Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én szerdán 1400 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Fogl András, dr. Kiss Tibor, Kolompár Orbán, Leiz Sándor, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, dr. Szabó Lajos és Szikora Lajosné képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /17 fő – 94,4%/. Oláh Péterné képviselő később érkezik. Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, dr. Égető Annamária, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében Serbán György ügyvezető, Provics Ildikó és Matuzik Zsuzsanna projektasszisztensek, a MediTeam Zrt. képviseletében dr. Nagy Zsolt és dr. Simon Sándor igazgató urak, a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében Soponyai Balázs, az ITD Hungary Zrt. - Magyar Befektetésösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség képviseletében Lakner Domonkos tanácsadó. Terbe Zoltán polgármester: Megállapította, hogy 17 képviselő jelen van, a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Leiz Sándor és Farkas Mihály képviselőket javasolta és kérte, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Terbe Zoltán polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslataim vannak. A 6/i., 6/c., 6/d., 6/e. napirendi pontokkal kapcsolatban vendégek érkeztek, ezért kérem, hogy az 1. és a 2. napirendi pont közé tegyük. Kérem továbbá, hogy a 6/g. és 6/h. pontokat vegyük le napirendről, valamint Fogl András tanácsnok úr kérte, a beszámolójának megvitatását szintén vegyük le napirendről. A napirendi pontok sorszáma is ennek megfelelően módosul. A napirenddel kapcsolatban van-e egyéb kérdés, javaslat? Mózer Gyula képviselő: A 4./ pontba, a Műszaki Csoport előterjesztései után j. pontként kérem felvenni az Ipari Parkkal kapcsolatos döntést, melyről szóló előterjesztés most került kiosztásra.
2
Terbe Zoltán polgármester: Amennyiben a napirenddel kapcsolatban több módosító javaslat nincs, felteszem szavazásra az így módosított napirendet, aki azt elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül – elfogadta a módosított napirendet. Napirend 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Terbe Zoltán polgármester 2./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester a) Befektetői ajánlat megtárgyalása b) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése c) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat keretében el nem számolható költségek d) A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költségei 2010. szeptemberdecemberi időszakra 3./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens a) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított támogatással kapcsolatos kérelme c) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című, TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás d) Közoktatási szakértő megbízása e) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása f) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása g) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása h) Tájékoztató a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című, TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról 4./ Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens a)
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás
3 b) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme c) Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása d) Kolompár Mária Ibolya szociális lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása 5./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem Földút javítására keret biztosítása Kígyósi Művelődési ház felújítása Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatos előterjesztés Petőfi tér 9. III./4. szám alatti lakás értékesítésével kapcsolatos előterjesztés Szélmalomsor utcai lakók kérelme Révészné Gaál Klára kérelme Rekultivált lerakókkal kapcsolatos előterjesztés Furafol Hungary Kft. kérelme Ipari Parkkal kapcsolatos döntés
6./ Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens a) Betakarítás című emlékkönyv vételi ajánlata b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme c) ,,Magyar Zsoltárok” című kiadvány vételi ajánlata d) Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladat ellátás formájának változása miatt e) ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelem f) Motoros szirénák állapot felmérése g) Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése 7./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester a) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról b) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének II. módosításáról c) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása d) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló 8./ Tájékoztató a Kiskunmajsa Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tevékenységéről Előadó: Dósai Imre alpolgármester 9./ Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója Előadó: Abonyi Henrik testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok
4 10./ …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 11./ E g y e b e k
1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Terbe Zoltán polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
229/2010. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el: - 63/2010. sz. határozat A Furafol Hungary Kft kérelme - 73/2010. sz. határozat Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói pályázatának kiírása - 97/2010. sz. határozat A 0304/29. hrsz-ú ingatlan megvásárlása - 99/2010. sz. határozat Bölcsőde komplex felújítása Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-2009-0009. sz. pályázattal kapcsolatos döntések - 140/2010. sz. határozat Hamza Barbara Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/3. sz. lakás bérletének meghosszabbítása - 148/2010. sz. határozat Belső-Kígyósi közösségi ház felújítása - 155/2010. sz. határozat Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges szakmai támogatásról - 158/2010. sz. határozat Családsegítő Szolgálat elhelyezése - 160/2010. sz. határozat Bács-Kiskun Megye Sport Díjára történő felterjesztés - 161/2010. sz. határozat Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra történő felterjesztés - 171/2010. sz. határozat Szociális bérlakás szerződés meghosszabbítása
–
5 - 173/2010. sz. határozat Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítése - 177/2010. sz. határozat ,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme” LIFE-Nature pályázathoz kapcsolódóan idegenvezető megbízással történő foglalkoztatására pályázat kiírása - 183/2010. sz. határozat Bölcsőde felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás - 184/2010. sz. határozat Művelődési ház felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás - 188/2010. sz. határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme épület felújításikarbantartási munkálatokhoz - 189/2010. sz. határozat Magyar Önkormányzatok Szövetségének kérelme - 193/2010. sz. határozat Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme szivattyú beszerzéséhez - 203/2010. sz. határozat Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása - 207/2010. sz. határozat Kistérségi Szociális Intézmény kérelme rendezvény támogatására - 210/2010. sz. határozat ,,A Kiskunmajsai Római Katolikus Templom” című kiadvány beszerzése - 215/2010. sz. határozat Rádóczi Antalné – Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. szám alatti lakos –lakásbérleti szerződés meghosszabbítása - 217/2010. sz. határozat Tiszteletdíj és költségtérítés felajánlása - 219/2010. sz. határozat A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosításáról - 220/2010. sz. határozat Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet működéséhez sterilizátor berendezés vásárlása - 222/2010. sz. határozat Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigény - 225/2010. sz. határozat ,,Kiskunmajsa város díszpolgára ”kitüntető cím adományozása - 226/2010. sz. határozat ,,Kiskunmajsa város közszolgálatáért” kitüntető cím adományozása - 227/2010. sz. határozat ,,Kiskunmajsa sportjáért” kitüntető cím adományozása
2./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester a) Befektetői ajánlat megtárgyalása Terbe Zoltán polgármester: Egy folyamat végére érünk és egy újabb folyamat kezdetén vagyunk. A kiskunmajsai Önkormányzat nem kis energiát és pénzügyi forrást fektetett abba a projektjébe, melynek
6 keretében az Ipari Parkban 13,7 hektárnyi területet közművesítettünk. A pályázati forrásból és banki hitelből megvalósuló beruházás eredményeként olyan környezet jött létre, amely alkalmas arra, hogy Kiskunmajsán befektetők jelenjenek meg. Egy kiskunmajsai vállalkozó már korábban vásárolt az Ipari Park ezen részén egy 1 hektáros területet, ott beruházást fog a közeljövőben megkezdeni. Az ITD HUNGARY Zrt. közreműködésével egy befektetői megkeresés érkezett augusztus végén, melyben a TIMACCO HUNGARY Kft. jelezte, miszerint tervezett beruházásához ingatlant keres Magyarországon. Azt is jelezték, hogy nem csupán Kiskunmajsán keresnek helyet. Ilyen megkeresés az ITD-től korábban is érkezett hozzánk, elég sok befektető fordult meg azzal a szándékkal Kiskunmajsán, hogy itt ver gyökeret. Ezek a befektetők még nem hoztak döntést. A TIMACCO HUNGARY Kft. jelezte, hogy a tervezett beruházást viszonylag gyorsan szeretné megvalósítani, ezért kérte, ha lehetséges, a Képviselő-testület gyorsan döntsön. Tudomásom szerint Kiskunfélegyházán, Makón, Kaposváron is érdeklődtek hasonló kérdésben, a tárgyalások során a kiskunmajsai helyszín a legszimpatikusabb számukra. 2,7 hektáros területet vásárolnának az Ipari Park előterjesztésben szereplő részén. Két darab 2.000 m2-es műhelycsarnokot építenének, valamint egy műhelyt, ami a technológia kiszolgálását látná el. Ezen a helyen építési burkolóanyagok készítését szeretnék megvalósítani. A beruházás eredményeként 62 munkahely létesítésére vállalkoznak. A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott tájékoztató szerint ez a minimum cél, ennél többet is el tudnak képzelni. A tárgyalások során tisztázódtak azok a paraméterek, melyek a befektetőket leginkább érdeklik, a közműellátottság, a villamos energia biztosítása. A cég által tervezett projekt keretében olyan nagy teljesítményű villamos berendezések kerülnek elhelyezésre, hogy legalább 700 KW villamos energia szükséges. A most a telken biztosított 350 A nem tudja ezt kiszolgálni. Ezért utánajártunk, hogy milyen összegű fejlesztéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a 700 KW biztosítható legyen. A cég vállalkozik arra, hogy a projekt megvalósítása során ezt a fejlesztést saját költségén megteszi. A telekár volt még olyan kérdés, amelyben sokat egyezkedtünk. A cég az előterjesztésben szereplő áron szeretné megvásárolni a területet. Mi pedig ahhoz ragaszkodtunk, hogy a területen az előterjesztésben ígért dolgozói létszámú embert foglalkoztasson. A tárgyalások során az álláspontok közeledtek egymáshoz, sikerült olyan garanciális feltételeket letenni az asztalra, amelyek Önök előtt vannak. Egyrészt a kezdeti időszakban, a vásárláskor a piaci értéknél jóval alacsonyabb áron jelöli meg a terület értékesítési árát. Ugyanakkor a cég dolgozói létszámról történő vállalása is szerepel a szerződésben. Amennyiben a cég adott határidőn belül nem tudja teljesíteni a vállalását, miszerint 62 munkahelyet teremt, akkor a piaci érték és a mostani ajánlatban szereplő ár közötti különbözetet meg fogja fizetni az Önkormányzat számára. Ennek fedezeteként a cég anyavállalata készfizető kezességet vállal. Ezek a fő paraméterek. Köszönöm Soponyai Balázs urat, a TIMACCO HUNGARY Kft. képviselőjét, valamint jelen van az ITD HUNGARY Zrt. képviselője, Lakner Domonkos úr. Ő arról tájékoztatott a testületi ülés előtt, hogy az ITD-nél szigorú belső szabályzat van érvényben, vezérigazgatói jóváhagyás nélkül sajtónyilvános megjelenést nem tehet. Ezért a sajtó nyilvánossága előtt az Önök kérdéseire nem tud válaszolni. Amennyiben szükséges, szünetet szeretnék elrendelni, és sajtón kívül tudunk tanácskozni az ITD képviselőjével. Kérdezem a Bizottság elnökét a tegnapi bizottsági ülés eredményéről, majd átadom a szót Képviselőtársaimnak, vendégünknek. /Oláh Péterné képviselő megérkezett, jelen van 18 képviselő./ Mózer Gyula képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke: A tegnapi bizottsági ülés eredménye: 4 tag szavazott, 2 tartózkodással és 2 igennel a Bizottság nem foglalt állást.
7 Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Ez a beruházás nem csak nekünk előnyös, a városnak is. Ezért kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy mindenképpen támogassák a beruházás megvalósítását. Nem csak azért, mert legalább 62 munkahely fog megvalósulni, hanem azért, mert egyrészről kapacitást fogunk bővíteni, mely során új embereket fogunk felvenni, illetve hosszú távon adóbevételt jelent cégünk megtelepülése az Önök településén. Nem utolsó sorban pedig az építés során alvállalkozókat fogunk alkalmazni, aminek során legalább 200 embernek a beruházás megvalósításáig biztos állása lesz. A tájékoztatóval kapcsolatosan van-e kérdésük? Faludi Tamás képviselő: Önök mivel foglalkoznak, konkrétan mit szeretnének itt csinálni, milyen cég ez, milyen üzem fog megépülni, mit fognak az üzemben végezni, honnan jön az alapanyag, milyen alapanyagot dolgoznak fel, hogy dolgozzák fel az alapanyagot, milyen úton jön az alapanyag, mi lesz a végtermék? Érdekelne az is – kis tőkeerejű cégről van szó – miből kívánnak egy 3 milliárdos beruházást megvalósítani? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Márvány- és gránitfeldolgozó beruházást szeretnénk Kiskunmajsán megvalósítani. Feldolgozó üzem fog létesülni 4.000 m2-en, ahol a tömbökben érkező márványt és gránitot fogjuk a vevő érdekeinek megfelelő méretűre szabni. Vasúton és kamionnal is fognak érkezni alapanyagok Romániából, Törökországból, Olaszországból, ahol jó minőségű márvány fellelhető. Keressük a lehetőséget, hogy Magyarországon is nyersanyaghoz jussunk. A projekt szervezése összetett és bonyolult folyamat. Ezt a céget azért hoztuk létre minimális tőkével, hogy ha majd módosítani kell a projektnek megfelelően – fogunk pályázni állami és európai uniós forrásokra – , akkor a szabályokhoz hozzáigazítjuk a cégformát is. Ez az egyetlen oka annak, hogy 600.000,- Ft tőkével lett ez a cég megalapítva. A projekt finanszírozását állami és uniós forrásból fogjuk biztosítani, illetve az önerőt az anyacég dotációjából. Összesen 11.300.000 eurós beruházásról beszélünk. Mózer Gyula képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ez a modellcég egy hónapja lett bejegyezve, ez véleményem szerint nem mérvadó. Az nagyon hangsúlyos kérdés, hogy ki áll e mögött a cég mögött, ki a befektetői kör? Az előterjesztésben kaptunk egy rövid tájékoztatást, ami megemlít egy céget. Ezzel a céggel kapcsolatban az interneten több óra keresés után sem találtunk túl sok konkrétumot. Ebben kértem a segítséget tegnap a bizottsági ülésen. Mint képviselőnek meg van a felelősségem, hogy Kiskunmajsán munkahelyeket teremtsünk, az Ipari Parkot benépesítsük. Ez a felelősség azt is jelenti, hogy milyen cég mellett döntök, hogy utána valójában munkahelyet teremtsen. Sajnos ezzel kapcsolatban vannak negatív tapasztalataink, hogy a bizalmat megadtuk az ide jövő cégeknek és nem sikerült munkahelyteremtésre fordítani. Ezért az emberekben bizalmatlanság él. Ebben kérek segítséget, hogy ez a bizalmatlanság eltűnjön belőlünk. Ismereteim szerint az előszerződésbe nem sikerült több olyan garanciát beletetetni az Önkormányzatnak, amit szerettünk volna, például a visszavásárlási jogot, illetve törvényes garanciát. Ugyanakkor, ha megnézzük az Ipari Parkban értékesített területet, ahol van garanciánk, nem tudunk élni ezzel a garanciával. A befektető, akinek eladtuk azt a területet, nem valósította meg az ígért beruházást, és most nem tudjuk visszavásárolni azt a területet, mert 130 millió forint összegű jelzálogot jegyeztetett be arra a területre. Ezek a garanciák a mai napon nem sokat jelentenek. Az én szememben az az egy garancia, hogy aki minket megkeres Kiskunmajsán, az egy működő cég. A honlapon ez le van írva, de ezen kívül mást nem találtunk. Ebben kérek segítséget, kik azok, akik most minket megkerestek?
8 Terbe Zoltán polgármester: A tárgyalások során mi is szerettünk volna minél nagyobb garanciát beépíteni az előszerződés tervezetbe, annak érdekében, hogy a város érdekeit minél súlyosabban képviseljük. A tárgyalások során az Önök előtt lévő kompromisszum született. A befektető eddig tudott elmenni a garanciavállalás területén, mi pedig eddig tudtunk elmenni a garanciakérés területén. Ennél szigorúbb garanciavállalást, bankgaranciát nem vállalt be a befektető. Természetesen ez az aggály az anyacéggel kapcsolatban bennünk is megfogalmazódott. Kértem segítséget az ITD-től, és máshonnan is, hogy az anyacéggel kapcsolatos információkat szerezzék be számunkra. Ígéretet tettek arra, hogy ebben segítséget nyújtanak, de a mai napig nem érkezett meg, a későbbiek során fognak ezek az információk a rendelkezésünkre állni. Szeretném hangsúlyozni, hogy garanciaként még beépülhet a szerződésbe, hogy ez előszerződés. Ha a végleges adásvételi szerződés előtt a céginformációkat leteszik az asztalra, akkor javasoljuk, hogy írja alá a leendő Testület a szerződést. Ezt javaslom betenni, ez elfogadható a befektető részéről is. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Ezt akceptáltuk, a végleges szerződésben már benne lesz. Faludi Tamás képviselő: Önnek, a cég képviselőjének tudnia kellene, hogy ki az anyacég, hol található, honlapon meg tudjuk-e nézni, vannak-e az anyacégnek referenciái, vannak-e még ilyen feldolgozóüzemek valahol? Mert olvasom, hogy „a világ számos pontján található bányában rendelkezünk részesedéssel, Brazíliától Indiáig, ezen kívül több saját tulajdonú bányánk is van Olaszországban és Szíriában”. Miért nem lehet ezekről az interneten megtalálni valamit, ha ez ilyen iszonyatosan nagy cég? Polgármester úrnak nem kell ez a garancia, nekem kell, hogy lássam azt, hogy ez az anyacég a világ minden táján dolgozik, ő áll az üzlet mögött. Nem az ITD HUNGARY-tól várom, hogy nyomozza le a céget. Az ITD leírja, ami tájékoztatást kap, aminek esetleg utána tud nézni. De itt van egyértelműen az e-mailben, amit kapott Polgármester úr: „a telephelyek készülhetnének azzal, hogy a közelben található-e olyan bánya, ahol mészkövet, bazaltot, gránitot bányásznak?” Majsán már elég régen bezártak ezek a bányák, ezért is kérdeztem, hogy honnan jönnének ezek az anyagok? Elfogadom, hogy jön vasúton, kamionon, csak azt szeretném tudni, hogy biztosan lesz-e ebből valami? Említette az Eu-s forrásokat, ha ilyen gyorsan kívánnak építkezni, akkor azt is tudják, hogy mely pályázatokra kívánják nyújtani ezt a projektet? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Fogunk pályázatot benyújtani ipartelepítésre, illetve eszközbeszerzésre a Gazdasági Operatív Programra, ebből fogunk gépeket vásárolni saját erő hozzáadásával. A szíriai cégről kapott tájékoztatáson kívül az idő rövidsége okán már nem volt alkalmunk komolyabb prezentációt összeállítani. Tegnap jelezte Mózer Képviselő úr, hogy erre igényt tartanak, mi elfogadtuk, prezentálni fogjuk a következő napokban Önöknek. Szikora Lajosné képviselő: Az az aggályom, hogy az Ipari Parkba vezető Zrínyi utca nem fogja elbírni hosszú távon a kamionokat, az ott lévő ingatlanok tönkremennek, az Ipari Parktól 200 métere ingatlanok vannak. Az ingatlantulajdonosokat is meg kellene kérdezni, mert kellemetlen lenne, ha megoldódna az ügy, és pereskedés lenne, mert nem tudják elviselni a légkört. Lesz-e pályázat az út felújítására? Mert bármely vállalkozó odajön, a Zrínyi utca nem fogja elbírni a terhelést. És a lakók védelme is kell e téren.
9 Terbe Zoltán polgármester: Kiskunmajsa Város Önkormányzata már benyújtotta ezt a pályázatot korábban. Tavasszal azt az értesítést kaptuk a pályázatról, ami 70 M Ft-os támogatási összeget tartalmaz és 7 M Ft-os saját erőt, hogy a pontszámot elérte, a források átcsoportosítása után dönt véglegesen a DARFT a sorsáról. Információim szerint a DARFT élén történt vezetőváltás lezajlott, jövő hét hétfőn megyünk az illetékesekhez megkérdezni, hogy mi lesz a pályázat sorsa. Van egy érvényes, kész kiviteli terveken alapuló pályázat a Zrínyi utca felújítására, bízom benne, hogy a DARFT-nál az átcsoportosítások után ez a forrás rendelkezésünkre fog állni. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: A gépek a könnyűszerkezetes csarnokban lesznek elhelyezve, ezek zajszigeteltek, zajártalomtól a környéken lakóknak nem kell tartaniuk. Ugyanezt mondanám a porra is. Másrészt a felhasznált olasz technológia során a keletkező portörmeléket elszívja a rendszer és egy vizes ülepítőben fogja tartani, majd újra felhasználásra kerül a csiszoláshoz ez a finom márványpor. Szikora Lajosné képviselő: Nem lehetne addig várni a szerződés aláírásával, míg a Zrínyi utcai pályázat elindul? Mert probléma lesz, ha alá lesz írva a szerződés, és nem lesz a Zrínyi utca felújítva. Terbe Zoltán polgármester: Az Ipari Parkba bevezető utat mindenképpen meg kell csinálnunk, pályázattal, vagy a nélkül. Amennyiben több befektető is jelentkezik, számíthatunk az ő támogatására is, hogy az út építése megvalósuljon. A pályázat megfelelő pontszámot kapott, és olyan információt kaptam, hogy a források átcsoportosítása esetén nagy esélye van. Egy őszi döntés esetén, egy tavaszi közbeszerzés lezajlása után jövő nyáron ezt az utat meg lehet erősíteni. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Azért sem várhatunk a pályázattal, mert a kiválasztott pályázatok beadási határideje az ipartelepítésre december 31-én lejár, eszközbeszerzésre pedig október 31-e a határnap. Rengeteg feltétele van egy ilyen pályázhatnak, többek között a megvalósítás helyszínéül kiszemelt ingatlan a cég tulajdona legyen, és ezt igazolni is kell az NFÜ felé. Mózer Gyula képviselő: Bízom abban, hogy nem csak engem érdekel, hogy ki az anyacég. Tegnap bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a szíriai anyacég készfizető kezességet vállal, ha nem teljesülnek a garanciák. Nekünk nem ebben kell bíznunk. A garanciákkal nem mentünk semmire az előző két értékesítésnél sem. Abban kell bíznunk, hogy valós cég és valós tevékenységet akar itt folytatni. Mivel egyikünk sem kőtermelési szakértő, ezért nehezebb leellenőriznünk ezt. Alapvetően nem nekünk kellene ennek utána mennünk, mert egy cég a referenciáira büszke. Kérjük, hogy ezt kapjuk meg, az adásvételi szerződés aláírásának lehet a feltétele. Jegyző asszony, az előszerződés milyen kötelezettségeket ró az Önkormányzatra? Amennyiben az előszerződést megkötjük, a cég hitelt tud-e felvenni az előszerződés birtokában? Dr. Tóth Mária jegyző: Az előszerződés alapján álláspontom szerint nem tud hitelt felvenni, és nem tudja megterhelni az ingatlant, mert az még nincs a tulajdonában. A tulajdonjog bejegyzésére a végleges adásvételi szerződés megkötése után kerülne sor. Az előszerződés szerint az Önkormányzat pozitív döntés után magára vállalta, hogy a telekalakítást elvégzi, kialakítja a 2,7 hektáros, önálló helyrajzi számon lévő ingatlant, aminek 100.000,- forintnyi költsége van, amely a
10 földmérési mérnöki munkadíjból és a földhivatali eljárási díjakból áll. A másik a Támogatásvizsgálati Irodánál a támogatásvizsgálati eljárás lefolytatása, ami több hetet vesz igénybe. Ahhoz, hogy október 31-ig a cég megköthesse a végleges adásvételi szerződést az Önkormányzattal, haladéktalanul meg tennünk ezeket az intézkedéseket mielőbb. Terbe Zoltán polgármester: Az előttünk lévő előszerződés egy folyamat beindítását teszi lehetővé, a végleges kötelezettségvállalásokra a végleges adásvételi szerződés aláírásával kerül sor. Mivel a befektető képviselője, Soponyai úr arról tájékoztatott bennünket, hogy azt a plusz bekezdést bele lehet tenni a szerződésbe, hogy csak akkor írhatjuk alá a végleges szerződést, amennyiben a cég a kért információkat beszerzi, ez előre vinné az ügyet. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester: 2006-ban adott el az Önkormányzat egy 20 hektárnyi Ipari Parkos területet, amelynek a vételára 34 millió forint volt, és ebből adott a vevőnek egy komoly kedvezményt, közel 17 millió forintos támogatást. Ennek az adásvételi szerződésnek a részeként meg volt jelölve pontosan a beruházás célja. Két éven belül kellett beindítani a beruházást, és 2008. január elsejétől amennyiben nem sikerült működési engedélyt beszerezni a beruházáshoz, úgy az önkormányzati támogatás arányos részét visszafizeti az eladónak. A megvalósítás határideje 2007. december 31. volt. Visszavásárlási jog is volt bejegyezve a szerződésbe, ez 2008. január 31-én megszűnt. Azért érdekelt ez a téma, nagyon sokat dolgoztam én is azért, hogy ez a beruházás hiteles legyen és megtörténjen a 200 főnek a munkahely teremtése. Sajnos ez nem történt meg. Ma a cégjegyzéket megnéztem, ez a cég 2010. júniusában megszűnt, a szerződésben rögzített visszavásárlási, kártérítési lehetőségünk, elmaradt támogatási összeg visszafizetése már nem fogja az Önkormányzatot érinteni. Ez mellett fontos, hogy a cég az adásvételi szerződéssel lehetőséget kapott arra, hogy 130 millió forintos jelzálog bejegyzést tudott elérni ezen az ingatlanon. A tanulság az, hogy mindenképpen meg kell tenni azokat a garanciákat, hogy még egyszer ilyen helyzet ne kerüljön Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Van egy támogatási javaslata az Önkormányzatnak a cég felé, ami nagyon kedvezményes. Van egy két éves szerződési javaslat, amikor meg fog valósulni a 62 fő munkahely teremtése. Ha ez nem valósul meg, akkor fog egy nagyobb összeget visszakapni az Önkormányzat. Mi a garancia arra, hogy az Önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül jelzáloggal lesz terhelve ez a terület? Annyival rosszabb a helyzet a 2006-oshoz képest, hogy most óriási igény van a munkahelyteremtésre és történt egy óriási értéknövelés ezen a területen. Az előszerződés aláírásával nem fog az Önkormányzat kötelezettséget vállalni, viszont hogy kerülheti el azt, hogy 2012-ben az elmaradt beruházás esetén visszakapja azt a területet? Ha terhelés fog megtörténni ezen a területen, az Önkormányzat nem fogja tudni visszavásárolni, még akkor sem, ha van rajta visszavásárlási jog. Ezen a területen is volt visszavásárlási jog, úgy tűnt el, hogy nem is tudtunk róla. Sőt van egy másik ingatlanunk is, amin a visszavásárlási jog az elmúlt évben lejárt, nem is foglalkozott vele az Önkormányzat, szintén Ipari Parkos terület. Komolyan el kell gondolkodni azon, hogy az Önkormányzat kéri azt, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön ezen a tulajdoni lapon. És garanciát vállal arra, hogy ha megvalósul a beruházás két éven belül, akkor az Önkormányzat le fogja venni ezt a terhet róla, hiszen érdeke, hogy megvalósuljon ez a beruházás. Az Önkormányzat vagyonát nem szabad elkótyavetyélni, mint ahogy már van erre egy sajnálatos példa. Mózer Gyula képviselő: Jegyző asszony azt erősítette meg, hogy ezzel még hitelt nem lehet felvenni. Az adásvételi szerződés előtt még van időnk meggyőződni a kért dokumentumokról. Ebben a formában tudom támogatni, kölcsönös érdekünk, hogy megfelelő üzlet jöjjön létre, Majsán pedig
11 munkahely teremtődjön. Az Önkormányzatnak nem az az érdeke, hogy értékesítse a területét, mert akkor meghirdetjük árverésre, bennünket ezért kérnek számon, hogy munkahelyek teremtődjenek. Terbe Zoltán polgármester: A legfőbb kérdés ma Kiskunmajsán és az ország számos pontján a munkahelyteremtés. Ha valóban belekerül az előszerződésünkbe ez a kitétel még a szerződéskötés előtt, ez segít az ügy előre vitelében. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: A cégnek a saját üzleti érdekeit kell néznie. Nyilván ésszerű kompromisszumokra mi is nyitottak vagyunk, de ugyanezt elvárjuk az Önkormányzattól is. Esetleges garancia lehet, hogy a végleges adásvétel előtt a cég fel lesz tőkésítve. Értem, hogy megnézték a cégjegyzékben, hogy 600.000 forinttal lett a cég bejegyezve. Az okot elmondtam, nyilván a beruházáshoz szükséges, hogy ezt a céget feltőkésítsük majd. Fogl András képviselő: Nekem elég életszerűtlen, hogy a homok közepén kőfeldolgozó fog létesülni. Nem értem a logikáját. Hogy ez milyen környezetterheléssel jár, az egy más kérdés. Több százezer tonna kő érkezik majd Kiskunmajsára, ez a mi útjainkat, környezetünket fogja terhelni. A szeméttelep rekultivációja kapcsán ebből nem kis lakossági felháborodás volt, ami megtorpanásra kényszerítette az Önkormányzatot. Azt is megértem, hogy Európán kívüli országok cégei Unión belüli cégek alapításával próbálnak európai uniós forráshoz jutni, ezzel sincs problémám. Csak arra szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy egy olyan terület értékesítéséről van szó, amely pályázati forrásból infrastruktúrával került fejlesztés alá. Ez által az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan is vannak bizonyos kötelezettségeink, ami műszaki tervet is tartalmaz és foglalkoztatási mutatók teljesülését is elvárja a nyertestől, az Önkormányzattól. Mert innentől kezdve, ha azon a területen értékesítünk nem teljesen megbízható, leinformálható cégeknek területet, akkor minden ilyen szerződéskötéssel mi magunk ássuk alá annak a teljesítését, amit egy pályázatban vállaltunk. Ilyen beruházások nem fognak munkahelyeket teremteni, ezek telekspekulációk, egy bizonyos forrás elnyerését és banki forrás lehívását célozzák meg. Vélhetően ez már bűncselekmény kategória, miután a cég vezetőjét már sehol nem találják az országban. Ha ehhez mi asszisztálunk a következő Önkormányzat a ciklus végén majd ott fog tartani, hogy az Ipari Park területét eladta az utolsó fűszálig, de még mindig nem jött létre egyetlen munkahely sem. Ezért van óriási felelőssége ennek és a következő Testületnek is, hogy nagyon gondosan járjon el ezekben az ügyekben. Nem a jelen lévő cég képviselőjére utalok, de ezek a területek el fognak menni, munkahelyek nem jönnek létre. A 48,6 M Ft + ÁFÁ-val szemben annak 17%-áról beszélünk, ami óriási vagyonvesztés. Óriási felelősség ebben a kérdésben most ilyen döntést hozni. Az előszerződés elfogadását sem tartom jelen pillanatban indokoltnak. Ha ez a befektető ennyire komoly, akkor kellő erőforrást csoportosít át, hogy meggyőzzön bennünket, hogy ő egy komoly befektető, és amit vállal, azt teljesíteni is fogja. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Szeretném elmondani, hogy miért Kiskunmajsát választottuk egy beruházás helyszínéül, miért nem egy bánya mellé települünk. Egyszerűen azért, mert bányából jön az alapanyag, és azt itt fogjuk feldolgozni. Azért Kiskunmajsa, mert jó infrastruktúrával rendelkezik, közel van az autópálya. Nem csak hazai piacra fogunk termelni, hanem exportra is, és a nyersanyagok behozatala szempontjából Kiskunmajsa nagyon jó helyen van. Ezért mondtam azt, hogy
12 ésszerű kompromisszumokra a cég is nyitott, mert ezt a beruházást mi mindenképpen szeretnénk itt megvalósítani. Dósai Imre alpolgármester: Nagy öröm, hogy végre egy olyan cég került Kiskunmajsára, amelyiknek komoly szándékai vannak munkahelyteremtés területén. Ők telephelyet keresnek, Kiskunmajsa pedig olyan befektetőt, aki képes munkahelyeket teremteni a térségben lévő több mint 1400 munkanélküli számára. Nekünk, képviselőknek valóban sok mindent kell mérlegelni és a lehetőség szerinti megfelelő garanciákat beépíteni. De ennek a Testületnek felelőtlenül gondolkodva sikerült már elriasztani az RFV céget, aki a KEP-be szeretett volna beszállni. Annak a cégnek is megkérdőjeleztük az alapjait, holott az elmúlt évben Magyarországon a tőzsdei cégek között a 4. legnagyobb gazdasági fejlődést tudta végrehajtani. Nem osztom azt a nézetet, hogy az előterjesztés végleges helyzetbe hozná az Önkormányzatot, hiszen Jegyző asszony is elmondta, Mózer Képviselő úr el is fogadta Jegyző asszony válaszát, hogy az előszerződés semmiféle káros következménnyel nem járhat az Önkormányzat számára. Soponyai úr viszont elmondta, hogy a pályázat meglépéséhez a cégüknek sürgős döntésre van szüksége. És továbbra is határozott iramban kell előkészíteni ezt a beruházást, október 31-éig végleges adásvételi szerződést szeretnének kötni ahhoz, hogy egyáltalán a pályázaton eséllyel indulni tudjanak. Ha nem teljesülnek azok a garanciális feltételek, melyek itt elhangoztak, a végleges adásvételi szerződéstől kockázatmentesen az Önkormányzat saját érdekében elállhat. De ez az eset most nincs előttünk. Hiszen az előszerződésben egy szándéknyilatkozat fogalmazódott meg a befektető részéről, a majsai Önkormányzatnak pedig komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy befektetőket tereljen az Ipari Parkba. Az Ipari Park 15 hektárját be kell telepíteni, 300 munkahelyet kell teremteni 5 éven belül. És ha ezt nem tesszük meg, akkor mindannyiunk felelőssége, hogy vissza kell fizetni az elnyert támogatást. Mindenképpen az ügy súlyára való tekintettel név szerinti szavazást fogok kérni. Csóti Péter képviselő: Bármely cég szeretne itt megtelepülni, tevékenysége mindenképpen valamilyen közútterheléssel, környezetterheléssel fog járni. Pusztán azon az alapon, hogy ki mekkora kamionnal fog ide jönni nem merném ezt rangsorolni, kizárni vállalkozókat ebből a lehetőségből. Ugyanakkor Soponyai úrhoz is van egy kérdésem. Említette, hogy több helyen is folytak tárgyalások telephelyre vonatkozóan. Konkrétan a kiskunfélegyházi tárgyalások eredményére lennék kíváncsi, ott hogyan sikerült a tárgyalásokat befejezni? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Ott egy sokkal komplexebb helyzet volt, az ingatlan alapára is sokkal magasabb volt, mint itt. Úgy találtuk, hogy a kiskunmajsai Ipari Park nincs olyan távolságban a kiskunfélegyházitól, hogy megérje ezt a különbözetet megfizetni, mert a kiskunmajsai hasonlóan jó infrastruktúrával rendelkezik. Fogl András képviselő: Hogy Önök miért Majsát választják és nem Félegyházát, arról nekem más információm van. Ilyen áron én is nagyon szívesen vásárolok az Ipari Parkban területet. Dósai Imre alpolgármester úr komoly cégről, komoly befektetői szándékról beszél. Pont erről beszéltem, Alpolgármester úr, hogy ez rendkívül szubjektív. Ön úgy ítéli meg, hogy ez egy nagyon komoly vállalkozás komoly befektetői háttérrel, uniós forrásokkal. Én pedig ezt nem látom, és ezt mondják Képviselőtársaim is. Ezért kérünk biztosítékokat. Biztosítékok kellenek, mert nem lehet játszani most már az Ipari Parkkal. Ki fog derülni pillanatok alatt, hogy ténylegesen komoly-e, vagy kevésbé komoly a szándék. De ha Önök azt mondják, hogy komoly a
13 befektetés, akkor én elvárom, hogy komolyan vegyék az előterjesztést is, ne napokkal, órákkal a testületi ülés előtt kelljen nyomozni egy cégről, mert aláássa az előterjesztés komolyságát. Terbe Zoltán polgármester: Pénteken az SZMSZ szerint küldtük ki a dokumentációkat ezzel kapcsolatban. A cég adatait péntektől lehetett begyűjteni bárkinek. Segítségképpen a magyarországi cég társasági szerződését is kiküldtük Képviselőtársaimnak. Mint mondtam, egy kompromisszum előtt állunk. A befektetői szándék véleményem szerint is komoly. Ezt a tárgyalások során tapasztaltam. Az arab tulajdonosok erről biztosítottak, itt voltak több alkalommal is, az ügyvéd úr is, aki az előszerződést próbálta tető alá hozni. Valamint az építészmérnök, aki majd a csarnokot tervezné. Vele a műszaki paramétereket sikerült nagyjából egyeztetni, hogy ez a terület mitől megfelelő számukra. Ezek a momentumok nekem azt sugallják, hogy a befektetői szándék komoly, és a tárgyalások során eddig a kompromisszumig tudtunk elmenni. Amennyiben a Testület a végleges szerződéskötés előtt kér egy ilyen biztosítékot a referenciákról, természetesen külön dönthetünk róla. Dósai Imre alpolgármester: Az előszerződés megkötésének feltételeit nem látom aggályosnak, hiszen mindaz a kérdés a végleges adásvételi szerződés megkötéséig tisztázódhat, amit a Képviselők felvetettek. Most az előszerződés megkötésének nem látom semmiféle akadályát. Természetesen a Recycling cég szerződését még egyszer én sem szavaznám meg, tudva 4 év távlatából, hogy mi történt azzal a céggel. De most még nem a végleges adásvételi szerződést kell mérlegelni. Szikora Lajosné képviselő: Mikor jelentkezett a cég az Önkormányzatnál befektetőként? Terbe Zoltán polgármester: Augusztus végén. A következő történik ilyen esetekben: az ITD-től kapunk egy e-mailt, amelyben jelzi, hogy milyen befektetői érdeklődés van és mik a főbb paraméterei az érdeklődésnek. Ha olyan választ tudunk adni, amely megfelel az érdeklődő elvárásainak, akkor az ITD egy találkozót szervez meg. Először augusztusban voltak itt egy látogatáson az urak, amikor a magyarországi sok helyszín közül ezt is megnézték. Szikora Lajosné képviselő: Minden egyes nagy döntésnél az utolsó pillanatban kerülnek az anyagok hozzánk. Ezt az anyagot pénteken este kaptam meg, 4-5 nap állt rendelkezésünkre, hogy információt gyűjtsünk a cégről. Nincs semmi rendesen megbeszélve, kellemetlenül érzem magam, mert ha megszavazom, akkor tönkremennek az ingatlanok a nagy autóktól, ha nem szavazom meg, akkor nem akarom, hogy a 62 dolgozó embernek munkahelye legyen. Igen is beszéljük meg és kérek a válasz előtt egy szünetet elrendelni, mert ez komoly döntés a számunkra is. Terbe Zoltán polgármester: SZMSZ szerint a pénteki napon küldtük ki a szükséges dokumentumokat egy híján, az előszerződés tervezetét a cég ügyvédje kicsit késve készítette el, ezért azt hétfőn tudtuk kiküldeni. Ezért elnézést kérünk mindenkitől. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester: Azt nem értem, hogy ha több alkalommal voltak itt a cég képviselői tárgyaláson, akkor miért nem lehetett e-mailen szólni a képviselőknek, hogy aki érdeklődik és van ideje, azt szívesen
14 várja Polgármester úr, hogy a kérdéseit már ott, előzetesen feltegye. Én nagyon örültem volna, ha elmehetek, és nem pletyka szinten hallom a városban, hogy Kiskunmajsán milyen befektetők jelentkeztek. Az előszerződés 2. pontjában látom, hogy „a végleges adásvételi szerződés megkötésének a feltételei az előszerződésbe az alábbiakban felsorolt feltételek teljesítése mellett a jelen előszerződésben foglalt tartalommal kerülnek bele”. Például amit jeleztem, hogy örülnék, ha szavazás lenne arról, hogy legyen elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezve az Önkormányzat számára. Ha az előterjesztést így elfogadom, ahogy Jegyző asszony elénk tárta, akkor kérem, hogy ez a terhelés legyen az Önkormányzat javára bejegyezve. Lehet-e ez? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Amint elmondtuk, ennek a jognak a bejegyzése azért probléma számunkra, mert akkor nem tudunk uniós és állami forrásokra pályázni, ami ellehetetleníti a beruházást. Miért mondanánk le erről a forrásról, hiszen ennek az a célja, hogy az ipart meghonosítsa egy adott területen, ipartelepítési támogatás. Az okos emberek, akik ezt a pályázatot megírták és kitalálták a feltételeit, beleírták, hogy nem lehet ilyen jogot kikötni az ingatlanra, mert akkor nem lehet pályázni ilyen támogatásra. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester: Viszont az okos emberek úgy voltak ezzel, hogy az önkormányzatokban okos emberek ülnek, akik az Önkormányzat vagyonát védeni fogják. Olyan szerződést fognak kötni a lehetséges beruházóval, hogy az Önkormányzat vagyona is biztosítva legyen a későbbiek során, és az Önök beruházása se maradjon el. Olyan áthidaló megoldást kell találni rá, hogy amennyiben nem sikerül a pályázat, nem valósul meg két év múlva, Önök létezni fognak. Nekem nem garancia a holding cég sem a háttérben, mert jól tudjuk, egyik napról a másikra eltűnhetnek a cégek. Ez nem garancia, hogy bármilyen anyacéget, referenciát idehoznak nekünk. Mert a bizalom megvan, de a választók bennünket azért választottak ide, hogy az Önkormányzat érdekeit védjük. Nem pedig egy szép referencia alapján kiadjuk az Önkormányzat vagyonát, ami két év múlva el fog tűnni, mint ahogy 20 hektár eltűnt az Ipari Park területén. Azt szeretném látni, hogy megvalósul a beruházás, de ha Önök mégsem tudják ezt a tervüket megvalósítani, az Önkormányzat kapja vissza ezt a területet. Lehet, hogy a következő héten is érkezik egy beruházó, a 15 hektárnyi területünk lassacskán el fog fogyni. És itt fog maradni a következő Testület a feladattal, hogy 1 hektárnyi területre kell összevadásznunk egy vállalkozót, aki 300 munkahelyet fog teremteni. Itt egy nagyon nagy kötelezettség van a hátunkon, ami ezt a Testületet terheli. Ez a teher minden képviselőre érvényes, arra is, aki nem szavazta meg. Ha elfogy a területünk, akkor nézhetünk, hol fogjuk megvalósítani, amit az Önkormányzat vállalt. Akkor vissza kell fizetni a 160 milliós támogatást. Én nem látom ezt a garanciát a cég részéről. Az anyagot átnéztem, az előzőt is, a cég érdekei szépen védve vannak, de az Önkormányzatét nem látom védve. Szeretném látni az Önkormányzat vagyonát is védve. Nagyon szeretném, hogy 62 főnek legyen itt munkahelye. Az úttal egyetértek. Függetlenül, hogy mi fog megvalósulni ott, biztos, hogy az azon a környéken lakók nagyon félnek a jövőtől az út miatt. Nyilván örülnek, hiszen munkahely teremtődik, de ott van a vegyes aggodalom, hogy a lakhelyüket mennyire fogja érinteni, mennyire lesz értékcsökkenés, mennyire lesz a környezetükre káros? Az Önkormányzat érdekeire tekintettel kell lenni. Kérem, javasoljon valamit, amivel a képviselőket megnyugtatja, hogy két év múlva ezt a vagyont, ha nem sikerül a beruházás, érintetlenül vissza fogja kapni az Önkormányzat. Faludi Tamás képviselő: Most a felelősség nem csak azért nagy, mert kell kötni egy előszerződést, amit ha betart a cég, akkor semmilyen jogom nincs arra, hogy a végén nem írom alá. Ebbe én még néhány nagyon
15 komoly feltételt beletennék, szeretném, ha megbíznánk egy ügyvédet. Jegyző asszonynak tisztelet azért, hogy átnézi, de több szem többet lát, és a felelősség is oszlik. Polgármester úr mondta, hogy a cég ügyvédje még nem tudta átnézni. Az Önkormányzatnak nem tudom miért nincs egy ügyvédje, aki átnézné a szerződéseinket. Ezt mindenképpen kérném. Az utolsó ülést meg kellett volna tisztelni azzal, hogy ne egy olyan előterjesztés kerüljön ide, amiről a képviselők semmit sem tudnak. Tiszteletem annak a képviselőnek, aki pénteken megkapta az anyagot és ebből bármit ki tudott hámozni. SZMSZ-re hivatkozik Polgármester úr, hogy pénteken ki volt küldve az anyag. Az SZMSZ vajon szabályozza-e azt, hogy bizottsági üléseket mikor kell tartani. Költségvetési Bizottság ülése nem a testületi ülés előtt 1 órával, a Településfejlesztési Bizottságnak nem a testületi ülés előtti napon kell üléseznie. Ott voltam a Településfejlesztési Bizottság ülésén, mégsem tudtam meg sokkal többet, még az este érlelődtek meg bennem kérdések. Senki nem ellensége a kiskunmajsai beruházásnak, főleg nem a munkahelyteremtésnek. De nem kapok választ, nem tudom, ki az anyacég? Polgármester úr elmondja, hogy az arab tulajdonosok többször is itt voltak és tárgyaltak. Miért nem akkor tetszett összehívni egy bizottsági ülést, hogy oda elmenve szemébe tudjunk nézni az arab tulajdonosoknak. Én csak akkor tudok igent mondani, ha egy újabb bizottsági ülés, vagy egy rendkívüli ülés össze lesz hívva, és a rendkívüli ülésre ide jönnek az anyacég képviselői. És a Testület előtt nyilatkoznak és alá is írják a készfizető kezességvállalást. Nekünk most már óriási biztonság kell, mert nagyon kicsi az a terület, amin 300 munkahelyet kell létesítenünk. Elnézést kérek az Úrtól, hogy ennyire bizalmatlanok vagyunk, már néhányszor megégettük a szánkat. El tudom fogadni az előszerződést, ha az összes megfogalmazott igény belekerül és a tulajdonos is meg tud jelenni a Képviselő-testület előtt, és aláírja a készfizető kezességet. Nekem ez elég garancia lesz, akkor igennel tudok szavazni, még névvel is. Addig sajnos nemmel. Úgy gondolom, ha 1 hetet elcsúszik, Önöknek sem jelent semmi tragédiát a december 31-es határidőhöz képest. Terbe Zoltán polgármester: Alapított már Kiskunmajsa Város Önkormányzata úgy céget befektetővel, hogy nem találkoztunk személyesen az illetővel. Akkor nem volt ilyen szükség a befektető személyes jelenlétére, aki kecsegtetett bennünket beruházással. Mint mondtam, a kompromisszumok területén mentünk el a befektetővel eddig a határig, melyek nekik is és véleményem szerint nekünk is elfogadhatóak. Ezért javaslom, hogy ezt előszerződést kössük meg. Kolompár Orbán képviselő: Mikorra kell beadni ezt a pályázatot, mi a határideje? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Az egyiknek október 31-e, a másiknak december 31. Kolompár Orbán képviselő: Hová adják be a pályázatot? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül az illetékes felé, a MAG Zrt-hez, illetőleg a DARFÜ fogja kezelni. Kolompár Orbán képviselő: Elég-e az Önkormányzat részéről egy ígérvény, ami nem jár tulajdonjog átruházással? Elég-e, ha az Önkormányzat hoz ma egy olyan határozatot, hogy szándékában áll a sikeres pályázat elnyerése esetén ezt az ingatlant Önöknek az előterjesztésben szereplő árért eladni? Az
16 ígérvény semmilyen kötelezettséget nem ró az Önkormányzatra, csak abban az esetben, ha a pályázat előminősítése pozitív. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Tudomásom szerint nem elég, de utána kell járnom. Kolompár Orbán képviselő: Mert ha ez elég, akkor a vitát le lehetne zárni, egy ígérvényt adni, hogy az Önkormányzatnak szándékában áll a beruházáshoz az ingatlant biztosítani. Ezt az ígérvényt Önök csatolják a pályázathoz, és általában a pályázat kiírója ezt el szokta fogadni. És amikor a pályázat előminősítése pozitív fordulatot tesz, akkor szokták a konkrét adásvételi szerződéseket mellékelni. Javaslom a vitát lezárni. /Abonyi Henrik képviselő távozott, jelen van 17 képviselő./ Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, egy kis időt kérek, hogy utánajárhassak ennek. Kolompár Orbán képviselő: Javaslom, hogy tartsunk szünetet, az Úr kérdezze meg, ha elég döntsünk, ha nem, vegyük le napirendről és egy rendkívüli ülés keretében tárgyaljuk. Lendér Julianna képviselő: Az elmúlt időszakban megjelent egy-két olyan befektető, aki a reprezentációját is bemutatta, és a végén lehajtott fejjel kellett kimennie az ajtón, holott ezt nekünk kellett volna megtenni. Egyetértek Képviselő úrral, egy kis szünet után beszéljük át, a felesleges vitát kerülni kellene. Terbe Zoltán polgármester szünetet rendelt el. S z ü n e t. Szünet után. /Farkas Mihály képviselő kint tartózkodik, jelen van 16 képviselő./ Terbe Zoltán polgármester: Megkérem Soponyai urat, tájékoztasson bennünket arról, hogy milyen információkat szerzett? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Képviselő úr kérésére felhívtam két pályázattal foglalkozó céget, akik a témában releváns választ tudnak adni. Megerősítették, hogy ez a megoldási javaslat a pályázat szempontjából nem elfogadható sajnos, minek értelmében az Önkormányzat kiad egy nyilatkozatot, hogy amennyiben nyer a pályázat, akkor jóváhagyja ezt az adásvételt. Terbe Zoltán polgármester: Szeretném újra összefoglalni az eddig elhangzottakat. A Kiskunmajsai Ipari Park I. ütemének elkészülte után egy befektetői ajánlat érkezett hozzánk. Az előzetes tárgyalások során a befektetővel (a tulajdonosokkal és a szakértővel is) több fordulóban eljutottunk addig a kompromisszumos megoldásig, ami a Képviselő-testület asztalán van. Ezeket a szerződéses garanciákat tudja a befektető vállalni. Az a kérdés merült fel, hogy számunkra ezek a
17 szerződéses garanciák elegendőek-e ahhoz, hogy a 3 hektáros terület tulajdonba adásához szükséges előszerződést megkössük? A tanácskozás során az is kiderült, hogy az előszerződés nem jogosítja fel a befektetőt arra, hogy jelzálogot jegyezzen be a területre. Azt is vállalta a befektető, hogy a cégről részletesebb információkat fog a rendelkezésünkre bocsátani a végleges szerződés aláírása előtt. Kolompár Orbán képviselő: Mikor akarják beadni a pályázatot, melyik a határidő, október 31., vagy december 31.? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Két külön pályázatról beszélünk, az egyik ipartelepítésre szolgál, ami a csarnoképítést támogatja, illetve eszközbeszerzési pályázatot akarunk beadni, ami a gépek megvásárlását fogja támogatni. Hangsúlyoznám, hogy utófinanszírozásos pályázatok, itt nincs az, hogy az Eu átutal nekünk sok millió eurót, amit mi azután meglépünk. Lehetetlen. Nekünk azt a pénzt be kell raknunk és majd esetleg – ha az Eu úgy gondolja – kifizeti utólag. Az eszközbeszerzési pályázatra október 31-e a beadási határidő, ami azt jelenti, hogy akkor kell postára adni legkésőbb ajánlott küldeményként, az ipartelepítési pályázatnak december 31-e hasonló feltételekkel. Kolompár Orbán képviselő: Laikusok vagyunk az előszerződéssel kapcsolatban. Faludi képviselő úr azt mondja, hogy egy jogásszal meg kellene nézetni. A Testületben van egy jogász, aki tudna nekünk instrukciót adni, hogy mi az előnye és hátránya az előszerződésnek? Dr. Szabó Lajos képviselő úr tudnae nekünk egy rövid tájékoztatást adni jogász szemmel erről a szerződésről? Dr. Szabó Lajos képviselő: Az előszerződést néhány pontjában aggályosnak tartom. Azonban mégis részemről elfogadható. Jogilag aggályos, de ebben a formájában úgy látom, hogy az Önkormányzatnak semmiféle olyan kötelezettsége nem származik, ami esetleg hátrányokkal járhat. Hiszen 6 hónapon belül a végleges szerződést meg kell kötni több feltétel együttes teljesülése esetén, amiből ha az Önkormányzat valamely feltételt nem teljesít, akkor nem kell megkötni. Ez érvényes a vevő részéről is. Ebből az előszerződésből tulajdonképpen ki lehet hátrálni, ha esetleg akár a választások eredménye, akár kedvezőtlen gazdasági folyamatok, vagy alapvető bizalom hiányozna a végleges szerződés megkötésekor. Én így látom, az más dolog, hogy a végleges szerződésnél talán kicsit több garanciát is bele lehet alkudni. De ha ez nem sikerül, akkor majd az akkori Önkormányzat el fogja dönteni, hogy ezekkel a feltételekkel, vállalva az üzleti kockázatot megköti-e ezt a szerződést, avagy sem? Vannak aggályaim, de amellett azt mondom, hogy elfogadható ez az előszerződés. Faludi Tamás képviselő: Ha ez az anyag úgy lett volna előkészítve, mint elő kellett volna készíteni és nem ilyen rohammunkában, ezer információ hiányában, akkor nem kellene ennyi kérdést feltenni. Szabó Lajos képviselőtársam elmondta, hogy jogilag aggályos egy kicsit az előszerződés. Miért akarnak velem megszavaztatni jogilag aggályos előszerződést? Ez nem úgy működik, hogy én megszavazok egy jogilag aggályos előszerződést, és majd lesz valami a végleges szerződéssel. A Képviselő-testületnek látni kell szó szerint mit vállal. Szeretném, ha ügyvéd áttekintené, és visszakerülne a Testület elé egy jogilag nem aggályos előszerződés. Akkor igennel fogok szavazni, addig nem. Ha a Testület ad egy hetet, az egy hét semmiben nem gátolja meg a céget, mert ha pályázatot kíván beadni, akkor ez a pályázat már félig készen van, egy cégnek kell ennyire előre dolgozni, és már csak a helyet kell beírni. Kérem, hogy
18 adjunk egy hetet magunknak, ha nem elég az ígérvény. Kérném beletenni majd a jogilag nem aggályos szerződésbe azokat a kéréseket, garanciákat, melyek itt elhangoztak. Szeretném, hogy a 6.4-es pontban meg lenne nevezve név szerint a készfizető kezes az adataival. Mikor erről szavazni kell, szeretném tudni, hogy ki a készfizető kezes. Terbe Zoltán polgármester: Szabó képviselő úr nem azt fogalmazta meg, hogy jogilag aggályos, hanem a garanciális feltételek szerint aggályos. Azt is megfogalmazta Képviselő úr, hogy ki lehet hátrálni a szerződéskötés elől, ha a következő döntéshozó Testület úgy gondolja. Ez számomra megnyugtató. Akceptálandónak tartom, hogy nem hozunk olyan döntést, ami nem visszavonható a végleges adásvételi szerződés előtt. Oláh Péterné képviselő: Egy hét alatt próbáljuk meg a nem tisztázott dolgokat helyrerakni, egy héttel később üljünk össze egy rendkívüli ülésen. Közülünk jó néhányban letisztázódna, hogy hogyan tovább, hogy Önök sikeresen tudják ezt folytatni. Dósai Imre alpolgármester: Szabó képviselő úr által elmondottakból mindenki azt hall ki, amit szeretne. Én is úgy értettem, hogy az előszerződés megkötése az Önkormányzat számára nem okoz elháríthatatlan kötelezettséget, és a szükséges garanciákat a végleges adásvételi szerződésbe bele tudjuk fogalmazni. Illetve ha addig nem győződünk meg a garanciákról, akkor tehermentesen elállhat az Önkormányzat a szerződéstől. Terbe Zoltán polgármester: Elhangzott egy javaslat Képviselő asszony részéről, hogy egy hét múlva térjünk vissza rá. Kérdezem Soponyai urat, hogy belefér-e a feszített határidőkbe ez a haladék? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Sajnos nem fér bele, mert a pályázati anyaghoz az építési engedélytől kezdve mindent csatolni kell. Talajmechanikai vizsgálat sem két nap alatt van meg, és még számtalan dolgot tudnék sorolni. Fogl András képviselő: Az időpontok tekintetében vannak bizonyos átfedések, mert a cég képviselője októberi, illetve ez év decemberi pályázati benyújtási határidőkről beszél, ezzel szemben az előterjesztés szerint 2-3 év múlva kell majd benyújtani az építési szakhatósághoz az engedélyeket. Terbe Zoltán polgármester: A szerződésben a használatbavételi engedély szerepel, amit a megvalósított projekt után meg kell szerezni, hogy elkezdjen működni az üzem. Itt pedig az építési engedélyről van szó. Fogl András képviselő: Van-e lehetőség a rendkívül nyomott ár – az eredeti megállapított érték 48,6 M Ft + ÁFA , mi 8,1 M Ft + ÁFÁ-ért szeretnénk eladni – és az előszerződésben szereplő ajánlati ár közötti különbözet letétbe helyezésére? Az 5.1. pontban az szerepel, hogy nyilatkozunk arról, hogy az ingatlan az eladó kizárólagos tulajdonát képezi és per-, teher- és igénymentes. Most igénymentes. Ugyanakkor a 6.2. pontban arról van szó, hogy bejegyezzük rá a visszavásárlási jogot. Operatív Programos pályázatoknál kizáró ok, hogy per-, teher- és igénymentes legyen az ingatlan, melyre
19 pályázatot nyújtanak be. Ez probléma volt már Török úrnál is, ennél a cégnél is probléma lesz. Az időpont eltérések tekintetében nem vagyok biztos, hogy ezek jól alátámasztottak. Mert a cégnek érdeke, hogy minél hamarabb megvalósuljon a beruházás, még ez évben benyújtandó pályázatokról van szó, nem célja az, hogy ez kitolódjon. Másrészt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy szerződéskötéstől számított 2-3-5 évről beszélünk, ez rendkívül összhangban van az Ipari Parkkal kapcsolatos Támogatási Szerződéssel, ami szintén 5 éves működtetési időszakra kötelez bennünket. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Képviselő úr felvetését, miszerint az árkiegészítést helyezzük letétbe nem tudjuk elfogadni, ugyanis ekkora összegnek a lekötése 5 évre bankgarancia formájában olyan költségeket róna a cégre, amit nem vagyunk hajlandóak vállalni. Ezért építettük be a tervezetbe azt, hogy ha nem alkalmazunk szerződésben meghatározott feltételek szerinti munkavállalót, akkor árkiegészítést fogunk fizetni az ingatlan tényleges árának erejéig. Dr. Tóth Mária jegyző: Fogl képviselő úr bizonyára félreértette a visszavásárlási jogról szóló bekezdést, mert abban az van, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem kerül bejegyzésre a visszavásárlási jog. Ez egy szerződéses vállalás, nem pedig telekkönyvben bejegyzett biztosíték. Terbe Zoltán polgármester: Feltennék egy kérdést, ami még nem hangzott el. A cég mekkora árbevétellel kalkulál a teljes beindulás után, várhatóan milyen bevétel vonzata lesz? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Az első években 1 milliárd forint körüli árbevétellel számolunk. De ahogy már korábban is elmondtam, ha az elképzelésünknek megfelelően alakul minden, akkor a gyárbővítés mellett az árbevételünk is növekedni fog. Mózer Gyula képviselő: 45 M Ft bankgaranciája 3 évre akkora összeget jelent, hogy ezt nem hajlandóak bevállalni? Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Ön sem kötne le a semmire 45 M Ft-ot, mert ez a pénz áll, nem dolgozik. Üzletet vagyunk itt kötni, nem bankbetétet elhelyezni. Polgármester úr részéről akceptáltuk azt a kérést, hogy árkiegészítés szerepeljen a szerződésben, ha már bankgaranciára nem vagyunk hajlandóak, és ezt mi bele is tettük. Terbe Zoltán polgármester: A bankgaranciát mi javasoltuk a partnernek először egy másfél oldalas feljegyzésben, amely az általunk elvárt garanciákat tartalmazta volna. Ez volt az a pont, amikor a befektetők elzárkóztak mereven a bankgaranciától. Ezért nem került ez a megfogalmazás bele az előszerződés-tervezetbe. Kolompár Orbán képviselő: Volt 2-3 módosító indítvány, hogy vegyük le napirendről, és Polgármester úr nem szavaztatott. Egyébként a végleges adásvételi szerződés aláírása – faggattam dr. Szabó Lajos Képviselő urat, és Jegyző asszony is mondja - már alapot biztosít a cégnek, hogy megterhelje akár hitellel is az ingatlant. Kérem a Polgármestert, hogy a módosító indítványról
20 szíveskedjen szavaztatni. Önök a telek értékét a pályázatba önerőként 8 M Ft értékben viszik be, vagy 48 M Ft értékben? Mert nyilván a pályázatba önerőként a telek árát be fogják építeni. Terbe Zoltán polgármester: Nem minden pályázat teszi lehetővé, hogy ingatlantulajdont bevigyen önerőként a pályázó. Kolompár Orbán képviselő: Ha munkahelyteremtő beruházásról van szó, az ingatlant be szokták számítani önerőként. Nem Önnek kellene itt ülnie, hanem annak, aki ebből a projektből fel van készülve. Kérem Polgármester urat, hogy szavazzunk, egy hét múlva hozzák ide. A munkahelyteremtő beruházás Kiskunmajsának mindent jelent, de ez a projekt nincs előkészítve. Terbe Zoltán polgármester: Azért tettem fel a kérdést Soponyai úrnak a halasztással kapcsolatban, mert ha kockáztatja a projekt megvalósításának esélyét egy halasztás, akkor nekünk azt is figyelembe kell venni. Soponyai Balázs a TIMACCO HUNGARY Kft. képviseletében: Önök egy dologra hegyezik ki ezt, úgy állítják be érzésem szerint a projektet, mintha ingatlan panamát akarnánk megvalósítani. A bizalmat kérjük, hogy ezt a beruházást megvalósíthassuk. Értem, hogy Önöknek a közvagyon tekintetében gondossággal kell eljárniuk, de én nem felelhetek azért, hogy Önök már kétszer megégették magukat. A cégünk érdekeit kell néznem. Már hangsúlyoztam, mindenféle kompromisszumra hajlandóak vagyunk az ésszerűség határán belül. Kolompár Orbán képviselő: Ha minden kompromisszumra készek, tudnak várni 4-5 napot a döntésre. Ezt jövő hét keddszerdán meg lehet tárgyalni. Kérem Polgármester urat a módosító javaslatról szavaztatni. Terbe Zoltán polgármester: Az SZMSZ szerint felteszem szavazásra a kérdést, amit Oláh Péterné képviselő asszony javasolt, miszerint vegyük le napirendről és egy hét múlva térjünk vissza rá. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 230/2010. sz. határozat Befektetői ajánlat megtárgyalása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a befektetői megtárgyalását levette napirendjéről azzal, hogy egy hét múlva visszatér rá. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 22.
Polgármester szünetet rendelt el. SZÜNET.
ajánlat
21 Szünet után. /Abonyi Henrik képviselő az előző napirendi pont tárgyalásánál távozott, Farkas Mihály képviselő kint tartózkodik, jelen van 16 képviselő./
b) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése Terbe Zoltán polgármester: Kérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt és Serbán György ügyvezető, hogy fáradjanak ki a Járóbeteg szakrendelővel kapcsolatos napirendek megtárgyalásához. Kérem Ügyvezető urat, hogy az előttünk lévő előterjesztést ismertesse. Serbán György ügyvezető – Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft.: A tavasz folyamán már felvetődött a fajlagos költségtúllépésről egy beszámoló. Ekkor a költségtúllépés 55.768.000,- Ft volt. A STRAPI ezt az összeget határozta meg, melyet a projektgazdának kellett volna projekten kívül önerőből fedeznie. Idő közben többszöri személyes tárgyalás, egyeztetés történt Budapesten a STRAPI-val a pályázatban is szereplő, a közbeszerzésen nyert kiírás szerinti részletes költségvetéssel kapcsolatban, melynek eredményekképpen ez a fajlagos költség 3.387.000,- Ft-ra csökkenthető volt. Ehhez kérnénk támogatást. Ezt önerőből kell pótolni ahhoz, hogy a fennmaradó kifizetések lehívhatóak legyenek és a pályázat zárható legyen. Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
231/2010. sz. határozat A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségeinek 3.387.000.-Ft-os túllépésre pénzeszközt ad át a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete a Felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál tervezett Tiszta Kiskumajsáért Alapítvány támogatásának maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
22 c) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat keretében el nem számolható költségek Serbán György ügyvezető – Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft.: Ugyan a pályázat költségvetését a STRAPI elfogadta, és itt is folyamatos egyeztetések történtek azokról a költségekről, melyek elszámolhatóak – itt elsősorban a pótmunkára értendő elszámolásra - , mégis idő közben a STRAPI jelzéssel élt, hogy bizonyos munkákat nem lehet a projekt keretében elszámolni. Ezek a költségek három részre oszthatóak. Érintik egyrészt az építési beruházás költségeit, érintik az orvosi gép-, műszer-, eszköz beszerzésének költségeit, illetve az informatikában is érintenek egy részt. Ezeknek a fedezete szükséges ahhoz, hogy a pályázati elszámolás véglegesíthető legyen és a fennmaradó kifizetéseket lehívhassuk. Gulyás Jánosné osztályvezető: A kiküldött előterjesztés nem tartalmazza az Ügyvezető úr által elmondott harmadik tételt, amely az informatikai keret terhére biztosított többletköltségeket tartalmazza. Ezért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat annyiban módosulna, hogy az előterjesztésben szereplő összeg megemelkedik 390.875,- forinttal, tehát a határozati javaslatban 3.134.200,forint fedezet biztosításáról kell dönteni. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását. Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta az Osztályvezető asszony által módosított tartalommal a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
szavazattal
–
232/2010. sz. határozat A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat keretében el nem számolható költségek Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat keretében el nem számolható költségekre 3.134.200.-Ft pénzeszköz ad át a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete a céltartalékon tervezett Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, egyes peres eljárások költségeinek fedezetére elkülönített keretösszeg. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
23 d) A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költségei 2010. szeptemberdecemberi időszakra Terbe Zoltán polgármester: Köszöntöm a MediTeam Zrt. képviselőit, dr. Simon Sándor urat és dr. Nagy Zsolt urat. Pont kerülhet arra a kérdéssorozatra, amely az elmúlt hónapokban teljes joggal merült fel a Képviselő-testület ülésein. Mennyibe fog kerülni nekünk a Járóbeteg Szakellátó működtetése? Azt a teljesítmény volument korlátot, melyet az OEP oly sokáig nem tudott számunkra elárulni, szeptemberben elején tudtuk meg. Ezáltal kalkulálható lett egy bevételi oldal a Járóbeteg Szakrendelő működésével kapcsolatban. A MediTeam Zrt. kérésünkre egy költségvetést készített, mely 2010. esztendőben a létesítmény működésének részleteit tartalmazza. Ebben szerepel, hogy milyen kiadási, bevételi struktúra van, a bevételek között szerepel az OEP finanszírozás várható összege, illetve, hogy milyen települési támogatási összegre van szükség. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás foglalkozott a kérdéssel hétfőn, és több település is jelezte, hogy az idei év költségvetésébe a támogatási összeg nem fér bele. A rájuk eső összesen 2,4 M Ft-ból valamennyit nem tudnak finanszírozni, elsősorban Kömpöc van olyan anyagi helyzetben, hogy nem tud pénzbeli támogatást adni. Nem veszélyeztethetjük az intézmény működését, ezért azt az ajánlatot tettem a Többcélú Kistérségi Társulás polgármesterei számára, amit ők elfogadtak, hogy a Kiskunmajsai Önkormányzat idén megelőlegezi az általuk fizetendő összeget is, 2,4 M Ft-ot előlegez a számukra. A következő évi költségvetésbe be fogják építeni ezt az összeget és a jövő évi támogatási összeget is, úgy fizetnék meg nekünk ezt az összeget. Ily módon tudjuk folyamatosan biztosítani a létesítmény működését. Kérem Nagy Zsolt urat, a részletekbe avasson be minket. Dr. Nagy Zsolt Igazgató – MediTeam Zrt.: Szeretnék bejelenteni egy köztudomású tényt, mely szerint szeptember 1-jével a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet megkezdte működését. Ezen határidővel sikerült joghatályossá tenni valamennyi engedélyünket, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötöttük a finanszírozási szerződést. A munkánk első fázisa lezajlott. Ebben a feladatban nagyon sok segítséget kaptunk. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ötletével, javaslatával segítette munkánkat. Köszönöm Polgármester Úrnak, a Hivatalnak és azoknak a Képviselőknek, akik látták ennek a feladatnak a súlyát, érezték a határidőt. Amikor az első testületi ülésen szót kaptam, elmondtam, hogy ez nem a mi feladatunk, ez a mi közreműködésünkkel közös feladat. Megérzetem ennek a súlyát és tapasztaltam azt az összefogást, ami politikai pártállástól függetlenül azért a célért volt, hogy ez az intézet el tudjon kezdeni működni szeptember 1-jével. Maga az intézet 24 fő szakorvost, 19 fő egészségügyi szakdolgozót és 9 fő kisegítő személyzetet foglalkoztat. A szakorvosok közreműködőként vesznek részt a tevékenység biztosításában. Valamennyi egészségügyi szakdolgozó és kisegítő személyzet pedig munkajogviszonyban van foglalkoztatva az intézetben. Az OEP finanszírozási szerződésre rátérve és közelítve az előterjesztés témájához, számtalan kérdőjel van még, amit tisztáznunk kell, a feladatunk nem fejeződött be. A feladatok és a finanszírozás finomhangolása még vár ránk. Ez egy hosszú, néhány hónapot igénylő időszak, nem is biztos, hogy valaha véget ér, mert mindig jön új körülmény, aminek meg kell felelnie egy járóbeteg ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatónak. Elkészítettük a költségvetés tervezetét, mely tervezet, mert tartalmaz néhány bizonytalanságot, további intézkedést, igényel néhány további döntést, mely kis mértékben, de befolyásolhatná a költségvetésünket. Szeretném átadni a szót dr. Simon Sándor úrnak, aki jogász-közgazdász, a költségvetés összeállításában Serbán György ügyvezető igazgató úrral közösen ténykedtek.
24 Dr. Simon Sándor jogász-közgazdász – MediTeam Zrt.: Az indokláshoz hozzáfűznék néhány alapvető dolgot. Számba kellett venni a bevételeket, melyek közül néhánynak a nagyságrendje nem teljesen tisztázott még. Az OEP ugyan megkötötte a finanszírozási szerződést, azonban a finanszírozási szerződés lényegét képező úgynevezett teljesítmény volumen korlátot nem határozták meg, mert valamennyi TIOP-os pályázat közel egyforma kondíciókkal indult el, és a leosztását a Minisztérium pillanatnyilag végzi. Ez a következő 10 napban meg fog történni. Kaptunk egy informális tájékoztatást arról, hogy mi az az átlagos teljesítmény volumen korlát, amivel számolhatunk a rendszerben. Ezt a teljesítményt német pontban mérik. Ez egy évre vonatkozóan ebben a rendszerben 47.590.000 pont. Ehhez egy előre meghatározott teljesítmény alapdíjjal kell számolni – 1,46 Ft-tal – a bevételt. Vannak olyan tevékenységek a Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátása mellett, amelyek külön finanszírozandóak. Ezek közé tartozik a nappali kórház. Már az elnevezése sem helyes, de mikor a pályázat létrejött, még valóban nappali kórházként funkcionált. Itt nem fekvőbeteg ellátásról van szó, ezért nem túl helyes az elnevezése, hanem olyan kúraszerű ellátásokról, infúziós kezelésekről, amit a járóbeteg ellátás keretében fognak végezni. Erre vonatkozóan a jogszabály tervezete elkészült, de addig, míg a működés elindult nem jelent meg. Várhatóan október-november elején jön ki az új jogszabály és az OEP akkor tud rá szerződést kötni, mert magának az intézménynek csak járóbeteg szakellátásra van működési engedélye a pályázattal szinkronban. Nappali kórház ebben a felállásban viszont fekvőbeteg ellátásba tartozna. A következő külön finanszírozott ellátási forma az otthoni szakápolás. Itt szintén októbertől várható finanszírozás lehetséges, bár megpróbáljuk szeptember 1-től. Itt az OEP pontosan nem adott választ, hogy a finanszírozást miért nem indította el a pályázattal, ÁNTSZ engedéllyel együtt? Elképzelhető, hogy az a kapacitás, amit meghatároztak – heti 180 vizit -, az attól, hogy később indul a finanszírozás, hozzá kapcsolódik az adott hónapokhoz arányosan megemelve a vizitszámot. Ha ez így lesz, akkor a bevétel másképpen alakul, mint ami tervezve van. A következő a foglalkoztatás egészségügyi szolgálat. A pályázat azzal számolt, hogy a kistérségi önkormányzatok saját dolgozóit, valamint az általuk működtetett intézmények dolgozóit a saját tulajdonban lévő Közszolgáltatót Nonprofit Kft. fogja ellátni. Nem viszik az önkormányzati rendszeren kívülre a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás pénzét, hanem azon belül tartják. Ha a Nonprofit Kft. fogja ellátni a dolgozókat, akkor azzal a pénzzel - amit az önkormányzatok hozzátesznek – együtt jelenik meg a működési támogatás. Ha marad a külső szolgáltatóknál, akkor nyilvánvalóan sajnos ez meg fogja emelni az önkormányzati működési támogatást. Van az OEP finanszírozáson kívül két, nem túl jelentős, de mégis számba vehető, a jövőben remélhetőleg növekvő bevételi forrás, az egyik a fizetőbeteg ellátás. Ez részben külföldi betegek, részben olyan magyarországi állampolgárok, akiknek nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy területi ellátáson kívülről jönnek, amelyik nem tartozik a kistérségbe. Ezen túlmenően van úgynevezett egyéb bevétele az intézménynek, amely részben a más egészségügyi szolgáltatások rezsi térítéséből, épület fenntartási hozzájárulásából, esetleg az ott kialakítandó üzlet bérletéből adódnak. Azt gondoltuk, hogy a bevételek vonatkozásában az önkormányzati működési támogatásnak egyenlőnek kell lenni a bevételekkel nem fedezett költségekkel. Tehát a költség, mínusz az eddig elmondott bevételek adják ki az Önkormányzat működési támogatási igényét. A költségeknél az volt a feladatunk, hogy a minimumot állítsuk be és próbáljunk azon belül maradni. A költségek közül 3 nagy tétel van, amelyik meghatározza a legtöbb részt. Az egyik az anyagköltség, azon belül két húzós elem van, az egyik a szakmai anyagok (gyógyszerek, kötszerek, egyszer használatos anyagok), melyek az ellátás folyamatosságához nélkülözhetetlenek és jogszabályban előírtak. A másik pedig a rezsibe tartozó költség. Ez a kettő kiteszi az anyagköltségek döntő hányadát. A másik nagy költségcsoport az igénybe vett szolgáltatások, mely szolgáltatások közül az orvosi szolgáltatások a dominánsak. Az orvosok ugyanis közreműködői szerződés alapján vannak foglalkoztatva, nem munkaviszony keretében. Ez egy sajátos egészségügyi
25 alvállalkozási forma. Ennek megfelelően az orvosok óradíjazást kapnak, és csak arra az órára kapnak díjazást, amikor rendelést folytatnak, nincs fix havidíjuk. A megállapított óradíjak a régióban a legalacsonyabbak közé tartoznak, 4-5 e Ft között szóródnak, amely minden költséget takar, kivéve, ha az orvos saját eszközt használ, illetve az ide utazásuk költségét. A következő nagy tétel a személyi jellegű kifizetések, bér kifizetések, illetve olyan megbízási díjkifizetések jelennek meg, amelyek nem számla ellenében történnek. A bérek döntő többségét, 95%-át az asszisztensek, kisegítő személyzet bére adja. Az asszisztenseknek durván 85%-a szakmai minimálbéren lett felvéve, a kisegítő részek szintén, próbáltuk minimalizálni ezeket a költségeket, ennél lejjebb nem lehetett menni. Magát a költségvetést úgy neveztük el, hogy likviditási terv. A Nonprofit Kft. egy vállalkozásszerű elszámolásra köteles, kettős könyvvitel folyik, költségszemléletben számolnak el, míg az Önkormányzat intézményei kiadási szemléletben gondolkodnak. A döntés szempontjából fontos, hogy ebben az évben mi az, amit finanszíroznia kell az Önkormányzatnak, mert költség ennél több fog felmerülni. A decemberi költségben benne vannak a január 10-én kifizetett bérek és szolgáltatási díjak, de ez évben effektív kifizetés nem jelenik meg. Ezért gondoltuk azt, hogy az a célszerű, ha nem költségszemléletben tesszük be ezeket a felmerülő költségeket, hanem kiadási szemléletben. Még egy dolog nagyon fontos, hogy az első két hónap OEP bevétele majd novembertől indul, a szeptemberi bevételt először novemberben fizeti az OEP, az októberit pedig decemberben. Azért ilyen magas többek között a támogatási igény, mert 4 hónap kiadása jelenik meg és 2 hónap OEP bevétele. Ezt az indulási működési támogatást sehol nem lehet megúszni, ahol indul egy ilyen új intézmény. A továbbiakban ez már nem észlelhető, mert 12 havi finanszírozás és 12 havi költség jelenik meg. A kiadások között az egyéb szolgáltatásokba igyekeztünk betervezni azokat a pályázatban benne lévő szolgáltatásokat, melyeket korábban az Önkormányzat már jóváhagyott, és amelyek a működési időtartam alatt fel fognak merülni havi rendszerességgel. Ezek különböző informatikai, vagyonvédelmi megbízási díjak. Amennyiben vetődnek fel kérdések, szívesen fogok rá válaszolni. Terbe Zoltán polgármester: Megköszönöm a MediTeam Zrt-nek azt a nagy munkát, amit a Járóbeteg Szakrendelő beindítása terén végeztek. Az utóbbi hónapokban többször kellett konzultálnunk, olyan egészségügyi, pénzügyi, hatósági szakemberekkel tanácskoznunk, akik csodálkoztak, hogy ezt a folyamatot ilyen frappánsan levezette valaki. Nem gyakorlat Magyarországon ilyen rövid idő alatt ÁNTSZ engedélyt szerezni és nem gyakorlat az sem, hogy egy ilyen időszakban az OEP-pel a megfelelő szerződés aláírásra kerüljön. Köszönöm a munkát és a segítséget. Megkérem Gulyás Jánosné osztályvezető asszonyt, egészítse ki a határozati javaslatot az előzőekben elmondottaknak megfelelően. Gulyás Jánosné osztályvezető: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az előzőekben elmondottak szerint egy módosított határozati javaslatról szavazott, mely szerint a községek hozzájárulását Kiskunmajsa Város Önkormányzata megelőlegezi. Ennek értelmében az eredetileg kiküldött határozati javaslatban szereplő összeg helyett 23.877.000,- forintot ad át a Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. részére, melynek fedezet a Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány támogatásának maradványa 21.669.700,- forinttal, a céltartalékon tervezett Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségeire elkülönített keretösszegből pedig 2.207.300,- forint. És az alábbi határozati javaslat kiegészítés született még: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi működtetési költség hozzájárulásának mértéke 2.387.700,- forinttal csökkentett mértékben kerül megállapításra a községektől várható 2010. évről átvállalt többletbefizetések miatt. Ezt a határozati javaslatot fogadta el a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság.
26 Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő: Költségvetési bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a környező településeknek nem fogom megszavazni, hogy megelőlegezzük. A környező települések vannak olyan jó helyzetben, hogy nincs működési hitelük. Nekünk viszont nagyon komoly hitelállományunk van, hitelből pedig nem vagyok hajlandó további kölcsönt nyújtani. A települések tudták, hogy erre fel kell nekik is készülni. Kérem, erről külön legyen szavazva, a többit támogatom. Terbe Zoltán polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban amennyiben más javaslat nincs, szavazzunk róla. Úgy tenném fel, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2010. évi támogatási összeget a többi kistelepülés helyett előlegként a Kiskunmajsai Önkormányzat megfinanszírozza, ezáltal a jövő évi költségvetésben ennyivel kevesebbet kell megfizetnünk a Járóbeteg működésére, és ezt a pénzt visszakapjuk jövő évben, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – támogatta a javaslatot. Terbe Zoltán polgármester: Feltenném szavazásra Osztályvezető asszony által megfogalmazott, véglegesített szöveget, mert a települési támogatást elfogadtuk. Aki azzal egyetért, kérem, szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a kiegészített határozati javaslatot elfogadta, majd a fenti szavazatok arányában az alábbi határozatot hozta. 233/2010. sz. határozat A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költségei 2010. szeptemberdecemberi időszakra Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetési költségeire a 2010. szeptember-decemberi időszakra 23.877.000.-Ft-ot ad át a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, melynek fedezete a Felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál tervezett Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány támogatásának maradványa 21.669.700.-Ft-tal, valamint a céltartalékon tervezett Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, egyes peres eljárások költségeinek fedezetére elkülönített keretösszeg 2.207.300.-Ft-tal. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi működtetési költséghozzájárulásának mértéke 2.387.700.-Ft-tal csökkentett mértékben kerül megállapításra a községektől várható – 2010. évről átvállalt – többletbefizetések miatt. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
27
/Faludi Tamás, Fogl András és Leiz Sándor képviselők kimentek, jelen van 13 fő./ 3./ N a p i r e n d Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
234/2010. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme Határozat a közoktatás Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet alapján az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában változásbejelentő eljárás megindítását kezdeményezi. A kérelem és mellékletei aláírására felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat. Felelős: Bozóki János igazgató, dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási támogatással kapcsolatos kérelme
Intézmény
központosított
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. /Leiz Sándor képviselő visszajött, jelen van 14 fő./
28
235/2010. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított támogatással kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2010. (IV.7.) OKM rendelet alapján elnyert 1.159.000,- Ft összegű központosított támogatást biztosítja az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára, annak lebontása az intézmény céltartalékába történik. Az intézmény a támogatást a fenti rendeletben és mellékelt kérelmében foglaltak szerint használhatja fel. Fenti változást a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Felelős: Bozóki János igazgató, Gulyás Jánosné referens, dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
c) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 236/2010. sz. határozat A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0042 számú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretén belül a közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére Bács-Tender Kftnek (6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 10.) bruttó 312.500,- Ft értékben ad megbízást. A megbízási szerződés fedezete az elnyert támogatás. Felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat a megbízási szerződés aláírására. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
29
d) Közoktatási szakértő megbízása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 237/2010. sz. határozat Közoktatási szakértő megbízása Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Andrésiné dr. Ambrus Ildikó közoktatási szakértőt bízza meg az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására bruttó 20.000,- Ft-ot biztosít Kiskunmajsai Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés maradványa terhére és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budainé Gulyás Gabriella közoktatási szakértőt bízza meg a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására bruttó 30.000,- Ft-ot biztosít Kiskunmajsai Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés maradványa terhére és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
e) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása Dr. Égető Annamária bizottsági referens Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapdokumentuma egy lényeges módosításon ment keresztül, országos programok, a közoktatási törvény módosítása valamint a SNI-s gyermekek vizsgálatáról szóló jegyzőkönyv tapasztalatai indokolták, hogy a dokumentum módosításra kerüljön. A megküldött szakértői vélemények értelmében az így elkészült dokumentum megfelel a jogszabályoknak és a Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértési jogával is bír. Az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
30
238/2010. sz. határozat Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal f) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása Dr. Égető Annamária bizottsági referens Az Oktatási és Művelődési Bizottság támogatja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
239/2010. sz. határozat A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal /Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 15 fő./ g) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása Dr. Égető Annamária bizottsági referens Az Oktatási és Művelődési Bizottság valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatja az előterjesztést.
31
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 240/2010. sz. határozat ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben” című, TÁMOP 3.1.4/08/02 kódszámú pályázat keretében könyvvizsgálói feladatokkal a Szalontai Könyvvizsgáló Bt-t (6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17.) bízta meg. A könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötéséhez további 200.000,- Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa terhére. Felelős: dr. Jenei Aranka projektmenedzser, dr. Égető Annamária referens értesítésre Határidő: azonnal
h) Tájékoztató a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról Dr. Égető Annamária bizottsági referens Önkormányzatunk 2010-ben egy ismételt támogatást kapott ebben a pályázatban 36.342.834,Ft nagyságrendben, a pályázat 100 százalékos támogatási intenzitású, az előterjesztés részletezi a beszerzendő eszközök jegyzékét. Polgármester kéri a képviselőket, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a tájékoztatót elfogadta. Mózer Gyula képviselő nem vett részt a szavazásban. 4./ N a p i r e n d Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./
32
a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás Törökné Gáspár Edit bizottsági referens A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az előterjesztést javasolja elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 241/2010. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. Javasolja megbízni a Polgármestert a csatlakozási Nyilatkozat aláírására, és 2010. szeptember 30-ig annak továbbítására az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletben 880.000,-Ft keretösszeg kerül tervezésre a fenti cél fedezeteként. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 30.
b) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme Törökné Gáspár Edit bizottsági referens Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg maradványa 203.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a tradicionális sportegyesületek támogatására. Ezen belül a Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya részére 123.000,- Ft, a Kiskunmajsai Football Klub részére pedig 80.000,- Ft támogatás kerüljön biztosításra. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
33
242/2010. sz. határozat Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása 203.000.-Ft-os keretmaradványának átcsoportosítását a Tradícionális sportegyesületek támogatására az alábbiak szerint: 123.000,- Ft összegű támogatás biztosít a Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya részére, 80.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Kiskunmajsai Football Klub részére. Támogatottakkal Kiskunmajsa Város Önkormányzata nevében a polgármester támogatási megállapodást köt, elszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal c) Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 243/2010. sz. határozat Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 31-i időponttal a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal az orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavétel biztosítására kötött megállapodásokat felmondja. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal d) Kolompár Mária Ibolya szociális lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
34 Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 244/2010. sz. határozat Kolompár Mária Ibolya szociális lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet alapján a Szabadkai u. 51/A. számú önkormányzati tulajdonú ingatlant szociális alapon bérbe adja Kolompár Mária Ibolya Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A. szám alatti lakosnak. Bérleti szerződés időtartama 2010. október 1-jétől 2011. április 30-ig. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal /Dr. Kiss Tibor képviselő kiment, jelen van 14 fő./ 5./ N a p i r e n d Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem Béres László bizottsági referens A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamint a Településfejlesztési Bizottság elfogadta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109.800,- Ft biztosítását. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 245/2010. sz. határozat Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 109.800,- forintot biztosít az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődének a bölcsőde átmeneti elhelyezésével kapcsolatban, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31.
35
b) Földút javításra keret biztosítása Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és azon javaslatot tette, hogy fedezetként ne a Városgazdálkodási Intézmény előző évi felújítási alap maradványa kerüljön megjelölésre. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztést. Mózer Gyula képviselő A Településfejlesztési Bizottság azért nem javasolta, hogy a Városgazdálkodási Intézmény előző évi felújítási alap maradványa kerüljön megjelölésre, mivel az intézmény ezt az alapot évről – évre gyűjti meghatározott céllal, felújítási feladatok megvalósítására. Amennyiben ez az összeg más célra kerül felhasználásra, abban az esetben felújításokra nem lesz fedezet. Arra kívánom a figyelmet felhívni, ha a későbbiekben a Városgazdálkodási Intézmény felújítás céljából támogatást kér, azt az Önkormányzat méltányolja. Oláh Péterné képviselő Az elmúlt időszakban gondot okozott a nagy esőzés. Vállalkozó segítségével került felmérésre az utak állapota és járhatóvá tételének költsége, amihez kb. 650.000,- Ft-ra lenne szükség, az erről szóló előterjesztést a képviselő-testület nem fogadta el. Továbbra is gondot okoz a gyermekek iskolába járása a rossz útviszonyok miatt, ennek megoldására kértünk jóval kisebb összeget Dósai Imre alpolgármester úrral közösen. Terbe Zoltán polgármester A határozati javaslattal kapcsolatosan módosító javaslat nem érkezett, a bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ez a forrás leapad, ennek pótlásáról az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Kérem a képviselőket, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 246/2010. sz. határozat Földút javításra keret biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete földút javításra 255.000,- forintot biztosít, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. november 30.
36
c) Kígyósi Művelődési ház felújítása Béres László bizottsági referens Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a Településfejlesztési Bizottságnak az volt a véleménye a tető teljes felújítására ne kerüljön sor, hanem olcsóbb árajánlat alapján kerüljön sor egy minimális karbantartásra, hogy a beázások megszűnjenek. Ennek összege bruttó 80.000,- Ft, amely nem nyújt arra garanciát, hogy a beázások megszűnnek. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság is támogatta a 80.000,- Ft biztosítását. Terbe Zoltán polgármester Módosító javaslat hangzott el 1,5 millió forinttal szemben, egy ideiglenes tetőszigetelés bruttó 80.000,- Ft összegért kerüljön kivitelezésre. Kérem a képviselőket, aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot. 247/2010. sz. határozat Kígyósi Művelődési ház felújítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 80.000,- forintot biztosít a Belső-Kígyósi Művelődési Ház tetőszigetelésére, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31. d) Dózsa György Gimnázium, kapcsolatos előterjesztés
Szakközépiskola
és
Kollégium
felújításával
Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság pedig nem foglalt állást. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Farkas Zoltán képviselő A Pénzügyi Bizottság állásfoglalását nem igazán értem – abszolút nem intézményi lobbiról van szó – hiszen, ha visszaemlékezünk az első döntésre még Nyerges Benjamin igazgatóhelyettes úr mondta, egyetért az Alpolgármester Asszonnyal, hogy csak a balesetveszélyt jelentő munkálatokat támogassa a képviselő-testület. Akkor még úgy láttuk, nem lesz rá elég fedezet. A képviselő-testület megszavazott nem balesetveszélyes munkák elvégzését is, és ekkor kimaradt valahogyan a középiskola, majd elhangzott, hogy felmérés után kerüljön vissza a képviselő-testület elé. Amikor újra előterjesztésre került, akkor elhangzott, hogy nincs rá fedezet. Balesetveszélyes munkák elvégzéséről van szó, amire most van fedezet.
37
Mózer Gyula képviselő A balesetveszély elhárítása a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa terhére megy, amennyiben az intézmény jelentkezik felújítási kéréssel, akkor azt méltányolnia kell a testületnek. Terbe Zoltán polgármester Köszönjük a figyelmeztetést. Több kérdés, hozzászólás nincs kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
248/2010. sz. határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gimnázium két számítógépes termének felújítására, valamint a kollégium kerítésének felújítására 2.750.000,-Ft + ÁFA, összesen 3.437.500,- forintot biztosít, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31.
e) Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítésével kapcsolatos előterjesztés Béres László bizottsági referens Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, az ingatlannak az értékbecslése megtörtént, bruttó 4.241.000,- Ft-os áron javasolja az ingatlant értékesíteni. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, és az ingatlan 4,241.000,- Ft-os értékesítési árával, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 249/2010. sz. határozat Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítéséről Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás, a 1685/A/16 hrsz-on nyilvántartott társasházi lakás ingatlant az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.10.) rendelet alapján pályáztatás útján értékesíti bruttó 4.241.000,- Ft-ért.
38
Megbízza a polgármestert az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó feladatokkal. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31.
f) Szélmalomsor utcai lakók kérelme Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és nem javasolja a súlykorlátozó tábla kihelyezését. Az hangzott el, hogy a következő testületi ülésre kerüljön megvizsgálásra, hogy 3 darab sebességcsillapító – fekvőrendőr – milyen kiadással járna. Leiz Sándor képviselő A sebességcsökkentő bordák mellé a közúti jelzőtáblát is ki kell helyezni, ennek költségével is számolni kell. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a szakbizottság módosító javaslatával, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 250/2010. sz. határozat Szélmalomsor utcai lakók kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Kiskunmajsa, Szélmalomsor utcában 3 darab sebességcsökkentő borda kihelyezését. Felelős: Mózer Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke Határidő: 2010. október 31.
g) Révészné Gaál Klára kérelme Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
39 Mivel kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 251/2010. sz. határozat Révészné Gaál Klára kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Révészné Gaál Klára Kiskunmajsa, Herpai kapitány u. 6. sz. alatti lakos ingatlana előtti kb. 20 m² közterület kibetonozását a járdaépítési keretből 700,-Ft/ m² összeggel. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
h) Rekultivált lerakókkal kapcsolatos előterjesztés Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 252/2010. sz. határozat Rekultivált lerakókkal kapcsolatosan Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos - további külön nyilatkozat nélkül, hozzájárul az egyes önkormányzatok területén lévő rekultivált ingatlanokon ezt követően megvalósuló beruházások megvalósításához, amennyiben a szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, és az nem ellentétes a támogatási szerződéssel. - nyilatkozik, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik önkormányzat rekultivált területén megvalósult új beruházásra, felépítményre. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
40
i) Furafol Hungary Kft. kérelme Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 253/2010. sz. határozat Furafol Hungary Kft. kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Furafol Hungary Kft. a 971/2. hrsz-ú ingatlanon egy kogenerációs, biomassza alapú 50 kVA-os háztartási méretű kiserőművet telepítsen. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal j) Ipari parkkal kapcsolatos döntés Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság azzal a javaslattal fordul a Képviselő-testület felé, hogy a polgármester kerüljön felhatalmazásra az ipari park beruházással kapcsolatos konferencia megszervezésével. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 254/2010. sz. határozat Ipari parkkal kapcsolatos döntés Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Ipari park beruházással kapcsolatos konferencia megszervezésére, a pályázatban erre a célra rendelkezésre álló pályázati keret összeg erejéig. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. október 31.
41
/Oláh Péterné képviselő kiment, jelen van 13 fő./ 6./ N a p i r e n d Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) ,,Betakarítás” című emlékkönyv vételi ajánlata Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság nem támogatta a határozati javaslatot. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta. 255/2010. sz. határozat ,,Betakarítás” című emlékkönyv vételi ajánlata Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Betakarítás” című emlékkönyvet nem kívánja megrendelni, a város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság nem javasolta a támogatás biztosítását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal és 11 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
42
256/2010. sz. határozat Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága részére a város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel támogatást nem biztosít. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
c) ,,Magyar Zsoltárok” című kiadvány vételi ajánlata Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság nem támogatta a 60.000,- Ft-os pótelőirányzat biztosítását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
257/2010. sz. határozat ,,Magyar Zsoltárok” című kiadvány vételi ajánlata Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyar zsoltárok” című kiadványt nem kívánja megrendelni a város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
/Mózer Gyula képviselő kiment, jelen van 12 fő./
43
d) Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladatellátás formájának változása miatt Gulyás Jánosné bizottsági referens Az előterjesztés a Kistérségi Szociális Intézménytől feladat ellátási formaváltozás miatt zárolást tartalmaz, tekintettel arra, hogy a feladat átkerült a Járóbeteg Szakellátó Központba az itt keletkezett megtakarítás összegét a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolta céltartalékba helyezni a Járóbeteg Szakellátó működtetésére. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslastot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 258/2010. sz. határozat Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladatellátás formájának változása miatt
Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járóbeteg rehabilitációs szakellátás és egészségügyi takarítási feladatok feladat ellátási formájának változása miatt a TKT Kistérségi Szociális Intézményének általános működési támogatását 1.197.600.-Ft-tal csökkenti, mely összeget javasolt elhelyezni a Céltartalékon a Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, egyes peres eljárások költségeinek fedezetére. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
e) ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelem Gulyás Jánosné bizottsági referens A ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelemmel fordult a Többcélú Kistérségi Társulás. Kiskunmajsa Város Önkormányzatától az önerő 25 százalékának biztosítását kérték, a fennmaradó összeget a kistelepülések vállalják. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság a 17.500,- Ft biztosítását javasolta. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
44
259/2010. sz. határozat ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelem Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17.500.-Ft önerőt biztosít a Kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázat önerejéhez. A támogatás fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal f) Motoros szirénák állapot felmérése Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolta a 25.000,- Ft-os pótelőirányzat biztosítását. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 260/2010. sz. határozat Motoros szirénák állapot felmérése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén található 4 db motoros sziréna felülvizsgálatát megrendeli a Tele-Vill Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, melyre bruttó 25.000.- Ft-ot biztosít a Kiskunmajsai Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés maradványa terhére. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
g) Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése Gulyás Jánosné bizottsági referens A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeretne egy LADA-NIVA gépkocsit kihelyezni a Polgárvédelmi Irodához a feladatok ellátása céljából, ehhez kéri a települések hozzájárulását. Kiskunmajsa város esetében az előterjesztésben szereplő összeg módosulna 59.400,- Ft-ra.
45
A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az elhangzott módosítással együtt. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 261/2010. sz. határozat Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunmajsai Polgári Védelmi Iroda területi munkájának segítése érdekében használatra átvesz a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint üzembentartótól 1 db használt Lada Niva terepjáró gépkocsit. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. évi költségvetésben a gépjármű átvételével kapcsolatos többletköltségek miatt létszámarányosan a polgári védelmi iroda költségei Kiskunmajsa Város Önkormányzata részéről 59.400.-Ft-tal megemelésre kerüljenek. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására, amennyiben a Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területéhez tartozó valamennyi önkormányzat a működtetési költségekhez való hozzájárulásáról önkormányzati döntését meghozta. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a költségvetési tervezésre Határidő: 2011.február 15.
Ezek után Polgármester szünetet jelent be. S z ü n e t u t á n. 6./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
46
262/2010. sz. határozat Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerve, az abban foglaltakat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Dr. Tóth Mária jegyző valamennyi Intézményvezető Határidő: azonnal /Fogl András, Faludi Tamás és Mózer Gyula képviselők visszajöttek, jelen van 15 fő./ b) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének II. módosítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 263/2010. sz. határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének II. módosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 5. §-a alapján a határozat mellékletét képező 2010. évi közbeszerzési terv II. módosítását elfogadja és honlapján közzéteszi. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
c) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
47
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 264/2010. sz. határozat Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Határozat A) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Társulási Tanács belső ellenőrzés külső szakértővel történő ellátása tárgyában keletkezett 2010. június 29-én kelt, 35/2010. számú határozatát. B) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 15. d) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő Egy dolgot hiányoltam az előterjesztésből, ami a testület előtt már többször elhangzott kérdésként, vártuk a Polgármester úr erre vonatkozó válaszát. Legutoljára a Polgármester úr azt az információt adta, a társulás úgy döntött, hogy azt a bizonyos 7 millió forint hiányt ki fogják vizsgálni, erre vonatkozóan az előterjesztésben nem találtam utalást. Így a magam részéről a beszámolót nem tudom elfogadni, és erre a kérem képviselőtársaimat is. Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 265/2010. sz. határozat A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási
48 megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységről. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal 8./ N a p i r e n d Tájékoztató a Kiskunmajsa Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tevékenységéről Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – elfogadta a tájékoztatót. 9./ N a p i r e n d Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója Előadó: Abonyi Henrik testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok Terbe Zoltán polgármester Tanácsnok úr írásban eljuttatta a beszámolóját, nincs jelen a testületi ülésen, kérdéseket nem tudunk részére feltenni. Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő Javasolom, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről a beszámolót. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója napirendről levételre kerüljön, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – a beszámolót levette napirendjéről. 10./ N a p i r e n d …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
költségvetését
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné osztályvezető A kiküldött költségvetési rendelet-tervezet polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseket, belső átcsoportosításokat és bevételek tervesítését tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a mai Pénzügyi Bizottság ülésén szakbizottsági átruházott hatáskörben az általános és ingyenes tanulói tankönyv támogatások lebontását, illetve a testületi ülésen meghozott pénzügyi döntéseket. Kérem a képviselő-testületet, hogy ezekkel együtt fogadja el a rendelettervezetet.
49
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotta.
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 20/2010.(IX.20.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú módosításáról
Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §., 62. §., 67.§., 68. §. alapján - a 4/2010. (II.25.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §. A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét
3.268.797,8 eF-ban
ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát
2.515.375,8 eFt-ban 3.076.892,8 eFt-ban 561.517,0 eFt-ban 191.905,0 eFt-ban 753.422,0 eFt-ban
állapítja meg: A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás ~ működési célú hitel igénybevétele ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele
206.794,0 eFt 56.456,0 eFt 150.338,0 eFt 546.628,0 eFt 320.000,0 eFt 226.628,0 eFt
50
A működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.
2.256.924,1 eFt-ban 2.189.616,7 eFt-ban
a kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadót terhelő járulékokat - a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat - az ellátottak pénzbeni juttatásait - a támogatásértékű működési célú kiadásokat - a működési célú pénzeszköz átadásokat - a működési célú kölcsönt - a finanszírozási célú kiadásokat A felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.
844.649,9 eFt-ban 217.150,6 eFt-ban 497.893,6 eFt-ban 288.068,7 eFt-ban 1.613,0 eFt-ban 72.638,8 eFt-ban 66.967,4 eFt-ban 4.453,8 eFt-ban 178.030,0 eFt-ban 1.011.873,7 eFt-ban 1.079.181,1 eFt-ban
a kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat - felhalmozási kiadásokat - felújítási kiadásokat - támogatásértékű felhalmozási kiadásokat - felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat - felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat - finanszírozási célú kiadásokat
72.846,5 eFt- ban 653.263,9 eFt-ban 51.299,8 eFt-ban 14.021,1 eFt-ban 13.307,3 eFt-ban 14.821,0 eFt-ban 13.875,0 eFt-ban
Az önkormányzat tartaléka 263.897,4 eFt Általános tartalék Céltartalék ~ működési jellegű ~ felhalmozási jellegű
10,9 eFt 263.886,5 eFt 18.140,0 eFt 245.746,5 eFt
A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 320.000,0 eFt működési célú hitel felvételét határozta el 143/2009.(V.25.) határozatában a 2010es költségvetési évre , valamint áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni az előző évben – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát 226.628,0 eFt-tal.
51
2.§. A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. 3.§. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§. A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép. 5.§. A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép. 6.§. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 7.§. A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 8.§. A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 9.§. A R. 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete lép. 10.§. A R. 6/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép. 11.§. A R. 6/c. számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép. 12.§. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 13.§. A R. 7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete lép. 14.§. A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 15.§. A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 16.§. A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 17.§. A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
52 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1.000Ft-ban A
B BEVÉTELEK
Megnevezés
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
D
E
F
Előző mód.
G KIADÁSOK
Megnevezés
ELŐIRÁNYZAT Eredeti
1.
C
Változás
Módosított
Eredeti
15. 16. 17. 18. 19.
22. 23.
Változás
Módosított
2 504 688,3
10 687,5
2 515 375,8 A) Költségvetési kiadások
2 683 112,0
3 066 205,3
10 687,5
3 076 892,8
a.) Pénzforgalmi bevételek
2 170 364,0
2 504 688,3
10 687,5
2 515 375,8 a) Pénzforgalmi kiadások
2 417 215,0
2 798 863,0
14 132,4
2 812 995,4
I. Működési célú
1 880 468,1 I. Működési célú
1 737 705,0
1 866 843,4
13 624,7
Intézményi működési bevételek
116 697,0
121 411,5
398,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ömkormányzatok költségvetési támogatása
716 378,0
716 378,0
815 040,0
879 544,9
1 159,0
89 073,0
148 037,6
11 688,5
Működési célú pénzeszközátvétel
319,0
1 273,4
379,0
Működési célú kölcsön visszatérülés
198,0
198,0
Támogatás értékű működési bevételek
1 772 771,0
1 949 845,7
43 590,1
1 993 435,8
121 809,7 Személyi jellegű kiadások
776 420,0
840 060,7
4 589,2
844 649,9
716 378,0 Munkadót terh. kötelezettségek
198 882,0
214 959,1
2 191,5
217 150,6
880 703,9 Dologi és egyéb folyó kiadások
443 971,0
481 291,7
3 193,9
484 485,6
13 408,0
13 408,0
279 892,0
287 903,8
159 726,1 Kamatkiadások 1 652,4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 198,0 Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás II. Felhalmozási célú
432 659,0
637 844,9
5 750,0
6 351,6
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
48 251,0
32 338,0
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés
15 913,0
0,0
32 338,0
32 338,0
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
2 242,0
54 052,0
3 414,5
20 208,0
20 208,0
14 305,0
36 258,9
Önkormányzatok költségvetési támogtása
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA 20. bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.) 21.
Előző mód.
2 170 364,0
11.
14.
J
ELŐIRÁNYZAT
241,0
1 613,0
45 182,0
73 286,4
Működési célú kölcsön nyújtása
13.
I
A) Költségvetési bevételek
10.
12.
H
-2 937,2
634 907,7 II. Felhalmozási célú 6 351,6 Felhalmozások
0,0
32 338,0 Felújítások 0,0 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 32 338,0 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás
4 946,9
477 337,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 57 466,5 Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 20 208,0 Kamatkiadások 41 205,8 b) Pénzforgalom nélküli kiadások I. Működési célú Általános tartalék Céltartalék
13 408,0 164,9
288 068,7
-647,6
72 638,8
1 613,0
4 453,8
4 453,8
14 775,0
32 869,2
34 098,2
66 967,4
644 444,0
849 017,3
-29 457,7
819 559,6
504 556,0
657 840,4
-4 576,5
653 263,9
32 397,0
57 139,0
-5 839,2
51 299,8
9 933,0
12 953,3
1 067,8
14 021,1
36 589,0
38 364,0
-25 056,7
13 307,3
14 821,0
14 821,0
6 631,0
28 382,6
39 517,0
39 517,0
265 897,0
267 342,3
-3 444,9
263 897,4
43 362,0
21 595,8
-3 444,9
18 150,9
-3 444,9
18 140,0
2 000,0
10,9
41 362,0
21 584,9
14 821,0 4 946,9
33 329,5 39 517,0
10,9
53 24. 25.
II. Felhalmozási célú
222 535,0
245 746,5
Céltartalék
222 535,0
245 746,5
512 748,0
561 517,0
78 428,0 434 320,0
0,0
245 746,5 245 746,5
26. 27.
BEVÉTELI TÖBBLET
0
0
0
0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY I Működési hiány
28.
II. Felhalmozási hiány
29.
0,0
561 517,0
104 598,1
26 520,5
131 118,6
456 918,9
-26 520,5
430 398,4 1.sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1.000Ft-ban A
32. 33.
C
D
E
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
30. 31.
B
A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0 I. Működési célú hiteltörlesztés
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
7 687,0
56 456,0
150 338,0
150 338,0
56 456,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 150 338,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA I. Működési hiány
34. 35. 36. 37.
Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú
II. Felhalmozási hiány
G 191 905,0
H 191 905,0
I
178 030,0
178 030,0
178 030,0
13 875,0
13 875,0
13 875,0
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8
704 653,0
753 422,0
0,0
753 422,0
0,0
J 191 905,0
256 458,0
282 628,1
26 520,5
309 148,6
448 195,0
470 793,9
-26 520,5
444 273,4
II. Felhalmozási célú
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú 38. bevételek) I. Működési célú 39. 1. Hitelfelvétel(ek) 40. 2. Kötvénykibocsátás 41. 3. Értékpapír-értékesítés 42. II. Felhalmozási célú 43. 1. Hitelfelvétel(ek) 44. 2. Kötvénykibocsátás 45. 3. Értékpapír-értékesítés 46. Bevételek mindösszesen 47. Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek 49. mindösszesen 48.
F B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
546 628,0
546 628,0
0,0 0,0
546 628,0 Költségvetési többlet felhasználás
320 000,0
320 000,0
320 000,0
320 000,0
320 000,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8 Kiadások mindösszesen
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8
2 065 392,0
2 243 299,4
13 624,7
2 256 924,1
1 994 163,0
2 149 471,5
40 145,2
2 189 616,7
809 625,0
1 014 810,9
-2 937,2
1 011 873,7
880 854,0
1 108 638,8
-29 457,7
1 079 181,1
320 000,0
0,0
1. Értékpapír vásárlás
226 628,0 226 628,0
2. Tartós betétben való elhelyezés
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
54 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A BEVÉTELEK
B
C
Eredeti
Előző mód.
E
D ELŐIRÁNYZAT Változás
Módosított
1.
I. Működési bevételek
847 380,0
883 893,8
5 345,1
889 238,9
2.
1.Intézményi működési bevételek
131 002,0
157 670,4
5 345,1
163 015,5
3.
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
8 099,0
8 099,0
4.
~Egyéb saját bevétel
75 258,0
76 013,6
398,2
76 411,8
8 099,0
5.
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
17 353,0
17 718,6
36,0
17 754,6
6.
-Intézmények egyéb sajátos bevétel
53 257,0
53 297,0
33,2
53 330,2
7.
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
4 648,0
4 998,0
329,0
5 327,0
46 980,0
70 489,4
4 946,9
75 436,3
665,0
3 068,4
716 378,0
726 223,4
8.
~ÁFA bevételek, visszatérülések
9.
~Hozam és kamatbevétel
10.
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
11.
~Helyi adók
345 950,0
345 950,0
345 950,0
12.
~Átengedett központi adók
367 913,0
377 758,4
377 758,4
13.
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel
2 515,0
2 515,0
2 515,0
14.
II.Támogatások
820 790,0
876 051,1
1 159,0
15.
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
820 790,0
876 051,1
1 159,0
16.
~Normatív állami hozzájárulások
485 438,0
485 361,1
17.
~Központosított támogatás
566,0
55 302,4
18.
~Normatív kötött felhasználású támogatások
329 036,0
329 036,0
329 036,0
19.
~Fejlesztési célú támogatások
5 750,0
6 351,6
6 351,6
48 251,0
32 338,0
20. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 21. 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 22.
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei
23.
3. Pénzügyi befektetések
24. IV.Támogatásértékű bevétel 25. 1.Támogatásértékű működési bevétel 26. 27. 28.
~ ebből EU-tól átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól
3 068,4 0,0
726 223,4
877 210,1 877 210,1 485 361,1
1 159,0
0,0
56 461,4
32 338,0
15 913,0
0,0
0,0
32 338,0
32 338,0
32 338,0
430 976,0
636 674,0
389,9
637 063,9
89 073,0
148 037,6
11 688,5
159 726,1
61 269,0
89 910,4
11 298,6
101 209,0
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
477 337,8
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
477 337,8
55
2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A 29. V. Véglegesen átvett pénzeszköz 30. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 31. 32. 33.
B
C
E
D
2 561,0
55 325,4
3 793,5
59 118,9
319,0
1 273,4
379,0
1 652,4
2 242,0
54 052,0
3 414,5
57 466,5
~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól
34. VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 35.
~ Működési célú
36.
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
37. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 38. pénzforgalom nélküli bevételek 39. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 40.
~ működési célra
41.
~ felhalmozási célra
364,0
364,0
364,0
20 406,0
20 406,0
20 406,0
198,0
198,0
198,0
20 208,0
20 208,0
20 208,0
2 170 364,0
2 504 688,3
10 687,5
2 515 375,8
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0
7 687,0
56 456,0
56 456,0
150 338,0
150 338,0
150 338,0
55. X. Hitelek 56. 1. Működési célú
546 628,0
546 628,0
57.
~ rövidlejáratú
320 000,0
320 000,0
320 000,0
58.
~ hosszúlejáratú
59.
2. Felhalmozási célú
60.
~ rövidlejáratú
61.
~ hosszúlejáratú
226 628,0
226 628,0
226 628,0
2 875 017,0
3 258 110,3
42.
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele
43.
~ működési célra
44.
~ felhalmozási célra
45. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 46. 1. Működési célra 47.
~ forgatási célú
48.
~ befektetési célú
49.
2. Felhalmozási célú
50.
~ forgatási célú
51.
~ befektetési célú
52. IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 53. 1. Működési célú 54.
2. Fejlesztési célú
62. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0,0
10 687,5
546 628,0
3 268 797,8
56 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
Változás
Módosított
ELŐIRÁNYZAT FORRÁS MEGNEVEZÉSE Eredeti 1.
Működési bevételek
2.
Intézményi működési bevételek
3.
Előző mód.
767 061,0
801 669,6
5 275,9
806 945,5
50 683,0
75 446,2
5 275,9
80 722,1
Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel
8 099,0
8 099,0
0,0
8 099,0
4.
~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja
6 782,0
6 782,0
6 782,0
5.
~Szabálysértési bírság
1 317,0
1 317,0
1 317,0
6.
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
10 490,0
10 573,2
7.
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
9 597,0
9 680,2
9 680,2
8.
~Közterület használati díj
893,0
893,0
893,0
9.
Egyéb sajátos bevétel
10 170,0
10 170,0
10.
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
10 170,0
10 170,0
11.
Továbbszámlázott bevétel
852,0
1 202,0
12.
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
852,0
852,0
13.
~Polgármesteri Hivatal bevétele
350,0
329,0
679,0
14.
ÁFA bevételek, visszatérülések
20 446,0
42 372,6
4 946,9
47 319,5
15.
~Kiszámlázott ÁFA
5 654,0
5 741,5
16.
~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA
374,0
374,0
17.
~Értékesített tárgyieszköz ÁFA, fordított ÁFA
6 631,0
28 382,6
18.
~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés
7 674,0
7 674,0
19.
~ÁFA visszaigénylés
113,0
200,5
20.
Hozam és kamatbevétel
626,0
3 029,4
21.
~Kamatbevétel
626,0
3 029,4
22.
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
716 378,0
726 223,4
0,0
726 223,4
23.
Helyi adók
345 950,0
345 950,0
0,0
345 950,0
24.
~Építményadó (vállalkozók)
20 500,0
20 500,0
20 500,0
25.
~Telekadó
5 200,0
5 200,0
5 200,0
26.
~Magánszemélyek kommunális adója
250,0
250,0
250,0
27.
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után
5 500,0
5 500,0
5 500,0
28.
~Idegenforgalmi adó épület után
9 500,0
9 500,0
9 500,0
29.
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után
305 000,0
305 000,0
30.
Átengedett központi adók összesen:
367 913,0
377 758,4
31.
~SZJA helyben maradó része ( 8% )
102 108,0
102 108,0
102 108,0
32.
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.
157 805,0
167 650,4
167 650,4
33.
~Gépjárműadó
108 000,0
108 000,0
108 000,0
34.
Pótlék, bírság
2 400,0
2 400,0
2 400,0
35.
Egyéb sajátos bevétel
115,0
115,0
36.
~Talajterhelési díj,helyszíni bírság
115,0
115,0
37.
Támogatások
820 790,0
876 051,1
38.
Normatív állami hozzájárulás
485 438,0
485 361,1
39.
Központosított támogatás
566,0
55 302,4
40.
~Kisebbség támogatása
566,0
0,0
0,0
0,0
10 573,2
10 170,0 10 170,0
329,0
1 531,0 852,0
5 741,5 374,0 4 946,9
33 329,5 7 674,0 200,5
0,0
3 029,4 3 029,4
305 000,0 0,0
0,0
377 758,4
115,0 115,0
1 159,0
877 210,1 485 361,1
1 159,0
56 461,4 0,0
57 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban
42.
A ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása ~Prémiumévek program támogatása
43.
~Keresetkiegészítés
34 794,6
34 794,6
44.
~Óvodáztatási támogatás
960,0
960,0
45.
~Nyári gyermekétkeztetés
3 736,3
3 736,3
46.
~Lakossági közműfejlesztési támogatás
4 415,5
4 415,5
47.
~Érdekeltségnövelő támogatás
549,0
549,0
48.
~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám.
49.
Normatív, kötött felhasználású támogatások
329 036,0
50.
~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz
329 036,0 28 738,0
28 738,0
28 738,0
90 288,0
90 288,0
90 288,0
41.
51. 52.
~Rendszeres szociális segély 90 % ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%
B
C
D
E
9 177,0
9 177,0
1 670,0
1 670,0
1 159,0
1 159,0
329 036,0
0,0
329 036,0
329 036,0
0,0
329 036,0
53.
~Időskorúak járadéka 90 %
15 021,0
15 021,0
15 021,0
54.
~Ápolási díj norm.+ TB 75%
31 233,0
31 233,0
31 233,0
55.
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
32 270,0
32 270,0
32 270,0
56.
~Közcélú foglalkoztatás 95%
130 930,0
130 930,0
130 930,0
57.
~Ápolási szakvélemény 100%
500,0
500,0
500,0
56,0
56,0
59.
Fejlesztési célú támogatások
5 750,0
6 351,6
0,0
6 351,6
60.
CÉDE
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
61.
~Intézmények riasztórendszerének kiépítése
1 500,0
1 500,0
62.
Területi kiegyenlítő támogatás
4 250,0
4 250,0
63.
~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)
4 250,0
4 250,0
64.
Vis maior támogatás
65.
~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez
66.
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
48 251,0
67.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 913,0
68.
~Ingatlan értékesítés
15 913,0
0,0
69.
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.
32 338,0
32 338,0
70.
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület
10 612,0
10 612,0
71.
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása
72.
Támogatásértékű bevétel
73.
58.
~Szociális továbbképzés, szakvizsga
601,6
56,0
1 500,0 0,0
4 250,0 4 250,0
0,0
601,6
32 338,0
0,0
32 338,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 338,0
601,6
601,6
0,0
10 612,0
21 726,0
21 726,0
426 414,0
603 464,0
164,9
603 628,9
21 726,0
Működési célú
84 511,0
115 827,6
11 463,5
127 291,1
74.
Támogatásértékű működési bevétel
23 242,0
49 017,2
164,9
49 182,1
75.
~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás
2 000,0
3 000,0
3 000,0
76.
~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től
3 000,0
3 000,0
3 000,0
77.
~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)
4 240,0
4 240,0
4 240,0
78.
~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)
1 235,0
1 235,0
1 235,0
79.
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%
403,0
403,0
403,0
80.
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%
11 994,0
11 994,0
11 994,0
81.
~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%
370,0
370,0
370,0
58 1 764,2
1 764,2
900,0
900,0
~Kisebbség támogatása
810,7
810,7
85.
~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása
431,0
431,0
86.
~Országgyűlési képviselő választás támogatása
3 189,5
3 189,5
87.
~Közlekedési támogatás
1 067,0
42,5
1 109,5
88.
~Tartásdíj megelőlegezés
538,5
122,4
660,9
82.
~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)
83.
~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)
84.
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A 89.
~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása
90.
~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás
91.
~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
92.
~Otthonteremtési támogatás
93.
~Kríziskezelő program támogatása
94.
~Kistérségi Szoc.Int.2009.évi céljell.tám.elszámolásból visszafizetési köt.
95.
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra
98.
~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.408/2.2009.0096) 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/12009-0038) 2010.évi tám. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás
99.
~Európa a polgárokért program előleg
96. 97.
100. Felhalmozási célú 101. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás ~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás ~Közösségi terek fejl.(DAOP-2009-4.1.3/C) 2010.évi támogatás ~Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás
109. Véglegesen átvett pénzeszközök 110. Működési célú pénzeszköz átvétel 111. ~ Bács szakmai ZRT ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás 112. visszafizetési köt. ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás 113. visszafizetési köt. ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi 114. tám.visszafiz. köt. ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési 115. köt. 116. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 117. ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés 118. ~Lakosságtól szennyvíz hjár. 119. ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból
B
C
D
E
75,0
75,0
2 056,0
2 056,0
157,3
157,3
1 710,0
1 710,0
131,0
131,0
11 945,0
11 945,0
61 269,0
66 810,4
11 298,6
56 316,0
56 316,0
56 316,0
4 953,0
4 953,0
4 953,0 11 298,6
5 541,4
78 109,0
11 298,6 5 541,4
341 903,0
487 636,4
-11 298,6
476 337,8
341 903,0
487 636,4
-11 298,6
476 337,8
16 962,0
16 962,0
-11 298,6
5 663,4
6 885,0
6 885,0
6 885,0
150 849,0
150 849,0
150 849,0
167 207,0
167 207,0
167 207,0
22 612,0
22 612,0
49 517,5
49 517,5
73 603,9
73 603,9
2 561,0
54 675,4
0,0
54 675,4
319,0
623,4
0,0
623,4
319,0
319,0
319,0
248,4
248,4
3,0
3,0
24,1
24,1
28,9
28,9
1 878,0
53 688,0
0,0
53 688,0
545,0
545,0
545,0
503,0
503,0
503,0
51 810,0
51 810,0
59 120. ~Lakosságtól tanyavillamosítás ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 121. közp.kial.tám.telek önerő
780,0
780,0
780,0
50,0
50,0
50,0
122. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól 123. ~Erdőművelés
364,0
364,0
364,0
364,0
20 406,0
20 406,0
0,0
20 406,0
198,0
198,0
0,0
198,0
198,0
198,0
20 208,0
20 208,0
124. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. 125. Működési célú 126. ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön 127. Felhalmozási célú 128. ~Szociális lakásépítési támogatás 129. ~Szociális lakáskölcsön 130. ~Bérlakás részlet 131. ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet 132. ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön 133. Pénzforgalom nélküli bevétel 134. Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány 135. igénybevétele ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány 136. igénybev. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány 137. igénybevétele
0,0
364,0 364,0
198,0 0,0
20 208,0
325,0
325,0
325,0
682,0
682,0
682,0
145,0
145,0
145,0
20,0
20,0
20,0
19 036,0
19 036,0
19 036,0
158 025,0
189 692,0
0,0
189 692,0
7 687,0
39 354,0
0,0
39 354,0
6 779,0
6 779,0
6 779,0
908,0
908,0
908,0
31 667,0
31 667,0
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
138. Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány 139. igénybevétele ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány 140. igénybevétele
150 338,0
150 338,0
136 457,0
136 457,0
136 457,0
13 881,0
13 881,0
13 881,0
141. Hitelek
546 628,0
546 628,0
0,0
546 628,0
142. Működési célú 143. ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele
320 000,0
320 000,0
0,0
320 000,0
320 000,0
320 000,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
2 790 136,0
3 124 924,1
144. Felhalmozási célú 145. ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 146.
0,0
150 338,0
320 000,0 0,0
226 628,0 226 628,0
6 599,8
3 131 523,9
60 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI B E V É T E L E I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL Egyéb saját bevétel
BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
8 436,8
568 337,5
Eredeti
Int.mük.kapcsolatos egyéb bev. Előző Változás mód.
4.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
5.
Városi Könyvtár
17 625,0
19 593,6
0,0
19 593,6
453,0
453,0
6.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
825 617,0
937 868,2
24 623,4
962 491,6
6 863,0
7 145,4
1.
2. 3.
A
503 217,0
559 900,7
885,0
885,0
36,0
Int.egyéb sajátos bev. Módosított 921,0
Eredeti 20 934,0
Előző mód.
Változás
20 934,0
33,2
Továbbszámlázott Módosított 20 967,2
Eredeti 704,0
Előző mód.
szolgáltatás
Változás
Módosított
704,0 704,0
211 485,0
238 598,5
14 930,1
253 528,6
33 539,0
36 862,7
1 159,0
38 021,7
59 751,0
82 912,7
97,5
83 010,2
3 879,0
3 879,0
3 879,0
15 057,0
15 097,0
15 097,0
185,0
185,0
2 794,0
2 794,0
2 794,0
1 646,0
1 743,4
1 743,4
4 165,0
4 165,0
4 165,0
453,0
137,0
137,0
137,0
7 181,4
43 087,0
43 127,0
2 024,0
2 024,0 2 024,0
B
C
D
E
F
G
36,0
H
I
J
K
33,2
L
43 160,2
M
0,0 1 068,0
0,0
1 068,0
1 068,0
0,0 3 796,0
N
0,0
3 796,0
O
0,0
P
3 796,0
R
BEVÉTELEKBŐL ÁFA bevétel
INTÉZMÉNYEK Eredeti
10.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
11.
Városi Könyvtár
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7.
8. 9.
11 375,0
Előző mód.
Kamat bevétel
Változás
11 375,0
Módosított
Eredeti
11 375,0
Előző mód.
Támogatás értékű működési bevétel
Változás
Módosított
Eredeti
0,0
0,0
Előző mód. 338,0
Változás
Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Változás
225,0
Módosított 0,0
563,0 9 509,0
9 509,0
9 509,0
0,0
0,0
545,0
9 000,0
9 000,0
545,0
5 650,0
26 534,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 232,8
7 232,8
0,0
0,0
0,0
0,0
39,0
39,0
39,0
28 116,8
39,0
39,0
28 116,8
0,0
0,0
39,0
0,0 4 562,0
8 227,0
9 110,0
14 100,0
8 227,0
0,0 4 562,0
0,0
0,0
14 100,0 0,0
0,0 225,0
9 335,0
0,0
23 100,0
0,0
23 100,0
61 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL Működési célú pénzeszköz átvétel
INTÉZMÉNYEK
Eredeti
16.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
17.
Városi Könyvtár
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
13.
14. 15.
A
Előző mód.
Változás
Működési célú kölcsön
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított 0,0
0,0
300,0
22. 23.
Városi Könyvtár
24.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
19.
20. 21.
Eredeti
Előző mód.
Változás
0,0
0,0 379,0
Módosított 0,0
350,0
0,0
0,0
0,0 0,0
B
0,0
650,0
379,0
C
D
1 029,0
E
0,0
F
Pénzmaradvány (működési célú) Előző mód.
Változás
Módosított
0,0
G
0,0
H
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
Eredeti
Előző mód.
469 319,0
Módosított
517 092,7
8 142,6
525 235,3
181 016,0
192 294,5
11 136,6
203 431,1
30 745,0
32 416,7
1 159,0
33 575,7
42 660,0
44 578,5
97,5
44 676,0
665,0
16 996,0
18 299,6
17 102,0
740 736,0
804 682,0
4 950,0
0,0
17 102,0
1 117,0 1 798,0
0,0
3 414,5 0,0
Változás
4 950,0
665,0
3 414,5
0,0
8 572,0
1 798,0
1 000,0
0,0
Intézményfinanszírozás
8 572,0
1 117,0
1 000,0
679,0
350,0
Eredeti Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0,0
BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog. Előző Eredeti Változás Módosított mód.
18 299,6 20 535,7
825 217,7
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
3 414,5
3 414,5
62 3.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ftban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN Eredeti
Előző mód.
503 217,0
Személyi juttatás
8 436,8
568 337,5
211 485,0
238 598,5
14 930,1
33 539,0
36 862,7
59 751,0
320 030,0
76 940,0
3 092,7
134 534,0
-158,4
Módosított
289 605,0
319 611,4
418,6
253 528,6
120 494,0
131 441,3
1 159,0
38 021,7
24 640,0
25 949,1
82 912,7
97,5
83 010,2
26 283,0
17 625,0
19 593,6
0,0
19 593,6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
825 617,0
937 868,2
24 623,4
962 491,6
A
B
C
D
INTÉZMÉNYEK
559 900,7
241,0
Előző mód.
Változás
241,0
84 556,1
458,1
85 014,2
136 431,0
147 438,3
3 243,1
150 681,4
31 866,0
34 650,5
918,8
35 569,3
59 125,0
64 475,7
2 906,6
67 382,3
25 790,7
6 357,0
6 707,4
6 707,4
2 542,0
3 089,2
158,4
3 247,6
30 607,3
30 607,3
6 885,0
7 858,7
7 858,7
26 583,0
42 438,4
97,5
42 535,9
10 625,0
12 056,2
12 056,2
2 774,0
2 999,4
2 999,4
4 226,0
4 232,0
471 647,0
519 665,3
523 018,2
124 822,0
136 772,1
138 149,0
228 907,0
261 673,6
G
3 352,9
H
I J K KIADÁSOKBÓL
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
1 376,9
L
M
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
3 560,0
3 560,0
0,0
1 372,0
1 372,0
4 346,0
4 346,0
0,0
0,0
1 117,0
1 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 613,0
0,0
9 023,0
0,0
9 023,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Előző mód.
Változás
Módosított
4 232,0 6 405,6
O
Működési célú kölcsön visszafizetés
241,0
1 613,0
Eredeti
N
241,0
Városi Könyvtár KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Módosított
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
Módosított
Dologi és folyó kiadás
Változás
F
Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
E
Eredeti
Előző mód.
Változás
Városi Könyvtár
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
Változás
Munkaadót terh.járulék
268 079,2
P
R
Változás
Módosított
Felújítás Eredeti
Előző mód. 3237,9
3 237,9 3437,5
3 437,5 0,0 0,0 0,0
0,0
3 237,9
3 437,5
6 675,4
63 3.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ftban A
B
C
D
F
G H KIADÁSOKBÓL
I
J
K
Működési célú Eredeti
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
Előző mód.
1 463,0
Változás
3 414,5
Módosított
Eredeti
Városi Könyvtár 0,0
2 474,3
3 414,5
M
Felhalmozási célú Eredeti
Előző mód.
Előző mód.
Változás
Módosított
0,0
1 256,0
4 317,0
5 573,0
0,0
4 877,5
850,0
1 160,0
2 010,0
0,0
1 159,0
1 159,0
0,0
0,0 1 011,3
L
Céltartalék
Felhalmozás
INTÉZMÉNYEK
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
E
Változás
Módosított
1 011,3
997,0
997,0
0,0
0,0
306,0
306,0
0,0
5 888,8
0,0
3 409,0
6 636,0
10 045,0
* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.
0,0
0,0
0,0
0,0
64 4.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYEK
1. 2.
Városgazdálkodási Intézmény BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
A INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN
4.
Városgazdálkodási Intézmény BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1
Pénzmaradvány:
Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
9 597,0
9 680,2
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
9 597,0
9 680,2
B
C
D
E
ÁFA bevétel, visszatérülés Eredeti
3.
Egyéb saját bevétel
Előző mód.
374,0
374,0
374,0
374,0
~működési célú
Változás
Eredeti
F
G
6.779,0
~felhalmozási célú 13.881,0
Változás
0,0
H
Módosított
Int.egyéb sajátos bev. Eredeti
Módosított
Eredeti
374,0
Előző mód.
10 170,0
10 170,0
9 680,2
10 170,0
10 170,0
I J K BEVÉTELEKBŐL
Változás
2664,2 0,0
2 664,2
Előző mód.
9 680,2
0,0
Módosított
Változás
0,0
L
Továbbszámlázott
Módosított
Eredeti
Előző mód.
852,0
852,0
10 170,0
852,0
852,0
M
2 664,2
20 660,0
20 660,0
2 664,2
20 660,0
20 660,0
Változás
0,0
Eredeti
Előző mód.
10 170,0
Pénzmaradvány1
Támogatás értékű működési bevétel
374,0 0,0
Előző mód.
N
O
szolgáltatás
Változás
852,0 0,0
P
Önkormányzati Módosított
Eredeti
Előző mód.
Módosított
852,0
R támogatás
Változás
Módosított
20 660,0
22 489,0
21 522,7
-4249,8
17 272,9
20 660,0
22 489,0
21 522,7
-4 249,8
17 272,9
65 4.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban
A
B
C
6.
Városgazdálkodási Intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:
A
H
I
J
K
Személyi juttatás
Változás
Módosított
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
14 468,0
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
14 468,0
B
C
D
E
Eredeti
F
Változás
7 364,0 0,0
B
7 364,0
C
0,0
D
Előző mód.
M
N
Munkaadót terh.járulék Eredeti
Módosított
17 360,9
-136,8
17 224,1
3 796,0
4 577,0
17 360,9
-136,8
17 224,1
3 796,0
4 577,0
J
K
Felújítás
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Változás
G H I KIADÁSOKBÓL
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Előző mód.
L
O
Előző mód.
Változás
Módosított
6 893,0
16 371,3
-3 751,7
12 619,6
7 364,0
6 893,0
16 371,3
-3 751,7
12 619,6
E F G KIADÁSOKBÓL
Változás
0,0
L
Módosított
Eredeti
Előző mód.
H
Eredeti
Előző mód.
20 249,9
-361,3
19 888,6
4 577,0
18 325,0
20 249,9
-361,3
19 888,6
Módosított 0,0
0,0
0,0
0,0
Eredeti
9. 10.
Városgazdálkodási Intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6 779,0
0,0
6 779,0
0,0
Változás
0,0
I
0,0
Felhalmozási célú Módosított
Eredeti
Előző mód.
0,0
13 881,0
0,0
0,0
13 881,0
0,0
Változás
Módosított 0,0
0,0
Módosított
18 325,0
M
Változás
Változás
4 577,0
Felhalmozás
7 364,0
Működési célú Előző mód.
R
Dologi és folyó kiadás
Céltartalék
INTÉZMÉNYEK
P
KIADÁSOKBÓL
Eredeti
Városgazdálkodási Intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:
A
G
ÖSSZESEN
Eredeti
8.
F
Előző mód.
INTÉZMÉNYEK
7.
E
KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK
5.
D
0,0
* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.
66 6.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
Eredeti Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)
2.
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)
3.
Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
4.
Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)
5.
Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)
6.
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
7.
Közterületfelügyelet,településőrök(842421)
8.
Önkormányzati jogalkotás(841112)
9.
Országgyűlési képviselő választás (841114)
10.
Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)
11.
Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)
12.
Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)
13.
Polgári védelmi tevékenység (842510)
14.
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
E
F
Előző mód.
G
H
I
J
K
L
M
N
Változás
Módosított
Eredeti
Személyi juttatás
Munkaad.terh.jár.
Előző mód.
Előző mód.
Változás
Módosított
Eredeti
Változás
Módosított
Módosított
0,0
188,0
0,0
0,0
188,0
188,0
188,0
255,0
4 899,0
0,0
0,0
4 644,0
4 644,0
255
4 899,0
138 625,0
145 313,2
471,5
145 784,7
82 806,0
86 496,6
-1 088,3
85 408,3
21 113,0
22 109,3
22 109,3
34 706,0
36 707,3
1 559,8
38 267,1
32 336,0
35 231,2
-1 133,9
34 097,3
25 835,0
26 375,9
296,1
26 672,0
6 501,0
6 647,0
196,9
6 843,9
2 208,3
-1626,9
581,4
9 700,0
10 115,3
255,8
10 371,1
7 832,0
8 159,0
10,5
8 169,5
1 868,0
1 956,3
54,4
2 010,7
190,9
190,9
12 804,0
14 371,2
-1 082,0
13 289,2
10 208,0
11 442,0
-1 006,6
10 435,4
2 596,0
2 929,2
-230,0
2 699,2
154,6
154,6
9 236,0
9 715,2
-39,9
9 675,3
7 086,0
7 463,3
-155,9
7 307,4
1 830,0
1 931,9
-21,3
1 910,6
320,0
320,0
137,3
457,3
46 006,0
45 978,1
0,0
45 978,1
32 770,0
32 746,6
-38,7
32 707,9
8 067,0
8 062,5
8 062,5
5 169,0
5 169,0
38,7
5 207,7
0,0
1 891,9
0,0
1 891,9
940,0
940,0
247,1
247,1
704,8
704,8
0,0
431,0
0,0
431,0
293,1
293,1
71,2
71,2
66,7
66,7
1 680,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 571,4
329,0
7 900,4
0,0
0,0
132,0
132,0
132,0
8,0
8,0
1 680,0
7 571,4
329,0
7 900,4
344,0
419,0
25,0
444,0
8,0
204,0
279,0
25,0
304,0
172 577,0
178 219,3
4 828,7
183 048,0
4 807,5
3 356,0
8 163,5
1 220,0
814,6
2 034,6
172 577,0
172 191,8
658,1
172 849,9
65 268,7
-9 736,2
55 532,5
2 475,0
1 125,0
3 600,0
658,3
286,9
945,2
84 345,0
62 135,4
-11 148,1
50 987,3
0,0
8 246,0
7 517,0
-384,7
7 132,3
4946,9
18 773,7
8 246,0
7 517,0
-384,7
7 132,3
17.
~Ipari Park DAOP-1.1.1/A-2008-0024
0,0
14 563,3
6 037,3
20 600,6
592,5
888,8
1 481,3
144,0
201,6
345,6
18.
~Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038
0,0
2 157,7
1 081,4
3 239,1
1 740,0
870,0
2 610,0
417,7
211,4
629,1
472,2
472,2
114,7
114,7
Közvilágítási szolgáltatás (841402)
Változás
188,0
~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038
21.
Előző mód.
4 644,0
16.
20.
Eredeti
188,0
84 345,0
~ÁROP-1.A.2/A-2008-0061
R
4 644,0
~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096
Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)
P
Dologi és egy.folyó kiadás
15.
19.
O
KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1.
D
0,0
13 826,8
0,0
0,0
5 662,0
11 896,9
17 558,9
5 662,0
11310
16 972,0
717,0
859,9
375,0
1 234,9
0,0
0,0
717,0
859,9
375
1 234,9
23 344,0
23 344,0
0,0
23 344,0
0,0
0,0
23 344,0
23 344,0
23 344,0
67 22.
Turizmusfejl.támogatások és tev. (841358)
0,0
1 259,0
0,0
1 259,0
146,5
570,0
570,0
23.
Ár- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)
0,0
859,4
0,0
859,4
0,0
0,0
859,4
859,4
24.
Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)
0,0
11 903,1
0,0
11 903,1
0,0
0,0
11 903,1
11 903,1
0,0
11 903,1
0,0
11 903,1
0,0
0,0
11 903,1
11 903,1
25.
~Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038
542,5
542,5
146,5
26.
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)
440,0
440,0
0,0
440,0
0,0
0,0
440,0
440,0
440,0
27.
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)
914,0
1 012,4
0,0
1 012,4
0,0
0,0
914,0
1 012,4
1 012,4
28.
Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)
9 144,0
9 144,0
0,0
9 144,0
0,0
0,0
9 144,0
9 144,0
9 144,0
29.
Ápolási díj alanyi jogon(882115)
8 060,0
8 060,0
0,0
8 060,0
0,0
8 060,0
8 060,0
8 060,0
0,0
30.
Ápolási díj méltányossági alapon(882116)
3 218,0
3 218,0
0,0
3 218,0
0,0
3 218,0
3 218,0
3 218,0
0,0
31.
Közmunka (890443)
1 235,0
1 235,0
0,0
1 235,0
960,0
960,0
960,0
275,0
275,0
275,0
0,0
32.
Közcélú foglalkoztatás(890441)
138 266,0
138 266,0
0,0
138 266,0
121 428,0
121 428,0
121 428,0
16 393,0
16 393,0
16 393,0
445,0
445,0
613 478,0
653 689,6
4 284,2
657 973,8
289 057,0
301 786,5
303 159,6
69 929,0
73 275,0
74 089,6
254 492,0
278 628,1
33.
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 373,1
814,6
445,0 2 096,5
280 724,6
6.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban
A
B
C
279 892,0
287 903,8
D 164,9
288 068,7
E
34.
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
35.
Támogatásértékű működési kiadás
45 182,0
56 899,4
-647,6
56 251,8
36.
Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása
14 775,0
37 323,0
34 098,2
71 421,2
37.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
953 327,0
1 035 815,8
37 899,7
1 073 715,5
38.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
178 030,0
178 030,0
0,0
39.
~működési hitel visszafizetés
178 030,0
178 030,0
178 030,0 178 030,0
40.
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS
1 131 357,0
1 213 845,8
37 899,7
1 251 745,5
41.
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
740 736,0
804 682,0
20 535,7
825 217,7
68
6/a.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2010. ÉVI KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Előző mód.
Változás
Módosított
Rendszeres szociális segély
31 931,0
31 931,0
31 931,0
Időskorúak járadéka
16 690,0
16 690,0
16 690,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
35 856,0
35 856,0
35 856,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
Ápolási díj ( normatív )
33 584,0
33 584,0
33 584,0
Ápolási díj ( méltányossági )
13 406,0
13 406,0
13 406,0
403,0
403,0
403,0
Egyszeri egyösszegű támogatás
11 994,0
11 994,0
11 994,0
Rendelkezésre állási támogatás
112 860,0
112 860,0
112 860,0
Átmeneti szociális segély
2 750,0
2 750,0
2 750,0
Temetési segély
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Köztemetés
1 194,0
1 194,0
1 194,0
Közgyógyellátás
5 740,0
5 740,0
5 740,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)
1 884,0
1 884,0
1 884,0
Beiskolázási támogatás
1 800,0
1 800,0
1 800,0
Idősek karácsonyi csomagja
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Szemétszállítási díjkedvezmény
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Közlekedési támogatás
1 067,0
42,5
1 109,5
Tartásdíj megelőlegezés
538,5
122,4
660,9
Nyári gyermekétkeztetés
3 736,3
3 736,3
960,0
960,0
1 710,0
1 710,0
Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás
Szociálpolitikai ellátások és egyéb 24. juttatások
279 892,0
287 903,8
164,9
288 068,7
69 6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
2010.évi előirányzat FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Előző mód.
45 182,0
52 632,2
-1 197,6
51 434,6
Társulás támogatása
11 775,0
10 591,0
0,0
10 591,0
~Ügyeleti szolgálat támogatása
8 421,0
8 421,0
8 421,0
~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos
1 607,0
1 607,0
1 607,0
~2010.évi tagdíj
1 188,0
0,0
0,0
559,0
559,0
559,0
4,0
4,0
~Belső ellenőrzés ~Szakmai napok támogatása Kistérségi Szociális Intézmény támogatása
33 407,0
42 041,2
-1 197,6
40 843,6
~2010.évi mük-i támogatás
33 407,0
37 680,9
-1 197,6
36 483,3
~Riasztórendszer működtetése ~Szakmai napok támogatása ~Házigondozók munkahelyi pótléka ~Kistérségi Szociális Int.Kulturális Seregszemléje rendezvény támogatása ~Oszággyűlési képviselővál.lebonyolítására átlagbér Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.
51,0
51,0
115,1
115,1
4 023,4
4 023,4
150,0
150,0
20,8
20,8
3 000,0
3 000,0
Kiskunmajsai Rendőrörs
Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 19.
Módosított
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) 17. közbesz.ktg 18.
Változás
400,0
400,0
150,0
150,0
1 267,2
45 182,0
56 899,4
1 267,2
-647,6
56 251,8
70 6/c.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
Változás
Tradícionális sportegyesületek tám.keret
2.
Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály
1 600,0
3.
Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály
1 000,0
4.
Kiskunmajsai Football Klub
1 400,0
5.
7.
Asztalitenisz Klub Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása Kiskunmajsai Lovas Klub
620,0
620,0
8.
Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület
200,0
200,0
9.
Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület
300,0
300,0
10. Bartalos Tamás egyéni sportoló 11. Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság
127,0
127,0
250,0
250,0
12. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy. 13. Természetbarát Klub
240,0
240,0
0,0 123,0
2 910,0
16. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 17. Polgárőr Egyesület 1 650,0
253,0
1 723,0 1 000,0
80,0
1 480,0 100,0
100,0
14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez
18. Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. 19. Kézműves Egyesület Kiskunmajsa
0,0
Módosított
1.
6.
4 100,0
Előző mód.
-203,0
50,0
300,0
300,0
1 100,0
1 100,0
200,0
200,0
900,0
900,0
600,0
600,0
0,0
0,0
100,0
100,0
20. Majsai Kiskun Huszár Bandérium 21. Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület
200,0
200,0
250,0
250,0
22. Városszépítő Egyesület 23. Fészek Színjátszó Egyesület
100,0
100,0
100,0
100,0
24. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.) 25. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.)
140,0
140,0
400,0
400,0
20,0
20,0
100,0
100,0
26. Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az 27. árvízkárosultak megsegítésére 28. Civil szervezetek támogatása 29. Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel 30. Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása 31. ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. 32. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 33. BURSA felsőoktatási ösztöndíj 34. Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.
8 660,0 10 600,0
0,0
10 600,0
1 870,0
2 537,2
2 537,2
1 673,0
2 359,0
2 359,0
600,0
600,0
600,0
434,0
434,0
434,0
880,0
880,0
880,0
658,0
658,0
658,0
71
6/c.sz.melléklet A
B
C
D
35. Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg 36. Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás működési hozzájár
150,0
37. Kiskunmajsai Rendőrörs 38. Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.
400,0
39. Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.) 40. Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod. 41. Halasi Múzeum Alapítvány 42. Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re 43. 56-os Történelmi Alapítvány 44. Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám. 45. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft. támogatásai 46. ~Projektben nem finanszírozható működési költségekre 47. ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire 48. ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire ~Szakorvosi Rendelőintézet megszervezéséhez és működtetésének 49. elindításához megbízási szerz.-re 50. ~Projekt fajlagos költség túllépés
E
-150,0
0,0
0,0 0,0
-400,0
0,0
25,0
25,0
9,6
9,6
50,0
50,0
50,0
50,0
160,0
160,0
100,0
100,0
27,9
27,9
13 828,5 34 648,2
48 476,7
1 734,2
1 734,2
7 594,3
7 594,3
4 500,0
4 500,0 4 250,0
4 250,0
3 387,0
3 387,0
3 134,2
3 134,2
23 877,0
23 877,0
6 115,0 22 269,2 34 098,2
56 367,4
54. Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek
4 453,8
4 453,8
55. Működési célú kölcsön államházt.kívülre MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS 56. ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE
4 453,8
51. ~Projektben nem finanszírozható egyéb költségek ~Szakorvosi Rendelőintézet működtetési költsége 2010.szept52. december Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú 53. pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre
0,0
4 453,8
14 775,0 37 323,0 34 098,2
71 421,2
72 7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
Előző mód.
2 379,0
2 379,0
23 125,0
23 125,0
Változás
Módosított 2 379,0
1.
Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)
2.
Víz,szennyvíz felújítás 2010.
3.
Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása
4.
Közösségi házak felújítása
5.
Intézményi felújítások keret
6.
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
25 504,0
37 529,8
-5 525,0
32 004,8
7.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)
18 273,0
18 273,0
-11 896,9
6 376,1
8.
~Önerő (áthúzódó)
1 035,0
1 035,0
-547,0
488,0
9.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
276,0
276,0
10.
~2010.évi pályázati támogatás
16 962,0
16 962,0
-11 349,9
5 612,1
11.
Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)
281 684,0
280 129,5
-1 090,4
279 039,1
12.
~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)
570,0
570,0
570,0
13.
~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)
360,0
360,0
360,0
14.
~Csereerdő telepítés (áthúzódó)
818,0
0,0
0,0
15.
~Önerő (áthúzódó)
105 465,0
105 096,8
16.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
7 264,0
7 264,0
17.
~2010.évi pályázati támogatás
167 207,0
166 838,7
-722,1
18.
Erdőgazdálkodási tevékenység
96,0
96,0
0,0
19.
~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)
96,0
96,0
20.
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)
169 365,0
167 207,3
-1 081,4
166 125,9
21.
~Önerő (áthúzódó)
15 277,0
15 060,8
-108,4
14 952,4
22.
~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)
1 528,0
1 528,0
1 528,0
23.
~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)
87,0
87,0
87,0
24.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
25.
~2010.évi pályázati támogatás
26.
DARFT pályázat (CÉDE)
27.
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)
858,0
858,0
858,0
28.
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-20080025)
1 420,0
1 420,0
1 420,0
9 249,0
9 480,0
~Támogatási előleg (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás
2 364,0 6 885,0
2 364,0 6 885,0
2 364,0
31. 32.
~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele
66,0
66,0
33.
165,0
165,0
34.
~Közbeszerzési költség Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/22009-0096)
35.
~Számítástechnikai eszközök beszerzése
36.
~Meseládikó beszerzés
37.
~Interaktív szoftver
29. 30.
-5 525,0
150,0
17 600,0 150,0
302,4
302,4
11 573,4
11 573,4
276,0
-368,3
104 728,5 7 264,0 166 116,6 96,0 96,0
1 624,0
1 624,0
150 849,0
148 907,5
-973,0
147 934,5
2 278,0
2 278,0
0,0
2 278,0
5 102,0
1 624,0
0,0
9 480,0
6 885,0
87,3
5 189,3
4 487,0
4 487,0
615,0
615,0 87,3
87,3
73 38.
Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1)
39. 40.
~Könyvespolcrendszer beszerzés Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)
41.
~ Előkészítési költség (áthúzódó)
42.
~Önerő (áthúzódó)
43.
0,0
384,7
384,7
82 115,9
384,7 0,0
384,7 82 115,9
334,0
334,0
8 178,0
8 178,0
~2010.évi pályázati támogatás
73 603,9
73 603,9
44.
Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)
55 290,5
45.
~Előkészítési költség (áthúzódó)
46.
~Önerő (áthúzódó)
47.
~Akadálymentes parkoló kialakítása
100,0
100,0
48.
~2010.évi pályázati támogatás
49 517,5
49 517,5
49.
Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)
22 612,0
50.
~2010.évi pályázati támogatás
22 612,0
51.
Pénzügyi befektetések Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés
52.
0,0
55 290,5
171,0
171,0
5 502,0
5 502,0
260,0 260,0
0,0
22 612,0 22 612,0
-155,0 -155,0
105,0 105,0 7.sz.melléklet
A 53.
B
C
D
23 611,0 917,0
12 521,9 917,0
880,0
880,0
E
54.
Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések Marispuszta 204.tanyavillamosítás
55.
~Tanyavillamosítás (áthúzódó)
56.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
57.
Bajcsy Zs.u.10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás
58.
Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)
59.
Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)
60.
Csapadékvíz csatorna tervezés
61.
0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás
62.
Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet
63.
Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)
64.
Halasvíz Kft. felhalmozás
5 150,0
5 150,0
65.
Informatikai eszközök beszerzése
1 528,5
1 528,5
67.
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
504 556,0
655 366,1
-7 991,0
647 375,1
68.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
46 522,0
51 317,3
-23 988,9
27 328,4
69.
14 821,0 13 875,0
14 821,0 13 875,0
0,0
14 821,0
70.
Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.
71.
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:
605 278,0
772 909,2
-37 504,9
37,0 694,0 21 250,0
18 282,6 917,0 880,0
37,0
37,0
4 830,6
4 830,6
694,0
694,0
0,0
0,0
3 992,5
3 992,5
420,0
420,0
917,8 750,0
5 760,7 0,0
-917,8
750,0
0,0 750,0
13 875,0 735 404,3
74 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖN NYÚJTÁS 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása
A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. (TIOP-1.2.3/08/01) 8. önerő bizt. TKT-nak Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai 9. c.kerékpárút önerő ÁFA többlet Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai 10. c.kerékpárút tulajdonjog rend. Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson 11. belülre össz. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 12. ÁTADÁS ÖSSZ:
Változás -25 056,7
Módosított
36 209,0
36 209,0
380,0
380,0
380,0
500,0
500,0
1 275,0
1 275,0
Lakossági járdaépítési támogatás Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz. Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajáterő+sikerdíj Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak
Előző mód.
-25 056,7
11 152,3
36 589,0
38 364,0
13 307,3
9 567,0
9 567,0
9 567,0
366,0
366,0
366,0
3 020,3
3 020,3 917,8
917,8
150,0
150,0
9 933,0
12 953,3
1 067,8
14 021,1
46 522,0
51 317,3
-23 988,9
27 328,4
14 821,0
14 821,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN 14. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
14 821,0
14 821,0
0,0
14 821,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 15. ÁTADÁS,KÖLCSÖN
61 343,0
66 138,3
-23 988,9
42 149,4
13.
Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére
14 821,0
75 8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2010. ÉVI TARTALÉKA 1.000Ft-ban A B C D E ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Előző Eredeti Változás Módosított mód. 50 482,0
55 819,0
Felhalmozási, felújítási alap
1 000,0
0,0
3.
Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)
8 512,0
0,0
4.
~ Előkészítési költség (áthúzódó)
334,0
0,0
5.
~Önerő (áthúzódó)
8 178,0
0,0
6.
Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)
5 673,0
0,0
7.
~Előkészítési költség (áthúzódó)
171,0
0,0
0,0
8.
~Önerő (áthúzódó)
0,0
0,0
9.
~Akadálymentes parkoló kialakítása
0,0
0,0
1.
Önkormányzati lakások értékesítése
2.
5 502,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
6 893,0 336,0
336,0
336,0
12. ~Önerő (áthúzódó) 13. LEADER 2010.évi pályázat
6 557,0
6 557,0
6 557,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
18. Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka 19. Pályázatok előfinanszírozására keret Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP 20. kiutalásból Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére 21. keret:Kamatbevételből Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: 22. Közműfejlesztési támogatásból (15%) 23. Felhalmozási célú tartalék 24. Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%) 25. Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000) 26. Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 ) 27. Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 ) 28. Diáksport feladatok 29. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000) 30. Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000) 31. Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000) 32. Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 ) 33. Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300) 34. Keresetkiegészítés (nem közoktatási) 35. Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt. 36. EU Integrációs keret Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, 37. esetleges peres eljárások költségeinek fedezete 38. Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben
5 000,0
0,0
0,0
10. Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B) 11. ~Előkészítési költség (áthúzódó)
14. ~Önerő (áthúzódó) 1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és 15. Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály. 16. ~Önerő 17. Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
6 893,0
55 819,0
0,0
5 000,0
6 893,0
5 000,0 5 000,0
3 000,0
2 529,0
2 529,0
73 801,0
61 091,6
61 091,6
3 508,0
0,0
0,0
53 626,0 105 436,0
105 436,0
202,0
2 605,4
2 605,4
1 824,0
6 239,5
6 239,5
208 654,0 245 746,5
0,0
245 746,5
2 399,0
0,0
0,0
478,0
0,0
0,0
910,0
0,0
0,0
56,0
0,0
0,0
1 256,0
0,0
0,0
5 080,0
5 080,0
-4 950,0
130,0
-933,0
32,0
965,0
965,0
1 200,0
0,0
0,0
966,0
0,0
0,0
1 147,0
0,0
0,0
5 868,0
0,0
0,0
13 600,0
0,0
0,0
250,0
54,0
-54,0
0,0
12 076,9
-4 143,9
7 933,0
408,0
0,0
34 583,0
18 175,9
-10 080,9
8 095,0
40. Céltartalék összesen 41. Általános tartalék
243 237,0 263 922,4 2 000,0 10,9
-10 080,9
253 841,5 10,9
42. TARTALÉK ÖSSZESEN:
245 237,0 263 933,3
-10 080,9
253 852,4
39. Müködési célú tartalék
0,0
76 10.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
1.000 Ft-ban A MEGNEVEZÉS
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Nyitó pénzkészlet
147 332,0
2. Saját bevétel
11 563,0
11 562,0
168 219,0
169 588,0
13 521,5
23 125,0
40 250,9
11 563,0
173 565,1
11 563,0
11 563,0
55 760,0
701 843,5
3. Támogatás,áteng.közp.adó
95 329,0
89 580,0
143 580,0
89 580,0
136 579,5
89 579,0
97 841,6
89 579,0
154 583,4
89 579,0
89 579,0
89 579,0
1 254 968,5
2 712,0
69 339,0
69 339,0
71 339,0
129 403,3
92 550,0
80 250,1
17 884,0
22 173,9
9 840,0
15 837,2
105 165,4
685 832,9
297,0
619,0
297,0
545,4
19 823,0
19 333,0
33 287,0
298,0
1 530,0
1 151,0
1 150,0
1 194,5
79 524,9
320 000,0
37 771,0
37 771,0
37 771,0
37 771,0
37 772,0
37 772,0
234 050,0
183 181,0
340 865,0
417 820,0
365 855,4
331 886,6
300 803,6
244 329,7
384 331,9
324 631,1
273 894,5
577 233,0
442 921,0
602 387,0
709 688,4
754 918,3
628 214,4
621 288,2
420 127,6
596 182,1
496 464,9
442 760,3
525 593,4
3 268 797,8
9. Működési kiadások
151 576,0
151 576,0
151 576,0
155 555,1
230 393,8
155 820,5
216 013,1
160 580,2
199 680,0
165 314,1
161 573,7
166 623,8
2 066 282,3
10. Adósságszolgálat
178 030,0
3 469,0
191 905,0
11. Felújítási kiadások
2 953,0
574,0
574,0
574,0
725,0
12 136,0
28 690,9
575,0
16,7
320,0
575,0
3 586,2
51 299,8
12. Fejlesztési kiadások
9 885,0
92 551,0
92 865,0
95 191,3
94 137,8
121 469,5
75 750,5
13 807,9
751,6
597,5
3 984,5
94 421,7
695 413,3
739,0
15 039,0
13 039,0
40 548,0
63 806,3
3 432,8
30,1
834,8
7 932,9
5 602,2
2 732,6
110 160,7
263 897,4
343 183,0
259 740,0
261 522,0
291 868,4
389 062,9
296 327,8
320 484,6
175 797,9
211 850,2
171 833,8
168 865,8
378 261,4
3 268 797,8
234 050,0
183 181,0
340 865,0
417 820,0
365 855,4
331 886,6
300 803,6
244 329,7
384 331,9
324 631,1
273 894,5
147 332,0
61 728,0
61 728,0
61 728,0
62 578,0
106 070,1
63 764,2
66 563,7
70 143,0
85 405,9
61 835,5
61 835,7
61 837,6
4. Támogatásértékű bevétel 5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt. 6. Hitel, kötvény 7. Előző havi záró pénzáll. 8.Bevételek összesen:(1-7)
546 628,0
Kiadások 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
13. Tartalék felhasználása 14.Kiadások összesen:(9-13)
3 468,0
3 469,0
3 469,0
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány(8 és 14 különbs) Intézmények támogatása
825 217,7
77 11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
342 528,0
10 892,0
2009.évi teljesítés 62 414,0
270 845,1
296,0
592,5
888,8
1 481,3
71,0
144,0
201,6
345,6
272 672,0
272 672,0
0,0
272 672,0
167 207,0
167 207,0
167 207,0
167 207,0
2.
Felújítások
3.
Személyi juttatás
2 373,0
4.
Munkaadót terhelő járulék
619,0
5.
Dologi kiadások
825,0
6.
Pénzeszközátadás
7.
Támogatás értékű kiadások
8.
Kölcsönök
9.
KIADÁS ÖSSZESEN
346 345,0
10 892,0
62 781,0
10.
EU forrás (100%)
173 173,0
5 475,0
490,0
11.
Hazai társfinanszírozás
12.
Támogatás összesen
173 173,0
5 475,0
490,0
5 446,0
29,0
~ Előleg felhasználása
14.
BM EU Önerő Alap
15.
Saját erő felhasználás
173 173,0
5 446,0
62 262,0
105 465,0
105 465,0
16.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
346 346,0
10 921,0
62 752,0
272 672,0
272 672,0
12 994,0
4 684,0
116,0
9 012,0
8 194,0
17.
Változás -1 090,4
*Beruházási kiadások
272 672,0
2010.Évi terv (Előző mód.) 271 935,5
1.
13.
2010. Évi terv (eredeti)
Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.
0,0
167 207,0
0,0
167 207,0
105 465,0 0,0
272 672,0 8 194,0
0,0
78
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
163 697,0
929,0
2009.évi teljesítés
Változás -1 081,4
162 886,9
2 610,0
1 740,0
870,0
2 610,0
Munkaadót terhelő járulék
740,0
417,7
211,4
629,1
22.
Dologi kiadások
600,0
23.
Pénzeszközátadás
24.
Támogatás értékű kiadások
166 126,0
166 126,0
0,0
166 126,0
*Beruházási kiadások
19.
Felújítások
20.
Személyi juttatás
21.
166 126,0
2010.Évi terv (Előző mód.) 163 968,3
18.
592,0
2010. Évi terv (eredeti)
25.
Kölcsönök
26.
KIADÁS ÖSSZESEN
167 647,0
27.
128 222,0
128 222,0
128 222,0
128 222,0
28.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
22 627,0
22 627,0
22 627,0
22 627,0
29.
Támogatás összesen
150 849,0
0,0
0,0
150 849,0
150 849,0
16 798,0
929,0
592,0
15 277,0
15 277,0
167 647,0
929,0
592,0
166 126,0
166 126,0
2 808,0
3 239,0
3 239,0
30.
BM EU Önerő Alap
32.
Saját erő felhasználás
33.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások
35.
592,0
0,0
0,0
150 849,0
~Előleg felhasználása
31.
34.
929,0
6 047,0
8 342,0
8 342,0
Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.
15 277,0 0,0
166 126,0 3 239,0
0,0
79
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
36.
Beruházási kiadások
5 750,0
37.
Felújítások
38.
Személyi juttatás
709,0
39.
Munkaadót terhelő járulék
40.
Dologi kiadások
41.
Pénzeszközátadás
42.
Támogatás értékű kiadások
2010. Évi terv (eredeti)
472,2
472,2
241,0
27,0
114,7
114,7
12 500,0
940,0
11 310,0
11 310,0
0,0
17 997,0
Kölcsönök 19 200,0
45. 46.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
47.
Támogatás összesen
17 664,0
0,0
17 997,0
Változás
236,0
KIADÁS ÖSSZESEN
17 997,0
2010.Évi terv (Előző mód.)
6 100,1
44.
1 203,0
17 997,0
17 997,0
15 014,0
597,0
14 418,0
14 418,0
14 418,0
2 650,0
105,0
2 544,0
2 544,0
2 544,0
702,0
16 962,0
16 962,0
501,0
1 035,0
1 035,0
1 203,0
17 997,0
17 997,0
276,0
276,0
0,0
0,0
0,0
16 962,0
~Előleg felhasználása
49.
BM EU Önerő Alap
50.
Saját erő felhasználás
51.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
52.
2009.évi teljesítés
-11 896,9
43.
48.
Előző években pénzügyileg teljesített
1 536,0 19 200,0 276,0
0,0
Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.
1 035,0 0,0
17 997,0 276,0
0,0
80
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Megnevezés 53.
Beruházási kiadások
54.
Felújítások
55.
Személyi juttatás
56.
Munkaadót terhelő járulék
57.
Dologi kiadások
58.
Pénzeszközátadás
59.
Támogatás értékű kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
86 640,0
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
I Polgármesteri Hivatal
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
5 102,0
87,3
5 189,3
2 475,0
1 125,0
3 600,0
658,3
286,9
945,2
5 612,0
81 028,0
58 390,9
-11 348,1
47 042,8
5 612,0
81 028,0
66 626,2
-9 848,9
56 777,3
60.
Kölcsönök
61.
KIADÁS ÖSSZESEN
86 640,0
62.
73 644,0
25 774,0
47 870,0
47 870,0
47 870,0
63.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
12 996,0
4 549,0
8 447,0
8 447,0
8 447,0
64.
Támogatás összesen
86 640,0
30 323,0
56 317,0
56 317,0
5 612,0
24 711,0
24 711,0
30 323,0
56 317,0
56 317,0
0,0
56 317,0
134,0
3 317,0
3 744,5
200,0
3 944,5
65.
0,0
~Előleg felhasználása
66.
BM EU Önerő Alap
67.
Saját erő felhasználás
68.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
69.
0,0
86 640,0 4 078,5
0,0
0,0
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
56 317,0 24 711,0
0,0
81
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
Megnevezés 70.
Beruházási kiadások
71.
Felújítások
72.
Személyi juttatás
73.
Munkaadót terhelő járulék
74.
Dologi kiadások
75.
Pénzeszközátadás
76.
Támogatás értékű kiadások
77.
Kölcsönök
78.
KIADÁS ÖSSZESEN
79. 80.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
81.
Támogatás összesen
82.
10 682,7
2 740,0
13 422,7
2 542,8
665,8
3 208,6
266,0
254,0
520,0
13 491,5
3 659,8
17 151,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
~Előleg felhasználása
83.
BM EU Önerő Alap
84.
Saját erő felhasználás
85.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
86.
B C D E F G H TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv 2010. Évi terv pénzügyileg terv Változás költségvetése teljesítés (Előző mód.) (Módosított) teljesített (Eredeti)
0,0
82
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Szakközépiskola és Kollégium Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv Megnevezés pénzügyileg terv költségvetése teljesítés (Előző mód.) teljesített (Eredeti)
G
H I Dózsa György Gimnázium,
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
87.
Beruházási kiadások
88.
Felújítások
89.
Személyi juttatás
642,2
4 972,3
5 614,5
90.
Munkaadót terhelő járulék
156,7
1 216,8
1 373,5
91.
Dologi kiadások
111,4
92.
Pénzeszközátadás
93.
Támogatás értékű kiadások
94.
Kölcsönök
95.
KIADÁS ÖSSZESEN
96. 97.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
98.
Támogatás összesen
99.
111,4
910,3
6 189,1
7 099,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
~Előleg felhasználása
100.
BM EU Önerő Alap
101.
Saját erő felhasználás
102.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
103.
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
83
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Megnevezés
Program költségvetése
104.
Beruházási kiadások
10 592,0
105.
Felújítások
106.
Személyi juttatás
107.
Munkaadót terhelő járulék
108.
Dologi kiadások
109.
Pénzeszközátadás
110.
Támogatás értékű kiadások
111.
Kölcsönök
112.
KIADÁS ÖSSZESEN
10 592,0
113.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
114. 115. 116.
Támogatás összesen ~Előleg felhasználása
117.
BM EU Önerő Alap
118.
Saját erő felhasználás
119.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
120.
Előző években pénzügyileg teljesített
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
1 343,0
9 249,0
9 249,0
1 343,0
9 249,0
9 249,0
9 003,0
3 151,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
1 589,0
556,0
1 033,0
1 033,0
1 033,0
3 707,0
6 885,0
6 885,0
1 343,0
2 364,0
2 364,0
3 707,0
6 885,0
6 885,0
10 592,0
10 592,0 391,0
0,0
0,0
0,0
391,0
További évekre vállalt kötelezettség
9 249,0
0,0
0,0
9 249,0
0,0
6 885,0 2 364,0
0,0
6 885,0 391,0
0,0
84
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F G H I TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv 2010. Évi terv További évekre Megnevezés pénzügyileg terv Változás költségvetése teljesítés (Előző mód.) (Módosított) vállalt kötelezettség teljesített (eredeti) 121.
Beruházási kiadások
122.
Felújítások
123.
Személyi juttatás
124.
Munkaadót terhelő járulék
125.
Dologi kiadások
126.
Pénzeszközátadás
127.
Támogatás értékű kiadások
128.
Kölcsönök
129.
KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
130.
8 000,0
131.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
1 412,0
132.
Támogatás összesen
9 412,0
133.
Előleg felhasználása
134.
BM EU Önerő Alap
135.
Saját erő felhasználás
136.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
137.
9 412,0
9 412,0 120,0
0,0
0,0
0,0
384,7
384,7
8 246,0
7 517,0
-384,7
7 132,3
1 166,0
0,0
8 246,0
7 517,0
0,0
7 517,0
1 166,0
2 800,0
4 210,0
4 210,0
4 210,0
990,0
494,0
742,0
742,0
3 294,0
4 952,0
4 952,0
3 294,0
3 294,0
4 952,0
4 952,0
3 294,0 120,0
0,0
742,0
176,0
4 952,0
1 166,0
3 294,0
0,0
4 952,0
1 166,0
85
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F G H I TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Konecsni György Kulturális Központ Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv 2010. Évi terv További évekre Megnevezés pénzügyileg terv Változás költségvetése teljesítés (Előző mód.) (Módosított) vállalt kötelezettség teljesített (eredeti) 138.
Beruházási kiadások
139.
Felújítások
140.
Személyi juttatás
550,0
550,0
141.
Munkaadót terhelő járulék
134,0
134,0
142.
Dologi kiadások
45,0
45,0
143.
Pénzeszközátadás
144.
Támogatás értékű kiadások
145.
Kölcsönök
146.
KIADÁS ÖSSZESEN
147. 148.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
149.
Támogatás összesen
150.
Előleg felhasználása
151.
BM EU Önerő Alap
152.
Saját erő felhasználás
153.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
154.
729,0
0,0
729,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
E
2008-14581 2010. Évi 2009.évi terv teljesítés (eredeti)
F
G
H
I 2 éves program
2010.Évi terv (Előző mód.)
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
155.
Beruházási kiadások
156.
Felújítások
157.
Személyi juttatás
158.
Munkaadót terhelő járulék
159.
Dologi kiadások
160.
Pénzeszközátadás
161.
Támogatás értékű kiadások
162.
Kölcsönök
163.
KIADÁS ÖSSZESEN
12 667,4
164.
10 767,2
6 057,0
4 710,2
4 710,2
165.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
1 900,2
1 069,0
831,2
831,2
166.
Előleg felhasználása
167.
BM EU Önerő Alap
168.
Saját erő felhasználás
169.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
170.
12 667,4
12 667,4
0,0
0,0
5 643,0
1 483,0
7 024,4
5 643,0
1 483,0
7 024,4
7 126,0
0,0
5 541,4
További évekre vállalt kötelezettség
7 024,4
0,0
0,0
7 024,4
5 541,4
0,0
0,0
87
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2008.évi Diáktalálkozó Megnevezés
12089
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2 657,0
1 910,0
551,0
196,0
196,0
551,0
196,0
196,0
0,0
196,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171.
Beruházási kiadások
172.
Felújítások
173.
Személyi juttatás
174.
Munkaadót terhelő járulék
175.
Dologi kiadások
176.
Pénzeszközátadás
177.
Támogatás értékű kiadások
178.
Kölcsönök
179.
KIADÁS ÖSSZESEN
2 657,0
1 910,0
180.
2 258,0
2 258,0
181.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
399,0
399,0
182.
Előleg felhasználása
183.
BM EU Önerő Alap
184.
Saját erő felhasználás
185.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2 657,0
2 657,0
186.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
196,0
88
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
187.
Beruházási kiadások
1 026,0
930,0
188.
Felújítások
189.
Személyi juttatás
190.
Munkaadót terhelő járulék
191.
Dologi kiadások
192.
Pénzeszközátadás
193.
Támogatás értékű kiadások
194.
Kölcsönök
195.
KIADÁS ÖSSZESEN
1 026,0
930,0
196. 197.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
198.
Előleg felhasználása
199.
BM EU Önerő Alap
200.
Saját erő felhasználás
201.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
202.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
96,0
96,0
96,0
96,0
821,0
291,0
205,0
1 026,0
I 1003076231
0,0
0,0
0,0
Változás)
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
96,0
0,0
96,0
0,0
291,0
291,0
530,0
73,0
73,0
73,0
132,0
364,0
364,0
364,0
662,0
0,0
89
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Szakközépiskola és Kollégium Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv Megnevezés pénzügyileg terv költségvetése teljesítés (Előző mód.) teljesített (Eredeti) 203.
Beruházási kiadások
204.
Felújítások
205. 206.
G
H I Dózsa György Gimnázium,
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Személyi juttatás
5 507,0
3 728,0
3 728,0
1 779,0
Munkaadót terhelő járulék
1 487,0
1 007,0
1 007,0
480,0
207.
Dologi kiadások
4 688,0
3 765,0
3 765,0
923,0
208.
Pénzeszközátadás
209.
Támogatás értékű kiadások
210.
Kölcsönök
211.
Céltartalék
500,0
500,0
212.
KIADÁS ÖSSZESEN
13 182,0
10 000,0
213.
11 205,0
214.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
215.
500,0 10 000,0
3 182,0
8 500,0
8 500,0
2 705,0
1 977,0
1 500,0
1 500,0
477,0
Támogatás összesen
13 182,0
10 000,0
10 000,0
3 182,0
216.
Előleg felhasználása
3 500,0
3 500,0
3 500,0
217.
BM EU Önerő Alap
218.
Saját erő felhasználás
219.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
13 182,0
10 000,0
220.
0,0
0,0
10 000,0
3 182,0
90
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
55 019,5
21 342,8
55 019,5
21 342,8
42 089,9
16 327,2
DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése Előző években pénzügyileg teljesített
Program költségvetése
221.
Beruházási kiadások
76 362,3
55 019,5
222.
Felújítások
223.
Személyi juttatás
224.
Munkaadót terhelő járulék
225.
Dologi kiadások
226.
Pénzeszközátadás
227.
Támogatás értékű kiadások
228.
Kölcsönök
229.
Céltartalék
230.
KIADÁS ÖSSZESEN
76 362,3
55 019,5
231.
58 417,1
42 089,9
232.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
10 308,9
7 427,6
233.
Támogatás összesen
68 726,0
49 517,5
234.
Előleg felhasználása
235.
BM EU Önerő Alap
236.
Saját erő felhasználás
7 636,3
5 502,0
237.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
76 362,3
55 019,5
271,0
271,0
238.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
Megnevezés
2010.Évi terv (Előző mód.)
0,0
0,0
0,0
7 427,6
2 881,3
49 517,5
19 208,5
5 502,0
2 134,3
55 019,5
21 342,8
271,0
91
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
81 781,9
79 140,6
81 781,9
79 140,6
62 563,3
60 542,5
DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása Előző években pénzügyileg teljesített
Program költségvetése
239.
Beruházási kiadások
160 922,5
81 781,9
240.
Felújítások
241.
Személyi juttatás
242.
Munkaadót terhelő járulék
243.
Dologi kiadások
244.
Pénzeszközátadás
245.
Támogatás értékű kiadások
246.
Kölcsönök
247.
Céltartalék
248.
KIADÁS ÖSSZESEN
160 922,5
81 781,9
249.
123 105,8
62 563,3
250.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
21 724,6
11 040,6
251.
Támogatás összesen
144 830,4
73 603,9
252.
Előleg felhasználása
253.
BM EU Önerő Alap
254.
Saját erő felhasználás
16 092,1
8 178,0
255.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
160 922,5
81 781,9
334,0
334,0
256.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
Megnevezés
2010.Évi terv (Előző mód.)
0,0
0,0
0,0
11 040,6
10 684,0
73 603,9
71 226,5
8 178,0
7 914,1
81 781,9
79 140,6
334,0
92
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán Előző években pénzügyileg teljesített
Program költségvetése
257.
Beruházási kiadások
22 612,0
22 612,0
258.
Felújítások
259.
Személyi juttatás
260.
Munkaadót terhelő járulék
261.
Dologi kiadások
262.
Pénzeszközátadás
263.
Támogatás értékű kiadások
264.
Kölcsönök
265.
Céltartalék
266.
KIADÁS ÖSSZESEN
22 612,0
22 612,0
267.
19 220,2
19 220,2
268.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
3 391,8
3 391,8
269.
Támogatás összesen
22 612,0
22 612,0
0,0
22 612,0
270.
Előleg felhasználása
271.
BM EU Önerő Alap
272.
Saját erő felhasználás
273.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
22 612,0
22 612,0
0,0
22 612,0
274.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
Megnevezés
2010.Évi terv (Előző mód.)
22 612,0
0,0
22 612,0 19 220,2 3 391,8
93
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Kulturális Központ Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv Megnevezés pénzügyileg terv költségvetése teljesítés (Előző mód.) teljesített (Eredeti) 275.
Beruházási kiadások
276.
Felújítások
277.
Személyi juttatás
278.
Munkaadót terhelő járulék
279.
Dologi kiadások
280.
Pénzeszközátadás
281.
Támogatás értékű kiadások
282.
Kölcsönök
283.
Céltartalék
284. 285.
G
H
I Konecsni György
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
809,0
809,0
809,0
1 275,0
1 000,0
1 000,0
275,0
369,8
290,0
290,0
79,8
13 607,2
12 001,0
12 001,0
1 606,2
KIADÁS ÖSSZESEN
16 061,0
14 100,0
14 100,0
1 961,0
13 651,8
11 985,0
11 985,0
1 666,8
286.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
2 409,2
2 115,0
2 115,0
294,2
287.
Támogatás összesen
16 061,0
14 100,0
14 100,0
1 961,0
288.
Előleg felhasználása
4 935,0
4 935,0
289.
BM EU Önerő Alap
290.
Saját erő felhasználás
291.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
16 061,0
14 100,0
1 353,1
1 241,8
292.
0,0
0,0
4 935,0
0,0
14 100,0
1 961,0
1 241,8
111,3
94 13. sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg 1.000 Ft-ban A Megnevezés
B
C
D
E
F
G
H
Ssz.
2010.évi Eredeti
2010.évi előző mód.
2010.évi Változás
2010.évi Módosított
2011.évi Terv
2012.évi Terv
121 909,7
120 198,0
123 804,0
348 465,0
358 919,0
369 687,0
1 218 442,0
1 254 995,0
27 804,0
27 804,0
I. Működési bevételek és kiadások
7.
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.
8.
Rövid lejáratú hitel
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rövid lejáratú értékpapírok 9. értékesítése,kibocsátása Működési célú előző évi 10. pénzmaradvány igénybev. Működési célú bevételek 11. összesen: (01+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14.
15. 16. 17.
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül) Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
18. Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök 19. nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel 20. visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok 22. beváltása, vásárlása 23. Tartalékok Működési célú kiadások 24. összesen: (12+…+23)
1
116 697,0
121 511,5
2
348 465,0
348 465,0
3
1 182 953,0
1 247 457,9
1 159,0
1 248 616,9
4
319,0
1 273,4
379,0
1 652,4
5
89 073,0
148 037,6
11 688,5
159 726,1
6
398,2
0,0
0,0
7
198,0
198,0
198,0
150,0
158,0
8
320 000,0
320 000,0
320 000,0
295 403,0
240 199,0
0,0
0,0 56 456,0
43 362,0
43 362,0
9 10
7 687,0
56 456,0
11
2 065 392,0
2 243 399,4
13 624,7
2 257 024,1
2 064 278,0
2 060 009,0
12
776 420,0
840 060,7
4 589,2
844 649,9
776 420,0
776 420,0
13
198 882,0
214 959,1
2 191,5
217 150,6
198 882,0
198 882,0
14
443 971,0
481 291,7
3 193,9
484 485,6
361 921,0
372 779,0
15
294 667,0
320 773,0
34 263,1
355 036,1
303 507,0
312 612,0
16
45 182,0
73 286,4
-647,6
72 638,8
46 537,0
47 933,0
241,0
241,0
17 18
241,0
19
0,0
0,0
1 613,0
1 613,0
4 453,8
4 453,8
20
178 030,0
178 030,0
178 030,0
320 000,0
295 403,0
21
13 408,0
13 408,0
13 408,0
13 408,0
12 377,0
0,0
0,0
22 23
43 362,0
21 595,8
-3 444,9
18 150,9
43 362,0
43 362,0
24
1 994 163,0
2 149 471,5
40 145,2
2 189 616,7
2 064 278,0
2 060 009,0
32 338,0
32 338,0
776 218,0
1 412,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és 25. tőke jell.bevételei Önkormányzatok sajátos 26. felhalm.és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások Felhalm.célú pénzeszk.átvétel 28. államházt.kívülről Támogatásértékű felhalmozási 29. bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú 30. felhalmozási bevétel
25
15 913,0
0,0
0,0
26
32 338,0
32 338,0
32 338,0
27
5 750,0
6 351,6
6 351,6
28
2 242,0
54 052,0
3 414,5
57 466,5
29
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
477 337,8
30
0,0
0,0
95
.
13. sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg
A
B
C
Megnevezés
Ssz.
2010.évi Eredeti
D
1.000Ft-ban H
E
F
G
2010.évi Változás
2010.évi Módosított
2011.évi Terv
2012.évi Terv
4 625,0
4 625,0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és 32. immat.javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök 33. visszatér.,igénybevétele
31
7 674,0
7 876,3
32
6 631,0
28 382,6
33
20 208,0
20 208,0
20 208,0
1 172,0
1 172,0
34. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok 35. kibocsátása Felhalmozási célú előző évi 36. pénzmaradv.igénybevétele Felhalmozási célú bevételek 37. összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfá-val 38. együtt) Felújítási kiadások (áfá-val 39. együtt) Értékesített tárgyi eszközök és 40. immat.javak ut.áfa bef. Felhalm.célú pénzeszk.átadás 41. államháztart.kívülre Támogatásértékű felhalmozási 42. kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú 43. felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök 44. nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel 45. visszafizetése
34
226 628,0
226 628,0
226 628,0
36 993,0
30 418,0
0,0
0,0 150 338,0
50 482,0
50 482,0
901 828,0
120 447,0
30 018,0
30 018,0
35
7 876,3 4 946,9
33 329,5
36
150 338,0
150 338,0
37
809 625,0
1 014 810,9
-2 937,2
1 011 873,7
38
504 556,0
657 840,4
-4 576,5
653 263,9
39
32 397,0
57 139,0
-5 839,2
51 299,8
40
6 631,0
28 382,6
4 946,9
33 329,5
41
36 589,0
38 364,0
-25 056,7
13 307,3
42
9 933,0
12 953,3
1 067,8
14 021,1
43
0,0
0,0
12 182,0
44
14 821,0
14 821,0
14 821,0
45
13 875,0
13 875,0
13 875,0
788 681,0
26 922,0
46. Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok 47. beváltása
46
39 517,0
39 517,0
39 517,0
20 465,0
13 025,0
0,0
0,0
48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások 49. összesen: Önkormányzat bevételei 50. összesen: (11+37) Önkormányzat kiadásai 51. összesen: (24+49)
48
222 535,0
245 746,5
245 746,5
50 482,0
50 482,0
49
880 854,0
1 108 638,8
-29 457,7
1 079 181,1
901 828,0
120 447,0
50
2 875 017,0
3 258 210,3
10 687,5
3 268 897,8
2 966 106,0
2 180 456,0
51
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8
2 966 106,0
2 180 456,0
47
96
BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
294,2
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Szakmai gyakorlatért járó bevételi többlet tervesítése
36,0 36,0
Intézményi egyéb saját bevétel ~Biztosító által utalt kártérítés tervesítése
33,2 33,2
Támogatásértékű működési bevétel ~Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásának tervesítése (Okt.és Kult.Miniszt.)
225,0 225,0
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
3 793,5
Működési célra átvett pénzeszköz ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése
379,0 379,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése
3 414,5 3 414,5
Polgármesteri Hivatal
6 599,8
ÁFA bevétel ~Ipari Park pály.fordított áfa bevétel tervesítése
4 946,9 4 946,9
Továbbszámlázott bevétel ~Bad Schönborn-i utiköltség továbbszámla bevételének tervesítése
329,0 329,0
Központosított támogatás ~18/2010(IV.7.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás támogatása
1 159,0 1 159,0
Támogatásértékű működési célú bevétel ~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ~Gyermektartásdíj megelőlegezés
164,9 42,5 122,4
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra ~ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pály.2010.évi támogatásának belső átcsoportosítása
11 298,6 11 298,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programokra ~ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pály.2010.évi támogatásának belső átcsoportosítása BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
-11 298,6 -11 298,6 10 687,5
97 KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
8 436,8
Személyi juttatás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop. ~Szakmai gyakorlatért járó bevételi többlet felhasználása ~Útravaló Ösztöndíjprogram tám.felhasználása mentori díjra (Okt.és Kult.Miniszt.) ~Szociális továbbképzésre felhasználás céltartalékból ~Pedagógus tartós táppénze miatt külső váll-nak fiz.helyettesítési díjra belső átcsop.
418,6 2 740,0 -1 828,8 28,3 225,0 46,0 -791,9
Munkaadót terhelő járulék ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj ~Szakmai gyakorlatért járó bevételi többlet felhasználása ~Pedagógus tartós táppénze miatt külső váll-nak fiz.helyettesítési díjra belső átcsop.
458,1 665,8 7,7 -215,4
Dologi kiadás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben (számla) ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
3 243,1 254,0 1 828,8
~Biztosító által utalt kártérítés felhasználása üvegezésre
33,2
~Szociális továbbképzésre felhasználás céltartalékból
10,0
~Pedagógus tartós táppénze miatt külső váll-nak fiz.helyettesítési díjra belső átcsop. ~Bölcsőde átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségek
1 007,3 109,8
Céltartalék ~Szociális továbbképzésre felhasználás céltartalékból
4 317,0 -56,0
135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása ~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása
3 780,0 593,0
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
14 930,1
Személyi juttatás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj
3 092,7 4 972,3
~Óraadó tanárok részére megbízási díjra számla alapján belső átcsoportosítás
-956,0
~Érettségiztető elnökök vizsgázatatási díja, útiköltsége számla alapján belső átcsop.
-146,0
~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
-777,6
Munkaadót terhelő járulék
918,8
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj
1 216,8
~Óraadó tanárok részére megbízási díjra számla alapján belső átcsoportosítás
-258,0
~Érettségiztető elnökök vizsgázatatási díja, útiköltsége számla alapján belső átcsop.
-40,0
Dologi kiadás ~Óraadó tanárok részére megbízási díjra számla alapján belső átcsoportosítás ~Érettségiztető elnökök vizsgázatatási díja, útiköltsége számla alapján belső átcsop. ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop. ~188/2010.sz.Képviselő-testületi hat.alapján nyílászáró szigetelésre és szúnyogháló felszerelésre sikertelen pály-i önerő belső átcsoportosítása céltartalékból ~Sikertelen pályázat önerejenék felhasználása váratlanul felmerülő karbantartási kiadásokra, meghibásodott eszközök pótlására céltartalékból ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése
2 906,6 1 214,0 186,0 777,6 200,0 150,0 379,0
Felújítás
3 437,5
~Két tanterem villamos felújítása,burkolat felújítás,Kollégium kerítés felújítása
3 437,5
Felhalmozás ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése Céltartalék ~188/2010.sz.Képviselő-testületi hat.alapján nyílászáró szigetelésre és szúnyogháló felszerelésre sikertelen pály-i önerő belső átcsoportosítása céltartalékból ~Sikertelen pályázat önerejenék felhasználása váratlanul felmerülő karbantartási kiadásokra, meghibásodott eszközök pótlására céltartalékból 135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján
3 414,5 3 414,5 1 160,0 -200,0 -150,0
~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gim.
1 170,0
~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gimn.
340,0
98
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1 159,0
Személyi juttatás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
-158,4 -158,4
Dologi kiadás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
158,4 158,4
Céltartalék ~18/2010(IV.7.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás támogatása
1 159,0 1 159,0
Konecsni György Kulturális Központ
97,5
Dologi kiadás
97,5
~Belső Kígyósi művelődési ház tetőjavítása, kéményjavítása
80,0
~"Komplex kulturális fejlesztés a kistérségben" pályázathoz önerő biztosítás
17,5 -4 249,8
Városgazdálkodási Intézmény Személyi juttatás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
-136,8 -136,8
Dologi kiadás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop. ~Iskolabusz kiadásainak belső átcsoportosítása
-361,3 136,8 -498,1
Felújítások ~Iskolabusz kiadásainak belső átcsoportosítása Előző évi Felújítási Alap elvonásból: ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben könyvvizsgálói feladatokra fedezet biztosítása (841403) ~Bölcsőde átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségekre fedezet biztosítás ~Földút javításra keret biztosítása (522110) ~Belső Kígyósi művelődési ház tetőjavításra, kéményjavításra fedezet bizt. ~Két tanterem villamos felújításra, burkolat felújításra, Kollégium kerítés felújításra fedezet biztosítása (Dózsa Gy.Gimn.) ~"Komplex kulturális fejlesztés a kistérségben" pályázathoz önerő biztosítás ~Kerékpárút tulajdonjogának rendezésére fedezet bizt.(Jászszentlászló Község Önk)
-3 751,7 498,1
-200,0 -109,8 -255,0 -80,0 -3 437,5 -17,5 -150,0
Polgármesteri Hivatal
-9 686,1
Személyi juttatás ~Ipari Park pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
1 373,1 888,8
~Közösségi közlekedés pály.projektmenedzsment költség belső átcsop.(841403)
870,0
~ÁROP pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
472,2
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. (841403)
1 125,0
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126)
-1 088,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841129)
-433,1
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
-190,9
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841133)
-154,6
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (842421)
-77,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841112) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
-38,7 -490,0 490,0
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133)
-1 219,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129)
1 219,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
-367,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
367,2 -288,6 288,6
99 Munkaadót terhelő járulék
814,6
~Ipari Park pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
201,6
~Közösségi közlekedés pály.projektmenedzsment költség belső átcsop.(841403)
211,4
~ÁROP pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
114,7
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. (841403) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
286,9 -132,3 132,3
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133)
-329,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129)
329,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
-99,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133)
99,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
-77,9 77,9
Dologi kiadás
2 096,5
5/2010.(VIII.26.) Polgármesteri határozat alapján ~EU integrációs keret felhaszn "Majsai Kincsesláda" című kiadvány besz-re(841403)
54,0
6/2010.(IX.1.) Polgármesteri határozat alapján ~Helyijárat pótló busz költségeire fedezet biztosítása (841403) ~Járóbeteg szakrendelő megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerződés belső átcsoportosítása (841403) ~Ipari Park pály.fordított áfa bevétel tervesítése (841403) ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj Arany J. Ált.Isk. (841403) ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj Dózsa Gy. Gimn. (841403) ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. (841403) ~Laptop vásárlás belső átcsoportosítása (841126)
80,0 -4 250,0 4 946,9 -3 659,8 -6 189,1 -1 499,2 -155,4
~Halasvíz Kft. felújítások belső átcsoportosítások (841403)
375,0
~Bad Schönborn-i utiköltség továbbszámla bevételének tervesítése (842155)
329,0
~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása (841129)
-2 060,0
~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása (841126)
626,9
~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása (842421)
60,0
~ÁROP pály.dologi kiadásának belső átcsoportosítása (841403) ~TÁMOP-3.2.4/08/01Könyvtári hálózat képzési szerep.erős.pály.belső átcsop.(841403) ~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126)
11 310,0 -384,7 1 088,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841129)
433,1
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
190,9
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841133)
154,6
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (842421)
77,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841112)
38,7
~Közoktatási szakértő megbízása Pedagógia Program véleményezésére (841403)
50,0
*Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde
20,0
*Dózsa Gy.Gimnázium,Szakközépisk.és Koll. 30,0 ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben könyvvizsgálói feladatokra fedezet biztosítása (841403) ~Földút javításra keret biztosítása (522110) ~Motoros szirénák állapotfelmérése (842510)
200,0 255,0 25,0
Szociálpolitikai ellátások ~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ~Gyermektartásdíj megelőlegezés
164,9 42,5 122,4
Támogatásértékű működési kiadás
-647,6
~Kiskunmajsai Rendőrörs támogatásának belső átcsoportosítása
400,0
~TIOP-1.2.3/08/01Könyvtári szolg.inf.fejl.pály.közbeszerzési ktg belső átcsoportosítása ~TKT Kistérs.Szoc.Int-től feladat ellátás formájának változása miatt (járóbeteg rehabilitációs szakellátás) kiadási megtakarítás elvonása Működési célú pénzeszköz átadás
150,0 -1 197,6 34 098,2
~Kiskunmajsai Rendőrörs támogatásának belső átcsoportosítása
-400,0
~TIOP-1.2.3/08/01Könyvtári szolg.inf.fejl.pály.közbeszerzési ktg belső átcsoportosítása ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerződés belső átcsoportosítása
-150,0 4 250,0
100 ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat keretében el nem számolható költségek ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat fajlagos költség túllépése ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ műk-i költségei 2010.szept-dec.időszakra ~Egyéb sportegyesületek,sportvállalkozások,egyéb civil szervezetek támogatása ~Tradícionális sportegyesületek támogatása
3 134,2 3 387,0 23 877,0 -203,0 203,0
*Férfi Kézilabda Szakosztály
123,0
*Football Klub
80,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1 067,8
~Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő áfa többlet belső átcsop.
917,8
~Kerékpárút tulajdonjogának rendezése (Jászszentlászló Község Önk.)
150,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás feladatelmaradás miatti átcsop.-ból: ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat fajlagos költség túllépésére ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ műk-i költségei 2010.szept-dec.időszakra
-25 056,7
-3 387,0 -21 669,7
Felújítások ~Halasvíz Kft. felújítások belső átcsoportosítások
-5 525,0 -5 525,0
Felhalmozás ~Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő áfa többlet belső átcsop. ~Ipari Park pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása ~Laptop vásárlás belső átcsoportosítása ~Halasvíz Kft. felújítások belső átcsoportosítások ~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása ~Közösségi közlekedés pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása ~ÁROP pály. kiadásainak belső átcsoportosítása ~TÁMOP-3.2.4/08/01Könyvtári hálózat képzési szerep.erős.pály.belső átcsop. ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. Kkmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.törzsbetét feladatelmaradás miatti átcsop.-ból: 6/2010.(IX.1.) Polgármesteri határozat alapján ~Helyijárat pótló busz költségeire fedezet biztosítása ~Közoktatási szakértő megbízása Pedagógia Program véleményezésére *Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde 20,0 *Dózsa Gy.Gimnázium,Szakközépisk.és Koll. 30,0 ~Motoros szirénák állapotfelmérése Céltartalék Járóbeteg Szakellátó Központ,Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat keretében el nem számolható költségek ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ műk-i költségei 2010.szept-dec.időszakra ~TKT Kistérs.Szoc.Int-től feladat ellátás formájának változása miatt (járóbeteg rehabilitációs szakellátás) kiadási megtakarítás elvonása Tanulók ingyenes tankönyv ellátása
-7 991,0 -917,8 -1 090,4 155,4 5 150,0 1 373,1 -1 081,4 -11 896,9 384,7 87,3
-80,0 -50,0
-25,0 -10 080,9 -4 143,9 -3 134,2 -2 207,3 1 197,6 -4 950,0
135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása Arany J.Ált.Isk.
-3 780,0
~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gim.
-1 170,0
Tanulók általános tankönyv támogatása
-933,0
135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása Arany J.Ált.Isk.
-593,0
~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gimn.
-340,0
EU integrációs keret
-54,0
5/2010.(VIII.26.) Polgármesteri határozat alapján ~EU integrációs keret felhaszn "Majsai Kincsesláda" című kiadvány besz-re KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
-54,0 10 687,5
11./ N a p i r e n d Egyebek Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre alpolgármester Két témában kívánom a képviselő-testületet tájékoztatni, a rendszeres szociális segélyek és a gyermekvédelmi támogatás felhasználásáról. Ezt azért is tartom szükségesnek, mivel több észrevétel eljutott hozzám, hogy kampányszerű segélyezés folyik Kiskunmajsán, ezt kívánom adatokkal is cáfolni. A rendelkezésre álló keret az átmeneti segélyezés összegéből a költségvetésben elkülönítve 2.750.000,- Ft, ebből szeptember 1-ig 60 százalék került felhasználásra. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 millió forintos keretéből szeptember 1-ig a fele került kifizetésre. A Szociális Osztály munkáját is megköszönve igen alapos és szigorún a rászorultság mértékét értékelve, gazdálkodtunk az önkormányzat pénzével. A másik a közcélú foglalkoztatásról szóló rövid tájékoztató, 2010-ben segélyezett összesen 431 fő volt január hónapban, szeptember hónapban 507 főre emelkedett. Ebből a létszámból RÁT-os, aki segélyezett maradt 353 fő és 154 foglalkoztatott van jelenleg is az önkormányzat állományában. A foglalkoztatottak közül 84 fő dolgozik önkormányzati intézményben, 2010ben összesen 242 főt foglalkoztattunk közcélú foglalkoztatottként szeptember hónapig. A múlt évhez képest jelentősen megnőtt a segélyezettek és a közcélú foglalkoztatottak száma. Összességében el lehet mondani az ,,Út a munkához” programról, hogy Kiskunmajsán elérte a célját, nagyon sokan tudtak segíteni az önkormányzati intézményeken. Köszönöm az Intézményvezetők közreműködését ebben a munkában. Faludi Tamás képviselő Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszony már egyik napirendi pontnál felhozta és tájékoztatott bennünket a problémáról, a Generál Recycling Kft. területvásárlásánál derült ki, hogy lejárt már a visszavásárlási idő, erről a képviselő-testület nem tudott. Kérdezem, tájékoztatni kellett volna-e a képviselő-testületet, hogy lejárt a visszavásárlási idő, és erről döntsön a testület? A testület nem sokat tudott volna a területtel kezdeni, mivel 130 millió forint hitel került felvételre az ingatlanra. Dr. Szabó Lajos képviselőtársunk szerint ezzel az egy esettel talán lenne is mit kezdeni, kérem ezzel foglalkozzon a testület. Közben sajnos kiderült, hogy nem csak ezzel az egy esettel van probléma, hanem EuroPellet Kft-nek is értékesítésre került ingatlan, majd kiderült, hogy itt is a visszavásárlási határidő lejárt. Kérdezem, erről kellett volna-e tudnia a képviselő-testületnek, ebben az esetben kisebb összegről és területről volt szó lehet, hogy az önkormányzat elgondolkodott volna a visszavásárlásról. Az EuroPellet Kft. 2009. augusztus 10-én eladta a Baranya Térburkoló Szolgáltató és Kivitelező Kft-nek ezt a területet miután lejárt a bejegyző határozatunk, aminek még egyszer ismételek 2009. augusztus 10-én törölték az önkormányzat visszavásárlási jogát. Ugyanezen a napon jegyezték be a Baranya Térburkoló, Szolgáltató és Kivitelező Kft. tulajdonjogát. Majd 2009. szeptember 8-én 86173 CHF hitel lett bejegyezve erre a területre is. Kérdezem, hogy a képviselő-testület miért nem tudhatott erről, miért nem történt intézkedés a visszavásárlásra. Amikor a földhivatal törli a visszavásárlási jogot, akkor az önkormányzatnak küld egy tulajdonlapot, erről a képviselő-testület egy tájékoztatást megérdemelt volna. /Lendér Julianna képviselő kiment, jelen van 14 fő./
Az Új Kun-Majsa újság egyik számával kapcsolatosan szeretnék - mint tulajdonoshoz - az Önkormányzathoz fordulni. Az újság szeptember 3-i számában megjelent egy cikk ,,Kopogtatnak a cédulák…” címmel, amelyben nagyon okosan, de egyébként nagyon aljas módon járatnak le engem. Amiben meglegyezgetik azt, hogy ha a Faludi lesz a polgármester, akkor Kolompár Orbán lesz az alpolgármester és nekünk kisebbségieknek ez milyen jó lesz. Az aláírás pedig ,,Egy város életét figyelemmel kísérő polgár riportja”. Mellette van egy fekete háromszög, ami azt jelenti, hogy fizetett politikai hirdetés. Tehát fizetett politikai hirdetésben ijesztgetik Kiskunmajsa város lakosságát, Kiskunmajsa város közéleti hetilapjában. A tulajdonos véleményét szeretném kérni, hogy ilyenkor mi a teendő? Én felhívtam Szerekes Béla urat és megkérdeztem tőle, hogy ki az a személy, aki ,,Egy a város életét figyelemmel kísérő polgár riportja” aláírással fizetett hirdetésben adja le a cikket, ezért egyértelmű, hogy párthoz köthető. A válasz az volt, hogy nem ad ki információt és el lehet menni a bíróságra. Én nem megyek a bíróságra, én idejöttem a tulajdonos elé és a tulajdonosok véleményét szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor mi a teendő? Ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni egy szórólapot 2002. évről. Ez a tulajdonos lapjából indul, és szeretném kikérni magamnak attól a politikai szervezettől, aki itt van ebben a csapatban valahol, hogy amit már 2002-ben egyszer már eljátszottunk és nem lett belőle semmi, majd 2006-ban is elő lett hozva, most 2010-ben is, és amikor már nem tudunk mit mondani, előhozzuk a cigánykártyát, ezt tesszük addig, míg Kiskunmajsán lehet ilyennel bárkit ijesztgetni. Most szeretném hallani a tulajdonosok véleményét, hogy Kiskunmajsa város közéleti hetilapjában lehet-e név nélkül bárkit lejáratni, kellemetlen helyzetbe hozni? Terbe Zoltán polgármester Megkérdezem a tulajdonosokat, hogy van-e véleményük ezzel kapcsolatban? Kolompár Orbán képviselő Én nem érzem magam tulajdonosnak. Nagyon sajnálom a képviselő-testületet, még inkább sajnálom azokat a polgármester jelölteket, akik ilyen választáskor mindig a legszegényebb sorsú, elnyomott népcsoporttal próbálja Kiskunmajsa város lakosságát riogatni, alattas módon párszáz szavazatot saját maga számára összeharácsolni. Ez a magatartás emlékeztet a Jobbikra, amikor a parlamenti választások előtt és az önkormányzati választások előtt olyan politikai szlogeneket fogalmaztak meg, ami egy demokratikus berendezkedésű államban – vagy Kiskunmajsa város életében – nem engedhető meg. Kéréssel fordulok a város vezetőihez, hogy nem kell ezt ebben a formában csinálni. Általában szokás a cigánysággal riogatni a szavazókat, ez egész Európában szokásos módszer. Kiskunmajsán eddig nem ez volt a jellemző, bár ezekről a szóróanyagokról én nem tudtam. Kiskunmajsán nincsenek azok a problémák, mint más településen, itt a cigányság és a magyarság békében él egymással. Sajnálom azt a politikust vagy politikai párthoz tartozó személyt, aki ebben a formában próbál párszáz szavazatot szerezni önmagának, higgyék el hosszú távon ez nem jó befektetés. Nem jó befektetés a cigányságot szembe állítani polgártársaival, akivel békében élnek itt Kiskunmajsán. Ha ez így folytatódik, hogy egy jelölt, politikus saját gazdasági és egyéni politikai érdekeit mindig előtérbe helyezi a város békés együttélés alapjainak megteremtésével szemben, az nagy bajban lehet, ha ilyenre képes. Ez az állítás roma ember szájába lett beleadva, tudni lehet, hogy egy egyszerű roma ember így fogalmazni nem tud. Gyakorlatilag csúsztatott az, aki ezt írta. Nem először találkoztam az elmúlt két hétben azzal, hogy én leszek Kiskunmajsa város alpolgármestere, szeretném leszögezni, hogy nem kívánok Kiskunmajsa város alpolgármestere lenni.
Bár szakmailag lehet, hogy megállnám a helyemet bárkivel szemben, aki itt ül a testületben. Az elkövetkező időszakban, ha szükség lesz az én munkámra, segítem a testület munkáját, minden tekintetben. Az embereket nem kell szembe állítani. Nem szeretném, ha szélsőséges ideológia eme uszító magatartás kapcsán megvetné úgy a lábát vagy akár Kiskunmajsának ilyen városvezetése legyen. A sok rossz mellett így az utolsó ülésen köszönettel is tartozunk Kiskunmajsa város vezetésének a majsai cigányság nevében, hiszen 1994-ben, amikor a kisebbségi önkormányzat elnökeként a képviselő-testületbe kerültem, egy célom volt, hogyan lehet a város egyik szégyenfoltját, a cigánytelepet felszámolni. Szabóné Csábrádi Anikó alpolgármester asszony és Terbe Zoltán polgármester úr pozitív hozzáállása nélkül nem tudtunk volna a városba hozni 60 millió forintot, amiből 14 család részére ingatlanok kerültek megvásárlásra. Köszönet jár Önöknek, köszönet jár továbbá minden képviselőnek, hiszen az Önök pozitív hozzáállása nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg. Ezek azok a dolgok, amiért érdemes egy testületben dolgozni, hiszen a pozitív döntések, a közösségre épülő politikai és szakmai döntések mindig előbbre visznek. Én úgy gondolom, ebben a testületben van szolidaritás, van politikai tartás, én ennek reményében hadd köszönjem meg az érintett két városvezetőnek, hogy az elmúlt 4 évben Kiskunmajsának azt a 30 éves szégyenfoltját sikerült eltakarítani. Amennyiben megsértettem valakit, elnézést kérek tőle. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester Az előbb elmondottakhoz kicsit kapcsolódik az a gondolat, amit mindenképpen itt a testületi ülésen halljanak a képviselőtársaim és kell, hogy a nyilvánosság előtt elhangozzék. Az elmúlt 6 hétben azt tapasztaltam, hogy az általam képviselt szervezet nevében nagyon sokan gyűjtöttek kopogtató cédulát. Nincs is azzal gond, hiszen választáskor úgy is ki fog derülni ki mellett van az a bizonyos narancssárga embléma. Ami miatt azt gondoltam, hogy erről beszélni kell, hogy vannak olyan személyek – a testületen belül is – aki választási ígéretet is tesznek ennek a szervezetnek a nevében, olyan emberek, akik ennek a szervezetnek nem tagjai, nincsenek erre felhatalmazva. Attól kezdve, ha valaki választási ígéretet fogalmaz meg egy szervezet nevében, onnantól kezdve veszélyeket rejt magában. Én arra kérem a képviselőtársaimat, hogy tartózkodjanak ettől a politikai inkorrektségtől, vállalják azt, aminek a színeiben elindultak. Október 3-án dönteni fognak a választók arról, ki milyen erősnek és súlyosnak találtatik, én azt gondolom, hogy ezt fel kell vállalni. Vannak olyan emberek, akik egy szervezet nevében dolgoznak éveken keresztül bizonyos célokért, ezt tartsák tiszteletben ezek a személyek, akik úgy gondolják, hogy a kampányukhoz sikeresen fel tudják ezt használni. A kiskunmajsai lakosokat most arra kérem, hogy nézzék meg milyen választási ígéretet fogadnak el és kitől, mennyire hiteles az a személy, milyen szervezet nevében teszi azt az ígéretet. Természetesen a polgári szervezetek is ugyanolyan szervezetek, mint az országos szervezetek, nincs különbség téve, csak akkor, amikor olyan szervezet nevében hangoznak el választási ígéretek, ezt kikérem magamnak a szervezetem nevében. Folytatva Kolompár Orbán képviselő úr gondolatmenetét, én alpolgármesterként engedjék meg, hogy megköszönjem az Önök munkáját. Nagyon tanulságos volt az elmúlt 4 év és nyugodtan állíthatom, hogy 2006. októberében nem ilyen feladatra vállalkoztam. Én a lehetőségeimhez és a kapcsolataimhoz képest igyekeztem tisztességesen megfelelni nem csak Önök, hanem a város elvárásainak és nagyon remélem, hogy Önök is úgy érezték, meg tudtam felelni ennek a munkának.
Nagyon tanulságos volt ez a 4 év, sok tapasztalatot rejtett magában és vannak olyan tapasztalatok, ahol nagyon kellemes csalódásokat láttam és tapasztaltam meg. Azt gondolom, hogy az élet más területén találkozunk és együtt fogunk dolgozni. Azoknak a képviselőknek, akik bekerülnek a képviselőt-testületbe, nagyon jó munkát kívánok. Még egyszer köszönöm azt az emberséget és humánumot, amit kaptam tőletek, köszönöm, hogy együtt dolgozhattam veletek. Fogl András képviselő Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az általam megbízottak által rám gyűjtött ajánlószelvényeket. Két dolog ügyében kértem szót, az egyik a visszavásárlási jog bejegyzése a kőfeldolgozó cég kapcsán felmerült, az hogy mi egy olyan megállapodást kötünk, ami azt a kitételt tartalmazza, miszerint a tulajdoni lapra nem kerül bejegyzésre, ettől függetlenül ebben a szerződésben még így szerepel. Ebben az esetben, ha Ő pályázatot nyújt be, akkor hitelérdemlően kell neki igazolnia, hogy ez az ingatlan igénymentes és permentes. Ezt a tulajdoni lappal meg fogja tudni tenni, viszont, ha ő eltitkolja az irányító hatóság elől, hogy neki van egy ilyen tartalmú szerződése, miszerint az önkormányzatnak a visszavásárlási joga rajta van az ingatlanon, természetesen nyer a pályázat és ez ki fog derülni, az jogkövetkezmények nélkül nem történhet. Erre kívántam a figyelmet felhívni, hogy olyan szerződést kötünk, amely a későbbiek során hátrányosan fogja érinteni a másik felet. A másik téma, amit Faludi Tamás képviselőtársam felvetett, számomra is elfogadhatatlan az, hogy a város Önkormányzatának tulajdonában lévő hetilapban politikai hirdetés jelenjen meg, ahol képviselőket és ezen keresztül az Önkormányzatot is lejáratják, kedvezőtlen képben próbálják felmutatni, rágalmazzák vagy valótlant állítanak. Azt gondolom ebben a helyzetben a kiadó mit mond, és a tulajdonos ezt szó nélkül hagyja, az nem a kiadót, hanem a tulajdonost kell, hogy fémjelezze. Egymásnak is tartozunk annyival, hogy ilyen és ehhez hasonló írások megjelenéséhez, mint tulajdonos – ez alatt az Önkormányzatot értem – nem járul hozzá és elhatárolódik. Néhány hónappal ezelőtt volt már olyan információnk, hogy néhány képviselőt megpróbálnak már a kampány előtt lejáratni, hírbe hozni, ezt ne tegyük. Lesz egy választás, majd döntenek a választópolgárok, akik bejutnak, azoknak másnap egymás szemébe kell nézni, kezet kell fogni, gratulálni kell egymás győzelméhez, és együtt kell dolgozni. Olyan sebeket ejtünk egymáson, hogy nagyon nehéz lesz visszaülni a tárgyalóasztalhoz. Valamennyien sejtjük, hogy egy rendkívül összetett, heterogén testület lesz a következő. Példátlan, hogy politikai hirdetés jelenhet meg úgy, hogy az érintett személy – akinek jogában áll válaszolni és reagálni rá – nem tudhatja meg, hogy kifizette ki azt a hirdetést. Javasolom, az Önkormányzat hozzon egy olyan döntést, miszerint a fent említett cikktől az Önkormányzat elhatárolódik, és továbbra is arra kéri a jelölőszervezeteket, hogy ilyen és ehhez hasonló kampányeszközökhöz ne folyamodjanak, ezzel ne terheljék a városi hetilapot. Ezt mi tulajdonosok megtehetjük, hogy mi határozatban kérjük a kiadót, hogy nekünk, mint Önkormányzatnak, nekünk mint tulajdonosnak szíveskedjen kiadni, mivel bennünket érint, mint Önkormányzatot. Azt gondolom, hogy ennek semmiféle jogi és SZMSZ-beli és erkölcsi akadálya nincs, hogy a testület döntsön arról elhatárolódik az ilyen és ehhez hasonló írásoktól, és kérjük ki a kiadótól ki fizette ki, adta fel ezt a hirdetést, amiben képviselőket le lehet járatni a választási kampány kellős közepén. /Kolompár Orbán képviselő kiment, jelen van 13 fő./
Terbe Zoltán polgármester Az elmúlt 4 év során nem csak ilyen jellegű cikkek, hanem más jellegű cikkek is megjelentek az Új-Kun-Majsa újságban, amikor különböző személyeket – többek között engem is – alapos vagy alaptalan vádakkal megvádoltak. Én a médiában megjelent híreket, soha nem hoztam a testület elé, és soha nem fogom idehozni. Kérem a képviselőket, aki egyetért a Fogl András képviselő javaslatával, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 266/2010. sz. határozat Az Új Kun-Majsa újságban megjelent ,,Kopogtatnak a cédulák…” című cikktől való elhatárolódás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Kun-Majsa újság 2010. szeptember 3-i számában megjelent ,,Kopogtattak a cédulák…” című cikkben foglaltaktól elhatárolódik. Felkéri a Kiskunmajsa Város Hivatalos Közéleti Hetilapjának Vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást arról, ki adta fel a hirdetést, és annak hirdetési díját ki fizette meg. Felelős : Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal Nyerges Benjamin képviselő A politikai kampány helyett köszönetet kívánok mondani bizottsági elnök és képviselőként, a hivatal dolgozóinak, osztályvezetőinek, különösen Dr. Égető Annamáriának és Dr. Tóth Mária jegyző asszonynak. Dr. Tóth Mária jegyző Faludi Tamás képviselő úr nem kapott választ a kérdésére, írásban szeretnék válaszolni rá, mivel megoszlik az emlékezetünk Béres László kollégával, hogy ki hozott döntést a visszavásárlási jog törléséről. Béres László kollégám úgy emlékezik, hogy visszavásárlási jog törlése a képviselő-testület elé került, én nem emlékszem, ezért utána nézek, és írásban megadom a választ. Terbe Zoltán polgármester Nagyon dolgos 4 esztendőnk volt a korábbi választási kampányban én magam is azt ígértem a választópolgároknak, hogy sok munkát tudok vállalni, sok munkát tudok végezni. Nagyon sokat dolgoztunk ebben a 4 esztendőben, ennek alátámasztására egy statisztikát kívánok ismertetni.
Az utóbbi 4 évben 84 testületi ülést tartott Kiskunmajsa Város Önkormányzata, ami azt jelenti, hogy évente átlagosan 21 alkalommal. A nyári szünetet nem vesszük figyelembe, akkor 2 hetente ülésezett a testület. Ennek fele 42 rendkívüli ülés volt. Véleményem szerint azért volt ilyen sok testületi ülésre szükség, mivel nagyon sok feladatunk volt, és ezt a nagyon sok feladatot el kellett végeznünk. Nagyon sok döntést kellett hozni a ciklus elején a takarékossági intézkedésekkel kapcsolatban az, hogy ilyen sok rostán ment át ez az ügy, azt mutatja, hogy valóban súlyos döntések voltak és nehezen tudtuk megszülni a helyes döntéseket. Nagyok sok döntést kellett hozni a pályázatokkal kapcsolatban, mind a pályázatok előkészítése, mind pedig a megvalósítás tekintetében. A magas rendkívüli ülésszám véleményem szerint annak tudható be, hogy a pályázatok a külső kényszerek sokszor hoztak gyors döntési kényszerbe, ezt meg kellett tennünk ahhoz, hogy az a folyamat, amit elkezdtünk, jól záruljon le. Ezen 84 testületi ülés során 1429 határozatot hoztunk - a mai ülést kivéve - és 96 új rendeletet alkottunk el elmúlt 4 esztendőben. Óriási szám szintén, nem csak a képviselő-testület tagjaitól kívánt megfeszített munkát, hanem a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is. Sikerült a hivatalban úgy kialakítani a munkarendet, hogy a testületi ülések előkészítése szerintem sikeresen lezajlott mindig, természetesen csúsztak be hibák, de jól haladtunk, a hivatal nagyon jól végezte a munkáját. Szeretnék köszönetet mondani a hivatal minden dolgozójának azért, hogy nekünk ezt a munkát elvégezték, előkészítették a testületi üléseinket, ilyen sok és nehéz, súlyos döntést tudjunk hozni. Történt ez úgy, hogy törvényességi észrevétel nem történt ezzel kapcsolatban. Szeretném megköszönni az intézmények dolgozóinak is, hogy ezt a 4 évet velünk együtt dolgozták, főleg a ciklus első időszaka nem volt könnyű számukra, hiszen intézmények összevonásáról, átszervezéséről döntött az önkormányzat, ami áldozatokkal is jár. Köszönöm mindenkinek, aki áldozatot hozott ezen a területen, de véleményem szerint Kiskunmajsát egy fenntartható fejlődési pályára állítottuk. Azért mondom ezt, mivel sikerült a tervekben szereplő költségmegtakarítási lépéseket a ciklus első időszakában megtenni. Egy olcsóbb és hatékonyabban, működő települési önkormányzatot hoztunk létre, utána pedig a rendelkezésre álló pályázati forrásokkal jól tudtunk élni. Közel 2 milliárd forintot sikerült ebben a ciklusban lepályázni a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának és szereplőinek, ehhez még hozzájön az a pénzt, amit a kiskunmajsai vállalkozások pályáztak le. Köszönet mindazoknak a hivatalban, akik a pályázat előkészítésében, lebonyolításában és elszámolás lebonyolításában segítettek számunkra. Új szakmát tanultak meg a hivatal dolgozói, mivel ilyen szigorú pályázati rendszer még nem működött Kiskunmajsán és Magyarországon. Megfeleltünk az elvárásoknak és a kiskunmajsai fejlesztések sikeresen megvalósultak. Hiszem azt, és bízom benne, hogy a legfontosabb fejlesztéseink közül az egyik az ipari park, mi megalapozhatja a város jövőjét. Eddig Kiskunmajsáról azt mondták, hogy mezőgazdasági település – ami meg is állja a helyét – megjelent egy turisztikai ágazat 25 évvel ezelőtt – ami sikeresen fejlődik, és most a harmadik lábon állás történhet meg az ipari park segítségével.
Biztos vagyok benne, hogy a befektetőknek tudunk olyat helyet kínálni, olyan befektetői környezetet adni, ami arra a döntésre sarkallja őket, hogy Kiskunmajsára jöjjenek és itt telepedjenek meg. Ez által Kiskunmajsán munkahelyek születnek, a város többletbevételhez fog jutni és a gazdálkodásunk nem lesz ilyen feszített. A következő képviselő-testület kisebb létszámú lesz 12 vagy 11 főből fog állni, ez a választók akaratától függ. Én nem kívánok politikai kampányt folytatni a testületi ülésen – most sem – mindenkinek sok sikert kívánok a későbbiek során a magánéletben, a választások eredményét pedig eldöntik a választópolgárok. Én kérem a kiskunmajsai Választókat, hogy minél nagyobb létszámban menjenek el szavazni, kezükben a város sorsa, és kérem azt, hogy minél többen elmenve minél nagyobb legitimitást adjanak az új testületnek. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott, köszönöm ezt a szép 4 évet, minden jót. Köszönöm a testületi ülésen a megjelenést és a testületi ülést 19,30 órakor bezárom.
K. m. f.
Terbe Zoltán
Dr. Tóth Mária
polgármester
jegyző
Leiz Sándor
Farkas Mihály
jkv. hitelesítő
jkv. hitelesítő
/Faludi Tamás, Fogl András és Leiz Sándor képviselők kimentek, jelen van 13 fő./ 3./ N a p i r e n d Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ e) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
234/2010. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet alapján az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában változásbejelentő eljárás megindítását kezdeményezi. A kérelem és mellékletei aláírására felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat. Felelős: Bozóki János igazgató, dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
f) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási támogatással kapcsolatos kérelme
Intézmény
központosított
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
/Leiz Sándor képviselő visszajött, jelen van 14 fő./
235/2010. sz. határozat Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított
támogatással kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2010. (IV.7.) OKM rendelet alapján elnyert 1.159.000,- Ft összegű központosított támogatást biztosítja az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára, annak lebontása az intézmény céltartalékába történik. Az intézmény a támogatást a fenti rendeletben és mellékelt kérelmében foglaltak szerint használhatja fel. Fenti változást a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Felelős: Bozóki János igazgató, Gulyás Jánosné referens, dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
c) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
236/2010. sz. határozat A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0042 számú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretén belül a közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére Bács-Tender Kftnek (6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 10.) bruttó 312.500,- Ft értékben ad megbízást. A megbízási szerződés fedezete az elnyert támogatás. Felhatalmazza Terbe Zoltán polgármester urat a megbízási szerződés aláírására. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
i) Közoktatási szakértő megbízása
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
237/2010. sz. határozat Közoktatási szakértő megbízása Határozat 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Andrésiné dr. Ambrus Ildikó közoktatási szakértőt bízza meg az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására bruttó 20.000,- Ft-ot biztosít Kiskunmajsai Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés maradványa terhére és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budainé Gulyás Gabriella közoktatási szakértőt bízza meg a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programja szakértői véleményének elkészítésével. A szakértő díjazására bruttó 30.000,- Ft-ot biztosít Kiskunmajsai Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés maradványa terhére és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
j) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása Dr. Égető Annamária bizottsági referens Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapdokumentuma egy lényeges módosításon ment keresztül, országos programok, a közoktatási törvény módosítása valamint a SNI-s gyermekek vizsgálatáról szóló jegyzőkönyv tapasztalatai indokolták, hogy a dokumentum módosításra kerüljön. A megküldött szakértői vélemények értelmében az így elkészült dokumentum megfelel a jogszabályoknak és a Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértési jogával is bír. Az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
238/2010. sz. határozat Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása
Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal
k) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása Dr. Égető Annamária bizottsági referens Az Oktatási és Művelődési Bizottság támogatja az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
239/2010. sz. határozat A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított pedagógiai programját a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Felelős: dr. Égető Annamária referens Határidő: azonnal /Faludi Tamás képviselő visszajött, jelen van 15 fő./ l) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása Dr. Égető Annamária bizottsági referens Az Oktatási és Művelődési Bizottság valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
240/2010. sz. határozat ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben” című, TÁMOP 3.1.4/08/02 kódszámú pályázat keretében könyvvizsgálói feladatokkal a Szalontai Könyvvizsgáló Bt-t (6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17.) bízta meg. A könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötéséhez további 200.000,- Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa terhére. Felelős: dr. Jenei Aranka projektmenedzser, dr. Égető Annamária referens értesítésre Határidő: azonnal
m) Tájékoztató a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról Dr. Égető Annamária bizottsági referens Önkormányzatunk 2010-ben egy ismételt támogatást kapott ebben a pályázatban 36.342.834,Ft nagyságrendben, a pályázat 100 százalékos támogatási intenzitású, az előterjesztés részletezi a beszerzendő eszközök jegyzékét. Polgármester kéri a képviselőket, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a tájékoztatót elfogadta.
Mózer Gyula képviselő nem vett részt a szavazásban.
4./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./
a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás
Törökné Gáspár Edit bizottsági referens A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az előterjesztést javasolja elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
241/2010. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. Javasolja megbízni a Polgármestert a csatlakozási Nyilatkozat aláírására, és 2010. szeptember 30-ig annak továbbítására az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletben 880.000,-Ft keretösszeg kerül tervezésre a fenti cél fedezeteként. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 30.
b) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme Törökné Gáspár Edit bizottsági referens Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg maradványa 203.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a tradicionális sportegyesületek támogatására. Ezen belül a Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya részére 123.000,- Ft, a Kiskunmajsai Football Klub részére pedig 80.000,- Ft támogatás kerüljön biztosításra. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
242/2010. sz. határozat Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a
Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása 203.000.-Ft-os keretmaradványának átcsoportosítását a Tradícionális sportegyesületek támogatására az alábbiak szerint: 123.000,- Ft összegű támogatás biztosít a Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya részére, 80.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Kiskunmajsai Football Klub részére. Támogatottakkal Kiskunmajsa Város Önkormányzata nevében a polgármester támogatási megállapodást köt, elszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
g) Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
243/2010. sz. határozat Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 31-i időponttal a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal az orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavétel biztosítására kötött megállapodásokat felmondja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
h) Kolompár Mária Ibolya szociális lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
244/2010. sz. határozat Kolompár Mária Ibolya szociális lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet alapján a Szabadkai u. 51/A. számú önkormányzati tulajdonú ingatlant szociális alapon bérbe adja Kolompár Mária Ibolya Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A. szám alatti lakosnak. Bérleti szerződés időtartama 2010. október 1-jétől 2011. április 30-ig. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal /Dr. Kiss Tibor képviselő kiment, jelen van 14 fő./ 5./ N a p i r e n d Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ k) Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem Béres László bizottsági referens A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamint a Településfejlesztési Bizottság elfogadta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109.800,- Ft biztosítását. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 245/2010. sz. határozat Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 109.800,- forintot biztosít az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődének a bölcsőde átmeneti elhelyezésével kapcsolatban, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: 2010. december 31.
l) Földút javításra keret biztosítása Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és azon javaslatot tette, hogy fedezetként ne a Városgazdálkodási Intézmény előző évi felújítási alap maradványa kerüljön megjelölésre. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztést. Mózer Gyula képviselő A Településfejlesztési Bizottság azért nem javasolta, hogy a Városgazdálkodási Intézmény előző évi felújítási alap maradványa kerüljön megjelölésre, mivel az intézmény ezt az alapot évről – évre gyűjti meghatározott céllal, felújítási feladatok megvalósítására. Amennyiben ez az összeg más célra kerül felhasználásra, abban az esetben felújításokra nem lesz fedezet. Arra kívánom a figyelmet felhívni, ha a későbbiekben a Városgazdálkodási Intézmény felújítás céljából támogatást kér, azt az Önkormányzat méltányolja. Oláh Péterné képviselő Az elmúlt időszakban gondot okozott a nagy esőzés. Vállalkozó segítségével került felmérésre az utak állapota és járhatóvá tételének költsége, amihez kb. 650.000,- Ft-ra lenne szükség, az erről szóló előterjesztést a képviselő-testület nem fogadta el. Továbbra is gondot okoz a gyermekek iskolába járása a rossz útviszonyok miatt, ennek megoldására kértünk jóval kisebb összeget Dósai Imre alpolgármester úrral közösen. Terbe Zoltán polgármester A határozati javaslattal kapcsolatosan módosító javaslat nem érkezett, a bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ez a forrás leapad, ennek pótlásáról az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Kérem a képviselőket, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
246/2010. sz. határozat Földút javításra keret biztosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete földút javításra 255.000,- forintot biztosít, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. november 30.
m) Kígyósi Művelődési ház felújítása Béres László bizottsági referens Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a Településfejlesztési Bizottságnak az volt a véleménye a tető teljes felújítására ne kerüljön sor, hanem olcsóbb árajánlat alapján kerüljön sor egy minimális karbantartásra, hogy a beázások megszűnjenek. Ennek összege bruttó 80.000,- Ft, amely nem nyújt arra garanciát, hogy a beázások megszűnnek. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság is támogatta a 80.000,- Ft biztosítását. Terbe Zoltán polgármester Módosító javaslat hangzott el 1,5 millió forinttal szemben, egy ideiglenes tetőszigetelés bruttó 80.000,- Ft összegért kerüljön kivitelezésre. Kérem a képviselőket, aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a módosító javaslatot.
247/2010. sz. határozat Kígyósi Művelődési ház felújítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 80.000,- forintot biztosít a Belső-Kígyósi Művelődési Ház tetőszigetelésére, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31.
n) Dózsa György Gimnázium, kapcsolatos előterjesztés
Szakközépiskola
és
Kollégium
felújításával
Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság pedig nem foglalt állást. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Farkas Zoltán képviselő A Pénzügyi Bizottság állásfoglalását nem igazán értem – abszolút nem intézményi lobbiról van szó – hiszen, ha visszaemlékezünk az első döntésre még Nyerges Benjamin igazgatóhelyettes úr mondta, egyetért az Alpolgármester Asszonnyal, hogy csak a balesetveszélyt jelentő munkálatokat támogassa a képviselő-testület. Akkor még úgy láttuk, nem lesz rá elég fedezet. A képviselő-testület megszavazott nem balesetveszélyes munkák elvégzését is, és ekkor kimaradt valahogyan a középiskola, majd elhangzott, hogy felmérés után kerüljön vissza a képviselő-testület elé. Amikor újra előterjesztésre került, akkor
elhangzott, hogy nincs rá fedezet. Balesetveszélyes munkák elvégzéséről van szó, amire most van fedezet. Mózer Gyula képviselő A balesetveszély elhárítása a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa terhére megy, amennyiben az intézmény jelentkezik felújítási kéréssel, akkor azt méltányolnia kell a testületnek. Terbe Zoltán polgármester Köszönjük a figyelmeztetést. Több kérdés, hozzászólás nincs kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 13 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
248/2010. sz. határozat Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatos kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gimnázium két számítógépes termének felújítására, valamint a kollégium kerítésének felújítására 2.750.000,-Ft + ÁFA, összesen 3.437.500,- forintot biztosít, melynek fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31.
o) Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítésével kapcsolatos előterjesztés Béres László bizottsági referens Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, az ingatlannak az értékbecslése megtörtént, bruttó 4.241.000,- Ft-os áron javasolja az ingatlant értékesíteni. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, és az ingatlan 4,241.000,- Ft-os értékesítési árával, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
249/2010. sz. határozat Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítéséről Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás, a 1685/A/16 hrsz-on nyilvántartott társasházi lakás
ingatlant az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.10.) rendelet alapján pályáztatás útján értékesíti bruttó 4.241.000,- Ft-ért.
Megbízza a polgármestert az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó feladatokkal. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. december 31.
p) Szélmalomsor utcai lakók kérelme Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és nem javasolja a súlykorlátozó tábla kihelyezését. Az hangzott el, hogy a következő testületi ülésre kerüljön megvizsgálásra, hogy 3 darab sebességcsillapító – fekvőrendőr – milyen kiadással járna. Leiz Sándor képviselő A sebességcsökkentő bordák mellé a közúti jelzőtáblát is ki kell helyezni, ennek költségével is számolni kell. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért a szakbizottság módosító javaslatával, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
250/2010. sz. határozat Szélmalomsor utcai lakók kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Kiskunmajsa, Szélmalomsor utcában 3 darab sebességcsökkentő borda kihelyezését.
Felelős: Mózer Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke Határidő: 2010. október 31.
q) Révészné Gaál Klára kérelme Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
251/2010. sz. határozat Révészné Gaál Klára kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Révészné Gaál Klára Kiskunmajsa, Herpai kapitány u. 6. sz. alatti lakos ingatlana előtti kb. 20 m² közterület kibetonozását a járdaépítési keretből 700,-Ft/ m² összeggel. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
r) Rekultivált lerakókkal kapcsolatos előterjesztés Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
252/2010. sz. határozat Rekultivált lerakókkal kapcsolatosan Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos - további külön nyilatkozat nélkül, hozzájárul az egyes önkormányzatok területén lévő rekultivált ingatlanokon ezt követően megvalósuló beruházások megvalósításához, amennyiben a szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, és az nem ellentétes a támogatási szerződéssel. - nyilatkozik, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik önkormányzat rekultivált területén megvalósult új beruházásra, felépítményre.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
s) Furafol Hungary Kft. kérelme Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
253/2010. sz. határozat Furafol Hungary Kft. kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Furafol Hungary Kft. a 971/2. hrsz-ú ingatlanon egy kogenerációs, biomassza alapú 50 kVA-os háztartási méretű kiserőművet telepítsen. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal t) Ipari parkkal kapcsolatos döntés Béres László bizottsági referens A Településfejlesztési Bizottság azzal a javaslattal fordul a Képviselő-testület felé, hogy a polgármester kerüljön felhatalmazásra az ipari park beruházással kapcsolatos konferencia megszervezésével. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
254/2010. sz. határozat Ipari parkkal kapcsolatos döntés Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Ipari park beruházással kapcsolatos konferencia megszervezésére, a pályázatban erre a célra rendelkezésre álló pályázati keret összeg erejéig.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. október 31.
/Oláh Péterné képviselő kiment, jelen van 13 fő./ 6./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ h) ,,Betakarítás” című emlékkönyv vételi ajánlata Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság nem támogatta a határozati javaslatot. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta. 255/2010. sz. határozat ,,Betakarítás” című emlékkönyv vételi ajánlata Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Betakarítás” című emlékkönyvet nem kívánja megrendelni, a város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
i) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság nem javasolta a támogatás biztosítását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal és 11 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
256/2010. sz. határozat Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága részére a város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel támogatást nem biztosít. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
j) ,,Magyar Zsoltárok” című kiadvány vételi ajánlata Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság nem támogatta a 60.000,- Ft-os pótelőirányzat biztosítását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett – nem fogadta el a javaslatot, majd az alábbi határozatot hozta.
257/2010. sz. határozat ,,Magyar Zsoltárok” című kiadvány vételi ajánlata Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyar zsoltárok” című kiadványt nem kívánja megrendelni a város nehéz anyagi helyzetére való tekintettel. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens
Határidő: azonnal
/Mózer Gyula képviselő kiment, jelen van 12 fő./
k) Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladatellátás formájának változása miatt Gulyás Jánosné bizottsági referens Az előterjesztés a Kistérségi Szociális Intézménytől feladat ellátási formaváltozás miatt zárolást tartalmaz, tekintettel arra, hogy a feladat átkerült a Járóbeteg Szakellátó Központba az itt keletkezett megtakarítás összegét a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolta céltartalékba helyezni a Járóbeteg Szakellátó működtetésére. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslastot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 258/2010. sz. határozat Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladatellátás formájának változása miatt
Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járóbeteg rehabilitációs szakellátás és egészségügyi takarítási feladatok feladat ellátási formájának változása miatt a TKT Kistérségi Szociális Intézményének általános működési támogatását 1.197.600.-Ft-tal csökkenti, mely összeget javasolt elhelyezni a Céltartalékon a Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, egyes peres eljárások költségeinek fedezetére. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
l) ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelem Gulyás Jánosné bizottsági referens
A ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelemmel fordult a Többcélú Kistérségi Társulás. Kiskunmajsa Város Önkormányzatától az önerő 25 százalékának biztosítását kérték, a fennmaradó összeget a kistelepülések vállalják. A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság a 17.500,- Ft biztosítását javasolta. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
259/2010. sz. határozat ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázathoz önerő biztosítási kérelem Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17.500.-Ft önerőt biztosít a Kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben” című pályázat önerejéhez. A támogatás fedezete a Városgazdálkodási Intézmény előző évi Felújítási alap maradványa. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
m) Motoros szirénák állapot felmérése Gulyás Jánosné bizottsági referens A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolta a 25.000,- Ft-os pótelőirányzat biztosítását. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 260/2010. sz. határozat Motoros szirénák állapot felmérése Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén található 4 db motoros sziréna felülvizsgálatát megrendeli a Tele-Vill Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, melyre bruttó 25.000.- Ft-ot biztosít a Kiskunmajsai Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés maradványa terhére. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens Határidő: azonnal
n) Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése Gulyás Jánosné bizottsági referens A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeretne egy LADA-NIVA gépkocsit kihelyezni a Polgárvédelmi Irodához a feladatok ellátása céljából, ehhez kéri a települések hozzájárulását. Kiskunmajsa város esetében az előterjesztésben szereplő összeg módosulna 59.400,- Ft-ra.
A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az elhangzott módosítással együtt. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 261/2010. sz. határozat Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunmajsai Polgári Védelmi Iroda területi munkájának segítése érdekében használatra átvesz a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint üzembentartótól 1 db használt Lada Niva terepjáró gépkocsit. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. évi költségvetésben a gépjármű átvételével kapcsolatos többletköltségek miatt létszámarányosan a polgári védelmi iroda költségei Kiskunmajsa Város Önkormányzata részéről 59.400.-Ft-tal megemelésre kerüljenek. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására, amennyiben a Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területéhez tartozó valamennyi önkormányzat a működtetési költségekhez való hozzájárulásáról önkormányzati döntését meghozta. Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a költségvetési tervezésre Határidő: 2011.február 15.
Ezek után Polgármester szünetet jelent be. S z ü n e t u t á n. 6./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ d) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
262/2010. sz. határozat Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerve, az abban foglaltakat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Dr. Tóth Mária jegyző valamennyi Intézményvezető Határidő: azonnal /Fogl András, Faludi Tamás és Mózer Gyula képviselők visszajöttek, jelen van 15 fő./ e) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének II. módosítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 263/2010. sz. határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének II. módosítása Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 5. §-a alapján a határozat mellékletét képező 2010. évi közbeszerzési terv II. módosítását elfogadja és honlapján közzéteszi. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
f) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 264/2010. sz. határozat Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Határozat A) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Társulási Tanács belső ellenőrzés külső szakértővel történő ellátása tárgyában keletkezett 2010. június 29-én kelt, 35/2010. számú határozatát. B) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: 2010. szeptember 15. d) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő Egy dolgot hiányoltam az előterjesztésből, ami a testület előtt már többször elhangzott kérdésként, vártuk a Polgármester úr erre vonatkozó válaszát. Legutoljára a Polgármester úr azt az információt adta, a társulás úgy döntött, hogy azt a bizonyos 7 millió forint hiányt ki fogják vizsgálni, erre vonatkozóan az előterjesztésben nem találtam utalást. Így a magam részéről a beszámolót nem tudom elfogadni, és erre a kérem képviselőtársaimat is. Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta. 265/2010. sz. határozat A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységről. Felelős: Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal 8./ N a p i r e n d Tájékoztató a Kiskunmajsa Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tevékenységéről Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – elfogadta a tájékoztatót.
9./ N a p i r e n d
Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója Előadó: Abonyi Henrik testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok
Terbe Zoltán polgármester Tanácsnok úr írásban eljuttatta a beszámolóját, nincs jelen a testületi ülésen, kérdéseket nem tudunk részére feltenni. Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket. Faludi Tamás képviselő Javasolom, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről a beszámolót. Terbe Zoltán polgármester Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója napirendről levételre kerüljön, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett – a beszámolót levette napirendjéről.
10./ N a p i r e n d …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Gulyás Jánosné osztályvezető A kiküldött költségvetési rendelet-tervezet polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseket, belső átcsoportosításokat és bevételek tervesítését tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a mai Pénzügyi Bizottság ülésén szakbizottsági átruházott hatáskörben az általános és ingyenes tanulói tankönyv támogatások lebontását, illetve a testületi ülésen meghozott pénzügyi döntéseket. Kérem a képviselő-testületet, hogy ezekkel együtt fogadja el a rendelettervezetet. Kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotta.
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 20/2010.(IX.20.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú módosításáról
Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §., 62. §., 67.§., 68. §. alapján - a 4/2010. (II.25.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét
3.268.797,8 eF-ban
ezen belül a költségvetési bevételek összegét költségvetési kiadások összegét költségvetési hiány összegét finanszírozási célú kiadások összegét a költségvetés összesített hiányát
2.515.375,8 eFt-ban 3.076.892,8 eFt-ban 561.517,0 eFt-ban 191.905,0 eFt-ban 753.422,0 eFt-ban
állapítja meg: A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 206.794,0 eFt ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás ~ működési célú hitel igénybevétele ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele A működési célú bevételeket a működési célú kiadásokat állapítja meg.
56.456,0 eFt 150.338,0 eFt 546.628,0 eFt 320.000,0 eFt 226.628,0 eFt 2.256.924,1 eFt-ban 2.189.616,7 eFt-ban
a kiadásokon belül: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadót terhelő járulékokat - a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat - a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat - az ellátottak pénzbeni juttatásait - a támogatásértékű működési célú kiadásokat - a működési célú pénzeszköz átadásokat - a működési célú kölcsönt - a finanszírozási célú kiadásokat A felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.
844.649,9 eFt-ban 217.150,6 eFt-ban 497.893,6 eFt-ban 288.068,7 eFt-ban 1.613,0 eFt-ban 72.638,8 eFt-ban 66.967,4 eFt-ban 4.453,8 eFt-ban 178.030,0 eFt-ban 1.011.873,7 eFt-ban 1.079.181,1 eFt-ban
a kiadásokon belül: - dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat - felhalmozási kiadásokat - felújítási kiadásokat - támogatásértékű felhalmozási kiadásokat - felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat - felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat - finanszírozási célú kiadásokat
72.846,5 eFt- ban 653.263,9 eFt-ban 51.299,8 eFt-ban 14.021,1 eFt-ban 13.307,3 eFt-ban 14.821,0 eFt-ban 13.875,0 eFt-ban
Az önkormányzat tartaléka 263.897,4 eFt Általános tartalék
10,9 eFt Céltartalék
263.886,5 eFt ~ működési jellegű ~ felhalmozási jellegű
18.140,0 eFt 245.746,5 eFt
A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 320.000,0 eFt működési célú hitel felvételét határozta el 143/2009.(V.25.) határozatában a 2010es költségvetési évre , valamint áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni az előző évben – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát 226.628,0 eFt-tal. 2.§. A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép. 3.§. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§. A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép. 5.§. A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép. 6.§. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 7.§. A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 8.§. A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 9.§. A R. 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete lép. 10.§. A R. 6/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép.
11.§. A R. 6/c. számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép. 12.§. A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 13.§. A R. 7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete lép. 14.§. A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 15.§. A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 16.§. A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 17.§. A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1.000Ft-ban A
B BEVÉTELEK
Megnevezés
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
D
E
F
Előző mód.
G KIADÁSOK
Megnevezés
ELŐIRÁNYZAT Eredeti
1.
C
Változás
Módosított
Eredeti
15. 16. 17. 18. 19.
22. 23.
Változás
Módosított
2 504 688,3
10 687,5
2 515 375,8 A) Költségvetési kiadások
2 683 112,0
3 066 205,3
10 687,5
3 076 892,8
a.) Pénzforgalmi bevételek
2 170 364,0
2 504 688,3
10 687,5
2 515 375,8 a) Pénzforgalmi kiadások
2 417 215,0
2 798 863,0
14 132,4
2 812 995,4
I. Működési célú
1 880 468,1 I. Működési célú
1 737 705,0
1 866 843,4
13 624,7
Intézményi működési bevételek
116 697,0
121 411,5
398,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ömkormányzatok költségvetési támogatása
716 378,0
716 378,0
815 040,0
879 544,9
1 159,0
89 073,0
148 037,6
11 688,5
Működési célú pénzeszközátvétel
319,0
1 273,4
379,0
Működési célú kölcsön visszatérülés
198,0
198,0
Támogatás értékű működési bevételek
1 772 771,0
1 949 845,7
43 590,1
1 993 435,8
121 809,7 Személyi jellegű kiadások
776 420,0
840 060,7
4 589,2
844 649,9
716 378,0 Munkadót terh. kötelezettségek
198 882,0
214 959,1
2 191,5
217 150,6
880 703,9 Dologi és egyéb folyó kiadások
443 971,0
481 291,7
3 193,9
484 485,6
13 408,0
13 408,0
279 892,0
287 903,8
159 726,1 Kamatkiadások 1 652,4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 198,0 Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás II. Felhalmozási célú
432 659,0
637 844,9
5 750,0
6 351,6
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
48 251,0
32 338,0
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés
15 913,0
0,0
32 338,0
32 338,0
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
2 242,0
54 052,0
3 414,5
20 208,0
20 208,0
14 305,0
36 258,9
Önkormányzatok költségvetési támogtása
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA 20. bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.) 21.
Előző mód.
2 170 364,0
11.
14.
J
ELŐIRÁNYZAT
241,0
1 613,0
45 182,0
73 286,4
Működési célú kölcsön nyújtása
13.
I
A) Költségvetési bevételek
10.
12.
H
-2 937,2
634 907,7 II. Felhalmozási célú 6 351,6 Felhalmozások
0,0
32 338,0 Felújítások 0,0 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 32 338,0 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás
4 946,9
477 337,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 57 466,5 Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 20 208,0 Kamatkiadások 41 205,8 b) Pénzforgalom nélküli kiadások I. Működési célú Általános tartalék Céltartalék
13 408,0 164,9
288 068,7
-647,6
72 638,8
1 613,0
4 453,8
4 453,8
14 775,0
32 869,2
34 098,2
66 967,4
644 444,0
849 017,3
-29 457,7
819 559,6
504 556,0
657 840,4
-4 576,5
653 263,9
32 397,0
57 139,0
-5 839,2
51 299,8
9 933,0
12 953,3
1 067,8
14 021,1
36 589,0
38 364,0
-25 056,7
13 307,3
14 821,0
14 821,0
6 631,0
28 382,6
39 517,0
39 517,0
265 897,0
267 342,3
-3 444,9
263 897,4
43 362,0
21 595,8
-3 444,9
18 150,9
-3 444,9
18 140,0
2 000,0
10,9
41 362,0
21 584,9
14 821,0 4 946,9
33 329,5 39 517,0
10,9
24. 25.
II. Felhalmozási célú
222 535,0
245 746,5
Céltartalék
222 535,0
245 746,5
512 748,0
561 517,0
78 428,0 434 320,0
0,0
245 746,5 245 746,5
26. 27.
BEVÉTELI TÖBBLET
0
0
0
0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY I Működési hiány
28.
II. Felhalmozási hiány
29.
0,0
561 517,0
104 598,1
26 520,5
131 118,6
456 918,9
-26 520,5
430 398,4 1.sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1.000Ft-ban A
32. 33.
C
D
E
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
30. 31.
B
A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0 I. Működési célú hiteltörlesztés
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
7 687,0
56 456,0
150 338,0
150 338,0
56 456,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 150 338,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA I. Működési hiány
34. 35. 36. 37.
Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú
II. Felhalmozási hiány
G 191 905,0
H 191 905,0
I
178 030,0
178 030,0
178 030,0
13 875,0
13 875,0
13 875,0
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8
704 653,0
753 422,0
0,0
753 422,0
0,0
J 191 905,0
256 458,0
282 628,1
26 520,5
309 148,6
448 195,0
470 793,9
-26 520,5
444 273,4
II. Felhalmozási célú
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú 38. bevételek) I. Működési célú 39. 1. Hitelfelvétel(ek) 40. 2. Kötvénykibocsátás 41. 3. Értékpapír-értékesítés 42. II. Felhalmozási célú 43. 1. Hitelfelvétel(ek) 44. 2. Kötvénykibocsátás 45. 3. Értékpapír-értékesítés 46. Bevételek mindösszesen 47. Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek 49. mindösszesen 48.
F B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
546 628,0
546 628,0
0,0 0,0
546 628,0 Költségvetési többlet felhasználás
320 000,0
320 000,0
320 000,0
320 000,0
320 000,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8 Kiadások mindösszesen
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8
2 065 392,0
2 243 299,4
13 624,7
2 256 924,1
1 994 163,0
2 149 471,5
40 145,2
2 189 616,7
809 625,0
1 014 810,9
-2 937,2
1 011 873,7
880 854,0
1 108 638,8
-29 457,7
1 079 181,1
320 000,0
0,0
1. Értékpapír vásárlás
226 628,0 226 628,0
2. Tartós betétben való elhelyezés
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A BEVÉTELEK
B
C
Eredeti
Előző mód.
E
D ELŐIRÁNYZAT Változás
Módosított
1.
I. Működési bevételek
847 380,0
883 893,8
5 345,1
889 238,9
2.
1.Intézményi működési bevételek
131 002,0
157 670,4
5 345,1
163 015,5
3.
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
8 099,0
8 099,0
4.
~Egyéb saját bevétel
75 258,0
76 013,6
398,2
76 411,8
8 099,0
5.
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
17 353,0
17 718,6
36,0
17 754,6
6.
-Intézmények egyéb sajátos bevétel
53 257,0
53 297,0
33,2
53 330,2
7.
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
4 648,0
4 998,0
329,0
5 327,0
46 980,0
70 489,4
4 946,9
75 436,3
665,0
3 068,4
716 378,0
726 223,4
8.
~ÁFA bevételek, visszatérülések
9.
~Hozam és kamatbevétel
10.
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
11.
~Helyi adók
345 950,0
345 950,0
345 950,0
12.
~Átengedett központi adók
367 913,0
377 758,4
377 758,4
13.
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel
2 515,0
2 515,0
2 515,0
14.
II.Támogatások
820 790,0
876 051,1
1 159,0
15.
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása
820 790,0
876 051,1
1 159,0
16.
~Normatív állami hozzájárulások
485 438,0
485 361,1
17.
~Központosított támogatás
566,0
55 302,4
18.
~Normatív kötött felhasználású támogatások
329 036,0
329 036,0
329 036,0
19.
~Fejlesztési célú támogatások
5 750,0
6 351,6
6 351,6
48 251,0
32 338,0
20. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 21. 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 22.
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei
23.
3. Pénzügyi befektetések
24. IV.Támogatásértékű bevétel 25. 1.Támogatásértékű működési bevétel 26. 27. 28.
~ ebből EU-tól átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól
3 068,4 0,0
726 223,4
877 210,1 877 210,1 485 361,1
1 159,0
0,0
56 461,4
32 338,0
15 913,0
0,0
0,0
32 338,0
32 338,0
32 338,0
430 976,0
636 674,0
389,9
637 063,9
89 073,0
148 037,6
11 688,5
159 726,1
61 269,0
89 910,4
11 298,6
101 209,0
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
477 337,8
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
477 337,8
2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A 29. V. Véglegesen átvett pénzeszköz 30. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 31. 32. 33.
B
C
E
D
2 561,0
55 325,4
3 793,5
59 118,9
319,0
1 273,4
379,0
1 652,4
2 242,0
54 052,0
3 414,5
57 466,5
~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól
34. VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 35.
~ Működési célú
36.
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
37. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 38. pénzforgalom nélküli bevételek 39. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 40.
~ működési célra
41.
~ felhalmozási célra
364,0
364,0
364,0
20 406,0
20 406,0
20 406,0
198,0
198,0
198,0
20 208,0
20 208,0
20 208,0
2 170 364,0
2 504 688,3
10 687,5
2 515 375,8
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0
158 025,0
206 794,0
0,0
206 794,0
7 687,0
56 456,0
56 456,0
150 338,0
150 338,0
150 338,0
55. X. Hitelek 56. 1. Működési célú
546 628,0
546 628,0
57.
~ rövidlejáratú
320 000,0
320 000,0
320 000,0
58.
~ hosszúlejáratú
59.
2. Felhalmozási célú
60.
~ rövidlejáratú
61.
~ hosszúlejáratú
226 628,0
226 628,0
226 628,0
2 875 017,0
3 258 110,3
42.
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele
43.
~ működési célra
44.
~ felhalmozási célra
45. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 46. 1. Működési célra 47.
~ forgatási célú
48.
~ befektetési célú
49.
2. Felhalmozási célú
50.
~ forgatási célú
51.
~ befektetési célú
52. IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 53. 1. Működési célú 54.
2. Fejlesztési célú
62. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0,0
10 687,5
546 628,0
3 268 797,8
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
Változás
Módosított
ELŐIRÁNYZAT FORRÁS MEGNEVEZÉSE Eredeti 1.
Működési bevételek
2.
Intézményi működési bevételek
3.
Előző mód.
767 061,0
801 669,6
5 275,9
806 945,5
50 683,0
75 446,2
5 275,9
80 722,1
Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel
8 099,0
8 099,0
0,0
8 099,0
4.
~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja
6 782,0
6 782,0
6 782,0
5.
~Szabálysértési bírság
1 317,0
1 317,0
1 317,0
6.
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel
10 490,0
10 573,2
7.
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
9 597,0
9 680,2
9 680,2
8.
~Közterület használati díj
893,0
893,0
893,0
9.
Egyéb sajátos bevétel
10 170,0
10 170,0
10.
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
10 170,0
10 170,0
11.
Továbbszámlázott bevétel
852,0
1 202,0
12.
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele
852,0
852,0
13.
~Polgármesteri Hivatal bevétele
350,0
329,0
679,0
14.
ÁFA bevételek, visszatérülések
20 446,0
42 372,6
4 946,9
47 319,5
15.
~Kiszámlázott ÁFA
5 654,0
5 741,5
16.
~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA
374,0
374,0
17.
~Értékesített tárgyieszköz ÁFA, fordított ÁFA
6 631,0
28 382,6
18.
~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés
7 674,0
7 674,0
19.
~ÁFA visszaigénylés
113,0
200,5
20.
Hozam és kamatbevétel
626,0
3 029,4
21.
~Kamatbevétel
626,0
3 029,4
22.
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
716 378,0
726 223,4
0,0
726 223,4
23.
Helyi adók
345 950,0
345 950,0
0,0
345 950,0
24.
~Építményadó (vállalkozók)
20 500,0
20 500,0
20 500,0
25.
~Telekadó
5 200,0
5 200,0
5 200,0
26.
~Magánszemélyek kommunális adója
250,0
250,0
250,0
27.
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után
5 500,0
5 500,0
5 500,0
28.
~Idegenforgalmi adó épület után
9 500,0
9 500,0
9 500,0
29.
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után
305 000,0
305 000,0
30.
Átengedett központi adók összesen:
367 913,0
377 758,4
31.
~SZJA helyben maradó része ( 8% )
102 108,0
102 108,0
102 108,0
32.
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.
157 805,0
167 650,4
167 650,4
33.
~Gépjárműadó
108 000,0
108 000,0
108 000,0
34.
Pótlék, bírság
2 400,0
2 400,0
2 400,0
35.
Egyéb sajátos bevétel
115,0
115,0
36.
~Talajterhelési díj,helyszíni bírság
115,0
115,0
37.
Támogatások
820 790,0
876 051,1
38.
Normatív állami hozzájárulás
485 438,0
485 361,1
39.
Központosított támogatás
566,0
55 302,4
40.
~Kisebbség támogatása
566,0
0,0
0,0
0,0
10 573,2
10 170,0 10 170,0
329,0
1 531,0 852,0
5 741,5 374,0 4 946,9
33 329,5 7 674,0 200,5
0,0
3 029,4 3 029,4
305 000,0 0,0
0,0
377 758,4
115,0 115,0
1 159,0
877 210,1 485 361,1
1 159,0
56 461,4 0,0
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban
42.
A ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása ~Prémiumévek program támogatása
43.
~Keresetkiegészítés
34 794,6
34 794,6
44.
~Óvodáztatási támogatás
960,0
960,0
45.
~Nyári gyermekétkeztetés
3 736,3
3 736,3
46.
~Lakossági közműfejlesztési támogatás
4 415,5
4 415,5
47.
~Érdekeltségnövelő támogatás
549,0
549,0
48.
~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám.
49.
Normatív, kötött felhasználású támogatások
329 036,0
50.
~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz
329 036,0 28 738,0
28 738,0
28 738,0
90 288,0
90 288,0
90 288,0
41.
51. 52.
~Rendszeres szociális segély 90 % ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%
B
C
D
E
9 177,0
9 177,0
1 670,0
1 670,0
1 159,0
1 159,0
329 036,0
0,0
329 036,0
329 036,0
0,0
329 036,0
53.
~Időskorúak járadéka 90 %
15 021,0
15 021,0
15 021,0
54.
~Ápolási díj norm.+ TB 75%
31 233,0
31 233,0
31 233,0
55.
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%
32 270,0
32 270,0
32 270,0
56.
~Közcélú foglalkoztatás 95%
130 930,0
130 930,0
130 930,0
57.
~Ápolási szakvélemény 100%
500,0
500,0
500,0
56,0
56,0
59.
Fejlesztési célú támogatások
5 750,0
6 351,6
0,0
6 351,6
60.
CÉDE
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
61.
~Intézmények riasztórendszerének kiépítése
1 500,0
1 500,0
62.
Területi kiegyenlítő támogatás
4 250,0
4 250,0
63.
~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)
4 250,0
4 250,0
64.
Vis maior támogatás
65.
~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez
66.
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
48 251,0
67.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 913,0
68.
~Ingatlan értékesítés
15 913,0
0,0
69.
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.
32 338,0
32 338,0
70.
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület
10 612,0
10 612,0
71.
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása
72.
Támogatásértékű bevétel
73.
58.
~Szociális továbbképzés, szakvizsga
601,6
56,0
1 500,0 0,0
4 250,0 4 250,0
0,0
601,6
32 338,0
0,0
32 338,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 338,0
601,6
601,6
0,0
10 612,0
21 726,0
21 726,0
426 414,0
603 464,0
164,9
603 628,9
21 726,0
Működési célú
84 511,0
115 827,6
11 463,5
127 291,1
74.
Támogatásértékű működési bevétel
23 242,0
49 017,2
164,9
49 182,1
75.
~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás
2 000,0
3 000,0
3 000,0
76.
~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től
3 000,0
3 000,0
3 000,0
77.
~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)
4 240,0
4 240,0
4 240,0
78.
~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)
1 235,0
1 235,0
1 235,0
79.
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%
403,0
403,0
403,0
80.
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%
11 994,0
11 994,0
11 994,0
81.
~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%
370,0
370,0
370,0
1 764,2
1 764,2
900,0
900,0
~Kisebbség támogatása
810,7
810,7
85.
~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása
431,0
431,0
86.
~Országgyűlési képviselő választás támogatása
3 189,5
3 189,5
87.
~Közlekedési támogatás
1 067,0
42,5
1 109,5
88.
~Tartásdíj megelőlegezés
538,5
122,4
660,9
82.
~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)
83.
~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)
84.
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A 89.
~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása
90.
~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás
91.
~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
92.
~Otthonteremtési támogatás
93.
~Kríziskezelő program támogatása
94.
~Kistérségi Szoc.Int.2009.évi céljell.tám.elszámolásból visszafizetési köt.
95.
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra
98.
~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.408/2.2009.0096) 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/12009-0038) 2010.évi tám. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás
99.
~Európa a polgárokért program előleg
96. 97.
100. Felhalmozási célú 101. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás ~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás ~Közösségi terek fejl.(DAOP-2009-4.1.3/C) 2010.évi támogatás ~Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás
109. Véglegesen átvett pénzeszközök 110. Működési célú pénzeszköz átvétel 111. ~ Bács szakmai ZRT ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás 112. visszafizetési köt. ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás 113. visszafizetési köt. ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi 114. tám.visszafiz. köt. ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési 115. köt. 116. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 117. ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés 118. ~Lakosságtól szennyvíz hjár. 119. ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból
B
C
D
E
75,0
75,0
2 056,0
2 056,0
157,3
157,3
1 710,0
1 710,0
131,0
131,0
11 945,0
11 945,0
61 269,0
66 810,4
11 298,6
56 316,0
56 316,0
56 316,0
4 953,0
4 953,0
4 953,0 11 298,6
5 541,4
78 109,0
11 298,6 5 541,4
341 903,0
487 636,4
-11 298,6
476 337,8
341 903,0
487 636,4
-11 298,6
476 337,8
16 962,0
16 962,0
-11 298,6
5 663,4
6 885,0
6 885,0
6 885,0
150 849,0
150 849,0
150 849,0
167 207,0
167 207,0
167 207,0
22 612,0
22 612,0
49 517,5
49 517,5
73 603,9
73 603,9
2 561,0
54 675,4
0,0
54 675,4
319,0
623,4
0,0
623,4
319,0
319,0
319,0
248,4
248,4
3,0
3,0
24,1
24,1
28,9
28,9
1 878,0
53 688,0
0,0
53 688,0
545,0
545,0
545,0
503,0
503,0
503,0
51 810,0
51 810,0
120. ~Lakosságtól tanyavillamosítás ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 121. közp.kial.tám.telek önerő
780,0
780,0
780,0
50,0
50,0
50,0
122. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól 123. ~Erdőművelés
364,0
364,0
364,0
364,0
20 406,0
20 406,0
0,0
20 406,0
198,0
198,0
0,0
198,0
198,0
198,0
20 208,0
20 208,0
124. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. 125. Működési célú 126. ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön 127. Felhalmozási célú 128. ~Szociális lakásépítési támogatás 129. ~Szociális lakáskölcsön 130. ~Bérlakás részlet 131. ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet 132. ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön 133. Pénzforgalom nélküli bevétel 134. Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány 135. igénybevétele ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány 136. igénybev. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány 137. igénybevétele
0,0
364,0 364,0
198,0 0,0
20 208,0
325,0
325,0
325,0
682,0
682,0
682,0
145,0
145,0
145,0
20,0
20,0
20,0
19 036,0
19 036,0
19 036,0
158 025,0
189 692,0
0,0
189 692,0
7 687,0
39 354,0
0,0
39 354,0
6 779,0
6 779,0
6 779,0
908,0
908,0
908,0
31 667,0
31 667,0
2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
138. Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány 139. igénybevétele ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány 140. igénybevétele
150 338,0
150 338,0
136 457,0
136 457,0
136 457,0
13 881,0
13 881,0
13 881,0
141. Hitelek
546 628,0
546 628,0
0,0
546 628,0
142. Működési célú 143. ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele
320 000,0
320 000,0
0,0
320 000,0
320 000,0
320 000,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
226 628,0
2 790 136,0
3 124 924,1
144. Felhalmozási célú 145. ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 146.
0,0
150 338,0
320 000,0 0,0
226 628,0 226 628,0
6 599,8
3 131 523,9
2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI B E V É T E L E I KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL Egyéb saját bevétel
BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
8 436,8
568 337,5
Eredeti
Int.mük.kapcsolatos egyéb bev. Előző Változás mód.
4.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
5.
Városi Könyvtár
17 625,0
19 593,6
0,0
19 593,6
453,0
453,0
6.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
825 617,0
937 868,2
24 623,4
962 491,6
6 863,0
7 145,4
1.
2. 3.
A
503 217,0
559 900,7
885,0
885,0
36,0
Int.egyéb sajátos bev. Módosított 921,0
Eredeti 20 934,0
Előző mód.
Változás
20 934,0
33,2
Továbbszámlázott Módosított 20 967,2
Eredeti 704,0
Előző mód.
szolgáltatás
Változás
Módosított
704,0 704,0
211 485,0
238 598,5
14 930,1
253 528,6
33 539,0
36 862,7
1 159,0
38 021,7
59 751,0
82 912,7
97,5
83 010,2
3 879,0
3 879,0
3 879,0
15 057,0
15 097,0
15 097,0
185,0
185,0
2 794,0
2 794,0
2 794,0
1 646,0
1 743,4
1 743,4
4 165,0
4 165,0
4 165,0
453,0
137,0
137,0
137,0
7 181,4
43 087,0
43 127,0
2 024,0
2 024,0 2 024,0
B
C
D
E
F
G
36,0
H
I
J
K
33,2
L
43 160,2
M
0,0 1 068,0
0,0
1 068,0
1 068,0
0,0 3 796,0
N
0,0
3 796,0
O
0,0
P
3 796,0
R
BEVÉTELEKBŐL ÁFA bevétel
INTÉZMÉNYEK Eredeti
10.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
11.
Városi Könyvtár
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7.
8. 9.
11 375,0
Előző mód.
Kamat bevétel
Változás
11 375,0
Módosított
Eredeti
11 375,0
Előző mód.
Támogatás értékű működési bevétel
Változás
Módosított
Eredeti
0,0
0,0
Előző mód. 338,0
Változás
Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Változás
225,0
Módosított 0,0
563,0 9 509,0
9 509,0
9 509,0
0,0
0,0
545,0
9 000,0
9 000,0
545,0
5 650,0
26 534,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 232,8
7 232,8
0,0
0,0
0,0
0,0
39,0
39,0
39,0
28 116,8
39,0
39,0
28 116,8
0,0
0,0
39,0
0,0 4 562,0
8 227,0
9 110,0
14 100,0
8 227,0
0,0 4 562,0
0,0
0,0
14 100,0 0,0
0,0 225,0
9 335,0
0,0
23 100,0
0,0
23 100,0
2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL Működési célú pénzeszköz átvétel
INTÉZMÉNYEK
Eredeti
16.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
17.
Városi Könyvtár
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
13.
14. 15.
A
Előző mód.
Változás
Működési célú kölcsön
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított 0,0
0,0
300,0
22. 23.
Városi Könyvtár
24.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
19.
20. 21.
Eredeti
Előző mód.
Változás
0,0
0,0 379,0
Módosított 0,0
350,0
0,0
0,0
0,0 0,0
B
0,0
650,0
379,0
C
D
1 029,0
E
0,0
F
Pénzmaradvány (működési célú) Előző mód.
Változás
Módosított
0,0
G
0,0
H
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
Eredeti
Előző mód.
469 319,0
Módosított
517 092,7
8 142,6
525 235,3
181 016,0
192 294,5
11 136,6
203 431,1
30 745,0
32 416,7
1 159,0
33 575,7
42 660,0
44 578,5
97,5
44 676,0
665,0
16 996,0
18 299,6
17 102,0
740 736,0
804 682,0
4 950,0
0,0
17 102,0
1 117,0 1 798,0
0,0
3 414,5 0,0
Változás
4 950,0
665,0
3 414,5
0,0
8 572,0
1 798,0
1 000,0
0,0
Intézményfinanszírozás
8 572,0
1 117,0
1 000,0
679,0
350,0
Eredeti Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0,0
BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog. Előző Eredeti Változás Módosított mód.
18 299,6 20 535,7
825 217,7
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
3 414,5
3 414,5
3.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ftban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN Eredeti
Előző mód.
503 217,0
Személyi juttatás
8 436,8
568 337,5
211 485,0
238 598,5
14 930,1
33 539,0
36 862,7
59 751,0
320 030,0
76 940,0
3 092,7
134 534,0
-158,4
Módosított
289 605,0
319 611,4
418,6
253 528,6
120 494,0
131 441,3
1 159,0
38 021,7
24 640,0
25 949,1
82 912,7
97,5
83 010,2
26 283,0
17 625,0
19 593,6
0,0
19 593,6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
825 617,0
937 868,2
24 623,4
962 491,6
A
B
C
D
INTÉZMÉNYEK
559 900,7
241,0
Előző mód.
Változás
241,0
84 556,1
458,1
85 014,2
136 431,0
147 438,3
3 243,1
150 681,4
31 866,0
34 650,5
918,8
35 569,3
59 125,0
64 475,7
2 906,6
67 382,3
25 790,7
6 357,0
6 707,4
6 707,4
2 542,0
3 089,2
158,4
3 247,6
30 607,3
30 607,3
6 885,0
7 858,7
7 858,7
26 583,0
42 438,4
97,5
42 535,9
10 625,0
12 056,2
12 056,2
2 774,0
2 999,4
2 999,4
4 226,0
4 232,0
471 647,0
519 665,3
523 018,2
124 822,0
136 772,1
138 149,0
228 907,0
261 673,6
G
3 352,9
H
I J K KIADÁSOKBÓL
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
1 376,9
L
M
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
3 560,0
3 560,0
0,0
1 372,0
1 372,0
4 346,0
4 346,0
0,0
0,0
1 117,0
1 117,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 613,0
0,0
9 023,0
0,0
9 023,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Előző mód.
Változás
Módosított
4 232,0 6 405,6
O
Működési célú kölcsön visszafizetés
241,0
1 613,0
Eredeti
N
241,0
Városi Könyvtár KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Módosított
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
Módosított
Dologi és folyó kiadás
Változás
F
Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
E
Eredeti
Előző mód.
Változás
Városi Könyvtár
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
Változás
Munkaadót terh.járulék
268 079,2
P
R
Változás
Módosított
Felújítás Eredeti
Előző mód. 3237,9
3 237,9 3437,5
3 437,5 0,0 0,0 0,0
0,0
3 237,9
3 437,5
6 675,4
3.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ftban A
B
C
D
F
G H KIADÁSOKBÓL
I
J
K
Működési célú Eredeti
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
Előző mód.
1 463,0
Változás
3 414,5
Módosított
Eredeti
Városi Könyvtár 0,0
2 474,3
3 414,5
M
Felhalmozási célú Eredeti
Előző mód.
Előző mód.
Változás
Módosított
0,0
1 256,0
4 317,0
5 573,0
0,0
4 877,5
850,0
1 160,0
2 010,0
0,0
1 159,0
1 159,0
0,0
0,0 1 011,3
L
Céltartalék
Felhalmozás
INTÉZMÉNYEK
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
E
Változás
Módosított
1 011,3
997,0
997,0
0,0
0,0
306,0
306,0
0,0
5 888,8
0,0
3 409,0
6 636,0
10 045,0
* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYEK
1. 2.
Városgazdálkodási Intézmény BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
A INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN
4.
Városgazdálkodási Intézmény BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1
Pénzmaradvány:
Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.
Eredeti
Előző mód.
Változás
Módosított
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
9 597,0
9 680,2
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
9 597,0
9 680,2
B
C
D
E
ÁFA bevétel, visszatérülés Eredeti
3.
Egyéb saját bevétel
Előző mód.
374,0
374,0
374,0
374,0
~működési célú
Változás
Eredeti
F
G
6.779,0
~felhalmozási célú 13.881,0
Változás
0,0
H
Módosított
Int.egyéb sajátos bev. Eredeti
Módosított
Eredeti
374,0
Előző mód.
10 170,0
10 170,0
9 680,2
10 170,0
10 170,0
I J K BEVÉTELEKBŐL
Változás
2664,2 0,0
2 664,2
Előző mód.
9 680,2
0,0
Módosított
Változás
0,0
L
Továbbszámlázott
Módosított
Eredeti
Előző mód.
852,0
852,0
10 170,0
852,0
852,0
M
2 664,2
20 660,0
20 660,0
2 664,2
20 660,0
20 660,0
Változás
0,0
Eredeti
Előző mód.
10 170,0
Pénzmaradvány1
Támogatás értékű működési bevétel
374,0 0,0
Előző mód.
N
O
szolgáltatás
Változás
852,0 0,0
P
Önkormányzati Módosított
Eredeti
Előző mód.
Módosított
852,0
R támogatás
Változás
Módosított
20 660,0
22 489,0
21 522,7
-4249,8
17 272,9
20 660,0
22 489,0
21 522,7
-4 249,8
17 272,9
4.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban
A
B
C
6.
Városgazdálkodási Intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:
A
H
I
J
K
Személyi juttatás
Változás
Módosított
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
14 468,0
64 142,0
65 923,1
-4 249,8
61 673,3
14 468,0
B
C
D
E
Eredeti
F
Változás
7 364,0 0,0
B
7 364,0
C
0,0
D
Előző mód.
M
N
Munkaadót terh.járulék Eredeti
Módosított
17 360,9
-136,8
17 224,1
3 796,0
4 577,0
17 360,9
-136,8
17 224,1
3 796,0
4 577,0
J
K
Felújítás
Módosított
Eredeti
Előző mód.
Változás
G H I KIADÁSOKBÓL
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Előző mód.
L
O
Előző mód.
Változás
Módosított
6 893,0
16 371,3
-3 751,7
12 619,6
7 364,0
6 893,0
16 371,3
-3 751,7
12 619,6
E F G KIADÁSOKBÓL
Változás
0,0
L
Módosított
Eredeti
Előző mód.
H
Eredeti
Előző mód.
20 249,9
-361,3
19 888,6
4 577,0
18 325,0
20 249,9
-361,3
19 888,6
Módosított 0,0
0,0
0,0
0,0
Eredeti
9. 10.
Városgazdálkodási Intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6 779,0
0,0
6 779,0
0,0
Változás
0,0
I
0,0
Felhalmozási célú Módosított
Eredeti
Előző mód.
0,0
13 881,0
0,0
0,0
13 881,0
0,0
Változás
Módosított 0,0
0,0
Módosított
18 325,0
M
Változás
Változás
4 577,0
Felhalmozás
7 364,0
Működési célú Előző mód.
R
Dologi és folyó kiadás
Céltartalék
INTÉZMÉNYEK
P
KIADÁSOKBÓL
Eredeti
Városgazdálkodási Intézmény KIADÁSOK ÖSSZESEN:
A
G
ÖSSZESEN
Eredeti
8.
F
Előző mód.
INTÉZMÉNYEK
7.
E
KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK
5.
D
0,0
* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.
6.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
Eredeti Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)
2.
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)
3.
Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
4.
Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)
5.
Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)
6.
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
7.
Közterületfelügyelet,településőrök(842421)
8.
Önkormányzati jogalkotás(841112)
9.
Országgyűlési képviselő választás (841114)
10.
Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)
11.
Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)
12.
Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)
13.
Polgári védelmi tevékenység (842510)
14.
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
E
F
Előző mód.
G
H
I
J
K
L
M
N
Változás
Módosított
Eredeti
Személyi juttatás
Munkaad.terh.jár.
Előző mód.
Előző mód.
Változás
Módosított
Eredeti
Változás
Módosított
Módosított
0,0
188,0
0,0
0,0
188,0
188,0
188,0
255,0
4 899,0
0,0
0,0
4 644,0
4 644,0
255
4 899,0
138 625,0
145 313,2
471,5
145 784,7
82 806,0
86 496,6
-1 088,3
85 408,3
21 113,0
22 109,3
22 109,3
34 706,0
36 707,3
1 559,8
38 267,1
32 336,0
35 231,2
-1 133,9
34 097,3
25 835,0
26 375,9
296,1
26 672,0
6 501,0
6 647,0
196,9
6 843,9
2 208,3
-1626,9
581,4
9 700,0
10 115,3
255,8
10 371,1
7 832,0
8 159,0
10,5
8 169,5
1 868,0
1 956,3
54,4
2 010,7
190,9
190,9
12 804,0
14 371,2
-1 082,0
13 289,2
10 208,0
11 442,0
-1 006,6
10 435,4
2 596,0
2 929,2
-230,0
2 699,2
154,6
154,6
9 236,0
9 715,2
-39,9
9 675,3
7 086,0
7 463,3
-155,9
7 307,4
1 830,0
1 931,9
-21,3
1 910,6
320,0
320,0
137,3
457,3
46 006,0
45 978,1
0,0
45 978,1
32 770,0
32 746,6
-38,7
32 707,9
8 067,0
8 062,5
8 062,5
5 169,0
5 169,0
38,7
5 207,7
0,0
1 891,9
0,0
1 891,9
940,0
940,0
247,1
247,1
704,8
704,8
0,0
431,0
0,0
431,0
293,1
293,1
71,2
71,2
66,7
66,7
1 680,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 571,4
329,0
7 900,4
0,0
0,0
132,0
132,0
132,0
8,0
8,0
1 680,0
7 571,4
329,0
7 900,4
344,0
419,0
25,0
444,0
8,0
204,0
279,0
25,0
304,0
172 577,0
178 219,3
4 828,7
183 048,0
4 807,5
3 356,0
8 163,5
1 220,0
814,6
2 034,6
172 577,0
172 191,8
658,1
172 849,9
65 268,7
-9 736,2
55 532,5
2 475,0
1 125,0
3 600,0
658,3
286,9
945,2
84 345,0
62 135,4
-11 148,1
50 987,3
0,0
8 246,0
7 517,0
-384,7
7 132,3
4946,9
18 773,7
8 246,0
7 517,0
-384,7
7 132,3
17.
~Ipari Park DAOP-1.1.1/A-2008-0024
0,0
14 563,3
6 037,3
20 600,6
592,5
888,8
1 481,3
144,0
201,6
345,6
18.
~Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038
0,0
2 157,7
1 081,4
3 239,1
1 740,0
870,0
2 610,0
417,7
211,4
629,1
472,2
472,2
114,7
114,7
Közvilágítási szolgáltatás (841402)
Változás
188,0
~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038
21.
Előző mód.
4 644,0
16.
20.
Eredeti
188,0
84 345,0
~ÁROP-1.A.2/A-2008-0061
R
4 644,0
~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096
Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)
P
Dologi és egy.folyó kiadás
15.
19.
O
KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1.
D
0,0
13 826,8
0,0
0,0
5 662,0
11 896,9
17 558,9
5 662,0
11310
16 972,0
717,0
859,9
375,0
1 234,9
0,0
0,0
717,0
859,9
375
1 234,9
23 344,0
23 344,0
0,0
23 344,0
0,0
0,0
23 344,0
23 344,0
23 344,0
22.
Turizmusfejl.támogatások és tev. (841358)
0,0
1 259,0
0,0
1 259,0
146,5
570,0
570,0
23.
Ár- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)
0,0
859,4
0,0
859,4
0,0
0,0
859,4
859,4
24.
Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)
0,0
11 903,1
0,0
11 903,1
0,0
0,0
11 903,1
11 903,1
0,0
11 903,1
0,0
11 903,1
0,0
0,0
11 903,1
11 903,1
25.
~Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038
542,5
542,5
146,5
26.
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)
440,0
440,0
0,0
440,0
0,0
0,0
440,0
440,0
440,0
27.
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)
914,0
1 012,4
0,0
1 012,4
0,0
0,0
914,0
1 012,4
1 012,4
28.
Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)
9 144,0
9 144,0
0,0
9 144,0
0,0
0,0
9 144,0
9 144,0
9 144,0
29.
Ápolási díj alanyi jogon(882115)
8 060,0
8 060,0
0,0
8 060,0
0,0
8 060,0
8 060,0
8 060,0
0,0
30.
Ápolási díj méltányossági alapon(882116)
3 218,0
3 218,0
0,0
3 218,0
0,0
3 218,0
3 218,0
3 218,0
0,0
31.
Közmunka (890443)
1 235,0
1 235,0
0,0
1 235,0
960,0
960,0
960,0
275,0
275,0
275,0
0,0
32.
Közcélú foglalkoztatás(890441)
138 266,0
138 266,0
0,0
138 266,0
121 428,0
121 428,0
121 428,0
16 393,0
16 393,0
16 393,0
445,0
445,0
613 478,0
653 689,6
4 284,2
657 973,8
289 057,0
301 786,5
303 159,6
69 929,0
73 275,0
74 089,6
254 492,0
278 628,1
33.
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 373,1
814,6
445,0 2 096,5
280 724,6
6.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010.ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban
A
B
C
279 892,0
287 903,8
D 164,9
288 068,7
E
34.
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
35.
Támogatásértékű működési kiadás
45 182,0
56 899,4
-647,6
56 251,8
36.
Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása
14 775,0
37 323,0
34 098,2
71 421,2
37.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
953 327,0
1 035 815,8
37 899,7
1 073 715,5
38.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
178 030,0
178 030,0
0,0
39.
~működési hitel visszafizetés
178 030,0
178 030,0
178 030,0 178 030,0
40.
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS
1 131 357,0
1 213 845,8
37 899,7
1 251 745,5
41.
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
740 736,0
804 682,0
20 535,7
825 217,7
6/a.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2010. ÉVI KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Előző mód.
Változás
Módosított
Rendszeres szociális segély
31 931,0
31 931,0
31 931,0
Időskorúak járadéka
16 690,0
16 690,0
16 690,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
35 856,0
35 856,0
35 856,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
Ápolási díj ( normatív )
33 584,0
33 584,0
33 584,0
Ápolási díj ( méltányossági )
13 406,0
13 406,0
13 406,0
403,0
403,0
403,0
Egyszeri egyösszegű támogatás
11 994,0
11 994,0
11 994,0
Rendelkezésre állási támogatás
112 860,0
112 860,0
112 860,0
Átmeneti szociális segély
2 750,0
2 750,0
2 750,0
Temetési segély
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Köztemetés
1 194,0
1 194,0
1 194,0
Közgyógyellátás
5 740,0
5 740,0
5 740,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)
1 884,0
1 884,0
1 884,0
Beiskolázási támogatás
1 800,0
1 800,0
1 800,0
Idősek karácsonyi csomagja
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Szemétszállítási díjkedvezmény
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Közlekedési támogatás
1 067,0
42,5
1 109,5
Tartásdíj megelőlegezés
538,5
122,4
660,9
Nyári gyermekétkeztetés
3 736,3
3 736,3
960,0
960,0
1 710,0
1 710,0
Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás
Szociálpolitikai ellátások és egyéb 24. juttatások
279 892,0
287 903,8
164,9
288 068,7
6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
2010.évi előirányzat FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Előző mód.
45 182,0
52 632,2
-1 197,6
51 434,6
Társulás támogatása
11 775,0
10 591,0
0,0
10 591,0
~Ügyeleti szolgálat támogatása
8 421,0
8 421,0
8 421,0
~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos
1 607,0
1 607,0
1 607,0
~2010.évi tagdíj
1 188,0
0,0
0,0
559,0
559,0
559,0
4,0
4,0
~Belső ellenőrzés ~Szakmai napok támogatása Kistérségi Szociális Intézmény támogatása
33 407,0
42 041,2
-1 197,6
40 843,6
~2010.évi mük-i támogatás
33 407,0
37 680,9
-1 197,6
36 483,3
~Riasztórendszer működtetése ~Szakmai napok támogatása ~Házigondozók munkahelyi pótléka ~Kistérségi Szociális Int.Kulturális Seregszemléje rendezvény támogatása ~Oszággyűlési képviselővál.lebonyolítására átlagbér Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.
51,0
51,0
115,1
115,1
4 023,4
4 023,4
150,0
150,0
20,8
20,8
3 000,0
3 000,0
Kiskunmajsai Rendőrörs
Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 19.
Módosított
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) 17. közbesz.ktg 18.
Változás
400,0
400,0
150,0
150,0
1 267,2
45 182,0
56 899,4
1 267,2
-647,6
56 251,8
6/c.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
Változás
Tradícionális sportegyesületek tám.keret
2.
Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály
1 600,0
3.
Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály
1 000,0
4.
Kiskunmajsai Football Klub
1 400,0
5.
7.
Asztalitenisz Klub Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása Kiskunmajsai Lovas Klub
620,0
620,0
8.
Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület
200,0
200,0
9.
Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület
300,0
300,0
10. Bartalos Tamás egyéni sportoló 11. Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság
127,0
127,0
250,0
250,0
12. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy. 13. Természetbarát Klub
240,0
240,0
0,0 123,0
2 910,0
16. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 17. Polgárőr Egyesület 1 650,0
253,0
1 723,0 1 000,0
80,0
1 480,0 100,0
100,0
14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez
18. Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. 19. Kézműves Egyesület Kiskunmajsa
0,0
Módosított
1.
6.
4 100,0
Előző mód.
-203,0
50,0
300,0
300,0
1 100,0
1 100,0
200,0
200,0
900,0
900,0
600,0
600,0
0,0
0,0
100,0
100,0
20. Majsai Kiskun Huszár Bandérium 21. Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület
200,0
200,0
250,0
250,0
22. Városszépítő Egyesület 23. Fészek Színjátszó Egyesület
100,0
100,0
100,0
100,0
24. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.) 25. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.)
140,0
140,0
400,0
400,0
20,0
20,0
100,0
100,0
26. Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az 27. árvízkárosultak megsegítésére 28. Civil szervezetek támogatása 29. Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel 30. Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása 31. ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. 32. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 33. BURSA felsőoktatási ösztöndíj 34. Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.
8 660,0 10 600,0
0,0
10 600,0
1 870,0
2 537,2
2 537,2
1 673,0
2 359,0
2 359,0
600,0
600,0
600,0
434,0
434,0
434,0
880,0
880,0
880,0
658,0
658,0
658,0
6/c.sz.melléklet A
B
C
D
35. Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg 36. Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás működési hozzájár
150,0
37. Kiskunmajsai Rendőrörs 38. Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.
400,0
39. Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.) 40. Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod. 41. Halasi Múzeum Alapítvány 42. Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re 43. 56-os Történelmi Alapítvány 44. Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám. 45. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft. támogatásai 46. ~Projektben nem finanszírozható működési költségekre 47. ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire 48. ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire ~Szakorvosi Rendelőintézet megszervezéséhez és működtetésének 49. elindításához megbízási szerz.-re 50. ~Projekt fajlagos költség túllépés
E
-150,0
0,0
0,0 0,0
-400,0
0,0
25,0
25,0
9,6
9,6
50,0
50,0
50,0
50,0
160,0
160,0
100,0
100,0
27,9
27,9
13 828,5 34 648,2
48 476,7
1 734,2
1 734,2
7 594,3
7 594,3
4 500,0
4 500,0 4 250,0
4 250,0
3 387,0
3 387,0
3 134,2
3 134,2
23 877,0
23 877,0
6 115,0 22 269,2 34 098,2
56 367,4
54. Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek
4 453,8
4 453,8
55. Működési célú kölcsön államházt.kívülre MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS 56. ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE
4 453,8
51. ~Projektben nem finanszírozható egyéb költségek ~Szakorvosi Rendelőintézet működtetési költsége 2010.szept52. december Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú 53. pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre
0,0
4 453,8
14 775,0 37 323,0 34 098,2
71 421,2
7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
Előző mód.
2 379,0
2 379,0
23 125,0
23 125,0
Változás
Módosított 2 379,0
1.
Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)
2.
Víz,szennyvíz felújítás 2010.
3.
Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása
4.
Közösségi házak felújítása
5.
Intézményi felújítások keret
6.
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
25 504,0
37 529,8
-5 525,0
32 004,8
7.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)
18 273,0
18 273,0
-11 896,9
6 376,1
8.
~Önerő (áthúzódó)
1 035,0
1 035,0
-547,0
488,0
9.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
276,0
276,0
10.
~2010.évi pályázati támogatás
16 962,0
16 962,0
-11 349,9
5 612,1
11.
Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)
281 684,0
280 129,5
-1 090,4
279 039,1
12.
~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)
570,0
570,0
570,0
13.
~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)
360,0
360,0
360,0
14.
~Csereerdő telepítés (áthúzódó)
818,0
0,0
0,0
15.
~Önerő (áthúzódó)
105 465,0
105 096,8
16.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
7 264,0
7 264,0
17.
~2010.évi pályázati támogatás
167 207,0
166 838,7
-722,1
18.
Erdőgazdálkodási tevékenység
96,0
96,0
0,0
19.
~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)
96,0
96,0
20.
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)
169 365,0
167 207,3
-1 081,4
166 125,9
21.
~Önerő (áthúzódó)
15 277,0
15 060,8
-108,4
14 952,4
22.
~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)
1 528,0
1 528,0
1 528,0
23.
~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)
87,0
87,0
87,0
24.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
25.
~2010.évi pályázati támogatás
26.
DARFT pályázat (CÉDE)
27.
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)
858,0
858,0
858,0
28.
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-20080025)
1 420,0
1 420,0
1 420,0
9 249,0
9 480,0
~Támogatási előleg (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás
2 364,0 6 885,0
2 364,0 6 885,0
2 364,0
31. 32.
~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele
66,0
66,0
33.
165,0
165,0
34.
~Közbeszerzési költség Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/22009-0096)
35.
~Számítástechnikai eszközök beszerzése
36.
~Meseládikó beszerzés
37.
~Interaktív szoftver
29. 30.
-5 525,0
150,0
17 600,0 150,0
302,4
302,4
11 573,4
11 573,4
276,0
-368,3
104 728,5 7 264,0 166 116,6 96,0 96,0
1 624,0
1 624,0
150 849,0
148 907,5
-973,0
147 934,5
2 278,0
2 278,0
0,0
2 278,0
5 102,0
1 624,0
0,0
9 480,0
6 885,0
87,3
5 189,3
4 487,0
4 487,0
615,0
615,0 87,3
87,3
38.
Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1)
39. 40.
~Könyvespolcrendszer beszerzés Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)
41.
~ Előkészítési költség (áthúzódó)
42.
~Önerő (áthúzódó)
43.
0,0
384,7
384,7
82 115,9
384,7 0,0
384,7 82 115,9
334,0
334,0
8 178,0
8 178,0
~2010.évi pályázati támogatás
73 603,9
73 603,9
44.
Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)
55 290,5
45.
~Előkészítési költség (áthúzódó)
46.
~Önerő (áthúzódó)
47.
~Akadálymentes parkoló kialakítása
100,0
100,0
48.
~2010.évi pályázati támogatás
49 517,5
49 517,5
49.
Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)
22 612,0
50.
~2010.évi pályázati támogatás
22 612,0
51.
Pénzügyi befektetések Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés
52.
0,0
55 290,5
171,0
171,0
5 502,0
5 502,0
260,0 260,0
0,0
22 612,0 22 612,0
-155,0 -155,0
105,0 105,0 7.sz.melléklet
A 53.
B
C
D
23 611,0 917,0
12 521,9 917,0
880,0
880,0
E
54.
Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések Marispuszta 204.tanyavillamosítás
55.
~Tanyavillamosítás (áthúzódó)
56.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
57.
Bajcsy Zs.u.10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás
58.
Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)
59.
Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)
60.
Csapadékvíz csatorna tervezés
61.
0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás
62.
Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet
63.
Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)
64.
Halasvíz Kft. felhalmozás
5 150,0
5 150,0
65.
Informatikai eszközök beszerzése
1 528,5
1 528,5
67.
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
504 556,0
655 366,1
-7 991,0
647 375,1
68.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
46 522,0
51 317,3
-23 988,9
27 328,4
69.
14 821,0 13 875,0
14 821,0 13 875,0
0,0
14 821,0
70.
Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.
71.
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:
605 278,0
772 909,2
-37 504,9
37,0 694,0 21 250,0
18 282,6 917,0 880,0
37,0
37,0
4 830,6
4 830,6
694,0
694,0
0,0
0,0
3 992,5
3 992,5
420,0
420,0
917,8 750,0
5 760,7 0,0
-917,8
750,0
0,0 750,0
13 875,0 735 404,3
7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖN NYÚJTÁS 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása
A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. (TIOP-1.2.3/08/01) 8. önerő bizt. TKT-nak Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai 9. c.kerékpárút önerő ÁFA többlet Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai 10. c.kerékpárút tulajdonjog rend. Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson 11. belülre össz. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 12. ÁTADÁS ÖSSZ:
Változás -25 056,7
Módosított
36 209,0
36 209,0
380,0
380,0
380,0
500,0
500,0
1 275,0
1 275,0
Lakossági járdaépítési támogatás Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz. Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajáterő+sikerdíj Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak
Előző mód.
-25 056,7
11 152,3
36 589,0
38 364,0
13 307,3
9 567,0
9 567,0
9 567,0
366,0
366,0
366,0
3 020,3
3 020,3 917,8
917,8
150,0
150,0
9 933,0
12 953,3
1 067,8
14 021,1
46 522,0
51 317,3
-23 988,9
27 328,4
14 821,0
14 821,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN 14. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
14 821,0
14 821,0
0,0
14 821,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 15. ÁTADÁS,KÖLCSÖN
61 343,0
66 138,3
-23 988,9
42 149,4
13.
Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére
14 821,0
8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2010. ÉVI TARTALÉKA 1.000Ft-ban A B C D E ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Előző Eredeti Változás Módosított mód. 50 482,0
55 819,0
Felhalmozási, felújítási alap
1 000,0
0,0
3.
Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)
8 512,0
0,0
4.
~ Előkészítési költség (áthúzódó)
334,0
0,0
5.
~Önerő (áthúzódó)
8 178,0
0,0
6.
Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)
5 673,0
0,0
7.
~Előkészítési költség (áthúzódó)
171,0
0,0
0,0
8.
~Önerő (áthúzódó)
0,0
0,0
9.
~Akadálymentes parkoló kialakítása
0,0
0,0
1.
Önkormányzati lakások értékesítése
2.
5 502,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
6 893,0 336,0
336,0
336,0
12. ~Önerő (áthúzódó) 13. LEADER 2010.évi pályázat
6 557,0
6 557,0
6 557,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
18. Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka 19. Pályázatok előfinanszírozására keret Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP 20. kiutalásból Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére 21. keret:Kamatbevételből Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: 22. Közműfejlesztési támogatásból (15%) 23. Felhalmozási célú tartalék 24. Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%) 25. Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000) 26. Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 ) 27. Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 ) 28. Diáksport feladatok 29. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000) 30. Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000) 31. Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000) 32. Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 ) 33. Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300) 34. Keresetkiegészítés (nem közoktatási) 35. Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt. 36. EU Integrációs keret Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, 37. esetleges peres eljárások költségeinek fedezete 38. Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben
5 000,0
0,0
0,0
10. Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B) 11. ~Előkészítési költség (áthúzódó)
14. ~Önerő (áthúzódó) 1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és 15. Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály. 16. ~Önerő 17. Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
6 893,0
55 819,0
0,0
5 000,0
6 893,0
5 000,0 5 000,0
3 000,0
2 529,0
2 529,0
73 801,0
61 091,6
61 091,6
3 508,0
0,0
0,0
53 626,0 105 436,0
105 436,0
202,0
2 605,4
2 605,4
1 824,0
6 239,5
6 239,5
208 654,0 245 746,5
0,0
245 746,5
2 399,0
0,0
0,0
478,0
0,0
0,0
910,0
0,0
0,0
56,0
0,0
0,0
1 256,0
0,0
0,0
5 080,0
5 080,0
-4 950,0
130,0
-933,0
32,0
965,0
965,0
1 200,0
0,0
0,0
966,0
0,0
0,0
1 147,0
0,0
0,0
5 868,0
0,0
0,0
13 600,0
0,0
0,0
250,0
54,0
-54,0
0,0
12 076,9
-4 143,9
7 933,0
408,0
0,0
34 583,0
18 175,9
-10 080,9
8 095,0
40. Céltartalék összesen 41. Általános tartalék
243 237,0 263 922,4 2 000,0 10,9
-10 080,9
253 841,5 10,9
42. TARTALÉK ÖSSZESEN:
245 237,0 263 933,3
-10 080,9
253 852,4
39. Müködési célú tartalék
0,0
10.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010.ÉVI ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
1.000 Ft-ban A MEGNEVEZÉS
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Nyitó pénzkészlet
147 332,0
2. Saját bevétel
11 563,0
11 562,0
168 219,0
169 588,0
13 521,5
23 125,0
40 250,9
11 563,0
173 565,1
11 563,0
11 563,0
55 760,0
701 843,5
3. Támogatás,áteng.közp.adó
95 329,0
89 580,0
143 580,0
89 580,0
136 579,5
89 579,0
97 841,6
89 579,0
154 583,4
89 579,0
89 579,0
89 579,0
1 254 968,5
2 712,0
69 339,0
69 339,0
71 339,0
129 403,3
92 550,0
80 250,1
17 884,0
22 173,9
9 840,0
15 837,2
105 165,4
685 832,9
297,0
619,0
297,0
545,4
19 823,0
19 333,0
33 287,0
298,0
1 530,0
1 151,0
1 150,0
1 194,5
79 524,9
320 000,0
37 771,0
37 771,0
37 771,0
37 771,0
37 772,0
37 772,0
234 050,0
183 181,0
340 865,0
417 820,0
365 855,4
331 886,6
300 803,6
244 329,7
384 331,9
324 631,1
273 894,5
577 233,0
442 921,0
602 387,0
709 688,4
754 918,3
628 214,4
621 288,2
420 127,6
596 182,1
496 464,9
442 760,3
525 593,4
3 268 797,8
9. Működési kiadások
151 576,0
151 576,0
151 576,0
155 555,1
230 393,8
155 820,5
216 013,1
160 580,2
199 680,0
165 314,1
161 573,7
166 623,8
2 066 282,3
10. Adósságszolgálat
178 030,0
3 469,0
191 905,0
11. Felújítási kiadások
2 953,0
574,0
574,0
574,0
725,0
12 136,0
28 690,9
575,0
16,7
320,0
575,0
3 586,2
51 299,8
12. Fejlesztési kiadások
9 885,0
92 551,0
92 865,0
95 191,3
94 137,8
121 469,5
75 750,5
13 807,9
751,6
597,5
3 984,5
94 421,7
695 413,3
739,0
15 039,0
13 039,0
40 548,0
63 806,3
3 432,8
30,1
834,8
7 932,9
5 602,2
2 732,6
110 160,7
263 897,4
343 183,0
259 740,0
261 522,0
291 868,4
389 062,9
296 327,8
320 484,6
175 797,9
211 850,2
171 833,8
168 865,8
378 261,4
3 268 797,8
234 050,0
183 181,0
340 865,0
417 820,0
365 855,4
331 886,6
300 803,6
244 329,7
384 331,9
324 631,1
273 894,5
147 332,0
61 728,0
61 728,0
61 728,0
62 578,0
106 070,1
63 764,2
66 563,7
70 143,0
85 405,9
61 835,5
61 835,7
61 837,6
4. Támogatásértékű bevétel 5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt. 6. Hitel, kötvény 7. Előző havi záró pénzáll. 8.Bevételek összesen:(1-7)
546 628,0
Kiadások 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
13. Tartalék felhasználása 14.Kiadások összesen:(9-13)
3 468,0
3 469,0
3 469,0
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány(8 és 14 különbs) Intézmények támogatása
825 217,7
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
342 528,0
10 892,0
2009.évi teljesítés 62 414,0
270 845,1
296,0
592,5
888,8
1 481,3
71,0
144,0
201,6
345,6
272 672,0
272 672,0
0,0
272 672,0
167 207,0
167 207,0
167 207,0
167 207,0
2.
Felújítások
3.
Személyi juttatás
2 373,0
4.
Munkaadót terhelő járulék
619,0
5.
Dologi kiadások
825,0
6.
Pénzeszközátadás
7.
Támogatás értékű kiadások
8.
Kölcsönök
9.
KIADÁS ÖSSZESEN
346 345,0
10 892,0
62 781,0
10.
EU forrás (100%)
173 173,0
5 475,0
490,0
11.
Hazai társfinanszírozás
12.
Támogatás összesen
173 173,0
5 475,0
490,0
5 446,0
29,0
~ Előleg felhasználása
14.
BM EU Önerő Alap
15.
Saját erő felhasználás
173 173,0
5 446,0
62 262,0
105 465,0
105 465,0
16.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
346 346,0
10 921,0
62 752,0
272 672,0
272 672,0
12 994,0
4 684,0
116,0
9 012,0
8 194,0
17.
Változás -1 090,4
*Beruházási kiadások
272 672,0
2010.Évi terv (Előző mód.) 271 935,5
1.
13.
2010. Évi terv (eredeti)
Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.
0,0
167 207,0
0,0
167 207,0
105 465,0 0,0
272 672,0 8 194,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
163 697,0
929,0
2009.évi teljesítés
Változás -1 081,4
162 886,9
2 610,0
1 740,0
870,0
2 610,0
Munkaadót terhelő járulék
740,0
417,7
211,4
629,1
22.
Dologi kiadások
600,0
23.
Pénzeszközátadás
24.
Támogatás értékű kiadások
166 126,0
166 126,0
0,0
166 126,0
*Beruházási kiadások
19.
Felújítások
20.
Személyi juttatás
21.
166 126,0
2010.Évi terv (Előző mód.) 163 968,3
18.
592,0
2010. Évi terv (eredeti)
25.
Kölcsönök
26.
KIADÁS ÖSSZESEN
167 647,0
27.
128 222,0
128 222,0
128 222,0
128 222,0
28.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
22 627,0
22 627,0
22 627,0
22 627,0
29.
Támogatás összesen
150 849,0
0,0
0,0
150 849,0
150 849,0
16 798,0
929,0
592,0
15 277,0
15 277,0
167 647,0
929,0
592,0
166 126,0
166 126,0
2 808,0
3 239,0
3 239,0
30.
BM EU Önerő Alap
32.
Saját erő felhasználás
33.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások
35.
592,0
0,0
0,0
150 849,0
~Előleg felhasználása
31.
34.
929,0
6 047,0
8 342,0
8 342,0
Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.
15 277,0 0,0
166 126,0 3 239,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
36.
Beruházási kiadások
5 750,0
37.
Felújítások
38.
Személyi juttatás
709,0
39.
Munkaadót terhelő járulék
40.
Dologi kiadások
41.
Pénzeszközátadás
42.
Támogatás értékű kiadások
2010. Évi terv (eredeti)
472,2
472,2
241,0
27,0
114,7
114,7
12 500,0
940,0
11 310,0
11 310,0
0,0
17 997,0
Kölcsönök 19 200,0
45. 46.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
47.
Támogatás összesen
17 664,0
0,0
17 997,0
Változás
236,0
KIADÁS ÖSSZESEN
17 997,0
2010.Évi terv (Előző mód.)
6 100,1
44.
1 203,0
17 997,0
17 997,0
15 014,0
597,0
14 418,0
14 418,0
14 418,0
2 650,0
105,0
2 544,0
2 544,0
2 544,0
702,0
16 962,0
16 962,0
501,0
1 035,0
1 035,0
1 203,0
17 997,0
17 997,0
276,0
276,0
0,0
0,0
0,0
16 962,0
~Előleg felhasználása
49.
BM EU Önerő Alap
50.
Saját erő felhasználás
51.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
52.
2009.évi teljesítés
-11 896,9
43.
48.
Előző években pénzügyileg teljesített
1 536,0 19 200,0 276,0
0,0
Megjegyzés: *A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.
1 035,0 0,0
17 997,0 276,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Megnevezés 53.
Beruházási kiadások
54.
Felújítások
55.
Személyi juttatás
56.
Munkaadót terhelő járulék
57.
Dologi kiadások
58.
Pénzeszközátadás
59.
Támogatás értékű kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
86 640,0
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
I Polgármesteri Hivatal
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
5 102,0
87,3
5 189,3
2 475,0
1 125,0
3 600,0
658,3
286,9
945,2
5 612,0
81 028,0
58 390,9
-11 348,1
47 042,8
5 612,0
81 028,0
66 626,2
-9 848,9
56 777,3
60.
Kölcsönök
61.
KIADÁS ÖSSZESEN
86 640,0
62.
73 644,0
25 774,0
47 870,0
47 870,0
47 870,0
63.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
12 996,0
4 549,0
8 447,0
8 447,0
8 447,0
64.
Támogatás összesen
86 640,0
30 323,0
56 317,0
56 317,0
5 612,0
24 711,0
24 711,0
30 323,0
56 317,0
56 317,0
0,0
56 317,0
134,0
3 317,0
3 744,5
200,0
3 944,5
65.
0,0
~Előleg felhasználása
66.
BM EU Önerő Alap
67.
Saját erő felhasználás
68.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
69.
0,0
86 640,0 4 078,5
0,0
0,0
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
56 317,0 24 711,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
Megnevezés 70.
Beruházási kiadások
71.
Felújítások
72.
Személyi juttatás
73.
Munkaadót terhelő járulék
74.
Dologi kiadások
75.
Pénzeszközátadás
76.
Támogatás értékű kiadások
77.
Kölcsönök
78.
KIADÁS ÖSSZESEN
79. 80.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
81.
Támogatás összesen
82.
10 682,7
2 740,0
13 422,7
2 542,8
665,8
3 208,6
266,0
254,0
520,0
13 491,5
3 659,8
17 151,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
~Előleg felhasználása
83.
BM EU Önerő Alap
84.
Saját erő felhasználás
85.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
86.
B C D E F G H TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv 2010. Évi terv pénzügyileg terv Változás költségvetése teljesítés (Előző mód.) (Módosított) teljesített (Eredeti)
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Szakközépiskola és Kollégium Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv Megnevezés pénzügyileg terv költségvetése teljesítés (Előző mód.) teljesített (Eredeti)
G
H I Dózsa György Gimnázium,
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
87.
Beruházási kiadások
88.
Felújítások
89.
Személyi juttatás
642,2
4 972,3
5 614,5
90.
Munkaadót terhelő járulék
156,7
1 216,8
1 373,5
91.
Dologi kiadások
111,4
92.
Pénzeszközátadás
93.
Támogatás értékű kiadások
94.
Kölcsönök
95.
KIADÁS ÖSSZESEN
96. 97.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
98.
Támogatás összesen
99.
111,4
910,3
6 189,1
7 099,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
~Előleg felhasználása
100.
BM EU Önerő Alap
101.
Saját erő felhasználás
102.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
103.
További évekre vállalt kötelezettség
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Megnevezés
Program költségvetése
104.
Beruházási kiadások
10 592,0
105.
Felújítások
106.
Személyi juttatás
107.
Munkaadót terhelő járulék
108.
Dologi kiadások
109.
Pénzeszközátadás
110.
Támogatás értékű kiadások
111.
Kölcsönök
112.
KIADÁS ÖSSZESEN
10 592,0
113.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
114. 115. 116.
Támogatás összesen ~Előleg felhasználása
117.
BM EU Önerő Alap
118.
Saját erő felhasználás
119.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
120.
Előző években pénzügyileg teljesített
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
1 343,0
9 249,0
9 249,0
1 343,0
9 249,0
9 249,0
9 003,0
3 151,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
1 589,0
556,0
1 033,0
1 033,0
1 033,0
3 707,0
6 885,0
6 885,0
1 343,0
2 364,0
2 364,0
3 707,0
6 885,0
6 885,0
10 592,0
10 592,0 391,0
0,0
0,0
0,0
391,0
További évekre vállalt kötelezettség
9 249,0
0,0
0,0
9 249,0
0,0
6 885,0 2 364,0
0,0
6 885,0 391,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F G H I TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv 2010. Évi terv További évekre Megnevezés pénzügyileg terv Változás költségvetése teljesítés (Előző mód.) (Módosított) vállalt kötelezettség teljesített (eredeti) 121.
Beruházási kiadások
122.
Felújítások
123.
Személyi juttatás
124.
Munkaadót terhelő járulék
125.
Dologi kiadások
126.
Pénzeszközátadás
127.
Támogatás értékű kiadások
128.
Kölcsönök
129.
KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
130.
8 000,0
131.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
1 412,0
132.
Támogatás összesen
9 412,0
133.
Előleg felhasználása
134.
BM EU Önerő Alap
135.
Saját erő felhasználás
136.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
137.
9 412,0
9 412,0 120,0
0,0
0,0
0,0
384,7
384,7
8 246,0
7 517,0
-384,7
7 132,3
1 166,0
0,0
8 246,0
7 517,0
0,0
7 517,0
1 166,0
2 800,0
4 210,0
4 210,0
4 210,0
990,0
494,0
742,0
742,0
3 294,0
4 952,0
4 952,0
3 294,0
3 294,0
4 952,0
4 952,0
3 294,0 120,0
0,0
742,0
176,0
4 952,0
1 166,0
3 294,0
0,0
4 952,0
1 166,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F G H I TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Konecsni György Kulturális Központ Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv 2010. Évi terv További évekre Megnevezés pénzügyileg terv Változás költségvetése teljesítés (Előző mód.) (Módosított) vállalt kötelezettség teljesített (eredeti) 138.
Beruházási kiadások
139.
Felújítások
140.
Személyi juttatás
550,0
550,0
141.
Munkaadót terhelő járulék
134,0
134,0
142.
Dologi kiadások
45,0
45,0
143.
Pénzeszközátadás
144.
Támogatás értékű kiadások
145.
Kölcsönök
146.
KIADÁS ÖSSZESEN
147. 148.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
149.
Támogatás összesen
150.
Előleg felhasználása
151.
BM EU Önerő Alap
152.
Saját erő felhasználás
153.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
154.
729,0
0,0
729,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
E
2008-14581 2010. Évi 2009.évi terv teljesítés (eredeti)
F
G
H
I 2 éves program
2010.Évi terv (Előző mód.)
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
155.
Beruházási kiadások
156.
Felújítások
157.
Személyi juttatás
158.
Munkaadót terhelő járulék
159.
Dologi kiadások
160.
Pénzeszközátadás
161.
Támogatás értékű kiadások
162.
Kölcsönök
163.
KIADÁS ÖSSZESEN
12 667,4
164.
10 767,2
6 057,0
4 710,2
4 710,2
165.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
1 900,2
1 069,0
831,2
831,2
166.
Előleg felhasználása
167.
BM EU Önerő Alap
168.
Saját erő felhasználás
169.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
170.
12 667,4
12 667,4
0,0
0,0
5 643,0
1 483,0
7 024,4
5 643,0
1 483,0
7 024,4
7 126,0
0,0
5 541,4
További évekre vállalt kötelezettség
7 024,4
0,0
0,0
7 024,4
5 541,4
0,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2008.évi Diáktalálkozó Megnevezés
12089
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2 657,0
1 910,0
551,0
196,0
196,0
551,0
196,0
196,0
0,0
196,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171.
Beruházási kiadások
172.
Felújítások
173.
Személyi juttatás
174.
Munkaadót terhelő járulék
175.
Dologi kiadások
176.
Pénzeszközátadás
177.
Támogatás értékű kiadások
178.
Kölcsönök
179.
KIADÁS ÖSSZESEN
2 657,0
1 910,0
180.
2 258,0
2 258,0
181.
EU forrás (85%) Hazai társfinanszírozás (15%)
399,0
399,0
182.
Előleg felhasználása
183.
BM EU Önerő Alap
184.
Saját erő felhasználás
185.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2 657,0
2 657,0
186.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
196,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
187.
Beruházási kiadások
1 026,0
930,0
188.
Felújítások
189.
Személyi juttatás
190.
Munkaadót terhelő járulék
191.
Dologi kiadások
192.
Pénzeszközátadás
193.
Támogatás értékű kiadások
194.
Kölcsönök
195.
KIADÁS ÖSSZESEN
1 026,0
930,0
196. 197.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
198.
Előleg felhasználása
199.
BM EU Önerő Alap
200.
Saját erő felhasználás
201.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
202.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
2010.Évi terv (Előző mód.)
96,0
96,0
96,0
96,0
821,0
291,0
205,0
1 026,0
I 1003076231
0,0
0,0
0,0
Változás)
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
96,0
0,0
96,0
0,0
291,0
291,0
530,0
73,0
73,0
73,0
132,0
364,0
364,0
364,0
662,0
0,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Szakközépiskola és Kollégium Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv Megnevezés pénzügyileg terv költségvetése teljesítés (Előző mód.) teljesített (Eredeti) 203.
Beruházási kiadások
204.
Felújítások
205. 206.
G
H I Dózsa György Gimnázium,
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Személyi juttatás
5 507,0
3 728,0
3 728,0
1 779,0
Munkaadót terhelő járulék
1 487,0
1 007,0
1 007,0
480,0
207.
Dologi kiadások
4 688,0
3 765,0
3 765,0
923,0
208.
Pénzeszközátadás
209.
Támogatás értékű kiadások
210.
Kölcsönök
211.
Céltartalék
500,0
500,0
212.
KIADÁS ÖSSZESEN
13 182,0
10 000,0
213.
11 205,0
214.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
215.
500,0 10 000,0
3 182,0
8 500,0
8 500,0
2 705,0
1 977,0
1 500,0
1 500,0
477,0
Támogatás összesen
13 182,0
10 000,0
10 000,0
3 182,0
216.
Előleg felhasználása
3 500,0
3 500,0
3 500,0
217.
BM EU Önerő Alap
218.
Saját erő felhasználás
219.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
13 182,0
10 000,0
220.
0,0
0,0
10 000,0
3 182,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
55 019,5
21 342,8
55 019,5
21 342,8
42 089,9
16 327,2
DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése Előző években pénzügyileg teljesített
Program költségvetése
221.
Beruházási kiadások
76 362,3
55 019,5
222.
Felújítások
223.
Személyi juttatás
224.
Munkaadót terhelő járulék
225.
Dologi kiadások
226.
Pénzeszközátadás
227.
Támogatás értékű kiadások
228.
Kölcsönök
229.
Céltartalék
230.
KIADÁS ÖSSZESEN
76 362,3
55 019,5
231.
58 417,1
42 089,9
232.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
10 308,9
7 427,6
233.
Támogatás összesen
68 726,0
49 517,5
234.
Előleg felhasználása
235.
BM EU Önerő Alap
236.
Saját erő felhasználás
7 636,3
5 502,0
237.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
76 362,3
55 019,5
271,0
271,0
238.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
Megnevezés
2010.Évi terv (Előző mód.)
0,0
0,0
0,0
7 427,6
2 881,3
49 517,5
19 208,5
5 502,0
2 134,3
55 019,5
21 342,8
271,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
81 781,9
79 140,6
81 781,9
79 140,6
62 563,3
60 542,5
DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása Előző években pénzügyileg teljesített
Program költségvetése
239.
Beruházási kiadások
160 922,5
81 781,9
240.
Felújítások
241.
Személyi juttatás
242.
Munkaadót terhelő járulék
243.
Dologi kiadások
244.
Pénzeszközátadás
245.
Támogatás értékű kiadások
246.
Kölcsönök
247.
Céltartalék
248.
KIADÁS ÖSSZESEN
160 922,5
81 781,9
249.
123 105,8
62 563,3
250.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
21 724,6
11 040,6
251.
Támogatás összesen
144 830,4
73 603,9
252.
Előleg felhasználása
253.
BM EU Önerő Alap
254.
Saját erő felhasználás
16 092,1
8 178,0
255.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
160 922,5
81 781,9
334,0
334,0
256.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
Megnevezés
2010.Évi terv (Előző mód.)
0,0
0,0
0,0
11 040,6
10 684,0
73 603,9
71 226,5
8 178,0
7 914,1
81 781,9
79 140,6
334,0
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán Előző években pénzügyileg teljesített
Program költségvetése
257.
Beruházási kiadások
22 612,0
22 612,0
258.
Felújítások
259.
Személyi juttatás
260.
Munkaadót terhelő járulék
261.
Dologi kiadások
262.
Pénzeszközátadás
263.
Támogatás értékű kiadások
264.
Kölcsönök
265.
Céltartalék
266.
KIADÁS ÖSSZESEN
22 612,0
22 612,0
267.
19 220,2
19 220,2
268.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
3 391,8
3 391,8
269.
Támogatás összesen
22 612,0
22 612,0
0,0
22 612,0
270.
Előleg felhasználása
271.
BM EU Önerő Alap
272.
Saját erő felhasználás
273.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
22 612,0
22 612,0
0,0
22 612,0
274.
2009.évi teljesítés
2010. Évi terv (Eredeti)
Megnevezés
2010.Évi terv (Előző mód.)
22 612,0
0,0
22 612,0 19 220,2 3 391,8
11.sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1.000Ft-ban A B C D E F TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Kulturális Központ Előző években 2010. Évi Program 2009.évi 2010.Évi terv Megnevezés pénzügyileg terv költségvetése teljesítés (Előző mód.) teljesített (Eredeti) 275.
Beruházási kiadások
276.
Felújítások
277.
Személyi juttatás
278.
Munkaadót terhelő járulék
279.
Dologi kiadások
280.
Pénzeszközátadás
281.
Támogatás értékű kiadások
282.
Kölcsönök
283.
Céltartalék
284. 285.
G
H
I Konecsni György
Változás
2010. Évi terv (Módosított)
További évekre vállalt kötelezettség
809,0
809,0
809,0
1 275,0
1 000,0
1 000,0
275,0
369,8
290,0
290,0
79,8
13 607,2
12 001,0
12 001,0
1 606,2
KIADÁS ÖSSZESEN
16 061,0
14 100,0
14 100,0
1 961,0
13 651,8
11 985,0
11 985,0
1 666,8
286.
EU forrás (80%) Hazai társfinanszírozás (20%)
2 409,2
2 115,0
2 115,0
294,2
287.
Támogatás összesen
16 061,0
14 100,0
14 100,0
1 961,0
288.
Előleg felhasználása
4 935,0
4 935,0
289.
BM EU Önerő Alap
290.
Saját erő felhasználás
291.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
16 061,0
14 100,0
1 353,1
1 241,8
292.
0,0
0,0
4 935,0
0,0
14 100,0
1 961,0
1 241,8
111,3
13. sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg 1.000 Ft-ban A Megnevezés
B
C
D
E
F
G
H
Ssz.
2010.évi Eredeti
2010.évi előző mód.
2010.évi Változás
2010.évi Módosított
2011.évi Terv
2012.évi Terv
121 909,7
120 198,0
123 804,0
348 465,0
358 919,0
369 687,0
1 218 442,0
1 254 995,0
27 804,0
27 804,0
I. Működési bevételek és kiadások
7.
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.
8.
Rövid lejáratú hitel
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rövid lejáratú értékpapírok 9. értékesítése,kibocsátása Működési célú előző évi 10. pénzmaradvány igénybev. Működési célú bevételek 11. összesen: (01+…+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14.
15. 16. 17.
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül) Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
18. Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök 19. nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel 20. visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok 22. beváltása, vásárlása 23. Tartalékok Működési célú kiadások 24. összesen: (12+…+23)
1
116 697,0
121 511,5
2
348 465,0
348 465,0
3
1 182 953,0
1 247 457,9
1 159,0
1 248 616,9
4
319,0
1 273,4
379,0
1 652,4
5
89 073,0
148 037,6
11 688,5
159 726,1
6
398,2
0,0
0,0
7
198,0
198,0
198,0
150,0
158,0
8
320 000,0
320 000,0
320 000,0
295 403,0
240 199,0
0,0
0,0 56 456,0
43 362,0
43 362,0
9 10
7 687,0
56 456,0
11
2 065 392,0
2 243 399,4
13 624,7
2 257 024,1
2 064 278,0
2 060 009,0
12
776 420,0
840 060,7
4 589,2
844 649,9
776 420,0
776 420,0
13
198 882,0
214 959,1
2 191,5
217 150,6
198 882,0
198 882,0
14
443 971,0
481 291,7
3 193,9
484 485,6
361 921,0
372 779,0
15
294 667,0
320 773,0
34 263,1
355 036,1
303 507,0
312 612,0
16
45 182,0
73 286,4
-647,6
72 638,8
46 537,0
47 933,0
241,0
241,0
17 18
241,0
19
0,0
0,0
1 613,0
1 613,0
4 453,8
4 453,8
20
178 030,0
178 030,0
178 030,0
320 000,0
295 403,0
21
13 408,0
13 408,0
13 408,0
13 408,0
12 377,0
0,0
0,0
22 23
43 362,0
21 595,8
-3 444,9
18 150,9
43 362,0
43 362,0
24
1 994 163,0
2 149 471,5
40 145,2
2 189 616,7
2 064 278,0
2 060 009,0
32 338,0
32 338,0
776 218,0
1 412,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és 25. tőke jell.bevételei Önkormányzatok sajátos 26. felhalm.és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások Felhalm.célú pénzeszk.átvétel 28. államházt.kívülről Támogatásértékű felhalmozási 29. bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú 30. felhalmozási bevétel
25
15 913,0
0,0
0,0
26
32 338,0
32 338,0
32 338,0
27
5 750,0
6 351,6
6 351,6
28
2 242,0
54 052,0
3 414,5
57 466,5
29
341 903,0
488 636,4
-11 298,6
477 337,8
30
0,0
0,0
.
13. sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg
A
B
C
Megnevezés
Ssz.
2010.évi Eredeti
D
1.000Ft-ban H
E
F
G
2010.évi Változás
2010.évi Módosított
2011.évi Terv
2012.évi Terv
4 625,0
4 625,0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és 32. immat.javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök 33. visszatér.,igénybevétele
31
7 674,0
7 876,3
32
6 631,0
28 382,6
33
20 208,0
20 208,0
20 208,0
1 172,0
1 172,0
34. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok 35. kibocsátása Felhalmozási célú előző évi 36. pénzmaradv.igénybevétele Felhalmozási célú bevételek 37. összesen (25+…+36) Felhalmozási kiadások (áfá-val 38. együtt) Felújítási kiadások (áfá-val 39. együtt) Értékesített tárgyi eszközök és 40. immat.javak ut.áfa bef. Felhalm.célú pénzeszk.átadás 41. államháztart.kívülre Támogatásértékű felhalmozási 42. kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú 43. felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök 44. nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel 45. visszafizetése
34
226 628,0
226 628,0
226 628,0
36 993,0
30 418,0
0,0
0,0 150 338,0
50 482,0
50 482,0
901 828,0
120 447,0
30 018,0
30 018,0
35
7 876,3 4 946,9
33 329,5
36
150 338,0
150 338,0
37
809 625,0
1 014 810,9
-2 937,2
1 011 873,7
38
504 556,0
657 840,4
-4 576,5
653 263,9
39
32 397,0
57 139,0
-5 839,2
51 299,8
40
6 631,0
28 382,6
4 946,9
33 329,5
41
36 589,0
38 364,0
-25 056,7
13 307,3
42
9 933,0
12 953,3
1 067,8
14 021,1
43
0,0
0,0
12 182,0
44
14 821,0
14 821,0
14 821,0
45
13 875,0
13 875,0
13 875,0
788 681,0
26 922,0
46. Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok 47. beváltása
46
39 517,0
39 517,0
39 517,0
20 465,0
13 025,0
0,0
0,0
48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások 49. összesen: Önkormányzat bevételei 50. összesen: (11+37) Önkormányzat kiadásai 51. összesen: (24+49)
48
222 535,0
245 746,5
245 746,5
50 482,0
50 482,0
49
880 854,0
1 108 638,8
-29 457,7
1 079 181,1
901 828,0
120 447,0
50
2 875 017,0
3 258 210,3
10 687,5
3 268 897,8
2 966 106,0
2 180 456,0
51
2 875 017,0
3 258 110,3
10 687,5
3 268 797,8
2 966 106,0
2 180 456,0
47
BEVÉTELI előirányzat módosítás E Ft-ban Intézmény megnevezése
Összeg
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
294,2
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Szakmai gyakorlatért járó bevételi többlet tervesítése
36,0 36,0
Intézményi egyéb saját bevétel ~Biztosító által utalt kártérítés tervesítése
33,2 33,2
Támogatásértékű működési bevétel ~Útravaló Ösztöndíjprogram támogatásának tervesítése (Okt.és Kult.Miniszt.)
225,0 225,0
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
3 793,5
Működési célra átvett pénzeszköz ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése
379,0 379,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése
3 414,5 3 414,5
Polgármesteri Hivatal
6 599,8
ÁFA bevétel ~Ipari Park pály.fordított áfa bevétel tervesítése
4 946,9 4 946,9
Továbbszámlázott bevétel ~Bad Schönborn-i utiköltség továbbszámla bevételének tervesítése
329,0 329,0
Központosított támogatás ~18/2010(IV.7.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás támogatása
1 159,0 1 159,0
Támogatásértékű működési célú bevétel ~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ~Gyermektartásdíj megelőlegezés
164,9 42,5 122,4
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra ~ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pály.2010.évi támogatásának belső átcsoportosítása
11 298,6 11 298,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programokra ~ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pály.2010.évi támogatásának belső átcsoportosítása BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
-11 298,6 -11 298,6 10 687,5
KIADÁSI előirányzat módosítás E Ft-ban Összeg
Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
8 436,8
Személyi juttatás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop. ~Szakmai gyakorlatért járó bevételi többlet felhasználása ~Útravaló Ösztöndíjprogram tám.felhasználása mentori díjra (Okt.és Kult.Miniszt.) ~Szociális továbbképzésre felhasználás céltartalékból ~Pedagógus tartós táppénze miatt külső váll-nak fiz.helyettesítési díjra belső átcsop.
418,6 2 740,0 -1 828,8 28,3 225,0 46,0 -791,9
Munkaadót terhelő járulék ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj ~Szakmai gyakorlatért járó bevételi többlet felhasználása ~Pedagógus tartós táppénze miatt külső váll-nak fiz.helyettesítési díjra belső átcsop.
458,1 665,8 7,7 -215,4
Dologi kiadás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben (számla) ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
3 243,1 254,0 1 828,8
~Biztosító által utalt kártérítés felhasználása üvegezésre
33,2
~Szociális továbbképzésre felhasználás céltartalékból
10,0
~Pedagógus tartós táppénze miatt külső váll-nak fiz.helyettesítési díjra belső átcsop. ~Bölcsőde átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségek
1 007,3 109,8
Céltartalék ~Szociális továbbképzésre felhasználás céltartalékból
4 317,0 -56,0
135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása ~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása
3 780,0 593,0
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
14 930,1
Személyi juttatás ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj
3 092,7 4 972,3
~Óraadó tanárok részére megbízási díjra számla alapján belső átcsoportosítás
-956,0
~Érettségiztető elnökök vizsgázatatási díja, útiköltsége számla alapján belső átcsop.
-146,0
~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
-777,6
Munkaadót terhelő járulék
918,8
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj
1 216,8
~Óraadó tanárok részére megbízási díjra számla alapján belső átcsoportosítás
-258,0
~Érettségiztető elnökök vizsgázatatási díja, útiköltsége számla alapján belső átcsop.
-40,0
Dologi kiadás ~Óraadó tanárok részére megbízási díjra számla alapján belső átcsoportosítás ~Érettségiztető elnökök vizsgázatatási díja, útiköltsége számla alapján belső átcsop. ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop. ~188/2010.sz.Képviselő-testületi hat.alapján nyílászáró szigetelésre és szúnyogháló felszerelésre sikertelen pály-i önerő belső átcsoportosítása céltartalékból ~Sikertelen pályázat önerejenék felhasználása váratlanul felmerülő karbantartási kiadásokra, meghibásodott eszközök pótlására céltartalékból ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése
2 906,6 1 214,0 186,0 777,6 200,0 150,0 379,0
Felújítás
3 437,5
~Két tanterem villamos felújítása,burkolat felújítás,Kollégium kerítés felújítása
3 437,5
Felhalmozás ~Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése Céltartalék ~188/2010.sz.Képviselő-testületi hat.alapján nyílászáró szigetelésre és szúnyogháló felszerelésre sikertelen pály-i önerő belső átcsoportosítása céltartalékból ~Sikertelen pályázat önerejenék felhasználása váratlanul felmerülő karbantartási kiadásokra, meghibásodott eszközök pótlására céltartalékból 135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján
3 414,5 3 414,5 1 160,0 -200,0 -150,0
~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gim.
1 170,0
~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gimn.
340,0
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1 159,0
Személyi juttatás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
-158,4 -158,4
Dologi kiadás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
158,4 158,4
Céltartalék ~18/2010(IV.7.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás támogatása
1 159,0 1 159,0
Konecsni György Kulturális Központ
97,5
Dologi kiadás
97,5
~Belső Kígyósi művelődési ház tetőjavítása, kéményjavítása
80,0
~"Komplex kulturális fejlesztés a kistérségben" pályázathoz önerő biztosítás
17,5 -4 249,8
Városgazdálkodási Intézmény Személyi juttatás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop.
-136,8 -136,8
Dologi kiadás ~Természetbeni étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os kifizetői adó belső átcsop. ~Iskolabusz kiadásainak belső átcsoportosítása
-361,3 136,8 -498,1
Felújítások ~Iskolabusz kiadásainak belső átcsoportosítása Előző évi Felújítási Alap elvonásból: ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben könyvvizsgálói feladatokra fedezet biztosítása (841403) ~Bölcsőde átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségekre fedezet biztosítás ~Földút javításra keret biztosítása (522110) ~Belső Kígyósi művelődési ház tetőjavításra, kéményjavításra fedezet bizt. ~Két tanterem villamos felújításra, burkolat felújításra, Kollégium kerítés felújításra fedezet biztosítása (Dózsa Gy.Gimn.) ~"Komplex kulturális fejlesztés a kistérségben" pályázathoz önerő biztosítás ~Kerékpárút tulajdonjogának rendezésére fedezet bizt.(Jászszentlászló Község Önk)
-3 751,7 498,1
-200,0 -109,8 -255,0 -80,0 -3 437,5 -17,5 -150,0
Polgármesteri Hivatal
-9 686,1
Személyi juttatás ~Ipari Park pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
1 373,1 888,8
~Közösségi közlekedés pály.projektmenedzsment költség belső átcsop.(841403)
870,0
~ÁROP pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
472,2
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. (841403)
1 125,0
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126)
-1 088,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841129)
-433,1
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
-190,9
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841133)
-154,6
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (842421)
-77,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841112) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
-38,7 -490,0 490,0
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133)
-1 219,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129)
1 219,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
-367,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
367,2 -288,6 288,6
Munkaadót terhelő járulék
814,6
~Ipari Park pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
201,6
~Közösségi közlekedés pály.projektmenedzsment költség belső átcsop.(841403)
211,4
~ÁROP pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása (841403)
114,7
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. (841403) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
286,9 -132,3 132,3
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133)
-329,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841129)
329,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
-99,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841133)
99,2
~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (841126Mtv.) ~2010.év január ill. március havi keresetkiegészítés belső átcsoportosítása (842421)
-77,9 77,9
Dologi kiadás
2 096,5
5/2010.(VIII.26.) Polgármesteri határozat alapján ~EU integrációs keret felhaszn "Majsai Kincsesláda" című kiadvány besz-re(841403)
54,0
6/2010.(IX.1.) Polgármesteri határozat alapján ~Helyijárat pótló busz költségeire fedezet biztosítása (841403) ~Járóbeteg szakrendelő megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerződés belső átcsoportosítása (841403) ~Ipari Park pály.fordított áfa bevétel tervesítése (841403) ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj Arany J. Ált.Isk. (841403) ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben megbízási díj Dózsa Gy. Gimn. (841403) ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. (841403) ~Laptop vásárlás belső átcsoportosítása (841126)
80,0 -4 250,0 4 946,9 -3 659,8 -6 189,1 -1 499,2 -155,4
~Halasvíz Kft. felújítások belső átcsoportosítások (841403)
375,0
~Bad Schönborn-i utiköltség továbbszámla bevételének tervesítése (842155)
329,0
~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása (841129)
-2 060,0
~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása (841126)
626,9
~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása (842421)
60,0
~ÁROP pály.dologi kiadásának belső átcsoportosítása (841403) ~TÁMOP-3.2.4/08/01Könyvtári hálózat képzési szerep.erős.pály.belső átcsop.(841403) ~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126)
11 310,0 -384,7 1 088,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841129)
433,1
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841126Mtv.)
190,9
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841133)
154,6
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (842421)
77,3
~Cafetéria juttatások kifizetői adójának belső átcsoportosítása (841112)
38,7
~Közoktatási szakértő megbízása Pedagógia Program véleményezésére (841403)
50,0
*Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde
20,0
*Dózsa Gy.Gimnázium,Szakközépisk.és Koll. 30,0 ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben könyvvizsgálói feladatokra fedezet biztosítása (841403) ~Földút javításra keret biztosítása (522110) ~Motoros szirénák állapotfelmérése (842510)
200,0 255,0 25,0
Szociálpolitikai ellátások ~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ~Gyermektartásdíj megelőlegezés
164,9 42,5 122,4
Támogatásértékű működési kiadás
-647,6
~Kiskunmajsai Rendőrörs támogatásának belső átcsoportosítása
400,0
~TIOP-1.2.3/08/01Könyvtári szolg.inf.fejl.pály.közbeszerzési ktg belső átcsoportosítása ~TKT Kistérs.Szoc.Int-től feladat ellátás formájának változása miatt (járóbeteg rehabilitációs szakellátás) kiadási megtakarítás elvonása Működési célú pénzeszköz átadás
150,0 -1 197,6 34 098,2
~Kiskunmajsai Rendőrörs támogatásának belső átcsoportosítása
-400,0
~TIOP-1.2.3/08/01Könyvtári szolg.inf.fejl.pály.közbeszerzési ktg belső átcsoportosítása ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerződés belső átcsoportosítása
-150,0 4 250,0
~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat keretében el nem számolható költségek ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat fajlagos költség túllépése ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ műk-i költségei 2010.szept-dec.időszakra ~Egyéb sportegyesületek,sportvállalkozások,egyéb civil szervezetek támogatása ~Tradícionális sportegyesületek támogatása
3 134,2 3 387,0 23 877,0 -203,0 203,0
*Férfi Kézilabda Szakosztály
123,0
*Football Klub
80,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1 067,8
~Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő áfa többlet belső átcsop.
917,8
~Kerékpárút tulajdonjogának rendezése (Jászszentlászló Község Önk.)
150,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás feladatelmaradás miatti átcsop.-ból: ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat fajlagos költség túllépésére ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ műk-i költségei 2010.szept-dec.időszakra
-25 056,7
-3 387,0 -21 669,7
Felújítások ~Halasvíz Kft. felújítások belső átcsoportosítások
-5 525,0 -5 525,0
Felhalmozás ~Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő áfa többlet belső átcsop. ~Ipari Park pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása ~Laptop vásárlás belső átcsoportosítása ~Halasvíz Kft. felújítások belső átcsoportosítások ~Informatikai eszközök belső átcsoportosítása ~Közösségi közlekedés pály.projektmenedzsment költség belső átcsoportosítása ~ÁROP pály. kiadásainak belső átcsoportosítása ~TÁMOP-3.2.4/08/01Könyvtári hálózat képzési szerep.erős.pály.belső átcsop. ~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben belső átcsop. Kkmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.törzsbetét feladatelmaradás miatti átcsop.-ból: 6/2010.(IX.1.) Polgármesteri határozat alapján ~Helyijárat pótló busz költségeire fedezet biztosítása ~Közoktatási szakértő megbízása Pedagógia Program véleményezésére *Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde 20,0 *Dózsa Gy.Gimnázium,Szakközépisk.és Koll. 30,0 ~Motoros szirénák állapotfelmérése Céltartalék Járóbeteg Szakellátó Központ,Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete ~"Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása a kiskumajsai kistérségben" pályázat keretében el nem számolható költségek ~Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ műk-i költségei 2010.szept-dec.időszakra ~TKT Kistérs.Szoc.Int-től feladat ellátás formájának változása miatt (járóbeteg rehabilitációs szakellátás) kiadási megtakarítás elvonása Tanulók ingyenes tankönyv ellátása
-7 991,0 -917,8 -1 090,4 155,4 5 150,0 1 373,1 -1 081,4 -11 896,9 384,7 87,3
-80,0 -50,0
-25,0 -10 080,9 -4 143,9 -3 134,2 -2 207,3 1 197,6 -4 950,0
135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása Arany J.Ált.Isk.
-3 780,0
~Tanulók ingyenes tankönyv ellátás céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gim.
-1 170,0
Tanulók általános tankönyv támogatása
-933,0
135/2010.(IX.15.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján ~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása Arany J.Ált.Isk.
-593,0
~Tanulók általános tankönyv tám. céltartalékának lebontása Dózsa Gy.Gimn.
-340,0
EU integrációs keret
-54,0
5/2010.(VIII.26.) Polgármesteri határozat alapján ~EU integrációs keret felhaszn "Majsai Kincsesláda" című kiadvány besz-re KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:
-54,0 10 687,5
11./ N a p i r e n d Egyebek Terbe Zoltán polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre alpolgármester Két témában kívánom a képviselő-testületet tájékoztatni, a rendszeres szociális segélyek és a gyermekvédelmi támogatás felhasználásáról. Ezt azért is tartom szükségesnek, mivel több észrevétel eljutott hozzám, hogy kampányszerű segélyezés folyik Kiskunmajsán, ezt kívánom adatokkal is cáfolni. A rendelkezésre álló keret az átmeneti segélyezés összegéből a költségvetésben elkülönítve 2.750.000,- Ft, ebből szeptember 1-ig 60 százalék került felhasználásra. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 millió forintos keretéből szeptember 1-ig a fele került kifizetésre. A Szociális Osztály munkáját is megköszönve igen alapos és szigorún a rászorultság mértékét értékelve, gazdálkodtunk az önkormányzat pénzével. A másik a közcélú foglalkoztatásról szóló rövid tájékoztató, 2010-ben segélyezett összesen 431 fő volt január hónapban, szeptember hónapban 507 főre emelkedett. Ebből a létszámból RÁT-os, aki segélyezett maradt 353 fő és 154 foglalkoztatott van jelenleg is az önkormányzat állományában. A foglalkoztatottak közül 84 fő dolgozik önkormányzati intézményben, 2010ben összesen 242 főt foglalkoztattunk közcélú foglalkoztatottként szeptember hónapig. A múlt évhez képest jelentősen megnőtt a segélyezettek és a közcélú foglalkoztatottak száma. Összességében el lehet mondani az ,,Út a munkához” programról, hogy Kiskunmajsán elérte a célját, nagyon sokan tudtak segíteni az önkormányzati intézményeken. Köszönöm az Intézményvezetők közreműködését ebben a munkában. Faludi Tamás képviselő Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszony már egyik napirendi pontnál felhozta és tájékoztatott bennünket a problémáról, a Generál Recycling Kft. területvásárlásánál derült ki, hogy lejárt már a visszavásárlási idő, erről a képviselő-testület nem tudott. Kérdezem, tájékoztatni kellett volna-e a képviselő-testületet, hogy lejárt a visszavásárlási idő, és erről döntsön a testület? A testület nem sokat tudott volna a területtel kezdeni, mivel 130 millió forint hitel került felvételre az ingatlanra. Dr. Szabó Lajos képviselőtársunk szerint ezzel az egy esettel talán lenne is mit kezdeni, kérem ezzel foglalkozzon a testület. Közben sajnos kiderült, hogy nem csak ezzel az egy esettel van probléma, hanem EuroPellet Kft-nek is értékesítésre került ingatlan, majd kiderült, hogy itt is a visszavásárlási határidő lejárt. Kérdezem, erről kellett volna-e tudnia a képviselő-testületnek, ebben az esetben kisebb összegről és területről volt szó lehet, hogy az önkormányzat elgondolkodott volna a visszavásárlásról. Az EuroPellet Kft. 2009. augusztus 10-én eladta a Baranya Térburkoló Szolgáltató és Kivitelező Kft-nek ezt a területet miután lejárt a bejegyző határozatunk, aminek még egyszer ismételek 2009. augusztus 10-én törölték az önkormányzat visszavásárlási jogát. Ugyanezen a napon jegyezték be a Baranya Térburkoló, Szolgáltató és Kivitelező Kft. tulajdonjogát. Majd 2009. szeptember 8-én 86173 CHF hitel lett bejegyezve erre a területre is. Kérdezem, hogy a képviselő-testület miért nem tudhatott erről, miért nem történt intézkedés a visszavásárlásra. Amikor a földhivatal törli a visszavásárlási jogot, akkor az önkormányzatnak küld egy tulajdonlapot, erről a képviselő-testület egy tájékoztatást megérdemelt volna. /Lendér Julianna képviselő kiment, jelen van 14 fő./
110
Az Új Kun-Majsa újság egyik számával kapcsolatosan szeretnék - mint tulajdonoshoz - az Önkormányzathoz fordulni. Az újság szeptember 3-i számában megjelent egy cikk ,,Kopogtatnak a cédulák…” címmel, amelyben nagyon okosan, de egyébként nagyon aljas módon járatnak le engem. Amiben meglegyezgetik azt, hogy ha a Faludi lesz a polgármester, akkor Kolompár Orbán lesz az alpolgármester és nekünk kisebbségieknek ez milyen jó lesz. Az aláírás pedig ,,Egy város életét figyelemmel kísérő polgár riportja”. Mellette van egy fekete háromszög, ami azt jelenti, hogy fizetett politikai hirdetés. Tehát fizetett politikai hirdetésben ijesztgetik Kiskunmajsa város lakosságát, Kiskunmajsa város közéleti hetilapjában. A tulajdonos véleményét szeretném kérni, hogy ilyenkor mi a teendő? Én felhívtam Szerekes Béla urat és megkérdeztem tőle, hogy ki az a személy, aki ,,Egy a város életét figyelemmel kísérő polgár riportja” aláírással fizetett hirdetésben adja le a cikket, ezért egyértelmű, hogy párthoz köthető. A válasz az volt, hogy nem ad ki információt és el lehet menni a bíróságra. Én nem megyek a bíróságra, én idejöttem a tulajdonos elé és a tulajdonosok véleményét szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor mi a teendő? Ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni egy szórólapot 2002. évről. Ez a tulajdonos lapjából indul, és szeretném kikérni magamnak attól a politikai szervezettől, aki itt van ebben a csapatban valahol, hogy amit már 2002-ben egyszer már eljátszottunk és nem lett belőle semmi, majd 2006-ban is elő lett hozva, most 2010-ben is, és amikor már nem tudunk mit mondani, előhozzuk a cigánykártyát, ezt tesszük addig, míg Kiskunmajsán lehet ilyennel bárkit ijesztgetni. Most szeretném hallani a tulajdonosok véleményét, hogy Kiskunmajsa város közéleti hetilapjában lehet-e név nélkül bárkit lejáratni, kellemetlen helyzetbe hozni? Terbe Zoltán polgármester Megkérdezem a tulajdonosokat, hogy van-e véleményük ezzel kapcsolatban? Kolompár Orbán képviselő Én nem érzem magam tulajdonosnak. Nagyon sajnálom a képviselő-testületet, még inkább sajnálom azokat a polgármester jelölteket, akik ilyen választáskor mindig a legszegényebb sorsú, elnyomott népcsoporttal próbálja Kiskunmajsa város lakosságát riogatni, alattas módon párszáz szavazatot saját maga számára összeharácsolni. Ez a magatartás emlékeztet a Jobbikra, amikor a parlamenti választások előtt és az önkormányzati választások előtt olyan politikai szlogeneket fogalmaztak meg, ami egy demokratikus berendezkedésű államban – vagy Kiskunmajsa város életében – nem engedhető meg. Kéréssel fordulok a város vezetőihez, hogy nem kell ezt ebben a formában csinálni. Általában szokás a cigánysággal riogatni a szavazókat, ez egész Európában szokásos módszer. Kiskunmajsán eddig nem ez volt a jellemző, bár ezekről a szóróanyagokról én nem tudtam. Kiskunmajsán nincsenek azok a problémák, mint más településen, itt a cigányság és a magyarság békében él egymással. Sajnálom azt a politikust vagy politikai párthoz tartozó személyt, aki ebben a formában próbál párszáz szavazatot szerezni önmagának, higgyék el hosszú távon ez nem jó befektetés. Nem jó befektetés a cigányságot szembe állítani polgártársaival, akivel békében élnek itt Kiskunmajsán. Ha ez így folytatódik, hogy egy jelölt, politikus saját gazdasági és egyéni politikai érdekeit mindig előtérbe helyezi a város békés együttélés alapjainak megteremtésével szemben, az nagy bajban lehet, ha ilyenre képes. Ez az állítás roma ember szájába lett beleadva, tudni lehet, hogy egy egyszerű roma ember így fogalmazni nem tud. Gyakorlatilag csúsztatott az, aki ezt írta. Nem először találkoztam az elmúlt két hétben azzal, hogy én leszek Kiskunmajsa város alpolgármestere, szeretném leszögezni, hogy nem kívánok Kiskunmajsa város alpolgármestere lenni.
111
Bár szakmailag lehet, hogy megállnám a helyemet bárkivel szemben, aki itt ül a testületben. Az elkövetkező időszakban, ha szükség lesz az én munkámra, segítem a testület munkáját, minden tekintetben. Az embereket nem kell szembe állítani. Nem szeretném, ha szélsőséges ideológia eme uszító magatartás kapcsán megvetné úgy a lábát vagy akár Kiskunmajsának ilyen városvezetése legyen. A sok rossz mellett így az utolsó ülésen köszönettel is tartozunk Kiskunmajsa város vezetésének a majsai cigányság nevében, hiszen 1994-ben, amikor a kisebbségi önkormányzat elnökeként a képviselő-testületbe kerültem, egy célom volt, hogyan lehet a város egyik szégyenfoltját, a cigánytelepet felszámolni. Szabóné Csábrádi Anikó alpolgármester asszony és Terbe Zoltán polgármester úr pozitív hozzáállása nélkül nem tudtunk volna a városba hozni 60 millió forintot, amiből 14 család részére ingatlanok kerültek megvásárlásra. Köszönet jár Önöknek, köszönet jár továbbá minden képviselőnek, hiszen az Önök pozitív hozzáállása nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg. Ezek azok a dolgok, amiért érdemes egy testületben dolgozni, hiszen a pozitív döntések, a közösségre épülő politikai és szakmai döntések mindig előbbre visznek. Én úgy gondolom, ebben a testületben van szolidaritás, van politikai tartás, én ennek reményében hadd köszönjem meg az érintett két városvezetőnek, hogy az elmúlt 4 évben Kiskunmajsának azt a 30 éves szégyenfoltját sikerült eltakarítani. Amennyiben megsértettem valakit, elnézést kérek tőle. Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester Az előbb elmondottakhoz kicsit kapcsolódik az a gondolat, amit mindenképpen itt a testületi ülésen halljanak a képviselőtársaim és kell, hogy a nyilvánosság előtt elhangozzék. Az elmúlt 6 hétben azt tapasztaltam, hogy az általam képviselt szervezet nevében nagyon sokan gyűjtöttek kopogtató cédulát. Nincs is azzal gond, hiszen választáskor úgy is ki fog derülni ki mellett van az a bizonyos narancssárga embléma. Ami miatt azt gondoltam, hogy erről beszélni kell, hogy vannak olyan személyek – a testületen belül is – aki választási ígéretet is tesznek ennek a szervezetnek a nevében, olyan emberek, akik ennek a szervezetnek nem tagjai, nincsenek erre felhatalmazva. Attól kezdve, ha valaki választási ígéretet fogalmaz meg egy szervezet nevében, onnantól kezdve veszélyeket rejt magában. Én arra kérem a képviselőtársaimat, hogy tartózkodjanak ettől a politikai inkorrektségtől, vállalják azt, aminek a színeiben elindultak. Október 3-án dönteni fognak a választók arról, ki milyen erősnek és súlyosnak találtatik, én azt gondolom, hogy ezt fel kell vállalni. Vannak olyan emberek, akik egy szervezet nevében dolgoznak éveken keresztül bizonyos célokért, ezt tartsák tiszteletben ezek a személyek, akik úgy gondolják, hogy a kampányukhoz sikeresen fel tudják ezt használni. A kiskunmajsai lakosokat most arra kérem, hogy nézzék meg milyen választási ígéretet fogadnak el és kitől, mennyire hiteles az a személy, milyen szervezet nevében teszi azt az ígéretet. Természetesen a polgári szervezetek is ugyanolyan szervezetek, mint az országos szervezetek, nincs különbség téve, csak akkor, amikor olyan szervezet nevében hangoznak el választási ígéretek, ezt kikérem magamnak a szervezetem nevében.
112 Folytatva Kolompár Orbán képviselő úr gondolatmenetét, én alpolgármesterként engedjék meg, hogy megköszönjem az Önök munkáját. Nagyon tanulságos volt az elmúlt 4 év és nyugodtan állíthatom, hogy 2006. októberében nem ilyen feladatra vállalkoztam. Én a lehetőségeimhez és a kapcsolataimhoz képest igyekeztem tisztességesen megfelelni nem csak Önök, hanem a város elvárásainak és nagyon remélem, hogy Önök is úgy érezték, meg tudtam felelni ennek a munkának. Nagyon tanulságos volt ez a 4 év, sok tapasztalatot rejtett magában és vannak olyan tapasztalatok, ahol nagyon kellemes csalódásokat láttam és tapasztaltam meg. Azt gondolom, hogy az élet más területén találkozunk és együtt fogunk dolgozni. Azoknak a képviselőknek, akik bekerülnek a képviselőt-testületbe, nagyon jó munkát kívánok. Még egyszer köszönöm azt az emberséget és humánumot, amit kaptam tőletek, köszönöm, hogy együtt dolgozhattam veletek. Fogl András képviselő Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az általam megbízottak által rám gyűjtött ajánlószelvényeket. Két dolog ügyében kértem szót, az egyik a visszavásárlási jog bejegyzése a kőfeldolgozó cég kapcsán felmerült, az hogy mi egy olyan megállapodást kötünk, ami azt a kitételt tartalmazza, miszerint a tulajdoni lapra nem kerül bejegyzésre, ettől függetlenül ebben a szerződésben még így szerepel. Ebben az esetben, ha Ő pályázatot nyújt be, akkor hitelérdemlően kell neki igazolnia, hogy ez az ingatlan igénymentes és permentes. Ezt a tulajdoni lappal meg fogja tudni tenni, viszont, ha ő eltitkolja az irányító hatóság elől, hogy neki van egy ilyen tartalmú szerződése, miszerint az önkormányzatnak a visszavásárlási joga rajta van az ingatlanon, természetesen nyer a pályázat és ez ki fog derülni, az jogkövetkezmények nélkül nem történhet. Erre kívántam a figyelmet felhívni, hogy olyan szerződést kötünk, amely a későbbiek során hátrányosan fogja érinteni a másik felet. A másik téma, amit Faludi Tamás képviselőtársam felvetett, számomra is elfogadhatatlan az, hogy a város Önkormányzatának tulajdonában lévő hetilapban politikai hirdetés jelenjen meg, ahol képviselőket és ezen keresztül az Önkormányzatot is lejáratják, kedvezőtlen képben próbálják felmutatni, rágalmazzák vagy valótlant állítanak. Azt gondolom ebben a helyzetben a kiadó mit mond, és a tulajdonos ezt szó nélkül hagyja, az nem a kiadót, hanem a tulajdonost kell, hogy fémjelezze. Egymásnak is tartozunk annyival, hogy ilyen és ehhez hasonló írások megjelenéséhez, mint tulajdonos – ez alatt az Önkormányzatot értem – nem járul hozzá és elhatárolódik. Néhány hónappal ezelőtt volt már olyan információnk, hogy néhány képviselőt megpróbálnak már a kampány előtt lejáratni, hírbe hozni, ezt ne tegyük. Lesz egy választás, majd döntenek a választópolgárok, akik bejutnak, azoknak másnap egymás szemébe kell nézni, kezet kell fogni, gratulálni kell egymás győzelméhez, és együtt kell dolgozni. Olyan sebeket ejtünk egymáson, hogy nagyon nehéz lesz visszaülni a tárgyalóasztalhoz. Valamennyien sejtjük, hogy egy rendkívül összetett, heterogén testület lesz a következő. Példátlan, hogy politikai hirdetés jelenhet meg úgy, hogy az érintett személy – akinek jogában áll válaszolni és reagálni rá – nem tudhatja meg, hogy kifizette ki azt a hirdetést. Javasolom, az Önkormányzat hozzon egy olyan döntést, miszerint a fent említett cikktől az Önkormányzat elhatárolódik, és továbbra is arra kéri a jelölőszervezeteket, hogy ilyen és ehhez hasonló kampányeszközökhöz ne folyamodjanak, ezzel ne terheljék a városi hetilapot. Ezt mi tulajdonosok megtehetjük, hogy mi határozatban kérjük a kiadót, hogy nekünk, mint
113 Önkormányzatnak, nekünk mint tulajdonosnak szíveskedjen kiadni, mivel bennünket érint, mint Önkormányzatot. Azt gondolom, hogy ennek semmiféle jogi és SZMSZ-beli és erkölcsi akadálya nincs, hogy a testület döntsön arról elhatárolódik az ilyen és ehhez hasonló írásoktól, és kérjük ki a kiadótól ki fizette ki, adta fel ezt a hirdetést, amiben képviselőket le lehet járatni a választási kampány kellős közepén. /Kolompár Orbán képviselő kiment, jelen van 13 fő./
Terbe Zoltán polgármester Az elmúlt 4 év során nem csak ilyen jellegű cikkek, hanem más jellegű cikkek is megjelentek az Új-Kun-Majsa újságban, amikor különböző személyeket – többek között engem is – alapos vagy alaptalan vádakkal megvádoltak. Én a médiában megjelent híreket, soha nem hoztam a testület elé, és soha nem fogom idehozni. Kérem a képviselőket, aki egyetért a Fogl András képviselő javaslatával, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta. 266/2010. sz. határozat Az Új Kun-Majsa újságban megjelent ,,Kopogtatnak a cédulák…” című cikktől való elhatárolódás Határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Kun-Majsa újság 2010. szeptember 3-i számában megjelent ,,Kopogtattak a cédulák…” című cikkben foglaltaktól elhatárolódik. Felkéri a Kiskunmajsa Város Hivatalos Közéleti Hetilapjának Vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást arról, ki adta fel a hirdetést, és annak hirdetési díját ki fizette meg. Felelős : Terbe Zoltán polgármester Határidő: azonnal
Nyerges Benjamin képviselő
114 A politikai kampány helyett köszönetet kívánok mondani bizottsági elnök és képviselőként, a hivatal dolgozóinak, osztályvezetőinek, különösen Dr. Égető Annamáriának és Dr. Tóth Mária jegyző asszonynak. Dr. Tóth Mária jegyző Faludi Tamás képviselő úr nem kapott választ a kérdésére, írásban szeretnék válaszolni rá, mivel megoszlik az emlékezetünk Béres László kollégával, hogy ki hozott döntést a visszavásárlási jog törléséről. Béres László kollégám úgy emlékezik, hogy visszavásárlási jog törlése a képviselő-testület elé került, én nem emlékszem, ezért utána nézek, és írásban megadom a választ. Terbe Zoltán polgármester Nagyon dolgos 4 esztendőnk volt a korábbi választási kampányban én magam is azt ígértem a választópolgároknak, hogy sok munkát tudok vállalni, sok munkát tudok végezni. Nagyon sokat dolgoztunk ebben a 4 esztendőben, ennek alátámasztására egy statisztikát kívánok ismertetni.
Az utóbbi 4 évben 84 testületi ülést tartott Kiskunmajsa Város Önkormányzata, ami azt jelenti, hogy évente átlagosan 21 alkalommal. A nyári szünetet nem vesszük figyelembe, akkor 2 hetente ülésezett a testület. Ennek fele 42 rendkívüli ülés volt. Véleményem szerint azért volt ilyen sok testületi ülésre szükség, mivel nagyon sok feladatunk volt, és ezt a nagyon sok feladatot el kellett végeznünk. Nagyon sok döntést kellett hozni a ciklus elején a takarékossági intézkedésekkel kapcsolatban az, hogy ilyen sok rostán ment át ez az ügy, azt mutatja, hogy valóban súlyos döntések voltak és nehezen tudtuk megszülni a helyes döntéseket. Nagyok sok döntést kellett hozni a pályázatokkal kapcsolatban, mind a pályázatok előkészítése, mind pedig a megvalósítás tekintetében. A magas rendkívüli ülésszám véleményem szerint annak tudható be, hogy a pályázatok a külső kényszerek sokszor hoztak gyors döntési kényszerbe, ezt meg kellett tennünk ahhoz, hogy az a folyamat, amit elkezdtünk, jól záruljon le. Ezen 84 testületi ülés során 1429 határozatot hoztunk - a mai ülést kivéve - és 96 új rendeletet alkottunk el elmúlt 4 esztendőben. Óriási szám szintén, nem csak a képviselő-testület tagjaitól kívánt megfeszített munkát, hanem a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is. Sikerült a hivatalban úgy kialakítani a munkarendet, hogy a testületi ülések előkészítése szerintem sikeresen lezajlott mindig, természetesen csúsztak be hibák, de jól haladtunk, a hivatal nagyon jól végezte a munkáját.
115 Szeretnék köszönetet mondani a hivatal minden dolgozójának azért, hogy nekünk ezt a munkát elvégezték, előkészítették a testületi üléseinket, ilyen sok és nehéz, súlyos döntést tudjunk hozni. Történt ez úgy, hogy törvényességi észrevétel nem történt ezzel kapcsolatban. Szeretném megköszönni az intézmények dolgozóinak is, hogy ezt a 4 évet velünk együtt dolgozták, főleg a ciklus első időszaka nem volt könnyű számukra, hiszen intézmények összevonásáról, átszervezéséről döntött az önkormányzat, ami áldozatokkal is jár. Köszönöm mindenkinek, aki áldozatot hozott ezen a területen, de véleményem szerint Kiskunmajsát egy fenntartható fejlődési pályára állítottuk. Azért mondom ezt, mivel sikerült a tervekben szereplő költségmegtakarítási lépéseket a ciklus első időszakában megtenni. Egy olcsóbb és hatékonyabban, működő települési önkormányzatot hoztunk létre, utána pedig a rendelkezésre álló pályázati forrásokkal jól tudtunk élni. Közel 2 milliárd forintot sikerült ebben a ciklusban lepályázni a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának és szereplőinek, ehhez még hozzájön az a pénzt, amit a kiskunmajsai vállalkozások pályáztak le. Köszönet mindazoknak a hivatalban, akik a pályázat előkészítésében, lebonyolításában és elszámolás lebonyolításában segítettek számunkra. Új szakmát tanultak meg a hivatal dolgozói, mivel ilyen szigorú pályázati rendszer még nem működött Kiskunmajsán és Magyarországon. Megfeleltünk az elvárásoknak és a kiskunmajsai fejlesztések sikeresen megvalósultak. Hiszem azt, és bízom benne, hogy a legfontosabb fejlesztéseink közül az egyik az ipari park, mi megalapozhatja a város jövőjét. Eddig Kiskunmajsáról azt mondták, hogy mezőgazdasági település – ami meg is állja a helyét – megjelent egy turisztikai ágazat 25 évvel ezelőtt – ami sikeresen fejlődik, és most a harmadik lábon állás történhet meg az ipari park segítségével.
Biztos vagyok benne, hogy a befektetőknek tudunk olyat helyet kínálni, olyan befektetői környezetet adni, ami arra a döntésre sarkallja őket, hogy Kiskunmajsára jöjjenek és itt telepedjenek meg. Ez által Kiskunmajsán munkahelyek születnek, a város többletbevételhez fog jutni és a gazdálkodásunk nem lesz ilyen feszített. A következő képviselő-testület kisebb létszámú lesz 12 vagy 11 főből fog állni, ez a választók akaratától függ. Én nem kívánok politikai kampányt folytatni a testületi ülésen – most sem – mindenkinek sok sikert kívánok a későbbiek során a magánéletben, a választások eredményét pedig eldöntik a választópolgárok. Én kérem a kiskunmajsai Választókat, hogy minél nagyobb létszámban menjenek el szavazni, kezükben a város sorsa, és kérem azt, hogy minél többen elmenve minél nagyobb legitimitást adjanak az új testületnek. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott, köszönöm ezt a szép 4 évet, minden jót.
116
Köszönöm a testületi ülésen a megjelenést és a testületi ülést 19,30 órakor bezárom.
K. m. f.
Terbe Zoltán
Dr. Tóth Mária
polgármester
jegyző
Leiz Sándor
Farkas Mihály
jkv. hitelesítő
jkv. hitelesítő
