2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k 2008-2010. évi kötelezettségek

M e g n e v e z é s

Sor- szám

I.

Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló útépítési beruházások önrésze

1.

"Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-2008 Hısök tere csomópont körforgalommá alakításához saját forrás

2010. évben elmaradt feladatok

Elızı években 2011. évre vállalt kötelezettségek

1 750

56 126

1 750

56 126

2011. évben indítandó beruházások

2011. év összesen

57 876

Ebbıl: Körforgalom és csapadék csatorna kiviteli tervezés Szobor, kereszt és földmérési alappontok áthelyez. Egyéb elıkészítési költség Nemzeti Infrastruktúra Zrt részére beruházási célú pénzeszköz átadás kivitelezéshez

2 250 4 500 6 580 44 546 57 876

2.

2.1.

0

0

57 876

Útpénztár 2009. évi kerete terhére engedélyezett fejlesztés, figyelemmel az M0-ás autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó egyedi intézkedésekrıl szóló 162/2008. (IX.23.) sz. Korm.határozatra Ebbıl: 1112.j. úton körforgalmi csomópont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton (ipartelepi csomópont) Kivitelezés megvalósulás 2012.év Tervezés (körforgalom-, elektromos-, talajmechanikaiés közmőkiváltási terv) Területrendezés, területszerzés Egyéb elıkészítési költség Nemzeti Infrastruktúra Zrt részére beruházási célú pénzeszköz átadás kivitelezéshez 0

2011.évi költségvetés

0

0

0

1

0

0

0

2011. év után


Sor- szám

2.2.




2011. év összesen

Pilisszentkereszt irányába biztonságos gyalogátkelı középszigettel, jelzılámpával Tervezés, engedélyezés, egyéb elıkészítési költség 2010. évig megvalósult

II.

2008-2010. évi kötelezettségek

900 -762

138

138

138

138

0

0

0

138

Benyújtott/befogadott pályázati támogatás igénybevételével tervezett csapadékvíz-elvezetés beruházás önrésze "KMOP-2010-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetés és győjtés" kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás. A pályázat célja csapadékvíz elvezetés a Majdanpoljén Elıkészítési költségek Megvalósításhoz szükséges szolgáltatások Kivitelezés Projekt összesen Pályázatban igényelt támogatás Pályázatban szereplı feladatok saját forrás igénye

5 931 4 286 77 534 87 751 -78 976 8 775

2 000

1.

8 775

2 320 11 095

2 000 2 320 13 095

2 000

Pályázat és munkaanyag készítés Szakmai szolgáltatás (pályázatkészítı eredményességi díjazása)

III.

8 775

0

0

Egyéb, nem önkormányzati pályázattal összefüggı beruházások támogatása 117 lakásos - elıre gyártott technológiával épült - társasház (Pomáz Móra F. u 1.) energiatakarékos korszerősítésének támogatása P1 épület P2 épület

15 178 6 972 8 206 0


15 178

0

2

15 178

0

15 178

2011. év után



Sor- szám

IV.

Egyéb beruházások és kötelezettségek

1.

Csapadékvíz elvezetés Huszár u. tervezés Álmos utca kivitelezés Szılıtelep utca kivitelezés




2011. év összesen

443

443

762

762

146 457

146 457

2011. év után

120 323 443

2.

3.

4.

5.

6.

Szennyvízelvezetés Érdekeltségi hj. önkorm.i tulajdonú ingatlanok után Ady E. u 89/10 hrsz-ú ingatlan csatornabekötése (tervezés, kivitelezés) Útépítések/megvalósult Csomópontok, Szelistyei és további utak/építés Ady Endre utca/építés Több vízkárosodott utcában útépítés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és ingatlanforgalmazás Kossuth L. u 30. lakás bontási terv Beniczky u 6. sz. gázberendezés csere Luppa V. u 14. sz. ingatlan forgalmi ért. becslés Telekértékesítésekkel kapcsolatos kiadások

Rendezési tervek, településfejlesztési szakértıi tevékenység Digitális közmőtérkép készítése/elızı évrıl áthúzódó Digitális közmőtérkép készítése/2011. évet illetı köt. 9835/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Polgárm. Hiv. nagy értékő eszköz pótlása, cseréje Gázkazán csere Egységes városi integrált informatikai fejlesztés (ütemezés: 2011-ben 10 havi bérleti díj)

325 437 762

131 652 5 301 9 504 146 457 490

3 429

100 202 188 3 429 3 919 5 904

16 575

22 479

5 525 16 575 379 22 479 6 550

6 550

3 000 3 550

9 230

6 550


3 919

3


Sor- szám

7.

8.

9.


Közvilágítás PHARE pr-ban kihelyezett kandelláberek PHARE pr-ban elektromos kábelfektetés Árpád szobor díszviágítás kivitelezés

Oktatási kiadások (óvodák, iskolák) Hétszínvirág óvoda/kapu készítés Sashegyi . . Iskola kerítés építés Mátyás Kir.. .Iskola fıtáp szivattyúcsere Konténer tantermek átalakítása, tartozékok beszerz.

Egészségügyi és szociális kiadások Orvosi rendelı statikai vizsgálata Bölcsıde befejezı munkái (homokozó, terasz ajtó)



22 503


1 206

2011. év összesen

2011. év után

23 709

5 668 16 835 1 206 23 709 2 262

2 262

1 145

1 145

168 255 400 1 694 2 517

328 817 1 145

IV. ÖSSZESEN

179 966

0

16 575

11 185

207 726

0

ÖSSZESEN (I + II + III + IV)

183 854

56 126

42 848

11 185

294 013

0

2 341

26 184 40 000 10 000

122 913 40 000 10 000

V.

Tartalékok

1. 2. 3.

Céltartalék Városfejl- és Környezetvéd-i Biz. elıt.alapján Általnos tartalék

94 388 0

V. ÖSSZESEN

94 388

0

2 341

76 184

172 913

0

ÖSSZESEN (I + II + III + IV + V)

278 242

56 126

45 189

87 369

466 926

0

2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)

278 242

56 126

45 189

87 369

466 926

0


4

3. melléklet a . . . /2011.(….. …..) önk-i rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megjegyzés

42/2008. (03.26.) Ök. hat. Támogatás: 80.000 eFt, támogatás intenzitása 58 % 67/2009.(03.24.) Ök. hat.

124/2008. (07.22.) Ök. határozattal módosított 294/2007. (12.11.) Ök.hat.

Támogatás 60.000 eFt, Intenz. 60%


5

adatok ezer Ft-ban

Megjegyzés

20,21,22/2010.(02.08.) sz.Ök.hat. Támogatás intenzitása 90%

2010.08.30-án kelt megállapodás alapján


6

adatok ezer Ft-ban

Megjegyzés

vismaior keret igénybevételével

36 havi bérleti (licenc) konstruk-ció. 2011 után esedékes 26 hóra


7

adatok ezer Ft-ban

Megjegyzés

Megvalósult 2006. évben Megvalósult 2006. évben


8

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

Recommend Documents