2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési mérleg

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

2010. évi terv

KIADÁSOK 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés

Megnevezés

T/M %-a

2010. évi terv

2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés

T/M %-a

Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás b/ Működési bevétel c/ Lakásalap megtérülés d/ Működési célú pénzeszk. átvételek I.Egészségügyi ellátás működési bev.

8 072 000 624 990 10 8 697 000

8 799 960 984 000 10 4 926 9 788 896

6 863 893 752 944 210 5 028 7 622 075

78,0 76,5 2 100,0 102,1 77,9

Egészségügyi ellátás Lakásalap kölcsönök Működési célú pénzeszköz átadások

8 697 000

I. Egészségügyi ellátás működési kiad.

8 697 000

Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 679 269 232 738 719 178

679 269 232 738 719 178

483 640 165 709 512 055

71,2 71,2 71,2

4. Iskolai oktatás-nevelés 5. Korai fejlesztés, gondozás 6. Fejlesztő felkészítés 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 8. Tanulók tankönyve 9. Kiegészítő hozzájárulások

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

899 011 23 760 29 890 84 508 20 319 37 860

640 096 16 917 21 282 60 170 20 319 26 956

71,2 71,2 71,2 71,2 100,0 71,2

75,0 71,2 71,9

a) Gyermek- és ifjúságvédelem 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Újszász 10. "Angolkert", PBO T.miklós 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 17. Múzeumok Igazgatósága

229 535 2 956 068

163 429 2 110 572

71,2 71,4

71,2 71,2

18. Levéltár Szolnok 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 20. Arborétum Tiszakürt 21. TISZAINFORM Szolnok

Egyéb normatívák 10. Közműv. és közgyűjtemény

229 535 2 956 068

Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 11. Szociális továbbképzés 12. Pedagógiai szakszolgálat Kötött normatívák, egyéb tám.

6 119 25 200 31 319

6 119 25 200 31 319

4 589 17 942 22 531

Átengedett bevételek 13. Lakosságszám alapján 14. Intézményi ellátottak

48 856 175 629

48 856 175 629

7 487 656

77,2

70 000

63 406

90,6

9 769 069

7 551 062

77,3

889 437 467 197 514 995

932 113 500 076 565 808

687 847 360 579 429 857

73,8 72,1 76,0

143 982 271 297 172 836 355 939 292 111 356 078 334 086 258 822

165 170 316 753 180 530 394 888 362 547 423 903 392 950 298 819

115 458 226 228 121 841 302 088 276 273 321 136 296 370 229 949

69,9 71,4 67,5 76,5 76,2 75,8 75,4 77,0

239 680 687 549 330 888 208 733

257 279 725 899 361 924 226 194

190 404 566 367 272 409 174 832

74,0 78,0 75,3 77,3

140 469 222 936

171 580 364 750

140 287 345 599

81,8 94,7

56 604 183 562 38 319 30 830

63 124 220 923 41 215 36 628

47 168 275 807 33 940 27 767

74,7 124,8 82,3 75,8

Intézményi kiadások

1. Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 3. Fogyatékos ápolóotthon

Normatív támogatások

9 699 069

34 785 125 048

1. oldal

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés Átengedett bevételek Központosított támogatás 09. havi nettósítási-különbözet II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel 15. Illetékbevétel 16. Hivatal működési célú pénze. átvétel 17. Hivatal előző évi maradvány vissza. 18. M-i Jogú Várostól gyermekv.-i fel. 19. Bérleti és egyéb működési bevételek V. Önkormányzati bevételek Működési bevételek 20. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér. 21. Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség 22. Fordított áfa bevétel Működés bevétel összesen:

2010. évi terv


224 485

224 485 320 250

3 211 872 1 325 672 1 700 000 111 051

3 532 122 1 432 625 134 722 1 526 313 169 911

60 875 1 871 926 15 106 470 6 000

64 782 70 612 1 831 618 16 719 983 6 000

15 112 470

16 725 983

159 833 339 877 181 398 2 814 212 1 430 696 183 387 956 081 179 286 133 869 35 029 57 670 1 361 935 13 412 305 5 738 9 328 102 810 13 530 181

Megnevezés

T/M %-a

71,2Működési 106,1 79,7 99,9 136,1 62,6 105,5 54,1 81,7 74,4 80,2 95,6

89,5

2010. évi terv


T/M %-a

mérleg

II. Intézm. kiadások összesen:

6 196 350

7 003 073

5 442 206

87,8

133 043 264 264 11 341 6 622 282 641 71 554 4 500 2 475 7 875 3 754

67,7 70,9 93,1 93,5 107,0 72,2 100,0 49,5 75,0 47,9 69,3 100,0 119,0 38,9

Megyei önkormányzat feladatai 22. Közgyűlés 23. Hivatal 24. Védelmi Iroda 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 26. Szakmai és egyéb feladatok 27. Épületüzemeltetés 28. Esélyek Háza 29. Bursa Hungarica pénzmaradv. 30. Sportfeladatok ellátása 31. Munkáltatói lakásalap támogat. 32. Általános tartalék évközi felad. 33. Általános tartalék létszámcs. 34. Vagyonbiztosítás 35. Tervek készítése pályázatokhoz 36. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) 37. Kamat és pénzintézeti díjak 38. Egészségügyi szűrőprogram 39. Fordídott áfa befizetés III. Egyéb feladatok összesen: Működési kiadás összesen:

192 930 364 553 3 500 6 500 67 185 100 931 4 500 5 000 10 500 6 000 25 000 90 000 28 000 10 000 45 000 9 500

196 486 372 711 12 184 7 086 264 152 99 081 4 500 5 000 10 500 7 837 23 931 39 363 28 000 10 000 159 875 45 000 9 000

969 099 15 862 449

1 294 706 18 066 848

4 959 4 959

12 959 12 959 10 800 32 974 310 106 212 192

19 415 159 875 53 549 3 502 104 350 1 128 760 14 122 028

87,2 78,2

Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás TEKI támogatás: Környezetvédelmi program készítése Felhalmozási célú bevételek: Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev. Vagyonhasznosításból sz. bevételek Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Fejlesztési célú kötvény kamata

55 980 125 000 56 560 200 000

8 000 8 000

8 000 8 000

100,0 100,0

2 000

2 000

100,0

67 015 125 000 56 560 200 000

7 959 99 187 80 235 139 000

11,9 79,3 141,9 69,5

Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás Intézmény fejlesztések Felújítások (4/a. mell.) Fejlesztések (4/b. mell.) Intézményi és egyéb felh. kiadások Fejlesztéi célú kötvény + pályázatok: Jászkun kapitányok nyomában

2. oldal

18 000 14 540

13 464

20 415 16 857

157,5 130,1

527 1 891 229 265

4,9 5,7 73,9

285 437

134,5

adatok ezer Ft-ban


2010. évi terv

Hivatal felhalmozási c. pénze. átvétel Intézmények felhalmozási c. pénze. átvétel "Jászkun Kapitányok Nyomában" proj.(EU) ZOUNOK II. projekt (EU)


10 542 215 399 155 309 12 805

12 541 377 464 95 166 12 805

Megnevezés

T/M %-a

119,0 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem Működési mérleg 175,2 Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 61,3 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése 100,0 Informatikai fejlesztés Berekfürdő Touring Hotel Kórház sürgősségi pályázat önrész TISZK TIOP-3.1.1 Jászapáti Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) Megyeháza KEOP-5.3.0/A (külső nyílász. cseréje) Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) Szőke Tisza O. KEOP 4.2.0./B Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) ZOUNOK projekt Fejlesztési céltartalék Fejl.c.hitel, kötvény kamatkiadás Nagy L.Szki. Rekonstruk. (ÉAOP-2009-4.1.1) Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) Múzeumok szakmai tám. pály. önerők Kórház:Rehab. Szolg. (ÉAOP-2009-4.1.2/c)

Felhalmozási bevételek

437 540

860 630

842 357

97,9

Felhalmozási kiadások

Pénzmaradványok igénybevétele

1. Pénzmaradvány Esélyek Háza 2. Pénzmaradvány Közgy. BURSA

4 500 5 000 25 735 8 000

5. Működési célú pénzmaradvány

4 500 5 000 25 735 8 000 512 523

4 500 2 475 20 747 454 081

100,0 49,5 80,6 88,6

Pályázati Alap maradványa Fejl. c. kötvény tőke pénzmar. Felhalm. c. pénzmaradványok

9 918 3 558 852

9 918 3 558 852 76 838

9 918 497 052 11 031

100,0 14,0 14,4

Pénzmaradványok összesen

3 612 005

4 201 366

999 804

24

Pénzmaradványok összesen

3. oldal

2010. évi terv


78 900 95 572 73 000 57 458 40 214 50 480 3 440 66 596 18 984 12 500 20 080 39 008 500 000

78 900 95 572 73 000 57 458 40 214 64 039 3 440 66 598 18 984 12 500 30 622 39 008 555 555

150 000

150 000 32 641 2 465 407 200 000 45 000 16 670 7 580 88 889 4 734 067

2 339 156 200 000

3 801 310

99 933 100 423 1 766 39 848 64 039

1 182 11 866 1 228 82 875 18 968 33 686 7 965

14 844 1 033 015

T/M %-a

126,7 105,1 3,1 99,1 100,0 6,2 94,9 4,0 14,9 58,1 16,8 17,7 16,7 21,8

adatok ezer Ft-ban


2010. évi terv


Megnevezés

T/M %-a

2010. évi terv


T/M %-a

Finanszírozási mérleg Működési mérleg Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Értékpapír értékesítés

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

1 242 934

1 242 934 20 404 949

1 242 934

1 242 934 23 030 913

3 498 183

3 498 183 18 870 525

281,4

281,4 81,9

Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés Értékpapír vásárlás

Finanszírozási kiadások Kiadások összesen

4. oldal

661 190 80 000 741 190 20 404 949

80 000 149 998 229 998 23 030 913

3 149 609 60 000 3 209 609 18 364 652

75,0 1 395,5 79,7


2/a. sz. melléklet

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások

Ssz.

Megnevezés

I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás

2010. évi módosított előirányzat

3 673 346 995 164 3 953 990

3 847 414 1 042 600 4 799 055

2 755 356 753 356 3 976 130

71,6 72,3 82,9

4 500 70 000

4 500 70 000 87 103 191 316 5 500

785 62 621 130 023 43 135 2 814

17,4 89,5 149,3 22,5 51,2

8 697 000 624 990

10 047 488 984 000 2 655

7 724 220 752 944 2 610

76,9 76,5 98,3

198 075 7 015 735 26 807

10

198 035 8 804 826 27 205 30 757 10

210

100,0 79,7 98,5 2 100,0

8 697 000 1 670

10 047 488 1 670

7 996 381 1 565

79,6 93,7

3 673 346 995 164 3 953 990 4 500 70 000 8 697 000 624 990 8 072 000 -

3 847 414 1 042 600 4 799 055 4 500 70 000 87 103 191 316 5 500 10 047 488 984 000 2 655 198 035 8 804 826 27 205

2 755 356 753 356 3 976 130 785 62 621 130 023 43 135 2 814 7 724 220 752 944 2 610 198 075 7 015 735 26 807

71,6 72,3 82,9

8 072 000

5. oldal

2010. évi teljesítés

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. %

2010. évi eredeti előirányzat

17,4 89,5 149,3 22,5 51,2

76,9 76,5 98,3 100,0 79,7 98,5

Ssz.

Megnevezés




Pénzmaradvány 30 757 Kölcsönök bevételei 10 10 210 Hitelek bevételei Bevétel összesen 8 697 000 10 047 488 7 996 381 Létszám (fő) 1 670 1 670 1 565 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 592 225 621 557 466 621 Munkáltatókat terhelő járulékok 86 305 94 227 71 786 Dologi kiadások 116 495 116 695 75 011 Előző évi pézmaradvány átadása 6 722 6 722 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 302 Felhalmozási kiadások 318 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 412 92 912 67 707 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 889 437 932 733 688 147 Működési bevételek 4 068 4 068 2 656 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 11 453 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 123 Támogatásértékű bevétel 200 1 120 Önkormányzati támogatás 885 369 915 977 682 195 Pénzmaradvány 12 488 11 868 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 889 437 932 733 710 415 Létszám (fő) 178 178 174 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 670 670 Normatív támogatás 505 640 505 640 Normatív/önkormányzati %-ban 56,8 54,2 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 020 307 855 222 963 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 764 82 362 60 165 Dologi kiadások 100 094 96 862 65 100 Előző évi pézmaradvány átadása 11 021 11 021 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 6 635 Felhalmozási kiadások 5 937 2 028 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 319 1 976 1 330 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 467 197 506 013 369 242 Működési bevételek 14 482 14 482 12 786 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 17 790 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 010 2 058 Támogatásértékű bevétel 1 715 13 297 Önkormányzati támogatás 452 715 470 934 333 330 Pénzmaradvány 16 872 13 940

6. oldal

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 2 100,0 79,6 93,7

75,1 76,2 64,3 100,0

94,3 72,9

73,8 65,3

560,0 74,5 95,0

76,2 97,8

72,4 73,0 67,2 100,0

34,2 67,3

73,0 88,3

102,4 775,3 70,8 82,6

Ssz.

Megnevezés





Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 467 197 506 013 393 201 77,7 Létszám (fő) 167 169 165 97,6 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 432 432 Normatív támogatás 192 311 192 311 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 40,8 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 311 850 333 773 248 220 74,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 444 89 523 67 921 75,9 Dologi kiadások 114 644 115 533 83 481 72,3 Előző évi pézmaradvány átadása 25 922 25 922 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 168 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 790 141 17,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 057 1 057 2 145 202,9 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 514 995 566 598 429 998 75,9 Működési bevételek 12 840 12 840 9 026 70,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 24 297 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 807 439 54,4 Támogatásértékű bevétel 24 235 36 641 18 229 49,8 Önkormányzati támogatás 477 920 486 635 385 989 79,3 Pénzmaradvány 29 675 29 675 100,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 514 995 566 598 467 655 82,5 Létszám (fő) 174 171 171 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 404 404 Normatív támogatás 188 394 188 394 Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 38,7 II. Összesen: Személyi juttatás 1 191 095 1 263 185 937 804 74,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 246 513 266 112 199 872 75,1 Dologi kiadások 331 233 329 090 223 592 67,9 Előző évi pézmaradvány átadása 43 665 43 665 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás 2 168 Felújítási kiadások 302 6 635 2 197,0 Felhalmozási kiadások 7 045 2 469 35,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102 788 95 945 71 182 74,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 1 871 629 2 005 344 1 487 387 74,2 Működési bevételek 31 390 31 390 24 468 77,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése 53 540 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 817 3 620 128,5 Támogatásértékű bevétel 24 235 38 556 32 646 84,7 Önkormányzati támogatás 1 816 004 1 873 546 1 401 514 74,8 Pénzmaradvány 59 035 55 483 94,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 1 871 629 2 005 344 1 571 271 78,4

7. oldal

Ssz.

Megnevezés

Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen





519 1 506 886 345 48,8

518 1 506 886 345 47,3

510 -

98,5

80 652 20 670 42 260

66 587 17 026 29 156 2 482

72,0 75,1 61,9 100,0

400

92 505 22 657 47 126 2 482 241 400

241 207

51,8

143 982 57 455

165 411 59 235

115 699 44 155

69,9 74,5

8 240

86 527

97 021 9 155

63 407 9 155

65,4 100,0

143 982 52,0

165 411 53,0 9 91 64 961 67,0

124 957 53,0 9

75,5 100,0 100,0

180 204 45 061 83 585 7 383

128 660 31 911 57 868 7 383

71,4 70,8 69,2 100,0

520

527 281 520

527 281 406

100,0 100,0 78,1

271 297 104 323

317 561 107 325

227 036 81 536

71,5 76,0

91 64 961 75,1 147 134 38 254 85 389

10 974

166 974

44 201 299 8 893

44 138 788 8 893

100,0 68,9 100,0

271 297

317 561

240 235

75,7

8. oldal

Ssz.

Megnevezés

Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő)


91,5

96,5 32,5 164 117 073 58,2

92,5 32,5

95,9 100,0

80 329 18 957 79 971 1 273

56 210 15 028 49 284 1 273

70,0 79,3 61,6 100,0

164 117 073 70,1 78 678 18 511 75 647




235 46

172 836 89 240

180 530 89 240

122 076 71 347

67,6 79,9

5 410 1 530 82 066

1 530 84 163 5 597

1 919 43 657 1 273

125,4 51,9 22,7

172 836 48,0

180 530 48,0

123 606 48,0

68,5 100,0

106 69 180 84,3

106 69 180 82,2

200 305 53 599 101 169

226 847 60 139 100 221 6 574

173 492 47 006 74 681 6 574

76,5 78,2 74,5 100,0

241

866

866

335

38,7

355 939 91 262

394 888 96 262

302 088 68 758

76,5 71,4

10 349

264 677

355 939 115,0

9. oldal

2 031 289 383 7 212

50 225 439 7 212

2,5 77,9 100,0

394 888 116,0 4,5

311 808 120,5 4,5

79,0 103,9 100,0

Ssz.

Megnevezés



Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 157 037 157 037 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 54,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 161 779 198 732 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 253 50 601 Dologi kiadások 87 079 105 676 Előző évi pézmaradvány átadása 6 538 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 292 111 362 847 Működési bevételek 109 342 109 342 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 182 769 239 380 Pénzmaradvány 14 125 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 292 111 362 847 Létszám (fő) 107,0 110,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 44,0 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 134 839 134 839 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 56,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 194 445 240 357 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 045 60 925 Dologi kiadások 107 338 109 681 Előző évi pézmaradvány átadása 9 690 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 356 078 423 903 Működési bevételek 150 290 150 290 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 205 788 259 467 Pénzmaradvány 14 146 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 356 078 423 903 Létszám (fő) 119,5 125,5 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) 37,0 Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 174 649 174 649 Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 67,3 10. oldal



146 739 38 158 84 182 6 538

73,8 75,4 79,7 100,0

718 656

239,3 65,6

276 991 79 802 30 14 961 13 158 185 531 12 530

76,3 73,0

293 025 104,0 44,0

80,8 94,5 100,0

175 602 45 018 89 048 9 690

73,1 73,9 81,2 100,0

379 345 1 778

54,7

321 860 111 984

75,9 74,5

77,5 88,7

13 791 600 198 147 14 146

76,4 100,0

338 668 123,0 47,0

79,9 98,0 127,0

Ssz.

Megnevezés





7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

157 585 41 840 134 441

201 956 51 660 139 114

220

220

334 086 156 073

392 950 161 153

155 548 41 375 99 447

77,0 80,1 71,5

-

296 370 125 240

75,4 77,7

1 042

178 013

230 237 1 560

170 293 1 560

74,0 100,0

334 086 109,0

392 950 113,0 25,0 236 164 518 71,5

298 135 108,0 25,0

75,9 95,6 100,0

135 278 36 283 111 829 14 429

102 696 28 907 83 225 14 429

75,9 79,7 74,4 100,0

160

160

100,0

1 000

1 000

692

69,2

258 822 134 084

298 979 141 342 100

230 109 112 198 80

77,0 79,4 80,0

124 738

139 883 17 654

50 100 119 165 14 429

85,2 81,7

258 822 75,0

298 979 75,0

246 022 80,0

82,3 106,7

181 119 694 96,0

181 119 694 85,6

236 164 518 92,4 122 478 32 844 102 500

11. oldal

Ssz.

Megnevezés

III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban


1 143 056 299 016 735 823 7 256 2 185 151 892 069 1 530 1 291 552 2 185 151 717,0 1 463 1 001 951 77,6

1 356 208 346 283 777 203 48 369 241 687 822 7 256 2 537 069 914 189 100 3 605 1 540 833 78 342 2 537 069 737,0 152,0 1 463 1 001 951 65,0

1 005 534 264 429 566 891 48 369 1 066 1 820 4 120 1 892 229 695 020 110 64 767 63 2 871 1 144 427 69 198 1 976 456 729,0 162,0 -

74,1 76,4 72,9 100,0

113 765 30 500 95 139

93 805 25 341 60 203 9 660

76,6 77,2 65,4 100,0

276

122 487 32 840 92 016 9 660 2 266 276

679 1 412 1 395

62,3 505,4

239 680 55 832

259 545 58 564

192 495 39 614

74,2 67,6

1 630 182 218

2 357 1 630 187 094 9 900

10 531 2 429 4 226 143 697 9 900

103,1 259,3 76,8 100,0

239 680 64

259 545 64

210 397 64

81,1 100,0

286 96 408 52,9

286 96 408 51,5

12. oldal




155,2 221,4 56,8

74,6 76,0

79,6 74,3 88,3

77,9 98,9 106,6

Ssz.

Megnevezés





2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 393 256 Munkáltatókat terhelő járulékok 104 948 Dologi kiadások 181 881 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 464 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 687 549 Működési bevételek 146 335 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 11 235 Önkormányzati támogatás 529 979 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 687 549 Létszám (fő) 190 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 1 357 Normatív támogatás 330 480 Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 192 167 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 028 Dologi kiadások 87 693 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 330 888 Működési bevételek 26 511 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 304 377 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 330 888 Létszám (fő) 98 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 749 Normatív támogatás 191 268 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8

13. oldal

405 287 107 567 185 004 20 519

319 849 85 328 137 956 20 519

78,9 79,3 74,6 100,0

10 183 7 522

8 659 2 715

85,0 36,1

736 082 149 335 3 000

78,1 66,4 171,4

6 799 17 998 538 431 20 519

575 026 99 200 5 143 11 117 8 536 21 856 442 092 20 519

736 082 189

608 463 189

82,7 100,0

207 673 53 441 87 458 6 311

165 871 43 050 50 136 6 311

79,9 80,6 57,3 100,0

4 182 7 041

1 601 7 041

38,3 100,0

366 106 28 011 5 280

274 010 14 128

74,8 50,4

3 459 13 577 305 421 10 358

6 791 3 939 16 374 234 149 6 311

113,9 120,6 76,7 60,9

366 106 98

281 692 92

76,9 93,9

125,5 121,4 82,1 100,0

1 357 330 480 61,4

749 191 268 62,6

Ssz.

Megnevezés





4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban IV. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

131 475 35 124 41 664

145 193 35 551 42 978 2 002

114 555 27 394 30 881 2 002

58 470

1 786

470

208 733 4 619

226 252 5 336

176 618 4 117

78,1 77,2

739 203 375

219 14 101 204 594 2 002

771 6 979 14 695 155 553 2 002

3 186,8 104,2 76,0 100,0

208 733 56,5

226 252 56,5

184 117 56,0

81,4 99,1

582 145 701 71,6

582 145 701 71,2

830 663 221 600 406 377 8 210 1 466 850 233 297 13 604 1 219 949 1 466 850 408,5 2 974 763 857 250

880 640 229 399 407 456 38 492 16 689 15 309 1 587 985 241 246 8 280 12 834 47 306 1 235 540 42 779 1 587 985 407,5 2 974 763 857 247

694 080 181 113 279 176 38 492 679 13 458 11 151 1 218 149 157 059 5 143 29 210 21 883 57 151 975 491 38 732 1 284 669 401,0 -

78,8 79,0 68,5 100,0

14. oldal

78,9 77,1 71,9 100,0

-

80,6 72,8

76,7 65,1 62,1 170,5 120,8 79,0 90,5

80,9 98,4

Ssz.

Megnevezés


V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 91 778 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 571 Dologi kiadások 24 120 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 140 469 Működési bevételek 14 000 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 126 469 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 140 469 Létszám (fő) 47,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 150 503 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 381 Dologi kiadások 32 052 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 222 936 Működési bevételek 26 600 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 400 Önkormányzati támogatás 194 936 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 222 936 Létszám (fő) 73,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

15. oldal




101 456 26 755 40 089

78 808 22 212 37 051

77,7 83,0 92,4

3 280

2 216

67,6

295

1 033

350,2

171 875 15 470

141 320 12 836

82,2 83,0

7 032 12 814 132 949 3 610

1 449 2 487 18 823 105 470 3 519

35,4 146,9 79,3 97,5

171 875 47,0

144 584 47,0

84,1 100,0

192 538 51 536 120 676

157 980 41 416 146 203

82,1 80,4 121,2

3 512 6 002

364 750 68 445

355 113 101 404

97,4 148,2

13 466 196 980 85 859

1 267 36 566 24 309 158 085 85 859

180,5 80,3 100,0

364 750 73,0

407 490 73,0

111,7 100,0

Ssz.

Megnevezés


3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 37 329 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 975 Dologi kiadások 9 300 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 56 604 Működési bevételek 2 250 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 54 354 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 56 604 Létszám (fő) 18 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 89 910 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 937 Dologi kiadások 69 715 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen 183 562 Működési bevételek 105 606 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 77 956 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen 183 562 Létszám (fő) 28 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 140 Normatív támogatás 57 000 Normatív/önkormányzati %-ban 73,1

16. oldal

2010. évi módosított előirányzat 39 092 10 433 11 640 1 959


29 198 7 822 8 189 1 959

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 74,7 75,0 70,4 100,0

1 232 55

63 124 2 250

48 455 1 760

76,8 78,2

2 474 3 529 54 637 2 708

3 413 41 696 2 708

96,7 76,3 100,0

63 124 18

52 051 18

82,5 100,0

88 371 31 087 101 465

59 533 16 887 199 387

67,4 54,3 196,5

588

220 923 138 724

276 395 259 839

79 512

2 931 5 245 4 880 18 493

220 923 28

291 388 28

2 687

140 57 000 71,7

125,1 187,3

195,2 23,3

131,9 100,0

Ssz.

Megnevezés

5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban



25 681 6 931 5 707

27 400 7 719 6 096


21 245 5 618 7 077

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 77,5 72,8 116,1

1 302

38 319 8 355

41 215 8 355

35 242 8 464

85,5 101,3

1 386

29 964

31 182 1 678

788 24 893 1 678

79,8 100,0

38 319 17

41 215 17

37 209 19

90,3 111,8

10 199 2 632 17 999

11 115 2 879 20 795 1 283

7 775 2 226 16 483 1 283

70,0 77,3 79,3 100,0

750

754

100,5

28 521 13 940

76,3 115,2

556

30 830 12 105

37 378 12 105

2 851 5 500 13 225

5 500 13 224 6 549

1 217 7 578

22,1 57,3 -

31 30 830 4

17. oldal

37 378 4

25 617 4

68,5 100,0

Ssz.

Megnevezés V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban


405 400 108 427 158 893 672 720 168 916 6 900 496 904 672 720 187 140 57 000 11,5

459 972 130 409 300 761 3 242 3 280 1 045 556 899 265 245 349 9 719 35 309 508 484 100 404 899 265 187,0 140 57 000 11,2

354 539 96 181 414 390 3 242 2 216 4 744 9 734 885 046 398 243 12 358 44 298 53 430 356 215 93 764 31 958 339 189,0 -

77,1 73,8 137,8 100,0

7 243 560 1 870 720 5 586 316 4 500 70 000 118 254 14 893 350 1 950 662 8 118 269 4 824 409 10 14 893 350 3 502 6 083 2 709 153 56,2

7 807 419 2 014 803 6 613 565 133 768 4 500 73 521 88 092 216 917 124 010 556 17 077 151 2 416 174 11 035 223 405 8 929 602 5 185 608 311 317 10 17 077 151 3 519,5 152 6 083 2 709 153 52,2

5 747 313 1 494 951 5 460 179 133 768 785 67 005 143 147 70 616 89 267 13 207 031 2 027 734 7 863 159 875 267 939 7 161 833 3 904 454 257 177 241 13 787 116 3 394,0 162 -

73,6 74,2 82,6 100,0 17,4 91,1 162,5 32,6 72,0

18. oldal




67,6 931,5

98,4 162,3

455,8 151,3 70,1 93,4

106,6 101,1

77,3 83,9 71,3 119,9 80,2 75,3 82,6 2 410,0 80,7 96,4 106,6

Ssz.

Megnevezés

VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban





112 567 28 183 44 180

110 207 27 546 47 341

74 608 19 865 32 906

67,7 72,1 69,5

5 000 3 000

8 392 3 000

3 314 2 350

39,5 78,3

196 986 186 169

133 043 130 131 95

67,5 69,9

287

287

100,0

10 530

2 530

24,0

192 930 3

196 986 3

133 043 3

67,5 100,0

263 832 73 071 27 650

267 491 74 058 28 740

192 702 50 076 21 486

72,0 67,6 74,8

364 553 364 553

370 289 370 289

264 264 264 264

71,4 71,4

364 553 57

370 289 57

264 264 56

71,4 98,2

500

192 930 192 930

19. oldal

Ssz.

Megnevezés

3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban


2 545 815 140

4 186 1 258 6 040

3 775 958 5 908

90,2 76,2 97,8

700

700

100,0

2 000

563

28,2

3 500

14 184

11 904 615

83,9

3 500

6 000 3 584 4 600

6 000 689 4 600

100,0 19,2 100,0

3 500 1

14 184 1

11 904 1

83,9 100,0

26 382 6 424 68 125

29 783 7 342 64 378

24 198 6 396 40 960

81,2 87,1 63,6

100 931 63 366

101 503 63 366

71 554 38 927

70,5 61,4

37 565

38 137

32 627

85,6

100 931 15

101 503 15

71 554 15

70,5 100,0

20. oldal




Ssz.

Megnevezés


5. Szakmai és egyéb feladatok, pályázatok, finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 292 500 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre 93 685 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 27 918 Felhalmozási kiadások 3 573 392 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai, értékpapír vásárlás 6 000 Hitelek kiadásai 741 190 Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 115 000 Kiadás összesen 4 849 685 Működési bevételek 1 340 026 Felhalmozási bevételek 180 980 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 121 342 Önkormányzati támogatás 1 653 602 Pénzmaradvány 3 612 005 Kölcsönök bevételei, értékpapír értékesítés 6 000 Hitelek bevételei 1 242 934 Bevétel összesen 4 849 685 Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban

21. oldal



8 338 2 232 479 315 159 875 88 260 149 023 36 191 4 043 453

17 681 4 509 431 116 159 875 42 609 160 315 37 273 600 816 279 6 152 3 209 609

10 235 229 998 63 294 5 270 214 1 239 912 180 980

-

168 657 231 789 1 674 785 3 874 727 6 000 1 242 934 5 270 214

394 91 101

-

4 670 234 861 967 99 188 133 869 128 791 238 001 1 105 558 735 305 5 738 3 498 183 4 595 484

4 355 553 1 543 101 70

586

6 622 14

394

6 954

192

192

586

7 160

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 212,1 202,0 89,9 100,0 48,3 107,6 103,0 14,9 60,1 1 395,5 88,6 69,5 54,8 76,4 102,7 66,0 19,0 95,6 281,4 87,2

Ssz.

Megnevezés VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai, értékpapír vásárlás Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei, értékpapír értékesítés Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai, értékpapír vásárlás Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei, értékpapír értékesítés Hitelek bevételei Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban

-



405 326 108 493 432 595 98 685 3 000 27 918 3 573 392 6 000 741 190 115 000 5 511 599 1 960 875 180 980 121 342 1 612 537 3 612 005 6 000 1 242 934 5 511 599 76 -

420 399 112 436 625 905 159 976 96 652 152 723 36 191 4 045 953 10 235 229 998 63 294 5 953 762 1 859 736 180 980 168 944 238 183 1 633 064 3 890 049 6 000 1 242 934 5 953 762 76 -

7 648 886 1 979 213 6 018 911 103 185 73 000 27 918 3 573 392 118 254 6 000 741 190 115 000 20 404 949 3 911 537 180 980 8 239 611 3 211 872 3 612 005 6 010 1 242 934 20 404 949 3 577,5 6 083 2 709 153 84,3

22. oldal

-

8 227 818 2 127 239 7 239 470 293 744 101 152 226 244 124 283 4 262 870 124 010 10 791 229 998 63 294 23 030 913 4 275 910 192 015 392 349 9 167 785 3 552 544 4 201 366 6 010 1 242 934 23 030 913 3 595,5 152,0 6 083 2 709 153 76,3


-

317 319 82 357 533 919 159 976 45 923 163 435 37 273 601 379 279 6 152 3 209 609 5 157 621 1 295 918 99 283 133 869 129 078 250 955 1 072 242 742 627 5 738 3 498 183 5 083 409 75 -

6 064 632 1 577 308 5 994 098 293 744 46 708 230 440 180 420 671 995 89 546 6 152 3 209 609 18 364 652 3 323 652 107 146 293 744 397 017 7 412 788 2 832 212 999 804 5 979 3 498 183 18 870 525 3 469,0 162,0 -

adatok: ezer Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 75,5 73,2 85,3 100,0 47,5 107,0 103,0 14,9 60,1 1 395,5 86,6 69,7 54,9 76,4 105,4 65,7 19,1 95,6 281,4 85,4 98,7

73,7 74,1 82,8 100,0 46,2 101,9 145,2 15,8 72,2 57,0 1 395,5 79,7 77,7 55,8 101,2 80,9 79,7 23,8 99,5 281,4 81,9 96,5 106,6

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés

adatok eFt-ban

Megnevezés

2010.eredeti ei. 2010.mód. ei. 2010. teljesítés

T/M%-a

KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány c.) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány 2. Intézményi rendezvénykeret 3. Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

20 397

20 397

13 949

68,4

75 947 96 344 10 273 5 950 112 567 28 183

73 587 93 984 10 273 5 950 110 207 27 546

50 411 64 360 5 454 4 794 74 608 19 865

68,5 68,5 53,1 80,6 67,7 72,1

28 183 1 000 300 2 200 80 350 3 000 1 800 1 800 4 400 4 650 18 900 5 700 44 180 5 000

3 000

27 546 1 800 300 1 900 80 350 2 500 1 800 1 800 4 400 5 226 21 985 5 200 47 341 7 310 50 50 40 30 50 3 000

19 865 1 281 179 1 290 72 111 2 474 626 863 1 068 4 863 17 943 2 136 32 906 2 782 50 50 40 30 50 1 800

72,1 71,2 59,7 67,9 90,0 31,7 99,0 34,8 47,9 24,3 93,1 81,6 41,1 69,5 38,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0

8 000 192 930 3

431 431 11 392 196 486 3

431 431 5 664 133 043 3

100,0 100,0 49,7 67,7 100,0

23. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

HIVATAL Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

151 040 64 256

145 310 64 256

106 496 42 586

73,3 66,3

215 296 45 936 2 600 263 832 73 071

209 566 49 371 8 554 267 491 73 947 111

149 082 36 653 6 967 192 702 50 076

71,1 74,2 81,4 72,0 67,7

73 071 2 400 1 300 2 200 800 500 3 400 1 400 2 700 3 300 5 950 1 500 2 200 27 650 364 553 57

74 058 2 700 1 400 2 200 200 700 4 502 2 190 2 700 3 300 5 148 1 500 2 200 28 740 370 289 57

50 076 2 102 899 1 468 10 441 4 073 1 302 2 221 2 893 3 552 840 1 685 21 486 264 264 56

67,6 77,9 64,2 66,7 5,0 63,0 90,5 59,5 82,3 87,7 69,0 56,0 76,6 74,8 71,4 98,2

24. oldal

adatok eFt-ban

Megnevezés


T/M%-a

ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

21 172

21 172 1 500

14 796 1 154

69,9 76,9

21 172 5 210

15 950 7 626 622 24 198 6 396

70,4 107,2

26 382 6 424

22 672 7 111 29 783 7 342

6 424 800

7 342 800

6 396 11

87,1

300 1 200 4 000 1 000 2 000 44 000 1 200 13 625

300 100 2 000 2 500 2 500 42 400 953 12 325

156 1 015 2 080 2 028 27 197

52,0 50,8 83,2 81,1 64,1

8 033

65,2

68 125 100 931 15

500 64 378 101 503 15

440 40 960 71 554 15

88,0 63,6 70,5 100,0

25. oldal

81,2 87,1


2/c. sz. melléklet

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 7.530 eFt) adatok Ft-ban

Dátum 2010 01 13 2010 01 13 2010 01 15 2010 01 25 2010 02 01 2010 02 02 2010 02 09 2010 02 10 2010 02 22 2010 02 24 2010 03 12 2010 03 24 2010 03 24 2010 03 29 2010 03 29 2010 04 09 2010 04 09 2010 04 21 2010 04 26 2010 04 29 2010 05 05 2010 05 05 2010 05 07 2010 05 07 2010 05 11 2010 05 11 2010 05 13 2010 03 13 2010 05 13 2010 05 14 2010 05 14 2010 05 14 2010 05 18 2010 05 19 2010 05 20 2010 05 20 2010 05 25 2010 05 28 2010 05 28 2010 05 31 2010 05 31 2010 05 31 2010 06 08 2010 06 11 2010 06 14 2010 06 15 2010 06 24

Megnevezés MPFSZ JNSZM-i Szervezete idős emberek részére karácsonyi ajándékozás Moldvahon Csángó Kult. Közhasznú E.: 2010.02.06-án megrendezésre kerülő Csángó Bál Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Verseghy F. Gimn.: Budai Mihály 12. c. oszt. tanuló, franciao-i tanulmányútjának támogatása Kistérségi Szociális Szolgáltató Kp. Gyermekjóléti Szolg. munkájának segítéséhez támogatás Szolnoki MÁV Sporte. Vívószakosztályának történetét bemutató kiadvány megjel. tám. Szanda "Focisuli " SE 2010.02.06-03.06. között megrendezésre kerülő Kolláth Béla emléktorna t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Szolnoki Kézilabda Club Sportegy. Női Kézilabda Szakosztály edzéséhez terembérleti ktg. tám. Országos Zeneiskolai Kürtverseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 2010.03.06-i Nőnapi ünnepség támogatása Dr.Nemes András: " A kiséri harangszót Szolnokon is hallom" című könyv kiadásának tám. 2010.04.9-11. "Szép magyar beszéd" Kazinczy verseny támogatása 2010.04.03-án meg. kerülő, 1849-es Tavaszi hadjárat emlékére szervezett ünnepség támogatása JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csop. 2010.04.17. évzáró rendezvényéhez támogatás 2010.04.8-11. Szolnoki Csángó hétvége programsorozat támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 2010.05.21. Biológiai Világnap támogatása 2010.04.22. megyei elsősegélynyújtó verseny támogatása Mezőtúri Általános Iskola: 04.26-30. Ünnepi Hét programsorozat tám. Kuncsorba K-i Önk.: Csorba Kupa támogatása O-os Református Tanáregyesület Debrecen: 04.23-25. konferencia támogatása Zöld Pont Környezetvédelmi E. Jászapáti: Madarak és Fák Napja program támogatása Liget Folklórcentrum Alapítvány: Tisza Táncegyüttes működésének támogatása Zagyvarékasi Kékibolya M.M-i Csoport: Dalos Találkozó támogatása "Szolnoki Magyar Királyi Honvéd Hagym.őrző Alapítvány: "Szolnoki Csata" támogatása Kunhegyes Város Óvodai Intézménye: 05.29-i gyermeknapi rendezvény támogatása Magyar Természettudományi Társulat Bp.: Hermann O. Orsz. Biológiai verseny támogatása Tiszaföldvári Ped.Nőikar Egyesület: Petőfi emlékünnepség támogatása Tomajmonostora K. P.H.: 05.01-i Falunap támogatása "Sakkozó Ifjúságért " Alapítvány: Sakkverseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászkiséri Etnikai Szervezet: I. Országos Roma Fesztivál támogatása Újszászi Római Katolikus Egyházközség: II. világháborús emléktábla helyreállítási ktg. tám. T.miklós, Székács Kézilabda Egy. :működési költségének támogatása Besenyszögi Hagyományőrző Íjász E.:09.10-12. Gulyásfesztiválon való részvétel Időskorúak Szoc. Otthona Újszász: 06.16-07.02. rendezvénysorozat támogatása Katolikus Karitász Csoport Fegyvernek: 07.25-08.01erdélyi gyermekek táborozásának tám. Pitypang Humán Szolgáltató E.Bp.:X. Tisza-menti Gyermekjátszó találkozó támogatása Sz.M-i Jogú Város Cigány Kisebbségi Önk.:Megyei Hagyományőrző Roma Főzőverseny t. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány: VII. Hármas kerületi Aratóverseny támogatása Vállalkozók és Munkáltatók O-os Szöv. Szolnok: Területi Prima Díj átadó ünnepség tám. Benkő Gy. Környezet és T.v-i Okt.kp. E. Mezőtúr: Kaán K. O-os Term.-és Környv-i verseny t. Belszervi B.és R.O-os E.Rákóczif.: BEROE nyár rendezvény támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Kengyeli "Kunkorgó" Kult. És Hagyő. Kh.E.: Lederer Károly fogathajtó emlékverseny tám.

26. oldal

Összeg 25 000 50 000 7 250 42 000 40 000 50 000 40 000 7 250 50 000 40 000 7 250 20 000 50 000 50 000 40 000 40 000 30 000 7 250 40 000 50 000 50 000 40 000 50 000 40 000 50 000 30 000 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 40 000 7 250 40 000 50 000 50 000 30 000 40 000 50 000 50 000 30 000 30 000 100 000 50 000 40 000 7 250 50 000

adatok Ft-ban

Dátum 2010 06 25 2010 06 25 2010 06 29 2010 06 29 2010 07 05 2010 07 08 2010 07 08 2010 07 09 2010 07 12 2010 07 14 2010 07 15 2010 07 19 2010 07 20 2010 07 23 2010 07 27 2010 07 28 2010 07 28 2010 07 29 2010 08 03 2010 08 09 2010 08 10 2010 08 13 2010 08 16 2010 08 17 2010 08 19 2010 09 01 2010 09 01 2010 09 06 2010 09 22

Megnevezés Pusztamonostor K.Önk.: 07.03-i Falunap támogatása Szociális és Gyermekv-i Szolg. Kp. Bölcsőde Jászladány: 06.19. Nyári Kavalkád rendezvény t. Cigánycsaládok Érdv-i E. T.miklós: 07.9-11. O-os nemzetiségi, kisebbs. Fesztivál támogatása Tiszafüredi Kist. Többc.Társ. Kunhegyes: 07.05-09. hátrányos helyzetű gyermekek nyári táb.t. Tiszatenyő Horgász Egyesület: 06.05-én megrendezésre kerülő horgászverseny támogatása Körös Ifj.Alkoholmentes Klub Kunszentm.:07.25-31 között Nyíregyházi továbbképzés tám. Derzsi Szabadidős E. Tiszaderzs: 07.17. II. Kárásznap támogatása Tiszaszőlős P.H. : 08.13-15. "Lárpát Medence Vírtusvetélkedője" lebonyolításra támogatás Magya Lábtoll-Labda Szöv. Újszász: 08.14-17. XV. Nyílt Magyar Nemzetközi Lábtoll-Labda t. Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Katasztrófa Elhárításért Közalapítvány Szolnok: 2010. évi "Katasztrófa Elhárításért" Köza. T. Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód:06.14-19. között, árvízkárosult gyermekek táboroztatása Tisza Klub Környezetv-i Egy. Szolnok: 08.08-13. között megr. kerülő természetismereti tábor t. Jászapáti Gazdakör: 09.26. Aratónap támogatása Tiszaföldvár Férfikórus Egyesület: működési költségeinek finanszírozásához Lovas Baráti Kör Kenderes: 07.25. Hagyományteremtő Kenderesi Főzőverseny támogatása Kenderesi Vadvirág Népdalkör: Film készítésének támogatása Vajdasági Ifjúsági Fórum: 07.01-04. között megrendezett IX. vajdasági Szabad Egyetem ktg. t. Tiszainoka Községi Önkormányzat: 08.20. Falunap támogatása Pusztamonostor K.Önk.: 08.28. Jász Polgárőr Nap támogatása Palotás János Vegyeskar Jászberény: 07.30. olaszo-i bemutatkozó hangverseny támogatása Nyugdíjas Klub Kunhegyes: 09.11-i mezőkövesdi utazási ktg.hez támogatás Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Verseghy Könyvtár Szolnok: Imre Lajos művének kiadásához hozzájárulás P.H. Tiszatenyő: 08.28-i XIX. Falunap és Kukorica fesztivál támogatása Kunhegyes Város Önk.: 0821. CAN-C Amatőr Fogathajtó Verseny támogatása Kunhegyes Csermely Kórus: 08.15-22. Pécsi Cantat rendezvénysorozat támogatása Örményes Községi Önk.: 08.21. Falunap rendezvény támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása

Összeg 40 000 30 000 30 000 50 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 7 250 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 50 000 40 000 60 000 40 000 50 000 50 000 30 000 7 250 50 000 50 000 40 000 50 000 40 000 7 250

Összesen:

3 002 250

2010. évi keret: 2009. évi pénzmaradványból: 2010. évi összes keret: 2010. évi felhasználás 2010. évi maradvány:

5 000 000 2 530 000 7 530 000 -3 002 250 4 527 750

27. oldal

2/g. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló

adatok ezer Ft-ban Megnevezés T/M %-a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Központosított előirányzat 884 884 884 100,0 Feladatalapú támogatás 188 188 100,0 Megyei Önkormányzat támogatása 6 500 4 103 63,1 Támogatásértékű bevétel MK-tól 1 474 1 779 120,7 Működési bevételek 14 Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 192 192 100,0 BEVÉTELEK 884 9 238 7 160 77,5 1. Személyi juttatások 284 5 614 4 355 77,6 - költségtérítések 284 3 984 2 800 - közhasznúak foglalkoztatása 1 630 1 555 2. Munkaadókat terhelő járulékok 444 553 124,5 - közhasznúak foglalkoztatása 444 490 3. Dologi kiadások 250 1 929 1 543 80,0 - készletbeszerzések 50 150 80 - szolgáltatások 100 291 287 - ÁFA 50 250 165 - kiküldetés, rendezvény, szja 50 1 238 1 011 4. Működési c.pénzeszköz átadás (elnöki keret) 200 200 500 500 70 70 14,0 5. Fejlesztési célú kiadások 150 150 150 150 6. Pénzmaradvány elszámolása 101 101 101 101 100,0 7. Pénzeszköz átadás (Alapítvány) 500 500 KIADÁSOK 884 9 238 6 622 71,7 Létszám 3,6 fő 3,6 fő 100,0 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Terület Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. november 19-i ülésén jóváhagyta. Sorszám 1. 1/a. 2. 3. 4. 5.


3/a. sz. melléklet


Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

I. Térségfejlesztési feladatok 1. Megyei területrendezési terv módosítása 2. Megyei kiállítások (Szolnok Expo és Jász Expo) I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. Jászkun Világ éves megyei programfüzet (pályázati saját erő) 2. Belföldi kiállításokon való részvétel 3. Külföldi kiállításokon való részvétel 4. Idegenforgalmi feladatok - Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 5. Turisztikai kiadványok és marketing eszközök II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok 1. Környezet- és természetvédelmi szakmai feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 3. Parlagfű-mentesítési Alap 3/a. Kunhegyesi Református Templomért és Temetőért Alapítvány 3/b. Tehetségért Alapítvány Jászapáti 4. Megyei környezetvédelmi program (2009-2014.) kialakítása III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

2010. évi eredeti ei.

2010. évi mód. ei.


T/M %-a

13 368 300 13 668

13 368 300 13 668

11 163

83,5 81,7

800 2 500 600 300 1 300 5 500

800 2 500 600 300 1 300 5 500

840 1 217

442 400 4 000

217 400 5 982 225 127 3 725 10 676 29 844

360 5 988 225 127 1 667 8 367 20 747

1 725 6 567 25 735

11 163 377

47,1 64,6 22,1 90,0 100,1 100,0 100,0 44,8 78,4 69,5


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások

adatok eFt-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Európai Régiók Közgyűlése Magyar Közgazdasági Társaság Megyei Falusi Turizmus Egyesület Népfőiskolai Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejl. Tanács Megyei Polgárőr Szövetség JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság működése a 8. JNSZM-i bűnmegelőzési Alapítvány közreműködésével 9. JNkSz M-i EIP Európai Inform. Központ (M. Könyvtár) 10. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás Összesen:

2010. évi eredeti ei. 3 000 1 000 100 200 50 2 000 250

2010. évi mód. ei. 3 000 1 000 100 200 50 2 000 250

100 1 000 700 8 400

100 1 000 700 8 400

2010. évi teljesítés 995 100 200 50 2 000 250

T/M %-a 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 000

100,0 -

4 595

54,7


3/c. sz. melléklet

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok

Ssz.

Megnevezés

Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 58. § (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 11. § (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a. Bursa Hungarica áthúzódó pályázat és 2009. évi keret

Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 85. § d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 4/a.) Alföldkutatásért Alapítvány Kisújszállás 4/b.) Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány Törökszentmiklós 4/c.) Pitypang Humánszolgáltató Alapítvány Tiszasas 4/d,) Nagykörüért Alapítvány Nagykörü 4/e.) BEKLEN a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány Túrkeve 5. Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen: 4.

adatok ezer Ft-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a

2010. évi

2010. évi

eredeti ei.

mód. ei.

3 000

3 000

-

600

600

-

4 800

4 800

2 268

47,3

5 000 1 500

5 000 1 095

2 475 1 073

49,5

8 000

85 80 80 80 80 8 000

85 80 80 80 80 8 000

100,0

7 000 29 900

7 000 29 900

7 000 21 221

100,0 71,0

98,0


3/d. sz. melléklet


Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok

Ssz.

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

mód. ei. I. A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján 1. Vöröskereszt Megyei Szervezete működésének támogatása 200 200 2. Györffy Népfőiskolai Alapítvány és Regionális Információs 500 500 Iroda és Képzési Központ fenntartása és felnőttképzési prog.tám. 3. Kulturális periodika megjelentetésének támogatása 1 500 1 500 I. Megállapodásokban vállalt összesen 2 200 2 200 II. Egyéb feladatok A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. Egyházi Alap az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Biz. hatáskörében 4 500 4 500 2. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 4. Idősügyi Alap a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Biz. hatáskörében 1 000 970 4/a Békés Öregkorért Alapítvány Kisújszállás 30 5. Érdekvédelmi szervezetek támogatása - Kézenfogva Egyesület 100 100 - ÉFOÉSZ 100 100 - Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete 100 100 - Mozgássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete 100 100 - Hallássérültek Megyei Egyesülete 100 100 - Bizalom Mentálhigiénés Egyesület 100 100 - Nagycsaládosok Megyei Egyesülete 100 100 - Cukorbetegek Egyesülete 100 100 - HÍD Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete 100 100 6. Idősügyi Tanács működtetése 50 50 Egészségügyi szűrőprogram a megye 1000 fő alatti településein, tekintettel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 79. és 88. § (2) bek. a) pontja 7. és a megye lakosságának állapotáról szóló 165/2008. (X.31.) KH 9. 9 500 9 000 eredeti ei.

28/2010. (II.5.) sz. közgyűlési határozat alapján félautomata defibrillátorok beszerzéséhez önerő biztosítása.

7/a. II. Egyéb feladatok összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

16 450 18 650

500 16 450 18 650

adatok ezer Ft-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a 200 500

100,0

750 1 450

50,0 65,9

4 350

96,7

200 939 30

100,0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 39

100,0

3 502

38,9

10 060 11 510

61,2

100,0

96,8 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,0

61,7


3/e. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

Ssz.

Megnevezés

I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megye bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN:

adatok eFt-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a 5 0,3

2010. évi

2010. évi

eredeti ei 1 659

mód. ei. 1 659

2 955

2 955

635

21,5

4 500 740 8 183

4 500 740 8 183

2 762 210 569

61,4

18 037

18 037

Az I-V. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza a 2/b. mellékletben.

4 181

28,4 7,0

23,2


4/a. számú melléklet

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Intézményi felújítások

Ssz.

Megnevezés

2010. évi

2010. évi

eredeti ei.

mód. ei.

1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Befogadó Otthon nyílászáróinak cseréje 2 700 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Lépcsők, ajtók, WC felújítása 1 500 1 500 3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kerítés, padló felújítás 850 850 Szivattyú csere 527 4. "Kastély Otthon" Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Int. Újszász Vízvezeték felújítása 1 500 5. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. B.O. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Fegyverneki telephely kerítés felújítása 3 000 6. Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Beázások miatti felújítás 1 200 1 200 7. Mészáros L. Gimnázium, Szaképző Iskola és Kollégium Jászapáti Vasút u. 2. sz. alagsor újraszigetelése 835 835 8. Hámori A. Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Aula parketta felújítása 1 500 1 500 Tartalék 4 915 4 388 Összesen: 18 000 10 800

34. oldal

adatok ezer Ft-ban 2010. évi T/M teljesítés %-a

-

527

100

-

527

4,9


4/b. számú melléklet


Intézményi fejlesztések

Ssz.

2010. évi

Megnevezés

2010. évi

eredeti ei. mód. ei. 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 150 2. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Kollégium energiafelh. csökkentésére pályázati önerő 4 550 Melegvíz-ellátás biztosítására 939 3. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Tiszakürti tálalókonyha eszközei 600 600 Páraelszívó mosókonyhára 1 700 1 700 4. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Portásfülke kialakítása 600 600 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehab. Int. Pusztatsakony Térfigyelőrendszer kialakítása 1 500 1 500 6. Mészáros L. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Számítástechnikai eszközök beszerzése 620 620 Jászapáti, Hősök tere 9. sz. tanügyi épület akadálymentesítése 13 295 7. Verseghy F. Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Lépcsőház lezárása üvegfallal (fűtés megtakarítás) 1 050 1 050 Éjszakai árammentesítés 550 550 8. Megyei Levéltár Szolnok Tetőszerkezet rekonstrukció 3 000 3 000 9. TISZAINFORM Idegenforgfalmi Szolgálat Szolnok Számítástechnikai eszközök beszerzése 500 500 Tartalék 3 920 3 920 Összesen: 14 540 32 974

35. oldal

adatok ezer Ft-ban T/M teljesítés %-a 2010. évi

-

600

100 -

1 291

43 -

1 891

5,7

2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési mérleg

Recommend Documents