2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a.)a Megyei Közgyőlésre és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra, b.)a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésére vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzat nem rendelkezik döntési jogosultsággal, költségvetésük határozataik alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. (3) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati Hivatal, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás és az önkormányzat intézményei alkotnak egy-egy címet.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 2. § (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 20.015.130.220 Ft-ban mőködési bevételt 19.207.750.772 Ft-ban felhalmozási bevételt 807.379.448 Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) 22.819.437.406 Ft-ban 20.420.087.784 Ft-ban mőködési kiadást felhalmozási kiadást 2.399.349.622 Ft-ban

2

Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) 2.804.307.186 Ft-ban mőködési egyenleget 1.212.337.012 Ft-ban felhalmozási egyenleget 1.591.970.174 Ft-ban Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt

4.333.098.289 Ft-ban 2.595.724.749 Ft-ban 1.737.373.540 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyőlés a 2.595.724.749 Ft mőködési hiány külsı finanszírozására 2.595.724.749 forint mőködési hitel felvételét , 1.737.373.540 Ft felhalmozási hiány 1.737.373.540 forint elızı évi belsı finanszírozására felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását, (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a hiány külsı finanszírozása, a jelenlegi tartozásállomány átütemezése érdekében tárgyalásokat folytasson a pénzintézetekkel, s felkéri, hogy a tárgyalások eredményeként realizált banki ajánlatot a Közgyőlés elé terjessze. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 3.888.271.000 Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés szerkezete 3. § (1) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés a 2. §-ban megállapított – finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt – kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A központi támogatások 2011. évi alakulását a rendelet 4. számú mellékletei mutatják be. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal 2011. évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

3

(5) Az adósság és hitelállomány adatait a 6. számú melléklet, a több évet érintı kötelezettségeket a 7. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelképességét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2013. évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mőködési és felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. (9) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (10) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozatait a 15. számú mellékletek, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési határozatát a 16. számú melléklet mutatja be.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési a gazdálkodás gazdálkodás biztonságáért a Közgyőlés, szabályszerőségéért a Közgyőlés Elnöke felelıs. (2)

A Közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

(3)

A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít.

(4)

A likviditási ütemtervnek a feladatfinanszírozáson felül biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését is.

4

(5)

Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása során az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti.

5.§ (1)

Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat irányítása alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. Az intézmények részére költségvetési alszámla nyitását a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti.

(2)

A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a Közgyőlés Elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak.

(3)

Az intézményi feladatok finanszírozása a 4. § (2)-(5) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg biztosításával történik.

6. § (1) A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a Közgyőlés tájékoztatási kötelezettsége mellett. (2)

E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

(3)

A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Társadalom-szolidaritási keret 10.000.000 Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása 15.000.000 forint elıirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(4)

A külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott 2.000.000 Ft a Közgyőlés Elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a közgyőlés részére történı tájékoztatási kötelezettség mellett.

5

(5)

E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök – az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével – hatáskörében teljesíti.

7. § (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. (2) Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv.10.§. (1) bekezdés d. pontja alapján a Közgyőlés elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történı pénzeszköz átadására csak elızetes közgyőlési döntést követıen kerülhet sor. (3) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó

számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. 8. § (1) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2011. évi illetményalapját 50.000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. (2). Fejér Megye Közgyőlése a Közgyőlés Elnökét megilletı cafetéria juttatás éves összegét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX törvény 59. § (3) bekezdésében rögzített maximális összegben határozza meg. A Közgyőlés Elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (3) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 90. § (5) bekezdésében rögzített jogcímre összességében a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 10 %-a tervezhetı.

V. Az Önkormányzat gazdasági stabilizációját elısegítı rendelkezések 9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi elıirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási elıirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel elıirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetı, a kiadási elıirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

6

(2)

Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Közgyőlés Elnöke elsısorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú elıirányzatának felhasználását korlátozza.

10. § (1) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követı években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentı javaslatot tartalmazó elıterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság támogató véleményezésével terjeszthetık a Közgyőlés elé. Az elıterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az elıirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételezı bevételi forrást is. (2)

Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezıtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetıen veszélyeztetik, a Közgyőlés Elnöke – a Közgyőlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a költségvetési gazdálkodás stabilizálása, a likviditás megırzése érdekében.

11. § (1) A Közgyőlés kötelezi a költségvetési szervek vezetıit az elıírt bevételek beszedésére. A költségvetési szerv vezetıje a bevételek alakulásáról havi információs szolgáltatás keretein belül köteles az önkormányzati hivatalnak beszámolni. (2) A Megyei Közgyőlés felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a 2011. évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, valamint közremőködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (3) Az költségvetés végrehajtását az alapító okiratban elıírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerő használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli elıírások betartásával kell biztosítani.

7

12. § (1) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. A Közgyőlés Elnöke hatáskörében az elıirányzat felhasználását ideiglenesen felfüggesztheti, melyrıl a Közgyőlést a soron következı költségvetés-módosítási elıterjesztésben tájékoztatja. A felfüggesztett elıirányzatok zárolásáról, törlésérıl vagy csökkentésérıl a Közgyőlés Elnökének elıterjesztése alapján a Közgyőlés a költségvetés módosításával dönt. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal felülvizsgálja. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat. (3) A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, az év közben képzıdı mőködési többletbevételek, elsısorban a hiány csökkentésére fordíthatóak. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. Az intézmények az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, azokat be kell vonni a feladatfinanszírozásba, a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 13. § (1) Az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók részére a jogszabályokban meghatározott garantált illetményt meghaladó illetmény, illetve pótlék kizárólag Közgyőlés Elnöke engedélye alapján adható. (2) Az intézmények 2011. január 15-i üres álláshelyeinek bérfedezete a Hivatal céltartalékában került megtervezésre. Ezen álláshelyek, valamint az év közben megüresedı álláshelyek betöltését a Közgyőlés Elnöke engedélyezi. (3) A költségvetési szervek vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok elıírásaira. (4) Az intézmények hatékonyabb mőködéséhez fel kell tárni a párhuzamos feladatellátás csökkentésének lehetıségét, a szakmai feladatok és a kisegítı gazdaságok felülvizsgálatával kialakítani a hatékonyabb és gazdaságosabb mőködési formákat. (5) Nem kötelezı többletfeladat 2011. évre történı engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált mőködési kiadások ismerete és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

8

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 14. § (1)

Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja.

(2)

A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzat – költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti – saját hatáskörben történı felosztására.

(3)

Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 14. § (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja.

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv – a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerinti többletbevételbıl – saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (2)

Az önkormányzati költségvetési szerv, a 14. § (1) bekezdés szerinti idıszakban ezen § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a jóváhagyott mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, a mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében a mőködési célú bevételeket elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra, a felhalmozási célú bevételeket felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra – használhatja fel. A céljellegő felhasználással kapott többletbevételeket – a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett – az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel.

(3)

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/B § (1. a.) bekezdése felhatalmazása alapján az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 3/A § (1) bekezdés bad) pontjában meghatározott bevételi jogcímek elıirányzatain felül keletkezett, éves szinten összesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó ténylegesen realizált többletbevétel saját hatáskörben felhasználható, elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra.

9

(4) A költségvetési szerv (2-3) bekezdésben szabályozott eseteken felül

teljesült bevételi elıirányzaton felüli többletbevételt a közgyőlés elnökének jóváhagyását követıen, a jóváhagyás szerint használhatja fel. (5) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell

figyelembe venni, módosíthatóak.

azok

elıirányzatai

intézményi

hatáskörben

nem

16. § (1) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között,

alkalmanként 40.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, 30.000.000 Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb 200.000.000 Ft erejéig, a 14. § (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 17. §

E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz.

18. §

E rendelet 2011. február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell alkalmazni.

Székesfehérvár, 2011. február 24.

A fıjegyzı távollétében:

Vargha Tamás közgyőlés elnöke

dr. Molnár Krisztián aljegyzı

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. február 25. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében

1/1. sz. melléklet / 1. oldal

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételei

Ft-ban Mőködési bevételek

Intézmények

Önkormányzat mindösszesen

Támogatás miatti korrekció

Bevételek mindösszesen

Intézményi ellátás díja

Egyéb mőködési bevétel

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

Átvett pénz államháztartáson kívülrıl

Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele

Pénzügyi Átvett pénz befektetések államháztartáso bevétele n kívülrıl

Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása

Mőködési

Felhalmozási

kiadásokra

Támogatás értékő

Mőködési

Felhalmozási

Hitel, kölcsön Pénzforg. és értékpapír nélküli bevételek bevételek

bevétel

Tény 2009.

25 079 113 805

758 643 922

4 496 371 868

130 180 122

26 958 993

42 466 444

4 503 216 658

12 192 695 097

386 539 030

1 140 573 875

1 401 467 796

Várható 2010.

27 510 322 317

773 489 541

3 508 724 131

52 152 673

8 318 016

70 067 123

3 095 585 415

13 536 973 137

782 758 368

4 096 540 246

1 584 261 416

Terv 2011.

24 348 228 509

842 795 000

3 460 120 698

60 296 000

535 000 000

2 799 970 918

12 044 568 156

272 379 448

2 595 724 749

1 737 373 540

Tény 2009.

-5 763 255 682

-5 230 918 373

- 532 337 309

Várható 2010.

-4 846 461 841

-4 651 393 513

- 195 068 328

Terv 2011.

-3 888 271 000

-3 888 271 000

Tény 2009.

9 843 052 681

2 962 216 885

95 000

21 078 160

4 503 216 658

216 957 930

56 946 802

1 139 044 292

943 496 954

10 950 509 119

1 761 929 173

1 750 000

2 261 616

3 095 585 415

218 803 534

349 357 177

4 095 373 309

1 425 448 895

Terv 2011.

9 917 318 509

1 829 731 698

535 000 000

2 799 970 918

212 438 156

207 079 448

2 595 724 749

1 737 373 540

Tény 2009.

449 981 532

5 539 260

147 393 289

210 350 000

Várható 2010.

552 278 000

3 010 000

151 279 000

397 989 000

Terv 2011.

108 569 000

3 000 000

40 269 000

65 300 000

Tény 2009.

20 549 335 274

758 643 922

1 528 615 723

65 959 053

5 880 833

Várható 2010.

20 853 997 039

773 489 541

1 743 784 958

50 402 673

6 056 400

Terv 2011.

18 210 612 000

842 795 000

1 627 389 000

60 296 000

Tény 2009.

13 877 677 351

47 010 883

1 170 689 733

Várható 2010.

14 567 870 773

42 792 753

1 350 389 615

Terv 2011.

13 066 438 000

48 002 000

1 213 239 000

110 000 000

11 695 197 000

Tény 2009.

1 958 828 135

673 974 017

55 328 427

1 173 101 543

17 568 635

3 018 500

Várható 2010.

1 914 189 896

698 863 417

45 074 466

5 972 750

656 250

Terv 2011.

1 676 777 000

757 034 000

52 960 000

1 452 251

Hivatal összesen

Várható 2010.

FM-i Szakképzésszervezési Társulás

64 126 069

3 832 189

18 740 725

Intézmények összesen

Szent György Kórház Székesfehérvár

FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta

1 452 251

5 227 086 184

532 337 309

11 828 343 878

119 242 228

1 529 583

439 230 117

70 067 123

4 651 393 513

195 068 328

13 166 890 603

35 412 191

1 166 937

158 812 521

87 945 000

1 529 583

206 657 689

1 166 937

26 405 876

3 888 271 000 50 000

15 114 884

42 466 444

55 520

300 000

1 452 251

11 791 861 000

8 549 600

201 587 591

496 787 474

11 656 869 798

9 525 490

21 482 656

112 755 000

12 986 729 791

1 160 942 782 866 783 000

2 380 231

35 837 013



Mőködési bevételek

Intézmények

Önkormányzat FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár






Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása

Mőködési

Felhalmozási

kiadásokra

Tény 2009.

993 394 420

985 795

5 322 152

321 460

505 000

966 228 205

Várható 2010.

949 586 802

1 026 023

6 929 609

481 000

300 000

935 870 524

891 947 000

1 111 000

6 105 000

413 813 755

2 702 018

8 343 815

4 796 000

4 700 000

382 166 665

Várható 2010.

371 359 937

1 777 472

14 200 284

4 430 700

3 900 000

341 208 320

Terv 2011.

299 458 000

2 622 000

6 179 000

2 700 000

Tény 2009.

2 179 957 435

31 412 139

145 385 533

54 713 035

5 325 833

29 216 844

Várható 2010.

2 003 836 152

26 651 696

165 368 450

29 256 921

5 400 000

56 641 633

Terv 2011.

1 543 941 000

31 532 000

177 731 000

52 296 000

Tény 2009.

223 753 748

4 143 006

3 497 668

5 857 920

Várható 2010.

209 974 211

1 982 376

6 481 725

8 917 541

Terv 2011.

143 987 000

3 881 000

1 847 000

2 700 000

Tény 2009.

162 027 717

2 616 279

2 309 188

937 334

Várható 2010.

143 308 361

2 739 130

2 457 204

Terv 2011.

109 727 000

2 674 000

2 361 000

1 500 000

Tény 2009.

77 584 835

785 630

155 392

109 000

Várható 2010.

68 722 409

505 971

202 912

Terv 2011.

52 344 000

649 000

180 000

Tény 2009.

56 156 670

4 002 998

324 800

50 298 370

Várható 2010.

46 263 563

3 725 650

341 926

42 195 987

Terv 2011.

39 147 000

3 726 000

460 000

34 961 000

Terv 2011. Iskola és Gyermekotthon Velence Tény 2009.

Oktatási intézmények összesen




Mőködési

Felhalmozási


bevétel

4 701 135

15 330 673

200 000

2 079 646

7 322 973

3 782 284

700 000

4 812 406

330 755

1 861 870 702

6 350 835

11 811 435

13 318 188

20 552 891

1 609 337 816

13 336 897

23 456 365

32 922 281

41 464 093

2 700 000

884 731 000

287 957 000

1 280 882 000

1 500 000

7 000 000

199 676 529

570 000

2 000 000

175 558 871

2 023 551

134 059 000

1 500 000

Martonvásári Iskola

Vajda J. Gimnázium Bicske

10 429 000

143 155 720

693 233

6 280 000

124 860 808

700 000

3 008 625 1 012 548

11 997 599

1 886 963 498 243

3 250 000

2 522 976

103 192 000

József A. Iskola Bicske

Prelúdium Zeneiskola Bicske

250 000

74 654 526

260 950

300 000

66 101 803

124 723

152 000

51 363 000 962 000

80 000

1 369 337 1 195 437

291 563

488 502


A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek


Intézmények

Önkormányzat Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd

Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd





Pénzügyi Átvett pénz befektetések államháztartáso n kívülrıl bevétele

Önkormányzat költségvetési támogatása

Mőködési

Felhalmozási

kiadásokra

Tény 2009.

183 573 445

3 193 775

3 303 190

1 125 000

Várható 2010.

158 915 809

2 868 076

7 309 766

391 000

140 380 874

Terv 2011.

121 976 000

3 042 000

7 447 000

1 153 000

110 334 000

Tény 2009.

96 018 226

663 927

4 162 131

494 220

1 396 700

87 288 333

100 310 644

520 687

5 627 915

563 300

1 999 000

79 452 146

Terv 2011.

70 565 000

548 000

5 811 000

500 000

63 706 000

Tény 2009.

142 935 874

3 698 959

2 792 225

1 843 741

Várható 2010.

129 198 411

3 828 764

3 827 919

Terv 2011.

118 181 000

3 986 000

Tény 2009.

233 639 704

Várható 2010.

Várható 2010.

Táncsics M.Gimnázium Mór


Intézményi támogatás

1 000 000


Mőködési

Felhalmozási


bevétel

169 111 474 570 000

177 000

4 060 988

1 779 018

300 000

6 919 093

1 017 743 368 897

3 059 407

132 691 523

630 000

409 250

794 089

119 910 639

657 000

180 000

3 294 000

2 700 000

108 201 000

1 904 668

3 355 446

1 153 162

5 787 000

218 124 832

235 305 326

1 622 817

3 738 277

199 700

24 543 633

192 112 167

Terv 2011.

181 214 000

1 976 000

5 769 000

13 231 000

160 238 000

Tény 2009.

105 154 729

1 400 714

1 492 107

2 521 840

98 000 168

169 427

98 539 640

1 508 601

2 018 864

2 747 500

85 403 112

222 800

68 923 000

1 138 000

1 846 000

1 500 000

64 439 000

156 451 887

2 633 956

5 660 630

390 000

Várható 2010.

125 118 695

1 077 662

4 206 889

330 000

Terv 2011.

108 108 000

2 098 000

8 500 000

2 860 000

Tény 2009.

242 993 004

3 037 864

30 526 463

5 547 725

5 213 333

1 064 500

190 659 419

513 700

Várható 2010.

203 077 458

3 306 261

31 643 768

4 375 528

1 720 000

2 704 000

152 213 116

555 000

Terv 2011.

169 663 000

3 356 000

36 516 000

10 000 000

Tény 2009.

313 515 172

3 330 363

61 229 535

34 733 093

12 500

353 644

210 633 837

Várható 2010.

323 016 268

2 965 701

69 914 837

9 438 263

3 512 000

18 197 000

194 166 624

Terv 2011.

245 138 000

4 458 000

80 802 000

16 000 000

995 172 6 714 900

2 004 392

870 176

Perczel M. Szakképzı Mór 122 000 3 200 000

6 628 600

3 192 596 2 500 000

760 132

Gárdonyi G. Iskola Mór

Várható 2010. Terv 2011. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Tény 2009.

FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes

168 000

1 936 000

135 209 003

151 902

7 219 820

918 000

107 995 424

700 000

5 164 224

1 570 473 443 422

6 195 341

3 250 576 2 341 000

2 217 496

94 650 000 6 430 000 2 484 650

3 914 875

395 000

2 827 200

2 893 167

10 987 599

160 260

119 791 000

Velencei Szakképzı Iskola

143 878 000

4 000 000

6 941 077




Intézmények

Önkormányzat FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár

Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz.

Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár

FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár




Mőködési

Felhalmozási

kiadásokra

Mőködési

Várható 2010.

162 085 357

27 596 448

Terv 2011.

114 968 000

22 898 000

Tény 2009.

1 025 711 947

2 559 070

143 546 063

6 128 558

893 770 139

2 378 180

161 817 229

1 119 168

587 943 000

2 494 000

171 175 000

5 300 000

313 810 000

202 809 393

2 559 070

8 981 784

165 000

155 294 658

Várható 2010.

180 422 023

2 378 180

11 501 558

22 000

125 424 621

22 428 363

Terv 2011.

131 344 000

2 494 000

12 167 000

100 000

111 583 000

5 000 000

Tény 2009.

80 495 802

697 819

71 280 174

5 415 000

Várható 2010.

53 794 343

986 358

52 260 314

223 879

Terv 2011.

45 529 000

1 034 000

43 726 000

769 000

Tény 2009.

626 459 966

101 578 878

3 968 401

257 413 405

25 400 000

107 560 525

Várható 2010.

535 583 239

114 297 245

703 232

210 620 533

62 035 200

84 794 499

Terv 2011.

337 862 000

121 226 000

4 000 000

128 841 000

Tény 2009.

115 946 786

32 287 582

1 995 157

58 191 010

1 239 000

5 592 475

Várható 2010.

123 970 534

35 032 068

393 936

44 586 817

1 161 000

38 272 550

Terv 2011.

73 208 000

36 748 000

1 200 000

Tény 2009.

99 952 231 153 383 340

Terv 2011.

144 108 000

1 200 000

Felhalmozási


bevétel

26 576 758

Várható 2010.

100 000



186 152 424

Terv 2011. Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Tény 2009.

Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár



Intézményi támogatás

Tény 2009.

Várható 2010.

Megyei Levéltár Székesfehérvár



152 366 968

3 400 000

128 986 245

2 586 000

1 567 245

2 141 453 262 500

1 454 164

92 070 000

880

880

542 179 247

29 199 000

130 069 902

14 960 540

157 069 567

432 892 285

63 196 200

145 719 291

1 833 660

84 813 246

13 693 540

8 053 439

29 660 000

95 164 000 2 560 000

11 501 902

18 667 301

256 000

2 846 809 323 792

1 011 000

129 527 757 63 132 530

83 795 000 16 641 562 1 833 660

2 689 623

5 600 000

99 952 231 5 305

149 659 130 144 108 000

3 718 905


A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásai

Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások

mőködési mőködésre

felhalmozási

Támogatás miatti korrekció

Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása

felhalmozásra

mőködésre kiadás

Önkormányzat mindösszesen

Átadott pénzeszköz


mőködésre

felhalmozásra

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Felhalmozási kiadások

Hitel, kölcsön és Pénzforgalom nélküli értékpapír kiadások kiadásai

felhalmozásra

Tény 2009.

24 637 630 383

9 197 791 879

2 771 989 705

8 940 483 623

32 586 349

5 000 000

189 613 898

280 911 059

Várható 2010.

25 716 229 733

9 111 494 200

2 372 225 260

10 208 535 999

19 567 747

6 164 703

100 489 481

Terv 2011.

24 348 228 509

8 904 250 200

2 301 520 444

8 936 673 849

3 960 000

18 500 000

Tény 2009.

-5 763 255 682

-5 230 918 373

- 532 337 309

Várható 2010.

-4 846 461 841

-4 651 393 513

- 195 068 328

Terv 2011.

-3 888 271 000

-3 888 271 000

Tény 2009.

9 859 418 371

408 254 907

113 864 033

774 479 755

5 230 918 373

532 337 309

21 159 755

5 000 000

104 802 513

261 829 873

Várható 2010.

9 257 214 748

386 449 016

100 443 235

1 205 591 400

4 651 393 513

195 068 328

18 885 747

4 756 000

27 327 995

Terv 2011.

9 917 318 509

365 664 200

92 130 444

1 556 699 849

3 888 271 000

3 960 000

18 500 000

Tény 2009.

173 635 792

42 422 601

10 891 884

76 731 423

Várható 2010.

823 341 000

76 345 000

18 437 000

159 484 000

Terv 2011.

108 569 000

30 355 000

7 907 000

5 007 000

Tény 2009.

20 367 831 902

8 747 114 371

2 647 233 788

8 089 272 445

626 594

Várható 2010.

20 482 135 826

8 648 700 184

2 253 345 025

8 843 460 599

682 000

18 210 612 000

8 508 231 000

2 201 483 000

13 845 512 929

5 263 355 949

Várható 2010.

14 269 367 687

Terv 2011.

54 507 000

9 588 000

86 946 970

146 828 902

2 153 643 272

809 324 757

12 921 969

282 982 035

82 811 371

170 060 858

1 983 251 612

1 324 139 467

166 341 036

52 621 000

21 375 000

1 333 257 412

1 528 791 103

113 472 727

1 475 427 876

808 283 250

193 261 222

92 280 187

1 057 927 038

1 323 831 067

166 231 036

21 375 000

1 194 757 412

1 528 791 103

1 080 938 465

282 000

3 984 000

10 065 159

12 921 969

1 080 938 465

Hivatal összesen

FM-i Szakképzésszervezési Társulás

10 800 000

18 458 725 9 619 000

9 588 000

54 507 000

504 949 000 65 300 000

Intézmények összesen 66 352 660

18 799 186

86 946 970

29 372 175

668 150 237

1 041 507

63 542 486

89 720 813

82 811 371

77 780 671

420 375 574

308 400

7 374 967 000

110 000

52 621 000

1 651 677 452

6 292 288 184

8 285 471

22 609 841

593 332 556

1 041 507

5 290 841 399

1 426 655 980

7 199 332 280

72 405 753

6 915 625

272 908 250

308 400

13 066 438 000

5 494 510 000

1 469 023 000

6 029 705 000

Tény 2009.

1 959 564 941

861 174 839

259 926 138

807 945 749

Várható 2010.

1 921 596 644

876 995 876

228 619 575

Terv 2011.

1 676 777 000

833 302 000

Tény 2009.

992 795 553

Várható 2010. Terv 2011.

Terv 2011. Szent György Kórház Székesfehérvár Tény 2009.

FMÖ Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár

FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár

1 408 703

73 200 000

73 200 000 20 705 245

5 317 670

945 000

3 550 300

806 402 854

2 141 360

6 491 874

945 105

224 969 000

609 013 000

9 493 000

654 935 650

125 780 599

133 580 655

953 453 213

653 878 768

109 279 798

123 768 421

63 903 696

891 947 000

648 381 000

100 028 000

108 037 000

35 501 000

156 000

13 898 146

64 444 503 2 622 530

12 921 969








felhalmozási

Tény 2009.

413 813 755

221 722 487

69 483 430


felhalmozásra

mőködésre kiadás

Önkormányzat Velencei Iskola és Gyermekotthon



mőködésre

104 602 979

3 782 284

felhalmozásra


Felújítás


felhalmozásra 4 000

7 670 611

3 000 000

3 547 964

Várható 2010.

366 337 201

209 529 679

57 409 818

91 919 661

1 019 202

Terv 2011.

299 458 000

183 251 000

49 273 000

65 258 000

1 676 000

Oktatási intézmények összesen Tény 2009.

2 142 504 602

1 269 137 561

393 062 747

421 748 585

470 594

Várható 2010.

1 967 169 489

1 150 391 094

307 807 954

383 536 910

682 000

Terv 2011.

1 543 941 000

960 217 000

255 859 000

321 904 000

Tény 2009.

212 011 964

137 975 749

42 178 307

28 564 289

Várható 2010.

200 929 423

125 635 986

33 720 450

30 974 237

Terv 2011.

143 987 000

103 883 000

27 993 000

12 111 000

Tény 2009.

161 226 154

99 095 104

30 402 349

24 155 838

Várható 2010.

142 445 703

86 314 791

22 972 946

21 936 801

Terv 2011.

109 727 000

73 282 000

20 047 000

16 061 000

Tény 2009.

77 584 835

50 280 522

15 418 228

10 646 709

Várható 2010.

68 382 854

47 243 943

12 598 692

6 645 183

Terv 2011.

52 344 000

37 084 000

9 743 000

5 151 000

Tény 2009.

56 156 670

36 709 237

11 504 972

6 411 977

Várható 2010.

46 256 222

32 769 437

8 672 503

4 814 282

Terv 2011.

39 147 000

27 415 000

6 954 000

4 778 000

Tény 2009.

181 412 457

103 531 087

31 951 615

39 851 548

818 572

116 816

5 142 819

Várható 2010.

158 460 045

95 180 889

26 013 702

28 938 496

6 140 343

245 365

1 941 250

Terv 2011.

121 976 000

70 355 000

19 004 000

32 045 000

Tény 2009.

96 018 226

61 470 585

19 051 435

14 359 377

Várható 2010.

96 789 801

59 760 900

16 326 457

11 734 023

Terv 2011.

70 565 000

47 211 000

12 972 000

10 070 000

1 408 703

6 458 841

8 875 728

1 926 895

9 514 186

1 410 625

36 357 681

24 166 542

10 000

15 747 113

9 984 431

73 434 742

10 000

5 951 000 170 000

2 307 371



816 248

698 473

660 118

710 000

9 228 632

1 886 963

149 000

5 536 900

1 395 661

9 127 031 337 000



Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd

Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd

213 430

134 586

891 360

39 080

36 156

1 819 800

366 000 80 000

488 502

961 982

572 000 34 737

406 992 568 724

312 000 312 000

695 100 368 897

7 718 800

Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír nélküli kiadásai kiadások








felhalmozási

mőködésre



FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár


Felújítás


felhalmozásra

89 936 963

27 415 802

24 617 831

128 928 471

84 332 257

23 341 446

20 402 768

118 181 000

77 951 000

21 044 000

19 186 000

233 335 497

148 637 166

45 547 830

30 625 915

Várható 2010.

233 437 871

134 855 659

36 055 913

37 551 084

Terv 2011.

181 214 000

111 641 000

29 196 000

40 149 000

Tény 2009.

104 008 314

59 808 270

18 653 151

22 283 353

Várható 2010.

97 481 854

56 529 236

15 414 150

17 033 139

Terv 2011.

68 923 000

44 499 000

12 047 000

11 860 000

Tény 2009.

154 234 391

97 010 653

29 571 736

21 984 371

Várható 2010.

122 651 322

77 642 296

19 923 472

18 331 911

Terv 2011.

108 108 000

73 884 000

19 901 000

14 318 000

5 000

Tény 2009.

234 970 265

131 797 506

40 623 338

57 748 654

798 517

Várható 2010.

200 860 225

112 388 745

28 766 458

49 863 563

Terv 2011.

169 663 000

105 985 000

28 581 000

34 839 000

Tény 2009.

303 271 154

150 788 117

46 101 406

97 731 612

Várható 2010.

308 780 410

145 585 879

38 952 982

95 763 567

Terv 2011.

245 138 000

120 820 000

32 377 000

88 575 000

Tény 2009.

185 338 763

102 096 602

34 642 578

42 767 111

Várható 2010.

161 765 288

92 151 076

25 048 783

39 547 856

Terv 2011.

114 968 000

66 207 000

16 000 000

32 761 000

Terv 2011. Perczel M. Szakképzı Mór Tény 2009.

Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs

mőködésre

felhalmozásra

142 935 912

Várható 2010.



felhalmozásra kiadás

Önkormányzat Táncsics M.Gimnázium Mór Tény 2009.



155 076

185 942

170 000

640 240

195 000

657 000

1 337 017

7 187 569

5 617 430

5 042 449

14 129 394

228 000 142 427 5 857 841

213 250

682 000

10 000

758 524

2 352 589

10 000

815 298

1 822 190

10 000

507 000

3 250 576

72 190

1 240 625

1 104 240

2 217 496

189 347

244 820

3 888 730

160 260

1 144 855

4 002 250 1 448 744

6 405 600

258 000 1 916 895 496 980

6 941 077

3 997 522 6 481 662

2 735 602 2 879 521

11 678 742

3 366 000 2 141 453

3 691 019 5 017 573









felhalmozási

mőködésre

Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár

Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár

FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár

mőködésre

felhalmozásra


Felújítás


felhalmozásra

Tény 2009.

913 687 891

407 359 960

127 395 563

319 866 971

19 091 257

8 582 820

1 406 709

29 984 611

Várható 2010.

850 967 089

364 996 256

98 227 989

218 865 792

36 664 539

17 305 060

50 112 317

64 795 136

587 943 000

290 666 000

78 277 000

218 900 000

187 740 587

108 220 764

33 611 383

36 112 879

Várható 2010.

177 566 207

96 679 904

25 832 466

36 715 786

Terv 2011.

131 344 000

78 167 000

20 885 000

32 292 000

Tény 2009.

80 495 802

45 840 790

14 191 111

18 789 501

Várható 2010.

53 759 817

35 394 850

9 826 509

8 282 208

Terv 2011.

45 529 000

32 701 000

8 829 000

3 899 000

Tény 2009.

529 505 712

204 231 782

64 069 798

216 646 430

15 571 720

1 820 715

Várható 2010.

504 032 764

191 794 244

51 521 034

117 559 430

36 664 539

15 845 060

46 281 282

44 367 175

Terv 2011.

337 862 000

150 506 000

40 695 000

146 661 000

Tény 2009.

115 945 790

49 066 624

15 523 271

48 318 161

527 400

800 000

1 406 709

303 625

Várható 2010.

115 608 301

41 127 258

11 047 980

56 308 368

1 460 000

3 831 035

1 833 660

Terv 2011.

73 208 000

29 292 000

7 868 000

36 048 000

Tény 2009.

99 952 231

69 427 925

19 907 859

9 239 322

Várható 2010.

153 244 503

102 067 112

25 343 911

19 634 681

Terv 2011.

144 108 000

97 904 000

24 054 000

22 150 000

Terv 2011. Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Tény 2009. Székesfehérvár

Megyei Levéltár Székesfehérvár


felhalmozásra kiadás

Önkormányzat és Közmővelıdési közgyőjt. int.össz.



100 000 2 992 137

5 862 105

941 319 18 338 051

100 000

1 574 400 256 250

100 000 27 165 267

1 377 125 2 711 405

1 653 894

1 833 500


Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetésének bevételei

2. sz. melléklet / 1. oldal

Ft-ban

Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

Bevételek összesen

Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl


Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, Felhalm.ra immat. javak átvett értékesítése, pénz áht-n pénzügyi kívülrıl befektetések

Támogatásértékő Önkormányzat költségvetési támogatása

mőködési

felhalmozási

bevétel

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek

Bevétellel járó feladatok

9 917 318 509 1 829 731 698

0

535 000 000

0

2 799 970 918

212 438 156

207 079 448

4 333 098 289

I. Mőködési bevételek

1 830 031 698 1 829 731 698

0

0

0

0

300 000

0

0

Bérleti díjak Kamatbevételek Egyéb mőködési bevétel hivatalnál Önkormányzat sajátos mőködési bevételei SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás

354 877 333

354 877 333

35 637 245

35 637 245

2 300 000

2 000 000

1 437 217 120 1 437 217 120 237 217 120

300 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 799 970 918

0

0

0

0

0

0

237 217 120

1 200 000 000 1 200 000 000 2 799 970 918

0

2 736 285 851

2 736 285 851

Normatív kötött felh. állami támogatás

63 685 067

63 685 067

III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev.

535 000 000

Ingatlanok és földterület értékesítés

535 000 000

0

0

535 000 000 535 000 000

0

0

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetésének bevételei


Ft-ban

Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

IV. Átvett pénzeszközök

Bevételek összesen

0

felhalmozási

bevétel

22 000 000

21 000 000

1 000 000

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei

719 078

719 078

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

419 078

419 078

80 000 000

80 000 000

Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára

0

mőködési

207 079 448

Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege

0


212 138 156

Területfejlesztési Tanács költségeihez

419 217 604

Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl


Támogatásértékő

Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, Felhalm.ra immat. javak átvett értékesítése, pénz áht-n pénzügyi kívülrıl befektetések 0

0

2 449 587

2 449 587

Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése

203 629 861

203 629 861

Bérkompenzáció (Kórház)

110 000 000

V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek

2 595 724 749

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek

0

110 000 000 0

0

0

0

0

0

0

2 595 724 749

Rövid lejáratú mőködési hitel

2 595 724 749

2 595 724 749

V. Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány

1 737 373 540

1 737 373 540

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)

Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek Forráskiegészítı hitel

Kiadások összesen

9 917 318 509

92 130 444

1 556 699 849

Támogatásértékő mőködési felhalmozási

Intézményi támogatások

mőködésre

kiadás

3 888 271 000

Átadott pénzeszköz felhalmozásra

Felújítás és felhalmozás összesen

3 960 000

18 500 000

166 231 036

0 1 216 132 412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

3 888 271 000 306 235 600

76 383 612

185 000 000

567 619 212

306 235 600

76 383 612

185 000 000

2 028 786 873

0

0

499 995 770

1 383 387 737

Fejlesztési hitel törlesztés

145 403 366

Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe

387 395 770

Szakszervezet támogatása

365 664 200

567 619 212

112 600 000

Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok Kötelezı feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátásának támogatása

Dologi és egyéb folyó kiad.

Munkaadókat terh. jár.

3 888 271 000

Forráskiegészítı hitel kamatai

IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai



112 600 000

387 395 770

90 636 432

57 441 600

15 314 832

14 880 000

90 636 432

57 441 600

15 314 832

14 880 000

106 844 224

187 000

0

97 357 146

0

600 000

0

8 500 000

0

0

25 238 156

187 000

0

15 751 078

0

600 000

0

8 500 000

0

0

3 000 000

500 000

500 000

Sportági SZÖV. SZÖV. sportigigazgatási feladatok

5 000 000

5 000 000

Sportági SZÖV. SZÖV. szabadidıs és diáksport feladatok

3 000 000

3 000 000

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása

300 000

300 000

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

300 000

300 000

Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

719 078

187 000

332 000



Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

Kiadások összesen




419 078

419 078

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás

15 000 000

15 000 000

Egyéb kötelezettségek

81 606 068

0

0

81 606 068

Könyvvizsgálat díjazása

3 420 000

3 420 000

Vagyonbiztosítás

7 500 000

7 500 000

13 186 068

13 186 068

5 000 000

5 000 000

Levéltár kiváltásáig felmerülı feladatok

30 000 000

30 000 000

Közigazgatási struktúra fejlesztése (e-közigazgatás)

22 500 000

22 500 000

Szemünk fénye program Elszámolás a központi költségvetéssel

VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése

771 265 869

0

0

646 104 833




Átadott pénzeszköz mőködésre

kiadás

felhalmozásra

0

0

0

0

0

0

0

3 360 000

0

121 801 036

0

0

0

0

Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.

70 001 036

70 001 036

VVSI Nonprofit Kft.

50 800 000

50 800 000

FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.

646 104 833

TISZK mőködtetése

3 360 000

Fejér Paktum Közhasznú Egyesület

1 000 000

VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai

149 524 100

Külkapcsolatok finanszírozása

2 000 000

Pénzügyi és Katasztrófa Alap Megyei települések BURSA Hungarica Ösztöndíj támogatása

1 000 000 5 000 000


646 104 833 3 360 000 1 000 000 1 800 000

432 000

113 362 100

0

0

1 000 000

32 930 000 2 000 000

1 000 000 5 000 000



Kiadások összesen




6 000 000

6 000 000

Közgyőlés által alapított díjak

1 000 000

1 000 000

Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószerellenes Fórum Drog prevenciós program

800 000

600 000

140 400

1 491 600

1 200 000

291 600

10 000 000

Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása

15 000 000

15 000 000

35 140 000

35 140 000

4 162 500

4 162 500

Táncház mőködtetésének támogatása Vajtai tábor üzemeltetése Önkormányzat gazdálkodásának állapotfelmérése VIII. Felújítási célok Önkormányzati Hivatal belsı felújítási munkái Integrált Szociális Intézmény gánti telephelyén elektromos földkábel cseréje Integrált Szociális Intézmény sárosdi telephelyén padlóburkolat cseréje IX. Beruházási feladatok Fejér Megyei Levéltár kiváltása Petıfi Sándor Gimnázium bıvítése Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése

mőködésre

kiadás

felhalmozásra


10 000 000

15 930 000

15 930 000

2 000 000

2 000 000

50 000 000

50 000 000

21 375 000


59 600

Társadalom-szolidaritási keret

Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása



Tagdíjak (RET, EU RGY, MÖSZ, TÖOSZ, MÖOSZ, Sió-menti Önk. Sz., Alba-Polisz Tud. E., Club, Pannónia E.)


0

0

0

0

0

0

0

0

21 375 000

5 000 000

5 000 000

11 875 000

11 875 000

4 500 000

4 500 000

1 212 257 412

0

0

0

0

0

17 500 000

0

0 1 194 757 412

640 000 000

640 000 000

26 108 151

26 108 151

219 188 689

219 188 689



TISZK TIOP-3.1..1/08/1 pályázat önrésze

Kiadások összesen







mőködésre

kiadás

17 500 000

Átadott pénzeszköz felhalmozásra


17 500 000

Tác-Gorsium Turisztikai fejlesztés

110 841 271

110 841 271

Nemzeti Emlékhely fejlesztéséhez szükséges önerı

149 081 801

149 081 801

48 férıhelyes lakásotthon építéséhez önerı biztosítása Önkormányzat integrált pénzügyi, számviteli rendszerének kialakítása

14 537 500

14 537 500

15 000 000

15 000 000

Önkormányzati Hivatal C épület részleges tetıcseréje

20 000 000

20 000 000

X. Céltartalék Tanulói tankönyv támogatás

1 065 738 387 14 712 000

Szociális továbbképzés és szakvizsga

4 098 400

Osztályfınöki pótlék

4 740 667

Gyógypedagógiai pótlék kifizetése Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Jubileumi jutalmak Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka Ebbıl: Fm-i kulturális élet támogatása

10 465 000 4 781 000 50 000 000 100 000 000 5 000 000

Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Intézmények üres állásai fedezetének ideiglenes finanszírozási tartaléka Inflációs hatások, dologi kiadások emelkedésének finanszírozási tartaléka

88 835 000

Beruházási feladatok céltartaléka

82 929 124

300 000

80 784 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Kiadások összesen

FM-i Szent György Kórház részére kölcsönként biztosítandó önerı

346 041 326

Szerkezetátalakító döntések többletköltsége

283 050 990

XI. Általános tartalék

10 000 000






Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás

Átadott pénzeszköz mőködésre

felhalmozásra



Ft-ban

Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások

2 609 729 568

0

1 528 791 103 1 383 387 737

145 403 366

0

200 078 200 078

200 078



Ft-ban


0

0

0



Ft-ban


0

0



Ft-ban


1 070 738 387 14 712 000 4 098 400 4 740 667 10 465 000 4 781 000 50 000 000 100 000 000 5 000 000 300 000 88 835 000 80 784 880 82 929 124



Ft-ban


346 041 326 283 050 990 10 000 000


4/1. számú melléklet 1. oldal

2011. évi központi támogatások várható alakulása a 2010.évi novemberi intézményi igénylés létszámaival számolva

2010. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés

2009.évi törvény 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.

4b

Támogatott feladatok 2009/2010 tanév

Megyei igazgatási sport és kulturális feladatok

2010/2011 tanév

434 692

4a 9

Ft

392

170 399 264

4b

69 939 350

69 939 350

4a

2011. évi igénylés az elfogadott törvény alapján (1.változat) fı (mutató) 2010/2011 tanév

Ft/fı

2011/2012 tanév

433 858

Eltérés

Ft

510

221 267 580

50 868 316

91 142 000

91 142 000

21 202 650 -1 919 450

650

53 129 050

9

78 784

650

51 209 600

12aa

Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

197

842 750

166 021 750

12aa

207

842 750

174 449 250

8 427 500

12ab

Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása

839

710 650

596 235 350

12ab

813

710 650

577 758 450

-18 476 900

12.abb

16

710 650

11 370 400

11 370 400

64

710 650

45 481 600

12ac

66

710 650

46 902 900

1 421 300 -7 390 000

12.abb

Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése

81 737

Ft/fı

2010.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.

Pszich.és szenv. Bet.lakóotthoni ellátása

12ac

Demens betegek bentlak.int.ellátása

12b

Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás

396

739 000

292 644 000

12b

386

739 000

285 254 000

12bb(1)

Utógondozói ellátás

135

667 450

90 105 750

12bb(1)

128

667 450

85 433 600

-4 672 150

12.bb(2)

Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bizt.nem tudja)

38

533 960

20 290 480

12bb(2)

15

533 960

8 009 400

-12 281 080

252

635 650

160 183 800

12bca

264

635 650

167 811 600

7 627 800

12bca 15.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezés

4 009

4 028

2 350 000

693 954 999

15

3 824

3 816

2 350 000

675 233 336

-18 721 663

Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on

507

450

35 000

17 080 000

16.aa

419

365

35 000

14 035 000

-3 045 000

16.1.2.a

Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı

173

193

98 000

17 607 334

16.aba

197

192

98 000

19 142 667

1 535 333

16.1.2.b

Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs

182

161

137 200

24 010 000

16.abb

195

188

137 200

26 433 867

2 423 867

16.1.2.c

Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam

68

128

58 800

5 174 400

16.abc

96

102

58 800

5 762 400

588 000

16.1.2.d

Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh.

143

139

19 600

2 776 666

16.abd

138

146

19 600

2 757 067

-19 599

16.2.1.a

SNI Tanulmányikat magántanulóként folytató

15

12

224 000

3 136 000

16.baa

20

14

224 000

4 032 000

896 000

146

137

358 400

51 251 201

16.bac

156

147

358 400

54 835 200

3 583 999

489

450

179 200

85 299 201

16.bad

457

399

179 200

78 429 867

-6 869 334

134 400

985 600

16.1.1

16.2.1.c 16.2.1.d 16.2.1.e. 16.2.1.e 16.2.2 16.2.3

Közoktatási alap-hozzájárulás

SNI Testi, érzékszervi, súlyos, középs. Ért.fogy SNI Beszédfogy., enyhe ért. Fogy. Megism.funkc. Org.okokra vissza vezethetı SNI Megism.funkc.vagy a vis.fejl.tartós és súlyos org.okora vissza nem vezethetı SNI Megism.funkc.vagy a vis.fejl.tartós és súlyos org.okora vissza nem vezethetı

11 134 400

4 032 000

16.bae

0

156 800

2 561 067

Korai fejlesztés, gondozás

31 35

28

240 000

8 400 000

16.bb

34

240 000

8 160 000

-240 000

Fejlesztı felkészítés

59

305 000

17 995 000

16.bca

15

305 000

4 575 000

-13 420 000

16.bcb

49

-485 333

427 000

16 653 000

16 653 000

243

235

44 900

10 790 967

16.5.2.a

230

0

44 900

6 884 667

-3 906 300

Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz.

20

18

17 600

340 267

16.5.2b

26

0

17 600

305 067

-35 200

16.3

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés

27

27

40 000

1 080 000

16.c

31

31

40 000

1 240 000

160 000

16.4

Nemzetiségi és két tanítási nyelvő oktatás

58

58

64 000

3 712 000

16.d

41

28

64 000

2 346 666

-1 365 334

16.4

Nyelvi elıkészítı évfolyam

82

85

64 000

5 312 000

16.d

79

76

Egyéni fejlesztı felkészítés 16.5.2.a

Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon

16.5.2.b

Középszintő érettségi és szakmai vizsga lebony Szakmai informatikai fejlesztési feladatok

39

64 000

4 992 000

-320 000

16.eb (1)

570

6 000

3 420 000

3 420 000

16. eb (2)

2 354

1 750

4 119 500

4 119 500

Változás %-a

4/1. számú melléklet 2. oldal

2011. évi központi támogatások várható alakulása a 2010.évi novemberi intézményi igénylés létszámaival számolva

2009.évi törvény 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.

2010. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés Támogatott feladatok 2009/2010 tanév

16.6.1

Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása

17.1.a

Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre és ingyenes étk-re jogosultak

17.1.b

Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jog.5-7.évf.

17.2.a

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

17.2.b

Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához

17.3

2010/2011 tanév

161

168

495

Ft

15 300

2 499 000

16.f

65 000

32 175 000

17.a

17.b

I/1.

Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus szakvizsga továbbképzés

KÖZPONTI FORRÁS ÖSSZESEN:

14 712 000

1 652 000

0

-3 160 000

165 000

31 790 000

-25 630 000

2 736 285 851

10 609 422

39 600 000 4 781 000 4 740 667 10 465 000 4 098 400

10 800 000 4 781 000 4 740 667 10 465 000 75 200

32 823 200

63 685 067

30 861 867

94,02%

2 758 499 629

2 799 970 918

41 471 289

1,50%

60 740 120 176 477 000

8 577 080 14 297 430

214 342 610

237 217 120

22 874 510

10,67%

2 972 842 239

3 037 188 038

64 345 799

2,16%

3 160 000 17.3

289

0

2 725 676 429

32

32

900 000

28 800 000

9 400

0 0 4 023 200

428

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

Személyi jövedelemadó összesen:

-980 000

12 000

57 420 000

Kötött felhasználású normatív támogatás összesen:

Személyi jövedelemadó részesedés B.II. b Népességarányos B.II. c Normatív módon elosztott

0 1 226

1 000

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga

-2 459 000

165 000

Osztályfınöki pótlékkiegészítése

II/2.

29 716 000

980 000

167

434 692 7 814

120 20 755

Változás %-a

68 000

13 060 000

167

Eltérés

Ft

437

20 000

Feladatmutatóhoz kötött és népességarányos összesen:

Ft/fı

2011/2012 tanév

56 100

10 000 348

2010/2011 tanév

2 555 100

49 3 160

2011. évi igénylés az elfogadott törvény alapján (1.változat) fı (mutató)

15 300

1 306 348

Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

Ft/fı

2010.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.

52 163 040 162 179 570

I.1.1 I.2 I.3.a I.3.b

33 455 183 162 436

433 858 7 415

33 456 181 159

1 200 000 10 500 26 000 65 000 9 400

140 23 800

0,39%

2011. évi központi támogatások 2010. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba

2010. évi törvényja v 3./4./8. mell. hiv.

Támogatott feladatok

Központi támogatás eltérése 2010. évhez viszonyítva Ft

4/2. számú melléklet / 1. oldal

Változást elıidézı tényezık Ellátottak / jogosultak létszáma

Népesség száma fı

Ft

fı

Normatíva fajlagos összege

Ft

Eltérés - Ft

Szabályozás változása

Ft

fı

Ft

Megyei önkormányzatok feladatai: 4b

Megyei igazgatási, kultúrális és sportfeladatok

50 868 316

4a

Megyei igazgatási és sportfeladatok

21 202 650

9.

Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése

-1 919 450

Változás összesen:

70 151 516

-834

-425 340

118

51 293 656 21 202 650

-2 953

-1 919 450

0

0

-2 344 790

0

72 496 306

0

0

0

Szociális és gyermekvédelmi ágazat Normatív támogatások: 12aa

Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

12aba

8 427 500

10

8 427 500

Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása

-18 476 900

-26

-18 476 900

12abb

Pszich. és szenvedély bet. lakóotthoni ellátása

11 370 400

16

11 370 400

12ac

Demens betegek bentlak.int.ellátása

1 421 300

2

1 421 300

12ba

Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás

-7 390 000

-10

-7 390 000

12bb(1)


-4 672 150

-7

-4 672 150

12bb(2)


-12 281 080

-23

-12 281 080

7 627 800

12

7 627 800

75 200

8

75 200

12bca

Bentlakásos és átmeneti elhelyezés

Kötött felhasználású normatívák: II/3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga Változás összesen:

-13 897 930

0

-13 897 930






Változást elıidézı tényezık Népesség száma fı

Ft

Ellátottak / jogosultak létszáma fı

Ft

Normatíva fajlagos összege Eltérés - Ft

Ft

Szabályozás változása fı

Ft

Közoktatási ágazat Normatív támogatások: Alaphozzájárulások: 15

Közoktatási alap-hozzájárulás

-18 721 663

-193

-18 721 663

-3 045 000

-87

-3 045 000

Kiegészítı hozzájárulások: 16.aa

Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on

16.aba

Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı

1 535 333

16

1 535 333

16.abb

Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs

2 423 867

18

2 423 867

16.abc

Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam

588 000

10

588 000

16.abd

Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh.

-19 599

-1

-19 599

16.baa

SNI oktatás óvodában, iskolában magántan.

896 000

4

896 000

3 583 999

10

3 583 999

-6 869 334

-38

-6 869 334

-485 333

-6

-993 066

-240 000

-1

-240 000

-13 420 000

-44

-13 420 000

SNI testi, érzékszervi, középsúlyos. 16.bac SNI beszédfogy.enyhe ért.,(organikus okokra visszavezethetı) 16.bad SNI megismerı funkció, vagy viselkedés fejl. tartós és súlyos rendellenesége, (organikus okokra vissza nem vezethetı) 16.bae 16.bb

Korai fejlesztés, gondozás

16.bca

Fejlesztı felkészítés

16.bcb

Egyéni fejlesztı felkészítés

16 653 000

22 400

507 733

39

16 653 000





16.5.2.a Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon 16.5.2.b csop.fıtansz. 16.c

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés

16.d

Nemzetiségi két tanítási nyelvő oktatás

16.d

Nyelvi elıkészítı évfolyam


Változást elıidézı tényezık Ellátottak / jogosultak létszáma

Népesség száma fı

Ft

fı

Ft


Ft


Ft

-3 906 300

-9

-389 283

78

-3 517 017

-35 200

4

70 400

6

-105 600

160 000

4

160 000

-1 365 334

-21

-1 365 334

-320 000

-5

-320 000

16.eb (1) Középszintő éretségi és szakmai vizsga lebony.

3 420 000

570

3 420 000

16. eb (2) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok

4 119 500

2 354

4 119 500

16.6.1

Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása

56 100

4

56 100

-3 439 000

-58

-2 459 000

1 652 000

-80

-800 000

Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások: 17.a

Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre jogosultak

17.1.b

Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jogosultak (5-7 évf)

17.b 17.2.b 17.3

Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához

-49

2 000

2 452 000

-3 160 000

Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

-25 630 000

Változás összesen (3.sz mell.):

-45 568 964

-39 0

-6 490 000 -45 818 580

-980 000

-3 160

-3 160 000

-116

-19 140 000

2 959 733

-2 710 117

Kötött felhasználású normatívák: 1

300 000

9 900 000

Pedagógiai szakszolgálat

I/2.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

4 781 000

455

4 781 000

I/3.a

Osztályfınöki pótlék kiegészítése

4 740 667

182

4 740 667

I/3.b

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

10 465 000

161

10 465 000

Változás összesen (8.sz. mell.):

30 786 667

0

900 000

9 900 000

19 986 667

-14 782 297

0

-44 918 580

12 859 733

17 276 550

Változás mindösszesen:

10 800 000

900 000

I/1.




Ft

Normatív és kötött felhasználású normatív támogatások változása összesen: B.II.

Központi támogatás eltérése 2010. évhez viszonyítva


Változást elıidézı tényezık Népesség száma fı

Ft

41 471 289

Ellátottak / jogosultak létszáma fı

Ft

-2 344 790


-58 816 510

Ft

85 356 039


Ft

17 276 550

Személyi jövedelemadó részesedés b

Népességarányos

c

Normatív módon elosztott

8 577 080

-834

-100 080

14 297 430

-399

-8 281 245

20

8 677 160

3 045

22 578 675

Változás összesen:

22 874 510

-100 080

-8 281 245

31 255 835

0

KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:

64 345 799

-2 444 870

-67 097 755

116 611 874

17 276 550

4/3.sz. melléklet

A normatív támogatással érintett intézmények központi támogatásának alakulása 2011. költségvetési évben Ft-ban Normatív, kötött felhasználású normatív támogatás és Szja részesedés (igénylés - önkormányzat számítása alapján)

Intézményi mőködési támogatás (tervezett elıirányzat)

1.

2.

Megyeközpontnál jelentkezı intézményi kiadás

Finanszírozás önkormányzati saját bevételbıl ill. hitel terhére

3.

4.=2.+3-1.

Normatív aa támogatás %-ában

8.=5./7.

FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta

843 876 450

866 783 000

257 391 768

280 298 318

97,40%

FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár

564 658 350

884 731 000

27 703 672

347 776 322

63,80%

Velencei Iskola és Gyermekotthon

181 936 900

287 957 000

25 929 733

131 949 833

63,20%

1 075 688 994

1 280 882 000

101 132 418

306 325 424

84,00%


85 286 800

134 059 000

18 664 324

67 436 524

63,60%


99 839 249

103 192 000

17 460 240

20 812 991

96,80%


45 630 665

51 363 000

363 750

6 096 085

88,80%


29 968 368

34 961 000

3 273 795

8 266 427

85,70%

106 357 083

110 334 000

3 976 917

96,40%

Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd

50 758 736

63 706 000

12 947 264

79,70%

Táncsics M.Gimnázium Mór

89 032 582

108 201 000

13 677 195

32 845 613

82,30%

115 101 864

160 238 000

20 486 676

65 622 812

71,80%


50 009 118

64 439 000

8 775 105

23 204 987

77,60%

Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs

Oktatási intézmények összesen:

Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd

Perczel M. Szakképzı Mór

87 213 733

94 650 000

2 546 280

9 982 547

92,10%


116 020 182

119 791 000

15 885 053

19 655 871

96,90%


136 472 114

143 878 000

7 405 886

94,90%

63 998 500

92 070 000

28 071 500

69,50%

245 651 244

313 810 000

26 724 563

94 883 319

78,30%

111 583 000

537 000

112 120 000

FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. (2010-tıl sport és igazgatási normatívával együtt) Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár

43 726 000

Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár Normatív támogatással érintett intézmények központi támogatása és fenntartó által nyújtott mőködési támogatása összesen:

2 911 811 938

Normatív támogatásban nem részesülı intézmények (Szakképzés-szervezési Társulás, 2010-tıl IGSZ is): Megyei igazgatási és sportfeladatok Megyei közalapítvány

128 841 000

26 017 563

154 858 563

29 660 000

170 000

29 830 000

3 634 163 000

438 882 154

1 161 233 216

144 108 000

144 108 000

66 758 336 0

Önkormányzatnál elszámolt kerekítés miatt

-2 122 356

Szja részesedés (népességarányos és egyösszegő)

60 740 120

Központi támogatások és intézmény finanszírozás összesen:

43 726 000

3 037 188 038

3 778 271 000

438 882 154

1 179 965 116

80,10%

5/1. sz. melléklet

Létszámadatok 2010. - 2011. évre

INTÉZMÉNYEK

Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi - Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár FMÖ Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ József A. Iskola Bicske FMÖ Prelúdium Iskola Bicske FMÖ Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd FMÖ Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ Perczel M. Szakképzı Mór FMÖ Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Intézmények összesen Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás Önkormányzati Hivatal Mindösszesen:

Engedélyezett létszám 2010. dec. 31-én

Üres álláshely céltartalékba

Ebbıl szakmai

2 717

2 294

505

380

-3

220

211

-2

115

97

64

52

-5

42

32

23

Engedélyezett Ebbıl létszám szakmai 2011. jan. 1én

Ebbıl szakmai

2 717

2 294

-2

502

378

-2

218

209

115

97

-4

59

48

-3

-3

39

29

21

-1

-1

22

20

16

14

-1

-1

15

13

48

39

-4

-4

44

35

22

19

22

19

34

27

34

27

54

41

54

41

26

24

25

23

37

30

37

30

56

40

-7

-5

49

35

67

43

-3

-2

64

41

51

40

-11

-11

40

29

47

40

47

40

19

18

19

18

108

39

103

35

16

9

16

9

40

40

40

40

4 327

3 550

4 281

3 510

8

5

8

5

65

2

68

2

4 400

3 557

4 357

3 517

-1

-5

-46

-46

-1

-4

-40

-40

5/2. sz. melléklet

Üres álláshelyek és illetményük 2011. évi költségvetési céltartalékba vonása

Intézményi céltartalék

Intézmények:

Üres álláshely Ebbıl szakmai (fı) kerekítve / kerekítve / státusz státusz

Havi illetmény össz: Ft/hó

Éves szinten a személyi juttatás e Ft

Éve szinten munkaadót terhelı járulékok

Üres álláshely céltartalék összesen e Ft

FMÖ. Integrált Szociális Intézménye

3

2,50

2

1,50

355 100

4 261

1 150

5 411

FMÖ. Gyermekvédelmi Központja

2

1,00

2

1,00

183 780

2 205

595

2 800

Pápay Ágoston Iskola Iskola

5

4,50

4

3,75

619 275

7 431

2 006

9 437

FMÖ.Vajda J. Gimnázium

3

2,75

3

2,75

730 000

8 760

2 365

11 125

FMÖ. József A. Iskola

1

1,00

1

1,00

126 300

1 516

409

1 925

FMÖ. Prelúdium Iskola

1

0,38

1

0,38

95 200

1 142

308

1 450

FMÖ. Petıfi S. Gimnázium

4

4,00

4

4,00

505 400

6 065

1 638

7 703

FMÖ. Gárdonyi G. Iskola

1

1,00

1

1,00

97 400

1 169

316

1 485

FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája

7

7,00

5

5,00

1 021 311

12 256

3 309

15 565


3

2,50

2

1,50

576 100

6 913

1 867

8 780

11 11,00

1 061 300

12 736

3 439

16 175

4,00

457 900

5 495

1 484

6 979

40 36,88

5 829 066

69 949

18 886

88 835

FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Összesen:

11 11,00 5

4,75

46 42,38

4

Adósság és hitelállomány alakulása 2011. évben

6. sz. melléklet

ezer Ft-ban Pénzintézet/ szállító megnevezése

Finanszírozott eszköz

Költségvetési szerv

Adósság teljes összege

Lejárat éve

2011. évi 2011. évi törlesztés/ 2011. évi záró tervezett nyitó kötelezettség állomány állomány teljesítése

1. Hitelfelvétel: K&H Bank Zrt

FM Önkormányzati Hivatal

folyószámla-hitel

1 383 388

2011.

K&H Bank Zrt


forráskiegészítı hitel

2 595 725

2012.

OTP Bank Rt.


fejlesztési célú hitel

1 546 006

2020.

Hitelfelvétel összesen:

5 525 119

1 383 388

1 383 388

0 2 595 725

1 546 005

145 403

1 400 602

2 929 393

1 528 791

3 996 327

2. Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás CIB Credit Rt.

FM-i Szent György Kórház

telefonközpont (maradvány értéke)

Medicare Kft. Budapest

FM-i Szent György Kórház

dig. radiológiai és archiváló rendszer

E.ON Kft

FM Múzeumok Igazgatósága

közüzemi tartozás

Boros Egon egyéni vállalk.

FM Múzeumok Igazgatósága

Földmunkák (peresített követelés)

Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás összesen:

5 578

2010.

55

55

0

512 400

2013.

164 700

73 200

91 500

720

2012.

640

480

160

3 776

2012.

1 116

787

329

166 511

74 522

91 989

522 474

3. Kötvény: OTP Bank Rt.


OTP Bank Rt.


OTP Bank Rt.


K&H Bank Zrt


korábbi fejlesztési kötvény kibocsátás visszaváltása 2006. év végéig felhalmozodott mőködési törzshitel állomány és kamatainak kiváltása befektetési és fejlesztési tartalékképzési célú kötvény kibocsátás beruházási feladatok, OTP-s fejlesztési kötvény részleges visszaváltása, szerkezetátalakítás finanszírozása

Kötvény összesen:

2 386 643

2020.

2 386 643

2 386 643

1 497 318

2012.

1 497 318

1 497 318

2 910 687

2020.

2 250 644

2 250 644

2 660 000

2030.

2 660 000

2 660 000

8 794 605

0

8 794 605

Adósság és hitel összesen:

11 890 509

1 603 313

12 882 921

ebbıl: mőködési célú

2 882 462

1 384 655

4 093 532

9 008 047

218 658

8 789 389

felhalmozási célú

9 454 648

Kimutatás a több évet érintı kötelezettségekrıl, várható kiadásokról 2011. évi költségvetés

7. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés

Várható Tárgyévet teljesítés követı Tárgyévben 2010. 12. 31.években ig összesen

Teljes összege

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2020. és az azt követı években

2019.

1. Adósságszolgálat Felhalmozási célú hitel tıketörlesztés

1 546 006

Kötvénykibocsátás törlesztése

9 454 648

660 043

Adósságállomány kamat és egyéb kötelezettség

3 347 843

492 453

145 403

387 396

1 400 603

155 622

155 623

155 622

155 623

155 622

155 623

155 623

155 622

155 623

8 794 605

1 497 318

695 312

733 864

733 864

733 864

733 864

733 864

733 864

2 198 791

2 467 994

362 593

312 527

282 170

251 813

221 456

191 099

160 742

130 385

555 209

0

Adósságszolgálat összesen:

14 348 497

1 152 496

532 799

12 663 202

2 015 533

1 163 462

1 171 656

1 141 300

1 110 942

1 080 586

1 050 229

1 019 871

2 909 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Felújítási feladatok

Felújítás összesen: 3. Felhalmozási feladatok: Szent György Kórház beruházásaihoz biztosítandó önerı

Felhalmozás összesen:

1 728 934

822 572

346 041

560 321

368 475

191 846

1 728 934

822 572

346 041

560 321

368 475

191 846

0

0

0

0

0

0

0

775 449

60 000

63 568

63 568

775 449

0

60 000

63 568

63 568

0

0

0

0

0

0

0

0

8 788 215

372 371

508 159

7 907 685

527 977

546 456

565 582

585 378

605 866

627 071

649 019

671 734

3 128 602

232 415

1 047

13 186

218 182

13 648

14 125

14 619

15 131

15 661

16 209

16 776

17 363

94 650

4. Európai Uniós pályázatok KDOP-2.1.1/B-2f "Quies Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete"

Európai Uniós pályázatok összesen: 5. Egyéb feladatok Főtéskorszerősítés szolgáltatási díj fizetési kötelezettség Szemünk fénye program bérleti díj Közigazgatási struktúra fejlesztése (e-közigazgatás)

122 955

76 080

22 500

24 375

22 500

1 875

Egyéb feladatok összesen:

9 143 585

449 498

530 659

8 150 242

564 125

562 456

580 201

600 509

621 527

643 280

665 795

689 097

3 223 252

Mindösszesen

25 996 464

2 424 566

1 469 499

21 437 333

3 011 701

1 917 764

1 751 857

1 741 809

1 732 469

1 723 866

1 716 024

1 708 968

6 132 875

8. sz. melléklet

Közvetett támogatások kimutatása kedvezményezettenként 2011. Bérlemény / Kedvezményezett Sorsz.

Kedvezményezett

Rendeltetése

Címe

Kedvezmény nyújtás kezdete

Kedvezmény lejárat ideje

Kedvezmény jogcíme

1.

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség

Turistaházak

Balinka

2.

FİKEFE Rehab Kht

Foglalkoztató épület

Polgárdi-Tekerespuszta 2011.jan. 01.

2011.december 31.

3.

ERFO Kht

Foglalkoztató épület

Gánt

határozatlan

4.

Kézmőipari Kht

iroda,foglalkoztató

Polgárdi-Tekerespuszta 2011.jan. 01.

2011.december 31.

5.

Magyar Turizmus Rt.

Iroda helyiségek

Szfvár, Piac tér 12-14. 2005.február 01.

határozatlan

Térítés mentes használat, rezsi kiadásokhoz hozzájárul

6.

Alba Regia Táncegyesület

Tánczház ingatlan

Szfvár, Malom u.6.

2015.január 31.

Kedvezményes bérleti díj (364/2009.(XII.17.) K.h.sz.

12 390 000

7.

TIT Fejér Megyei Egyesülete

Irodák, elıadótermek

Szfvár, III.Béla k.tér 1. 2002.január 01.

határozatlan

Kedvezményes bérleti díj, rezsi térítéssel

2 351 859

Hatpöttyös Nonprofit Kft

Étterem mőködtetése sérült és megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásával

Szfvár, Szent István tér 2010. november 15. 2020. november 15. Ingyenes használat 9.

8.

2003.augusztus 01. 2013.július 31.

2011.jan. 01.

2010.február 01.

Térítés mentes használat, állagmegóvási, felújítási kötelezettséggel

Kedvezmény összege Ft-ban

Kedvezményes bérleti díj a lakók foglalkoztatása érdekében

Kiegészítések a kedvezmény összegének megállapításához: 1. sorszámú tételhez:

Az ingatlan nem önkormányzati beruházással valósult meg, a Szövetség és sponzorai voltak az épület építtetıi. A számítás 80 ágy 20%-os éves kihasználtsággal történı hasznosítását feltételezi 1088 Ft/nap/fı összegért

2.- 4.sorszámú tételhez:

A szociális foglalkoztatásban közremüködı szervezetek részére a vagyonrendelet elıírásai alapján biztosított kedvezmény értéke.

5-6.sorszámú tételhez:

Az éves piaci értéken kalkulált bérleti díj és számlázott bérleti díj különbsége

7.sorszámú tételhez:

A kedvezmény éves összege a közgyőlés által jóváhagyott díj és piaci bérleti díj különbsége

8. sorszámú tételhez

Ingyenes használatra átvett ingatlanrész cél szerinti használatra alkalmassá tételéhez a felújítási munkákat saját költségén elvégzi (külsı és belsı falfelület felújítása, burkolása,, étterem, konyhalyiség kialakítása, tetıszerkezet felújítása)

7 182 528 1 537 500 792 000 1 845 600 1 483 760

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei és kiadásai 2011. évben Saját forrás (fenntartó A projekt összes önrésze és költsége tervezett záró intézmény idıpontja önrésze együtt)

2011. évben várható bevételek

Projekt megvalósítás Intézmény neve

TISZK

Projekt megnevezése

TIOP-3.1.1-08/1-2008-0001 Egyes szociális szakosított ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása SZOCEK-08-B-0135 SZOC-EK-08-B-0123 SZOC-EK-08-B-0109

Önkormányzati Hivatal

kezdı idıpontja 2009. február 15.

2009.május 12.

2011. február 15.

2010. május 31.

Forrás megnevezés

Összeg (Ft)

Forrás megnevezés

ESZA

30 050 000 Magyar Közt. 2008. évi költségv. szóló 2008. évi CLXIX. Tv. 10 528 125 XXVI. SZMM fejezet 16. fejezeti kezeléső ei. cím

0

19 100 000

ESZA

Egyéb forrásból származó (nem 2011. évi bevételek összesen fenntartótól Összeg (Ft) összesen várható) bevételek

Hazai társfinanszírozás

30 050 000

3 509 375

14 037 500

2 043 714

8 174 857

2011-ben várhatóan felmerülı költségek

2 293 588

38 226 470

ESZA

6 131 143

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a sárbogárdi Petıfi Sándor Gimnáziumban TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0133

2009. szeptember 1.

2010. augusztus 31.

0

24 088 280

ESZA

10 423 091

Petıfi Sándor Gimnázium felújítása és bıvítése KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0019

2009. március 1.

2011. február 28.

26 454 770

264 547 705

ERFA

1 837 190

UMFT KDOP

612 397

2 449 587

2 449 587

2009. május 15.

2011. március 31.

44 193 190

441 931 897

ERFA

152 722 396

UMFT KDOP

50 907 465

203 629 861

203 629 861

2011. május 31.

2 466 378

ESZA

1 849 784

UMFT TÁMOP

616 594

2 466 378

2 466 378

2011. november 30.

75 963 094

ERFA

56 972 321

UMFT TIOP

18 990 773

75 963 094

75 963 094

76 680 318

317 144 368

284 508 920

A Fejér Megyei Önkormányzat iskoláinak informatikai fejlesztése TIOP-1.1.1-07/12008-1163

2010. június 1.

Önkormányzati Hivatal összesen

72 941 548

866 323 824

240 464 050

UMFT TIOP

2012.évtıl felmerülı költségek összesen

73 806 000

2010. október 15.

Befogadó intézmények Sárbogárdon (SNI-s tanulók együttnevelése) TÁMOP-3.4.22010. július 1. 09/2-2010-0005

10 423 091

0

2011. augusztus 31.

68 000 000

594 142 036

NFÜ Stukturális Alapok Programiroda

Épületenergetikai Fejlesztések Diagnosztika 2011. és Rendelıintézet KEOP-5.3.0/A/09-2009- 2010. július 1. augusztus 31. 0069

142 542 322

558 677 539

UMFT KEOP

416 135 217

416 135 217

558 677 539

44 369 501


44 369 501

44 369 501

44 369 501

8 121 231 493


2 181 740 337

2 181 740 337

2 181 740 337

5 127 368 006

2 313 350

Sürgısségi Ellátás fejlesztése SO1 és SO2 TIOP-2.2.2/08/2-2009-0011

Fejér Megyei Szent György Kórház Humán erıforrás fejlesztése kórházi hiányszakmában TÁMOP-6.2.2/A/09

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbetegszakellátásban "B" komponens TIOP2.2.4/09/1-2010-0002

FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája Martonvásár

668 000 000

EU forrásból

Élhetıbb körülményekkel az ellátottak 2009. életminıségének javításáért Fejér megyében augusztus 1. TIOP-3.4.2-08/1-2008-0061

Sárbogárdi rendelı felújítása KDOP-20075.2.1/B-2008-0010

FMÖ Óvodája, Általános Iskolája Velence

66 028 000

9. sz. melléklet 1.oldal

2010. május 1.

2010. július 1.

2011. december 31.

2010.december 2012. 1. december 31.

"Pedagógusképzések" TÁMOP-3.1.5-09/A- 2010. február 2012.július 30. 2-2009-0087 2. "Tudásdepó Expressz" TIOP-1.2.3-09/12010-0015

812 123 149

534 727 832

534 727 832

594 142 036

11 992 560

ESZA

5 869 540

5 869 540

5 869 540

2010. április 1.

2011. augusztus 31.

4 539 430

ERFA

4 539 430

4 539 430

4 539 430

"Pedagógusképzések" TÁMOP-3.1.5-09/A2010. 2-2009-0087 szeptember 1.

2012. augusztus 31.

4 167 290

ESZA

1 550 450

1 550 450

1 550 450

Tudásdepó Expressz TIOP-1.2.3-09/12010-0015

2011. augusztus 31.

3 460 000

ERFA

3 460 000

3 460 000

3 460 000

2010. április 1.

1 158 289




FMÖ Kossuth Zsuzsanna EGYMI

FMÖ Szabolcs Vezér Gimnáziuma

Velencei Szakképzı FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata


TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0009 Pedagógus kézések

kezdı idıpontja 2010. augusztus 15.

TÁMOP-3.1.6 Befogadó pedagógiabefogadó társadalom

2009. április 01.

EU forrásból Forrás megnevezés



Összeg (Ft)

Forrás megnevezés


6 205 453

ESZA

4 389 031

Nemzeti támogatási forrás

774 535

5 163 566

5 163 566

4 751 255

ESZA

1 841 095

Magyar Közt. Költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fej.

324 899

2 165 994

3 800 000

6 215 431

ESZA

3 434 026

Magyar Közt. Költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fej.

606 005

4 040 031

5 945 873

9 000 000

ESZA

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2011. március 31.

2 887 245

ESZA

530 250

707 000

55 000

2010. december 31.

42 981 544

Európai Regionális Fejlesztési Tanács

23 205 304

23 205 304

23 205 304

2011. június 30.

30 833 201

ESZA

20 041 531

20 041 531

20 041 531

Audiovizuális emlékgyőjtés 2011. Pusztaszabolcson (TÁMOP-3.2.9/B-2009/2- 2010. április 1. augusztus 31. 2010-0017) Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Fejér 2010. 2011. megyei TISZK két intézményében TÁMOP augusztus 1. november 30. 3.4.3-08/2-2009-0056 TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0059 2010. március 2012. július 31. Pedagógus képzések 31.

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0006 "Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt 2009. október infrastruktúra-fejlesztése, az oktatásban 1. résztvevık információellátásának javítása Vörösmarty Mihály Megyei érdekében Könyvtár TÁMOP-3.2.4-08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 2009. szerepének erısítése az élethosszig tartó november 1. tanulás érdekében "Tudásdepó Expressz"

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága

2012. február 15.


Wekerle Sándor Alapkezelı

176 750

KDOP-2.1.1/A "Királyi Séta-Történelmi 2009. október 2011. idıutazás az ezeréves Székesfehérváron" címő projekt Nemzeti Emlékhely fejlesztése 15. augusztus 31. alprojektje

154 081 801

961 559 711

ERFA

773 574 514

773 574 514

773 574 514

KDOP-2.1.1/B-2f "Quies GorsienseGorsium a kikapcsolódás antik szigete"

2010. december 10.

2012. december 09.

123 567 766

775 448 601

ERFA

340 001 770

340 001 770

340 001 770

TIOP-1.2.2-08/1 Oktató múzeum a székesfehérvári Rendházban

2009. október 01.

2010. december 31.

40 433 965

ERFA

24 967 413

24 967 413

24 967 413

TIOP-1.2.2-08/1 Új foglalkoztató terek kialakítása az Országzászló téren

2009. október 1.

2010. december 31.

33 046 289

ERFA

20 990 831

20 990 831

20 990 831

TIOP-1.2.2-08/1 Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban

2009. október 1.

2010. december 31.

41 389 592

ERFA

25 741 306

25 741 306

25 741 306

TIOP-1.2.2-09/1 Marosi Arnold múzeumi könyv és régiség látványtár kialakítása a Szent István Király Múzeumban

2010. július 1.

2011. december 31.

68 399 530

ERFA

44 459 695

44 459 695

44 459 695

TIOP-1.2.2-09/1 "A kıkortól az újkorig" látványtár kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban

2010. július 1.

2011. december 31.

49 156 076

ERFA

31 951 450

31 951 450

31 951 450

TÁMOP-3.2.4-08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

2009. november 1.

2011. június 30.

8 503 657

ERFA

5 527 378

5 527 378

5 527 378


441 869

3 000 000

400 220 931




Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága

Fejér Megyei Mővelıdési Központ

Intézmények összesen:(TISZK nélkül) MINDÖSSZESEN:


kezdı idıpontja


EU forrásból Forrás megnevezés



Összeg (Ft)

Forrás megnevezés


TÁMOP-3.2.8/10/B "Ilyet én is tudok festeni!" iskolai programok a kortárs képzımővészeti győjteményben

2010. szeptember 1.

2011. június 30.

8 700 000

ERFA

6 525 000

6 525 000

6 525 000

TÁMOP-3.2.8/10/B Csodapatika - Az alkimistáktól a természetgyógyászatig

2010. szeptember 1.

2011. június 30.

13 600 000

ERFA

10 200 000

10 200 000

10 200 000

TÁMOP-3.2.8/10/B Értékmentés, élényszerzés - oktatást segítı múzeumpedagógiai programok óvodás, általános és középiskolás tanulócsoportok részére a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban

2010. szeptember 1.

2011. június 30.

10 000 000

ERFA

7 500 000

7 500 000

7 500 000

TÁMOP-3.2.11/10-1 "A Birodalom visszavár!" Szórakoztató, játékos szabadidıs programok Gorsiumban

2010. szeptember 1.

2011. június 30.

48 999 962

ERFA

36 749 972

36 749 972

36 749 972

TÁMOP-3.2.11/10-1 "Várjuk a múzeumba!"

2010. szeptember 1.

2012. június 30.

7 860 000

ERFA

7 860 000

7 860 000

7 860 000

Fejér megye építı közösségei TÁMOP3.2.3-08/2.

2009. szeptember 1.

2011. június 30.

37 271 572

ESZA

14 715 277

14 715 277

14 715 277


1 300 315 038

11 549 822 933

4 599 598 150

1 882 189

0

4 601 480 339

4 806 324 713

5 534 502 445

1 439 284 586

13 084 146 757

4 870 112 200

78 562 507

0

4 948 674 707

5 164 639 633

5 534 502 445

10. számú melléklet

Önkormányzat 2011. évre tervezett hitelképességének bemutatása eFt Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Megnevezés 2 Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevételek (01+…+08) Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+..+20) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ( (09-23) x 0,7 )+10

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+..+34)

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

36 37 38

Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a)

2011. 3 1 200 000

35 637

1 235 637

219 925

145 403

55

74 467 387 396

607 321 439 821 0

0 0

11.sz.melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Megnevezés

2011. évre

2012. évre

2013. évre

I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirok értékesítése,kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapirok beváltása,vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n

2 792 499 1 200 000 3 037 188 60 296 12 044 568

2 827 947 1 537 047 3 681 828 64 000 12 252 181

2 870 400 1 547 100 3 737 000 64 500 12 438 000

2 595 725

2 511 170

2 436 000

21 730 276

22 874 173

23 093 000

8 904 250 2 301 521 8 436 678

9 035 377 2 399 271 8 437 800

9 172 000 2 435 000 8 562 930

166 341

216 000

219 000

3 960

6 000

6 100

52 621

54 000

54 800

1 383 388 112 600

2 595 725 130 000

2 511 170 132 000

22 874 173

23 093 000

1 493 008

876 712

80 000

85 000

481 000

166 500

350 000

355 250

2 617 953

2 404 008

1 483 462

1 333 257 21 375

368 475 20 000

300 000 20 000

155 622 362 593 1 497 318

155 623 312 527 695 312

368 917 21 730 276

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapirok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befízetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafízetése (kötvény) Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapirok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n

608 200

272 379

1 737 374

18 500

145 403 387 396 712 022 2 617 953

2 404 008

1 483 462

Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n

24 348 229

25 278 181

24 576 462

Önkormányzat kiadásai ö s s z e s e n

24 348 229

25 278 181

24 576 462

12. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Megnevezés

Elıirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I. Bevételek Mőködési bevételek Állami támogatás mőködésre Állami támogatás felhalozásrara Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel ~ mőködésre ~ felhalmozásra Hitel, kölcsön, értékpapir Pénzmaradvány

4 363 212 2 799 971

277 488 353 207

403 774 245 767

377 789 194 681

373 971 225 274

312 813 226 299

587 924 211 368

309 415 211 368

320 593 260 479

427 735 194 681

324 916 225 274

325 400 242 986

321 394 208 587

535 000 12 316 948 12 044 568 272 380 2 595 725 1 737 373

85 000 1 032 718 1 002 718 30 000 1 290 983 94 000

1 123 777 998 777 125 000 -24 989 33 562

1 011 889 1 001 889 10 000 239 929 31 875

1 020 968 1 010 968 10 000 262 637 19 500

1 082 448 1 001 368 81 080 57 428 49 954

1 002 351 1 002 351

250 000 1 001 110 1 001 110

1 010 971 1 010 971

200 000 1 008 856 1 008 856

499 887 308 537

1 002 887 1 001 887 1 000 176 365 194 870

1 003 445 1 003 445

-94 573 207 228

1 015 528 1 000 228 15 300 102 667 214 867

6 935 132 834

85 528 154 874

-7 072 295 272

Bevételek összesen:

24 348 229

3 133 396

1 781 891

1 856 163

1 902 350

1 728 942

1 941 412

1 884 548

1 914 134

2 441 811

1 924 312

1 812 233

2 027 037

8 904 250 2 301 521 8 936 674 3 960 18 500 166 341 166 341

798 799 219 793 582 799 280

759 260 193 468 753 484 280 17 500 13 853 13 853

758 676 193 317 802 508 580

753 864 192 092 794 304 280

714 729 182 115 722 656 280

752 199 208 070 788 822 280

722 182 184 015 718 284 280

716 105 182 466 877 343 280

722 826 184 180 725 117 280

729 291 185 828 717 622 280

13 853 13 853

13 853 13 853

13 852 13 852

722 418 184 075 710 539 580 500 13 853 13 853

13 853 13 853

13 962 13 962

13 853 13 853

13 853 13 853

753 901 192 102 743 196 280 500 13 852 13 852

13 852 13 852

52 621 1 354 632 1 528 791 1 080 939

4 385 130 100 1 383 388

4 384 37 502

4 385 47 975

4 385 50 638

4 385 126 100

4 385 151 100

4 383 161 400

4 385 126 100

4 390 195 917

40 286

47 704

97 098

109 737

521 170

4 385 166 100 72 701 34 870

4 385 126 100

34 870

4 384 35 600 72 702 35 271

2 160

34 874

122 899

24 348 229

3 133 396

1 781 891

1 856 163

1 902 350

1 728 942

1 941 412

1 884 548

1 914 134

2 441 811

1 924 312

1 812 233

2 027 037

II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ~ mőködésre ~ felhalmozásra Ellátottak juttatásai Felújítás és felhalmozás Hiteltörlesztés Tartalék Kiadások összesen:

13 852 13 852

13. sz. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi felhalmozási és mőködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer forintban Bevételek megnevezése

Összeg

Kiadások megnevezése

Intézményi mőködési bevételek

2 925 995

Mőködési kiadások

Illetékbevétel

1 200 000

Támogatásértékő mőködési kiadás

Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétel

3 037 188

Általános tartalék

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések

12 044 568

Forráskiegészítı hitel I. Mőködési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

2 595 725 21 803 476 535 000

Címzett támogatás Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések

II. Felhalmozási célú bevételek összesen: Bevételek összesen:

Rövid lejáratú mőködési hitel törlesztés I. Mőködési célú kiadások összesen: Fejlesztési hitel és kötvény kamata Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

272 379

Fejlesztési hitel Elızı évi pénzmaradvány

Céltartalék

1 737 374 2 544 753 24 348 229

Összeg

Egyenleg

20 047 311 3 960 10 000 358 817 1 383 388 21 803 476 459 599 1 333 257

Felújítások

21 375

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

18 500

Tartalék II. Felhalmozások összesen: Kiadások összesen:

712 022 2 544 753 24 348 229

14. sz. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díja

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 25/2004. (VII.9.) K.r.sz. számú közgyőlési rendelet felhatalmazása alapján a bérleti díjakat – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségelven – az alábbiak szerint állapítja meg a Közgyőlés:

Lakások

Székesfehérváron

többi településen

Bérleti díj Ft/m2/hó Komfortfokozat Összkomfortos

178

115

Komfortos

141

94

A hatálybalépés elıtt megkötött bérleti szerzıdésekben megállapított, a táblázatban szereplı értékeket meghaladó bérleti díjak – tekintettel a korábbi szabályozásra – a továbbiakban is érvényben tartandók.

8/2011. (II.22.) számú határozat melléklete

CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 8.1. 8.2. 9.

Bevételi jogcímek 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) II. Intézményi működési bevételek III. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási bevételek (4.1+4.2+4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (6.1+6.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)

Tény Várható 2009. 2010. 3 4 4 810 453 1 001 271

Terv 2011. 5 0

4 810 453 1 001 271 1 202 262 3 603 010 1 000 000 5 181 1 271 0 0

0 0 0

0

929 625 929 625

419 078 419 078

0

0

0

4 810 453 1 930 896 3 104 659 2 565 141 3 104 659 2 565 141

419 078 0

7 915 112 4 496 037

419 078

CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 5.

Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…1.7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Tény 2009.

Várható 2010.

3 4 5 349 971 4 181 426 2 702 400 1 455 480 583 631 925 754 1 488 805 800 192 305 000 0 270 135 1 000 000 0 0

0

Terv 2011. 5 419 078

419 078

0

0

0 0

5 349 971 4 181 426

419 078

15/1. számú melléklet Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2011. (II.22.) számú határozata

A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

I. A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a Fejér Megyei Önkormányzat által 2011. évre biztosítani tervezett 300.000 Ft összeget kitevı önkormányzati támogatást nem fogadja el. A kisebbségi önkormányzat a 300.000 Ft megyei önkormányzati támogatás Fejér Megyei Önkormányzat részére történı visszautalásról rendelkezik és kéri a megyei önkormányzatot, hogy a kisebbségi önkormányzat mőködésével méltányos összegő támogatásáról gondoskodjon. Fentiekre tekintettel a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetését a II. pontban foglaltak szerint állapítja meg. II. A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetését 419.078 Ft fıösszeggel és a melléklet szerinti bontásban fogadja el. Az éves létszámkeret: 0 fı. A kisebbségi önkormányzat megváltoztathatóak.

bevételei és

kiadási

elıirányzatai

év

közben

Ezen határozat rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének. Határidı: 2011. január Felelıs: Oláh József az önkormányzat elnöke Székesfehérvár, 2011. február 10.

Oláh József s.k. elnök

15/2. számú melléklet Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének 12/2011. (II.21.) számú határozata

A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetését 719.078 Ft fıösszeggel és a melléklet szerinti bontásban fogadja el. Éves létszámkeret: 0 fı A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. Ezen határozat rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidı: 2011. január Felelıs: Stettner Attila az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2011. február 10.

Stettner Attila s.k. elnök

12/2011. (II.21.) számú határozat melléklete

NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ft-ban Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 8.1. 8.2. 9.

Bevételi jogcímek 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) II. Intézményi működési bevételek III. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási bevételek (4.1+4.2+4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (6.1+6.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)

Tény Várható 2009. 2010. 3 4 4 120 435 1 428 851

Terv 2011. 5 300 000

4 120 435 1 428 851 1 114 452 3 000 000 1 000 000 5 983 428 851 0 0

300 000

0 1 258 493 1 208 493

419 078 419 078

300 000 0

50 000 0

0

0

4 120 435 2 687 344 4 974 509 1 066 525 4 974 509 1 066 525

719 078 0

9 094 944 3 753 869

719 078

NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ft-ban Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 5.

Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…1.7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Tény 2009.

Várható 2010.

3 4 8 028 419 2 916 716 2 321 100 1 055 820 373 799 225 150 1 433 520 585 746 3 900 000 1 000 000 50 000 0 0

0

Terv 2011. 5 519 000 187 000 332 000

0

0

200 078 200 078

8 028 419 2 916 716

719 078

2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents