ALSÓZSOLCA VÁROSÜZEMELTETÉS
2011. I.-III. negyedévi BESZÁMOLÓ
Alsózsolca, 2011. november 15.
Készítette: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető
1
Az Alsózsolcai Önkormányzat által üzemeltetett Városüzemeltetés 2011. január 01-től, új szervezetként alakult meg, melyet 2011. január 05-től vezetek. Az új szervezet gördülékeny működéséhez szükséges volt a működést meghatározó szabályzatok, stratégiai és taktikai célok meghatározása és rögzítése, mindamellett, hogy a működés jogszabályi feltételeit is biztosítani kellett. A Városüzemeltetés feladata a következőket foglalja magában:
1. Központi Konyha 2. Karbantartó Műhely 3. Mezőőri szolgálat 4. Parkfenntartás 5. Állategészségügyi tevékenység 6. Gépjármű üzemeltetés 7. Közutak, hidak üzemeltetése
Azokon a területeken, ahol állandó a dolgozói létszám, a Városüzemeltetés átvételekor a létszám a következően alakult: Központi konyha:
15 fő
Műhely:
10 fő
Parkfenntartás:
1 fő
Mezőőrök:
2 fő
Összesen:
28 fő
2
Központi Konyha:
A 2011. januári létszámból a Központi konyha dolgozói közül 1 fő 2011. szept. 15-től nyugdíjas állományba vonult, míg 3 további fő felmentési idejét tölti. Közülük 2 fő 2011. nov. 15. napjától és 1 fő 2011. dec. 15. napjától vonul nyugállományba. Jelenleg a Központi konyha dolgozói létszáma 11 fő. A kieső létszám jelenleg a közmunka program adta lehetőség keretein belül lett/lesz betöltve. Ennek azonban minden nap tapasztaljuk az előnyei mellett a hátrányait is, mert akárki nem alkalmazható a konyhán, tekintettel a különböző egészségügyi előírásokra, a betanítási folyamatokra és arra, hogy jelenleg csak napi 6 órában tudunk közmunkásokat foglalkoztatni, ami nem teljes mértékű helyettesítés a 8 órában alkalmazott, nyugdíjba vonult/vonuló dolgozók helyett. A januártól október végéig tartó időszakban a konyhán átlagosan 5 fő közmunkás dolgozott. Közmunka foglalkoztatás keretein belül 4 fő 6 órás, 5 fő 8 órás, 1 fő 4 órás közmunkás lett foglalkoztatva, akik kifejezetten a főző vagy a tálaló konyhák valamelyikén dolgoztak, vagy jelenleg is dolgoznak, és az 1 fő 8 órás közmunkás, udvaros és fizikai kisegítő munkakörben van jelenleg is alkalmazva a Központi Konyhán. Tekintettel a konyhára vonatkozó előírásokra és szabályokra, jelen esetben gondot okoz a fent említett közmunkások munka és védőruhájának biztosítása, ami az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéből adódik.
A Központi Konyha 2011. január 03. és október 31. között 212 napon főzött, összesen 135874 adag ételt, ami napi átlagban 641 adag ételt jelent. Ebben benne van a 2010 szeptemberétől működő Bölcsőde, az Öregek Napközi Otthona, a három óvoda (most már csak kettő, mert a Johanna úti óvoda meg lett szüntetve augusztus első napjaiban), a három tagiskola, az önkormányzati dolgozók és a település azon lakossága, aki igénybe veszi a kihordásos étkezés lehetőségét a következő megosztásban:
3
Intézményi megnevezés
étkezések száma /nap
2011. jan. 03.-okt. 31. közötti adagok száma
Bölcsöde Óvodák Óvodák Iskolák Iskolák Iskolák ÖNO Szociális Dolgozói Kihordásos vendég
3 3 2 3 2 1 3 1 1 1 1
2063 28710 3206 37987 26329 5596 4330 8443 17919 1199 92
ÖSSZESEN:
135874
Megjegyzés
Gk-val kiszállított
A Központi Konyha kihasználtsága átlagosan 64,09 % volt, ami havi lebontásban a következő képen alakult 2011. január és október közötti időszakban:
Hónap
adag
nap
Kihasználtság
Január
17625
21
83,93%
Február
16005
20
80,03%
Március
18254
22
82,97%
Április
14048
20
70,24%
Május
18939
22
86,09%
Június
9880
21
47,05%
Július
3580
21
17,05%
Augusztus
3754
23
16,32%
Szeptember
17392
22
79,05%
Október
16397
20
81,99%
135874
212
64,09%
1-10 hó összesen:
4
A Központi Konyhán a 2011. január és október közötti időszakban két külső ellenőrzés zajlott. 2011. augusztus hónapban a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása, szeptember hónapban a BAZ Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága tartottak ellenőrzést. Mindkét esetben csak kisebb hiányosságok kerültek megemlítésre, melyeket hiánypótlások benyújtásával elfogadtak. A konyha vezetője és az élelmezés vezető folyamatos kapcsolatot tart fenn a HACCP tanácsadóval, de ennek ellenére szükségszerű az újonnan megjelent rendeleteknek megfelelően a HACCP kézikönyvek felülvizsgálata és módosítása, mely jelenleg folyamatban van. A Központi és a tálaló konyhákon rendszeresen, negyedévente megtörténik a rágcsáló- és rovarirtás. A Központi Konyhán előállított ételadagok normája jelenleg 211.- Ft-ban van megállapítva. Az önköltség 408.- Ft volt 2011. augusztus végéig, és Testületi döntés alapján 2011. szeptember 01-től 450.- Ft/adagban lett megállapítva. A Központi Konyha pénzforgalma a 2011 évi költségvetésben előirányzottakhoz képest 2011. szeptember 30-án 73,94% volt, ami időarányosan megfelelőnek tekinthető. Összességében megállapítható, hogy a nehézségek ellenére a Központi Konyhán munkatársaink elismerésre méltó munkát végeztek a 2011-es év folyamán.
5
Karbantartó Műhely:
A Műhely dolgozóinak létszáma a januári 10 főről nem változott. Ezzel a 10 fővel látja el a Városüzemeltetés mindazon feladatokat, amelyekre a település 14 intézménynél szükség van, és minden egyéb, a településen felmerülő feladatot. Törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebb esetben vonjunk be külsős szakembereket, és ezeket csak speciális szakértelmet igénylő feladatok ellátására vegyünk igénybe.
A település területén nem történt olyan jellegű beruházás, melyet kifejezetten a Karbantartó műhely kivitelezett volna, de minden beruházásnál a Karbantartó műhely dolgozói segítették a mindenkori kivitelező cégeket, nem kis részben. Ilyen volt a 2. sz. óvoda tető szigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint a Kompház átalakítása és felújítása.
Ezeken kívül, tekintettel az Önkormányzat költségvetési helyzetére, csak az intézmények karbantartási munkáira koncentráltunk, ami az intézmények korának ismeretében, jelentős kihívással bírt a Karbantartó műhely dolgozói felé.
6
Az intézmények karbantartási munkáinak részletezése, az alábbi táblázatban található:
Fekete I. Óvoda 2. sz. Óvoda 2/2. sz. Óvoda Herman O. iskola Benedek E. iskola 3. sz. iskola Polgármeteri Hivatal Karbantartó műhely 1. sz. konyha 2. sz. konyha 3. sz. konyha Közösségi Ház Sportcsarnok Sportpálya Rendőrség Tájház Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolg. Védőnői szolg. Fizikoterápia Labor Temető_Ravatalozó Kompház
I. negyedév szakmunka/h 57 61 19 193 253 225 857 397 39 88 23 110 90 4 15 425 16 2 4 2 4 2 3
II. negyedév szakmunka/h 174 261 44 289 394 102 164 560 16 36 0 244 108 13 9 18 14 0 20 8 0 19 103
III. negyedév szakmunka/h 112 256 23 231 266 206 56 522 0 253 23 122 48 80 5 2 5 5 52 0 1 0 352
Összesen:
2889
2596
2620
Intézmény
Összesen 343 578 86 713 913 533 1077 1479 55 377 46 476 246 97 29 445 35 7 76 10 5 21 458
A Városüzemeltetéshez tartozó Karbantartó műhely volt az az intézmény, mely a településen a legtöbb közmunkást foglalkoztatta a 2011. januártól októberig terjedő időszakban. A legtöbb közmunkás napi 4 órában volt foglalkoztatva, ami azt jelenti, hogy ezek a dolgozók csak segédmunkára alkalmazhatóak, de emellett alkalmaztunk és jelenleg is alkalmazunk 6 illetve 8 órában dolgozó közmunkásokat, akik rendszerint rendelkeznek valamilyen szakképesítéssel és ők szakmunkát végeztek/végeznek.
7
A Városüzemeltetés által foglalkoztatott közmunkások időrendi megoszlását a következő táblázat taglalja, a 2011. január és október 31 közötti időszakban: Közmunkás foglalkoztatás 2011-ben Központi konyha
Műhely
munkaidő /nap
2011. márc. 02-okt. 31. 2011. ápr. 04-dec. 31. 2011. júl. 01-dec. 31. 2011. ápr. 04-szept. 30.
8
4 14 1 2
6 8 8 6
ÖSSZESEN:
8
21
2011. febr. 07-márc. 31. 2011. ápr. 01-máj. 31. 2011. jún. 01-júl. 31. 2011. aug. 15-okt. 31. 2011. okt. 01-nov. 30. 2011. szept. 01-okt. 31.
10
8 30 41 12 14 42
ÖSSZESEN:
10
147
foglakoztatás ideje hosszú távú
rövid távú
Büntetésvégrehajtásközmunka
1
2
MINDÖSSZESEN:
186
8
4 4 4 4 4 4
ítélettől függ, átlag napi 6 óra
Megjegyzés
A táblázatban nem szerepel külön feltüntetve, hogy az adott időszakban a közmunkások milyen területen voltak alkalmazva, tekintve, hogy a városüzemeltetés területén felmerülő lehető legtöbb területet igyekeztem lefedni, és kihasználni a dolgozói lehetőségeket. Így a fenti számok nem mutatják, hogy mikor hány fő dolgozott csúszásmentesítésen, szemét takarításban, parkfenntartás, földmunka, stb. területeken. Az elkülönítés azért nincs kimutatva, mert mindez létszám, emberanyag és időjárás függő. Itt kell megjegyeznem, hogy a közmunka a legjobb megközelítés szerint sem nevezhető hatékony munkának. Tisztelet a kivételnek, de a közmunkások nagyobb részének a munkamorálja és a munkához való hozzáállása csak negatív skálán mérhető. Nagy részük nincs hozzászokva ahhoz, hogy betartsa a legalapvetőbb munkahelyi szabályokat és még az is problémát okoz számukra, hogy az előírt munkaidőben jelenjem meg a munkahelyen. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez mérten, a leghatékonyabban lett kihasználva a közmunkaprogram adta minden lehetőség, habár az igényink nem minden esetben találkoztak a lehetőségeinkkel. A közmunka állandó szervezést igényel, ami a fent említettek miatt hatalmas erőfeszítést követel. A közmunkások által végzett munka minden estben rendszeresen számon lett kérve és ellenőrzött is. A fenti táblázat azt is mutatja, hogy a közmunkaprogramokban részvevőkön kívül, szorosan együttműködve a BAZ Megyei Igazságügyi Szolgálattal, a Városüzemeltetés olyan személyeket is alkalmazott, akik bíróságok által lettek közmunkára ítélve. A Karbantartó Műhely pénzforgalma 2011. szeptember 30-án 72,46% volt, ami időarányosan megfelelőnek tekinthető. A Karbantartó műhely által elvégzett munkák mellett a Műhely környezetét is átalakítottuk. A takarítás, lomtalanítás mellett, minimális pénzügyi ráfordítással a műhely épülete is megújult. Az intézményektől kapott visszajelzések alapján a Karbantartó Műhelyben jó szakmai munka folyik, költséghatékony módon. A karbantartási munkák az igényeknek megfelelően, jó szervezéssel, ütemezve folynak. Ezt még hatékonyabbá lehetne tenni, ha a műhely raktárában megszüntethetnénk a régi, elavult raktárkezelési rendet és a jövő évi költségvetés lehetőséget biztosítana arra, hogy egy, a raktári anyagok ki és bevételezésére alkalmas software-t vásárolhasson a városüzemeltetés, melynek segítségével meg lehetne szüntetni a nagyon munkaigényes papír formátumú, adminisztrációs munkákat, nem említve a különböző formanyomtatványok beszerzésének költségét.
9
Mezőőr szolgálat:
Településünkön 2 fő van mezőőrként alkalmazva, akik a mezőőri feladatok mellett, állategészségügyi feladatokat is ellátnak, részlegesen. Tevékenységük kiemelten fontos a lakosság szempontjából. Mezőőreink jó kapcsolatot ápolnak a helyi rendőrséggel és Polgárőrséggel és a területükön gazdálkodó magán személyekkel, valamint a területen található vállalkozások biztonsági személyzetével is. Valószínűen ennek is köszönhető, hogy csupán három szóbeli bejelentés érkezett, melyben arról tájékoztattak, hogy a létrás területén burgonya és vöröshagyma lopás történt, melyet feltehetően nem alsózsolcai lakosok követtek el. A Mezőőri szolgálat pénzforgalma, mely a 2011-es évi költségvetésben elő van irányozva 2011. szeptember 30-án 74,35% volt, ami időarányosan jónak mondható. Mezőőreink munkájukat az elvárásoknak megfelelően, jó színvonalon végezték és végzik.
Állategészségügy:
Településünk bizonyos területein nagy gondot okoz a kóbor kutyák nagy száma. A Diós és Tanya területéről, szinte naponta jelzik az ott lakók, hogy problémát okoznak a gazdátlanul, csapatokba verődő, az esetek nagy többségében nagy testű kóborló kutyák. Mezőőreink segítségével 2011-ben kétszer tudtunk a településen kóbor kutyákat befogni. A jelenleg érvényben levő 1998. évi XXVIII. állattartási törvény értelmében, kóbor, gazdátlan kutyákat csak ebzárlat idején lehet befogni, és min. 2 hét karanténban való tartás után, az illetékes tiszti főorvos engedélyével lehet csak elaltatni őket. Erre, a 2011-es évben két alkalommal volt lehetőségünk. A tavaszi ebzárlat alkalmával 30 db, míg az őszi ebzárlat alkalmával 38 db kóbor állatot fogtunk be, ami összességében 68 db kutyát jelent. Az Állategészségügyi tevékenység pénzforgalma, mely a 2011-es évi költségvetésben elő van irányozva 2011. szeptember 30-án 102,66% volt, ami kissé túllépi az előirányzatot, de a kóbor és elhullott állatok számával nagyon nehéz előre kalkulálni.
10
Parkfenntartás:
Településünkön, a Városüzemeltetésen belül 1 fő van alkalmazva parkfenntartásra. Zöldterületeinket tudatosan és tervszerűen tartjuk rendezetten, ezzel is hozzájárulva az élhetőbb városkép kialakításához. A Parkfenntartás területén előforduló rongálásokat azonnal kijavítjuk, de ez nem akadályozza meg némely alsózsolcai lakost abban, hogy ne kövessenek el további rongálásokat. A Parkfenntartás az a terület, ahol a munkát nem lehet egyenletesen elosztani, mivel szezonális jellegű, és ezen a területen tudtunk nagyon jelentős számú közmunkást foglalkoztatni. Tekintettel az idei időjárásra, az előző évekhez képest sokkal többször kellett füvet nyírnunk. Az így keletkező zöldhulladék mennyisége jelentősen megnövelte volna a szemétszállítási költségeket, ezért egy helyi vállalkozóval, aki foglalkozik zöldhulladék hasznosítással, komposztálással, szerződést kötnünk, mely szerint 2011. május 01-től, a település területén keletkező zöldhulladékot a telephelyére szállítjuk, feldolgozásra. Ennek ellenértékeként, májustól októberig, havonta 30000.- Ft-ot fizetünk, amivel jelentős mértékben le tudjuk csökkenteni az önkormányzat által fizetendő szemét illetve konténer ürítési költségeket, és még környezettudatosan is járunk el. A szerződés határozatlan időre szól. Hála a helyi vállalkozó rugalmasságának és lokálpatriotizmusának, amennyiben az időjárás miatt a szerződésben meghatározott időn túl is keletkezik zöldhulladékunk, azt is befogadja térítés mentesen, és a szerződésben foglalt időszakra sem határozott meg minimális, vagy maximális zöldhulladék mennyiséget. Ennek a szerződésnek a megkötése kifejezetten előnyös volt a Városüzemeltetés és ezen keresztül az Önkormányzat számára. Az alábbi táblázat mutatja a Városüzemeltetés által igénybevett konténerek elszállításának összehasonlító kimutatását: Év
Konténerek mérete
Konténerek darabszáma
2010
4 m3
14
3
64
5m
2011
4 m3 5m
3
Eltérés
6
-8
13
-51
11
Itt kell megemlítenem azt az örvendetes tényt is, hogy még egy szerződés lett megkötve, a már említett helyi vállalkozóval, mely szerint 2011. június 1 napjától a vállalkozó meghatározott munka elvégzésére, meghatározatlan időre, térítés mentesen, bérbe kapja a településünk külterületén lévő 021. helyrajzi számú területet, ami 7 ha nagyságú. Ez a terület a Nevelő Otthon háta mögötti terület, mely végighúzódik a Kossuth utca egyik oldala mentén az ott lakók kertjei mögött, majdnem az Arany János utcáig, Ezzel, településünk nagy területén mentesülünk olyan munka alól, amire nincs kapacitásunk, sem gépi sem humán erőforrás tekintetében. Ez a terület így nem csak esztétikailag lesz szebb, de az ott lakók biztonságérzete is növekszik általa, mindazonáltal az önkormányzat mentesül a szükséges munkák elvégzése alól. Parkfenntartás területén nagy örömünkre szolgálhat az az információ, hogy a 2011-es évben nem vásároltunk és nem használtunk semmilyen vegyszert. Ugyan településünk nem rendelkezik környezetvédelmi vagy fenntarthatósági tervvel, de ez is egy apró lépés a környezettudatosság útján. Virágosításra is kevesebbet költöttünk az idén, mivel együtt tudtunk működni a Berzéki Önkormányzattal, akinek a saját termesztésű virágpalántáit tudtuk nagyon kedvező áron megvásárolni. Munkatársaink hétvégeken és ünnepnapokon is végeztek munkát, hogy a település különböző területein elültetett virágok szépek legyenek és a lakosság megelégedettségére szolgáljanak. Így szabad idejüket áldozták fel azok öntözésére. A Parkfenntartás pénzforgalma, mely a 2011-es évi költségvetésben elő van irányozva 2011. szeptember 30-án 79,15% volt, ami időarányosan jónak mondható, és remélhetően ezen a szinten is marad az év végéig. Ugyan tisztában vagyunk az önkormányzatok anyagi helyzetével, beleértve saját önkormányzatunkat is, de itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy amikor a jövő évi költségvetés összeállításra kerül majd sor, a lehetőségekhez mérten számolnunk kellene azzal, hogy égető szükség lenne legalább 2 db nagy teljesítményű fűkaszára. Jelenleg csak kettő áll rendelkezésünkre, melyek állapota nem olyan, amivel bárki szívesen neki indulna egy új évnek egy akkora területen, amekkora a Városüzemeltetés fennhatósága a településen. Jelenleg 2 db kistraktorral rendelkezünk. Ezekkel, nagy területen, pl. sportpálya, emlékmű és környezete a Benedek Elek és a 3. sz. tagiskolák előtt, tudjuk megoldani a fű nyírását. Ezekből jelenleg csak 1 db használható. A másik sajnos évközben elromlott és a szakszerviz által kibocsájtott árajánlat alapján a javítása már nem gazdaságos. A szerviz felajánlotta a működésképtelen traktorunk megvásárlását vagy pedig annak beszámítását, amennyiben új traktort kívánunk vásárolni. Kérem annak megfontolását is a jövő évi költségvetés elkészítésénél, hogy a még működő traktorunk nagyobb igénybevételnek lesz kitéve, ami természetszerűen nagyobb kopást és elhasználódást jelent majd, megnövelve annak üzemben tartási költségeit és azt, hogy amennyiben elromlik, időlegesen vagy végérvényesen ki lesz vonva használatból, ami
12
jelentős területeket fog érinteni, és nem lesz más alternatívánk a gép pótlására valamint az általa elvégzendő feladatok megoldására.
Gépjármű üzemeltetés:
A Városüzemeltetéshez 5 db gépjármű tartozik. 2 db Ford Tranzit gépjármű, amiből az egyik a Központi Konyha használatában van, és ezzel oldják meg az óvodai, iskolai és egyéb étkezések kiszállítását, tekintettel a HACCP előírásokra. A másik Ford Tranzit a Karbantartó Műhely használatában van, amit többek között a laborban levett vér Miskolcra való szállítására is használnak. A Karbantartó Műhely használ még 1 db platós Ford gépjárművet, 1 db IFA teherautót és a Polgármesteri Hivatal használatában van 1 db Ford Focus személyautó. A 2011.es évben valamennyi autónkat vizsgáztatnunk kellet, kivéve a Városüzemeltetés által használt Ford Tranzitot. Az év közben előforduló szervizelési és javítási munkák elvégzésére 3 különböző cégtől kértünk be árajánlatokat, és a legolcsóbb ajánlatot benyújtó céggel végeztettük/végeztetjük. Rendszeres odafigyeléssel elértük, hogy gépjárműveink folyamatosan üzemképesek voltak, és szükség szerint, mindenkor rendelkezésre álltak. A Gépjármű üzemeltetés pénzforgalma, mely a 2011-es évi költségvetésben elő van irányozva 2011. szeptember 30-án 73,87% volt, ami időarányosan jónak mondható.
Közutak üzemeltetése:
A Közutak üzemeltetésének pénzforgalma, mely a 2011-es évi költségvetésben elő van irányozva 2011. szeptember 30-án 15,61% volt, ami azt jelenti, hogy csak nagyon indokolt esetben és a lehető legminimálisabb költségráfordítást végeztük el. Ez annak köszönhető, hogy az Önkormányzat olyan anyagi helyzetbe került, amilyenben most éppen van. Ugyan mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy útjainkon lehetne mit javítani, de valahol meg kellett húzni egy határt. Remélhetően mindenki megértő lesz ezzel szemben, legyen az helyi lakos vagy éppen önkormányzati képviselő. Ugyan a pénzügyi ráfordítás alacsony, de közutjaink állapotát folyamatosan ellenőrizzük és a balesetveszélyes helyzeteket azonnal megakadályozzuk, illetve elhárítjuk. 13
Összességében megállapítható, hogy a Városüzemeltetés 2011 évi költségvetésében előirányzott átlagos pénzforgalom szeptember hónap végén 70,29%-os, ami időarányosan nagyon jónak mondható. A 2011-es év elején megfogalmazott célkitűzések és feladatok időarányosan, jó színvonalon kerültek teljesítésre működésünk minden területén.
Alsózsolca, 2011. november 15.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető
14
