2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról II

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat K.özgYŰlésének

..120 1o. (IX. 27.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról

II.

Békéscsaba, 20 10. szeptember

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előadó:

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Véleményező:

Soczóné Dömény Edit 1 Bagyinka Éva

Telefax: (66) 523-808 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására II.

Postacím: 5601 Pf ll2. Telefon: (66) 523-801

Előkészítő:

Ikt. sz.: VIII 227-812010.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 IO. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában foglaltak szerint csatoltan beteIjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendeletének módosítását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett formában történő elfogadására. A döntés végrehajtásában Osztály.

közreműködő felelős

hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági

Békéscsaba, 2010. szeptember 16.

Dr~lvia

Vantara Gyula polgármester

Ellenjegyzés: ~ ... ' Penzugyl:

. /0Út-..L

jegyző

í .

Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításához

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése elfogadott munkaterve szerint 2010. októberében - tekintettel az önkonnányzati választásokra - csak alakuló ülést tart, ezért a szeptemberi közgyűlés napirendjén két költségvetési rendeletmódosítás szerepel. Az első rendeletmódosítás kizárólag az L féléves beszámoló Magyar Államkincstárral történő kötelező egyezőségét megteremtő előirányzatmódosításokat tartalmazza, a második költségvetési rendeletmódosítás pedig a június óta bekövetkezett változásokat, módosításokat igénylő tételeket foglalja magában. A második rendeletmódosításra azért van szükség, hogya költségvetés háromnegyed éves beszámolójában (szeptember 30-ai időponttal) a valósághoz jobban közelítő képet tudjunk adni az előirányzatok vonatkozásában, amelyhez mind a központi, mind a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzatváltozások átvezetése indokolt. Abeterjesztett rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét a mellékletek alapján összesen 859.810 ezer Ft-tal növeli, így a költségvetés főösszege 30.471.070 ezer Ft-ra változik. Az

előterjesztés tartalmazza

az állami támogatások változásait, a többletbevételeket, akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, az intézményi saját hatáskörü előirányzat módosításokat, valamint az intézmények részére átcsoportosított előirányzatokat is. I. Bevételek

Az I számú mellékletben bemutatottak szerint az önkonnányzatok költségvetési támogatása 328.506 ezer Ft-tal nő. A normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata 254.291 ezer Ft-tal emelkedik, amely aszociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatásokat, valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatásokat tartalmazza. A központosított támogatások előirányzata 71.970 ezer Ft-tal emelkedik, amelyben szerepel a prémiumévek program, a 20 I O. évi eseti kereset-kiegészítés Országos Egészségbiztosítási Pénztár miatti korrekció, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás, valamint a közoktatási feladatokra igényelt valamennyi támogatás. Az intézmények bevételi előirányzat-növekménye 333.646 ezer Ft, amelyet a 2/a. számú melléklet mutat be részletesen. Az intézményi támogatások körében a központi kezelésű előirányzatokból - az intézményekhez kötődő céltartalékokból, a hibaelhárítási tartalékból, a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság támogatási keretéből, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság rendelkezésére álló keretekből, a választókerületi célelőirányzatból - történő átcsoportosítások, valamint a központosított támogatások szerepelnek. A támogatásértékű egyéb működési bevételek, valamint a működési célú átvett pénzeszközök növekménye központi forrásokból, a közhasznú foglalkoztatás támogatásából, a különböző programokra elnyert közalapítványi (pl. Oktatásért Közalapítvány, Közoktatási Közalapítvány) és európai uniós pályázati forrásokból (pl. TÁMOP) áll. A működési többletbevételekben szerepelnek a térítési díjak, bérleti díjak, áfabevételek rendezvényekhez kapcsolódó bevételek. A támogatási kölcsön visszatérülésének növekménye a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetnél a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódik. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok bevételi előirányzatai 410.050 ezer Ft-tal növekednek, amelyek részletezése a 3/a. számú mellékletben található. A

2

támogatás értékű bevételek növekménye 359.616 ezer Ft. Két új európai umos társfinanszírozással megvalósuló programmal bővűlt a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege: a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastlUktúra fejlesztésével (interaktív tábla) és a Lipták András utcában csatomaépítés támogatásának 2010. évi támogatási összegével. A tárgyi eszközök korszerűsítésére kiírt DESZKA pályázaton 33.000 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzati választás lebonyolítására biztosított, összesen 12.967 ezer Ft összeg, az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény támogatása, valamint a májustól indult közhasznú foglalkoztatás támogatása is. A munkáltatói lakáscélú kölcsöntörlesztés befolyt bevételéből 5.871 ezer Ft-tal emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata.

II.

Kiadások

Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza intézményenként és kiemeIt előirányzatonként. Mind a személyi, mind a dologi kiadások körében megtalálhatók a bizottsági döntésekkel a központi kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítások, a pályázati támogatások megvalósítására képzett előirányzatok és a benti kezelésű szakfeladatokból - választókerületi célelőirányzatból, oktatási és kulturális keretekből biztosított támogatások, valamint a hibaelhárítási tartalékból felújítási, karbantartási feladatokra biztosított előirányzatok. Az intézmények részére a rendeletmódosításban jelentős összegű előirányzatok kerülnek biztosításra, amelyek többlet költségvetési támogatásként jelennek meg. E támogatások egyik része a központi költségvetésből származik, jelentős adminisztrációs többletmunkával tudunk az oktatási ágazatba néhány milliós forrásokat leigényelni, másik - összegében lényegesen jelentősebb nagyságrendű - része helyi források elosztásából származik. Ez utóbbi fonások között szerepel az önkormányzathoz 2010. évben beérkezett szakképzési fejlesztési támogatások összege, valamint az intézményi költségvetések végrehajtását segítő 85.811 ezer Ft-os pótelőirányzat is, amely a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember l3-ai ülésén az intézményi céltartalékból került biztosításra. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be.

kezelésű

feladatainak

A Polgánnesteri Hivatal kiadási előirányzata 341.080 ezer Ft-tal nő, amelyből kiemelhető: a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások 155.130 ezer Ft-os emelkedése. A prémiumévek program támogatása, a közfoglalkoztatás támogatása vonzataként a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai is növekednek. Ezen rendeletmódosítás is tartalmaz egyes szakfeladatok közötti, valamint egy adott szakfeladaton belül akiemelt előirányzatokközötti, szükséges átcsoportosításokat a tényleges teljesítési adatok alapján. Tartalékok A tartalékok előirányzata összesen 100.064 ezer Ft-tal csökken, amelyből az általános tmialék előirányzata a júniusi közgyülési döntések figyelembevételével 16.429 ezer Ft-os összeget képvisel.

3

A 4. számú mellékletben a fejlesztési kiadások előiráoyzata 283.376 ezer Ft-tal emeikedik. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 15112010. (VIII. 09.) határozata alapjáo a fel nem osztott előirányzatból azokra a feladatokra, amelyeknél a közbeszerzési eljárás lezajlott átvezetésre kerülnek az előiráoyzat-átcsoportosítások. A fejlesztési előiráoyzatok összege a már említett két európai uniós nyertes pályázat 2010. évi támogatási ütemével növekszik: Lipták András utca csapadékelvezető csatorna építése, és a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktiv tábla fejlesztése). Az 5. számú mellékletben a felújítási előirányzatok 1.772 ezer Ft-tal növekednek. A már említett bizottsági határozat a1apjáo a felújításokat érintően is átvezetésre kerülnek az átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményei alapján. A költségvetési rendeletmódosításban valamennyi mellékietet érintően élünk akiemelt előirányzatok közötti szükséges előiráoyzat-átcsoportosítás lehetőségével (intézmények, központi kezelésű előirányzatok, fejlesztések, felújítások). Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett formában történő elfogadására. Békéscsaba, 2010. szeptember 16.

Vantara Gyula polgálmester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2010. (IX.27.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elj árva, az áIlarnháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI l.§ (1)

A 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet (a-továbbialcban: rendelet) 2. § (1) bekezdésében a Közgyűlés a 2010. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Módosított Változás ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel

859.810 859.810

O

30.471.070 30.471.070 1.125.774

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. § (1)

A rendelet 3. § (I) bekezdésében foglalt 2010. évi összes bevétel 859.810 ezer Ft-tal nő, 30.471.070 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonké.uti.részletezését e rendelet l. szárnú mellékIete tartalmazza.

(3)

A

Közgyűlés

a rendelet 3. § (5) bekezdését megváItoztatja, az (I) bekezdés szerinti az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei egyűttesen, a 2/a. számú és a 3/a. szárnú mellékletek alapján az alábbiaIc szerint módosulnaIc:

főösszegből

Változás ezer Ft Intézményi működési bevételek Önkonnányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Ebből OEP-től átvettpénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzrnaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése

39.237 9.636 386 413.473 O 62.644

O 5.928

Módosított ezer Ft 1.441.633 902.089 199.530 10.238.268 3.653.655 693.437 4.342.339 44.094

2

(4)

A Közgyűlés a rendelet 3. § (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét 212.392 ezer Ft-tal növeli, így az 7.397.305 ezer Ft-ra módosul.

(5)

A Közgyűlés a rendelet 3. § (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 410.050 ezer Ft-tal növeli, így az 11.822.803 ezer Ft-ra módosul.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. § (1)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt 2010. évi összes kiadás 859.810 ezer Ft-tal nő, így az 30.471.070 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza.

(3)

A rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletelép.

(4)

A

Közgyűlés

a rendelet 4. § (3) bekezdését megváltoztatja, az (1) bekezdés szerinti az intézmények és a PolgáJ;n:lesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az 3J.ábbiak szerint módosulnak: főösszegből

Változás ezer Ft a) személyi jellegű kiadások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi jellegű kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások f) támogatás értékű kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztés! kiadás j) támogatási kölcsönnyújtás (5)

228.684 51.925 99.156 1.463 155.130 8.150 3.009 34.434 86.847 5.928

Módosított ezer Ft 8.830.849 2.387.840 5.782.965

--5l.ó60'--------'-772.104 231.018 1.034.602 197.798 398.324 61.587

A rendelet 4. § (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 5,3 fővel csökkenti, így 3421,45 főre módosul, míg a közfoglalkoztatottak létszáma 467,00 fő marad.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

4. § (1)

A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege 333.646 ezer Ft-tal nő, így 13.435.892 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemeit részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza

előirányzatankénti

3

(3)

A rendelet 2., 2/a. mellékietei lépnek.

számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2., 2/a. számú

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. §

(1)

A rendelet 6. § (l) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje 341.080 ezer Ft-tal nő, így az 6.312.855 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (l) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú mellékiete tartalmazza.

(3)

A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú mellékiete lép.

(4)

A rendelet 6. § (5) bekezdésében foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 3.386 ezer Ft-tal emelkedik, így az 781.368 ezer Ft-ra módosul, amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím I. alcíme részletez.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. §

(l)

A rendelet 7. §-ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 283.376 ezer Ft-tal nő, 9.068.139 ezer Ft-ra módosul, amelynek részletezését e rendelet 4. számú mellékiete tartalmazza.

(2)

A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú mellékiete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

7. § (1)

A rendelet 8. §-ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata összege 1.772 ezer Ft-tal nő, 1.068.525 ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján.

(2)

A rendelet 5. számú mellékiete helyébe jelen rendelet 5. számú mellékiete lép.

TARTALÉKOK

8. §

(1)

A rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt tartalékok összege 100.064 ezer Ft-tal csökken, így 344.516 ezer Ft-ra módosul.

(2)

A tartalékok célonkénti meghatározását az l. számú melléklet tartalmazza.

4

VEGYES RENDELKEZÉSEK 9. § (1)

A rendelet ll. § (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai a 4/a. számú melléklet szerint változnak.

(2)

A rendelet 4/a. számú mellékiete helyébe jelen rendelet 4/a. számú mellékiete lép.

(3)

A rendelet ll. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezési alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 800.000 ezer forint folyószámlahitel, valamint további, legfeljebb az önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabémek megfelelő összegű munkabérhitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet)."

10. § (I)

Ez a rendelet a 2010. szeptember 28-án lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 3. § (1) (5) (7) és (8) bekezdése, a 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (1) és (5) bekezdése, a 7. §-a, a 8. §-a , aID. § (1) bekezdése, valamint a 11. § (1) bekezdése.


Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

V éleményező:

Előadó:

Soczóné Dömény Edit 1 Bagyinka Éva

Telefax: (66) 523-808 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására II.

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Előkészítő:

Ikt. sz.: VIII 227-812010.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előteri esztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 l O. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában foglaltak szerint csatoltan beteIjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendeletének módosítását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás formában történő elfogadására. A döntés végrehajtásában Osztály.

közreműködő felelős

hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági

Békéscsaba, 2010. szeptember 16.

Dr. Szver ák Szilvia


Ellenjegyzés: ~ , .. ' . ,/0Út-L Penzugyl:

jegyző

í .

beterj~sztett

Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításához

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése elfogadott munkaterve szerint 2010. októberében - tekintettel az önkonnányzati választásokra - csak alakuló ülést tart, ezért a szeptemberi közgyűlés napirendjén két költségvetési rendeletmódosítás szerepel. Az első rendeletmódosítás kizárólag az L féléves beszámoló Magyar Államkincstárral történő kötelező egyezőségét megteremtő előirányzatmódosításokat tartalmazza, a második költségvetési rendeletmódosítás pedig a június óta bekövetkezett változásokat, módosításokat igénylő tételeket foglalja magában. A második rendeletmódosításra azért van szükség, hogya költségvetés háromnegyed éves beszámolójában (szeptember 30-ai időponttal) a valósághoz jobban közelítő képet tudjunk adni az előirányzatok vonatkozásában, amelyhez mind a központi, mind a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzatváltozások átvezetése indokolt. Abeterjesztett rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét a mellékletek alapján összesen 859.810 ezer Ft-tal növeli, így a költségvetés főösszege 30.471.070 ezer Ft-ra változik. Az

előterjesztés tartalmazza

az állami támogatások változásait, a többletbevételeket, akiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, az intézményi saját hatáskörü előirányzat módosításokat, valamint az intézmények részére átcsoportosított előirányzatokat is. I. Bevételek

Az I számú mellékletben bemutatottak szerint az önkonnányzatok költségvetési támogatása 328.506 ezer Ft-tal nő. A normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata 254.291 ezer Ft-tal emelkedik, amely aszociális ágazatban leigényelt és leutalt egyes jövedelempótló támogatásokat, valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatásokat tartalmazza. A központosított támogatások előirányzata 71.970 ezer Ft-tal emelkedik, amelyben szerepel a prémiumévek program, a 20 I O. évi eseti kereset-kiegészítés Országos Egészségbiztosítási Pénztár miatti korrekció, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás, valamint a közoktatási feladatokra igényelt valamennyi támogatás. Az intézmények bevételi előirányzat-növekménye 333.646 ezer Ft, amelyet a 2/a. számú melléklet mutat be részletesen. Az intézményi támogatások körében a központi kezelésű előirányzatokból - az intézményekhez kötődő céltartalékokból, a hibaelhárítási tartalékból, a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság támogatási keretéből, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság rendelkezésére álló keretekből, a választókerületi célelőirányzatból - történő átcsoportosítások, valamint a központosított támogatások szerepelnek. A támogatásértékű egyéb működési bevételek, valamint a működési célú átvett pénzeszközök növekménye központi forrásokból, a közhasznú foglalkoztatás támogatásából, a különböző programokra elnyert közalapítványi (pl. Oktatásért Közalapítvány, Közoktatási Közalapítvány) és európai uniós pályázati forrásokból (pl. TÁMOP) áll. A működési többletbevételekben szerepelnek a térítési díjak, bérleti díjak, áfabevételek rendezvényekhez kapcsolódó bevételek. A támogatási kölcsön visszatérülésének növekménye a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetnél a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből adódik. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkonnányzatok bevételi előirányzatai 410.050 ezer Ft-tal növekednek, amelyek részletezése a 3/a. számú mellékletben található. A

2

támogatás értékű bevételek növekménye 359.616 ezer Ft. Két új európai umos társfinanszírozással megvalósuló programmal bővűlt a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege: a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastlUktúra fejlesztésével (interaktív tábla) és a Lipták András utcában csatomaépítés támogatásának 2010. évi támogatási összegével. A tárgyi eszközök korszerűsítésére kiírt DESZKA pályázaton 33.000 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzati választás lebonyolítására biztosított, összesen 12.967 ezer Ft összeg, az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény támogatása, valamint a májustól indult közhasznú foglalkoztatás támogatása is. A munkáltatói lakáscélú kölcsöntörlesztés befolyt bevételéből 5.871 ezer Ft-tal emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülésének előirányzata.

II.

Kiadások

Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza intézményenként és kiemeIt előirányzatonként. Mind a személyi, mind a dologi kiadások körében megtalálhatók a bizottsági döntésekkel a központi kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítások, a pályázati támogatások megvalósítására képzett előirányzatok és a benti kezelésű szakfeladatokból - választókerületi célelőirányzatból, oktatási és kulturális keretekből biztosított támogatások, valamint a hibaelhárítási tartalékból felújítási, karbantartási feladatokra biztosított előirányzatok. Az intézmények részére a rendeletmódosításban jelentős összegű előirányzatok kerülnek biztosításra, amelyek többlet költségvetési támogatásként jelennek meg. E támogatások egyik része a központi költségvetésből származik, jelentős adminisztrációs többletmunkával tudunk az oktatási ágazatba néhány milliós forrásokat leigényelni, másik - összegében lényegesen jelentősebb nagyságrendű - része helyi források elosztásából származik. Ez utóbbi fonások között szerepel az önkormányzathoz 2010. évben beérkezett szakképzési fejlesztési támogatások összege, valamint az intézményi költségvetések végrehajtását segítő 85.811 ezer Ft-os pótelőirányzat is, amely a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember l3-ai ülésén az intézményi céltartalékból került biztosításra. A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési módosításait a 3. számú melléklet mutatja be.

kezelésű

feladatainak

A Polgánnesteri Hivatal kiadási előirányzata 341.080 ezer Ft-tal nő, amelyből kiemelhető: a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások 155.130 ezer Ft-os emelkedése. A prémiumévek program támogatása, a közfoglalkoztatás támogatása vonzataként a személyi juttatások és a járulékok előirányzatai is növekednek. Ezen rendeletmódosítás is tartalmaz egyes szakfeladatok közötti, valamint egy adott szakfeladaton belül akiemelt előirányzatokközötti, szükséges átcsoportosításokat a tényleges teljesítési adatok alapján. Tartalékok A tartalékok előirányzata összesen 100.064 ezer Ft-tal csökken, amelyből az általános tmialék előirányzata a júniusi közgyülési döntések figyelembevételével 16.429 ezer Ft-os összeget képvisel.

3

A 4. számú mellékletben a fejlesztési kiadások előiráoyzata 283.376 ezer Ft-tal emeikedik. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 15112010. (VIII. 09.) határozata alapjáo a fel nem osztott előirányzatból azokra a feladatokra, amelyeknél a közbeszerzési eljárás lezajlott átvezetésre kerülnek az előiráoyzat-átcsoportosítások. A fejlesztési előiráoyzatok összege a már említett két európai uniós nyertes pályázat 2010. évi támogatási ütemével növekszik: Lipták András utca csapadékelvezető csatorna építése, és a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktiv tábla fejlesztése). Az 5. számú mellékletben a felújítási előirányzatok 1.772 ezer Ft-tal növekednek. A már említett bizottsági határozat a1apjáo a felújításokat érintően is átvezetésre kerülnek az átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményei alapján. A költségvetési rendeletmódosításban valamennyi mellékietet érintően élünk akiemelt előirányzatok közötti szükséges előiráoyzat-átcsoportosítás lehetőségével (intézmények, központi kezelésű előirányzatok, fejlesztések, felújítások). Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett formában történő elfogadására. Békéscsaba, 2010. szeptember 16.

Vantara Gyula polgálmester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2010. (IX.27.) önk. rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elj árva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

l.§ (I)

A 2010. évi költségvetésről szóló 112010. (I. 25.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (I) bekezdésében a Közgyűlés a 2010. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja: Módosított Változás ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg fejlesztési célú hitelfelvétel

859.810 859.810 O

30.471.070 30.471.070 1.125.774

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2.§ (I)

A rendelet 3. § (I) bekezdésében foglalt 2010. évi összes bevétel 859.810 ezer Ft-tal nő, 30.471.070 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza.

(3)

A

Közgyűlés

a rendelet 3. § (5) bekezdését megváltoztatja, az (1) bekezdés szerinti fő összegből az intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 2/a. számú és a 3/a. számú mellékietek alapján az alábbiak szerint módosulnak: Változás ezer Ft

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Ebből OEP-től átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Támogatás kölcsön visszatérülése

39.237 9.636 386 413.473 O 62.644 O 5.928

Módosított ezer Ft 1.441.633 902.089 199.530 10.238.268 3.653.655 693.437 4.342.339 44.094

2

(4)

A Közgyűlés a rendelet 3. § (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevételét 212.392 ezer Ft-tal növeli, így az 7.397.305 ezer Ft-ra módosul.

(5)

A Közgyűlés a rendelet 3. § (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 410.050 ezer Ft-tal növeli, így az 11.822.803 ezer Ft-ra módosul.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. §

(I)

A rendelet 4. § (I) bekezdésében foglalt 2010. évi összes kiadás 859.810 ezer Ft-tal nő, így az 30.471.070 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. számú mellékiete tartalmazza.

(3)

A rendelet l. számú mellékletének helyébe jelen rendelet l. számú mellékiete lép.

(4)

A

Közgyűlés

a rendelet 4. § (3) bekezdését megváltoztatja, az (I) bekezdés szerinti az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2. számú és a 3. számú mellékletek alapján az alábbiak szerint módosulnak:

főösszegből

Változás ezer Ft a) személyi jellegű kiadások b) munkaadót terhelő járulékok c) dologi jellegű kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) szociálpolitikai ellátások t) támogatás értékű kiadás g) véglegesen átadott pénzeszköz h) felújítási kiadás i) fejlesztési kiadás j) támogatási kölcsönnyűjtás (5)

Módosított ezer Ft

228.684 51.925 99.156 1.463 155.130 8.150 3.009 34.434 86.847 5.928

8.830.849 2.387.840 5.782.965 51.660 772.104 231.018 1.034.602 197.798 398.324 61.587

A rendelet 4. § (4) bekezdésében az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 5,3 fővel csökkenti, így 3421,45 főre módosul, míg a közfoglalkoztatottak létszáma 467,00 fő marad.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

4. § (I)

A rendelet 5. § (I) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege 333.646 ezer Ft-tal nő, így 13.435.892 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (I) bekezdésben foglalt kiadások intézményenkénti és kiemeIt részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza

előirányzatonkénti

3

(3)

A rendelet 2., 2/a. mellékIetei lépnek.

számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 2., 2/a. számú

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI S. §

(1)

A rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztositó kiadási előirányzatok nagyságrendje 341.080 ezer Ft-tal nő, igy az 6.312.855 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú mellékIete tartalmazza.

(3)

A rendelet 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú mellékiete lép.

(4)

A rendelet 6. § (5) bekezdésében foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 3.386 ezer Ft-tal emelkedik, így az 781.368 ezer Ft-ra módosul, amelyet e rendelet 3. számú mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. §

(1)

A rendelet 7. §-ában foglalt önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 283.376 ezer Ft-tal nő, 9.068.139 ezer Ft-ra módosul, amelynek részletezését e rendelet 4. számú mellékIete tartalmazza.

(2)

A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú mellékiete lép. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

7. § (1)

A rendelet 8. §-ában foglalt önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata összege 1.772 ezer Ft-tal nő, 1.068.525 ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet részletezése alapján.

(2)

A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

TARTALÉKOK 8. §

(1)

A rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt tartalékok összege 100.064 ezer Ft-tal csökken, így 344.516 ezer Ft-ra módosul.

(2)

A tartalékok célonkénti meghatározását az l. számú melléklet tartalmazza.

t. szAmIl melléklet l oldal

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmI elölrányzatalnak mérlege 2010.

Magnllvllzós

2010. évI módositott előirányzat •.J2010·1IX.27.) önk. rendelet 06.30-lg szerinti vAltozAs

2010. évI eredeti előirányzat

,FI

,FI

2010. évi módositott előirányzat

,FI

,FI

BEVÉTELEK

Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1.

őnkormAnyzat saJatos müködésl bevétele

5364237

5364237

Illeték

290000 2816590 1857147

290 OOO 2816590 1 857147

He~adók

Személyi jövedelemadó SZJA helyb'm mara<:ló része Jovede/emkGldnbség mérséklése Atengedett kdzpon/i adó Gépjármüadó Termó/öld bérbeadAsAbó! származó jövedelem OnkormAnyzatok költségvetésI támogatása

2.

Onko,mányzat köttsegyeh!sltAmogal>lsa NOfmatJV hozzajarulAsok NOfmailv, kötött felhaszmllbu I>lmogatAsok KöZjlontosllotl el6~ányzatok Fejlesztési célü támogatás Cé/tamoga/as Cfmzett tamogatas Vis maior tanalék /I.

828430 1028717

Az intézmények bevételei

Intézményi müködési bevétel Felha!mozAsi és tökeje~egü bevétel Targ~ eszhololl, immateriálisjavak énékeS/lése Támogatásértékü bevétel TámogaMsénékrJ mrlk/ldési bevétel OEP-I6I alvell pénzeszkoz Egyéb tamogata.érll!krJ mrJkOdési bevétel Támogatáséftékt' fethalmozasi bevétel

Véglegesen átvett pénzeszkezök MtJkddési cé/ú pénze.zh6z álvé/el AI-fr-n kfvaln51 Felhalmozás! célO pénzeszkdz átvétel AHT." klvlJ/, Eliiző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése 2.

828430 1028717

O O 400 OOO

500

O O

400 OOO

500 4871942

5733603

328506

6062109

4423883 410684 2500 34875

4423883 886067 388095 35558

O 254 291 71970 2245

4423883 1140358 460065 37803

35558 O O

O O 2245

500

35558 O 2245

5070549

5917333

121254

6038587

5070549

5917333

121254

6038587

1310701 O

O

1 402396

3754136

3856898

O 5712

53857

43821 43425

5712 O

3910755

3902441 3653 655 248786 8314 71538

27717

60413 11125

16988

10729

396

613831

O O

559 559

45543 O 45543 8314

203243 O

1441633

366 386

3856898 3653655

100481

39237

173 173

3754 136 3653 655

613831 271

214

O 57

O

O

10287943

11412753

410050

11 822803

872 239

892453 198971

9636 O

902069 198971

Az önkormányzat tarsulásának bevételeI

III. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi

290 OOO 2816590 1857147

400 OOO

34875

Az intézmények és az önkormányzat társulásának bevételei

,.

828430 1028717

5364237

O O O

önkormányzatok bevételei

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmoztsl és tökejdegr1 bevétel Tárgyi eszk"z~, immateriálisjavak énékesl/ése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékl1 mlJkOdésl bevétel

TámogalasérlékO felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszkllzllk MrJkOdési célfl pénzeszktJz atvétel ÁHT-n kivairól Felha/mozasi cé/{J pénzeszkfJz alYétel AHT-fl k/vrJ/, Elözi! évi pénzmamdvány Támogatási kölcsllnvisszatérillése

1naOO

Fejlesztési célú hifelfelvéle/

MfNDOSSZESEN:

156395 586972

586615

70800 516372

6327513

359616 37144 322472

5811502

70500 516115

198971

O 5967897

5735231 121718 5613513

BEVETELEK OSSZE$EN: FINANsziROZÁSI BEVÉTELEK Forgatási cé!ll értékpapirok értékesltése

198971

177 600

193539 6133974 621899

34927 73866

3266

548033

31661

2881408 34850

3728S0B 37952

O 5871

3728508 43823

25594671

28427926

859810

29287736

57560 25652231

28485486

1 098274

1125774

26750505

29611260

57560

O

57560

57560

57560

O O

859810

57560 O

29345296 1125774

859810

30471 070

1. sz~mO meCéklel2 oldal Békéscsaba Megyel Jogu Varos Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elölranyzatalnak mérlege 2010.

Megnevl!z,;s

2010. évi eredeti elölrányzat

2010. évi módosltolt el6lrlinyzat 06.30-1g

•• J2010.(IX.27.) önk. rendelet szerinti változás

2010. évi módositolt el61ranyzat

"t

"t

,Ft

,Ft

KIADÁSOK 1.

Az intézmények és az 6nkormányzat tiusulásflnak

működési kladflsa

111. Az intézmények mDkődésikiadása

Személyi jllttat~sok Járulékok Dologi klad~sok Szociálpolffiltalell.• ellátottak pénzbeni juttatása TámogatásértékO kiadások Támogalás6rl6kü mükOdési l
12877 766

219041

13096807

11690016

12877 766

219041

13096807

6570725 1 n2176 3347115

7109790 1920971 3793642 50197 2952

113376 16375 87066 1463

7223166 1 937346 3880708 51660

O O O O

O

O O

T;lmogatási kölcsön nylljtása

O

2968 688

688

O O O

3656

704

16

2952

O

Véglegesen áladoll pénzeszkOzOk MükOdési cé/Ci pénze.zkOZ áladás ÁHT-n k. Felhalmozási cé/Ci pénzeszl
11690016

O

O O O

O O

214

57

271

4719851

5721414

334404

6055818

1200062 314988 1781 518 303669 157800

1492375 414944 1890167 616974 219916

115308 35550 12090 155130 7446

1607683 450494 1902257 772104 227362

112. Az őnkonmlnyzat tArsulásának működési kiadása

2. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok mŰködési kiadásai

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoltak pénzbenI jlltt. Támogatásértékll kiadások Támogalásérté.w mtJkOdési kiadások HmogalásértéktJ felhalmozás! kiadások Véglegesen átadot! p,énzeszkOzOk MolktJdés! ~élol pénzesz1
153200

215316

4600

4600

3. Fejlesztesi kiadások

Intézmények fejlesztési kiadásai Onkormányzat fejlesztési kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódö fejlesztési kiadások

4. Felüjítás; kiadások Intézmények felujltási kiadásai Onkormányzat felLljltási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódö felUjltási kiadások 5. Tartalekok

tntézményi c
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

701703 329890

222512 4850 3009

1034602

210

701913

2799

332689

51450

55445

5871

61 316

8326843

9096240

370223

9466463

O 8283838 43005

189752 8784763 121725

80992 283376 5855

270744 9068139 127580

1149753

1 230117

36206

1266323

10000 1 066753 73 OOO

34728 1 066753 128636

33613 1772 821

66341 1068525 129457

622899

444 580

_100064

344516

120 OOO

112904

-68421

44483

339

O O

63483 15 OOO 70000 50000 20000

16000 1B BOa

O

O

26750505

O ·16429

O O

O O

29611 260

O 30229927

859810

241143 241143

27696 191577 25929 7989

-12894

29370117

241143 241143

13680 18800

O 40590 191577 42358 7989

14362 32480

-2320 -2320

50 OOO 191577 100 ODO 12500

O O

O O O

14362 34800

26509362

KIADASOK ÖSSZESEN:

FINANSZiROZASi KJADASOK Hosszu lejáraIll hitel tortesztése

1031593

910364

678499 231865

7196 250

241143 241143

859810

30471 070

2- sz- melléklel1. oldat

Az Intézmények 2010. évi kiadásai

". '" ,,, ".

irány_

"m

.~m

Alclm .~m

~.

00'

.~m

emeli

irány.

,,'

.~m

,,.

KIADASOK

.. "'" "'" ..

Irány.

C'm Alclm

2010. évi eredell el/ilrl.nyzal

~,

,

Kiemell el/ilrányzat név

00'

2010. évi m6dosltotl ellilrányzal 06.30_1g

."

"

."

.n010·IIX.27.) önk.,endelet szerlntl változás

20tO. évi módosltott elólrl.nyzal

."

."

EgbZSógUqyl igazal

,,, ,

Dr. Rélhy PI.I Kórház _Rendelliln!&et (Onállóan mukOdO és gazdálkod6 kOltségVelési szerv) SZemélyi juttatások Járulékok DoIOQI kiadások SZociálpoliUkai ell .• ellátottak pénzbeni jutl TlimOQatásérték1l kiadások Tám!7aMdrtákll feillalmozásj Jó.áások Véglegesen át.áolt pénzeszkOZOk MQkódáS! CáIlí pénzeszkóz álao'ás AHT-n k. Fmhalmozási eáki pánzeszJ<óz álao'ás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kladésok Tlimegatésl k61cson nl'tlltá..

..,

~

.,• '",, ,

1 646 760 493726 1696263

,,"" ,

,, 1. alclm 6SSlesen·

,,, , .,,

SZemélVl jullatésok JArulékok Dologi kiadá..,k SZoclélpolilH!7atésértékO kiadások Tám
.,,•, ~

~

,

" "" 4036759 1 846750 493726 1 596253

,"" " "" "" 1. elm összesen:

""

1 661 634 497158 1 735668 2750

,," " ""

"

35315

'"

4132759

1 661 634 497156 1735666 2750

""" "" "" 35315

'"

4 036 759

4132759

165812 45050 786115

185575 50363 790662

~t~o_cJi\lLs---i\Q~z.M

,,, , .,,

'" "" ,,"" " ""

-6110

2421

'm

'M'" "" " """ "" " ,m "" ,~

-6110

2421

..

1 862 168 497306 1 n9676 2750

,," " ""

2421 43087

'"

4137603 1852168 4973llll 1 729678 2750

""" ,," 2421 430a7

'"

4137603

Gyermekélelmezésllntózmóny (Onállóon mOkOdO és gazdálkodó kOllségvelésl Slerv) SZemélyi jullatésok Járuiékok Dologi kiadások SZociálpolitikai ell.. ellálotlak pénzbenllutt TámogalhMékO kiadások Tám<>!7alásórtókol m1lkOdési kiaáások 7ámogalásórt6kol falhaJmozás/ kiao'ások Vé91egesen étadolt pénzeszkOz6k Műkódési cétu pánzeszMz átMás AHT-il k. FalhaJmozás! CllIÚ pénzaszJ<
..'",,• ~

, ,,, ,,

l. alelm 6sszesen· Személyi jullatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai eil.• eltátottak pénzbeni jutt. Támogotásértékol kiadások Tám<>!7atás6rtákll mükódás! kiao'ások Tám<>!7atásórtókol fathaJmozási kiao'ások Véglegesen átadott pénzeszkozok Molkódási eálli .oónzenkOz átao'ás AHT-n k. ~tlImozllsi eétu .oónzenk6z álao'6s AHT-n k. Felújllh Fejlesztési kiadások Támogatási k61cslln nyLljtása

.,,

.'",, ~

,

,

2. elm összesen:

" """ """ "" "

" """ """

""""

996977

1 027230

165812 45050 786115

185575 50383 790862

" """ "" "" ""

" """ ,"" ,,""

"

996977

1 027 230

12426 3370 1198

13770 4207

m '"

10213

" "" "" "" " """ 11125 m '"

10213

" """ "" " '"o"

"

11125

186010 50500 801075

" """ """ no" "

, 038 355

186010 50500 801 075

" "" "" ""

"

no

"

1 OJB 355

9Jt'!t;\~.LáJliIZJI!

Alsólokú oktatás ÓJodai GESZ és Ohozzá lartozó 6nállóan muk6dO k6ltségvetésl Slervek

,ro

"""'-""z

,,

,, , ''"", '"'",, ,

(Onállóan mOkódó és gazdélkodó kallségvelésl szerv) Személyllu\lalésok Járulék<>k Dologi kladésok Szoclálpolilikal ell.. elláto\lak pénzbeni jult TámogalésértékO kladások TámOj1atll.6rtékll mOkOáósi l
,,"" " "" Osszesen:

111.

,,, ,,

.,

~

.,• '",, ,

"" "

""" " """ """ ""

16994

20026

47839 12966 5669

61949 13978 7889

Maek/tlSuck6 OVoda (Onáilban mukOdO kóltségvetési szerv) SzemélVl jullaUsok Jérulékok Dologi kiadások SZociálpolitikai ell.• ellátottak pénzbeni jull. TámogatásMékO kiadások TámogalásártékQ mükódési kiaáások Tám<>!7alásárlákll falhalmozás!l
,,"" O'Slesen:

""" " ""

66474

"" "" """ "" "

73816

"" " ,"" " """ "" ""

..

,, '"" "" ""

""" "" 1276 "

13770 4207 2 049

" """ """ "" 20026 " 53007 141i*ö 7889

"

""" """ "" 75092. "

2.

u- melléklet 2- oldal

Az intézmények 2010. évI kiadásai

". .,. "

irány-

"m

'~m

Nclm ~'m

'" 0""

emelI

~.

Irány-

~m

~m

'"

'"

,,, ,, '"'", '"'",

,•

". ,,' OO, "'" "'" ".

KIADASOK

irány

C'm Ncim

Kiemeli eiOirányzat név

"~

,,, ,, '"'",

.,'",

••

114.

,,, ,,

.,'",

.,, '"

,•

Személy; juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. elloItollak pénzbeni jult Támogatásértéku kiadások TámOllaf,hértákrJ mrJkOdési kiadá.ok TámOllalá.érták~ felhalmozás} Wadáso!< Véglegesen átadoll pénzesZk!lZök MüMdási ciJhi pdnzeszköz éladés AHT-Il k. FsJhalmozési CéJtj pdnzoszköz éladás AHT-Il k. Fehljltás Fejlesztési kladásök TAmogatásl kölcsön nvujtása

,,, ,, '"'", '"'", ••
,,,

, .,, '", '", '" ••

m.

,,, ,,

.,'", '", '" ••

.J2010.(IX.27.) /ink. rendelet nerlnll válloz.:\s

2010. évi m6dosltott el/Slrányzal

.e<

.e<

.e<

.e<

41008 11119 11675 O O O O O O O O

.... m

64002

70533

44669 12163 4936

49126 13250 6957 O O O O O O O O

,,

11796 14006

,,

O O

, ,,,

O O

N'psugár Integrált Oveda (Onáll6an mllk6d/i költségvetési szerv) Személy; juttatásek Járulékok Delegi kladásek Szociálpol
,,

Osszesen:

O O O O O O O O 61968

'"'

O 69493

1141 "O

'"

O O O O O O O O

, '"

,,

..

". '",, O O O O O O O O

,'"

45666 12036 14973 O O O O O O O O O O 12879

50045 13296 7057

,,

O O

,

O O O ,"O O 70558

I.encsésl I.akötelepi Ov~a (Onáll6an mOk6d6 költdgvetési szerv) SZemél1i jullatilsek Járulékek Dolegi kiadilsek Szedálpolitikai ell.. ellátollak pénzbeni jutt. TámogatásérlékO kiadásek TámOllalásérlák~ mrJk6dősi kiadásek TámOllalás
60007 16265

""

O O O O

, ,,

O O

, Osozesen:

115.

2010. évi m6dosltott el/Slrányzal 06.30_lg

SZigligeti U1cai Ovoda (OnállOan mukOdO kOllségvetési szerv)

Osszesen:

'"

2010. évi eredell el/Sirányzal

84197

66 362 17467 11966

,, ,

O O

O O O

'"

O 96318

",. ne '"' ,, , ,,

67430 17751 12742

,, ,

O O

O O

O O

O O

,

'",

2108

98426

'" '"

54512 15035 11239 O O O O O O O

,

SzAls70'gép Múvégetl 8lizls/Nod. (OnAllóan mOköd/! költségvetésI szerv) Személy; juttatIisok Jlirulékok Dologi kladások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jutl TámogatásértékO kiadásek TélllOll9MS/irléloJ m~ködés! kiadások TámOllalésérlékli felhalmozás! kiadások Véglegesen litadoll pénzes.zkOzOk M~ködés! cz átadás AHT-n It FelLljltás Fejleszlési kiadásek Támegatási kölcsön nvoljtása

48111 13040 8082

,

Osszesen:

O O O O O O O O O 69233

53125 14823 g 378 O O O O

,

O O

,

'", 78268

1861 O O O O O O O O

,,

, '",

2860

81128

'"

43912 11891 6 786 O O O O O O O

Kölcsev Utcai és Ugeti Seri Ovoda (OnlilJóan mOkOd6 költségvetési szerv) 39121

SZemél1i jullatásek Járulékok Dologi kiadásek Szedálpolitika! ell.• eilétollak pénzbeni jult Támogatésértéku kiadésok TámOllatásértákli m~ködési kiadásek TámOllalásérlák~ felhalmozás} Wadliso!< Véglegesen átadell pénzeszköZOk M~k6dősi CiJhi pdnzeszköz iiIadás AHT-n k. Fe/he!mozási célllpénzeszköz áladii. AHT-n k. Felulltás Fejleszlésl kiadásek Támeoatási I<6lcsOn nyújtlisa

10n1

,,

5103

Osszesen:

O O O O O O O O 55595

43&40 11801 6359 O O O O

, ,

O O

'"'

O 62050

"."

O O O O O O O

,, ,

,

'"

."

O 62901

...""'"

57450 15349 8433

Karinqy és Trefort Ulcal Ovoda (Onéll6an mOkl)d6 kollségvetési szerv) SZemél1i juttatások Járulékok Dologi kiadásek SZedálpoiitikai ell.• ellátollak pénzbeni jult TámogatásértékO kiadások TámOllalásérták~ m~ködési kiadések TámOllalásértákli felhalmozási Wadásck Véglegesen átadoll pénzeszköZök M~ködási cél!! pdnzeszJWz éladás AHT-Il k. Felhe!mozási CéJtj pénzeszMz éladés AHT-n k. Felujltás Fejlesztési kladások Umooathl kölcsön nyújtésa

52723 14294 6511

56610 15190

O O O O O O O O 73528

O O

,,

Osszesen:

,.... , , O

O O

O O O O O O O

79843

1888

, ,

...

, ,,

,, ,

O O O O

...,, 81731

2

'-z-

Az. Intézmények 2010. évi kiadásai Elo-. ifány_

"m

~'m

Alclm

>LOm

Eli>I,ány

" ,,,' '" "m '" .'" "" ". oo" '" oo" a'm .'" '" ,,, ,,

..

emeli

K1ADASOK 2010, évI e.edeU elöl.ányzat

Alclm

I,ány-

~'m

Kiemeit elól,;!inyZat név

SZeméiri juttatások Járulékok D<>log1 kiadások SZociálp<>li~kal ell., ellátollak pénzbeni jult TámogatásértékO kiadások Tám"",alá.Mi kiadások Tám"",atá.MÓnzeukóz áladás AHT.." k. Felhiilmozási CéJrj I>ÓflzeukOz álaciás AHT.." k. Feliijltás Fejlesztési kiadások Támogalési kOI.,,6n nyiijlésa

45365 123tl4

"""

Osszesen·

,ro

,,, ,, "'oa .,oa, , ,• ,,, ,,

.,,

oa

.,oa , ,• ,,

,, .,oa, , '"'",, ,

,,, , .,oa, .,, '", ,•

SZemély; julIatások Járulékok Dologi kiadások SZociálpolitikai ell" ellátoll"k pénzbeni juIL TámogatbértékO kladhok Tál7lOllalá.éttékil milklldósi kiadások TámOllalá.éttékil felhafmozá>i kiadá.ok Véglegesen átadoll pénzeszlÓflzoszkóz átaciás AHT.." k. FelOjltds Fejlesztési kiadások Támogatási kOI."On nyiijlésa

, .,, oa .,, '",,

,

"

O O O O O O O

O O O O O O O

62673

""

66125 17926 7 329

"

O O

•

" ""

O O

2010. évi módosltolt elól.ányut

."

."

'" '""

""

50275 1311311 7155

"

O O O O O O

O O O O O O O

70967

no

71717

71760 19035 9963

m 1167

72493 19227 11150

'"

O

••

'"

O

"

O O O O O O

•

O

'""

'" •• O •• •• •

••

O O O

•• O •O

'"

O

91360

101214

2072

103286

169154 45606 75320

169242

1191

190433 52163 1121120

EqészségOgyi Alapellátási Intézmény (Onállóan mOkOdOl<6ltségvetésl szerv) SZeméiri jullatá.ok Járulékok Dologi kiadások SZociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juIL Támogalésérték1l kiadá.ok Tál7lOllaMdtték<1 mDk6dési kiadások TámO!/aMséttékG felhalmozá>i kiadások Véglegesen átadoll pénzeszk6z0k MDklldósi eÓflzeszkOz átadás AHT.." k. Felhatmozási cÓflzeszk~z átadás AHT.." k. FelOjltás Fejlesztés! kiadások Támogathi k~lcsOn nyiif\ása Osszesen: Személyi julIaIésok Járulékok Dologi kiad~.ok Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jult TámogatásértékO kiadások T
" ••" ••" "" "

,,~

112199

" ••" ••" '"""

'"'"" ••" ••" O O O

" ••" ••" '"""

290262

354 473

1931

3564tl4

6273611 170026 139132

690651 1117296 1954117

11604 1715 6606

699255 1119011 202 295

•• •O O O O O

""

•• •O O O

"" •

3587

"" "" "" " """

•O ""

" ••" "

3587

936526

1077 021

17127

1 094 148

137688 37307 15678

153934 40829 25542 2715

'""

154 498 40914

~"

O O

2715

PelM Uloal Altalános Iskola (Onáiióan mOkOdO és gazdálkod61<6ltségvelésl szerv) SZeméiri juttatások Já,ulékok D<>lo~1 kiadások SZotlálpollUkal ell., ellátottak pénzbeni jult TámogalésértékO kiadá.ok Tám"",a/Óflzaszkóz átadás AHT.." k. Folhiilmozási eÓflzeszkóz étadás AHT.." k. Feliijllás Fejlesztési kiadások Támogalé.i kol."on nyiijlésa

" •"

• ••" O O O Osszesen:

,,,

49700 136113 7155

.nOl0.(lX.27.) önk.•endelet sze.lntl vált<>us

Kertvá,osi Ovoda (Onállóan mukOdö kOltségvetési szerv)

Ossze.en: 1/10.

."

""

Penza Lakótelepi és Df_ 8ecs"" Oszká. Utoal Ovoda Onállóan mOk6dO kOllsé vetési szerv

'"'", '", '" ,•

2010, évi médosltott erölrányzat 06.30"g

•

•• " • O

1000 1652

"

O O O O O 1000 1652

O

190673

mo"

3023

226 043

116904 31679

130952 36564 31104 1965

""

131019 36602 31538 1 985

"'"

O O O O

••"

10000

O O Osszesen·

• " O •O O

2 '-z- Allal~nos Iskola (Onállóan m0l<6d6 és gazdálkodó kOltsé;vetésl szerv) személyi julIaIésok Já.ulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzben; juli. Támogatásérték':; kiadások TAmOl1aláséltékD ml1kOdési kiadások TAmOl1aláséltékD (e1halmozá>i kiadások Véglegesen átadoll pénzeszkózOk Ml1kOdési clllU pénzaszkóz áladá. AHT.." k. Falhafmozá>i c
•"

,,~

181879

O

•• O ••

10000 5173

O 215798

,~

•" O •O •O "OO '"

"

O

•• O O O 10000 5173

"

216317

melléklet 3. oldal

2. sz. melléklet 4. oldal

Az Intézmények 2010. évi kiadásai Elő..-

i,ány.

"

~."

~,

,,,

, • '"'", '", '" ,•

li~l~

.,. ·"~I'~'

"m Alclm •• "m "'m "'m 0>. ,,, i,ányu, "'m, "'m

mw

CSO-

KIADASOK KIemeit el6i'án~1 név

"" ",.

2010. évi ..,edell elöl,ányz.at

2010. évi módos!to" elölránYUt 06.30-1g

•.I2010.[IX.27.} ilnk. ,endelet sze,lnti válto.as

2010. évi módoslto" olöl,ányzat

.H

.H

'"

'"

E~ébethelyl Allaláno. I.kola (Onáll6an mOk6d6 é. gazdálkodó k6ltségveté.i szerv)

Személyi juttatások Járulékok Dologi lóadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámogatásértékO lóadások TámogatásáltákQ mQk6dás/kiad1>sok TámogatásáltákQ fa/halmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOZ6k Mak6dás/ cálll p
182583 49479 23983

• •• O O O O

Osszesen:

•• •

256045

197087 533-40 30879 3165

2157

O O O O O O O O 264 471

O O

•

..•

,00. '",

•

O O O O O 4298

199244 53754 31947 3824

•

O O O O O

•• •

288789

10. sz. Altalános Iskola és a 1"'>2á tartozO onáll6an mOköd6 köllségvetési szerv

".

,,,

, .,• .,'",

'",

,•

\0. sz, Allalános Iskola (OnállOan mOkOdO é. gazdálkodó kOllségvetési szerv) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. elloItoltak pénzbeni jutt. Támogatáséltékü lóadások TámogatásáltákL/ mak6dás/kiadások Támoga/ásár1ákL/ fa/halmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszközOk Mak6dásl célú ~nzeszkóz á/adás AHT-n k. FflJha/moz1>sI c6lú ~nz"szkóz á/ad1>. AHT-n k. FeliJjlUls Fejlesztésllóadások T/imogatá.1 kolcsón nl'Újtása Osszesen:

'"

,,, ,,

on

'", '", '" ,• ,,, , • "''", ., '", ,• ,,, ,,

'" .,'", '", ,•

, •, '" .,'", '", ,•

101589 27486 13887 1878

O O O O O 144 840

4676

105558 28614 9526

O

111855 30188 12641 1185 O O O

1257 O O O O

O

O

O O

O O

O O

O O O

O O

O O O

143708

155857

2489

158355

201 285 54 552 20491

213444 57672 26528

3475

216919 68543 293-47

• •

O O

2505

O O O O O O O

•• •

104 094 28095 15449 1878 O O O O O O O O O 149516

SZent I ászl6 Utoal Altaláno. Iskola és Ovoda (Onáll6an mOk6d6 k61tségvetési szerv) Személyi juttatások Já,ulékok Dologi lóadá.ok Szociálpolitikai ell.. ollátottak pénzbeni jutt. TámogaUlsértékü kiadások Támogatáséltáka műkMáslkiadások Támogatáséltákű felhalmozásj kiadások Véglege.en átadott pénzeszkOZOk Műk6dásj oálll pánzeszkOz átadás AHT-n k. FelhalmozásIcélú pánzeszicOz átadás AHT-n k. Feliljltás Felle.ztésl kiadások Támogatá.1 kOlosOn nyuitha

•• •

O

Osszesen: Személyi juttatások Járulékok Oologl kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátollak pénzhool j~tt. Támogatá.éltékO lóadhok Támogatásár1ákL/ mllk~ésj kiadások TámORatásáltékű felhalmozásj kiadások Véglegesen átadott pénzeszközOk Mak6dásj célú pánzeszicóz átadás AHT-n k. FflJhalmozásl oá/ú ~nzeszicóz á/adás AHT-n k FeliJjltás Fejlesztési lóadások Támogatási koloson nyiJjtása 10. sz. ÁÍtaláno. Iskola és a hozzá tartoz6 Onál16an mukOdO költségvetési gervo.gr",n·

•

,,, '"

"" •• ••• •

2819

112825 30448 13898 1185

• • O •• O O

O

O

O O O O

'00'•

O O O O O O

O O O O O O

276328

JOO 707

7165

307872

134270 36375 26659 O O O O O

162132 41561 34163 2157

6169 1467 1093

158321 43068 35276

O O O O O O 1933 O 231 986

O

•O

•• • O

"'"

O O

O O O

•• ••

SZabó Pál TérlAttaláno. Iskola (OnaIIO.n milk6d6 é. gazdálkodó kOltségveté.i szerv) Személyi juttatások Járulékok Dologi lóadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni lutt. Támogatáséflékü kiadlisok Támogatá.MákQ mQkMéslkiadá.ok TámogatásáltákQ felhafmozáS} Wadá,ok Véglegesen átadott pénzeszl<6Zók Makedilsl o6lú wnzoszicóz iltodás AHT-n k. FflJhalmozásl o6lú pénzosz/róz á/adás AHT-n It FeliJjitás Fejlesztésllóadások Támosatásl kolcsón nyíijtás.

O O

O Osszesen:

,,

..

, ,""

85717 25939 10965 O O O O O O O O O O 132620

••

197504

•

Józset Attila Allalános Iskola és AlapfokiJ M'lvészeloktaUlsi Intézet (Onállóan mOkOd6 é. gazdálkodó k61tségvetési szerv) 101278 27386 13653 O O O O O O O O

Személyi juttatások Járulékok Dologilóadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámogatásérlékO lóadhok TámOilatlisár1ákQ mQk6dáslkiadások TámOilatlisár1áka felhafmozás/kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOZOk MllkMás/ cá!ll {lánzeszkóz átadás AHT-n k. Felhalmozási cá!ll ~nzeszkóz á/adás AHT-n It Felújltas Fejlesztési lóadások Támogatási kOlosOn nyiJjlása

•

O

Osszesen:

142317

110850 30829 18815 1603

•

O O O O O

'""'"

O O

162097

••

O O O O O

-,O "'''

...'"

2636

'"• O

""

O O O

•

O O

•

1930 O 240752

111730 31058 21451 2255

• • O

O

O O

O O O O

O 20000

....'"

O

'"

O 186651

oz. melléklet 5. oldal

2.

Az intézmények 2010. évi kiadásai

"m szam

Nolm

",m

"·1:• I

ifányzat CSr)-, port szám

•

".

elö-

~rányzat stiim

,

,, •, '" .,,

",

, •• ,,

",

, .,,• ",

.,• '",, ,

KIADASOK

Irány

eme~

C'm Alc/m

O,"

~,

"'" ". ~"

KIemeit elölrányzat no!\<

"'"

Belv;lro SI Altalános Iskola és GImnázium (Onáll6an mOkOdö és gazdálkod6 kOltségvetési sz"",} Személyi julIatások Járulékok Dologi kiadások SZoclálpolénzeszk6z0k M<1kOd6sJ c
2010. évi eredeti elölranyzal

2Gl0. évi mOdosrtolt el61ranvzat 06.3G_III

.J2G1G.[IX.27.) önk. rendelet szerinti változb

""

""

'"

204 536 55116 48168 2214

Osszesen:

191339 51832 46874 O O O O O O O O O O 290045

1. aleim összesen:

1 692715 458536 309866 O O O O O O O 10000 O O 2471 317

Személyi jullathok Járulékok DolOgi kladhok Szoclál»Oljtikal ell.. ellátollak pénzbenijutt Támog.tásérlékG ki.dások T6rn09atásMákO m<1MdásllsI !<jariásnk Véglegesen átadall pénzeszközök MOMdésl eé/l1 "ánz"szJ<óz áladás AHT-n k Felhalmozásl c
""

201G.évl módosltolt el61ranyzal

." 7117 1869

"n

".

" "OO

211 653 57005 50845

....

m,

O O O O O

O O 1459

O 310711

'"

O 14432

O O O O 1459 1420 O 325203

1 853566 503247 410706 15902

28G53 5718 17057 1870

1 662638 509965 427763 18772

"" " O

O O 30000 11398 O 2825871

'"

"" " O

O O 2459 2711 O 59884

....

O

"

O O 32459 14109

"

2885755

GimnMJUm é. szakklluplskolal oktaUs

,,

, ,• ''"", '"'", ,•

AndrhsyG\'Ula Gimnázium és Kollé91um (Onoli6an muködö és gazdálkod6 kóltségvetésl SZeN}

...

195646

Személvi juttatások Járulékok Dologi kiadáSOk SZociálpolitikai ell.. ellálottak pénzbeni jult TámngalásértékO kiadások Tál7l
"37723

O O O O O

,

O

O.szesen:

,,, ,• '", '" '", '" ,•

",

SZemélyi julIalások Járulékok Dologi kiadások SZooiál»Olitikal ell., elloItollak pénzbeni juli. Támogatásérlékü kiadások TémogalásMákO mOkMásJ kiadások Támoga/ásM6kO felhalmozási kiadá.ok Véglegesen átadoll pénzeszkOZök MűkMási c
'",

",

., '", ,•

" "

""

"

21321>S 57559 467M 2009 O O O O O O

" "

'"O

5050

286373

307621

1751G

325131

95686 25920 16373 O O O O

111229 31058 37929

, ,,.

...

112402 31172 40033

O O O O

O O O

"

,,~

"

Személyi julIatások Járulékok Dologi ki.dások SZoolál»OIitikal ell.• ellátollak pénzbeni juli. TámogatásérlékO kiadások T6rngg-alásM6kO mOk6dásl !<jadások T6rngg-elásM6kO ffJ!llaJmoz/lsl kiariások Véglegesen áladoll pénzeszk6z6k MOkMési c
"

O O O O O 139979

O O O 11478 O 193016

180633 48937 53949 O O O O O O O

206 396 61778 63894 2213 O O O

""

O 283519

170505 46167

'''"

O O O O O O O

"

Osszesen:

O O 242238

"

O O O 1179 O 4570

..''''"

-5832

O O O O

" " "

"

O O

'"

30991 O 365589

SZéchenyi Islván Két Tanltási NyeMl KOzgazdasá9i 5zakkOZéplskola (Onáll6an mOkOd6 és gazdálkod6 költségvetési szerv) Személyi jull.tások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.• ellátallak pénzbenljutt Támogatásérlékü kiadások Támgg-atásárlékil ml1kOdésJ kiadások Támgg-atá.érlékil ffJ!llalmozásJ kiadá.ok Véglegesen áladoll pénzeszkoZOk Ml1kMásJ eáIIJ (Jénzoszkóz Madis AHT-n k. HJlhalmozási c
1173

O O O

Vásárhelyi Pál 5zakkOZépiskola é. Kollégium (Onáll6an mOkö-dö és gazdálk~6 kOllségvelési szerv)

Osszesen'

,,, •,

,

,~,

4 388 O O O O O O O

565G

Kemény Gábor logisztikai és Közlekedési Szakkozépiskola (Onállóan mGkö-dö és gazdálk~6 kónségvelésl szerv)

O.szc>en·

,,, ,• '", '"'",, ,

"" "

206862 55834 42316 2009 O O O O O

185903 48943 27734 2189 O O O

"

O O O 7319 O 272088

O O 5192

14524

..

~

,,~

1675 O O O O

" "

O O

3333 O 13259

,'"

"

O O

"

12651 O 197566

215496 55946 66956 2213 O O O

" '" O O

37183 O 380113

192397 50700 29409 2189

"

O O

"

O O O 10652 O 285347


Az Intézmények 2010. évi kladasai

".

i'ány-

"m Q'm

Alclm

mm

'"

~.

..O '~m

".

KiIrllny emelt eli>- "m Alcím Irány· ..O

'"

Q'm

,,, ,, .,'", '", ••

., ,,, ,,

on

'", '"'",, • ,, ,, ,

.,

.,'",• ~

••

'" o,. ",. ".

KIADASOK 1010. évi e,edell el61rllnyzal

Kiemelt el6irán,..,al név

1010. évi m6dosltott el61rllnyzal 06.30-/g

."

"'"

Gé Pész
."

131140 35518 29566

Szeméiri juttatások Járulékok Dologi kiadások Szoclálp<>li~kal ell.. ellélollak pénzbeniiulI. HmogatásMékiJ kladások TlImO:C/alásMélol muk6dési Wadll.ok TámO:C/alá.értélol (""'almozási Wadá.ok Véglegesen á\adoll pénzeszJ
••

O O

" ""

O O

"

148357 41739 38763

""

.J1010.(IX.11.} önk. ,endeleI szerinti változb

1010. évi m6dosltott eleIrányzal

."

." 4333

". ,.,

•

O O O O O O O 10116

'"00 ·967 O 7657

•

O O O O O O

152690 42667 39146 ,,~

O O O O O O 3 OOO 9129 O 247606

O.szesen,

196 224

240149

336 510 90740 69164

Osszesen:

311305 64 319 46318 O O O O O O O O O O 441 942 1064915 293665 211495

l 195259 330092 289810 12533

33277

O

O O

O O 2424 79123

O O 3000 18879

"

71948

1961189

27726 4631 23324 O O O O O O O O 45596

870740 226065 235130 lD 178

101411

1447756

27728 4831 23324 O O O O O O O O 45596

870740 228065 235130 10178 O O O

Szent-Gy6rgyIAlber1 Gimn.. Szakkisk. Kollégium (Onállóan mOkOdO é. gazdálkodó kOlt.éllVelé.1 szerv) Szeméiri jullatások Járulékok Dologi kladá.ok Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jlltl. Támogalá.értékO kiadások TámDRará.érlékO mOk6dési Wadá.ok TámO:C/ará.érlékO felhalmozás! kiadá.ok Véglegesen ál.doll pénzeszkOZ6k MOk6dé5i e6IU pénze.zk1iUkai ell.. ellátollak pénzbeni jutl Témogatésértékű kladások TámO:C/alásártékO mOk6dási kiadáso!< TámO:C/alásMékO (clhalmozJ5i Wadasek Véglegesen atadotl pénzeSZ!
"" O " O """ O O

2. alelm 6sszesen'

l 590275

'M' O " O O O O

""'

16819 O 510778

,• "

1889241

5630

"" 3460 "" O O O " O " 3912 O 14428

..,

17054

•• "

"

342340 91966 62614

'M'O

O O O O O 2 109 22531 O 525206 1226536 330030 286 864 12533

"

O O

"

O O 5424 97802

"

Sz.kképzö IskolaI es szakközépiskolai okl.Us

,,, ,, '"'", '"'", ,•

8"kés~abal KOZp<>nU SUlkképzö Isl
Személyi lutl.tások Jérulékok Dologi kladások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jut! Támogatásértéka kl.dllsok TámO:C/arhárl6kO mOk6d6s! Wadások TámOgarásárl61ol felhalmozás! Madásck Véglegesen éladDt! pénzeszkOZOk Milk6dás! CéIri p6nzesv
728297 198861 116780 O O O O O O O O O Osszesen:

,,, , .,, .,'"• , ~

,• ,,, ,,

.,

.,'",• ~

,•

Személyi jlltlatésok Járulékok Dologi kiadésok 6zociálp<>liUkal ell.. ellátollak pénzbenllull. Témogatésértékű kiadások TámCj:1alásártékO mOk6dási kiadáso!< TámCllalásértélol (""'almoza5i Wedá.ok Véglegesen átadoll pénzeszJ
•

1041 758

725297 196681 118780

""

3. alelm osszesen:

O O O O O O O O 1041 768 1811212 490546 330275

Személyi jlltlatésok Járulékok Dologi kladésok Szociélp<>litil
""

2.-3. alelm Ossze.en:

O O O O O O O O 26320JJ

643014 221234 211806 10176 O O O O O O

,,,

,,~

O l 346219 643014 221234 211806 10178

"

O O

" O

,,,O

59864 O l 346219 2038273 551 325 481618 22711

" " O O O

O 2807 138767 O 3235520

•

"

" O " O O O

'" "

105280

•

O O

'"

105280

"

101411

l 447 756

61003 4789 40378

2099276 556095 521 994 227\1

"

O O O O O O

•

O O

"

'"00 64275

O O 5807 203062

O 173425

3408945

"

2. sz- melléklet 7. oldat

Az Intézmények 2010. évi kiadásaI

". ". '" ,,' '" •• ". ". "'" "'" ~" ~" '" .," • Irány-

O<m .'m

emelt

KIADASOK 2010. lOvi ere
I'ánv

O<m A1clm

A1clm

Irány.

.'m

.'m

KiemelI eiOIrányzat néV .

2010. evl módosltott etólrányz.at 06.30-10

.n

~m

.J2010.(IX.27.) önk. rendelel Slerlntl váltolá•

2010. evl m6do.ltott elólrányz.at

.n

.n

.n

KollégIumok

,,, , .,,

, '" '",, ~

,

Aranv János Kozéplskolal Tehelséggondozó Kollégium (Onáll6an mOkOdó és gazdálkod6 kóltségvetésl szeov)

..

SZemélyi juttatások Járulékok DolOllI kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoltak pénzbeni jutt TámOllatásértékO kiadások Támoqatá.olItékO mOk~é5i kiadá.ok Témoqatá.olItékO felhalmozá5i kiadások Véglegesen átadott pénzesz!
51055

,,, '"'' • ••• ••• • Osszesen:

,,,

.,•, .,, ,, ,

~

~

SZemélvi juttatások Já,ulékok OoIOlli kiadá.ok SZociálpol~ikai ell .. ellátllttak pénzbeni Mt. UmogatásértékC kiadáslIk Támoqatásél1ékil milk-'dá5i Wadások Támoqatá,él1ékil felhalmozá5i kiadá.ok Véglegesen áladlltt pénzeszkOzok Milk-'dé5i cá/ú pénzoszkóZ Madá, AHT-n k. Felhalmozá5i cá/ú pénzeszkOz áladá. AHT-n k. Fehljltás Feilosztésl kiadáslIk Um09atási kolcson nyOMsa

••

••• • ••• ••

103472

140315

51055 136~~

"'M 19423

~1I5114

5~24~

•

4. alelm O..z..en:

64435 19423 53243 3213

••• ••• •••

103472

~213

••• ••" " •"

00.

..

55238 19717 50667 2530

13700

13700

11655

152170

'", ••• ••• ""•

_2376

..

00"

'", ••"

_2~76

••"

••" •••

".•

652~6

19717 501167 2 5~0

• ••• ••

13700

13700

140315

111155

152 \70

146392 40204 19454 O O

162497 43914 26174 1605 2920

,,~

O

O O

".•

""•

VOIlVC' oktatálllnlézménvck

,,

, • .,,

.,,

~

,, ,

~

Jankav Tibll' Két Tanltá.1 Nvelvil Altaláno. lskola és Kollégium (Onállóan mOkOdó é5 gazdálkodó kOlt.éovelési szoov) SZemél1i iuttatások JáruléklIk DolOllI kiadások Szociálpolitikai 011., ellátollak pénzbeni Juti. Támogatá.értckO kiadások Tám"Ratásértékil milk6eié5i kiadáslIk Tám"Ratásértékil felhalmozá5i kiadások Vcgleg ..en átadOlt pénzeszk6z0k Milk-'dé5i célú pénza5ZkOz átadás AHT-n k. FfJIhafmozá5i célli pénzaslkOz átadás AHT-n k. Felujltls Fejlosztbi kiadáslIk Tám?llatá.1 kOIcson nyújtása

O

Osszeson·

,,, ,,

'"'", '", '" ,•

•• •• ••

2011 050

m.

••

O O O 237110

Ge,lai Altalános MOvellidésl KOlpOnl (Onállóan mukOdö é5 gazdálkodö kOltséglletésl szerv) 62703 17018 9709 O O

SZemélvi juttatások Járulékok DoloOI kiadások SZociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni juli. TámogatásértékO kiadások Támoqatálé,MkiI milk6ci65i kiadá.lIk Támoqatásórtolkil (elhafrrrozolsf kiadások Véglegesen átadoll pénz&5ZkOZOk MOk-'dósf célli p6nzaslkoz átartás AHT-n k. Felhafmozás! colfú pénzasuoz átartás AHT-n k. Feliijltás Fejlesztési kiadá.ok TámOllathi kolc.On nyUjtha

69341 18612 13392

.., O

•• "

•• •• O

O O

Osszesen:

•• •

O

,,"

•

'"O

~4BO

O

•• O O O 10609

165 9~2 44651 2g654 1605 2920 Hm O O O

•

10609

'"O

•

'"O

16561

255671

..'",

70 lilII 19000 15 4~1

20~9

"

..,

O O O O

O

•• •"

•

O O

• ••

119610

102442

3074

272 573 73927 20137 O O

299500 80187 31158

1~724

O

""•"

105516

"EsélV Pedagógiai KOzpont" cs a hozzá tartozO onállóan mOkOdO kottségv. szeov

'"

,, ,, ,

.,,

~

., ,, ,

~

"Esély Pedagógia KOZpont" M I,k Spt" Sroklsk. FglI'é
••

O.szesen:

'"

, ,, •,

'" .,,

~

'", ,"

" •• •

O O

366 5~7

'"" •• •• O

O O

'"•

2766 ~ 162

'"

O O O

• no• O O

•

904

20692

21620 5679 1390 O O

-1000

41~

224 112973 ~4 :340 nM O

~t~

• O

" •

O O 1 723

•

434 596

Tanulá,; K,jp"Uéqet Vil'SOáló SZakérI. és Rehab. Bizott.áO (Onállóan mCkOdO kOltségvetésl sz"",,} 18119 49011

Személyi juttatáslIk Járulékok Dologi kiadások SZlIclálpolltikai ell.. ellátottak pénzbeni juti. TámogatásértékO kiadá.ok TolmogaMsérlékO mOk-'dol5i WadásoJ< TámOllalásél1ékil felhalmozásf kiadá.ok Véglegesen átadott pcnzeSZ!
= O O

• O

• • O

Osszesen:

O O O 23927

•• •" O

• '"•

211112J

.,'" '" '"O"

'"• O O O O O O

'""" '"O" '"O• 5429 1951

• '" O

O 211823

2.

sz. melléklet 8. oldaT

Az. Intézmények 2010. évi kiadásai

". " e'm u, ". ooo u, o" o" ,,, , wm u'm , o" ,, ,,

Elöirány_

"m mm

A1clm '~m

..

," .0

K1AOASOK

irány

emeR

2010. evl eredeti elclranyzal

A1cim

irány_

'", '" '", '" ,,

,,, ,, ", '", '"'",

, " , ,,

,, '", '"on, ,, ,,, , • '"'", '"'",

.,

• "

KiemelI előirányzal nev SZemelyi lultalbok Járulékok Dologi kJadások S~clálpolilikal ell" elláloltak pénzbenllutt TámogalásérlékD kJadá.ok Tém
2010. évi módosllott eicirányzai 06.30_lg

'"

290692 18135 21031 O O O O O O O O O O

."

321120

'"'' '"'' "'"

O O O O O O

.nOl0.IIX.21.! önk. rendelI!! szerlntl vállozas

2010. évi m6dosllolt elc/rányzal

."

."

12124 2 535 3144

'" '"

O

'"

O O O O

O

""

O

390464

442721

135009 36644 15093 O O O O O O O

149068 43102 27118

'"

333 844 88402 38291 2335

'"" '"" " ""

1858 O

"

20592

453419

"". '"

150166 43298 31190

Bart6k Béla Zeneiskola és Zenemfrveszetl SzakkOzepiskola IOnáll6an múkr)dö sJ kiadások Véglegesen átadott pénzellióz6k MiJk
"" "

""O

O

O O O O

'"

4012 O O O O

O " ,,,O

O O O O O O

"" "

>n,

1813

181945

O 221 753

8093

229845

631886 172801 65383

"'''' 1916(l4 99291

18104 3557 13275

4621

'" '"O

120130 195351 112566 4897 3608 2920

O O

O O

W"

O O

2920 O O O O

O O

'" ""

" "

"

O

'"

'"O"

l 054 452

108960 15438 68334 1463

4767281 1281128 1113190 48910

876070

1004032

4658321 1265690 1 044 855 47447 2952 2952 O

3. elm összesen:

41928ea 1135816 744208 O O O O O O O 10000 O O 6082892

O O 33125 153347 O 7205738

295584

92181 23791 (l4 291

98714 24934 135686

O 13543

"

3591

O O O 11783 2637 O 50420

5. alclm összesen' Személylluttalások Járulékok Dolo9i kJadósok S~clálpolilikai ell.• ellálottak pénzbeni jutt. TámogalásértékO kiadá.ok Támsll
'00

'"" '" "

O 12101 5799

"

""

2968

'" O

O O 30942 69743

O O 223090

"

1501322

'" ""

99684 24934 149229 O O O

~OO,

"

~özm,uxclö_d!\.sUQ1'Z.aJ

,,, ,, '"'", '", '" , " ,,, , .,, '", '"'",,

"

8ékéscubal Kulluralls Központ IOnállóan mukOdO és gazdálkodó kOltségvetésl sze"'! Személyi j
"

O O O O O O O l. alelm OS
Személyi j9slás6rlákO mOk6dé5i Iriadások TérIto9alásértékll f8lllalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOz6k MOkódésl e
""

"

O O 1603

,,"O

210243

261321

92 lS1 23791 94 291

98714 24934 135686

O

" " O 4. dm összesen,

""

O O

""

O O

O O

O O O O 210243

O O 1603 "O O 261 327

"

O O

"

O O

"0

2851 O 17614

'"

O 13543 O

" O " O O O

""

2851

O

17 814

"O" O 1853 3241 O

278941 99684 24934 149229 O O O O O O O 1853 3241

"

218941


Az Intézmények 2010. éVi kiadásai

"m "'m

,

". .,. ," "m ," O"' ." "'m

iránvNolm szám

O~

Ki_ emelt

iránv· ~'m

,, , ,.,•

.,'"• '", • "

,,, ,•

.,

.,'"• '", • " ,, ,,, ., .,'"• '",

• "

Ele.i,ánv-

.., 00'

Alelm

KIADASOK 2010. évI eredeti elölranvzat

~,

,,~

Kiemelt előirányzal név

2010. évi m6dosltott eliilranyzal

.J2010.(IX.27.} önk. rendelel szerlnll vallo"'s

2010. évi m6dosllott eliilránvzal

.e<

.e<

06.31)../11

"~

'"

'"

~b Int~zl!!.éJlY!'~

HlvaUsos ÖnkormanvzatJ Tlkolt6parancsnokd!l (Onállóan mOködó és gazdálkodó költségvetési sz"",) Személvi juttalások Jafulékok Dologi kiadasok Szociéipolitikai ell.• ellátottak pénzbeni jutt. Tdmogathér1ékO kiadások TámOllarásértélW müMdési kiadások TámOllarásértélW fflihlilmozási kiadások Véglegesen éladoll pénzeszkozok MI1MdésJ C6IU polnz&sz.ilOZ áradás AHT-n It F&lhaJmozásJ c6lü pénz&szJ
213134 13193 26218

305545 82806 86550

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O

Szomélvllullalbok Ja.ulékok 0010111 kladbok Szoclalpollllkal ell" ellatollak pénzbeni Jlrtt, Timogatá.értékl1 kiadások T~mogaMsért~1W műilM~sJ l<Jadá
8~416

O O O O O O O O

O O O O O O O O

".

,~

"

"

4479

479671

273134 73793 26218

305546 82806 86550

2457

~08

"" "

,,"

1086

"" "

003

8~475

87635

"" "

O O

O O

O O

O O O

O O

O O O

,,,

" "

,~

,~

313 145

475192

4479

479671

8570725 1 772 176 3347115

7109 790 1920971 3793642 50197 2952 2952

113376 16375 87066 1463

7223166 1931346 3880708 51660 3656 2958

O O O O

..O O O O

O O O

34728 189752

33613 80992

68341 270744

'"

~

"

O O

10000 őss.esen:

87535

."

475192

O O O O

1-5. elm

O

~Oll OO~

'"~

J73 145

O O O O O O O O O O

5. elm öu"'s.,,:

,,,

,,~

""

11700 016

O

13102246

'""

333646

O

.~

'"

13 435 892

21a. számú melléklet 1.oldal

Az intézmények 2010. évi bevételei Elöirány-

elm

Alcim

szám

",Im

"

m' ". m' ,,'m

'I~

irány-

BEV

Elöimny-

emelt

elm Alclm

,é, ,é,

port

". m'

TELEK 2010. évi eredeti elCifrfinyzat

Kiemeit előirányzat név

2010.évl m6dosltott előlrflnyzat

port

2010.évl módosltott el61rányzat

,FI

,FI

2010.06.30-lg

,é,

szám

.J2010.{IX.27.) önk. rendelet szerinti váltotiis

,FI

OF'

s..q~-'~1i~!!gy.ugazat

1

Dr. R€!lhy PlIl K6rhllz _Rendel6lnt€!zet (Önáll6an müködö és gazdálkod6 költségvetési szerv)

, , '"

IntézményI müködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tőkejellellü bevétel Tárgyi eszk6ztJk, immateritilis javak értékesitése Ttimogattisértékü bevétel Támogatásértékl1 ml1ktJdési bevétel OEP-t61 titvett pénzeSlkOzOk Egyéb támogatásértékiJ ml1ködésl bevétel Támogattisértékl1 felhalmoztisi bevétel Véglegesen átvett pénzesuözök Ml1kddésl célú pénzeszl(tlz átvétel AHT-n Ic, Felhalmoztisi célú pénzeSlkOz titvétel AHT-n Ic, Elözö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszalértllése

1

3

'a 5

5/1

sa 6 7

4BOOOO

O O O

1. alcim összesen:

, ,

Intézményi müködési bevétel Intézmények köllségvelésltámogatása Felhalmozásl és tokejellegü bevélei Ttitgyi eszkOZOk, Immateri
1

3

'" ,a 5 511 5.

6 7 Szociális

,, , '"

""

O O O O

4BClOOCl 11052

3558938 3558938 3537436 21502

"

11

3556 759 3556759 3537436 19323

3557259 3557259 3537436 19823

1679 1679

O O O O O O

O

O

O

1463 1357

3108 <15 2693

4571 1772 2799 82760

106 82760

21'

O 1679

O 57

271

4036 759

4132759

4844

4137603

480 OOO

480000 11052

O O O O

480 OOO 11052

1679 1679

3558938 3558938 3537436 21502

O O O

1. elm összesen:

4BO OOO 11052

"

11

"

11

3556759 3556759 3537436 19323

3557259 3557259 3537436 19823

O O O O O O

O

O

O

1463 1357

3 lOB

106

2693

4571 1772 2799 82760

82760

'"

O 1679

415

O 57

'"

4 036 759

4132759

"'4

4137603

689850 307127

691976 330241

10765

85 85 O O O O O O O

" '" '"

692048 341006

O O O O O O O O O O O O

~gazat

Gyermekélelmezésllntézmény (Önáll6an müködo és !Iazdálkod6 költségvetési szeN) Intézményi mÜködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tokejellegü bevétel Tárgyi eszk6z/jk, immateriális javak értékes/tése Támo!latásérlékü bevétel Támogattisértékl1 ml1ktJdési bevétel OEP-MI átvett pénzeszl(tlztJk Egyéb támogatásérlékü ml1ködési bevétel Ttimogattisértékü felhalmozási bevétel Vélllegesen átvell pénzeszközök Müködésl célú pénzeSlkOz titvétel AHT-n k. Felhalmolilsl célú pénzeSlkOz átvétel AHT-n Ic, Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatéfÜlése

3

,a 5 511

sa 6 7

1. alcím összesen:

, ,

Intézményi mükMési bevétel Intézmények költségvetésltám0!latésa Felhalmozási és tokejellegü bevétel Ttirgyi eszkOZOlc,lmmatcri
1

3

'" '" 5 511

51'6 7

2. elm összesen:

373 373

O

O O O O O O O O O O

996977

1027230

11125

1038355

689850 307127

691976 330241

10765

" '"'"

692048 341006

O O O O O O O O O O O O 996977

D 4928

85

"

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

1027230

11125

4928

O O O O O O O O 4928

O

373 373

O O O O O O O D 4928

O 1 038 355

Rk!aJilALág~Z;1..!

Alsófokú oktatb Ovodai GESZ és a tlozzá tartozó önáll6an mÜködö költségvetési szervek

Q......o.~taLQ.!;.§Z

1/0.

(Onállóan mOködö és llazdálkodó költségvetési szerv)

, '"

,. 5 511

5a 6 7

Intézményi müködésl bevétel Inlézmények költsé!lvetési támogatása Felhalmozási és tőkeiellegü bevétel Ttirgyi eszkOZOk, immateriális javak él1ékesltése Támollatásértékü bevélei Ttimogattisértékl1 működési bevétel OEP-tot átvett pénzeszkOzök Egyéb támogattisértékü múktJdési bevétet Ttimogattisértékl1 felhatmozási bevétel Vélllellesen átvett pénzesuOzOk MüktJdésl célú pénzeSlkOz átvétel AHT-n k. Felhalmolilsi célú pénzeszl(öz átvétel AHT-n Ic, Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatéfÜlése Összesen:

111.

16994

20026

O O O O O O O O O O O O O O O

66386

"

70139

"

1276

71415


O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O

O

16994

18043


O O O O D

O O O O O 1983

O

O 18043

O O O O O O O O O O 1983

O 20026

Mack6-Kuck6 Ovoda (önállóan mllködő köllségvetési szerv)

, , '" 1

3

4a 5

5/, 51'6 7

Intézményi mÜködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmowsi és tökelellegü bevétel Ttitgyl eszk/jzOk,lmmaferiá/ls javak érlékesltése Támogatásértékü bevétel TámogaMsél1ékú ml1ktldési bevétel OEP-tól titve/t pénzeszkOzOk Egyéb MmogaMsértékl1 múktldési bevétel T
66474

O

D

"

O O

3589

O 73816

1276

75092

3589

O

2Ia. számu melléklet2.oldal

Az intézmények 2010. évi bevételei ElöIrány-

Clm ..'m

Alclm szám

~,

". P"

szám

KI· emelt eleirány~,

..'m

112.

Elölrány-

Clm Atclm

BEVET ELEK

~,

", ", ". oP'


o"

21110. évi eredeti ei61rtinyzat

2010. évi módositott el6ir.l.nyzat 211111.06.30-lg

.J2010.[IX.27.1 (Ink. rendetet szerlnli liálto:z;is

OF'

OF'

OF'

20111. évi módos1tott előirtinyzat

,Ft

Szigligeti Utcai Ovoda (önállóan müködö költségvetési szerv)

1 2 3 4 411

4n 5 &1

5n 6

7

Intézményi müködésl bevétel Intézmények költségvetési támogalása Felhalmozásl és tőke!ellegü bevétel Tárgyi eszkózők, immaleriális javak értékesilése TámogatásMékú bevétel Támogatásél1ékl1 műkódési bevétel OEP-tói átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékl1 működési bevétel Támogalásél1ékű felhalmozást bevétel Vé.qle.qesen átvell pénzesuözök MrJkódés; célú pénzeszkoz átvétel AHT-n k. Felhalmozás/ cétú pénzemöz átvétel AHToli k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatériilése Összesen:

'o.

242

292

150

442

637611

67267

2153

69420

O O O O O O O O O O O O 64 002

O O O O O O O O O O

O O O O O O O 43 43 O O O

O O O O O O O 43 43 O

2974

O 70533

2346

2974

O 12 879

~sugár intearált Ovoda (önállóan múködő költségvetési szerv)

4

'" 4n 5 511

5n 6

7

Intézményi müködési bevétel Intézmények köllségvetésllámogatása Felhalmozhi és tőkejellegü bevétel Tárgyi cszJ(öll'k. Immateriális javak értékes!tése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű múkl/dési bevétel OEP-l61 áll/ett pénzemOztJk Egyéb lámogatásérlékűműkOdési bevétel Ttlmogatásértékl1 lelhalmozás! bOl/étal Véglegesen átvett pénzesuözök Működési célu pénzeszkOz áll/étel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatériilése Osszesen:

1/4.

O

100

1065

66266

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

D D D

D D D

D D D

D D D

100

100

61868

65201

O

O

O

O

D D

D

D D

D D

O

O O

4192

O O

4192

O

61968

69493

1065

70558

"

89688

O

"D

D

D

O

3009

D D

'00'

O O O

3009 O

O O

D D D D

D D

D D

D

Lencsésl Lakátelep! Ovoda {önálláan müködő kö~ségvetésl szerv)

1 2 3 4 411

4n 5 511 512 6

7

Intézményi müködési bevétel Intézmények köllségvetési támogatása Felhamozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszköztJk, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásél1ékl1 mrJködésl bevétel OEP-Iól áll/eit pénzeszkózlJk Egyéb támogatásél1ékl1 ml1kódés! bOI/élei Támogatásértékl1 lelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénl.eszközök MDklJdésl célú pénzamöz áll/élei AHToli k. Felha/mozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Elöző évl pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérillése

84109

Összesen:

84197

D D

O 2108

D D D D D D

"

91796

O

D 3009

'009

D

3009

D O O O 3533

D

O O

96318

2108

98426

"

3533

O

Sl.:lz.sz.Q(g!p_"Mi.'Lé~szeli 8ázisávoda

115.

(Onálláan müködO költségvetési szerv)

4 411

4n 5 511

5n 6

7

Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetés! támogalása Felhalmoz.asi és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszköz(Jk. immateriális javak éltékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékl1 mrJködési bevétel OEP-tóI átvelt pénzeszklJzOk Egyéb lámogatásértékl1 mrJködés! bOl/élal Támogatásértékl1 felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénl.esuözök Ml1ködésl célú pénzeszköz áll/étel AHT-n k. Felhalmozási cé/ű pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérillése

21 72969

2770

75739

O

O

O

D

D

D

D D

O

O

D D D D

D D D D D D D

O O O

O

D D D D Összesen:

111

21 69212

5278

D

D D

O

D O O

D

O

O

D D D D

D D 5278

D

69233

78268

2860

81128

55506

"

59118

"

O

O 851 O

59969

O

D D D D D D

D D D D D D

D D D D D D

O

O

O O O O O

Kölcsey Utcai é_sJJg~!LSori Ovoda (Onálláan müködő költségvetési szerv)

116.

1 2 3 4 411

4n 5 511 512 6

7

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogalása Felhalmoz.asi és tőkejellegü bavétel Tárgyi emözök. immateriális javak éI1ékesílése Támogatásértékü bevétel Ttlmogatásértékl1 mrJködési bevétel OEP-I61 áll/eit pénzeszközok Egyéb fámogatásél1ékl1 mrJködési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műkl/dési célú pénzemlJz áll/étel AHToli k. Felhalmozási célu pénzeszköz áll/étel AHT-n k. Elözó éVI pénzmaradviiny Támogatás! kölcsön visszatériilése Osszesen:

ln.

D D

D D

O O

2843

55595

62050

D

~~z~ és Trefort Uleai Óvoda (Onállóan müködO költségvetési szerv)

1 2 3

, '" ''2 5 &1 5'2 6

7

Intézményi müködésl bevétel Intézmények költségvetési lámogatása Felhalmozási és tOke!ellegü bevétel Tárgy! eszközök, immateriális javak értékesffése Támogalásértékü bevétel Támogatáséltákl1 ml1kódési bellétel OEP-t61 átvett pénzeszkOzOk Egyéb támogattlsértékl1 ml1k/Jdési bevétel Támogatásél1ékrJ 'alhalmozási bevétel Véglegesen átvell pénzeszközök Műk(}{fés; célú pénzemöz átvétel AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszJ(óz áll/étel AHToli k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsOn visszatérillése

D D D D D O O O

D D 2 ..3

D 62901

102

132

O

132

73426

17 820

1824

79644

O

O

O

O

D

D

D

D

O

O

O

O

D D D D

D D D D D D D

O

D D D D

O

D D

D D D 64 64

D

D

D D D

73528

79843

1888

O Összesen:

'"

"

1891

..

64

D

1891 81731

O

21a, számu melléklet 3.01dal

Az intézmények 2010. évi bevételei

Cím szám

Alcím szám

Elő-

KI-

irány-

emelt

,,'

,,~

,,~

,,,

irány-

szám

szám

're.

'"

BEV

Elő-

TELEK

irány-

elm A1cfm

,é, ,é,

2010. évi eredeti

,,'

Kiemeit

,,~

előirányzat

"é,

4 411

4a

OEP-t61 átvett pénzeszkOZfJk Egyéb támogatásél1ékl1 mGködési bevétel Támogatásérlékl1 felhalmozási bevétel

S 511 sa

6 7

oe,

POrt Penza Lakót~lepl_és Dr Be.c.sM, Oszkár Utcai Ovodll (Önállóan muködo költségvetésI szerv) Intézményi mliködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tőkejellegli bevétel Tárgyi eszkOzOk, immateriális javak értékesftése Támogatásértékli bevétel Támogatásérlékl1 ml1kOdésJ bevéleI

1

2 3

előirányzat

név

96 627n

Véglegesen átvett pénzoszközök Ml1kiXiési célli pénzeszkOz átvétel AHT-n Ir. Felhalmozási célú pénzeszktJz átvélel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Tlimogatásl kölcsön visszatérülése Osszesen:

lro.

2010. évi módosftott elólrányzat 2010.06.30-151

.J2010.(lX.27.} önk. rendelet szerinti v.liltoús

elő!r.linyzal

'H

'H

,H

96

2010. évi módositott

O

66963 O O

no

O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O

O O 62873

O 70987

3928

O O

96 67693 O

o

O O O O O

O

O

O O O O

O O 3928

O

nO

71717

O 1943 O

74 99200 O

O O O O O O

O

Kenvárosi Ovoda (Önállóan műkódö költségvetési szerv)

1

2 3

Intézményi működés! bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkeletlegű bevétet

Táfgyi eszk6z6k, immaleriális javak él1ékesitése 4 411

4a s

511

'" 6

7

Támogatásértékli bevétel

Támogatásél1ékl1 ml1k6désl bevétet OEP-tól átvett pénzeszk6z6k Egyéb Mmogat
74

74

91306

97257



O

'"

129 O O O 2072

O

O O O O 129

'"

O

3883

O 103286

91380

101214

15518 158 S45 O

18018

O

18018

169939

785

170724

O

O O

O O

O O

116219 116219 116219

116219 116219 116219

1146 1146

O O

O O

1146

117 365 117365 116219 1146

F.Ql3.!LZAé.q!Lq'lL6lllpellátásllntézménv (Önállóan müködő költségvetési szerv)

1110.

4 411

4a

S Sil sa

6 7

Intézményi mliködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszkOz6k. immateriális javak értékesftése Támogatásértékli bevétel TámogatásértékíJ míJkOdésJ bevélel OEP-t61 átvett pénzeszkdZOk

Egyéb támogatásél1ékl1 mGkOdési bevétel TámogatásértékíJ felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MílkOdésl célíJ pénzeszk6z átvétel AHT-n Ir. Felhalmoz
1

2 3 4 411

4n S 511 sa

6 7

Intézményl mliködósl bevélei Intézmények köllségvetésltámllllatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Táfgyi eszk6zok, Immateriális javak értékesltése Támogatásérlékli bevétel

T
O

O

O

30

O

30

O O

30 O

O O

30 O

O Osszesen:

O

50267

O

50267

O

O

O

O

290282 16418 803889

354473 18998 854404

1931

356404 19238 869909

O O

O O

O O

116219 116219 116219 O O O O

119228 119228 116219 3009 O

1146 1146 O 1146 O

30 30

236 236

O

O

O O O

84361 O

17 127

1094148

2495 203006 O

O 2823 O

2495 205829

O

O

""

O

O

O 936526

84361

O

1077021

240 15505

O O 120374

120374 116219 4155 O

266 266 O

Petöfi Utcai Altalános Iskola (Önállóan mliködö és gazdálkodó költsé9vetésl szerv)

1

2 3

329

Intézményi müködés! bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tökelellegli bevétel

190344

O O

T
4a

S Sil sa

6 7

Támogatásértékű

O

bevétel

O O O O

Támogat
O

Véglegesen átvel! pénzeszközök MiikOdési célli pénzeszk6z
O O O O Összesen:

O O

""

O

O O O O

100 100

200 200

O

O O

17 351

O 3023

226043

O

"

17 351

O

190673

223020

2701 179178

2701 189863

O O

O O

O

"

O

300 300 O O

2. sz. Altalános Iskola (önállóan működö és gazdálkodó költségvelési szerv)

4 411

Intézményi működési bevétel Intézmények köllségvetésl támllllatása Felhalmozásl és tökejelleg(l bevétel Táfgyi eszktJZOk, immateriális javak él1ékes/fése Támogatásérlékli bevétel T
4a

OEP-tól
1

2 3

S 511 5/2 6 7

O

Véglegesen átvett pénzeszközök MükOdésl célli pénzeszkOz átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célli pénzeszk6z átvélel AHT-n Ji. Elözö évi pénzmaradvany Támogatási kölcsön visszatérillése Osszesen:

8181 8181

O O O O O O O O O

O O O O 15053 O

181879

215798

O 8181

200

'"

O

O O O O O O O

O O O

O S19

2901 190182

O O 8181 8181

O 8181

O O O O 15053 O 216317

21a. számó melléldet4.oldal

Az intézmények 2010. évi bevételei EI~

Alclm szám

,,' ,,' ,," ,"m ',~

irány-

,,~

,

s:l:ám

, '" ,a 5 511

sa 6 7

BEV

EI~

Kiemelt

Irány.

Clm ,"m

TELEK

lrány-

,', ,,'

eim Alcim

o"~


,,~

,," o"~

Erzsébethelyi Altalános Iskola {önállóan müködö és gazdálkodó költségvetés! szerv}

•.I2010.[IX.27.1 önk. rendelet s:l:erlntl váltoLlls

2010. évi módosilOtl el61nlnyzal

'"

'"

'"

'"

,,, ,, ,

255808

,, ,, ,, Osszesen:

il

2010. évi módosltott el61nlnyul 2010.D6.30../g

237

Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetés!támollatása Felhalmozási és tökeJellegü bevétel Tárgyi eszközlJk. immateri
10. sz. Altallinos Iskola és

2010. évi erodetl el61rányul

1952 273506

,,, ,, ,,

338 338

,

1 2

3

, '" ,a 5 511 512 6 7

, '" 'a 5 511 512 .6 7 1 2

3

, '" '12 5 511 512 6

1

,

'12 5 511 512 6 7

,, , ,

1107 107

8675

,

8675

284 471

4298

288769

383

,,, ,, ,, ,,, ,,

1283 141868

4676

132620

,

Intézményi múködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozás! és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszklJztJk, immateriális javak értékesf/ése TámogatásMékü bevétel T
132237

t

Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetés! támogatása Felhalmozás! éstőkejellegú bevétel Tárgyi eszkOzlJk, immateriális Javak éttékes/t6se Támogatásérlékll bevétel Támogaf
1283 146544

, ,

144840

4676

149516

116 116

1573

OEP-t61 átvett pénzeszkOltJk

,, ,, ,,

Osszesen: Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetésI támogatása Felhalmozásl és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszkOzlJk. immateriális lavak Mékesltése Támogatásértékü bevétel Támr>gatáséttékll m(jklJdésl bevétel OEP-I6I átvett pénzeszkOzOk Egyéb támogatáséttékll m(jkOdésl bavétal Támogaf
143708

Intézményi müködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejeIIegO bevétel

,

2624

2489

158356

7165

301938

55 55

,

,

526

1566 294773

,, ,, ,, ,

171 171

,,, ,, ,, , ,

4197

276328

300707

1868 195636

214351

Osszesen:

, ,, ,,, ,, , ,,, ,

7165

'"', ,, ,, ,, , ,

155394

55 55

1556

,,, ,, ,, , ,

171 171

4197 307872

, , '", '" ,

231986

8766

'", ,, ,,, ,, ,,, ,

1292 170641

3591

174436

801 80'

801 80'

9958

,, , , ,,

142317

192097

, 55'

186651

,,, ,,, ,, ,,

O

Tárgyi esz1rllztlk. Immatettális Javak értékesllése

2489

, "",, t , ,, ,,, ,

,

Támogatásértékii bevétel TámogatásMékll mllk(jdésl bevétel OEP-t61 átvett pénzesz1rOzlJk Egyéb támogat
1573

2624

,,, ,, ,,

275802

,,, ,,

116 116

155867

283

152905

O O

Egyéb támogat
,,, ,,, , , ,

, ,,, ,, ,, ,,, ,

"3

143565

,,, ,

,

,,, , ,,, ,,, ,,

,,, ,, ,,

Szabó Pál Téri Altalános Iskola (Önállóan muködő és gazdálkodó költségvetési szelV)

, '"

,,, ,,

256045

Szent Lhzl.A...U!c_al Altalános IskOla és Óvoda (Önállóan muködO költségvetési szelV)

1 2 3

769 769

2324 276663

hozzá tartozó önállóan múköd6 költségvetési szerv

Osszesen: 511.

,,, ,, ,, ,,

10. sz. Altalános Iskol"! (Önállóan múködő és gazdálkodó költségvetési szerv)

5ro.

372 3157

197504

1568

,,

4550 4550

"50

11037

1868 221421

,,

1702 7D2

6252 6252

17D2

6252

, , '", 17'

,

11037 240752

Józset Attila Altalános Iskola és Alapfoku Miivészetoktatásl Intézet (önállóan múködö és gazdálkodó köllségvetésl szerv)

7 1 2

3

, '" ,a S 511

,

sa 7

Intézményi múködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozás! és tőkejellegú bevétel

141997

T
,,, ,, ,,, ,, ,

157

80'

5 5

,

"", , , , , , 80'

5 S

9958

21a. számu melléklet 5.01dal


eim

""m

A1cim szám

B~

KI-

inlny-

emelt

ul

,,~

,,~

Inlny-

oo"

,

szám

ul szám

BEV

B~

TELEK

inlny-

elm Alclrn

"é, "é,

ul Kiemel! előinlnyzat név

,,~

oo"

"é,

2010. évi eredeti elCilnlnynt

2010. évi módosltotl el61nlnyzal 20111.06.311_lg

.J2010.lIX.21.J önk. rendelet szerinti váiloús

2010.l!vI módosltotl elCiinlnyzat

oFl

,Fl

,Fl

OF'

Belvárosi Allalános Iskola és Gimnázium (Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)

1 2 3

, '" 'a 5 511

"2 6 7

, 2 3

, '" ,a 5

'"

sa 6 7

Intézményt működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Feli1almozásl és t!ikejel1egú bevétel Tárgyi eszktJztJk. {mmateriális javak értékesftése Támogatásértékű bev.Hel TámOf,latásértékli mlikiJdés{ bevétel OEP-/Cil átvett pénzeszktJztJk Egyéb Mmogatáséltékli mlikiJdésl bevétel TámOf,latáséttékli felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Ml1ktJdésl célú pénmszXtJz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszktJz átvétel AHT-n k. EI6zö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatériilése

5333 284712

,,

,,, ,,, O O O Osszesen:

Intézményi működésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tőkejellegii bevétel Tárgy{ eszktJzlJk. immateriál{s javak éltákesítése Támogatásértékli bevétel Támogatáséltékl1 ml1ktJdési bevélei OEP-/ól átvelt pénzeszktJztJk Egyéb támogatásértékl1 múkiJdési bevétel Támogaláséttékú felhalmozásl bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűkiJdési célu pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célll pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlilése

Gimn~~ium és

, 2 3

, '" '12 5

'"

"2 6 7

,,, ,,,

O 4200 4200

, ,

'a 5

''""

6 7

, 2 3

, '" '12 5 511

"'6 7

, 2 3

, '" '12 5

'512" 6 7

,

4759 4759

4759 O -4200

4759 O

-4200

O O

,, ,

,, , ,

325

14432

325203

27732 23273S6

36745 2501129

,,

3740 50126

,,

40485 2551855

132027

840B

140435

,, ,, ,,

132027

84""

140435

O

O 150951

2471317

2825871

4634 281739

5134 295735

1 BOO 9503

305238

O

,,

O O

1331 1331 O 1331

O 4876 .1331 O ·1331

116219 15808

,

5013

5013

,

,

,

325

,,

,

116219 24216

-2990 -2990 O

,

2023 2023 O 150957

O 59884

2885755

8408

, ,

sukköZépiskolai oktatás

Intézményt müködésl bevélei Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozás! és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszktJz/jf(, {mmaterlális favak tlItékesftáse Támogalásértékü bevétel Támogatáséttékü műkiJdési bevétel OEP-t6J átvett pénmszk"z"k Egyéb támogatáséttékú múktJdés; bevétel Támogatáséttékú felhalmozásl bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MllktJdés; célu pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszktjz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvany Támogatási kölcsön visszatériilése

, ,, ,, O O

Inlézményi müködésl bevétel Intézmények köllségvatésl támogatása Felhalmozási és tökelellegü bevétel Tárgyi eszk(JltJk. Immateriális javak éttékesltése Támogatásér\ékű bevétel Támogatáséttékli múkiJdésl bevétel OEP-/(Jf átvelt pénzeszktJztJk Egyéb támogatáséttékú múklJdési bevétel Támogatáséttékú lelhalmozás/ bevétel Véglegesen átvett pénzeszközOk Ml1ktJdés; célú pénzeszktjz átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszktjz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvany Támogatási kOlcsön visszalériilése

, ,, ,

,

6207 O

O

6207 1331 1331

,'"

286 373

307621

O 17 510

3589 135549

3589 155280

25"

O

,, ,

1331

O 5421

,, ,

693'

6207

,, , ,

,

O

, ,,

, ,

5421

325131

3589 157823

,

O 8911 8911 O 8911 O 7 365 7365

8671 8671

24'

, 671

2"

O 5 578 5578 O 19898

O 1787 1787

,

,, ,

139979

193016

4570

197586

6537 276982

,,,

6537 320344

2828 9275

9365 329619

O O O O

O O

, ,

2713 2713 O 2713

O O O O

'", ,,

84'

2"

,

, ,

19898

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és KollégIum (Önállóan míJködő és gazdálkodó költségvetési szerv) Intézményi mlikOdésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökeJellegü bevétel Tárgyi eszk"z6k, {mmateriálls javak éttékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatáséttékli ml1kildás{ bevétel OEp·U)1 átvett pénzeszktJztJk Egyéb támogatáséttékü múkiJdésl bevétel Támogatáséttékl1 felhalmozás{ bevétel Véglegasen átvett pénzeszközök MllktJdés; célu pénzeszktjz átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlilése

,

,

"" , _", ~", ,,

283519

365589

14524

380113

4637 237601

4637 254765

1700 9776

,,

6337 264 541

1783 1783 O 1783 O

2238

,,, ,,

Osszesen:

,

4759 4759

Andnlssy Gyula Gimnázium és KollégIum (önállóan működő és ga~dálkodó költségvetési szerv)

Osszesen:

3

8644 311475

310771

O 116219 116219 116219

Osszesen:

, '"

,,

,

Kemény Gábor logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola (Önállóan mÜkllC"ö és gazdálkodó kötIségvetési szerv)

2

2771 11102

290045

,

1. aleim összesen:

5873 300373

O

O

605 605 O 38103

"" , 265 '" ,

2713 2713 O 2713

O 38103

Széchenyi István Két Tanl1:lsl Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (önállóan mliködö és gazdálkodó köllségvetésl szerv) Intézményt működési bevétel Intézmények köllségvetési támogatása Felhalmozási és tökeiellegű bevétel Tárgyi eszktJz"k. ;mmateriálisjavak éttékesltése TámogatásértékD bevétel Támogatáséttékli múkildés; bevétel OEP-MI átvett pénzeszktJzlJk Egyéb Iámogaláséttákl1 ml1ktJdés; bevétel Támogatáséttékll Ieihalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési cé/ll pénzeszktjz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célu pénzeszktjz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatériilése

,

, , ,,

O O

O

,

O

Osszesen:

,

O

'53 453 O

, ,,

453

, O

O 12233

242238

272088

,

,

O O

,,

2236 O 2236

, ,,

,,

O 12233

13259

285347

,

21a.

szám~

melléklet 6.01dal

Az intézmények 2010, évi bevételei

elm szám

Alcím szám

Elc.. irány-

Ki. emelt

~,

,,~

". po'

irány~,

szám

szám

Elő-

BEVET ELEK

irány-

elm Alclm

,é.

2010. évi eredeti elt5lrtlny->:at

~,

". ". O"

Kiemeit etöiranyzat név

,é.

",

Gé Oészetl és Számitástechnikai Szakközé Oiskola és Kollé ium (Önállóan mOködö és gazdálkod6 költségvetési szerv)

5

4 411

4a 5 511 512

, 7

Intézményi mOködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Feltlalmozási és tökejeIIegO bevétel Tárgyi eszk"tiJk, Immateriális javak érfékesftése Támogatásértékii bevétel Támr>gatásérfékl1 ml1kOdésf bevétel OEP-töl álvett pénzeszkOzlJk Egyéb Iámogatásénékl1 ml1kOdésf bevétel Témo.qatásérfékl1 felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Ml1kiJdésf célrí pénzeszköz álvétel AHT-n 1<. Felha/mozási célrí pénzeszköz tJlvélel AHT-n 1<. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vtsszatériJlése Osszesen:

,

2010. évi módosltotl elt5lrtlnyzat 2010.06.30-lg

.J21110.IIX.27.} önk. rendelet szerintI váltoús

",

",

5496 190728

5496 211808


O O 10402

10402 O 10402 O 139 139 O


.Ft

127 6907

O O 547 547 O 547 O

76 76

5623 218715

O O 10949

10949 O 10949 O 2" 215 O

O

O O O

196224

240149

7657

247806

11110 430832

11 110 463831

1000 12514

12110 476345


O O O O O O O

O O O O O O O

3637

O O O O O O O 914

"Ol

'14

12304

12304

O

Szent-Györgyi Albert Gimn., Szakk.isk. Kollégium (Önállóan müködö és gazdálkodó költségvetésI szerv)

l

2 3 4 411

4a

5 ~1

,

5a

7

Intézményi működési bevétel Intézmények köllségvetésltámogatása Felhatmozásl és tökeJellegü bevétel Tárgy! eszközök, immaleritJlfs javak énékesltése TámogatásMékO bevétel Támogatásénékl1 mIlködés; bevélei OEP-t61 tJlvelt pénzeszkiJz6k Egyéb támogatáséIt6kl1 ml1k/Jdés! bevétel Támogalásértékl1 felhalmoztJsi bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Ml1ldJdésJ célú pénzeszk/Jz illvétel AHT-n 1<. Felhalmozási célú pénzeszkOz illvélel AHT-n k. Előző évI pénunaradvány Támogatási kölcsön visszatériJlése Osszesen: Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Feltlalmozási és tökejeIIegO bevétel

4 411 4a 5 511

'", 7

Tilrgyl eszk6zök. Immateriális Javak énékes/16se Támogatásértékü bevétel TámogatásérlékLl mLlkOdési bevétel OEP-t61 álvelt pénzeszkötiJk é,qyéb támogatásénékLl mLlködési bevétel TilmogatilsérfékLl felhalmozási bevétel VéQlegesen átvett pénzeslközök MLlködési célu pénzeszk/Jz álvélel AHT-n 1<. FelhalmozásJ célú pénzeszk/Jz illvélel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölesön visszatériJlése 2. atelm összesen:

4551 4551

O 32200

O

O O O

441942

510778

14428

525206

36003 1553431

36 503 1701763

7455 50518

43958 1752281

O O O O O O O 841

O O

48 48

48 48

20857

10159 3952

31016

'"

O

32200

20857 O 20857

O 9959 9 959

O 3952 6207 3768

375a

O

24809 O 24809 6207 13727 13727

O O O

120159

O O O

120159

O

1590275

1889241

71948

1961189

32464 1004423

43863 1 111 061

17695 63138

61558 1174199

O O O O O O O

17 17

O O

17 77

25823 25823

20644

46467 46467

O

O O

5zakképz61skolal és szakközépiskolai oktat:i.s Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (Önállóan mOködő és gazdálkod6 költségvetési szerv)

1 2 3 4 411

,

4a 511 ~2

6 7

Intézményi müködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozás! és lökejellegű bevétel Tárgy! eszkiJziJk, immateriális javak énékesllése Támogatásértékü bevétet TámogatilsérfékLl működési bevclel OEP-t61 álvelt pénzeszköztJk Egyéb támr>gatásénékLl mLlk/Jdési bevélei TámogatilsérfékLl felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeslközök Ml1ldJdési cél(j pénzeszktJz illvélel AHT-n k. Felhalmozilsi célú pénzeszk/Jz /lIvélei AHT-n k. Előző év! pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatériJlése

4 411

,

4a ~1

5/2 6 7

Intézményi működésI bevétel Intézmények költségvetési támogatása Feltlalmozási és tökeJeIIegO bevétel Tárgyi eszk6tiJk, Immateriillls javak énékesl/ése Támogatásértékii bevétet TilmogattJsérlékLl mLlkOdésl bevétel OEP-M! álvett pénzeszkötiJk Egyéb támogalásérfékLl mLlködésJ bevétel Támogatásérfékl1 felhalmozilsi bevétel Véglegesen átvett pénzeslközök MLlktJdési cél(j pénzeszk/Jz álvélel AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszk/Jz illvélel AHT-n 1<. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölesön visszatériJlése

l 2 3

'"

4 4110 4/11

4/12 4/20 5 ~1

,

~2

7

Intézményi müködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Fettlalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszkiJztJk, immateriális iavak érfékesltése Támollatásértékü bevétel Támogatásérfékl1 ml1kOdési bevétel

OEP-t61 illvett pénzeszkiJziJk Egyéb ttJmogatásét1ékl1 ml1k/Jdés! bevélei Támogatilsénékl1 felhalmozási bevélei Véglegesen átvett pénzeslközök MűkiJdésJ célú pénzeszk/Jz illvétel AHT-n 1<. Felhalmozás; célú pénzeszk6z illvétel AHT-n 1<. Előzö évi pénunaradvány Támogatás! kölcsön visszatériJtése 2.-3. aleim összesen:

O

O

,

45467 18432 18432

O

147023

O

O O O O O

1041758

1 346279

101477

1447756

32464 1004423

43863 1111061

17695 63138

61558 1174199

O O O O O O O

17 77

O O

17 77

25823 25823

20644

46467 46467

18432 18432

O

O

20644 O

25823

20644

O 147023

O

O 46467

O O O

147023

O

O O O O O O

1041758

1346279

101477

1447756

68467 2557854

80300 2812824

25150 113656

17 77

48 48

105516 2926480 125

93360

55399 24596

4871 4871

3. alelm összesen:

20644 O 20644

O O O

4871 4871

osszesen:

O 25823

O 18432 18432

O

O O O O O O O

46680 O 46680 O

5712 5712

28391 28391

O O O

267182

2632033

O 18432 18432

O 147023

O

'"

148759 71276

O

O

24596 6207 3768 3768

71276 6207 32159 32159

O O O

267182

O 3235520

173425

3408945

O

O O

Va. slámll melléklet 7.oldal


Cim

'clm

Alcim s1:ám

,

EI~

Kl-

irány.

emelt

,,~

,,'

irány.

szám

s1:ám

E'~

BEV

,', ,é, ,,' oo" ,,' oo" ,', ,'~

TELEK

Irány-

Cim Alcim

Kiemeli előirányz,at név

,,~

2010. évi eredeti el6lrány,.;at

2010. évi módosltott el6lrány,.;at 2010.06.30-lg

.J2010.IIX.27.J link. rendelet szerinIl váltolás

2010. óvl módosltott eI6ir;inyz.a1

,Ft

,Ft

,Ft

OF'

Kollóglumok Arany János KÖ1:épiskolai Tehetséggondo1:ó Kollégium (Önállóan muködö és ga.l:dálkodó költségvetési s~eNJ

, , '" 1

3

.,.,, ,~

5

7

lnté~ményi müködésl bevétel Intézmények költségvetésitámogatasa Felhalmozási és tőkejetlegu bevétet TtJrgyl eszk6Ulk. immaleri(;IJs javak éltékesilése Támogat(;sérlékü bevélei

22342 81130


TtJmogaf(;séttékű

mükCldési bevétel OEP·tóI tJtvett pénzeszk6z0k

Egyéb ttJmogattJsértékű műkOdési bevétel TtJmogat(;stlttéklJ felhalmoztJsl bevtltel Véglegesen átvett pénzeszközök MukOdési célli pénreszkOz tJtvélel AHT-n ko Felhalmozási célli pénzeszkOz átvétel AHT-n ko Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszalérü1ése Összesen:

, '" 5 '" 51t

,

5~

7

Intézményi mOkódési bevétel Intézmények költségvetésl támogalása Felhalmozásl és lőkejel1egü bevétel T(;rgyl eSlkdzt:lko/mmater/ális favak érttlkesllése TamogatásértékO bevétel TOOlogattJsértékll mllktJdésJ bevétel OEP_tóI átvett pénzeszköUlk Egyéb támogaf(;séltékű mllktJdésJ bevétel TtJmogaf(;sérttlkú felhalmozás/ bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MúktJdés/ célú pénzeslktJz ;itvtltel AHT-Il k. Felhalmozás/ célú pénzeszköz átvtltel AHT-n Ic. Előző évi pénzmaradv;iny Támogatási klllcsön v!sszatérOlése 4. alcim összesen:

O

22'"

22 '"

84123

2 280

86403

O O O O O O O

O O

O O 1383

1363 1243

1243

O

O

1243

120 ""

120

8308 8308

8212

O

21'

16520 8520 8000 25542

103472

140315

8000 O O 11855

22342 81130

22342 84123

O

22 3<,

2280

86403


O O O O O O O

103472

25542

O

8308 8308 O 25542 O 140315

O 152170

O O

O O

1363 1243

1363 1243

O

O

1243

1243

120

120

8212

16520 8 520 8000 25542

'"

8000 O O 11855

O 152170

Vegyes ok.tatásllntézmények JankayTibor Két Tanltási Nyelvű Általános Iskola és KollégIum (önállóan múködö és gazdálkodó költségvetési szeN)

, , 1

3

'" '"5 '5"", 7

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhatmozási és t~kejellegO bevétel T(;rgyi eszkOzök./mmaterWis /avak értékes/ttlse Támogalásértéku bevétel Támogatásértékű

mukOdési bevétel OEp·t61 átvett pénzeslktJzOk Egyéb támogatásérlékű muködési bevétel Támogat:1séttékü felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MuködésJ célű pénzeszkOz ;itvétel AHT-n ko Felhalmozásl cé/ű pénzeszkOz átvétel AHT-n k. Elő~ö évi pénzmaredvány Támogatási kölcsön visszatértilése

,, , '" 3

'".,5

,

5~

7

771

, 845

219517

6716

O O O O O O O O

O O

O

16822 16822

O 16822

O O O

O O O O O O

20B 050

237110

O

Összesen:

,

771 207279

O

2416 226233

O O

O O O O O

16822 16822

10200 10200

10200 10200

O O O

O O O

18561

O 16822

O

255671

Gerlai Általános Művelődési Központ (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szeN)

130

Intézményi mOködési bevétel IntéunénYllk költségvetési támogatása Felhalmozási és tókejellegü bevétel

Tárgyi eszk(lzok./mmaterW/s /avak értékes/ttlse Támogatásértékű bevétel Támogaláséttékű mukOdési bevétel

95914

O O O

O O O O O O O 320 320

Osszesen:

'"

O O O

89610

102442

3074

105516

1729 364808

'845

"O

384288

12034

3539 396322

O O

O O

O O

15545 15545

6964 6276

22 509 2182/

O 5723

O O O O O O O O

9B 9BB

O

O O O O O O O O

Véglegesen átvett pénzeszközök MiJkOdési célli pénzeszkOz átvétel AHT-Il k. Felllalmozás/ célú pénzeszkOz átvétel AHT-Il Ic. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése

O 3074

O O O O O O O 320 320 O 5723 O

O

OEP-ttJl átvett pénzeszkOzOk Egyéb támogatásérlékll műkodési bevétel Támogaláséttékű felhalmo~lJsl bevtltel

"5

89480

O

"Esély Pedagógiai Központ" és a hozzá tarto~ó önállóan müködő költs égv. szerv ~.E.!td_ag9J1.La Közponl" AlI. Isk. Spec. Szakisk. Egy~q~SkLli:@Y_z..Q!.Q,

310.

(Önállóan

, 1

3

, 41t

.,

4~

5

,

5/2

7

mOködő

és

ga~dálkodó

költségvetési szerv)

Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel T(;rgy/ eszl«lzök. immateriálisjavak éltékesftése Támogatásértékü bevétel Támogatástlttékú műkCldés/ bevétel OEP-lól átvett pénzeszkOUlk


Egyéb támogatásérltlkrJ műkCldés/ bevétel bevétel

Támogatásértékűfelha/mozásl

Véglegesen átvett pénzeszközök MúkCldési célli pénzeSlkOz tJtvétel AHT-Il k. FelhalmoztJsi célli pénzeszköz átvétel AHT-n Ic. EI6z6 évi pénzmaradvány Támogatási kölcs6n visszatérOlése Osszesen:

366537

O

O

O

15545

6276

21821

O O O O

'88

88'

11422

O 413904

'"

'" "

788

788

"

O O

11422

20692

434596

O

Tanulási Képesséael Vizsgáló SZil.!lé.J:L....é-s Rehab. Bizottság (önállóan müködö költségvetési szerv)

311.

, , 1

3

'" ,~

5

'",

5~

7

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és t6keJetlegű bevétel T(;rgy! eszkOzOk. immateriális javak értékesilése Támogatásérlékű bevétel

TtJmogatásértékú múkCldtlsl bevétel OEP-tól átvett pénzeszkOUlk Egyéb támogatásértékiJ miJkCldés/ bevétel TámogatástlttékiJ felhalmoztJsi bevéJeI Végtegesen átvett

pénzeszkö~ök

MükOdésl célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Felhalmozás/ célú pénzeSlkdz átvtltel AHT-Il Ic. EI6zö évi pélUmaradvány Támogatási kölcsön visszatériilése

O

O

23927

24736

O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O

Öss~esen:

O O O

4087

23927

28823

O

O O O O O O O O O O O

O O O O

O 24736


O 28823

21a. s:dmú meUéldet 8.oldal

Az intézmények 2010. évi bevételei Elő-

inlny-

elm szám

A1cim szám

K'. emelt

EI~

cso-

irány-

szám

szám

, 3

4

'" 4a 5 511

,

sa 7

BEV

TELEK

inlny·

,,' "' ,', ,', ,ort "rt ,,' ,', , ,,~

elm A1cim

Kiemeli

,,~

előirányzat

név

,

Intézmén i müködési bevétel Intézmények köllségvetésltámogatása Felhalmo:zásl és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszk(lltJk. Immateriális javak értékesltése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékú ml1klk1ésl bevétel OEP-t61 átvett pénzeszk6ztJk Egyéb támogatásértékl1 mi1k6désf bevétel Támogatásértéki1 felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Ml1kCkiésl célu pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célli pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány TámogatásI kölcsön vIsszatérillése "Esély PedagógiaI Központ" és a hozzá tartoz6 önállóan szerv összesen:

2010. évi eredeti elólr.lny:.:at

2010. évI módosltotl elólr.lnynt 2010.06.30-lg

.J2010.IIX.27.1 önk. rendelet s:zerinti változas

2010. évI módosltott el6lrány:zat

'"

'"

'"

.F1

1729 388735

, C C

,

C C C C C C C C muködő

költségv.

2649 409024

,,

15545 15545

89C 12034

3539 421058

C C

,

, 364 6276

22509 21821

C

C

C

C

15545

6276

21821

C C C

,

,

15509

oe,

'04

'"

oe,

'04

'"

36 C C

15509

36

463419

C

390464

442727

20692

5043 182903

5043 192198

C

5043

4168

C

, ,,, ,

196356

C

C

C

3925 3925

3925 3925 24512

Bartók Béla Zeneiskola és Zenemüvészeti Szakközépiskola (Önállóan mílködő és gazdálkodó költségvetési szerv)

, l

3 4 411

4a 5 511

sa 6 7

Intézményi müködésl bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkeletlegü bevétel Tárgy! eszk6ztJk. immateriáliS javak értékesftése Támogatásértékíl bevétel

,

~mogatásért~i1m~Méslbwé~

OEP-t61 átvett pénzeszkllz6k Egyéb támogatásértéki1 ml1ktJdés! bevétel Támogatásértéki1 felhalmo:zásl bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MliktJdásl cálli pénzeszk(lz átvétel AHT-n k. Felhalmozás! cálli pénzeszkllz álvétel AHT-n k. Elöző évI pénzmaradvány Támagatási kölcsön visszalérülése

4 411

"2 5 511 512 6 7

Intézménl'i muködési bevétel Intézmények köllségvetésltámogatása Felhalmozási és tőkejellegu bevétel Tárgyi eszktJz6k.lmmateriál!sjavak ártékesltáse Támogatásértékíl bevétel Támogatásértékü mükOdés! bevétel OEp·W álvett pénzeszktJztJk Egyéb támogatásértékü mükOdés! bevétel Támogatásértéki1 felhalmozásl bevétel Véglegesen átvett pénzeszközOk MIJktJdés! cálú pénzeszkOz álvétel AHT-n k. Felhalmozás! cálú pénzeszktlz átvátel AHT-n k. Előző évI pénzmaradvány T
l 2 3

4 411

412 5 511

,

512 7

,

O

24512

C

O C O

187946

221753

8093

229846

7673 868397

8948 916653

2535 25992

11483 942645

C O C O C C C O O O

O O

C O 6964

,

5. alcím összeSerl: Intézményi muködési bevétet Intézmények kllltségvetésltámogalása FelhalmoZllsi és lőkejellegu bevétel Tárgyi eszkozck.lmmateriálls javak ártékesltése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékü mükOdésl bevétel OEP-I61 álvett pénzeszktJztJk E.qyéb támogatásértékü mükOdés! bevétel Támogatásértékü felhalmozásl bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MlikOdásl cálú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszkllz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérillése

C

C C O

32367 32367

C

C

O O

C O

6276

C

,

39331 38643

32367

C

6216

oe,

38643

C

3"

14929 14893

15249 15213

320 O

"

,oe

"

C

C C

45744

C 876010

1004032

50420

1054452

126214 5834 747

148401 6314729

31425 192654

179826 6501383

C O

17 77

40 40

125 125

116219 116219 116219

211014

47538 40523

258612 251597 116219 135378 7015 65951 57915

C O 5712 5712

3. clm összesen:

, ,, ,,

,, ,,

C

Osszesen:

,

,, ,, ,,

C

45744

211 074 116219 94855

C 42032

42032 O

O 40523 7015 23919 15883

C

O O O

489425

8036 C C

489425

C

8036

6082892

1205738

295584

7501322

14637 114448

23364 143969

6180 8973

30144 152942

O O

C O

C O

81158 81158

88565 88565

C

Békéscsabai Kulturális Központ (Önállóan muködő és gazdálkodó köllségvelésl szerv)

l 2 3 4 411

412 5

'"512 6 7

Intézménl'i muködési bevétel Intézmények költségvetésI támogatása FelhalmoZllsl és tőkejelleQü bevétel Tárgyi eszk/JztJk. ImmateriálIslavak értékes/láse Támogatásértékü bevétel Támogatásártéki1 mIJklkIésl bevélei OEP-t61 átvett pénzeszk/J~k Egyéb MmogaMsártékli mIJkOdés! bevétel Támogatásádékü felhalmozásl bevétel Véglegesen átvett pénzeslkl:lzök MúkOdésl cáll1 pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Felllalmozásl cálli pénzeszkoz átvétel AHT·n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsOn vlssUltérillése 1. alcim összesen:

l

2 3

4 411

4a 5 511

,

sa 7

Inlézménl'i müködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tckelellegü bevétel Tárgy! eszk6ztJk, !mmateriálls lavak értákesltáse Támogatásértéku bevétel TámogatáséltáklJ mi1kMés! bevélei OEP-tói átvett pénzeszktJztJk Egyáb támogatásértéki1 múktJdésl bevétel Támogatásérlékü felllalmozásl bevétel Véglegesen átvett pénzeszkllzllk MlikMésl célli pénzeszkOz átvétel AHT·n k. Felhalmo:zásl célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. ElözO évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszalérOlése 4. clm összesen:

O

O

81158

88565

O C O O

O C O O

O

5429

1371

12 O 12 1299 4" 4"

C O 89936 88637

O 88637 1299 4"

"O

O

C

O C C

210243

261327

17614

278941

14631 114448

30144 152942

O 5429

O

23364 143969

6780 8973

C O

O

O O

O O

81158 81158

88565 88565

1371

89936 88637

,

O

O

81158

88565

O O O O C C

O C O O

210243

12 C 12 1299 4" 490

O 88637 1299 490 490

O 5429

O

O O C

261327

17 614

278941

5429

O

Va. számu melleklet 9,oldal


eim szám

,

EI,). irány-

emelt

A1clm

~,

,,~

",1m

,,~

irány-

"'

port

~I

,"m

szám

EI,). irány-

elm A1cfm

,', ,',

BEV TELEK

~, ,,~

Kiemeit eli5irányzal név

2010. évi eredeti ellHrflnynt

2010. évi módosltott el6lrflnyzat 2010.06.3D.\g

.J2010.{IX.27.J önk. rendelet nerintl dltozás

2010. óvl módosltott el61r.inyzat

'FI

'"

'"

'"

port

,',

Egyéb intézmények Hivatásos Önkormányzati Tíizoltóparancsnokság (Önállóan míiköd5 és gazdálkodó költségvetési szerv)

, l

3

, '" '", '", '" 7

Intézmenyi mű!<ödllsi bevétel Intézmények költségvetési támcgatása Felhalmozásl és 16kejellegü bevétel Tárgyi eszk/JztJk, immateriális javak éttékesltése TámogatásérlékQ bevétel Tám09'atásétté/al miJktJdésl bevétel OEP-t61 átvett pénzeszktJztJk Egyéb IámogatáséttékiJ miJktJdésl bevétel TámogatáséttékiJ felhalmozási bevétet Véglegesen átvett pénzeszl(özök MuktJdést eéllÍ pénzeszk/Jz átvétel AHT-ti k. Felhalmozási eéllÍ pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénunaradvány Támogatási kölcsön vJsszatérQlése

'"

'", '", 5/1

7

Intézményi muködésl bevétel Intézmények költsegvetési támogalása Felhalmozásl és tőkejellegu bevétel Tárgyi eszkozok, immateriális {avak értékeslMse TámoRatásérté!
5/, 512

7

O

O

O O O O O O

O O

O O O 373145 O 373145 O O

O O

O O O O O O

5. clm ö5szesen:

, '" '", ,

58655 384922 O

O

1. alcfm összesen:

,

O 373145 O

Int~zményl mOkődésl bcvétel Intézmények költségvetésllámogatása Felhalmoúsl és t05keJellegO bevétel Tárgyi eszk/Jzök, Immateriális javak éttékesltése TámogatásértékO bevétel T
326

" '90

O

""

3269 3269 O 3269

59615 384922

"

50 3269 3269 O 3269

O

O

'"

'" '90

'00

O

23'

31289 O 475192

O O 4479

31289 O 479671

58655 384922 O O O O O O O 326

"O O

59615 384922

" '90

"

"

50 3269 3269 O 3269 O

50 3269 3269 O 3269 O

'" '"

23'

",

O O 373145

31289 O 475192

O O 4479

250 31289 O 479671

1 310701 6629467 O O 3754136 3754136 3653655 100481 O 5712 5712

1 402396 7184913 173 173 3856898 3856898 3653655 203243 O 43821 43425

39237 212392

1441633 7397305

O

1-5. elm Ilssze5en;

O O O

'50

O O 11700016

35'

613831 214 13102246

O

30'

386 53857 '5543 O 45543 8314 27717 16988 10729 O 'iT

333646

'55 '55

3910755 3902441 3653655 248786 8314 71538 60413 1/125 613831

'"

13435892

21b.szamú melleklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2010. év

~1I1U.ev, mOd.osilott

2010. evi eredeti létszám

Megnevezés

Állandó foglalkoz.isll létszám

2f7,OO

•• J2010.{lX.21.) önk.rende et szerint, válloz.is

etsum

2010.0G.30"'"

Teljes m.id6ro Állandó átsz.imltott Összcse" foglaItowIl részfoglalk. létszám létsz.im

Teljes m.id6ro Álland6 átszámitott Osszcse" foglalkozá'ú részfoglalk. létszám létsum

218,00

217.00

'.00

218,00

8,00

<00

8,00

IOplléshal6ság

11.00

'.00 '.00 '.00

11,00

11,00

Okmányiroda

29.00 5.00

'.00 '.00

29,00 5,00

29.00 5.00

'.00 '.00 '.00 '.00

270,00

271,00

270,00

1,00

271,00

'.00

'.00 '.00

3,00

'.00

'.00

3,00

Ó:ssz..",en:

273,00

'.00

274,00

273,00

1,00

274,00

DrRélhy Pál Kórház·Rendelőinlézel

'",00

52,00

904,00

852,00

52,00

904,00

Gyermekélelmezési Intézmény

144,00

'.00

144,00

144,00

'.00

144,00

Onkormányzali Igazgalás Gyámhlvalal

Szennyvlzptojekl PoI9~rm .."'terl

Hivatal összesen:

Polgármester, alpolgármesterek

'.00

11,00 29,00 5,00

'.00

0,75

7,75

'.00

0,75

7,75

Maok6- Kuckó ÓVoda

23.00

ZS'

25,50

"00

'.50

25,50

Szigligeti Utoal Óvoda

23,00

1.00

24,00

23,00

23.00

'.00

25,00

23,00

'.00 '.00

24,00

Napsugár Integrált ÓVoda lencsésllakótelepl ÓVoda

30,00

2,25

32,25

30,00

2,25

32,25

Százszorszép Mwészeti Bálisóvoda

25,00

25,00

'.50

25,50

23,00

'.50 1.00

25,50

Kölcsey Utoal és Ugeti Sori Óvoda

24,00

23,00

24,00

Kazinozy és Trefort Utcai ÓVoda

,.00

28,00

24,00

25,50

24,00

Kertvárosi Óvoda

".00

'.00 '.50 '.00

30,00

Penza Lakótelepi és Dr. BecseyO. U. ÓVoda

37,00

36.00

'.00 '.00 1.50 1.00

'.00 5.50

U,oo

"00 62,00

'.00 5.50

!J8,00

67,50

SS.OO

'.00

59,00

ÓvodaiGE:5Z

Egészségügyi A1ape~álásllntézmény

98,00

25,00

30,00 25,50 37,00

67,50

PtJ/M Utcai Ailalános Iskola

'400

2. sz, Általános Iskola

55,00

'.00

59,00

Erzsébethelyi Altalános Iskola

87,00

6,25

93,25

87,00

6.25

93,25

10, sz. AI/alános Iskola

37,00

11,SO

48,50

37,00

11,SO

48,50

".00

2,75

56,75

".00

2.75

56,75

Szabó Pál Téri AllalAnos Iskola

55,00

7,75

62,75

SS.OO

7,75

62,75

J6zsef A AJtaMnos Iskola és Alapfoku Muv. Okl. Ini.

48,00

1.50

49,50

48,00

'.50

49,50

Bclvflrosi Ailalilnos Iskola és Gimnázium

73.00

14,25

87,25

73.00

14,25

87,25

'.00 4.50

92,00

90,00

92,00

41,50

39,00

BS,50

79,00

5zenl Lász/ó Utcai Ált. Isk. és Óvoda

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

90,00

Kemény Gábor Log. és KIJz/. SzakklJzépiskola

39,00

Vásárhelyi Pál SzakkOzépiskola és Kollégium

79.00

Széchenyi I. Két Tanitási Nyc/vű KlJzgazd. Szakkozépískola

63,00

'.50 '.00

67,00

63,00

'.00 '.50 -.50 4.00

Gépészeti és Számllásledlnikai Szakközépiskola és Kollégium

"'.00

3.25

56,25

".00

3,25

56,25

5zent·GyOrgyi A Gimnázium, Szskkozépiskola és Kollégium

123,00

13,SO

136,50

121.00

13,00

114,OU

/J6k6scsabai KlJzponti Szakképz6 Iskola és Kollégium

43,50

115,50 67,00

275,00

23.25

298,25

275,00

23,25

298,25

Arany János Kozep/skolai Tehetséggondozó Kollégium

25,00

25,00

25.00

68,00

71,00

66,00

'.00 5.00

25,00

Jankay T. Két TanItás! Nyelvű Aitalános Iskola

'.00 5.00

71,00

Gerlai Ai/alános Molvelódési KlJzpont

31,00

1,75

:11,75

31,00

1,75

32,75

108,00

10,75

118,75

108,00

10,75

118,75

'.00 50.00

4.00

8,00

'.00

62,50

'.00 50.00

'.00

"50

12,SO

61,50

5,25

33,25

Esély Pedagógiai Kózponl Tanulá.i Képességet Vizsgáló Szaké,W Biz. Bartók Béla Mav. 5zakJ
, , , ,

Teljes m.id6ro Árrand6 átsumltott Összesen foglalkDz.isú részfogIaIk. lélsz.im létszám

,

,

, , , , , , , , , , , , ,

,

, , ,

, ,

"

Telje, m,ld6re átsz.imilolt Osszesen részfoglalk. létszám

U,

217.00

•

•

"

"

29 5

29 5

'", '"

'" '"

...,.,.,

OS,

, , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , ,

5.5

67,S

.Q.25

_0,25

SS

3.75

58,75

, , ., , , , , , , , , , , ., , ., ,

0,25

1,25

".5

'.5

...

_.5

'.5,

"

2,75

56,75

7.75

61,75

,

, l

·1

·1

,

, , , , , , , , ".', , , , , , , ,

Békéscsabai Kulturális KlJzpont

28,00

5,25

33,25

28,00

lI,vaMsos Onkormányzali T/Jzoll6parancsnokság

,,00

'.00

98,00

ge,00

'.00

9B,OO

,

Intézmény /lsszesell :

2939,00

216,25

3155,25

2937,00

215,75

3151,75

·5

"'.'

Önkormanyzat öSSzesen:

3212,00

2.17,25

.1 429,25

3210,00

216,75

3426,75

~

<.'

118,00

349,00

467,00

118,00

349,00

467,00

KÖ1.foglalkoztalottak éves létszám..,löirányzala

2010, évi módosltottlétszam

, ., , , , , , , .,

.,

_0,8

, , ., ., , ,

,.,.,

, " " " " " " " " " " " " "

"

", 0,75

7,15

'.5

25,S

, l

" "

2,25

31,25

'.5

25,S

, , , l

"

1.5

25,S

" " "

"

'.5

49,5

" " "" ..,

14,25

,

87,25

'.5

43,S

'.5 4

85,S

"

3,25

56,25

"

297,45

'" '" " " ".",

,

22.45

5

"

"

'" ""

1.75

32,75

10.75

116,75

4

•

" "

5,25

'"

_5,3

"

,

33,25

2932

215,45

3147,45

_5,3

3205

216,45

3421,45

'"

'"

61,S

"

."

3. számCl melléklet 1. oldal

A PolRármesteri Hivatal es helyi kisebbseqi önkormányzatok központi kezelesü feladatai nak . 2010, évi kiadásai Elö. irány· eim szám

",

Alclm

,,'m

~o-

PO'

Ki· emelt elEi. irány·

",

,,'m '<ám

elm

ElöIrányAlclm

"., ".,

KIAD

",

..,

Kiemeit el6irányzal név

~.-

2010.évl eredeti

2010. évi módosftott

el61~nyzat

el6lr~nyzal

pM

.J2010. (IX. 21.) önk. rendelel szerlntl dltous

el61~nyzat

.Ft

.Ft

2010. évi módosllott

06.30-lg

",

.Ft

Y...t(ll_sJtz~m..~eléJlLéJLV_.t.to_s:lla_~l!.tI!to_d

'"

SOK

..t_s.u_z.!llll;tltau.s klad,ha!

Parkfenntartils

1 2 3

,,

,., ,. 511

611

7 8 9

Személyi j~ttatások Járulékok Dolo!!1 kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támo!!atásértékli kIadások Tamogalaséttékl1 ml1ktldési kiadasok Tamorla/ilséttékl1 reihalmozAsi kiadások Vé!!le.!lesen átadott pénzeszközök Ml1ktJdési cé/u pénzeszkOz afadás AHT-fl k. Fe/halmousl cé/6 pénzeszktJz átadás AHT-fl k. FelClIItás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása 1. alclm összesen:

O O

O O

152966

152966

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

152955

152956

O O O O O O O O O O O O O O

O O 152966

O O O O O O O O O O 1529SS

KözterUlet karbantartils

1 2 3

,, ,., 511

,. 611

7 8 9

Személyi jyttalások Járulékok Dolo!!i kIadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbenllult. TámollatásértékO kiadások Támogafás6ttékl1 ml1kIJdési kiadások Támogatáséttéktí fe/halmozasi kiadások Vé!!le!!esen átadott pénzeszközök Ml1kIJdési cé/ü pénzesz/(IJz átadás AHT-fl k. Felha/mozAs/ célü pénzeszktJz átadás AHT-fl k. FelCIlltás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nyClilása

, ,,

,., ,. 511 611

7 8 9

, 2 3

,, ,

,.

Személyi l~ttatások Járulékok Dolo!!i kiadások SzociálpolItIkai ell .. ellátottak pénzbenll~tl T:l.mo!!atásértékü kiadások Támouafásérfékl1 ml1ktJdési kiadások Támo.Qafilséttékl1 te/halmozasi kiadások VéJjle!!esen atadott pénzeszközök Ml1kadési cé/Ii pénzesz/(Oz átadás AHT-fl k. Felha/mozásl cé/ü pénzeslJ(IJz átadás AHT-n k. FelCIIItas Fejlesztési kiadások T:l.moga\lisl kölcsön nyClilása

611

7 8

,

•

O O O O O O

O

O O O O 7 OOO


O O

O

15 6985

O O O O O O O

O O O 1000

O O

O O

O O

O O

147702 O

143762

O

143162 O O O O

O O O O O O

O O O 147102

O O O O O O O 21408 350a

O 168670

O O O O O O O

O O O O

O O O 21408 3500

O 168670

nmogatott foglalkoltaUs Ikölll\unkllprogramJ Slemélyi i~ttatások Járulékok Dolo!!1 kladások Szociálpolitika! ell., ellátottak Támo!latásértékli kiadások

O O 5 OOO O O O O O O O

pénzbenll~tt.

Támo.Qafilséttékl1 ml1ktJdés/ kiadások

511

,.

O O O O O O

1000

O

Költltak·l\!dak lIzemeltetéu

3. aldm összesen:

4

15 6985

O O O 2. alclm összesen:

2 3

O O 1000

Támogafásérfékl1 telhalmolási kiadások Vé!!leJlesen áladott pénzeszközlIk Ml1ktJdás/ célü pénzeszkIJz átadás AHT-fl k. Felha/mozás/ célü pénlesz/(IJz átadás AHT-n k. FelCljltás FeJlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyCljlása 4. alclm összesen:

O

O O

O

O

O

5 OOO O

O O O O O

5aaa

O O O O O O

O O O O

O

O

O O

O O O O

O O O

O O O

O O O

5 OOO

5 aaa

O

O

O

O

O 54523 O

O O 2245

O 5 OOO

Vllk.trelh.trlUs

1 2 3

,, ,.,

,. 511 611

7 8

•

Személyi l~ttatások Járulékok Dolo!!1 kiadások SzocIálpolitikai ell., ellátottak pénzbenl juli. Támo!!atásértékO kiadások Támogatásérfékl1 ml1ktJdés; kiadások

56815 O

Támouatásértékl1 te/halmousi kiadások Vé!!leJlesen átadott pénzeszkölÖk Ml1kIJdési célü pénzesz/(IJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási cé/u pénzesz/(tJl átadás AHT-n k. FelCljitás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nyClj\lisa

O

O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O O

O O 3448

O O

O

O O 3448

O O 51971

O O 2245

O 60216

O O

O O

O

O O

'00

10500

O

10500

O

O O O O

O O O 5. alcim összesen:

O O 56168 O O O O

56815

O

V.tros~s köl$6gg:lldálkodb

I:pilés és telepUlésfeJlesztés (VárosOzemelletési feladatokl

1 2 3

,, ,., 511

,. 61'

7 8 9

Személy! juttatások Járulékok Dolo!!l kiadások Szociálpolitikai eU., ellatottak TámollstásértékO kiadások

pénzbenll~tt.

O O

Támorlatáséttékl1 mliktJdési kiadások Támoqaláséttékl1 felhalmozás! kiadások

O O O O O O O

Vé!!le.Qesen átadott pénzeszkÖlök Ml1ktJdésf cé/6 pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célü pénzesz/(IJZ átadás AHT-fl k. Fellijitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyClitasa Osszesen:

O O O O O O

O

O O

O O

O O O O O

O

O

O O O

O O O

O O O

'00

10500

O

10500

3.

szám~

me\léklet2. oldal

A Pol!=lármesteri Hivatal és helyi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelésü feladatai nak 2010. évi kiadásai Eloirány-

elm ,úm

Alclm

,úm

~o-

Kiemer. elo_ irány-

szám

mt 'úm

mt

po'

KIAD

Eloirány-

elm név

Alclm

SOK

ml

"é, po,

Kiemeli előirányzat név

~o-

név

1010.évl eredeti ellllröl.nyzat

1010.évi m6dosltott ellllröl.nyzal 06.30-111

.J2010. (IX. 27.) link. rendelet s:.erlntl völ.ltozh

2010. évi m6dosltott el6lrányzat

,F<

oFt

,F<

,F<

TelepGJésl vizetlátás

1 2 3 4 5 511 5"

,

,It

'" 7 8 9

O O

Személyi juttatások Járulékok DoloIIi kiadások Szociálpolillkal eU., etl:l.lottak pénzbeni Jutt. Támollatásérlékü kiadások

5470

O O O

nmof1a!áséttékO mOkIJdésl kiadások nmogatásértékO felhalmozási kiadások

O

O O O O O O

Vélllellesen átadott pénzeszközök MúktJdési célú pénzeszkllz átadás AHT-n k. Felhalmozásl cé!ü (JénzeszkIJz átadás AHT-n k. Fel~jltás

Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen:

5470

O O 5891


O O

O O O O O

5891

O O

O O

O

O O O O O O

O

O O O O O

O O

5891

Körös Volán támollatása

1 2 3 4 5 Sit 5"

,

,It

'" 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok DololIi kiadások Szociálpomikai eit., eltátollak pénzbeni Juli. Támollatásértékü kiadások Támoqatásérlékű múkIJdés; kiadások Támoaa!ilséttékűfelhalmozásl kiadások VélllelleSen átadoll pénzeszk/izök Múk/Jdésl célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmoz.1sf célü pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Fellliltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

O O O O O O O

O O O O O O O

87304 87304 O

87304

O O O Osszesen:

87304

87304 O

O O O 87304

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O 87304 87304

O O O O 87304

Vizmúvekkel kapcsolatos elszámolás

1 2 3 4 5 Sit 5"

,

,It

'" 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok 0010111 kiadások Szociálpomikai eit., eltálottak pénzbeni juti. Támollatásértékü kIadások Támoqatásérlékű múkIJdési kiadások Támo.qatásérlékűfelhalmozásl kIadáSOk Vélllellesen átadott pénzeszkIJzök Múk/Jdés; célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. FelhalmozAsf célü pénzeszköz átadás AHT-n k. Fel~lItás

Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcsön nWjtása Osszesen:

O O

O O

59560

59560

O O

O O

O O

O O

O

O

O O

O O

O O O

O O O

59560

59560

O O O O O O O O O

O O 59560

O O O O O

,

O O

O O O O

O O O 59560

Közvilállftás

1 2 3 4 5 511 5"

, '" 611 7 8 9

Személy! juttatások Járulékok Dolo~i kiadások Szoclálpolillkal ell., eltátottak pénzbeni jutt. Támollatásértékii kIadások Támo.qatásérlékű

ml1kadésl kiadások Tllmogatás6rl6kű!elhalmozásl kiadások Vélllellesen átadott pénzesz~özek MúklJdésl célú pénzeszkaz átadlls AHT-n k. Fclhalmozá$i célú pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Fellljllás Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcsön nWjtása

O O

O O

163 OOO

163500

O O

O O

O O

O O

O O O O O

O O O O O O

163 OOO

163500

O

Osszesen:

O O O O O O O O O O

O O O O

O O 163500

O O O O

O O O O O O 163500

I:.liivfz-csatoma mlnösélliavitásának üzemelletésltámollatása

1 2 3 4 5 511 5"

, '"7 611 8 9

SzeméIvI Juttatások Járulékok Dolo~i kiadások S1;oclálpolillkal eU., ellátottak pénzbeni jult. Támollatásértékli kiadások Támollalásérl6kű ml1k/Jdésl kiadások Támoqatás6rl6kűfelhalmozásl

kiadások

Vélllellesen áledott pénzeszközök Múk(Jdés; célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Fe/halmozásl célü pénzrJszk/Jz átadá$ AHT-n k. Fehijltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nWltása

O O O O O O O

O O O O O O O

8359 8359

8820 8820

,

Osszesen:

, O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O

3719

8359

12539

O O O O O

2700

O O

O O

O

O

O

O O

O

O O

O

O O O O O O O 8820

8820 O

O 3719

O 12539

Földllázbeszerzéssel kapcsolatos elszámolás

1 2 3 4 5 511 5"

, '" 611 7 8

9

Személvi juttatások Járulékok Dolollí kiadások SzociálpolitIkal ell .. ellátottak pénzbenilull. Támollatásértékü kiadások Támogatásérlékú mIlkIJdési kiadások Támo.qatáséttékűfelhalmozás! kiadások

Vélllellesen átadolt pénzeszkö1;ök Mr1kIJdésl célü pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. FelllJitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsen nylljlása Osszesen:

O O O O

O O O O

O O O O 2700

O O O O O O

,

O O O O

O O 2700

O O O

O O O

,

O O O 2700

3. slámll melléklet 3. oldal

A Polqármester; Hivatal és helvi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelés ü feladatainak . 2010. évi kiadásai Elő-

elm Alcfm ."m ."m

iránv-

Kiemel!

,,' "rt ."m ,,'

elő_

irány-

~,-

szám

, l

, 3

5 511

sa 6 611

6a

, 7

9

Elő-

elm

KIAD

SOK

iránvAlclm

,é, ,é,

,,'

Kiemel! előIrányzat név

~,-

2010. hl eredeti

2010. évi módosltott

el61~nvut

el61~nvut

.J2010. (IX. 21.) link. rendelet szerlntl változb

előirányzat

.Fl

.Fl


06.30.111

"rt ,é,

OF' Személvlluttatások Járulékok DoloA! kiadások Szociálpolitika! ell., ellátottak pénzbeni jutt. HmoAatásérlékü kiadások nmopatásél1ékl1 mIlkIJdési kiadások TámopatáséItékl1 felhalmozási kiadások VéAleAesen átadott pénzeszközök Múk/Jdésl célll pénzeszk/Jz átadás AHT-fl k. Felhalmozásl célll pénzeslk/Jz fJtadfJs AHT-fl k. Felliiitás Fejlesztési Idadások Támogatási kölcsön nvUjtása

,, ,

,, ,,

,

,, ,, ,

Q

Q

, ,,

242151

95663 95663

96124 96124

228530

,, ,

Q

6. alclm összesen:

'Fl

324193

,, ,

3719 341994

O

O Q Q

,, ,,

,, , ,,,

242151

96124 96124 Q Q

,

3719

341994

TelepUlésl hulladék kezelés KöztisItasáA

, l

, 3

5 511

5a 6 611

6a

,

7

,

9

Személy! juttatl!isok Járulékok DoloAI kiadások SzociálpoUtikal ell., ellátottak pénzbeni jut!. Támofjatásértékii kiadások TámogatáséItékú ml1k/Jdési kiadások TfJmogatásétfékú felhalmozfJsl kiadfJsok VéAle.qesen átadott pénzeszközök MúkIJdésl célú pénzsszkIJz fJtadás AHT-fl k. Felhalmozás; célú pénzsszköz átadás AHT-n k. Fellljitás Fejlesztési kiadásak Támogatási kölesön nvUitása

2323

O

Q Q

,,,

Osszesen:

, 1

, 3

5 511 5. 6 611 6. 7

,

9

,, ,,, ,

Személvljuttatásak Járulékak DalaAI kiadásak Szcclálpalitikal ell.. ellálattak pénzbeni jut!. TámaAatásértékii kiadások Támo.QaM~értéktJ mGködési kiadásak TámaRat~~érléktJfelhalmozás; kiadások Véfjlefjesen áladalt pénzeszkOzOk MGködésl célú pénzeszk/Jz átad~s AHT-fl k. Fe/halmazá~icélú pénzeszköz ~tadás AHT-fl k. FelIliItás Fejlesztési kiadásak Támogatá~1 kölcsön nyllilása

O

Összesen:

1

3

6

611

6a

, 7

9

, , 1

3 4

511

5a 6

611

6a

, 7

9

, , 1

3

,. 5 511 6

611

6a

,

7

9

O O 1000

,, ,

1500

15011

,, ,, ,

,, ,, ,

,, ,, ,

O

Q Q

O

Q Q

15011

O

Q

O

Q Q

Q

2600

2600

2600

2600

Q

Q

2600

2600

,, ,

Osszesen:

O 1000

,,, , ,, , , ,,,

15110

Személyi luttatások Járulékok DalaAl kIadásak Szaciálpalitikal ell., ellálallak pénzbeni lutt. TámoAatásértékii kiadások Táma.QatásértékrJ ml1kIJctésl kiactásak Táma.Qa/ásértékrJ felhalmazásl kiadások VéllleAesen átadott pénzeszközök MrJkllctési célú pénzeszkllz átadá~ AHT-n k. Felhalmazá~i célú pénzeszkllz
, ,, ,

,, , ,,, , , ,

,, ,, ,,

Összesen:

Q Q

51939

,

Folyékany hulladékkezelési támaAatás

O

O

10 OOO

O

Személyi juttatásak JálUlékak DolaAI kiadások Szaclálpolitikal ell., ellátattak pénzbeni jutt. TámaAatásértékii kiadásak TámaRa/fJsértékrJ mrJködésl kiadások TámotlaMsértékrJ fe/ha/maz~si k;adásak VéAle!lesen átadatt pénzeszközök Ml1ködési c(i/ú pénzeszkl!z ~/adá~ AHT-fl k. Felhalmozá~i célú pénzeszk/Jz fJtad~s AHT-fl k. Fellljítás Fejlesztési kiadásak Támogatási kölcsön nvllilása

1000

O

51939

Q

Folyékany hulladék telep IIzemellelés

, ,, 51939

1000

Összesen:

, , ,,, ,,, ,, ,

120951

10 OOO O

,, , ,,, ,

Személyi luttatások Járulékak DolaAI kIadásak Szoclálpolitikal ell., ellátattak pénzbenliutt. Táma.Qatásértékii kiadásak TámaRa/ásértéktJ ml1ködésl kiadások Támotlat~sértékl1 fe/halmoz~si kiadásak Vóqlefjesen átadatt pénzeszközök Ml1k/Jdési c(i/ú pénzsszköz ~tadá~ AHT-fl k. Felha/mazá~i célú pénreslk/Jz átadás AHT-fl k. Fellljltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölesön nvllilása

, ,,, ,,, ,,,

10000

,, ,

InAatlantulaldanasl kllztisztasát/l tevékenyséA

, ,, '"5a

118984

O O

,,, ,, ,,, ,,, , ,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,, ,

648 117633

,, ,,

Zárhaló térben elhelyezhető hulladéktárolók támolIatása

2670

696

116055

,, ,

O

Q Q

,,, ,, ,,

2670

'", ,

117 633

Q Q

O Q Q

,,,

120951

,, , O O Q Q

, ,, ,

51939 51939

51939

O O 1000

,, ,, ,,, ,, ,

1000

,, ,, ,

151111

O

Q

Q Q

,, O

15011

,, ,, , Q Q

2600 2600 O

,, ,

2600

3. szilmu melléklet 4. oldal

A Pol!:lármesteri Hivatal és helvi kisebbsé!:li önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadasai

Cim szám

Aleim

,"m

EloIrányzat

Elő.

KIemelt eloIrány-

elm

", ", o"

~,-

,"m '''m

KIAD

SOK

irányAlejm név

".

KiemeIt eliiil'ánYlal név

~,-

2010. évi eredeti elöirinyut

2010. évI módosltott elólrinyzal 06.30.lg

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerintl viltozis

2010. évi módosltott elölrányzat

of'

.Fl

• F'

of'

po'

"é,

Személyi julialilsok Járulékok DoloIli kiadilsok Szoeiálpolillkai ell., ellátottak pénzbenllutt. Támollatásllrtéku kiadások Tfimollatfisérlékü müMdés; kiadfisok Tfimollatfiséltékü fe/ha/mozils/ /(fadIlsok Vélllellesen iltadott pénzeszkőzök Mükodés/ cé/ú pénzeszkoz Madils AHT-n k. Felha/molás/ cé/ll pénzes:zkoz Iltadlls AHT-n k. Felujltás Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcsön nyújtása

1 2

, 4

5 511 512 6 611 6. 7

, 9

2323

606

7. alclm összesen:

2670

54'

118555

120133

O O O O

O O O O

12600

54539

2 "O 10 OOO O O O

2600 51939 O O O

134084

171990


2670

6" 120133

O O O O 54539

2600 51939 O O O 177990

Temetkezési SzolIIiItatás

1 2

Személvllutlatások Járulékok DolOIli kiadilsok Szociálpomikal err., etlátottak pénzbenllutt. Támollatásérléku kiadilsok Tfimollatfisértékü müMdés; kiadfisok TfimogatáslutéklJ felhalmozás/ /(fadIlsok Vélllellesen atadott pénzeszközék MüMdési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásl célll pén:zes:zkoz átadlls AHT-n k. Felujltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

, 4

5 511 5. 6 611 512 7

, 9

8. alclm összesen:

O O

O O

4375

4375

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

4375

4375


O O 4375


TermészetvédelmI feladatok

,, 5 511 5. 6 W1 6. 7

, 9

10

Kllrnyezetv~delml

, 5

9 M(jködtel~sl

4

5 511

5. 6 611 6. 7

, 9

O O O O O O O O O O

9. alclm összesen:

1500

1500

1C1. alcim összesen:

O O 500 O O O O O O O O O O 500


O O 1500

O O O O O O O O O O 150Cl

el6lr;/lnyzat

VéAle!jesen átadott pénzes:zközök MIJkOdés/ cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felllalmozás/ célll p6nzes:zklJz átadlls AHT-n k. Felujllás Fejlesztés! kiadások Támogatás! kölcsön nyúltása

, 1 2

O O O O O O O O O O

TámogatáséltékO múkOdési k/adások TllmoAatáséffékü felhalmozás/ j({adások

511 5. 6 611 6. 7

,

O O 1500

Személyi julIatilsok Jilrulékok Coloni kiadások SzocIálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támo!jatásérléku kiadilsok

1 2 3

11

O O 1500

Személyi lullatilsok Járulékok Dololll kiadások Szoelillpomikal ell., elliltotlak pénzbeni jllll. Támoflatásérléktl kiadások TámogatáséltékIJ müktldés/ kiadások Tfimollatásérlékü fe/halmozás/ kiadások VéAleAesen átadott pénzes:zközék MIJMdés/ célll pénzes:zklJz filadfis AHT-n k. Felhalmozásl cé/ú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcsön nyújtása

1 2

O O

O O

O O

33693

10'

33796




és llzemeltelhl feladatok Személyi julIatilsok Járulékok COIOll! kiadások Szo~iálpolillkai ell., etlátollak pénzbeni lull. TámoAatásérléku kiadások Témo_~atllséltékü

mli/(tldéslldadások

TámoAa!fiséltékü felhalmozás; kiadások VéAlenesen átadott pénzeszközlIk MIJktldésl célll pénzeszktlz átadás AHT-n kFelhalmozási cáffl pénzes:zktlz átadás AHT-n kFelujitils Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyúllása 11. alelm összesen:

O O

O O

O O

O O

141374

154842

9993

164835

O O O O O O O O O O

O O O O O O O

141374

O

O O O O O O O O 7 O

156874

lC1 OClCl

1 ClCIO 1032

O O O O O O O 1000 1039

O 166874

Csalidlllnnepek szervezése

12 1 2

, 4 5 511 5. 6 611 6. 7

, 9

Személyi juttatások Járulékok DoloAI kIadásOk SzociálpolItikai ell•• elláloliak pénzbenllutt. TámoAatilsértéku kiadások Támo.Qatáséltékú ml1klJdés/ kiadások

1820

583

TámogatáséltékO felhalmozásl kiadllsok Vé!jle!jesen átadott pénzeszközök fAOkOdés; cé/ű pén:zeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásl cé/fl pénzes:zktlz iltadlls AHT-n k. Felujitils Fejlesztési kIadasok Támogatási kölcsön nyújtása 12. alclm összesen:

1815

'"

1097

1097

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

350G

351lCl


1875

'"

1 Cl97

O O O O O O O O O O

3560

3. sz~mu melléklet 5. oldal

A PO[Qármesteri Hivatal és helvi kisebbséQi önkormányzatok központi kezelésú feladatainak 2010. évi kiadásai Elöirány-

elm "ám

Alclm

,>ám

~I ~~

"rt

,>ám

"

KI·

Elő-

KIAD

.. .. ,....

lrányemelt elO- elm Alclm ~I irány~

2010.ivl eredeti

, ,

~I sz~m

'OK 2010. éVI módosltott el61rinyzal OS.30-lg , FI

előlr.tnyzat

KIemeit elölranyzat név

"rt

, FI

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerlntl v.tltoz.ts

2010. ~vl módosltott el61rinyzat

oFl

oFl

Vendégh.tz Személyi juttatások Járulékok DoloA! kiadások SzociálpolitikaI elJ., ell~tottak pénzbeni jutt. T.tmoAatásértékü k!ad.tsok

l 2 3

, 5 511 50

TámoRatáslirtlikrJ mrJk"dlisi kiadások Támo!latásértékli felhalmozAsi kiadások

Vé.QlelleSen átadott pénzeszkölÖk

O

611

M6kMlisl elilü plinzeszk"z átadás AHT-n k. FelhalmozAsi célü pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felulltás Fejlesztési kiadások Támogat.tsi kölcsön nyuilása

on 1

• 9

13. alclm összesen: l

SzemélYi Juttatások J.trulékok DoloAi klad~sok Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbenliutt. T.tmollatásértékü kiadások

2 3

,

5 511

Támo!latásétték6 mlikfJdés; kiadások Tamo.Qataséfték6 felhalmozásl kiadások

5n

VéAlegesen

O

611 1 8 9

Epltés l

2 3 4 5 511

,

5n 611

on 1 8 9

pénzeszközök

~s

270 55 '55



4413 1254 866339 O O O O 108263 98263

4815 1316 921 892 O

10 OOO

Felulitás Fejlesztési klad.tsok TámogatásI kölcsön nyúJtása V.trosTendnh

2i

~tadott

N!likOdési cé/u pénzeszk"z átadás AHT-n k. Felhalmozásl cé/ü pénzeszköz átadás AHT-n k.

on

270 55 '55

20. elm összesen:

O O O 980269

1. alclm össtesen:

3631 O O O O O O O O O O 3631


270

55 865 O O

O O O O O O O O 1200 4815 1316 934233 O

O O 12341 O O O O O O O O 1 O 12348

O O 150663 98724 51939 25856 8258 O 1125141

O O O O O O O 4843 O 9731


O O 4888 O O O O O O O O 4843 O 9731

O 51 1273 O O O O O O O O O O 1330

O 1 ·1 O O O O O O O O O O O

O 64 1266 O O O O O O O O O O 1330

O

O O 150663 98724 51939 25856 8251 O 1112793

O

v.tr~~zet klad.tsa!

telepUlhfelJesttés

lV.:lIrodplt~netlfeladatokj

Személyi luttatások J.trulékok Dolo):li k!ad~liok Szociálpolitikai eJL, ellátottak pénzbenliutt. Támollatbértékii kladhok

O O

Támo!latásétfék6 mlik"dés; kiadások Tamo.qatásél1ék6 felhalmozás; kiadások

Vé.cllegesen átadott pénzesu~zök Mli/«Jdési cé/u pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felhalmozásl cé/li pénzeszköz átadás AHT-n k. Feiujit.:lls FejlesztésI kiadások nmogatásl kölcsön nWltása

O O H88 O

Tervtan.tcs m1lködtethe l

2 3 4 5 511

5n O

611

on 1 8 9

Személyi [uttatások Járulékok Dololll kiad~sok Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni [utt. Támo.qatbértékll kladhok

O

Támogatásérlékű mrJk"dés; kiadások Támo!latásérlékli fe/halmozási kiadások

VéAle):lesen átadott pénzesuözOk Ml1k"dési cé/6 pénlllszk(Jz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszk"z átadás AHT-n k. FeluJltás FejlesztésI kiadások nmogatásl kölcsön nYÚjt~sa 2. alclm összesen:

O 1080 O O O O O O O O O O 1080

Helyi iplthzeti értékek védelme l

Személyi [uttatások

2 3

J~rulékok

,

5 511

5n O

611

on 1 8 9

O

O O O O O O 3340

Dolo):ll kiadások Szociálpolitikai ell.. elt:itottak pénzbeni [utt. Támollatásértékü kladbok Támo!latásétfékli mlik"dés; kiadások Témo.qatásétfék6 felhalmozas; kiadasok Vélllegesen átadott pénzesu~zök Ml1kadési célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felha/mozási cé/li pénzeszkaz átadás AHT-n k. Felu1!tás FejlesztésI kiadások nmogatásl kölcsön nWjt~lia

900

,,

Személyi juttat~sok Járulékok Dolo.QI kiadáSOk Szociálpolitikai eU.. eltátottak pénzbeni lutt.

5

Támo):lat~sértékü klad~sok

l

2

511 5n O

611

on 1 8

,

O O O O 4032

900

-550

350 3682 O O O 4582 O 64 6704 O O O O 4032

O O 4711 O O O O 3340

O 51 6161 O O O O 4582

O 1 5" O O O O -550

900 2440 O

21. clm összesen:

O O O O -550

O 4582

O

Tamo.qatásél1ékIÍ mlikOdésl kiadások

O O

550

3340

O O

Támogatásérlék6 felhalmozás; llladások Vé):lle):lesen átadott pénzesuözök Mli/«Jdési cé/u pénzeszkdz átadás AHT-n k. Felha/mozási cé/ll pénzeszköz átadás AHT-n k. Felulltás FejlesztésI kiadások nmogatásl kölcsön nyúMsa

O O

550

O O O O O

2440

3. alclm összesen:

O O O O O O O 4582

O O 8051

J 682 O O

,eo

J 682 O 4843 O 15643

-550 O O O O O

350 3682 O 4843 O 15 '43

3. számú metléklet6. oldal

A PolQarmesteri Hivatal és helyi kisebbséQi önkormanvzatok központi kezelésú feladatainak . 2010. évi kiadásai EloIrány-

efm

Alcím

,,'m ,"m

~,

~,-

,,' ,"m

KIemelt elolrány~,

szám

EloIrány-

efm Alcím

,é, ,é,

KIAD

, , 2 3

S 511

sn 6

51'

6n 7 8

,

2010. évi eredeti el/llr.l.nyzat

KIemeit elölránvzat név

~~

", ,é,

2 3

S 511

sn 6 611

6n 7 8

, 2 3

, S 511

sn 6

'" ,

sa 7 8

,

Személyi Juttatások Járulékok OolOlli kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbenllutt. Támollalásértékli kiadások

S"

'"

Ttimot/afásértékri mriktJd6si kiadások 7ámot/afásért6ka felhalmozás/ kiadások Vélllellesen átadoll pénzesuözök Mriklld6si cé/ű pénzeszktJz átadás AHT-n k. Fe/ha/mozás/ cé/ú pénzeszktJz átadás AHTo/l k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nWjtása

2 3

S Sl1

sn 6 611

sa 7 8 9

Személylluttatások Járulékok Oolo.l:li kiadások Szociálpolitikai elL, ellátottak pénzben! jutt. Támo.l:latásértékű kiadások

Támo.'lathértékri műktJdési kiadások 7ámo.qatásértéka felhalmozás/ k/adások Vélllellesen átadot! pénzeszközök

MrJklldést célű pénzeszkCz átadás AHT-n k. Fe/ha/mozás/ cál6 p{mzssz}{tJz átadás AHTo/l k.

S Sl1

sn 6

'" ,

6n 7 8

OF'

'"

52364 O O O O O O O

O O 2 OOO O O O O O O O

O O 2 OOO O O O O O O O O O

78< 19092

a

13 050

O O .2300 O O O O

200

593

'"

50064 O O O O

200

O

O

200

200

O 2100 O O

'"

21192 O 73050

O O 2 ooo

a

200a

O O -2000 O

O

a

a a a a

O O O O O O 2 OOO O O

O O O O O O 2 OOO O 20aO

Ingatlan hasznositishoz k.lipcs. ÁFA beflz. köt. Személyi juttatások Járulékok 0010.1:11 kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzben! jutt. Támo.l:latásértékű kiadások

Támo.qatásértéka mGkCdés/ kiadások Támogalásértékü fe/halmozási kiadások Vér
k.

Felhalmozási cál6 pénzeszk~z átadás AHTo/l k. Felújitás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

O O 89402 O O O O O O O O

O O 89402 O O O O O O O

O O

a

a a

O B9402

O 89402

O O O O O O O 43 OOO

O O 12000 O O O O 43000 43 OOO O O O O 55 OOO

O O ·12 ooo O O O O 12 OOO 12 OOO O O O O

O


a


a a 89402 O O O O O O O O O

a

89402

Arpid FUrd/l ml1klldtetésl támogatása Személylluttatások JárulékOk OolOlli kiadások SzociálpolitIkai elJ., ellátottak pénzbenljlJtt. Támo.l:latásértékO kiadások Támogatásérlékü müktJdési kiadások Támo.qafilsérlékri felhalmozási kiadások Véllle.l:lesen átadott pénzeszk~zllk

MüktJdési cé/6 pénzssz}{Oz átadás AHTo/l k.

""00

Felha/mozásf eé/ű pénzeszkoz átadás AHTo/l k. Felújitás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcsön nVÜjtása

Önkorm;l;ny.z:.lltllak;l;s~rtékeslléshe.z:

,

S"

49190 O O O O O O O O 15 ooo O 65 ooo

a

Felújítás FeUesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

4. alelm összesen:

1 2 3

OF'

Telekklalakltás.J<özml1vesltés

3. alelm összesen:

, ,

2010.6vl módosltott el/llr.tny.z:at

Ingatran értékesllhhez kapcso16dó kl.lid;l;s

2. alelm összesen:

,

,"

.J2010. (IX. 27.) link. rendelet szerinIl v.tlto.z:ás

klad.tsok

1. alclm összesen:

, ,

2010.évl módosltott el/llr4myzat OG.30-lg

,"

Y_a..A'Lo.nha~.z:n.oslt:ts~..MI!csolódó

2_2

90K

~,

O O O O 43 OOO

a

O O O O O O O 5500a

55000 O O O O 55 OOO

kapcs. kladis

O O 4096

Személyi Juttatások Járulékok 0010.1:11 kiadások Szociálpolitika! ell., ellátot!ak pénzbeni jutt. Támo.l:latásértékü kIadások

3 OOO

3000

3000

O O O O O O O 7096

O O O O O O O 7096

O O 44 OOO O O O O O O O 18 OOO

O O 44 OOO O O O O 5500

O 62 OOO

O 67500

a

7ámogatásérléka mGkCdésf kiadások Támogatás6rléka felha/mozási kIadások Vélliellesen átadott pénzeszközök MükCdésl cé/ű pénzeszkCz átadás AHTo/l k. Felha/mozásl cé/lJ !J4nzesz}{Cz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kIadások Támogatási kOlcsön nyúllása 5. alcim összesen:

a

4096 O 3 OOO

O O 4096

a

3 OOO

3000 O O O O O O O 7096

Onkorminyutl bérlakhokk.lll k.lipcsolatos kladisok

1 2 3

, S Sl1

sn

6 611

6n 7 8

,

Személylluttatások Járulékok 0010.1:11 kiadások Szociálpolitikai ell .. ellátottak pénzbenlIutt. Támollatásértékü kiadások

Támogatásérlékl1 mükCdési kiadások Témollatásértékl1 felha/mozásl k/adások Vélllellesen átadott pénzesuözllk MúkCdési cálIJ pénzeszkcz átadás AHTo/l k. Felhalmozás/ cá/6 pénzsszJ(Cz átadás AHTo/l k. Felúlitás Feilesztési kiadások Támogatási kölcsön nWjt:'isa

a

6. aleim összesen:

5500 O 1B OOO

a

O O O O O O

O O O O O O O O

O O 44 OOO O O O O 5500 5500 O 1B OOO O O 67500

3. számu melléklet 7. oldal

A

e'm ,"m

ElöIránv-

Alclm szám

,,' ,,' ,"m ~~

Kiemeit elő-

lrányza: szám

Pol~ármesteri

.

Hivatal és helvi

kisebbsé~i

Elölránv-

önkormányzatok központi kezelésu feladatai nak 2010. évi kiadásai

KIAD

e',é,m ,é, ,,'

SOK

Alcim

Kiemeit eiöiránvzal név

~,-

,,' "é,

2010.évl eredeti el61ránytat

2010. évi m6dosltott el61ránynt DG.3D-lg

.J2010. (IX. 27.) link. rendelet surintI váltotlis

201D. évI m6dosltDtt el61r.iinyzat

of<

.f<

of<

of<

Épltés és telepUlésfellesztés (térképészeti feiadati

1 2

, 3

S

5/1

sa 6 611

6a

,, 7

Személyi juttatások JáJ"lllékok DoloIIi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénZbenljlltt TámollatásértékO kiadások Támoaatásérlékű műkOdési kiadások Támo.r;aMsérlékűfelhalmozásf kiadások Vélllellesen átadott pénzesuözök MűkOdés; célli pénzsszkClz Medás AHT-n k. Felhalmozási cé/Il pénZBszktJz átadás AHT-n k. Felúiitás Fejlesztési kiadások TámogatásI kölcsön nyujtása

D D

D D

1704

7704 O O

D D D O D O O D D D 7. alclm összesen:

D D D D D D 3088

D

7704

10792

D D D D D D O

D D D D D O O

10440 10440

17120

D D D D D O O D O O D D D D

D D 7704

D D O D D D D D 3088

D 10792

Panelprogramhoz. kamattimogatás

1 2

, 3

S

5/1

sa 6 611

6a

,, 7

Személvlluttatások Járulékok DoloAI kiadások SzociálpolitikaI ell., ellátottak pénzbeni (utt. Támollatásértékü kiadások Támogatáséflékű műkClrJésl

kiadások

TámogatáséflékIJ felhalmozasi kiadások VéllleAesen átadot! pénzeszközök MI1k6dési célú pénzeszkClz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú p6nzeszk6z átadás AHT-n k. Felulitás Fellesztési kIadások Támogatási kölcsön nyújtása 8. alclm összesen:

17120

O D D D

O D D D

10440

17120

D D D D D D D

D D D D D O O

D D D D D O O D -282

282 O D O D

O D D D D D D 17120 16838

282 D D D 11120

Panelprogram llnkormányzall tulajdonrésze

1 2 3

4 S

5/1

sa 6 611

6a

, 7

9

Személvlluttatások Járulékok Dolo!!i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jut!. Támoflatásértékjj kIadások

TámoRatá${;rfákIJ ml1k6désf kiadások TámoRatá$érlékl1 felhalmozásl kiadások Véflleflesen átadott pénzeszk(lz(lk MI1k6dési cé/IJ pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozá$/ célű pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. FelClIItás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcs(ln nyújtása

26107

9. aTclm llsszesen:

26107

D

O

26107

26107

D D D

D D D

26107

26107

D D D D D D O

D D D D D O O

30 OOO 30 OOO

27 OOO 27000

D D D D D O D D O O O D D D

D D D D D D D 26107

D

26107 D D D :26107

Eplthl tilalmak, korlátozások kártalanlUsa

10

1 2 3

, S

5/1

sa 6 611

6a

, 7

9

Személyi luttatások Járulékok Dolofli kiadások Szoclálpolltlkai ell., eUátottak pénzbenliutl. Támollalásértékjj kiadások Támoaatásérlékű műk6désl

kiadások TámO.Qatá$érlékl1 felhalmozás/ k/adások

VéflleResen átadott pénzeszközök Műk/Jdési célu pénzeszkoz átadás AHT-n k. FelhalmozáS! célIJ pénzeszkClz átadás AHT-n Felújltás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcslln nyújtása

k.

O D D D 10. alclm összesen:

30 OOO

O D 6600

D 33500

D D D D D D O O O O D D D D

D D D D D O O 27 OOO

27000 O D 6600

D 33500

Vállalkozásfejlentési célel051l'ánynt

11

1 2 3

, S

5/1

sa 6 611

6a

,,

7

D D D D D O D

Személvljuttatások Járulékok Oolo!!i kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbeni jut!. TámoAalásértékQ kiadások Támo.Qatá$érlékIJ mOkiJd6s/ kiadások

TámoRatá$érlékl1 felhalmozasi kiadások VéAleAesen átadott pénzeszköz(lk Ml1kCldés/ célú pénzeszkClz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nyújtása 11. aicim összesen:

1 2

, 3

S

5/1

sa 6 611

6a

,,

7

Személyljuttatások Járulékok Dolofli kiadások Szoclálpolltikal ell., ellatottak pénZbeni futt, Támollatásértékli kiadások

kiadások Támogatáséflékűfelhalmozásl k/adások Vé!llelleSen átadott pénzeszközök Műk6d6si

Clllú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozás/ célli pénzeszkClz átadás AHT-n k. FeluJitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyUjtása :22. elm llsszesen:

D D O O

45 OOO

81470

O 45000

81470

O

D O D

D D D

45 OOO

81790

"3

Támogatásérlékű működés;

D D

320

"3

217

217

196392

211886

D

D

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

O 154 547

O 200197

83440 71107

107577

18 OOO 16 OOO

18784 28680

92620

D

D

387749

463 357

D D D D D O O D D D D D D D

D D

320 D O O O 81470

D 81470

D D D 81790

D D

"3 217

·16300 O

195586

D

D D D

3 OOO O

12200 11 718

104338

482 D 4100

D O

3 OOO

212397 f08059 18784 32780

D 463357

3. számu melléklet 8, oldal

A PolRármesteri Hivatal és helyi kisebbséRi önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadásai ElO· irany-

elm "ám

K>

u,

"ám

~,.

irany-

szilm

ut ,tim

,,"

ElOirany-

emelt

Alelm

',~

elm Alerm név

,é,

KIAD

SOK

ut Kieme~

~,.

,,"

eliiiranyzal név

név

2010.fWI eredeti elóirinyzat

2010. évi m6dosltott el61r.inyut 06.30_lg

.J2D10. (IX. 21.) önk. rendelet szerinIl v.1ltazis

2010. évi mOdositatt el6lr.1nyzat

OF'

,Fl

,Fl

, Ft

V.1rasmOködtelh egyéb kl;d.ts;i

"

Egyéb közösségi szalg.1llatás

1 2 3

, 5 511 5a 6 611 6a

7

, 8

Személyi jUlIatások Járulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai elJ.• ellálollak pénzbenI juli. Támollatásérlékü kiadások Támol?aMsMékll mllktJdés/ kiadások Támollaláséttékll fe/ha/moz;!sj kiad;!sok Véuleuesen átadall pénzeszközök MGktJdési cé/ll pénzesz/(tJz iltadils AHT_n k. Felha/moz;!si cé/il pénzesz!
1 2 3

,, '"

5a 6 6/1 6a

7

, 8

15076 4532 77176

-1807

O O

O O

1646 1648 O

,, ,,, ,

Kutyamenhely kIadásai

51'

O

, ,

90372

102794

,, ,,

8748

7788

O O

O O O O O

,,

96'

8748

KöztertHet feiUgyelel és mez66rl szolgálat

1 2 3

,, 511 5a 6 611 6a

7

, 8

Szcnnyvl~programha~

4

1 2 3

,, 511 'a 6 6/1 6a

7

, 8

2 3

, 5 511 ,a 5 6/1 6a

7 8 9

1

,

,. 511

6 611 6.

7

,

8

O

O O

O O

,, ,

O O

3869

3869

26398 6795 2850

29343 7655 4336

36043

45240

19 OOO

O O

, ,,

O O

,

Személvljuttatások Járulékok DoloIIi kIadások Szoelátpol1tikal ell., ellálottak pénzbenilUll. Támollatásértékll kiadások Tilmollatásértékll ml1ktJdési kiadások TámoRatásértékll felhalmozásl kiadások VélIteIlesen átadott pl!nzeszközök MllktJdési célú Pénzesz!
3906

,, , ,,, ,, ,

19 OOO

O

19 OOO

O O 19000

40965 11005 105562

45203 12206 111366

,, , , '00, O O O O

23. elm összesen:

, ,, ,

O

,, ,,

Személyi juttatások Járulékok Dololllldadások Szoeiálpolllikai ell., elláloltak pénzbenllutl. TámollatásértékO kIadások Tilmollatástlrttlkll mllktJdési kjadások Támollalásértékú fe/halmozásl kiadások Vélllellesen átadott pénzeszközök MllktJdésl cél6 pénzesz/(tJz átadils AHT-n k. Fe/halmozási cé/6 pénzesz/(tJz ;!ladils AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kIadáSOk Tamogalásl kölcsön nyújtása

,

O O O

O O

,,,

5. alelm összesen:

2 3 4

,, ,,

, ,,, ,

Kötvényklboedtáshoz kapesolódó kladisok

1

O

,, ,,,

kipesol6d6 mOködésl klad.1sok

4. alelm t!sszesen:

.0

19 3 066

O

Személyi juttatások Járulékok Dotolll kiadások SzoeiálpolitIkal ell.. ellátollak pénzben! jult Támollatásértékü kiadások Témol?alésértékll múktJdési kiadások TámaQa/áséttékll felha/moz.
O O

'" ,, , ,, ,

,

3. alelm összesen:

,, , '" ,,, ,, , , ,,,

19 3 066

'"

Személyi juttalások Járulékok DologI kiadások SzociálpolitIkai ell., ellátottak pénzbenI Jult TámollatásértékO kiadások nmofla/ilsl!rtékll múktJdési kiadások Támaualéstlr/ékl1 felhalmozásl kiadások Vélllellesen átadoll pénzeszköztJk MllktJdési cé/ü pénzesz/
51'

510

O

,

8748

,

510

'00

,,, ,, ,

2. alelm összesen:

,,

5500

,, ,,

Személyi juttatások Járulékok Dotolll kiadások SzoeiálpolitIkal ell., ellálollak pénzbenI jutt. Támollatásértékü kiadások Támollalilsértékll mllktJdés/ kiadások Tilmofla/ilsértékll felhalmoz.
,,

13783 4191 71898

158032

, ,, O

510 510 O

96'

,

9406 179651

,,, ,, , ,

,, ,, ,

,, , ,, ,,, O

,, ,,, O O

, ,,, , ,, , "" ,, ,, O O

_1807

1646

O

51' 51'

'"

15076 4532 75369

,

1646 1848 O 1020 1020 O

, ,

5500

103143

,, ,, , , '",,

7788

O O

O

8748

'" , ,,, ,,, ,, ,

19 3 066

3869

29343 7655 4336

, ,, , , O

O O

,

3906 45240

,, , ,,, ,

19 OOO

,

,,

O

O 19 OOO

45203 12206 109559

,

1646 1646 O 1020 1020 O

'50

,

9406

179999

3. számu melléklet 9. oloal

A Polgarmesteri Hivatal és helyi kisebbséqi önkormanyzatok központi kezelésü feladatai nak -

K> emell e15. irtiny-

Elöirtiny-

elm szám

Ale!m szám

m'

eso-

m'

"rt szám

szám

2010. évi kiadásai

Elöirtiny-

elm Alelm ,é, ,é,

KIAD

m'

SOK

Kieme~ el5Jrtinyzal

~o-

név

2010.6vl ereoetl elólrinvut

2010.6vl módosltott el61rinvzat 06.30..J1l

.J2010. (IX. 27.) link. rendelel szerInti változ.h

2010.6vl módosllott el61rinvnt

OF'

.Ft

.Ft

.Ft

,ort oé, EgV.éJ:,-,!J~_ziraol.\s_oll

2§

T.tmogal.tsok Sporttámo!latás

1 2 3

, 5 511 5"

, '" '" ,, 1

111.

Személyi juttatások Járulékok Dolo.Ql kiadások. Szoclálpolitikai ell.• ellátottak pénzbeni jutt. Támo.Qatásértéko kJadások Támo.rla/ásérték(J m(JklJdési kiadások

Összesen:

O O O O O O O 230 OOO 230 OOO O O O O 230 OOO

Összesen:

O O O O O O O 20 OOO 20000 O O O O 20 OOO

Támoflatásérték(J felhalmozási kiadások Vé!llefleSen atadott pénzesz-~özök MIlkIJdési cé/u pénzeszklJz il/adás AHT-n k.

Felhalmozás; célu oénzeszkoz átadás AHT-n k. Feltljítás FejlesztésI kiadások TámogatásI kölcsön nytlitása

O O 2601 O O O O 238847 238847 O O O O 241448

O O 2670 O

O O O -3021 -3021 O O O O -351

O O 5271 O O O O 235826 235826 O O O O 241097

Klmaflaslö sporteredménY elérésének támo!latása

1 2 3 4

, '", 511

6/1

'"1, , 2

Személyi juttatások Járulékok Dolo!ll kiadások Szociálpolitikai el!., ellátottak pénzbenI juli. Támo!latásértékO klad:!.sok Támoflatásértékl1 mIlkIJdési kiadások Támol1atásértékii felhalmozási kiadások Vé!lle!lesen atadott pénzesnözök M(JklJdési célu pénzesz/(lJz átadás AHT-fl k. Felhalmozási célú pénzesz/(IJz átadás AHT-n k. Felulltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nWMsa

O O

O O O O O 20 OOO 20 OOO O O O O 20 OOO

O O O O O O O

o

O O O O O O

O O O O

O O O 20 OOO 20 OOO O O O O 20 OOO

Ku1lllrálls el51rányzat

1 2 3 4

, '", '", , 511 611

1

2<0

Személyi juttatások Járulékok. Dololji kiadások SzociálpolitikaI ell .. ellátottak pénzbeni jutt. Támo!latásértékO kladllsok Támo.l1atásértékii miik"dési kiadások Támo.l1atásMékl1 felhalmozási kiadások Vé!lle.Qesen átadott pénzesn6zök Ml1kOdési célú pénzesz/(Oz átadás AHT-fl k. Feillalmousi célú pénzesz/(IJz átadás AHT-n k. Felulltás Fejlesztési kiadások Támogatási kOlcsön nyJljlása

71 1900 O O O O 25989 26989 O

O Összesen:

O O 29200

Összesen:

O O O O 20 OOO 20000 O O O O O O O 20 OOO

Összesen:

O O O O O O O 17352 17352 O O O O 17 352

Összesen:

O O O O O O O 20144 20744 O O O O 20744

2<0

_100

"

~O

O

140

"

1900

1900 O O O O 15510

1100 1100 O -1150

14350

15510 O O O O

-1150 O O O O

14360 O O O O

17 731

O

-180

O

1100

1100 O

17 551

Könyvlártámoljatás

1 2 3 4

, '" '", , 511 6

6/1

1

,

Személvl juttatások Járulékok DoloIIi kiadások Szoclálpol!likal ell., elJátottak pénzbeni lutt. Támoljatásértékü kiadások Támo.l1atásflrték(J miiklJdési kiadások

Támo.l1atáséf1ékü feillalmozásf kiadások Vé!lle.Qesen atadott pénzesnözök Ml1kOdési célú pénzesz/(IJz átadás AHT-fl k. Felhalmous; célú pénzesz/(IJz átadás AHT-n k. Felulltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

O O

O O 30 OOO 30000 O O O O O O O 30 OOO


O

O O O 30 OOO 30 OOO O O O O O O O 30 OOO

Városházi esték

1 2 3 4

, '", 511

6/1

'"1,

,

Személvl juttatások Járulékok Dolo!li kiadások SzocIálpolitikaI ell .. ellátotlak pénzbeni lutt. Támo!latásértékü kiadások Támo.l1atásérték(J miiklJdési kiadások Támo.l1atásMékii feihalmozásl kiadások Vé!lle.Qesen átadott pénzesnözök Ml1kOdési célú pénzesz/(IJz átadás AHT-fl k. Fe/halmousi célú pénzesz/(IJz átadás AHT-n Felulitás Fejlesztési kiadások Támogatás! kOlcsön nyújtása

k-

O

,

O

O O

O

O O O O 17 352 17352 O O O O 17 352


O O O O O O O 20744 20744 O O O


O O O O O O O 17 352 17352 O

O O O 17 352

Jankay Közalapltvány. Galéria támO!latása

1 2 3

,, 511 5" 6

6/1 612

,, 7

Személyi juttatások Járulékok Dolo!ll kiadások SzociálpolitikaI ell., ellátottak pénzbeni lutt. Támo!latásértékü kiadások Tilmoflatásértékl1 ml1kIJdési kiadások Támoll'atásértékl1 felhalmozás; kiadások Vé.cllefleSen átadott pénzesnözök M(JkIJrtésl célú pénzesz/(IJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzesz/(IJz átadás AHT-n k. fehilltás feJlesztési kiaoások Támogalásl kölcsön nyújtása

O

O

O

20744

O

O O O O O O O 20144 20744 O O O O 20744

3. számú melléklet 10. oldal

A

elm ,mm

Eli:;lránvAlcim szám

~,

cso-

.

Hivatal és helvi kisebbséqj önkormányzatok központi kezelés ű feladatainak 2010. évi kiadasai

KlEloemelt !ránveli:;- Cím Alclm ~, lránv- o"~ o"~ ~,~,

"rt

,mm

Pol~ármesteri

szám

, 2 3

, 5 5h 5a 5

'I'

5a 7

• 9

KIADASOK KIemeit elöiránvzat név

"rt o"~

Diáktanya Közalapltvánv támollatása

, , 2 3

5 5" 5a 5

'I'

5a 7

• 9

2010. ~vl módosltoll el61r.inyut O&.30-lg

.J2010. (IX. 21.) link. renddet szerinti d.ltozfls

2010. évi m6dosltOll el61rinvzat

'F<

.F<

.F<

eH

,

Személvl juttatások Járulékok DoloIli kiadások Szoc!álpolllikal ell.• ellátottak pénzbeni Jutt. Támojlalásértékii kiadások TámrJ.qatásertéko múkodés/ kiadásrJk TámoqatádrtékiJ felha/mrJzási kiadások VéjllelleSen átadott pénzeszklizek MiJkOdésl c4l11 p4nzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ c4tll pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás FeJlesztési kiadások Támogatási kelcsen nyújtása

,

a a a a a a

a a a a a a

3600 3600

3600 3 GOD

3600

3600

a o O

a a a

O O O

O O O O

10800 10 eDO

10800 10800

O

O

10800

10800

a a a a

Összesen:

7

2010. hl eredeti el61rinvut

a a a a

,

a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a 3600 3 GOD

a a a a

3600

Balassi Közalapltvánv támo.Qatása Személyi Juttatások Járulékok Dolojll kiadások Szociálpolitika! ell.. ellátottak pénzbeni jutt. Támollatásértékú kiadások Támof1atáséttékűműkIJdés!kiadások nmo.QatáséltékG felllalmozás/ kiadások Véjllejlesen átadott pénzeszközök MükCclés! cé/ű pénzesz){oz átadás AHT-n k. Fe/halmozási cétű pénzesz){oz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

a

a a a

Összesen:

a a a

a a a a a O O

a

O O O O O O

a a a a a O O

10800 10800 O

a a a

10800

Ifjúsá.ql feladatok

1 2 3 4 5

SI'

5a 5

'" • 5a 7 9

Személvi juttatások Járu!ékok Dolojli kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbenlIutt. TámollatásértékO kiadások Támoflatásérlékű mükOdésf kiadások Támogatásétteko felllalmozás/ ktadások Véllte!leSen átadott pénzeszközők MűkOdési célll pénzeszkoz ;jtad;js AHT-n k. Felhalmozás/ c4lú pénzeszJ(oz átadlls AHT-n k. Fellljltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyllllása

a

O

O

5 2964

2200 O

a O O

O

5 4080 O

20 20

O

O O

1400 1400

1046 1045

129 129

1175 1175

O

O

O O O

O

a

a a a

5280

a a

Összesen:

O

20 20

a a a a

1116

O

,

a a a

3600

.; 035

1245

a a O a

a a O a

O O O

O O O

a a a a a O O

O O O O O O O

8010 8010

8277 8277

490 -490

7781 7787

O O

,,

O

O

a a

O O O O

8010

8277

490

7787

a a a a a

a a O a

a a a a a

,

KI:K bizottsá!! támo!!atásl keret

1 2 3 4 5

51'

5a 5 5" 5a 7

• 9

S~emélvl juttatások Járulékok Dolo!!1 kiadások Szoc!álpol~ikal ell.• ellátottak pénzbeni jull. Támojlatásértékii kiadások Támo.QaMsértéko mokOdés/ ktad;jsok TámogatllsértékiJ felhalmrJzás/ kladllsok VéRteResen átadott pénzeszközek MükOd6s1 c4lú p4nzesz){Oz átadlls AHT-n k. Felhalmozás/ c4tll pénzeszkOz lItadlls AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcslln nyllltása

Összesen:

"

a O a

PolflárilrséR támo!!atá.sa

1 2 3 4 5 5" 5a 5 5" 5a 7

• 9

Személvi juttalások Járulékok Dolo.ql kiadások Szoclálpolllikal ell .• eltátottak pénzbeni jutt. Támojlatásértékü kiadások TlImogatáséftéko mokOdés/ ktadások TámogatádrtékO felhalmozlIs! k/adllsok VéRlellesen átadott pénzeszközilk MúkOd6s1 c4lú p6nzesz){Oz átadlls AHT-n k. Felhalmozás/ célü pénzeszkOz lItadlls AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcslln nyúttása

O O

O O O

1000 1000

1000 1000

O O

Összesen:

"

,

O O O O O O O

O

O

a a a O

1000 1000

,

O

a

a a a

1000

1000

a

1000

a a a O a

a a

a a a O a

a a a a a

,

O O O O

Temetilk fenntartásának támoflalása

1 2 3

,

5 5" 5a 5

'"7 • 5a 9

Személvlluttalások Járulékok DolORi kiadások Szoclálpol1tikal ell.. eliátottak pénzbenllull. TámollatásértékO kiadások TámogatásértékO műkOdés/ kiadások Támogatásertéka felhalmozásl kladllsok Vé!lte!lesen átado:! pénzeszkllzök MOkOdés/ célll pénzeszkOz lItadlls AHT-n k. Felhalmozás/ c4lli penzeszkOz átadlls AHT-n k. Fellljltás Fejlesztési kiadások Támogatási kelcsen nyújtása

O O

O O O O O

4050 4050

4050 4050

O

O

,

6ss~esen:

O

a

a a a

.; 050

.; 050

O O O O O

a a a a

O O

.; 050 4050

,

O

O

a .; 050

3. szám~ melléklet 11. oldal

A

EloIrány-

elm szám

Alclm szám

,,'

~o-

"rt szám

Kiemelt elO. irány-

elm

,,' o"

"'m

Po[~ármesteri

Alcrm név

Hivatal és helyi

kisebbsé~i önkormányzatok

2010. évi kiadásai

ElO. irány-

KIADASOK

~.-

Kiemeli elölránvzal név

,,'

,ort

központi kezelésü feladatainak

oé, Körosok Vol~ye Nalurpark

t2 1 2 3 4

, , ,It ,It

'O 7 8 9

TámorsatáséttékO felhalmozás; kiadások Vé!lle!lesen áladott pénzesuözOk Ml1ktJdésl cé/ú pénzllszl(tJz átadás AHT-n k. Fe/halmozás; cé/ú pénzeszJrtJz átadás AHT-n k. FlIlúlltás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nvUjtása Talldijhozzájárulás

1 2 3

SZllmélvl juttatások Járulékok Dololll kiadások Szociálpolitikai elJ.. lIllátottak pénzbenliutt. Támo~alásérték(j kiadások

511

Támo.qatáséltékil múktJdés; kiadások Támollalásértékil feihalmozasl j(iadások

,, 'O , 611

'O 7 8 9

el6lrány~t

,F<

,F<

,F<

,F<

Vé.clle.clesen átadott pénzeszk5zök MiikIJdésf célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzemtJz átadás AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcson nyú~ása

Személyi juttalások Járulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbeni jult Támollatásértékú kiadások

511

TámollatásfJrtékO miiktJdfJsl kiadások TámorsatáséttékO felhalmozás; kiadások

, ,

'O 611

'O 7

8 9

12716

,

1827

14 543

1827

14543

11300

14 016

1827

15843

,,, , ,,

,,, , ,,

,,, , ,,, ,,

1 2 3

20025

20025

,, 'O , 511 611 5/2

7 8 9 16

Onalom

1 2 3

O

O 20025

O 20025

O O

O 20025

,, ,

,,, ,

,, 'O , 511 611

'O 7

8 9

Idősek

O

O O 13868 13868 O O

,

O O 13580

O 13868

, , ,,,

, ,, ,,

O O

,, , , , O

,,,

O O

13868 13868 O

O

O O O

, ,,,

O O -155 .155 O

1000

1000

1000

O

O

O O 1000

O

,,

1000

O

,

O O -155

Otthona !ámollalása

, ,,

,, , ,,,

1082

1082 1082 O

O O O

, 1082

,

Felhalmozasi célű pénzeszkOz átadás AHT-n k.

O

Felúlltás Fejlesztési kiadások Támogatasi kölcsön ny~jlása Összesen:

O

,,

O O 1082

O 1082

O O

O O

, , ,, O

O

,, ,

1 2 3

,, 'O , '"'O 511

7 8 9

Szemé lvi juttatások Járulékok DololIi kiadások SzocIálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támo.clatásértékú kiadások

,

O O

Támo.qetásértékti mliktJdésl kiadások Támollatásértékli felhalmozás; kiadások Vé.clle.clesen átadott pénzesuözök Mliködésl célú pénzeszJröz átadás AHT-n k. Felhalmozasi célú pénzlIszköz átadás AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen:

, , O

13868

, O O O O

,, '45 84', , , O

84'

, O O O O

,, 1 082

1082

O O O

O O 1082

,, O

,

O

, ,, ,,

, ,,

O 3770

3770

3770

3770

O

,, """, ,,

O 3400

O -3400

3400

-3400

O

O O O

O O O

3400

3400

370

3400

O

O O

Csabai DAve le! Kft. működési támollatása

17

O O

,

O O

O

O

1000

,

Személvlluttatások Járulékok DoloAi kIadások SzoclálpolitJkal ell., ellátottak pénzbenliutt. Támo!la!ásértékű kiadások Támollatásértékil múktJdésl kiadások Támo.qatásértékil felhalmozasi kiadások Vélllellesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszJröz átadás AHT-n k.

,,

,

,

Osszesen:

20025

20025

O

O

Vélllellesen átadott pénzeszközök MűktJdés; célű pénzeszktJz á/adás AHT-n k. Felhalmozásl célű pénzemIJz átadás AHT-n k. FelúJltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyujtása

,,

,

13580

Támo.qatásértékú felhalmozasi kiadások

,, ,, ,

O O

O

SzemélY! Juttatások Járulékok Dolo~! kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbenliutt. Támollatásérlékű kJadások Támollatásérlékl1 ml1ktJdés; kiadások

, ,

20025

O O 13580

KarilatIv szervezelek támollalása

,, ,

20025

O

Osszesen:

15

,, , ,,, , ,,,

1300

12716

,, ,

Vé!lle!lesen átadott pénzesuözök Ml1ktJdésl célú p{mzllszl(tJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszJrtJz átadás AHT-n k. Felúlltás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

, ,,, , ,, , ,, ,

10 OOO

Vállalkozói bölcsöde támo.clatása

1 2 3 4

,, , ,,,

1300

20111. évi módosllott

10 OOO

,

Összesen:

14

.J2010.(IX.27.) link. rendelet szerinIl vállozás

1300

Osszesen:

13

2010. évi módosllott el6lrányz.at OG.30-1g

,, , ,,, , ,, ,

Szemé1y1 juttata sok Járulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbeni juli. Támo.Qatásértékú kiadások TámoRatáséttékO mOktJdfJsl kiadások

5/2

2010. évi eredetl elölrányzal

,

,

O

O O

,,

O 3770

3.

A

ElcIrány· Clm

,úrn

Alcím szám

~,

~o-

,ort

~,

szám

"', "',

4 5 511

5n 6 611

6n 7 8 9

12. oldal

KIADASOK 2010.i!vl eredeti el6lr.tnyzat

Kiemeli el51rányzat név

,ort

o"

SzocláHs alap és nappall ell. nyúr,ó álláml fenn:'

1 2 3

sz~mÍl melléklet

Hivatal és helyi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelésü feladatai nak 2010. évi kiadásai

KIElcemelt Ininy· elc- Clm Alcím ~, Irány~o-

,úrn

"

Po[~ármesteri

'"

szol~. t~m.

Osszesen:

O O O O O O O 11000 11 OOO O O O O 11000

Osszesen:

O O O O 50 OOO 50 OOO O O O O O O O sa OOO

Osszesen:

O O S 433 O 84800 80200 4600 O O O O O O 91233

Osszesen:

SzemélYI luttatások Járulékok Dolo,ql kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbenliutt. Támo.clal~sértékü kiadások TámoqaMdrtékrJ mrJktJdési kiadások TámollalásértékrJ telhalmozásr kiadások Véf/le.clesen átadoll pénzesuözök MrJktJdés/ elilll pénzeszktJz áfadás AHT-n k. Felhalmozás! célll pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felújítás FejlesZ!ésl kiadások Támogatás! kölcsön nvúltása

2010. i!vl módosított el61nl.nyzat 06.30.111 e Ft

O O O O O O O 11000 11 OOO O O O O 11000

.J2010. (IX. 27.1 CInk. rendelet szerinIl v.tltozb

2010. i!vl módosított el61ninyzat

of'

oF<


O O O O O O O 11000 11000 O O O O 11000

Gyermekvédelmlszakellálás

19 1 2 3

4 5 511

5n 6 61'

6n 7 8 9

O O

O O

110

416

O 49890

O O O O

O O 526 O 49890 49890 O

416 -416

-416 -416

O O O O O

O O O O 50 OOO

O O 6433 O 92485 87885 4600 O O O O O O 98918


O O S 433 O 92485 87885 4600 O O O O O O 98918

O O O O O O O 38146 38146 O O O O 38146

O O O O O O O 38146 38146 O O O O 38146


O O O O O O O 38146 38146 O O O O 38146

O O O O O O O 3600

O O O O O O O 360a

3600

3600

Osszesen:

O O O O 3600

O O O O 3600


O O O O O O O 3600 3600 O O O O 3 soa

OSszesen:

O O O O O O O 112 OOO O 112000 O O O 112 OOO

O O O O O O O 112 OOO O 112 OOO O O O 112 COO


O O O O O O O 112 OOO O 112 OOO O O O 112 OOO

Személvlluttatások Járulékok DoloAI kiadások Szociálpolltlkal ell., ellatottak pénzbenliutt. TámoRatásértékü kiadások Támoaatásértékü múktJd6s1 kiadások Támogatásértékü felhalmozás! kiadások VéRIellesen áladott pénzeszközök MüktJdésl céll1 pénzesz/(tJz átadás AHT-n k. Felhalmozás! céll1 pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felúiltás Fellesztósl kiadások Támogatási kölcsön nVUjtása

49890 O O O O O O O 50 OOO

Békéscsaba és Térséqe Tllbbcélú Önkormányzati KlstérséAI Társulás

20

1 2 3

4 5 511

5n 6 611

6n 7 8

, 21

SzemélY! Juttatások Járulékok Dololll kiadások Szoclálpolltlkal ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámoRatásértékii klad~sok Támogafásérfékú mOkdd6s/ kiadások Támollafásél1ékü felhalmozás! k;adások Vélllellesen átadoll pénzeszközök MüktJdésl célú p(mzesz/(tJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célO pénzeszktJz átadás AHT-n k. Fell1jltás Feltesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

Személszállilás1 dlj támollatása

1 2 3

, 4

511

5n 6 611

6n

, 7

9

SzemélY! Juttatások Járulékok DalolIl kiadások SzoclálpolJlikal ell., eliátottak pénzbeni jutt. Támoqatásértékii kladások Támollafásérfékű mükadésf kiadások Támo,QafásérfékrJ felhalmozásl kiadások Vé.Qlellesen átadott pénzeszközök Mükadés; célú pénzeszkaz átadAs AHT-n k. Felhalmozás; c61ú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési klad~sok Támogatási kölcsön nyQitása Válsállkompenzácl6s támollatás

22

1 2 3 4 5

511

,n 6 611

6n 7 8 9

SzemélY! Juttatások Járulékok DololI! kiadások SzocIálpolitikai eU., ellátottak pénzbeni jutt. Támoqatásértékii kiadások Támogafásérfékü mrJkl1désl kiadások Támogatásérfékü felhalmozásl k;adások Vélllellesen átadott pénzeszközök MI1k6dési elilll pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozási céll1 pénzesz/(tJz átadás AHT-n k. FelülItás Feilesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyftltása Munkahelyteremtés támollatása

23

1 2 3

4 5 511

,n 6 611

6n 7 8

,

SzemélYlluttatások Járulékok Doloq1 kiadások Szociálpomikai ell.. eltátellak pénzbeni Jull. Támoqatásértékil kiadások nmollafásérfékü mrJkadési k!adAsok Támollatilsértékü felhalmozás/ kiadások Vélllellesen átaaott pénzeszl(özök MJ1ktJdésl elilil pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozás! elilil pénzeszkdz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadások Támogalás! kölcsön nyl1jtása

3. számú mellékle113. oldal

A PO[!=Iarmesteri Hivatal és helyi kisebbsé!=li önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadásai E15iránv-

Clm ,<ám

Alclm

,<ám

",

~,-

"rt szám

24

Kiemer. e15. irányza: szám

, , 2 3

5

51'

5n a a" an 7

••

25

clm Alclm

,é, ,é,

Elolrány-

KIADASOK

~,-

KiemelI eloJrányzat név

2010. ~vl m6dosltott el6lránv::at 06.30.111

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet snrlnll váltods

2010. ~vl m6dosllott el61ránvzat

,F>

'F>

OF'

OF'

,ort

,é,

Civillikviditásl keret SzemélvI juttatások Járulékok Dolo~1 kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támo.c!atásértékü kiadások TémogatésMékl1 ml1kl!désl kiadások T

Felhalmozásl céJü pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltas Fejlesztési kiadások Támoaatásl kölcsön nyújtása Osszesen:

O 5 OOO 5 OOO



5 OOO 5 OOO

1120 1120

O O O O O O O O O O O O 6120 6120

Polflármesleri HIvalal Szakszervezetének támo,Qalása

1 2 3

,

5 5" 5n a a" an 7

• 9

Személvi juttatasok Járulékok Dolo~1 kiadások SzociálpoWJh! ell.. ellátottak pénzbeni full Támoflatásértékii kiadások Támoqatáséltékl1 ml1ködésl kiadások Támoqatáséttékl1 falhalmozás! kiadások Véflle.qesen áladott pénzeszközök Ml1ködésl CWI pénzeszk"z Madás AHT-n k. Felhalmozásl ~Iü pénzBszk"z éladás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

O O O O O O O

Összesen:

26

eredell el6lr.invut

2010.~vl

",

, , 2 3

5 5" 5n a 6/1 an 7 a 9

Bevárosi Katolikus

E~yházközsé,Q

O O O O O O

O O O

2155 2155

O 2155 2155

O O O O

O O O O

2155

2155


O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O 2155 2155

O O O O 2155

tamo,Qatása

Személyi juttatások Járulékok Dolo.ql kiadások Szoclalpoli~kal ell., elJátottak pénzben! jutt. Támo.qatásérlékü kiadások

O

O O O

Témo.QatáséfUkl1 ml1k"dés/ kiadások Témoqa/ésértékl1 felhalmozésl kiadésok Vé.Q"leflesen átadott pénzeszközök Ml1kl!dés/ ~JIl pénzeszköz átadás AHTof! k. FeJhalmozésl célll pénzemöz étadés AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kiadások Támegatási kölcsön nyújtása

O

O O

8 OOO

8 OOO

O

8 OOO

O

O B OOO

O O

O

O

O

O O

O O

O B OOO O O O

B OOO

Osszesen:

O O O O

O 8 OOO

8 OOO

O O

8 OOO

KBe támo~atása

27 1 2 3 4

5 511 5n a 6/1

an 7 8 9

Személvlluttatásek Járulékok Delolll kiadások SlOclálpoljtikai ell.. ellálettak pénzbeni lutt. TámD~atásértéka kiadások Témogatásérlékl1 müködésl kiadésok TámogaMséttékl1 felhalmezás! kiadások Vé~le~esen átadott pénzeszközök Müködésl cé/ll pénzeszk"z áta dés AHT-n k. Felhalmozás! célll pénzeszk"z átadás AHTof! k. Fellllltás Fejlesztési kiadások Támegatásl kölcsön nYUjtása

O O 130

O O O O

O O O O

3960 3980

4560

O O O O Összesen:

26

O O 130

4090

4580 O O O O 4690

O O O O O O O O O O

O O 130 O O

O O 4560 4560

O

O O O O

O

4690

O O

E.Q"yéb támo.Q"alás

1

2 3

,

5 511 5n a 6/1 an 7

• 9

Személyi luttatások Járulékek Dolo,Q1 kIadásek Szoclálpoli~kal ell.. elJátottak pénzbeni jutt. Támellatásértékü kiadásek

O

O O

Támo.QaMséttékl1 ml1kIJdésf kiadások Témoqa/éséttákl1 felhalmozásl kiadésok Véllle~esen átadot! pénzeszközök

Müködés/ célll pénzaszk/Jz átadás AHTof! k. Felhalmozásl cáJIl pánzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás FeJlesztési kiadások Támoaatás! kölcsön nyújtása Osszesen:

29


·Osszefellás Mezilmeflverérl" ElIyesCletlli.mellatása

1 2

3 4

5 511

5n a 6/1 an 7

• 8

Személvi juttalások Járulékok De!efll kiadások Szeclálpe1ilika! ell.. ellátottak llénzbenllutt. TámoRatásértékii kIadások Támeaatásérlékü mllkDdésl kladésok

O O O O O

Támoll'at.::lsérléka felhalmozási kiadások Vé,Qle,Qesen áladett Ilénzeszközök Múk"désl céll1 pénzeszköz étadás AHTof! k. Felhalmozásl cé/ll pénzeszkoz átadás AHT-n k. FeiIllitás Fejlesztési kiadások Támegatási kölcsön nyújtása Összesen:

O O O O O O O O O

O O O O O O O

""

O O O O

" O

O O O

O O O 7 OOO

O 7 OOO

O O O 7 OOO



O O O O O

O O

""

O O O O

" O

O O O

O O O 7 OOO

O 7 OOO

O O O 7 OOO

3. számu melJéklet14. oldal

A

Clm

Alcfm

szám

,"m

.

Ki-

Eloirány-

eme~

~,-

eloirány-

,ort

~,

,"

Pol~ármesteri

Hivatal és helvi kisebbséqi önkormányzatok központi 2010. évi kiadásai

EloIrány-

Clm Alclm

", ",

."m ."m

KIAO

Kleme~ el~iránvzat

2010. évi eredeti cl61rotnynt

név

"rt ,', mijk~dtetési

4 5 511

5n 6 611

6n

, 7

9

o

,

O O O

,, , ,, OSszesen:

Személy! juttatások Járulékok Dolonl kiadások Szociálpolitika! eU., ellátottak pénzbeni juli. Támollatásértékú kiadások Támo.qaMséfNkO mOkIJdésl kiadások Témollatásét1ékO felhalmozás; kiadások Vélllellesen átadoll pénzeszk.özök MrJkIJdés/ célli pénzeszk6z étadás AHT-n k. Felhalmozés; célú pénzeszk6z átadlls AHT-n k. Fehijitás FejlesztésI kiadások Támogatási kölcsön nyUjtása

1 2 3

4 5 511

5n 6 6'1

6n

,

7

9

MunkálUtóllaU.scehi UmollllUs Személyi juttatások Járulékok Dolo.QI kIadások Szociálpoli~kai ell., el1álollak pénzbeni juli. TámonalásértékQ kIadások TámoRalásérlékO miJk6dési kiadások TámouaMséfNkü felhalmozás! kiadások Vé.Qlellesen átadott pénzeszlcOzök MiJk6dés; célú pénzeszkoz átadlls AHT-n k. Felhalmozás! célli pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fe!Olltás FejlesztésI kiadások Támogatási kölcsön nyOjtása

4 5 511

5n 6 6/1

6n

,

7

9

2. alcim összesen: Személyi juttatások Járulékok Dololll kiadások Szociálpolitikai ell., ellátollak pénzbenl jutl Támollatásértékll kIadások Támo!1atásérlékü miJk6dés; kiadások TámoUalásMékú felhalmozás/ kiadások Véllle.Qesen átadoll penzeszközök MOkOdésl célú pénzeszkOz Iltadás AHT-n k. Felhalmozás! cé/li pénzeszkOz átadás AHT-n k. Feltljítás FejlesztésI kiadások TámogatásI kölcsön nyOjtása

1 2 3

4 5 511

5n 6 6/1

6n 7

.

• 9

,, ,,

O O O O

,, ,, ,,

5 OOO 5 OOO

II OOO

240

71 11963

86 15438

.)1010. (IX. 21.) link. rendelet szerinti váltous

2010. évi módosltott el61rotnyzat

,FI

,FI

,, ,,, ,,, ,, ,, , O

,, ,,, ,, ,, ,,

5 OOO 5 OOO

5 OOO

'" ,

-100 _30 4202

56 19640

O

,

154800 150200 4600 571 893 441893 130000

172395 167795 4600 584823 445107 139716

4870 4870

177265 172665

-6676 -8503 1827

578147 436604 141543

5 OOO 743967

5 OOO 777 982

1120 3386

6120 781 368

,, ,,

,,, , ,,, , ,,, ,

,,,

,,

,, ,, ,,, ,,, ,,

'",, ,, ,,

7200 7200

10302 10860

558

, , ,,

4751 4751

24'

240

71 11963

15438

4202

O

",

154800 150200 4600 571 893 441893 130000

172953 168353 4600 584823 445107 139716

4870 4870

-6676 -'151>3 1827

12200 761167

15302 788 842

5871 8137

2200

2406

-550 -50

,,

24. elm Ilsszesen:

,

240

,,

1. alcím Osszesen:

1 2 3

,FI

támOllatása

Személyi juttatások Járulékok Oololjl kiadások Szociálpomikai ell .. ellátottak pénzbenliutt. Támoljatásértékü kiadások Tllmo!1atllsérlékli mük6désl kiadllsok TámopatáséltékrJ felhalmozásl kiadások VéljlelleSen átadott pénzeszk.ilzök MükOdésl célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozásl célfl pénzeszkOz átadás AHT-n k. Feliljitás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcslln nyújtása

1 2 3

2010. évi módosltott el61rányzat 06.30-111

,FI

Városfellesztési Kft.

30

feladatai nak

SOK

~,

~,-

kezelésű

,,

, 61'"

,,

O

'", , ,,, ,

558

15053 15611

-100

140

~,

56 19640

, , ,,

,

177823 173223 4600 578147 436604 141543

,,

21173 1!l6979

~ortiglZat

Sportfeladalok

1 2 3

4 5 511

5n

6 511

6n

, 7

9

Személyi juttatások Járulékok Dololll kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbenI jutl Támo.Qatásértékü kIadások Támo!1atáséfNkO mlikOdési kiadások TámouatilséfNkO felhalmozásllliartások Vé.Qle!lesen átadott pénzeszlcözök MiJk6dés; célú pénzeszkOz átadlls AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. FelOJítás Fellesztésllciadhok Támogatási kölcsön ny@ása

Tomatermek haszn;\laU

, 511 512 6 6/1

6n

, 7

9

422

3452

, ,,, ,,, ,, ,

1. alclm Osszesen:

1 2 3 4

409 1591

4200

,, , ,,, ,,, ,, ,

Személyi luttatások Járulékok DololIi kiadások Szoc!álpolltlkal ell., ellátollak pénzbeni juli. Támo.Qalásértékü kiadások Támouatáséftékú mOkOdés/ kiadások Támo.QatáséftékiJ falha/mozási kiadások Vé!llelleSen átadott penzeszk.özök MrJkOdési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ célfl Pénzeszk6z átadás AHT-n k. FelOiltás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcslln nyOltása

16864

2. alclm összesen:

16864

, ,,, ,, ,,

286 288

6568

, ,,, , ,,, ,,

.U

244

,, , ,,, ,,, ,, ,

,, ,,, ,, , ,, ,,

16864

O

16864

O

1856

372

, ,,, 20' ,, ,,

4296

288

6812

,, , ,,, , ,,, ,,

16864

16864

3. számil me1téklel15. oldal

A Polqarmesteri Hivatal és helyi kisebbséqi önkormanvzatok központi kezelésü feladatainak . 2010. évi kiadásai Elő-

Irányeim szám

Aleim szám

,,'

~~

"rt ,"m

KIE15emelt Iránye15- Clm Alelm Inlny~,port szám

KIAD

,,' ,,' ". ". ".

SOK 2010. ~vl l1rl1detl el6irányzat

KIemeIt elölnlnyzat név

_F< Személyi luttatások Járulékok Dolo.Qi kIadások Szoclálpolitlkai ell., ellátottak pénzbeni Jutt. Támo.Qatásértékü kiadások Támo.qatásMlIkl1 mGk(ldésl kiadások Támollatáséttllkl1 felhalmozásl kiadások VéAleAesen átadott pénzeszl:özök MIlkIJdés! eélll pénzeszl(lJz átadás AHT-n k. Felhalmozási elllll pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felülitás FeJlesztésI kiadások TámogatásI kőlcsön nyüjlása

1

,

2

4 S 511

, ,n '" • 5n 7

9

25. clm összesen:

2010.~vl

módosltott el6lrányzat 06.30./g

_F<

.J2010. (IX. 21.1 önk. rendelet sZl1r1ntl váltod.s

2010. évi módosltott elólrányzat

_F<

_F< ~SO

2200 409 18455 O O O O O O O O O O 21064

2406 422 20316 O O O O 2BB O O O O 23432

O O O O O 244

2800

6140 1 706 5078 O O O O O O O O O O 12924

-1235 -201 1113 O O O O O O O O O O

'"15


20'

-SO

."

O

O O O

O

1856

'"

21160 O O O O 2BB

".

O

O O O 23676

P~_~gU.M

2!\

OktatasI célfeladat

1 2 3 4

5 511

, '" • 5n

,n 7

9

Személyi Juttatások Járulékok Dolo.qi kiadások Szoclálpolitlkal ell., ellátottak pénzbenI jutt. Támo.Qalásértékü kiadások Támo.qaMsMékl1 mGk(ldllsl kiadások Támollalásélfékl1 felhalmozási kiadások Véllleljesen átadott pénzeszklizök Ml1klldésf clIlú Pénzeszkllz átadás AHT-n k. Felhalmozási clllll pénzeszkllz átadás AHT-n k. Felülitás Fejles.zlésl kiadások Támogatásl kölcsön nvúltása

'"

1. alclm összesen:

4184 O O O O O O O O O O 7 BOO

~23

4905 1 505 6191 O O O O O O O O O O 12601

Oktatasfl1jlesztésl111ólrányzat

1 2 3 4

, ,

511

,n

611

,n 7

• 9

Személyi juttatások Járulékok Dolo.ql kladasok Szocialpolitikai ell., eualottak pénzbenI jutt. Támo.QatásértéklJ kiadások T~mollatáséltékO mOködésl kiar/ások T~moAaMséltékOfe/halmoz~sikiar/ások Vé!
O O O O O O O 2250

2250

2. alclm összesen:

, 2 3 4

, 5n ,

511

611

,n 7

• 9

O O O O 2250

1500 O O O O 1340 1340 O O O O

3015

'"15

1 500 O O O O 1340 1340 O O O O 3015

Pályáz;tl saját eró Személyi juttatások Járulékok DoloAl kiadások SzociálpolitikaI ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámoljatásértéklJ kiadások TámoAatásllltékO mOk/Jdésl kiar/ások TámollatáséltékO felhalmozási kiadások Vé.Qle!<esen átadott pénzeszközlik MOk/Jdhl elIlll pllnzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozási célll pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyúJtása

O

O O O O O O O 1000

O O O O O O O 1000

1000

1000

O O O O 1000

O O O O 1000


O O O O O O O 1800

4. alclm összesen:

O O O O 1800

O O O O O O O 3475 3475 O O O O 3475


O O O O O O O 3475 J 475 O O O O 3475

5. alclm összesen:

O O 6 OOO O O O O O O O O O O 6000

O O 9 OOO O O O O O O O O O O 9 OOO



3. alclm összesen:

O O O O O O 1000

1000 O O O O 1000

"Békhcs3bal tehetdgekért"

1 2 3 4

5 511

,

5n 611

'n 7

,•

Személyi juttatások Járulékok Dololjl kiadások Szociálpoljlikal ell., ellálottak pénzbenI jutt. Támo.QatásértékO kIadások TámoljatásértékO miJködésl kiar/ások Támollatásértékl1 felhalmozási kiadások Vé!
1

,

2 4

5 511

,

5n 611

,n 7

• g

1800

pedag6g1al szakmaI szolgiltatas

Személvi juttatások Járulékok DolORI kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támo.QatásértékO kiadások TámollatáséltékiJ mOk/Jdési kiadások Támollaláséltékl1 felhalmozás; kiadások VéAleAesen átadott pénzeszközök MiJklJdés! clllll pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozási clllll pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felüjilás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújlása

3. számli melléklet 16. oldal

A Polqármesteri Hivatal és helyi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelés ü feladatainak 2010. évi kiadásai

.

eim szám

Alcim

,"rn

Elő-

K>

Irány·

emelt

,,'

~~

"rt

,,~

lránv-

,,'

,"rn '''rn

, 2

, 3

5 511 5n 6 611 6n 7

••

ElilIrány-

KIAO

,', ,', ,,'

Crrn

SOK

Alclm

Kiemelt eliliránvzat név

~,-

"rt ,',

2010. évi eredeti el6lr.tnyut

2010.évl módosltott el6lr.tnyzat 06.30-/g

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelct S%.crlnll v.illczás

2010. évi módcsllctt el61ri.nyut

OF'

OF'

OF'

e Fl

Tilrt6nelml Magyarcl'$z.tg kapesolattarl.tsl el61r.tnyzat SzeméM Juttatások J.trulékok Dololjlkiadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbenljutt. Til.mollatásértéku kiadások nmo.(Iat.isértékLl mLlkodési kiadások Támo.(IatásértékLl felhalmozási kiadások Vélllellesen .Hadott pénzeszközök MLlklídési célú pénzeslklJz átMás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzltszklJz átadás AHT-n k. FeluJitás FeJJesztésI kiatlások Til.mogalásl kölcsen nvu~ása 5. eleIm összesen:

O O O O O O O 1500 1500 O O O O 1500

O O O O O O O

7. alclm összesen:


1000 "O 1277 O O O O O O O O O O 2597

8. alelm összesen:



2800 816 10184 O O O O 6550

7300 2041 16855 O O

632 632 O O O O

632


O O O O O O O

632 632 O O O O 6"

Szakképzhl feladatok megval6slt.isa

1

2

, 3

5 511 5n 6 611 6n 7

,•

Szemé lvi Juttatások Járulékok Dololji kiatlások Szoclá!pofrtil<.al ell., ellálottak pénzbeni Jutt. Til.mollatásértékü kiadások TárlKJgatásétMkü mLlklJdés/ kiadások TárlKJgatásflI1ékLl fltlhalmozás/ kiadások Vélllellesen átadott pénzeszközök MLlkOdés/ cé/Ll pénzoszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ célú pénzesz/((Jz átadás AHT-n k. FelúlItás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nvlijtása

740

1748

202

522

O O O O O O O O O O O ",O

1277 O O O O O O O O O O 3547

O O 11000 O O O O O O O O O O 11000

O O 11000 O O O O O O O O O O 11000

~87

6813 2042 28968 O O O O 6447

Sukmaiinformatikai feladatak

1

2

, 3

5 511 5n 6 611 6n 7

•, , ,, 2

5 511 512 6 611 6n 7

• 9

Személyi juttatások Járulékok DolORI kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátollak pénzbeni Jull. Til.mollatásértékQ kIadások TámollatásflI1ékLl mLlkOdési kiadások TámoflaMsérlékLl felhalmozási kiadások Vélllellesen átadott Ilénzeszközök MLlködés/ célú pénzesz/(öz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz áfadás AHT-n k. Fe!újrtás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

Szemé lvi Juttatások Járulékok Dololjl kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbenljutt. TámallatásértékO kiadások TámoRatásl!rlékLl mLlktJdési kiadások Támoflat.isl!rlékLl felhalmozási kiadások Vé.qleResen átadott pénzeszközök MLlködtlsl célú pénzltszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célu pénzesz/(öz átadás AHT-n k. Fellllltás FeJtesztésI kiadások TámogatásI kölcsön nyú~ása

G550 O O O O 26. elm összesen:

20350

1

O 6447 6447 O O O O 32 S43

12113 O O O O O O O O O O 11627



O

6447 O O O O 44 270

Jöghzségllgy! .igazat

II

, , 2

3

5 611 5n 6 611 6n 7

• 9

, 2 3 4 5 511 6n 6 611 6n 7

,•

ÁllateghzségUgyl tevékenység Szemé lvi Juttatások Járulékok DololIlkIadások Szociálpolitikai ell.• ellátoltak pénzbenljutt. TámallatásértékQ kiadások TámaRatásértékLl mLlkOdtlsi kiadások Támofla!ilsl!rlékLl felhalmozást kiadások Vé.qlelleSen átadott pénzeszközök M6ködési célú pénzesz/(öz átadás AHT-n k. Felhalmozási célu pénzesz/(öz átadás AHT-n k. Felúlltás FeJtesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása 1. alelm összesen:


2. alelm összesen:

50 1190 O O O O O O O O O O 1440

O O 7 OOO O O O O O O O O O O 7 ODO

EgészségmeglSr:zhl önkorm..tnyutl program

200

Személvlluttatások Járulékok Dolaljlkladások Szoclálpoli~kai ell.• ellátottak pénzbeni Juli. TámallatásértékO kiadások TámaRatásl!rlékLl mLlktJdés/ kiadások nmofla!ilsérlékLl felhalmozás; kiadások Vé.qlellesen átadott pénzeszközök MLlködési célú pénzesz/(öz átadás AHT-n k. FelhalrlKJzási célu pénzesz/(öz átadás AHT-n k. Felúlltás Fel1esztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

251

"

2270 O O O O

-158 O

14.

225

O O O O 10

225

10

O O O O 2805

O O O O O

93

"

2418 O O O

O 236

235 O O O O 2805

3. számu

A PolJ1ármesteri Hivatal és helyi kisebbséJ1i önkormányzatok központi . 2010, évi kiadásai Elő.

elm '''m

Alcim szám

".

iriny-

emelt

ul

elő-

~,.

irinyzat szám

'""

szám

KIADASOK

Elő-

2010. ~vl eredeti el61rinyz.at

iriny-

elm Alcim

,é, "é,

mellé~let17.

kezelésű feladatainak

ul Kiemel! előlrinyzal név

~".

.'" ,é,

2010. évi mődosltott

el61rinyzat 06.30-111

,Fl

,Fl

.J2010. (IX. 27.) link. rendelet szerinti v.iltoÚs

2010. ~vl mödosllott el6irinyzal

oFl

oFl

Menlnllllls elleni véd6oll!s, llyöllyszert:l.mollal!s

l

Személvlluttatísok

2

Járuléko~

3

DoloAI kiadáso~ Szoclálpollti~ai ell., ellálottak pénzbeni jutt. Tamollatísértékii kiadáso~

, '", 4

511 611

'"7

• 9

4

TámogaMdrt6kti mtikiJd6s! kiadások Támogatásl!rtékrJ felhalmozásl kiarJások VéAle.qesen átadolt pénzeszk6z6k MrJkiJdés! ~1I1 p6nzeszJ(iJz á/adás AHT-n k. Fe/halmozásl célü pénzeszJ(fJz átadás AHT-n k. FelCljítás Fellesnési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

O O O

O O O

470

470

O O O 1130

O O O 1130

~70

1130

1130

~70

3. alcfm összesen:

O O O O 1600

O O O

O O O O O O O 19646 O 19646 O O

O O O O O O O 15818 O 15818 O O O 15818

O O 1<1510 O O O O O O O

5. alclm összesen:

O O 9200 O O O O O O O O O O 9200

O 1600

O O O O O O O

O O O

470 O O O

760 760

O O O O -370

O O O O 1230

O O O O

O O O O

H.izlorvosok eszkllzpötlbl timollahl.sa, h;\.z[orvosl UlIYlllllt

1 2 3

, '", 4

511 611

'"7 8 9

Személyi juttatások Járulékok DoloAi ~iadások Szoclálpolili~al ell .. eJlátotta~ pénZben! jutl Támo.!latásértékü kiadások Támollatásérlékti mrJkIJdésl kiarJások Támo.qatásértékl1 felhalmozásl kiadások VéA!egesen átadot! pénzeszközök MrJkarJésl célu pénzeszJ(IJz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ cé/u pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felulltás Fejlesztési kIadások T:imogatásl kölcsön nyujtása

O 19646

250

250

O

O

250

250

-250 O

-250 O O O O

19396 O 19396 O

O O 19646

HPVoltóanyag

1 2

Szeml!1vI1uttatások

3

Dalolli kIadások Szociálpolitika! ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támo.!latásértékü kIadások

,, '", '" '" 511

7

8 9

1 2 3

, '", '" 4

511 611 7

8 9

Járulé~ok

Támo.Qatásértékti mGkl:ldés/ kiad;lsok TámoRatásértrlkG felhalmozás; kiadások Vélllellesen átadott pénzeszl(őzök MGk6dés/ cé/ll pénzeszJ(IJz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ll pénzeszJ(IJz átadás AHT-n k. FellÍjitás Fellesztés! kiadások Támogalásl kölcsön nyujlása

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbeni jutt. TámoAatásértékü kIadások TámogatásértéktJ mtJkl:ldrls/ kiadások TámoRa/áséttéka felhalmozási kiadások Vélllellesen átadott pénzeszk6zök Mtikl:ldésf cé/{j pénzeslkl:lz átadils AHT-n k. Fe/halmozási ~/iI prlnzeszJ(l:lz átadás AHT-n k. Feluiitás Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcsön nyultása

O O

1.: 630

O O O O O O O O O

O

O

14510

120 -158 O


""

200

251

50 17 390

23780

268

2<1048

470

470

O

O O O 16948

O O O 21001 1355 19646 O

470 250

1130

27. elm összesen:

O O

O O

120

15818 O O O 35058

"

O O 45551

250 O

O

250

250

~1O ~60

20391

-250 O O O

19396 O O O 45311

·2.50

99'

K.!!.z1!tilvel~_slhIR~

~II.

Kllzmavel6désl feladatok

1 2

,, '", '" '" 3

511

7

8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellálottak pénzbeni jutt. TámoAatásértéko kIadások Tilmoqa/áséttékG mtJkiJdés/ kiad;lsok Támolla/ásértrlka felhalmozás! kiadások Vélllellesen átadott pénzeszl(6zök Ml1k"rJés/ cé/ll pénzeszJ(l:lz átadils AHT-n k. Felhalmozás; crl/iI pénzeszJ(IJz áfadás AHT-n k. Felújitás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcsön nylljlása

600 168

600 168

3932 O

3304 O O O O

O O O O O O O O O 1. alclm összesen:

4700

2. alclm összesen:

O O 4320 O O O O O O O O O O 4320

O O O O

"

O 4135

-20 O 412 O O O O O O O O O O

392

580

168 3716 O O O O O O O O

"

O 4527

Az augusztus :zo.;1 Unnepdg klad.isal

1 2 3

, '", 4

511

611

'"7 8 9

Személvi juttatások Járulékok Dolo.!ll kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni Jutt. TámollatásértékO ~Iadások Támo.QatilséttékG ml1kl:ldés/ kfad;lsok Támolla/ásértékG felhalmozási kiadások Vélllellesen átadott pénzeszl(özök Ml1k"rJés/ crl/ll pénzeszJ("z átadás AHT-n k. Felhalmozás; cé/ü prlnzeszJ(IJz átadás AHT-n k. FellÍjitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyuililsa

O

O

O O

O O


O O O O O O O O O O

O


oldal


A Pol!=lármesteri Hivatal és helvi kisebbsé!=li önkormányzatok központi kezeJésu fejadatainak 2010. évi kiadásai

elm

Alcfm

Elö. irány>ot

szám

,<ám

~~

,ort szám

Elő.

K> emelt elö_ lrány>ot szám

, ,

elm Alclm

"', "',

KIAD

SOK

lrány>ot Kieme!! elöirányzat név

~o·

név

Személyi juttatások Járulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbenI jutt. TámoAalásérlékü kiadások Támoga/
4

5

,

5.

,. 61'

, 7

9

3. alclm összesen:

2010.évl módosltoll el6lr:i.nyzat

,Ft

,Ft

, Ft

oFt

O O

O O

O O

2500

2585

-2585

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

2500

2585

-2585

O O

O O O O O O

O O O O O

a a

O

a

O O O O O

TrianonI mellemlékeds Személyi juttatások Jarulékok DoloJli kladasok SzoclaipolitikaI ell., eHatottak pénzbeni lutt. TámOJlataséllékll kiadások T
2 3 4

5 61' 5.

,

,. 611

,

7

9

1000

O O O O O O O O O O 4. aleim összesen:

,

.J2010. (IX. 21.) önk. rendelet szerinti v:i.lloz:i.s

Kllzmllvelödésl érkekeltsélll p.ily.iull salU er6

61'

,

2010. ~vl módoslloll el6lr:i.nyut 0&.30-lg

,ort

2

4

2010. évi eredeti el6lr:i.nyzat

Kolozsvllrl-Tevan

61'

,

5.

,. ,It 7

• 9

O O O O O O O

O O O O O

a

O O

a

O O O O O

hallyat~k kiadba

O O O O O

Személyi Juttatasok Járulékok DoloJlI kiadasok Szociálpolitikai ell., eHátoltak pénzbeni jutt. T:l.mollatáséllékü kIadások Támogatásértékll mllkddésl kiadások Támogatásér/ékll fe/halmozási kiadások Vélllef/esen átadott pénzeszközök MrJktJdésl cél6 pénzeszkdz
2 3 4 5

1000

a


a

O O O O O O 5. alcím összesen:

O O

O O 9618

O O O O O O O

a a a

9618

O O O O O O O O O

O O 9618

O O O

a

O O

a O o

a O a

O O

9618

O

Pet6fi S.indor mellszobr.inak mellalkolisa Személyi juttatások Járulékok DoloAl kiadások Szociálpolitikai ell•• ellátottak pénzbenliutt. Támollatásl!rtékü kiadások Támogatásértékú mliködési kiadások

1 2 3 4 5 51' 5. 6 7 8 9

,

,. ,It

, 7

.

9

O O O

O

900

600

Személyi luttatások Járulékok Dolol
600

O O

a O a a a

O O

O O O

O

a a a a a

O O O

900

O

900

a a

·20

O

O

580

'68

168

O

11752

15507 O

-2173

13334

O

a a a

a O a a O a a O

O O 28, elm öS$Zesen:

O O

a a a a a a 900 a

a a 6. alclm összesen:

1 2 3 4 5 511 5.

O O

O

VéJlleJlesen átadott pénzeszkllzök MlikIJdési cél6 pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhafmoz
,It

O

O

a a a a a

nmogat
,.

a

12520

O

a a a a a a 963

O 17 238

a

a a O a a

16'

O

O

a a

O O O

963 O

·2193

15045

O

V.irosmarkellng M6dla kapcsolat

1 2

, 4

5

61'

,

5.

,. ,It 7 8

g

a a

Személyi jultalások Járulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoltak pénzbenliutt. TámoAatáséllékO kIadások Támogat
a a

a a a O a a

8 OOO 8 OOO

8 OOO 8 OOO

25 OOO

O O

a O a

1. alcim összesen:

25 OOO

a O O

O

a

33 OOO

33 OOO

O O O O O

a a a a a a a a a

O O 25 OOO O

O

a a 8 OOO

""aa O O 33 OOO


A Poll:lármesteri Hivatal és helyi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelésu feladatai nak 2010. évi kiadásai Ke

Elöirány-

elm '''m

Alclm szám

emelt elö. irány-

~l ~,-

"rt

~l

szám

..

elm

,

E!ö. irányAlclm név

KIAD

SOK

~l

Kiemeli. elöirányzat név

~,-

"rt név

'''m

2.1J11J. évi eredeti el6lr:l.nyzat

2.010.évl módosltolt el61rányzat

.J2.1J11J. (IX. 2.7.) llnk. rendelet nerinti v.:!lltoz.:!ls

2.010.évl módositalt el6ir:l.nyzat

,Fl

06.30-/g , Fl

oFl

oFl

V:l.rosmarkellnll Személyi juttatások Járulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoltak pénzbeni jult. TámoRatásertékll kIadások

1 2 3 4

5 5/1 5.

2. alclm összesen:

<:<: 106 O O O O <: OOO 4 OOO O O O O <:91<:2

O O -3400 O O O O O O O O O O -3400

40706 O O O O 4 OOO 4 OOO O O O O 45742

3. alcim összesen:




O O O O O O O 5 OOO 5000 O O O O 5 OOO

10140

101<:0

10 gC

78' 252

Támo.'lalásértékl1 mrJkiJdési kiadások

,

Támoflalásértékü felhalmozási kiadások Vélllellesen áladolt pénzesuözök Ml1kiJr/ésf cél6 pénzeszkiJz áladás AHT-n k. FelhalmozAsí cél6 DénzeszkIJz átadás AHT-n k. FelúJfMs Fejlesztési kiadások Támogatás! kölcsön nyíljtása

,. 4/1 7 8

,

,,,

3296<: O O O O 2 ooo 2 OOO O O O O 36 OOO

252

78' 252

Nallyrendezvények Személyi juttatások Járulékok OoloQI kiadások Szociálpomikal ell .• ellátoltak pénzbenljult. TámoQatásértékll kiadások TámoflatásértékrJ ml1kiJdési kiadások Támotlatásértékl1 felhalmozás; kiadások Vé!!le!!esen átadott pénzeszközök MrJkiJdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felhalmozási cél6 pénzeszkCz Madás AHT-n k. Fellli1tás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

l 2 3

, 5 5/1 5. S 4/1 S. 7 8

,

4

Virosl kitüntetések

l 2 3

, 5 5/1

,

5. 4/1 S. 7 8

,

O O O O 13939


29. elm összesen:

10924 1245 60769 O O O O 15 OOO 15000 O O O O 87539

10924 1246 71563 O O O O 17 348 17348 O O O O 1D1081

O O -3 <:00 O O O O O O O O O O -3400

10924 1245 68163 O O O O 17 348 17348 O O O O 97681

O O O 36858 O O O O O O O O O 36858

O O O 1C182 O O O O O O O O O 10782

O O O 416<:0 O O O O O O O O O

Osszesen:

O O O 11000 O O O O O O O O O 11000

OSszesen:

O O O 40 COD O O O O O O O O O 40 OOO

O O O 165805 O O O O O O O O O 165805

O O O 45487 O O O O O O O O O 45487

O O O 211292 O O O O O O O O O 211292

'"

Személyi juttatások Járulékok 0010!!1 kiadások Szociálpolitikai ell., ellil.tottak pénzbeni jutt. TámoRatásértékO kiadások T.1mo.'latásért.1kl1 mliktJd.1sl kiad.1sok

1 2 3

,

5 511 5.

, '" ,

TámoflatásértékO fe/ha/maz.1si kiadások Vé.qlefjesen átadott pénzeszközök. MOk(Jdési cél4 pénzeszk(Jz átadAs AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkiJz áladás AHT-n k. Felulitás Feltesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

S. 7 8

~zocl.ills

"

4. alcim összesen:

2 805 O O O O O O O O O O 13939

SzemélVlluttatások Járulékok DolORi kiadások SlCclálpolltlkal ell.. etlátottak pénzbeni [utt. Támollalásértékil kiadások Támo.qatásértékO múk(Jdési kiadások Támo.QafásértéklJ felhalmozAs/ kiadások Vél/lel/esen il.tadott pénzeszközök MIJk(Jdés; célLi pénz9szkIJz átadAs AHT-n k. Felha/mozási célú pénZ9szk6z álar/ás AHT-n k. Felújitil.s Fejlesztési kIadások Támoaatásl kölcsön nyúl1asa

'"

2457 O O O O

348 348

'"

2 457 O O O O

348 348 O O O O 13939

állU.M

Szoelil.lpolltlkal ell:l.t:l.sok ~s

elly~b

jlltlat:l.sok

Rendszeres szociális sel/ély

1 2 3

, 5 5/1

5.

,. S Sil 7 8

,

Személyi luttatások Járulékok DolORI kiadások Szoc!álpolitlkal ell.. etlátottak pénzbeni jutt. Támollatásértékil kiadások

Támo;zatásértéklJ mükildés; kiadások Támo.Qaf.1sértékli fethalmozAsl kiadások VéQleqesen átadott pénzeszközök Idl1ktJdési célú pénzeszktJz ;ltadás AHT-n k. Fe/ha/mozási cé/6 pénzeszktJz Atadás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kladil.sok Támogatási kölcsön nyújlása

47 640

Rendelkezésre állás! támo.qatás

2 l 2 3

, 5 5/1 5.

, '" ,

S. 7 8

Személyi luttatások Járulékok DoloIli kiadások Szociálpolitikai ell .• etlátottak pénzbeni jutt. Támo.qatásértéktl kiadások TámoRatásértéklJ ml1ktJdési kiadások

TámoRatásértékl1 felhalmozAs/ kiadások VéllleReSen áladott pénzeszközök MrJktJdési célú pénlf1szk(Jz átadás AHT-n k. Felhalmozási cél6 pénlf1szkiJz átar/ás AHT-n k. FelúJltás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nyllMsa


A

elm szám

Alclm szám

EI~

KI-

Irány~O_

emelt elölrány-

oort

~l

~l

"'m 'úm

Pol~ármesteri

.

Hivatal és helyi

Alcim

"', "',

önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadiiisai

K1ADASOK

ElöIrányelm

kisebbsé~i

2010. hl eredeti el151r.linyut

~l

Kfemelt elölrányzat név

~~

2010.évl módosltolt el/llrány~at

.J2010. (IX. 21.) link. rendelet szerinti változb

2010. évi módosltolt el61rinyut

,Ft

.Ft

06.30_111

oort

"',

.Ft

.Ft

IdöskorUak láradéka

1 2 3

,, '", '" 511 611 7 8 9

Szemé lvi luttatások Járulékok 0010):11 kiadások Szociálpolitikai ell" ellálottak pénzbenllutt. Támollalásérlékü kladhok Támoyatástlrtékl1 ml1k6dés/ kiadások Témoyatáséff6kl1 felhalmozásl kiadások Vé.cllelleSen átadot! pénzeszkllzllk Ml1k/Jáésf célil pénzeszklJz átadás AHTof! k. Felhalmolásl célil pénzeslklJz átadás AHTof! k. Feliljltás Fejlesztési kladhok Támogatási klilcsön nVUltása Osszesen: Lakásfenntartási támollatás helyi

1 2 3

,, 511

'", '" 611 7 8 9

O O O 1260 O O O O O O O O O 1260

O O O 1193 O O O O O O O O 1193

O O O 2381

O O O 9514

O O O 75 OOO O

O O O 15 OOO O

O O O O O

O O O 75 OOO O

O

,

O O

O

O O O O 15 OOO

O O O O 15 OOO

,, ,,

O O O O

O O O 75 OOO

O O O 6200 O

O O O 54641 O O

O O O 20618 O O

O O O 75259 O

O

O

O

,

O O O 2361 O

O O O 9574 O

O

O

,, ,,

,, ,,

és kielléuitö

Személvlluttalások Járulékok DoloAI kiadások SzociálpolitikaI eU., eHátottak pénzbeni jutt. Támollatásértékü kiadások Támogetásét1ékO ml1klldésll
,, ,

Osszesen:

,,

O

, ,,

Lakásfenntartásltámofjatás nonnativ

4f1.

l 2 3

,, '", 511 611

'" 7 8 9

Személyi luttatások Járulékok 0010111 kIadások Szociálpolitikai eH., ellátoltak pénzbeni jutt. Támo):latásértékO kiadások TámoyatásMélnJ mlJkl1dési kiadások Támoj:1atásérlékl1 felhalmozásj kiadások VéfjleAeSen átadott pénzeszkllzök MlJklJdésl célil pénzeslklJz átadás AHTof! k. Felhalmozási célil pénzeslklJz átadfJs AHTof! k. Felújltás Fellesztésl kiadások Támogalá.si kölcsön nrQjlá.sa

,, ,,

Összesen:

,

, ,,

, ,,

O O O 6200

O O O 54641

O O O 20618

O O O 3500 O

O O O 4761 O O O

O O O

,, ,

O

O O O O 75259

Ad/issállkezelésl szolfjálathoz kapes. Jakásfennlartásltám.

l 2 3

,, '", 511 611

6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok DoloAI kiadások Szoclálpolltlkal ell" ellátottak pénzbenllutt. Támollatásérlékü kiadások Támoj:1atásértékl1 múk(Jdésl kiadások TémoyalásértékiJ felhalmozásll
,, ,,

O O O O

,,

,,

O O O 3500

O O O 4767

O O O

O O O 4 OOO O

O O O 4000 O

O

O

Összesen:

911

O

911

O O O 5676 O

,

O O O O O O O 5618

Lakásfenntartásltámofjalás-személsz:lllltás

l 2 3

,, '", 511 611

6" 7 8

,

Személyi juttatások Járulékok 0010111 kiadások Szoclálpolitjkal ell., eHátollak pénzbenljutt. TámoAatásérlékú kiadások Témoj:1aládff6kiJ miJk(Jdésl kiadások TámoyalásérlékiJ felhalmozásl kjadások Vé):llefjesen áladott pénzeszközök Ml1k/Jdés/ célil pénzeslktJz átadás AHTof! k. Felhalmolásl célil pénzeslkllZ átadás AHTof! k. Felújltás FeJlesztés! kiadások Támogatás! kölcsön nW!I:lsa

O O O 4 OOO O O O O O O O O

,, ,,

O

, ,,

O O O 4 OOO

O O O O

O 12677 O 52623 O

O 21864

O 4141

300

140

440

SO 885

17139

,,

108024 O O

O O O O O O 65500

O O O O O O 113069

O O O O O O 21426

O

,, ,

Összesen:

O O O O O O

O O O O 4 OOO

O

o

4 OOO

Ápolásldlj

7

511

Személvlluttatások Járulékok DoloAi kiadások SzociálpolitikaI ell•• ellátottak pénzbenljutt. Támollatásérlékü kiadások Támoyatásértékű múktJdésl kiadások

6/2 7 8 9

Véllle!jesen áladott pénzeszközök MúktJdési célil pénzeslktJz átadás AHTof! k. Felhalmozásl célli pénzeslkl1z átadás AHT-n k. Felúlilás Fejlesztési kiadások Támogatásl klllcsön nWltása

1 2 3 4

,

, '" 611

Támoj:1atáséltékű

,,

felhalmozási kiadások

Osszesen:

,,

O

O

O 26031

, ,,

O O O 134495

3.

szám~

melléklet 21. oldal

A PolQarmesteri Hivatal és helvi kisebbséQi önkormanvzatok központi kezelésü teladatainak . 2010. évi kiadásai ElöIrány-

elm ,>im

Alelm

'>im

Kiemelt elölrány-

,,' a',,' ,," '>im

sdm

1 2 3

,

5 5" 5n 6

'"

6n 7 8 9

Elöirány· eim

Alcim

o"~

o"~

KIAD

,,' a',," o"~

SOK 2010. evl eredeti el05lri.nyut

Klemelt ell:llránvzat név

OF' Személylju~atások

2010.evl m6dositott el05lroinyzal OS.30.lg

,

, ,,, , ,,, ,,

Járulékok DoloAl kiadások Szociálpolitikai ell., elláloltak pénzbeni juti. Támo!latásértékiJ kiadások Támo.llatáséttékil milktJdésl kiadások Támo.llatásér/ékil ffilhalmozásf k/adésok Vé.qle.oesen átadott pénzeszl(öz6k MliktJdésl célú pénzfJszJrlfz átadás AHToli k. Felhalmozási cé/ú pénzeszJrlfz átadás AHT-n k. felújítás fejlesltési Idadások Támogatási kölcsön nvUltása 1. alclm összesen:

OF'

,

12617

21884

193783

439149

206460

30'

, ,,, ,,, ,,

461333

.J2010. (IX. 21.} link. rendelet szerInti voiltozb

2010. évi m6dosllott el61roinyzat

.F<

oF<

, 4147

1<,

,,, , ,,, ,,

97317

101604

, 26031

'", ,

536467

,, ,, ,,,

562938

Eseti pénzbeli ellil.Usok Atmeneti se!lély

1 2 3

, 5 5/1

5n 6 6" 6n 7 8 9

,, , ,,, , ,, ,

személyi juttatások Járulékok DoloAlldadások SzocIálpolitikai ell., eltátottak pénzbenljutt. Támo!latásérlékiJ kiadások

45 OOO

Támo.tlatáséttékO mOkIJr:tési kiadások Támoflatásártolkli !elhalmozásl kiadások Vé!lle!lesen áladott pénzeszközök MOkIJdés/ célli pénzeszJrtJz Iltadás AHT-n k. Felhalmozásl collú polnzeszJrtJz átadás AHT-n Ir. felújitás fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön ny~jlása

O O

Összesen:

2

Temelésl se.Qély

1 2 3

, 5 5/1

5n 6 6/1

6n 7 8 9

, ,,

6100

6100

,, 4 5 5/1

5n 6 6/1

,

6n 7 8 9

Összesen: KöZllYÓllyellátásll11aZolvány

, , 1

3

5 5/1

5n 6

'"

6n 7 8 9

Személyi juttatások JárulékIlk Dollllllldadások Szoe1álpolitikal ell., ellátotlak pénzbenllull. Támo.qatásérlékO kiadások

, , 1

3

5 5/1

5n 6 6/1

6n 7 8 9

O

O 4 OOO

,,

,, , O

8316

O O

O

, O O

,, ,, O

10498

O

O

,, ,, ,

5500

10498

O

O

O

,

, O

,, ,, ,, ,

O O

8316

, ,, ,,

O

O O

8316

O

Összesen:

, O

4 OOO

5500

fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nWjtása

,, '22 ,

,, ,, ,, '"

O

O O

fel~jílás

O

O O

O

Személyi juttatások Járulékok Dolo.QI kiadások SZIle1álpolitikal ell., ellátotlak pénzbenllull. Támollatásérlékú kiadások Támofjatást!ttékú milk"r:tési k/adások Támoflatáséttolkli !elhalmozás/ k/adások VéfjleAeSen átadott pénzeszközök Múk"r:tésj cé/ú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszktJz lltadés AHT-n k.

O

,

O

,, ,, ,

Adóssállcsökkentésl támofjatás

,,

O

O O

O

Összesen:

O O

O

,

Támoflatásért6kli milk"dési kiadások TámoRafásértéka !elhalmozás/ kiadások Véfjlefjesen átadott pénzeszközök Milklfdés/ célli pénzeszktJz Iltadás AHToli k. Felhalmozásl cé/ú p6nzeszktJz átadás AHToli k. felújitás Fejlesltésl kiadások Támogalásl kölcsön ny~jtása

O

O

O

O

O O O

O O

O O

8316

45 OOO

O

-231

O

, ,,

6100

O O

,, ,,

TámoRafásértolkli fe/halmozásj kiadások VéAlellesen áladott pénzeszközök Milklfdési ~Ili pénzeszktJz átadés MToli k. Rllha/mozásj cé/li pénzeszktJz átadás AHToli k. felújitás fellesltésl kiadásIlk Témogatásl kölcsön nWjtása

O O

O O

3778

O

O O

O O

O

O

45 OOO

O

6100

4 OOO

O

,, , , ,

O O

O

O O O

Személyi luttatások JárulékIlk Dololll kIadásIlk SzocIálpolitikai ell., ellálottak pénzbeni lull. Támollatásérlékü kiadások Támllflahtsolrt6kli milklfd6s1 k/adáSOk

O

6100

Köztemetés

1

O

, ,

O

OSszesen:

O

O

O O O

Vélllellesen átadott pénzeszl(özök MilktJdés/ célú pénzeszJr"z átadás AHT-n k. Fe/halmozási célú pénzaszklfz átadás AHT-n k. felújilás fellesztésl kiadások Támllgatási kölcsön ny~itása

O

, ,,

45 OOO

45 OOO

,, ,, ,,

Támo.llatáséttékil falhalmozás; kiadásOk

45 OOO

,, , ,, , ,,

,

SzemélyI juttatások Járulékok DoloAl kiadások Szociálpolitikai ell., elláloltak pénzbenI Jutt. Támo!latásérlékü kiadások Témo.llatésértékO milktJdés/ kiadások

,,, ,, ,, , ,,

O

, ,, ,

O

, , O

6100

O O

'53

, ,, , ,

3547

O

O

O

O

4 OOO

, , , ,, , O

O

8316

O

O

O

O O

,

8316

,, , ,, ,, O

4942

O

O

O

,, , ,, ,

15440

O

O O

O

,,

4942

15440

O

3. számu meltéklet22. oldal

A Pol!=lármesteri Hivatal és helyi kisebbsé!=li önkormányzatok központi kezelésü feladatai nak 2010. évi kiadásai

Cfm '''m

Alcim szám

Kf.

ElöIrány-

emelt

~l

elő-

~O'

irány-

szám

szám

,,"

~l

1 2 3 4

5 511 5a

, ,a '" ,, 7

Elolrány-

Cfm Alcim név

név

KIAD

SOK 2010.~vl

~l

,," ,é,

". SzemélYlluttat:lsok Járulékok DoloIli kiadások Szociálpolitikai ell.. ell:l.tottak pénzbeniiulI. T:l.mollatásértékli kiadások Támo.Qatásértéktí mtíkadésf kiadások Támo.Qatásértékl1 felhalmozásl kiadások Vélllellesen átadot! pénzeszkllzllk Mtíkadési céllJ pénzeszk/Jz átadás AHTof! k. Felhalmozás; cé/ü pénzeszk/Jz átadás AHTof! k. Felüiitás fellesztésl klad:l.sok T:l.moqa!i'isl kölcsön nWjtása

,,, ,,

06.30_111 .Ft

.Ft O O

=

,,, ,,,

, ,,, ,, ,,,

6B 916

73914

68916

O

2. alclm összesen'

.J2010.(IX.27.) önk. rendelet szerintl dltozis

2010. ~vl módosltott el05lr.linvzat

eredell cl05lr.linyzat


~O'

73692

2010.~vl

módosltott el05lrilnyzat

,,

".

,

231

O 453

4711

78403

,,, ,, ,,, O

, ,,, ,,, ,,

4942

78856

Esetl t:l.mogat:l.sok RendkIvüli Jlyermelcvédelml t:l.mollatás

l 2 3 4

5

511

, ,a '"7 5a

,,

,

Személyi luttatások Járulékok DoloIli kiadások Szoci:l.lpolitlkal ell.. ell:l.tottak pénzbenIIulI. T:l.mollatásértékil kiadások Támouatásértékl1 ml1ktJdésl kiadások

O O

, ,,, ,,, ,,

20 OOO

Támo.QatásértékG felhalmozás/ kiadáSOk Vélllellesen átadott pénzeszközök Mük(Jrfésf célú pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozásl célli pénzeszk/Jz átadás AHTof! k. Felújitás Feliesztesi kiadások T:l.moqalásl klllcsön nyujlása OSszesen: Felsöfokú támo.Qatás

2 l 2 3 4

5 511

, '"7

5a

,a

, 9

,, ,,, , ,,, ,,

Személylluttatások J:l.rulékok DoloR! kiadások Szociálpolitikai ell., eUátottak pénzbenllutt. T:l.mollatásértékil kiadások Támollatásértékü mük/Jdési kiadások nmolla!ádrtákü !elha/mozás! kiadások Vélllellesen :l.tadott pénzeszközök Mük(Jrfésl célú p6nzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felhalmozásl cálú pénzBszk(Jz átadás AHTof! k. Felújítás Fellesztési kiadások T:l.mogatásl klllcsön nyü!t:l.sa

O

3 OOO

Összesen: Felsöoldatásl ~sztllndll támollatás

l 2 3 4

5 511

, '" ,,

sa

,a 7

3 OOO

,

Személylluttat~sok

O O

J:l.rulékok Dolol/i klad:l.sok Szocl~lpol!tikal ell.. ellátottak pénzbeni lutt. T:l.mol/atásértékil kiadások

4 OOO

Vélllellesen átadott pénzeszkllzllk Mü/(l:Idás/ célú pénzeszkl:lz átadás AHTof! k. Fe/halmozási céltl pénzeszk/Jz átadás AHTof! k. Felúlit:l.s Feilesztési kIadások T:l.moqatasi kölcsön nWltása

5 511

, '" 'a ,, sa 7

Támogatásérlékl1 felhalmozás; kiadások

5 511

, '" ,

sa

,a 7

9

SzeméiYlluttatások Járulékok DoloIIi kiad:l.sok Szoclálpolltikal ell.. etlátottak pénzbenllutt. Támol/a!i'isértékO kiadások Támollatásérlékl1 ml1k/Jdésl kiadások Támorlatásértékü felhalmozási kiadások Véllle.qesen átadott pénzeszkllzllk Mük/Jdés/ céltl pénzeszk/Jz átadás AHTof! k. Felhalmozási cé/Ii pénzeszk/Jz áladás AHTof! k. Felülítás Fellesztésl kIadások Támoqatási kölcslln nyújtása ~sszesen:

,, , , ,,, ,, ,, ,

, 27500

28040

1040

5"

1040

27500

28040

,, , ,,, ,,, O O

3. alclm

3 OOO

,,, ,,, ,,, ,,, ,, , ,,, ,,, ,, ,

O Összesen:

l 2 3 4

3 OOO

4 OOO

O

VéfjlelleSen átadott pénzeszkllzllk Mük/Jdás/ céltl pénzeszkl:lz átadás AHT·n k. Felhalmozás; cé/ti pénzeszk/Jz átadás AHTof! k. Fehilit:l.s Feilesztésl kIadások T:l.moqatási kölcslln nyültása

,, , ,, ,, ,,, ,,

4000

,, 5", ,, ,,, ,,

Személyi juttatások Járulékok DoloJlI klad:l.sok Szoclálpolltikel ell.. etlátottak pénzbeni lull. T:l.mofjatásérlékO kiadások Támollatásártékl1 mtík/Jdési kiadások

O 20 OOO

4 OOO

Ovodáztatásl támo.qatas

l 2 3 4

20 OOO

,, ,,, ,,, O

TámogatásártéktJ mtíkl:ldésl kiadások Támollatásértékl1 felhalmozás; kiadásak

OSszesen:

4

20 OOO

,, , ,, ,, ,,, ,

,, O

,,, ,,, , ,,, ,,

,,

32371

12371

32371

12371

,, ,, ,,, ,, , ,,, , ,,, ,, , ,, ,, ,,, ,,, ,, , ,,, , ,,, ,,, ,, , ,, , ,,, ,,, ,, , O

O

O

12371

12371

,, , ,, ,,, ,,,

3 OOO

O

3 OOO

O O O

,,, ,,, ,,,

4 OOO

4 OOO

,,, , ,,, ,, ,,, ,, , ,,, , ,, ,,

1040

1040

40411

O

40411

3.

A

Clm

Alclm

szám

,,'m

Elő-

K>

Irány·

emelt elcirány-

,,'

~~

,,'

"rt

,>ám

s:<:ám

Po[~ármesterj

.

EIO-

KIAD

SOK

Irány·

Clm Alclm

rt"

rt"

,,'

Kiemeit

~,-

előirányzat

név

, S 511

, '",a sa

, 7

9

melléklet 23. oldal

2010. évi eredeti chSlrilnyut

2010.bl módosltott el6irányzat 06.30-lg

.12010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti v;\.ltoz.lIs

2010.i!vl módosltotl ehSlrányzat

'"

'"

'"

'"

"rt

rt"

Etkni!sl terlti!sl dll

1 2 3

5z~mll

Hivatal és helvi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelés ü feladatainak 2010. évi kiadásai

SzemélYi luttatások Járulékok DoloAi klad~sok Szociálpolitikai elI., ellátottak pénzbeni lutt. nmoAat~sérlékii kiadások n/llQ9afilstlrttlkll mükOdés/ k!ad~sok T~/llQ9atAsárlékll (e/halmoz;!sl kiadAsok Vélllellesen átadott pénzeszközók MllkOdtls( c4lü pénzesz/(IJz átadás AHT-n k. Fe/halmoz
a a a 13 OOO a a a a a a a a a

a a a 21971 a a a a a a a o a

a a a a a a a a o o a o a

a a a 21971 a o o o o o a a a

13 OOO

21971

O

21971

lakáshoz jutis és lakástimollatis

1 2 3

, '"5a, 5

511

,a

, 7

9

a a a

Személyljuttat:l.sok Járulékok DoloIIi kiadások SzoclálpoWjkaI ell.. ellátottak pénzbenllutt. TámoAalásértékil kiad~sok Támo.Qafilstlrttlkll múkIJdési kiadások Támo9atás6ttékl1 fe/halmozásf kiadáso/( VéllleAesen átadott pénzeszközök MrJk/Jdésl célú ptlllzem/Jz Madás AHT-n k. Felhalmozás; cé/ú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felllj!tás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcsön nyll"ásc

O O O O O O O

a a

5. alcim összesen:

38 OOO 38 OOO

a

O

O 7

a a

a a a a

O O

O O

a a O a a

38893 38900

a a a a a a

O

a a a a a O a 7

O O O O 38 B93 38900

Vlsszalllényelhet6 timogatisok

, 2 3

, 5 511

,

512

511

,a 7 8 9

LakosdAl kózmiifejlesztésltámoRatas

a a a a a

a a a a a

O O O

a a

a a a a a

O O

O O

O O

2500

2500

O 2500

O 2500

Osszesen:

2500

2500

a a a 12282 a

a a a 137 a

a a a 12419 a

O O

O O

O O

Osszesen:

a a a a a a a a O a a a a a a a a a a O a 2500 a 2500 a a a

Személvlluttatások Járulékok 0010111 kIadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jut!. Támollatásértékii kiadások Tá/llQ.QaMdrttlkl1 mllk/Jdésl kiadások Tá/llQAatásértékrJ falha/mozás! kiadások VéllleAesen átadott pénzeszközök Mllk/Jdésf célü pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Fe/halmozás! célü péllzeszk/Jz Atadás AHT-n k. Felú!ítás Feltesztésl kiadások Támogalás! köh::sön nyll"ása

a a a

a a a

a a a a a a a

O O 2500

O 2500

a a a

2500

Közlekedési támo.Qatás

2

1 2 3

, • sa ,

5/1 811

5/2 7 8 9

1 2 3

, 5

5/1

, '" 'a 5a 7 8

,

Személyi juttal~sok Járulékok DoloAI kiadások Szoei~lpolilikal ell., ell~tottak pénzbenl jutt. TámoAatásértékO kiadások TAmoAatáséltékll mrJ/(/Jdésl /(/ad~sok Támo!1atásérlé/(ll felhalmozásl kiadások VéAle.Qesen átadott pénzeszközök Ml1k/Jdésl cé/Il péllzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozás! célü péllzeszk./Jz átadás AHT-n k. Fellljitás Fejlesztési kiadások Támogat~si kölcsön nyUjtása

Személyi Juttatások Járulékok 0010111 kiadások Szoclálpolitikal ell.. el!átottak pénzbenllutt. Támo]lalásértékli klad~sok T~mo.Qatáséltékü múkIJdtlsl kiadAsok TámoAafáséltékl1 fa/halmozásl kiadások VéAleAesen /itadottllénzeszközók MI1Mdtls! célű ptlnzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozásl célü ptlnzeszk.6z átadás AHT-n ll. Fellljltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön ny@ása 6. alclm összesen:

a a a a

a O a a a a

12282

137

12419

a a a 12282 a O o

a a a 137 o

a a a 12419 a

O O

O O

a

O O

a a a

O O

2500

a

2500

O 2500

O O

O 2500

2500

14782

137

14 919

22783 3876 14 OOO

152717 49960 13410 41370

84371 22780 -2194 40593

237 aBB 12 740 11216 81963

O O

O

O O

a a a

a a a

a a a

KözfoglalkoztaUs Közcélll fOJllalkoztalás

1 2 3 4 S 5/1

sa 6 51'

,a 7 8 9

SzeméM juttatások J/iru!ékok DoloIIi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámollatásértékiJ kIadások TámoAafásér/ékl1 mrJk/Jdésl kiadások Támo9afás6rtékü fe/hal/llQzásl kiadások VéAleAesen átadott pénzeszközök MrJ/(/Jdtlsl cé/ü pénzeszk/Jz átadás AHT-n k. Felhalmozás; cé/ü pénzeszk/Jz áfadás AHT-n k. Fellljllás Fejlesztési kIadások Támogatási költ:Sön nylljt~5a

a a a a a a a a a a

OSszesen:

40459

a a

O O

a a a

257457

a a a a a a 2194 a

147744

a

a a a a 2194 a 405200


A Pol!1ármesteri Hivatal és helyi kisebbséQi önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadásai

EloIrány-

Clm ..ám

Alclm

,"m

,,'

~,-

"rt szám

Kiemel! eloinlny-

,,'

szám

EloInlny·

Clm Alcím oé,

"é,

K1AO

,,'

SOK

Kiemel! eloirányzat név

~,-

"rt

"é,

2010.~vl

2010.~vl

eredeti el6lr.tnyzal

módosltott el6lr.tnyzal OS.30·lg

OF'

OF'

.J2010.(IX. 27.1 önk. rendelet szerinIl v.tltoz,is

2010. ~vl módosllott el61~nyzat

."

OF'

Közhasznú fORlalkozlatás

2

1 2 3 4 5 511

sa 6 611

sa

,, 7

Személyi jullatások Járulékok DoloRI kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátollak pénzbeni jutt. TámoRatásértékO kiadások Támo!l'atásértékiJ miJkMési kiadások TámogaMsértékiJ felhalmozási kiadások VéRIellesen atadott pénzeszközök Műkcldésl célú pénzeszkI'Jz á/adtis AHT-n k. Felhalmozásl célll penzeszkclz á/adás AHTof! k. Felújltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyú!l:l.sa Összesen:

, 2 3 4 5 511

sa S

SI' sa

,,

7

KözfoRlalkoztatás

szervezők

470 127 403 O O O

470 127 557 O 1664

Q

Q

Q Q

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

1000

2918

12746

15664

O O O O O

5292 1453

2162

7454 2037

1664

9617 2696

433 O O

10087 2823 1090

O 1664

1664 Q

fOlllalkoztatása

SzemélYI Juttatások Jarulékok DoloUi kiadások SzocIálpolitika! ell.• ellátottak pénzbenI jutt. TámoRatasértékO kIadások Támo.qatásérlékű miJkI'Jdésl kiadilsok Támo.r./atásémlkll felhalmozási kiadilsok VéRleResen átadott pénzeszközök Műkt1dési célű pénzeszkIJz átadás AHTof! k. Felhalmozásl célú pfmzeszkIJz átadás AHTof! k. Felújltás FejlesztésI kiadások TámogatásI kölcsön nyújtása Osszesen:

457 O O

584 O O O

Q Q

Q Q

O O O O O O O

O

O

Q

Q

O O O O

O O O O

457 O O O O O O O O O O

7202

2746

9948

O O O O O

O O O O O

Q Q

Q Q

Q Q

Szociális bolt klalakltására nyújtott támoRatás

1 2 3 4 5 51'

sa S

SI' sa 7 8

, , 2 3 4 5 511

,

Személyi juttatások Járulékok DolORi kiadások Szociálpomikai ell., ellátottak pénzbenliutt. TámoRatásértékO kiadások Támof/atásértékiJ működési kiadások TámOllatásértékll felhalmozásl kiadások VéllleResen átadott pénzeszközök MiJkcldésl célú pénzeszkclz átadás AHT-n k. Felhalmozás! célú p6nzeszkclz Mad~s AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatásl kölcsön nyúitása

sa

,, , 7

2 3 4 5 511

sa

,,

7

O Q Q

Osszesen:

O O O O O O O O O O

kiadások Támo.qatásérlékG felha/mozásl kiad~sok Vé.qle.qesen átadott pénzeszközök MiJkIJdésl célll pénzeszkIJz á/adás AHTof! k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHTof! k. Felújltás Fejlesztési kladlisok Támogatási kölcsön ny@ása 7. alclm összesen: Személyi ruttatások Járulékok Dololll kladlisok SzocIálpolitika! ell., ellátotlak pénzbenI juti. TámofjatásérlékO kIadások

Vllfjlefjesen átadott pllnzeszközOk MrJkIJdési célú pénzeszkIJz áladás AHTof! kFelha/mozási célú pénzeszkIJz áladás AHT-n kFelújftás Fellesztésl kiadások Tlimoglltásl kölcsön nyújtása

Polg:i.rmesterl Hivatal :i.ltal

O O O O O O O

3500

O

3500

Q

Q Q

O 3500 O O O

3500 O O O 3500

O O O O

350C

158479 51540 14 524 41370 1664 1664

95150 26060 -1761 40593

Q

Q

O

35CC

O

3500

Q

Q Q

O 3500 O

3500 Q

O O

O

254629 17 6CC 12763 81963 1664 1664

O O

2194

O

O

41459

271076

163236

434312

23253 16480 14403 303199

158479 73423 15053 616504 1664 1664

96150 30207 -1390 155130

254629 103631 13663 171634 1664 1664

O

Q

O

O O O

Támo/másét/ekű mrJkcldésl kIadások Támo!l'atásémlkiJ felhalmozási kiadások

30. elm összesen:

II

O O O O 23253 3803 14403

Támo!l'atásérlékű műkcldési

sa 6 611

Q

SzemélY! Juttatások Járulékok Dolofjl kiadások SzociálpolitikaI ell .. ellátottak pénzbenliutt. Támollatásértékll kiadások

sa 61'

O O O O O O

O O

2194

2500

6 OOO

O

6 OOO

O 2500 O O

Q

Q Q

Q

38 CCC 397 835

s OOO O O 38893 91001&

6 OOO

O

O

2194

2194 38893 1192308

O 282290

ett:i.ta~é~_djlioJl

Csabai Mérleg

1 2

,

4 5 511

sa S

SI' sa 7 8

,

Személylluttatlisok Járulékok DolORI kIadások SzocIálpolitika! ell.. ellátottak pénzbenllutt. TámoRatásértékil kiadások

O O

O O

25 OOO

25 OOO

O O O O O

Támo!l'atásémlkű műk6dési

kiadások Támo.qatásérlékll felhalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MiJkOdési célú pénzeszkIJz átadás AHTof! k. Felha/mozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nvUilása 1. alclm összesen:

O O Q Q

O

Q Q

Q Q

O O O

O O O

25 OOO

25 OOO

O O O O O Q

O O O O O O O O

O O 25 OOO

O O Q Q

O O O O O O 25 OOO

3. számú melleidet25. oldal

A PO]Q;armesteri Hivatal és helyi kisebbséQ;i önkormányzatok központi 2010. évi kiadásai Elő.

irány·

elm szám

Alclm szám

>o,

~o-

port szám

Ki· Előirányemelt el,), elm Alclm >o, iránv· név ~o-

>o,

KIAPASOK 2010. évI

2010. évi módosllott eh5lrinvzat 06.30.Jg

~redel1

,é,

Kiemeli előIrányzat név

el6lr;l.nvzat

oort

,é,

,,'m

kezelésű feladatainak

,F<

,F<

Katasztrófa védelem, HelyI Védelmi BIzottság mliködtetése

, ,, '", '"

Személyi juttalisok Járulékok Polo,QI kiadások Szociálpol~ikal ell., ellálottak pénzbeni jutt. Tá.mo,qatásértékű kiadások TámoRafásé~kll mllklldéslkiadások Támoflafásérlékll felhalmozási kiadások VélllelleSen átadott pénzeszk6zök Ml1ktJdésl célú pénzeszl!.tJz áfadás AHT-Il k. Felhalmozás/ célú pénzeszktJz átadfis AHT-Il k. Felúf[tás Fejlesztési kiadások TámogatásI kölcsön nyl1jtása

1

3

61'

'", 7

9

,, ,, '", '", 511

Tfimof1atfisérlékll felhalmozfisl k/adfisok

611 7

,

3. alclm 6sszesen:

•

Vezet61

, ,, '", '" '" '" , 1

3

7

9

k~rel

3

511 6

611 7

9

O O O O O

O O

O O O O O

", ,

,, O

1538

1538

'43

'43 22'

Támof1atásé~/(a TámoRafásé~kl1

mllMdési kiadások felhalmozás/ kiadások

átadott pénzeszközök MOktJdési célú pénzesz/(tJz átadás AHT-Il k. Felhalmozási célli pénZllszJ(tJz áfadás AHTo/l k. Felúlitás Fellesztési klaclások Támogatási kölcsön nWjtása

10397

1300 1300

1300 1300

5 OOO

12760

,, ,,

'"

O O 4100 4100 O

7200

,, ,,

5145

,, ,, '", '", 51' 611 7

9

Sl:emélvl juttatások Járulékok Dolo~i kIadások Szoclálpolil/kal ell., ellátottak pénzbeni jlltt. Támoqatásérlékli kiadások Támof1atásérlékll m6kiJdési kiadások Támo.qatásérlékú felhalmous/ kiadások Véqleqesen álaclott pénZllsl:köz6k Mü/(Odés! célú pénzeukOz fi/adás AHT-Il k. Felhalmozásf célú pénzeslktJz átadás AHT-Il k. Felúl1tás FejlesztésI kiadások Támogatási kölcsön nyú "ása

,, ,, ,, ,

O O

, ,,

,, ,,

,, ,

-400

'00

,

,

30

1538

843

22'

,

10397

,,

O 1300 1300 O

,, ,

12760

84'

175 3507

, '"

400 O 4100 4100 O

8730

,, ,

,, ,

,, ,

,, ,

O

,, ,

8730

5145

1032

6177

93' 935

'BO

74'

,

'60,

,, ,

23888

33697

-1215

32482

10 OOO 2600 3400

16532 4432 6253

,, <", ,

16532 4434 5 652

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O 16 OOO

,,, ,, ,

27217

-599

26618

5 OOO 1300 1700

5 OOO 1300 1700

4964 1341 4458

9964 2641 6158

O O

O O

O O O

O

,,

,, ,,

8 OOO

8 OOO

, ,, , ,

6. alclm összesen:

O O 30

'" , ,, ,, ,,

O 26524 25194 1330

82'

Orsziggylilésl vlIlasz!isok

1

O

", ,

1215 1215 O 23997 21927 2070

O O 18743 18743 O O O 5. alclm összesen:

, ,,

175 3907 O O O O 4100 4100 O

,, ,

Személvlluttatások Járulékok DoloAl kiadások 5zoclálpolitlkal ell.. el1álottak pénzbenliutt. Támollalásértékll kJaclások TfimoRatásértékll mllktJdés! kiadások Támo.qatásérlékll fe/halmozási /(iadások Vé.Qlellesen átadott pénzeszközök Mll/(lIdés/ cé/6 pénzeszl!.iJz á/adás AHT-Il k. Fe/halmozási cé/ú pénzeszk6z fi/adás AHT-Il k. Felfriltás Fejlesztési kiadások TámogatásI kölcsön nyú"ása

,

2637

,

4. alclm összesen:

l

O O O O O O

179

Vilaszt6kerlll~tlcélelólrinvzat

, •, '" '",

1244

2377 O

Vé~le~esen

'00

-30

,,,

SzemélyI juttatások Járulékok Doloql kiaclások Szoclálpolitlkal ell., ellátottak pén:l:benllutt. Támoqatásérlékű kiaclások

,, ,, ,

'00

'", , ,, ,, ,,

Véqleqesen átadott pénzeszkOzOk Mllk6dési ~Iü pénzeszl!.tJz fi/adás AHT-Il k. Felhalmozási célú pénzeszkoz fi/adás AHT-Il k. Felúiltás FejlesztésI kiadások Támooatásl k61csOn nVÚllása

,F<

1274

Nemzetköll ka;pcsolatok

3

,F<

'00

,,

Személvi iuttatások Járulékok Doloql kiadások Szociálpolitlkai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Tá.moqatásMékll kiadások Támofla/áséttékll mllktJdési k/adfisok

2010. évi módosllott el61r.l.nvzal

1274

", ,

2. alc!m 6ss:l;esen:

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerInIl dllozÍlS

,, , ,, ,

'"

O ·2527 --3267

82' 28'

,

,, ,,, ,, ,

Helyl önkorminyzall vilasz!is

,, ,, '", 1

511 611

'", 7

9

Szemé lVi juttatások Járulékok DoloIli kIadások Sl:oclálpolitlkal ell., ellátottak pénzbenllutl. Támollatásérlékil kiadások Támorlatásérlékll ml1ktJdésf kiadások Támo.qa/ásérlékll felha/mozásf kiadások Véqleqesen átadott pénzes:zközök Mü/«(Jdésf célú pénzeslkoz fitadás AHT-Il k. Felhalmozásf cé/6 pénzeslktJz lItadás AHT-Il k. Felújllás FejlesztésI kiadások Támogatási k61csön nyújtása

,, ,

OSszesen:

,, ,

, ,,, , ,, , O

, ,,, ,,, , ,

18

18

10781

18781

3. su-mll melléIdet 26. oldal

A EIIlIrány· eim

Alcim

"'m

s~ám

,,'

~"-

o""

,"m

Pol~ármesteri

K, emelt e16Irány·

Hivatal és helvi

EIIlIrány·

KIAD

,', ,', ,,' ,,' ,', '''m

7J1.

elm

önkormanvzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadasai

kisebbsé~i

SOK

Aleim

Kiemeit elöirányzat név

~","O

1010. évi eredeti el6lránYZ41t

1010. évi módosltott el6lránYZ41t 06.30-/g

.J1010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti váltads

el6lrány~at

.F<

.F<

.F<

.F<

1010.évl módosltotl

Klsebbséglllnkormányutl válasz;Usok

1 2 3

, 5 51< 5.

,

,. ,I<

, 7

9

S~emélyi juttatások Járulékok DoloRi kiadások S~ocIÍII~olittkal elJ.• ellátottak pénzbenlIutt. Támollatasérlékü kiadások TámoflatásértékrJ muklJdési kiadások Támo.",atAdrtékli felhalmo~ási kiadások Vélllellesen átadott pén~eszközök MrJklJdés/ célú pén~eszklJ~ .1tad.1s AHT-n k. FelhalmoZlls/ céllÍ p4nzeslkO~ átadás AHT-n k. felújilás felJesztésl kiadások Támogatásl kölcsön nyfrlt:l.sa

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

OSs~esen;

O O O O O

O O O O O

öss~esen:

8746 O O O O O O O O O O 9 OOO

""

2671 O O O O O O O O O O 2785

""

2671 O O O O O O O O O O 2785

Polg.1rmesterl keret

1 2 3

, 5 51< 5.

,

,. 6/1 7 8 9

S~emélvt luttatások Járulékok Dololll kiadások S~oclálpomikaJ ell.. eUáll:lttak pénzbenllutt. Támollatásértékú kiadások TámoRatásértéklJ mlJkOdés; kiadások TámoRatásértékrJ reltlalmo~ási kiadások VéRlellesen átadott ~énzeszkll~ök MüklJdési célű pén~eszklJ~ átad.1s AHT-n k. Felha/mo~.1sl cé/t! pén~eszk"z átadás AHT-n k. fellljitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyllJtasa

200

"

8. alclm

200

"

8546 O

200 200 O O

O O O O O 9 OOO

9 2 -11 O O O O O O O O O O O

209

"

8535 O

200 200 O O

O O O O O 9 OOO

BrlIss:ell Erdekképvlseletllnformácl6s Irodl!

1 2 3 4 5 5/1 5.

,

,. 6/1 7 8

,

S~emélyi juttatások Járulékok Dololll kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támollalásérlékü kiadások Támoflalásllrtékll mIlkIJdési kiadások TámouatAsértékrJ felhalmoz.1s/ kiadások Vélllellesen átadott penzeszközök Ml1kMési célt! pénzeszklJz álad~s AHT-n k. Felhalmo~ás/ célú pén~eszko~ átadás AHT-n k. felúlitás fejlesztési kiadások TámogatásI kölcsön nyQjtása

O O O

O O

O O 6500 6500 O O

9. alclm

IJss~esen:

O O 6500

O O

O O

O O

O

O

O O O O 6500 6500 O O O

O O O O O O O O

O O O

O 6500

O O O

O O 6500 6500 O O O O 6500

O O 8205 O O O O O O O O O O 8205

O O 8205 O O O O O O O O O O 8205

5063 1369 15324 O 680

28382 1618 17 546 O 1815 1815 O 35897 33827 2070 825 316 O 151399

Kr1:lsknell!sl el05lr.1nyut

10 1 2 3

• ,

5 511

5/2 6/1

5/2 7 8

,

S~emélyl juttatások Járulékok 0010!!1 kiadások S~oclálpolittkal ell .. ellátottak ~énzbenl lutt. TámoRatásérlékú klad/isok Támouatáséttékü ml1kOdésl kiadások Támouatásért6kl1 feltlalmozásl kiadások Vélllellesen átadott ~én~es~közllk MükOdésl célú pén~eszkIJ: átadás AHT-n k. FelhalmoZllsl célt! pénzeszJ(IJz átadás AHT-n k. felújitás fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyllitása

O

O O O

O O O

1 2

,

• ,,

5 5/1 5.

.,. 7 8

,

O

O O

O O

O

O

O öss~esen:

31. elm összesen:

16787 4417 50279 O O O O 3C643 30643 O O O O 1112126

S~emélylluttatások

Járulékok 0010!!1 kIadások Szoeiálpolltikal ell.. ell:l.tonak pénzbenllutt. Támollatáséltékú kIadások Támo.Qatáséttékl1 muklJdésl kiadások TámoRatáséttékrJ felhalmozási kiadások VéllleResen átadott ~én~eszkö~llk MuklJdési célú pén:eszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszJ(oz átadás AHT-n k. felllj1lás fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyllllása

O O

O

O O

10. alclm

O O O O O

O O O

23319 6249 62222 O 1135 1135 O 38424 37094

1330 825

268 O 132442

'BO

O ·2527 -3267

740 O

"

O 19 957

3. szamú melléklet 27. oldal

A ?olqármesteri Hivatal és heM kisebbséqi önkormányzatok központi kezelésü feladatainak . 2010. évi kiadásai

Clm .>ám

Alcfm sZilm

Elő-

Ke

Irány·

emelt

,,'

~,-

"rt szám

elő-

Irány-

,,'

.>ám

Elő-

KIADASOK

Irány·

Clm Alcfm

,',

o"~

,,' "rt ,',

KIemeit

~,-

előirányzat név

2010.évi eredeti

2010.évl m6dosltott

előirányzat

előirányzat

.J2010. (IX. 27.l link. rendelet szerinti változ.1s

előiránytat

OF'

OF'

2010. évi m6dosltott

0&.30..{g

oF<

OF'

Polgármesteri Hivatal éS..LéJO.zben ö.n;i.M...inté_zményel

~_2

OnkormánytatllgazgaUs Önkormányzati i!laz!latás

, ,, 1

3

,., ,. 511 611

7

,•

Személvi Mtatások Járulékok Dololll kIadások Szoeiálpomikai eU.• ellátottak pénzbeni lutt. Támo.qatásértéka kiadások

901276 232538 82254

, ,,, ,,, ,, ,

TámoqatásMékl1 múklldésl kiadások Támoqatásértékú felhalmozAsi kiadások VéRIeResen átadott pém:esz!
111.

Informatikai feladatok

, ,, 1

3

,., ,. 511 611

7

, 8

Személvi juttatások Jánllékok DoloRI kladll.sok Szociálpolitikai ell.• ellátottak pénzbeni lutt. Támollatáséllékll kiadások TámoqafásérlékrJ mrJklldésl kiadások TámoUafásértékrJ felhalmozási kiMások Véllle!lesen átadott pénzeszközök Múklldési célu pénzeszkIJz átadás AHT-n k. FelhalmozáS! célu pén:zeszkIJz átadás AHT-n k. Felújltas Fellesztési kIadások Támogatási kölcsön nyúltása

1•.

, ,,, , ,,, ,,

1216068

1376304

,, , ,,, , ,,, ,

,, , ,,, , ,,, ,

51606

Osszesen:

1023020 266030 87254

51606

, , ,., 3 4

511

,. 611

7

, 8

Személvl{uttatások Járulékok Dolo!ll kiadások 5zoclálpoll!lkal ell., ellátotlak pénzbenllutt. TámoRatásértékil kiadások Támouat.1sértékú műkIJdésl klac/ások Támw~atásért6krJ

felhalmozásl kiadások

Osszesen:

,,, ,,,

, ,,, ,,, ,,,

24779

1 401 083

, ,,

,,, , ,,, , ,,, ,, ,

,, , ,,, , ,,,

51606

,

1000

1000 52606

1054

1064

367

367

3 aoo

3800

II 231

II 231

O

5231

1000

740 32' 287

..",

3"

, ,,, ,,, ,, ,

VéllleJlesen átadott pénzeszközök Műkl1dési célú pénzeszkl1z átadás AHT-n k. Felhalmozás/ célú p6nzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújitás Fellesztési kiadások TámogatásI kölcslln nyúltása

,

1 038509 270220 92254

52606

EllVéb közl!laZ!latasl feladatok

1

15589 4190 5 OOO

, ,,, ,,, ,, O

,, ,, , ,,, ,, , ,,

1000

52 SOS

1064

367

, ,,, ,,, ,,,

3 aoo

József Attila Lakótelepi TelepDlésrészl önkormanVlat

1•.

, , ,., 1

3 4

5/1

,. 611

7

8 9

Személvi luttatások Járulékok DoloRI kiadások Szociálpolitikai ell., euatottak pénzbenlllltl. Támo!latáséllékli kiadások Támo.qaMsélt6krJ mrJkiJd6s1 kiadások TámoRatáséltékrJ felhalmozási kiadások Vé!lle!lesen átadott pénzeszl<özök Ml1kiJd6s1 cé/6 pénzeszkl1z átadás AHT-n k. Felhalmozásl cél6 pénzeszkIJz áfadás AHT-n k. FeWjítás Fellesztésl kiadások Támogatasi kölcsön nyújtása

320 850

,,

Osszesen: 1/4.

'PolRármesleri hivatalok szervezelfellesztése"-pály.-ÁROP-1/A.2JB.

, , 1

3 4

,., ,. 511 611

7

• 9

Osszesen:

, , ,., 1

3 4

511

,. 611

7

8 9

,, 'BO 'BO, ,, ,

7" 7"

2850

2047

,, ,, ,,, ,,, ,, ,

SzeméJyljuttatások Járulékok DoloIli kiadások SzociálpolItikai elJ.• ellátottak pénzbenliutt. Támollatásértékll kiadások TámoRafásérlékrJ mrJkiJdésl kiadások TámouatásérlékrJ felhalmozásl kiadások VéJlle!lesen átadott pénzesz!
Személvlluttatások Járulékok Oolo.ql kIadások Szociálpolitikai ell•• ellátotlak pénzbeni lutt. Támo!lalásértékil kiadások TámoflatáséltékrJ mOkiJd6s1 kiadások Támoqatás6rtékrJ felhalmozásl kiadások Vé!lle!lesen átadott pénzeszközllk MOkijdésl célú pénzeszkijz átadás AHT-n k. Felhalmozásl cél6 pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felúlllas Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtasa

, O O

, 69 18

, ,,, ,, ,, ,

5293

O

,

.375

1672

,

O

,, ,,, , ,, ,, , O O

O

5380

903340 233225 138510

1024893 266735 148240

15189 4015 5 OOO

690

, ,,, 70', , , 700

1000

1000

1216755

1441568

14'

, ,,,, ,,, ,, ,,

, ,,, ,,, ,,, ,

,

, ,,, '",, ,

1. alclm összesen:

, ,,,

-175

, , ,,, ,,, ,, ,, O

O

24404

287

O O

69 18

, ,,, ,,, , ,

5293

O

5380

1040082 270750 153240

,, , ,,,, , , O

"O

1000

1465972


A

Crm szám

EloirányAlelm

~,

,"m

~o-

Ke emel! eloirány~,

"rt szám

Pol~ármesteri

,"m

Crm

Hivatal és helvi kisebbséqi önkormányzatok központi kezelésu feladatai nak 2010. évi kiadásai

Elo. irányAlelm

,é, ,é,

KlADASOK

~,

Kiemel! elöJrányzat név

~o_

"rt név

2010. évi eredeti el61ranyut

2010. évi módosltott el6lr.inynt 06.30-lg

.J2010. liX. 21.) link. rendelet szerinti VlIltozis

2010. évi módosltott eI6Ir.llnV%.a.t

oFr

,Fr

,Fr

,Fr

Körzet! Igazgatbl feladatok Gyámhivatal

1 2 3

Személyi juttatások Járulékok DoloAi kIadások Szoc!áJpolitikai ell.. ellátottak pénzbenilull. Támo.~atásértékii kiadások Támor;atAsMéka múk6dési kiadások Támolla/ásétték6 fe/halmozásl kiadások Vélllellesen átadott pénzeszközök M6k6désl cé/O p(mzeszk6z átadás AHT-n k. Fe/ha/mozási cél6 pénzeszk6z átadás AHT-n k. Fejújítás Fejlesztési kiadások Támogatási klllcsen nyújtása

• ,Ir,., , ,.'" , 7 9

,

39150 10625

• 94 O O O

49•

O O O

Összesen:

2

35520 9314

O O

O O O

O

O O

O O O

O O O

45366

50269

40351 1a 765 1979

43658 11442 1979


39150 10625

O O O O O

43656 11442 1979

O O

O O

49. O O O O O O

O O O O 50269

Ep!téshalösálli feladatok Személv! Juttatások Járulékok Dolofjl kiadások Szoclálpol1tikal eU .. ellátottak pénzbeni jutt. Támollatásértékii kiadások Támo.qafásérték6 m6k6dési kiadások Támo.qatásértékO felhalmozásl kiadások Vés:lles:lesen átadott pénzeszközök M6k1Jdési célű pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozás/ cé/il pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújltás Feilesz1ésl kiadások Támogatási kölcsön nyú~ása

2 3

,• ,.'I,r

,. 611

,

7

9

O O

O O

O O

O

O

O O O O O

'35

'35

53730

51113

15586 20210 5100

81355 23119 510a

O

O O O

OSszesen:

O

O

O O O O O O

O O O O

O O

'35

O

51113

Okmányiroda

1 2 3

SzeméJyljultatások Járulékok Dolo.cll kiadások SzoelálpoJitlkal ell.• ellátottak pénzbenI jutt. TámoRatásértékii kiadások Támor;a/áslirtékű mr1ktJdési kiadások Támogatásértéka fe/halmozás/ kiadások Vélllellesen átadott pénzeszk~z~k Mr1k6dl!si célil pénzeszktJz átadás AHT-n k. FeJhalmozás/ célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási k~lcs~n nyúltása

• ,

5 511 5.

,. 511

, 7 9

,

,., ,

611 7

9

2. alelm ~sszesen: Kisebbségi

O O

O O

O O 300 O

O O O O 300 O

101196

116533

151451 40349 8113

110161 45244 8113

O

SzemélYlluttatások Járulékok Dolo.cli kiadások Szoclálpol!tikal ell .. ellátoltak pénzbenljutt. Támollatásértékii kiadások Támo.clafásérték6 m6kMési kiadások Tilmo.qatásérték6 felha/mozási kiadások VéRIeResen átadott pénzeszk~zök Mr1ktJdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/O pénzeszk6z á/adás AHT-n k. Felúlltás Feilesz1ésl kiadások Támogatási kölcsön nyúMsa

5 511 5.

O O

O O O

Osszesen;

1 2 3

O O

O O O O O

O O

O O

O O

O O

O

O

O O

O O

O 935 O

'"

O

81355 23119 5100

O O

O O

O

O

O O

O O

O O O O

O

300 O 116533

O O O O O

110161 45244 8113

O

O O

O O O

O

O O

O

O O

200914

224513

O O O O

2980

2526 748 2 095

O O

2526

290

2 385

O O O

O O O

O

O

935 O 224514

Onkorm~nyzatok

Szlovák KJsebbsélli Önkormányzat

1 2 3

, 5 511 5.

,

,. 611

,

Személyi {uttatások Járulékok DolORi kiadások Szoclálpolitlkal ell., ellálottak pénzbenllutt. Támollatásértékll kiadások Támolla!ilslirtékű műkMési kiadások Támogatáslirtékűfelhalmozási kiadások VéllleResen átadott pénzeszköz~k Mr1k6dési cél6 pénzeszktJz átadás AHT-n k. Rllhalmozási cé/ú pénzeszkoz á/adás AHT-n k.

7

Felúl~s

9

Fellesz1ésl kiadások TámogatásI kölcsön nyú~ása

86. 600 O O

O O O O

O 225 225 O

O O

O O

1250 5694

1250 6844

200

710 195 367

O

Összesen:

O 190 190

O O O O

'BO

'"

O O

O O <15

'"

O O O

1250 1324

Szlovák Tájház

111.

1 2 3

• ,

5 511 5.

,. 611

,

7

9

Személvlluttatások Járulékok OolOlli kiadások SzociáJpolitJkai ell., ellálottak pénzbenI jutt. TámoAatásértékll kIadások Támolla/ásérték6 m6ktJdési kiadások Támolla/áslirtékűfelhalmozási kiadások Vé.clle.clesen átadott pénzeszk~z~k M6k6dés/ céltJ pénzeszktJz átadás AHT-n k. RI/halmozási cé/il pénzeszktJz á/adás AHT-n k. FeltJlitás Fejlesztési kiadások Támogalásl kölcsön nyú~ása

"

203 O O O O

O O O O O

O

O

O O O O

O O O O 1212

O

Összesen:

.67


710 195 367 O O O

O O

O O O O O 1212

3. szilmli melléklet 29. oldal

A Pol!1ármesteri Hivatal és helyi kisebbsé!1i önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadásai

Clm "'m

ElölrilnvAlcfm

,>ám

",

~o-

"rt

,>ám

~-

emer. elö_ iránv-

",

szám

2

Clm

,á,

Alclm név

Elölrány-

KIADASOK

~o-

Kiemeit elöirányzal név

",

2010. ~vl eredetl eloSl~nyut

oort

,á,

OF'

2010. ~vl m6dosltott eloSlr;myut 06.30.{g

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerintI változis

2010. ~vl mödosltott el6lránvut

OF'

OF'

OF'

Romiln Kisebbsélll Önkormányzat

1 2 3 4

5 511

,

5a 611

'a

, 7

9

Személyi juttatások Járulékok Dolo!!1 kiadások Szociálpolrtikal ell., elliltottak pénzbeni jutt. Támo!!atásértékQ kiadások Támoqatáséttékú múködési kiadások Támoqatáséttékü felhalmozási kiadások Vé!!le!!esen átadott pénzeszközök Miiködési cé/ti pénzeszkoSz átadás AHT~ k. Felha/mozásl cé/ű pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fellljltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nYÚjtása

2018

5" 781

Osszesen:


O O

2018

1208 O O O O 20 20 O

229 O O O O

1437 O O O O

10 10

30 30

O

3829

'39

O O O O 4068

2110

221 31

2331

"

1451 O O O O

2018

5"

e e e

e e e

5"

Cillány Kisebbsélll Önkormilnyzal

, , 1

3

5 511

,

5a 611

,a

,

7

,

9

Személyi luttatások Járulékok Dolo!!1 kiadások Szociálpolitikai ell., elliltottak pénzbeni jutt. Támollatásértékil kiadások Támo-,~atásl!ttékiJ miJkl1dés/ k/adások TámoqatásMékiJ fe/halmozás! kiadások Vé!!le!!esen átadott pénzeszköZök Ml1kOdés/ CIllú pénzeszkllz átadás AHT-n k. Felhalmozás! CIllú pénzeszkllz átadás AHT-n k. Felújítás FeJlesztési kiadások Támogatilsl kölcsön nyuMsa

2110

'" "3

Osszesen:


'"

1370 O O O O

"

35

O O O O 4124

Len!!yel Nemzetlsé!!i Önkormilnyzal

, 1

3 4

5 511

,

5a 611

,a

, 7

9

SzemélvI lultatások Jilrulékok Dolo!!1 kiadások SzociálpolitikaI eU.. elláloltak pénzbeni jutt. Támofjatásértékú Ic.ladások Támoqatáséttékú múkoSdás/ kiadások Támoqatásáttákú felhalmozási kiadásOk Véllle.qesen átadott pénzeszközök MúJ((jdás/ cá/u pánzeszk6z átadás AHT-n k. Fe/halmozás! célu pénzeszkllz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadásOk Támogalilsi kölcsön nYljjtilsa

, , 3

5 5/1

,

5a 611

Ga

,,

7

Személyi luttatilsok Járulékok Dolo!!1 kIadások Szociálpolitikai ell., elliltottak pénzbeni juti. Támo.qalásértékll kiadások Támo.qatádttékú miJkl1désf kiadások Támoqatáséttékl1 !elhalmozási kiadások Velllefjesen áladott pénzeszközök fAf1k6désf céltí pánlfJszk6z átadás AHT-n k. Felha/mozás/ cé/ű pánzeszk6z átadás AHT-n k. Fellijílils Fejlesztési kiadások TámogatásI kölcsön nylljtása

, 3

4 5 5/1

,

5a 611

,a 7

• 9

e.oWmteM.eíl...Hl'l.ay.Jh.oUaPAS_o.&dA..WhaJm.!!.~ásl

;1_:1.

O O O O 4 654

e e

1047

313

252

1905 O O O O

330

O O

"O O O O O 3343

""

O O O 2532

1047

8355 2433 3719 O O

8411 2448 5593 O

O

O O 1250 15757

O O 610 610 O O O 1250 19412

1053152 276007 150402 O O O

1203465 314427 163106 O O O

O

e

O

SBe

1310

O

1310 O

O 1935 1250 1493426

O 1935 1250 1685494

O O O O O O

O

,eo 32. elm összesen:

'"

'02

'"

1653 O O O O

O O

Személvi Juttatások Jilrulékok 0010111 kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jutt. Tli.mo!!atásértékil kiadások Támofjatáséttékii m(JkOdést kiadások Támo9atádttákf1 !e/halmozás/ kiadások Vé~le!!esen átadot! pénzeszközök fAíikMést célú pénleszkllz átadás AHT-n k. Felhalmozás! cé/tí pánzeszk6z átadás AHT-n k. Felüjltás FeJlesztési kiadások TámogatásI kölcsön nyuMsa

O O O O

313

O O

3. alcim összesen:

1

197 197

'"

1172 O O O O O

1047

Osszesen:

1

O O O O

O O O O

O O O O 317

221 31

'" ee O

O

462 462 O O O O 1555

15410 4046 5852

e e

O O

'"

662 O O O O 25970

313

395 395

O O O O 3550

8632 2479 7 545 O O O O 1072

1072 O O O 1250 2D 978

1218876 318473 168958 O O O O 1972 1972

O O 1935 1250 17114&4

kiadások

Sd.mlt6gépbesze12és, szof!verfrissltés

, , 1

3

5 5/1

,

5a Gil

Ga

, 7

9

SzemélyJ Juttatások Járulékok Dolo!!i kiadások Szoclálpolitlkal ell.. ellátottak pénzbeni juti. Támo!!atásértékil kiadások Támoqatáséttékii miikoSdési kiadások Támouatáséttékú felhalmozás/ kiadások Vé!!le!!esen átadott pénzeszközök fAf1kl1dási célu pánzeszkoSz átadás AHT~ k. Felhalmozást cé/ű pénzeszk6z átadás AHT-n k. FeJulítás FejlesztésI kiadások Támogatási kölcsön nvUjtása

O O

O O

1. alcfm összesen:

O 18 lIOO O 18 OOO

e e

e 3

e O O O O O O O 4386B O 43871

'"

O O O O O O O O

494 O

e

O O

497 O O O O O O O O 43374

e

43871


A PolQármesteri Hivatal és helvi kisebbséQi önkormányzatok központi kezelés ű feladatainak 2010. évi kiadásai ElöIránv-

Clm ,"m

Alclm

,"m

,,'

~o-

"rt

,

Ke emeIt ellilrány-

,,'

,"m ,"m

EIIiirány-

Clm

Alclm

,é, ,é,

KIAD

SOK 2.11111. évi eredeti

,,'

el6lrány~t

Kiemeit elöiranyzat név

~o-

"rt

.FI

név PolgármesterI Hivatal létesltményelnek fehijiUsa

, 1

3 4

S 51'

, ,n

sn 611

, 7

9

,,, , ,,, , ,, ,,

Személyi juttatások Járulékok Dolo.Q! kiadások Szociá)poti~kai ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámoRatásertékil kiadások Támoqatásértllkll mllklJdés/ kiadások Támoqatásértékll felha/mozás! k/adások Vé.QleReSen átadott po!nzeszl
, 1

3 4

S 511

, ,n

sn 611

,

7

9

Személyi juttatások Járulékok DolORI kIadások SzociálpolitikaI ell., ellátatlak pénzbeni jult. TámoRatásértékO kiadásoil TámoRafásllrtékll mIlkIJdési k/adások TámoRatásértékll felhalmozás/ kiadásOk VéflleAesen átadott pénzeszl
, 1

3 4

S 511

,

sn

,n

OlI

, 7

9

Személyi juttatásoil Járulékok Dolo!!1 kiadások Szociálpolitiilal ell.. ellátottak pénzbenliutt. Támo!!atasértéilü kiadások Támoll'atásérlékll múkIJdés/ kiadások TámoAatásértékll teihalmozáS! k/adások VéRIellesen atadott pénzeszkDzök MiIkIJdési cé/ll pénzesz/(IJz iltadás AHT-n k. Felhalmozásl c4/11 /JénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyúMsa 4. alerm összesen:

, 1

3 4

S 511

, '",n , sn 7 9

SzemélvI Juttatások Járulékok Oolo!!i kiadások SzocIálpolitikai ell., ellátottak pénzbenllutl. TámoRalásértékü kIadások TámoRatásérlékil milkOdési k/adások Támo.qatásértékil reJhalmozas/ kiadások Vé!l!eResen átadott pénzeszközök MúkIJdés/ c4l11 pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Fe/halmozás/ célú pllnzeszk,IJz átadás AHT-n k. Fe!úi1tás Fejlesztési kIadások Támogatási kölcsön nVÜitása 33. elm összesen:

2.11111.l!vl módosltott el61rányzat D6.30-lg

.J2.ll111.(IX.2.7.) link. rendelet szerinti változas

2.11111.l!vl m6dosltott el61ranyzat

oFl

.FI

.FI

, O

12004

O O

,, , ,,

,, , ,,, ,, ,,

5179

O

,, ,,, , ,, ,

17183

O

45 OOO

12 211 4310

,

5821

781132 4310

45 OOO

88525

11000

99525

,, ,, , ,,, ,,, ,

,, ,, , ,,, ,, O

7 OOO

9 OOO

7 OOO

9 OOO

,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, , ,, ,

O

,, ,, ,,, ,,, ,, ,

,, ,,, ,,, ,, , ,, O

,, ,, ,,, ,,, ,, ,, , ,,, , ,, ,

,, , ,,, , ,, , O

O

9 OOO 9 OOO

,, , ,,, ,,, ,, O

10 OOO

10 OOO

·5 OOO

5 OOO

10 OOO

10 OOO

·5 OOO

5 OOO

5673

17 680

O 12007

O O

,, , ,, ,

,, O O

,, ,,,

55 OOO 25 OOO

82211 57178

021 ~"

83032 56684

80 ODO

151396

6 ODO

157396

33495 2647 70708

34228 2818 30806

,

Pályázatok elO:lrányzatal

3'

"Kompetencia alapú oktatás, egvenlO hozdférh." e. p;\.ly.TAMOP-3.1.4....D8/2.

, 1

3 4

S 511

,

sn

,n

611

,

7

9

Személvlluttatások Járulékoil Dolo!li kiadások Szoclálpolitikal ell., ellátottak pénzbenl juti. TámoRatásértékü kladásoil TámoRatáséttékú miIkIJdési kiadások Támollatásértékil feJhalmozas/ kiadások Véfl!efleSen átadott pénzeszl<özO:k MúkIJdés/ célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk,IJz átadás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kladasok Tlimogstási kölcsön nyújtása

, ,,, ,,, ,, ,

1. alelm összesen:

106850

9631

,, ,, , ,,, ,,, ,

107754

O O

O 30271

,, ,, ,

30271

,

"Munk:l.esy M. Emlékh;\'z okL képz. szerep. erO:slt." c. pály. TAMOP-3.2.8....118IB.

1

2 3 4

S 511

,

sn

'",n , 7

9

Személylluttatások Járulékok Dolo!!i kIadáSOk Szoelálpoljtlkal ell., elTátottak pénzbenllult. Támollstásértékü kiadások TámoRstáséttékil milkOdési k/adások Támcmatáséttékú feJhalmozas/ kiadások Vé!l!e!lesen átadott pénzeszl<özök MúkIJdés/ c4lú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felhalmozas; célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felúi1tás Fejleszlési kiadások Támogatási kölcsDn ny{!jtása

440

'Ol

,

4319

, ,,

570

570

5530

5648

,,, , ,

2. alclm összesen:

551

'CO

4319

, ,,, ,, , , O

,, ,, , ,,, ,, ,, O O

34228 2818 30806

, ,, ,,, ,

30271

30271

9631

107754

551

20'

, ,,, ,,,

4319

O

,

57' 5648

3. számú melléklet 31. o[dal

A PolQármesteri Hivatal és helvi kisebbséQi önkormányzatok központi kezelés ü feladatainak . 2010. évi kiadásai

elm szám

Alcim szám

EIOIrány· zal ~,-

K' emelt elOIrány-

,,' '"" "ám

szám

, ,

2

4

5 5" 5. 6 611 6. 7 8 9

KIAD

EIOIrány·

,,' 0" '"" 0"

'OK

elm Alcim

oá,

Kleme!l eliiirányzat név

~,-

Személylluttatások Járu[ékok DoloRl kiadások Szociálpolitikai ell.• ellálol!ak pénzbeni jutt. Támofjatásér!ékO kiadások Támogatásl!rlékl1 mlik/ldés; kiadások TámogatásMékri felhalmozási kiadások Véfjlefjesen átadott pénzesz1(özök Mlik/ldés; cé/il pénzfJszk/lz átadás AH7-n k. Felhalmozási célil pllnzeslkdz átadás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nvUltása

Hosszú reráratú...h!te.kk.....!Lötvény

211111.évl módosltott el6lrányzat 06.30-lg

.J211111. (IX. 27.) link. rendelet szerinti változh

2ll1ll. évi módosltott el6lránYZ41t

oF<

oF<

oF<

oF<

33935 2848 75027 O O O O O O

O O

570 34. elm összesen:

,.

2ll111. évi eredeti el6lrálwut

O 112380

34 779 3026 35125 O 30271

30271 O O O O O 10201 O 113402

O O O O O O O O O

O

34779 3026 35125 O 30271

30271 O O O O

O

O O O O

113402


O O 27890 O O O O O O O O O O 27890

O O 140 OOO O O

O O O 160 OOO

O O -20 OOO O O O O O O O O O O -20 OOO

O O 161690 O O O O O O O O O O 187890

O O -20 OOO O O O O O O O O O O _20 OOO

O O 167890 O O O O O O O O O O 161890

O O O

O O O O O O O O O

O O O O 10893

10201

O

ka1!1atkladá~i!.

Fejlesztési hitelek kamata

1 2

,

, 4

,., 5/1

61' 6. 7 8 9

Személylluttatások Járulékok Dolofji kiadások Szociálpolitikai eit.• ellátottak pénzbenllllll. Támofjatásértéko kiadások

O O 27890

Támogatásrlr/ékl1 ml1k/ldrlsi kiadások TámoRatásMékiJ felhalmozás; kiadások

O O O

O O

Vélllellesen átadott pénzeszközök Ml1k/ldés; ~Iú prlnzfJslk/lz átadás AHT-n k. FelhalmozAsi célú pénzeslk/lz átadás AHT-n k. Felúlltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása

O

1. alclm összesen:

O O O O 21890

O O 27890 O O O

O O O

O O O O 21890

KlltvénYklbocsáUis kamata

2

1 2

, , ,.'" 4

6 611 6. 7 8

, , , 2 4

5 5/1

5. 6 611 6. 7 8

,

O O 160 OOO O O O O

Személyi luttatások Járulékok Dololli kiadások Szociálpolitikai ell., eJtátottak pénzbenllutt. TámollatásértékO kiadások TámoRafásérlékű ml1k/ldllsi kiadások

Támo.qatásMákO felhalmozásl kiadások

O

Vé.qle!lesfJn átadott pénzeszközök Ml1k/ldési céJIi pénzeszk/lz átadás AHT-n k. Felhalmr;lzásl cé/li pénzflszk/lz átadás AHT-n k. Felújltás Feilesztési kIadások Támogatási kölcsön nyúltása

O O O O

O 2. alclm összesen:

Támol1atásétfékűfelhalmozás1

kiadások

Vélllellesen áladott pénzeszközök Műk/ldési ~/ú pénzeszk/lz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célü pénzeszkdz átadás AHT-n k. Felújítás Fellesztésl kiadások Támogatási kölcsön ny@ása

O 35. clm összesen:

,.

160 OOO

O O 181890 O O O O O O O O O

SzemélYlluttatások JárulékOk DolORI kiadások SzociálpolitIka! ell.. ellátottak pénzbenllutl Támo!latásértékil kIadáSOk Támoaa/ásérlrlkiJ műk/ldés; kiadások

187890

O O 160 OOO O

O O O O

O O

O O O O O O O O 140 OOO

Imtzményalaprtis mlattl kladas IntézrnérlVarapftás miatti kladb

1 2

, 4

5

'"

5. 6 611 6. 7 8

, 1 2

, 4

5

,.

5/1

6 611 6.

7

, 8

1. alcim összesen:


36. elm összesen:


Személylluttatások Járulékok DolORi kiadások SzociálpolitikaI ell., ellátottak pénzllenllllll. Támollatásértékil kiadások TámogatáséttrlkiJ műk/ldés; kiadások Támo.qatásértékO felhalmozási kiadások VéllleResen átadott pénzeszk/lzök MOk/ldés/ célú pénzeszk/lz átadás AHT-n k. Felhalmozási célll pénzeszk/lz átadás AHT-n k. Feltilitás Feltesztésl kIadások Tilmoqatási kolesőn nyújtása

Személyi luttatások Járulékok Dolo!l1 kIadások SzociálpolItika! ell., ellálottak pénzbeni lutt. Támollatásértékü kiadások Támo.qatásértékO műk/ldésl kiadások Támogatásérlrlkű felhalmazási kiadások Vélllellflsen átadott pénzeszközök Ml1k/ldési célú pénzeszk/ll átadás AHT-n k. Felhalmozás/ célú pénzeszk/lz átadás AHT-tl k. Felújitás Fellesztési kiadások Támoaatásl kölcsön nyújtása

O 10893

10893 O O O O O O O 10893

O

O O O 10893

10893 O O

O O O O O 10893

10893 O O

O

O O

O O O O

O O O 10893

O O O O O O

O

O O

O O O O O O

O O O 1[1893

10893 O O O O O O O 10893

3.

s~mü

melléklet 32. o[dal

A PolAármesteri Hivatal és helyi kisebbséqj önkormányzatok központi kezelésü feladatainak 2010. évi kiadásai

Clm .>ám

Aleim .>ám

Elő-

K>

irány-

emeli

,,'

~,-

"rt

s~m

elő-

Eloirány-

Clm Alclm iránynév

,,'

.>ám

, , 1

3

S

sn sa

,

on ,a 1

••

"é,

,,'

~,-

KIAD

SOK

Kiemeli elolránvzat név

"rt név

Személyi Juttal.:isok JaruJékok 0010111 kIadasok Szocl.lilpolltik.lll ell" ell.litottak pénzbenllutt T.:imogat.:isértékO klalfasok n1lKluat.1sértékll múkodésl kiadások

nmoqaf,bértékll felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszkllzllk MllkCdési célú "énzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásl cál(j "énzeszkiJz átadás AHT-n k. Felújll.:is Feliesztési klad.isok Tamogat.:isl klllcslln nylllt.:isa 20-36 elm Ilsszesen·

2010. évi eredeti el61ranyzat

2010.évl m6dosltott ei61ranyzat 06.30-ill

.J2D1D. (IX. 27.) link. rendelet szerinti valtozas

2010.évi m6dosltott el6iranyzat

,F<

,F<

,F<

OF'

1200062 314988 1781518 303669 157800 153200 4600 910364 678499 231865 73 OOO 43005 51450 4835856

1 492 375 414944 1890167 616974 219916 215316 4600 1 031 593 701703 329890 128636 12112.5 55445 5971775

115308 35550 12090 155130 7446 7196

'" '10

3009 2799

'"

5855 5871 341 080

1 607 683 450494 1902257 772104 227362 222512 4850 1 034602 701913 332689 129451 121580 61316 &Jn 855

3.fa. melléklet 1. oldal

A Polgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételel

Elő-

Ke

Elő-

elm Alcim szám szám

zat

elő-

cso- irányport zat szám szám

BEVETELEK

irány-

irány- emetl Cim Alcím név név

zat csoport név

KiemeIt

előirányzat

név

2010. évi eredeti

2010. évi módosított

előirányzat

előiranyzat

../2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás

előirányzat

e Ft

eFt


06.30-ig

eFt

e Ft

Közigazgatási Osztály

~

2 2/1 3 3/1

312 4 4/1

412 5 6

1 2 2/1 3 3/1

312 4 4/1

412 5 6

~

Önkormányzat sajátos működési bevétele Birságak Környezetvédelmi bírság Telepeng. eljárási díj Gyepmesteri tevékenység bevétele Mező6ri járulék Egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi esz!
15288 3885 3150 420 798 5775 1260 O O 7 OOO 7000 6 OOO 1000 O O O O O O O 22288

15288 3885 3150 420 798 5775 1260 O O 7 OOO 7000 6 OOO 1000 O O O O O O O 22288

O O O O O O O O O 12371 12371 O O 12371 O O O O O O 12371

15288 3885 3150 420 798 5775 1260 O O 19371 19371 6 OOO 1000 12371 O O O O O O 34659

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tökejellegü bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel TámogatásértékO működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MakiJdési célú pénzeszk6z6k átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvéte' AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatérUlése 40. clm összesen:

15288 O O 7 OOO 7000 O O O O O O 22288

15288 O O 7 OOO 7000 O O O O O O 22288

O O O 12371 12371 O O O O O O 12371

15288 O O 19371 19371 O O O O O O 34659

105140 48 OOO O 4500 3500 45140 4000 O O O O O O 8 OOO O 8000 8 OOO O O 113140

106190 48 OOO 550 4500 3500 45140 4000 500 O O O O O 8 OOO O 8000 8000 O O 114190

3150 O 3150 O O O O O O O O O O O O O O O O 3150

109340 48 OOO 3700 4500 3500 45140 4000 500 O O O O O 8 OOO O 8000 8 OOO O O 117340

281 683 88800 189708 3175 O O O O O O O O O O 281 683

281 683 88800 189708 3175 O O O O O O O O O O 281 683

O O O O O O O O O O O O O O O

281 683 88800 189708 3175 O O O O O O O O O O 281 683

Városüzemeltetési Osztály Városüzemeltetési Osztaly bevétele

2

211 3 3/1

312 4 4/1

412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Közterület foglalási dlj Parkolómegváltási dJjbevétel Egyéb bevételek, közműbefizetések Családi ünnepek szervezése ÁFA visszaigénylés viziközmú felújitás után Továbbszámlázott tételek Egyéb bevételek Felhalmozásl és tőkejellegú bevételek Tárgyi eszköz6k, immateriális javak értékesftése Tilmogatasértékú bevétel TámogatásértékO műkCldési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközt5k átvétel AHT-n k. Falhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. KözmúbeflZetések Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alclm összesen: Városílzemeltetési osztaly bérleti dlj bevétele

2

2 2/1 3

311 312 4 4/1 412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Hulladékkezelö mú bérleti dija Vízművek Zrt. bérleti dija és díjkülönbözet Vízmúvek Zrt. megosztott bevétele Felhalmozás! és tőkejelIegO bevételek Tárgyi eszk6zök, immateriális javak értékesftése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékú működésibevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszk6z6k átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT·n k. Előző évi pénzmaradvány Tilmogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

3.1a. melléklel2. oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételeí

Elő·

KC

Elő-

irány- emelt Cím Alcím szám szám

zal

elő-

cso- írányport zal szám szám

l

2 211 3 311 312

4 411 412

5 5

BEVETELEK

irányCím Alcim név név

zat csoport név

Kíemelt

előiranyzat

név

2010. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

..12010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás

2010. évi módosított előirányzat

eFl

e Ft

06.30-1g

e Fl

.. Önkormanyzat saJatos múködeSI

bevétele Felhalmozási és tökejellegü bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékü bevétel TamogafásérlékO mOkMési bevétel TámogatásértékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú pénzeszkljzljk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatérCllése 41. cim összesen:

e Fl

386823 O O O O

387873 O O O O O 8 OOO O SODO O O 395873

3150 O O O O

O

O

17600 17600

17600 17600 17600

O O O O O O O O

O O O O O O O O

17600

17600

O O O O O O O O O O O O O

18 OOO 18 OOO

18 OOO 18 OOO

O 8 OOO O

8000 O O 394823

O O O O O O 3150

391 023 O O O O O 8 OOO O

8000 O O 399023

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport lakáshasznositás

1 2

211 3 3/1 312 4 4/1 412 5 5

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesllése Lakásértékesítések törlesztő részlete Támogatásértékű bevétel Támogalásértéka mOködési bevéleI TámogalásértékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MaMdési céfü pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatérOlése 1. alcím összesen:

17600

O 17600

17600 17600

O O O O O O O O 17 600

Vagyonkezelő ZRt beflzetésl kötelezettsége

2

2

2/1 3 3/1 312 4 4/1 412 5 5

211

Önkormányzat sajátos működési bevétele Vagyonkezelő Rt. befizetési kötelezettsége Közterület foglalás (Parkolási díj bevétel) Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékú bevétel Támogatásértékűműködés;bevéleI Támogatásértékűfelhalmozási bevétel Véglegesen atvett pénzeszközök Működésicélú pénzeszközök átvélel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elózó évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérulése 2. alcím összesen:



18 OOO

18000

78 OOO 78 OOO

78 OOO 78 OOO

O -3 OOO 3000


18 OOO 15000 3000

O O O O O O O O O O 18 OOO

önkormányzati lakások lakbérbevételei

2

211 3 3/1 312

4 4/1 412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Lakbérbevételek Felhalmozasi és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesftése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszk6zök átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elóző évi pénzmaradvány Támogatasi kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

78 OOO

78 OOO


78 OOO 78 OOO

O O O O O O O O O O 78 OOO

3.1a. melléklet 3. oldal

A Polgarmesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormanyzatok 2010. évi bevételei

ElőKiIrány- emelt

elm Alcím szám szám

3

zat

elő-

eim Alcím eso- Irány- név név port zat szám szám Egyeb

Elő-

BEVETELEK

irány-

zat esoKiemelt előirányzat név port név .. mgatlan hasznosItáshoz kapesolódo bevétel

2010. évi eredeti elöiranyzat

2010. évi módosltott elölrányzat OG.30-ig

..1201 D. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás

e Ft

e Ft

e Ft

2010. évi módosított . elölrányzat

eFt

3Ja. melléklet 4. oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételei

Elő-

K>

Elő-

BEVETELEK

Irány- emelt irányCím Alcim ,at elö- Cím Alcim ,at szám szám c'o- irány- név név eso-

port

,at Előző

előirányzat

KiemeIt elöirányzat név

6

, Ft

név évi pénzmaradvánv

Tárgyi eszközlJk, immateriális javak értékes/tése Támogatásértékű

bevétel

TámogatásértékO mOklJdési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJzlJk átvétel AHT-n k. Felhafmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

1. alclm összesen:

2

Költségvetési pénzmaradvány 1 Önkormányzat sajátos működési bevétele 2 Felhalmozásí és tőkejelIegO bevétel

2/1 3 3/1 3/2 4 411 412 5 6

Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesitése

TámogatásértékO bevétel Támogatásérlékt1 mOködési bevétel Támogatásértékt1 felhalmozasi bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékű

,Ft


, Ft

, Ft

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O O

O O

O O O O O O O 2990544 O 2990544

O O

O

O

O O 2481 400 O 2481 400

O O 2990544

2990544

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O O O 734524

O O O O O O O O O O

O

Mt1ködési céfú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási céfú pénzeszköz átvétel AHT-n k.


1 2 2/1 3 3/1 312 4 4/1 412 5

előirányzat


06.30-ig

Kötvény forrásból származó pénzmaradvány 1 Önkormányzat sajátos működési bevétele 2 Felhalmozásl és tőkejellegű bevétel

211 3 311 3/2 4 411 412 5


port

szám szám

43

2010. évi eredeti

bevétel

TamogatásérlékU mOködési bevétef TámogatásérlékO fefhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszközlik átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

43. eim összesen:

O O 400008

O

O

O O O O O O 734524

O

O

O

O

400008

734524

O

734524

O O O O O O O O O 2881 408 O 2881 408

O O O O O O O O O 3725068 O 3725068

O O O O O O

17848 10 OOO 5000 2323

20848 13 OOO 5 OOO 2323

525

525

O O O

O O O 16636 16636

O O O

O O O

O

O

O O O O O

O O 3725068 O 3725068

103

20951 13 OOO 5103 2323

Önkormányzati Igazgatás bevételei

"-1

Igazgatási feladatok bevételel

2 2/1 3 3/1

4 4/1

Önkormányzat működési sajátos bevétele Adók módjára behajtott bevétel Talajterhelési díj Kártérítés, egyéb befIZetések Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszklJzök, immateriális javak értékesitése

Gépek,berendezések. járművek értékesítése, egyéb Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOk6dési bevétel

Katasztrófavédelem támogatása Országgyülési választás 2010. támogatása ÁROP Polg. Hiv. Szervezetfejlesztése Önkormányzati képviselö választás 201 O. támo~atása Kisebbségi önkormányzati választás 2010. támogatása Teijes munkaidös ösztöndijas fogI. tám. Egyéb átvett pénz Véglegesen átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhafmozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k.

5 6

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztés Szlovák Kisebbségi Önk. tám. kölcsön visszatérítés Civil szervezet kölcsön visszafizetés 1. alcim összesen:

50 50 50 O O O O O O

100 O 100 O 1250 O 1250 O 19248

50 11217 5339 O O O

30 100 O

100 O 4352 3102 1250 O 41936

O

103 O O

O

525 O

O O 14407

O O 31043

14407

31043 50

O O O 10382 2585 1440 O O O O O 5871 4751 O 1120 20381

11217 5339 10382 2585 1440

30 100 O 100 O 10223 7853 1250 1120 62317

3.1a. mellékielS. oldal


Elő-

K>

irány- emelt Cím Alcim szám szám

,al csoport

Elő-

BEVETELEK

irány-

Cím Alcím ,al irány- név név csoelő-

,al

szám szám 2

1 2 211 3 3/1 3/2 4 411 4/2 5 6

KiemeIt

előirányzat

név

2010. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

..12010. (IX. 27.) őnk. rendelet szerinti változás


e Fl

e Fl

előirányzat

06.30-ig

port

e Fl

név Kabinet bevétele On kormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozásl és tőkeJellegú bevétel

e Fl O O O O

O O O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O O

O O O

O O O

O O O

630 525 105 O

630 525 105 O

O O O O

630 525 105 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O O

Tárgyi eszklJzök, immaterialis javak érfékesítése

Tamogatásértékú bevétel

O O O

TámogaMsértékú múkMési bevétel TámogaMsérfékú felhalmozasi bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MúkMési cé/Ct pénzeszMZlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozasi célú pénzeszMz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése


O O O

O O O

O

Körzeti igazgatási feladatok bevételei

3

Gyámhivatal bevételei

2 211 3 311 3/2 4 411 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Gyermekgondozási díj Eljárási, végrehajtási bírság,egyéb bevételek Felhalmozás! és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszklJzlJk, immateriális javak érfékesitése

Támogatásértékú bevétel Támogatásértékű műklJdési

bevétel Támogatásérfékú felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszk(JzlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzesz}
összesen:

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O 530

O

O O O

O O 630

892 525 367 O O O O O O O

O O O O O O O

892 525 367 O O

O O

O

O

630

Épftéshat6sági Osztály bevételei

2

2 2/1 3 311 312 4 411 412 5 6

4

Önkormányzat sajátos működési bevétele Épitéshatóságifeladatok bevételei (illetékek, stb.) Epltésúgyi birságok Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

892 525 367 O O O

Tárgyi eszköZlJk, immateriális javak értékes/tése Tamogatásértékű

összesen:

O O O O O O O O 892

összesen:

14 asa 13200 500 350 O O O O O O O O O O 14050

bevétel

Támogatásértékú működési bevétel Támogatásérfékú felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Múkadési cé/Ct pénzeszkőz6k átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

O O 892

O O

O O O O O

O

O O O O O O

O O 892

Okmányiroda bevételei

2 211 3 311 3/2 4 411 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési bírság Adatszolgáltatás Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszközlJk, immateriális javak értékesftése

Támogatásértékú bevétel Támogatásérfékű múkMési bevétel

Támogatásértékú felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszköZlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatérOlése

14 asa 13200 500 350 O O O O O O O O O O 14050

O O O

O O O

O O

O O O O

O O O

14050 13200 500 350 O O O O O O O O O O 14050


A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormilnyzatok 2010. évi bevételei

Elő·

Cim Alcim szám szám

Elő-

irány~

Ki· emelt

irány-

,at

elő-

,at

Cim Alcim irány- név név

cso,at port szám szám

1 2 2/1 3

BEVETELEK

csoport név

KiemeIt

5 6

név


előirányzat

előirányzat

../2010. (IX. 27.) őnk. rendelet szerinti változás

2010. évi módosltott előirányzat

e Ft

e Ft

06.30-lg

eFt Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszkCJz6k, immateriális javak éttékesitése

TámogatásértékO bevétel

311 3/2 4 4/1 4/2

előirányzat

2010. évi eredeti

Támogatáséttékü mükCldési bevétel Támogatáséttékü felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MükCldési célú pénzeszk6z6k átvétel AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvany Támogatilsi kölcsön visszatérülése 3. alcim összesen:

e Ft

15572 O O O O O O O O O O 15572

15572 O O O O O O O O O O 15572

O O O O

72 OOO 72000 O O O O O O O O O O 72000

72000 72000 O O O O O O O O O O 72000

O

179 OOO 179 OOO O O O O O O O O O O 179 OOO


251 OOO O O O O O O O O O O 251 OOO

251 OOO O O O O O O O O O O 251000

O

O O O O O O

O O O

O O O O O

15572 O O O O O O O O O O 15572

Kamatbevétel

4

2 2/1

3 311 312 4 4/1 412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevétel Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű

bevétel

Támogafáséttékü műkCldési bevétel Támogafásérlékü felhalmozás; bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MúkCldési célú pénzeszklJzlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

1. csoport összesen:

O O

O O

O O O

O O O O

O


Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, hozam

2

2 2/1

3 311 312 4 4/1 412

5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamat,-hozam bevétel Felhalmozási és tökejeJJegű bevétel Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak érlékesltése Támogatásértékű

bevétel

Támogafásértékű

müködési bevétel Támogatásérlékú felhalmozás; bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

2. csoport összesen:

1 2 2/1 3 311 312 4 4/1 412 5 6

5

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszközlJk, immateriális javak éttékesllése

Támogatásértékú bevétel Támogatásértékü mük6dési bevétel Támogafáséttékű felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MűkCldési cétú pénzeszk6z6k átvétel AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT~n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 4. alclm összesen:

O O O

O O

O O O

O O O O O O O

O O

O O O O O O O

O

179000 179 OOO O O O O O O O O O O 179 OOO 251 OOO O O O O O O O O O O 251 OOO

JNVITEL befizetése

2 2/1

3 311

312 4 4/1 412

5 6

Önkormányzat sajátos müködési bevétele Kamatbevéiel Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszk6zök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékű

bevétel

Támogatásérlékű működési

bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Múk(jdési célú pénzeszközök átvétel AHT~n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k.

Elózó évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 5. alcim összesen:

O O O O O 561 791 70500

O 561 791 70500

491291 O O 561 791

O O

O O O

O

O

O

O

O

O O

491291

O O

O O 561 791 70500 491291

O O 561791

O O O

O O 561791

O

3.fa. melléIdet 7. oldal


ElőK> irány- emelt elöCím Alcim zat szám szám cso- irányport zat szám szám 6

ElőBEVETELEK irányCím Alcim zat KiemeIt elölrányzat név név név cso· port név .. Kisebbségi Onkormányzat bevételei

előirányzat

előirányzat


e Ft

06.30-lg e Ft

eFt

2010. évi eredeti



e Ft

Szlovák Kisebbségi Önkormtmyzat bevételei

1

2

2/1

3 311 4

411 412 412 5

6

10B

Önkormányzat mOködésl sajátos bevétele Szlovák Tájház bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegfi bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásér1ékű bevétel Támogatásértékú múkCJdési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel Véglegesen atvett pénzeszközök MúkCJdési célú pénzeszkCJzCJk átvétel AHT-n k. Rendezvények támogatása, Szlovák Tájház tám. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Szlovák Kisebbségi önkormányzat Szlovák Tájház Támogatási kölcsön visszatérülése

108 O O O 572 572 O O O O O

O O O

O összesen:

2

680

168 10B 60 O O 572 572 O

O O O O 1895

1720 175 O 2635

O O O O O 4BO 480 O O O O O

O O O O 4BO

168 10B 60

O O 1052 1052 O O O O O 1 895

1720 175

O 3115

Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei

2 2/1

3 311 312 4 4/1

412 5 6

Önkormányzat sajátos mOködésl bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszkCJzök, immateriális javak értékesitése Támogatásér1ékO bevétel Támogatásérlékú múkCJdési bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése

O O O O 572 572 O

O O 572 572 O

O

O

O O O 572

O O 422 O 1019

O O

40 40

O összesen:

25 25

O O O O 239 239 O O O O O O 239

25 25 O O 811 B11 O O O 422 O 1258

O O O O 530

40 40 O O 1152

530

1152

O

O

O

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

3

2 2/1 3 311 312 4 4/1

412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eSz!
2 2/1 3

311

312 4 4/1

412 5 6

O O 622 622 O O O O 352

O 1014

O

O

O O O O 530

O O 352 O 1544

O

40 40

O

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

4

O O 572 572 O O O O O O 572

O O O O 572 572 O

Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejeIIegO bevétel Tárgyi eszközők, immateriális javak érlékesffése TámogatásértékO bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MúkCJdési célO pénzesz/(6zök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése összesen

40 40 O O 572 572 O

O

O

O O O O 572

O O 771 O 1383

O

O

O

O 317 317 O O O O

O BB9 889 O O O O 771 O 1700

O O 317

3)a. melléklet 8. oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbség l önkormányzatok 2010. évi bevételei

ElőKiirány- emelt

eim Alcím szám szám

zat csoport

elő-

Elő-

elm Alcím irilny- név név

zat

szilm szám

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 412 5 6

BEVETELEK

irilny-

"t

Kiemelt előirilnyzat név

cso-

6


előirányzat

előirányzat

..f2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás


e Ft

eFt

előirányzat

06.30-ig

port

e Ft

eFt

név Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Tárgy; eszkOzök, immateriális javak ériékesitése Támogatásértékú bevétel Támogatásériéku muködés; bevétef Támogatásértékü fefha/mozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MüklJdési célú pénzeszköz6k átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

6. aleim összesen:

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 412 5

2010. évi eredeti

Önkormányzatsajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Tárgy; eszközök, immateriális javak ériékesltése

Támogatásértékú bevétel Támogatásértékü müklJdés; bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközák Müködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

44. cim összesen:

108 O O 2288 2288 O O O O O O 2396

273 O O 2338 2338 O O O O 3440 O 6051

O O O 1566 1566 O O O O O O 3132

284528 O O 2338 2338 O 561 891 70500 491391 O 1250 850007

287693 O O 18974 18974 O 561 891 70500 491391 3440 4352 876350

103 O O 15973 15973 O O O O O 5871 21947

O O O O

O O O O 16281 16281 12282 3999

O O

273 O O 3904 3904 O

O O O 3440 O 7617 287796 O O 34947 34947 O 561 891 70500 491391 3440 10223 898297

EgészségOqyi és Szociális Osztály bevételei

§

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Visszajött szoc.juttatás, egyéb bevétel Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszk6z6k, ;mmateriális javak ériékesltése

3 3/1

312 4 4/1

412 5 6

1 2

211 3 311 3/2 4 411 412 5 6

TámogatásértékO bevétel

O

Támogatásértékü mOk6dési bevétel

O

Közlekedési támogatás Közfoglalkoztatás szervezők támogatása Közhasznú foglalkoztatás tilmogatása-BM MunkaOgyi K.

O O O O

TámogatásériékO felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszkázök

O

O O

357 100

MaklJdési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k.

O

Közfoglalkoztatás szervezők tám.-Orsz. FogI. Közalapít. Egyéb átvett pénz HPV védőoitásmtéritési dija

O

O

O

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k.

O

100 257 257 O O 16638

Egyéb átvett pénz Orvosi eszköz pötlásra fel nem h. össz. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön vlsszatérOlése 1. alcím összesen:

O O O O

Onkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozásl és tökejellegú bevétel

O O O

Tárgyi eszköz6k, immateriális javak értékesltése

Támogatásértékú bevétel

O

O

Támogatásériékű működési bevétel Támogatásériékü felhalmozás; bevétel

O

Véglegesen átvett pénzeszközök

O

Mük6dési cé/ü pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 45. eim összesen:

O

O O O O

O O

O 16281 16281 O 357 100 257 O O 16638

O

O 6731 6731 137 O 6594 O 2866 2866 2746 120 O O O O 9597

O O O 6731 6731 O 2866 2866

O O O 9597

O O O O 23012 23012 12419 3999 6594

O 3223 2966 2746 220 257 257 O O 26235

O O O 23012 23012 O 3223 2966

257 O O 26235

3.1a. melJéklet9. oldal


ElőK> Elöirány- emelt irányeim Alcim ,at elö- eim Alclm ,at szám szám cso- irány- név név cso-

port

,at

KiemeIt elöirányzat név

2010. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

e Ft

név Oktatási.


előirányzat

eFt

e Ft


06.30-ig

port

szám szám

46

BEVETELEK

Közmúvelődési és

e Ft

Sport Osztály bevételei

KözmOvehSdési Csoport bevételei

2 2/1 3 311

312 4 4/1 412 5 6

önkormányzat sajátos müködési bevétele Városi bál Egyéb bevétel Felhalmozási és tökejeJlegü bevétel Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesltése

Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű műk6dési

bevétel "Bcs. Kortárs segítők képz. és hál egyattm. "pály. tám. "Bcs. KábftószerOgyi Egyezt. F. működt., prog." pály.tám. Támogatásértékű felhalmozasi bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközók MakCJdési célú pénzeszköz6k átvétel AHT-n k. Felhalmozasi célú pénzeszkCJz atvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

1. alcim összesen:

2

Önkormányzat sajátos múködési bevétele Nevezési dijak Magyaro.-Svédo. Kézilabda EB selejtező jegybevétele Magaro.-Németo, vjzilabda mérközés jegybevétel Sponzori támogatások (reklám) Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszkozök, immateriális javak értékesftése

Támogatasértékú bevétel Támogatásértékű műkOdés;

bevétel

Egyéb átvett pénz

312 4 4/1

Támogatásértékű

Véglegesen átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszk6zök átvétel AHT-n k.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése

Oktatási Csoport bevételei

1 2 2/1 3 3/1 312 4 4/1

412 5 6

1 2 2/1 3 311 3/2 4 4/1 412 5 6

1700 1700 1700 O O O O O O O 1700

2069 2069 -24 2093 O O O O O O 2069

4650 1120 3080 O

1 989

O O O

O O O

219 231 O

O O

O

O O 1170

O

O

O O

60

575 244 O O O

60

O

60 O O

O

O O

felhalmozasi bevétel

2. alcim összesen:

3

O O O O O

O

Sponzori támogatások~átvett pénz

412 5 6

O O O O O

O O O O O 3769

3769 1676 2093 O

O O O O O 3769

O

Sportcsoport bevételei

2 211 3 3/1


O O

O O O O

O O O

6639 1120 30ao 1170

794 475 O O

400 400 400

60 60 60 O 400 400 400

O

O

O

O O

O O

O O

4710

2389

7099

O O O

O O O

33 OOO

33 ODO O 33000 33 OOO 31 661 O

O

Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Felhalmozási és tőkejellegO bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesifése TámogatásértékO bevétel Tamogatasértékű működési

bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel

Tárgyi eszközök korsz.,böv. tám., TISZK I.~DESZKA pály. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Oktatási intézmények támogatása vállalkozótól Felhalmozasi célú pénzeszkClz átvétel AHT-n k. Szakképzési hozzájárulás vállalkozóktól Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése 3. alcim összesen: Önkormányzat sajátos múködési bevétele Felhalmozási és tőkejeIIegO bevétel Tárgyi eszkClzOk, immateriafis javak értékesftése

TámogatasértékCi bevétel Támogatásértékű műkCldési

bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszközök átvétel AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése

46. clm összesen:

O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O 33 OOO 33 OOO 31 661

O O

O 31661

O O O

31661 31 661 O O

O

64661

64661

4650

1 989

6639

O

31661

O O

O O

O O

O O

1760 1760 O O O O O O 6410

35069 2069 33 OOO 32061

36829

400 31661 O O 69 119

3829 33000 32061 400 31661 O O 75529

3.1a. melléklet 10. ordai


KiElő· irány- emelt Cím Alcím szám szám

,at

"'0-

elő-

Elő-

Cim Alcim irány- név név

,at port szám szám 47

BEVETELEK

irány-

2010. évi eredeti

,at KiemeIt előirányzat név

"'0-

port név Pályázati források egyéb bevételek

Működési kiadásokhoz kötődő bevételek,

2

211 3 3/1 3/2 4 411 412 5 6

2 211

3 3/1 312

4 4/1 412

5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2

4 411 4/2 5 6

előirányzat

előirányzat

..12010. (IX. 27.l önk. rendelet szerinU változás


eFt

e Ft

06.30-ig

e Ft

e Ft

pályázati pénzeszközök

Önkormányzatsajátos működési bevétele Dr. Réthy P. Kórház kazánház 2009. évibérleti dija ÁFA bevételek-Bcs. belváros rehab. parkoI6ép.-ingatJanért. Felhalmozasi és tőkejellegú bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékú bevétel TámogatásértéklJ mOkt5dési bevétel Kompetencia alapu oktatás, egyenlő hozzáférés inn. Intézm Munkácsy M. Emlékház oktatási képzési szerepének erősit. TámogatásértéklJ felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célű pénzeszkőzők atvátel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcim összesen:

O 112380

10243 4900 5343 O O 112380

112380

112380

106850 5530 O O O O O O 112380

106850 5530 O O O O O O 122623

O O O O O

Bcs. Belváros rehab. J.otem parkolóház épít.-ingatlanérl. bev. Támogatásértékú bevétel Támogatásértéka mOk6dési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Bcs.szennyvíztiszt. és csatornázás fejl. program Ipari és Berzsenyi u. felujítása Békéscsabán Kerekes György utca burkolat felújítási munkái Csiki utca burkolat felújítási munkái Tölgyfa utca burkolat felújítási munkái Ör utca burkolat felujítási munkái Ihász utca burkolat felújitási munkái Szerdahelyi utca burkolat felújitási munkái 2. számú Ált. Isk. infrasrtukturájának fejlesztése Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlsztése Szarvasi útí kerékpárút tervezése Orosházi U.-Békési u. -Szarvasi út. Kerékpárút kivit. Buszpályaudvar fejlesztése Északi Ipartelep infrasruktúra és üzemcsamok épitése Sürgősségi ellátás fejl. Dr. Réthy Pál Kórház S02 Muttifunkcíonális Közösségi Központok fejl. AGÓRA Bölcsödei férőhely fejlesztése Bcs.-án Beruházás a 21. sz. iskolákba pály. Kamattám. A ped.mód. Reform.tám. Inform ínfrastruk fejl. Bcs. Isk. A ped. módszer. reform. tám. infrom. InfrastrukJejl.(interaktív tábla) UptákA. u. burkolt csatorna és h. kapcs. csapadékelv. csatoma építés Túzoltó gépjármú beszerzéséhez tám.·helyi önk.-tól Véglegesen átvett pénzeszközök Múkődési célú pénzeszkőzök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Körös Volán közösségi közlekedés fejlesztése (önerá) Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

O 5613513 O 5613513 3758015 88327 7246 6409 3918 8444 10174 19689 228600 28850 2562 35772 265037 174872 389240 586358 O O O

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tókejellegű bevétel Tárgyi eszklJzök, immateriális javak érlékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásérléka múkMési bevétel Tamogatilsérlékú felhalmozásí bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkMési célú pénzeszközök atvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 47. cím összesen:

Felhalmozásl kiadásokhoz

2


kötődő bevételek,

O O

O O

O O O O O

O O O O O

10243 4900 5343 O O 112380

112380

O

106850 5530 O O O O O O 122623

906 O 906 21371 21371

4394 4394 O O O

5300 4394 906 21 371 21371

21371 5811502 O

O 289472

21371 6100974 O

5811502

289472 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

6100974

3758015 88327 7246 6409 3918 8444 10174 19689 228600 28850 2562 35772 265037 174872 389240 586358 124327 2910 69691

O

O

286412

286412

O O 14724 O 14724 14724 O O 5628237

O 1 061 14724 O 14724 14724 O O 5848503

3060

O O O 5725893

11149 21 371 21371 5923882

112380

112380 5811502

O O O O O

pályázati pénzeszközök

Önkormányzat sajátos működési bevétele Bcs.szennyviztiszt. És csatorn fejl. Program ÁFA visszatér. Feluj.terv.pályázati pénzek Felhalmozási és tőkejel1egú bevétel Tárgyi eszklJz6k, immateriális javak értékes/tése

5613513 14724 O 14724 O O 5740617

14724 O 14724 O O 5971126

O O O O O O 293866

4394 O O 289472 O 289472 O O O O O 293866

3758015 88327 7246 6409 3918 8444 10174 19689 228600 28850 2562 35772 265037 174872 389240 586358 124327 2910 69691

3060 1061 14724 O 14724 14724 O O 6142369

15543 21 371 21371 6213354

112380 6100974 14724 O 14724 O O 6264992



Elő-

K>

irány- emelt Cím Alcim szám szám

zat előCím Alcím esc- irány- név név port "t szám szám

1 2

211 212 3 311 312 4

411 412 5 5

Elöirány-

BEVETELEK 2010. évi eredeti

zat CSQ-

Kiemelt

előirányzat

név

port nev

előirányzat

e Ft

.. ÖnkormanyzatsaJatos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Részvényérlékesftés Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködésl bevétel TámogatásérlékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködés; célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 40-47. cím összesen:

../2010. (IX. 27.)

2010. évi m6dositott

2010. évi módosított eh5lrányzat 06.30-ig

önk. rendelet szerinti változás

előirányzat

e Ft

e Ft

eFt 902089 198971

O 5967897

9636 O O O 359616

O 6327513

121718 5613513

156395 5811502

37144 322472

193539 6133974

586615

586972

34927

621 899

70500 516115

70600 516372

3266 31661

73866 548033

2881 408 34850 10287943

3728508 37952 11412753

872239 177 600

892453 198971

177 600

198971

O 5735231

O 5871 410050

198971

3728508 43823 11822803


Az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai

• l,., ji 1l

~

~

j I~

lj

~

~

§

,~ E

[j

~

~

l•

2010. évi erode~ előirányzat

KiemolI olliirányzat nóv

I

,Fl

2010. óvj módosl10 .J2010.(1J<.27.) e!ólrényza1 06. /ink. rendelet 3O.·lg szerin~ változas

,Fl

.Fl

- o b b ö I PltJzeszk6z á1adás, Dologi SZOO1Ólyl ogyOb kiadások jutIalások lánloga1i1s ös kőlcsón ,Fl ,FI .Fl

Fe~eszlésl

kiadás

.Fl

- o b b ö I

JánJlökok

2010. övl mooosl101t olliirányzat Fejleszlósl kiadás

,Fl

,FI

.Fl

-

Pénzeslk15z illadas, ogyöb Iánlogatás ös kOlcsön

Dologi kiadások

Személyi juttalások

Jilrulókok

.Fl

.Fl

.Fl

,Fl

Önkormányzati beruházások

§Q

Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Rélhy Pál Kórház - Rendelőintézet

2

3

Dr. Réthy Pal Kórház-Rendelöintézet 2008. évi céltámogatolI gép-müszer beszerzés (A 85.000 eFt fejlesztéséhez megitélt celtámogatas 63.750 eF! (75%), saját forrás 21.250 oF!.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelöintézet 2009. évi céltámogatott gép-müszer beszerzés (CTIONEO/2009/001 sorszámiJ 'Múködő kórházak és szokrondelők egészségúgyi gep-múszerbeszerzese' tárgyiJ pályazal A 59.000 eF! fejlesztéséhez megitélt celtámogatás 44.250 eF! (75%), saját forrás 14.750. eF!.) Réthy Pál Kórház- Rendelóintézet Sürgösségi BetegelJátó Osztályának (S02) korszerüsitése (fIDP-2.2.2-o8/2·2009·0015 jelti pályázat. Az 512.952.800 Ft támogatott fejlesztéshez megltélt támogatás 456.347.976 Ft (88,9%), saját forrás 56.604.824 Fl)

oi.--RéThyPái-i<Ófház-=Reii,ie;Óiiiié"ZiiiFóssiesen:-·-------------

17 OOO

16835

16835

16835

o

o

o

o

33385

36730

36730

36730

o

o

o

o

437521

437521

437521

428391

o

o

7284

1846

-9130

7284

1846

487 9ö-i;---------49-1-0fii;--·-···········0··-··--:9--13Ö-----------0------····07284-----1-s4-i;---------49'1--cis6--·····481··95'6·--------------0-----------0-----7"284····'1'846-

Szociális Intézmények

2 1 1.1

1.2

Bentlakásos intézmények racionalizálási programja Bankó Andras u. 44. szám alatti idósek otthona a bövítése 25 féróhellyel (engedélytervek készítése). Hadnagy u 2. szám alatti 50 fös idösek otthona kialakításának etökészitése (bontás, épltési engedély). -szoCiá7iS'ii1iézméiiyek~ss"Zesérl:"'-------------------

50 OOO

41800 8200

-6 OOO

35800 8200

41800 O

o

o

o

o

8200

O

O

O

o 6 OOO 6 OOO o o o o o ------------500ÓO·······..--50-ÖÓO---------------0············--Ó-----------O-----------O·--·--O----------Ö-----------SÓ-ÖOÓ·····....·4'1·-BOÖ---------ii"2öó-------·-··O----Ö-----------Ö--

Egészségagyi és szociális ágazat összesen:

537906

541086

O

·9130

O

O

7284

1846

541086

523756

8200

O

7284

1846

o

o

Oktatási ágazat

2

Alsófokú oktatás

1 1.10 1.10.01

Óvodaí GESZ és a hozzá tartoz6 részben önálló EgészségOgyi Alapellátási Intézmény 3 sz. Belvárosi Bölcsóde és 8. sz. Böcsöde fejlesztése, felújftása, eszközbeszerzése (DAOP.2009-4.1.3/B kódszámiJ, 'Szociális alapszolgáltatások és gyennekJóléU alapellátások Inlrastrukturál1s fejlesztése valamlnl Közösségi Intézmények/terok fejlesztése' cfmO pályazat. A 165.953.899 Ft összköltség, saját forrás 16.595.390 Ft, támogatás 149.358.509 Fl) -Ovo-dalGESz"és-a-iiöiZiiiartozŐ·részben-öi-iéiió---·······

intézmények összesen:

...-.---------------

O

o

o

141327

141 327

141 327

O

O O

O O

O O

141327

141 327

O

O

O

O

141327

O

O

O

O

O

O



• ~~,

~

lj

l .t.. •i "I .~ p ]l.

~

~ ~

=R lj

~

3

.~

'!

- II

2010.

'[ § ]l.

2010. óvl oredeti előirányzat

Kiomelt előirányzat nóv

••

'6 m

2. Sz. Általános Iskola (Irányi utca 14., Csaba utca 1.) 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-4.2.11212F.2f-2009-0004 azonosltö jelü, Alapfokú nevelés· oktatás! intézmények és gfmmnázlumak infrastruklúráJának lejleszlése pályázat. Az 535.975.647 Ft költséghez megltélt támogatás 482.378.082 Ft (90%), saját farras 53.597.665 Ft.)

módosltol ..12010·UX.27.) 06. Ö!1~.rondelel 3O..Jg s<:orin6 változils

óvj

előirányzat

átadás, egy6b l:imogatils

Fellos<:lils1 ~Iadás

ils~ök:sön

,Fl

b b 6 I

- II b b 6 I

Pónzeszkőz

Dologi kiadások

Szomélyl juttalások

Járulóko~

előirányzal

Fejles<:lilsl ~Iadas

áladás, egyilb U1mogatásils kölcsón

Dologi kiadasok

SzomlÍlyl juttatások

Járulö~ok

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

,Fl

o

o

250240

260329

260329

,Fl

'Fl

Pilnzesz!lőz

2010. évi m6dosilolt

o 260121

o

o

o

o

O

O

169

39

A·/s(jiokij·okiáij·s·óssze;;en:-···------·················································2SÖ·24·Ö······-·-401-ssii---·-------·-O--·-··········Ö···········Ö···········0···········0············Ö-·····-401-S5S--;j()1 448 -----------Ö------······ij·······1·69·······--"396 1.1

Alapfokú és k(jzépfokú oktatási intézmények informatikai fej/esztése Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése ~ sikerdij nyertes pályázat esetén (TIOP·1.1.1/07l1 A Pedag6gla! m6dszertani reformottamogal6 Informatikai Infrastruktúra fejlesztése pá!yázatra benyújlVa.)

1.2

Alapfokú és középfokú oktatási Intézmények informatikai fejlesztése (TIOP-1.1.1107I1 A Pedagógiai módszertani reformot tamogaló Informatikai infrastruktúra fejJesztése páJyázal 286.411.930 Ft összköltség 100 %-ban támogatott)

2

A pedagógiai módszertani reformottámogaté informatikiai infrastruktúra fejlesztése Békéscsaba Iskoláiban ~ Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1-09/1-201O-0142 paJyázat 71.093.741 Ft összköltségü projekihez megltélt támogatás 71.093.741 Ft (100%)) ATapfokiiés"iiózéj;foki:iokfatisrintéziiiények"iiiför;;láitiiáT-

1 1.01

1.03

9975

286412

275553

5822

3920

1 117

69691

9975

9975

o

O

O

O

286412

275553

O

5822

3920

1117

69691

66180

O

2418

861

232

----------------------9-576--------79-666--··-286·41·2····27S-S-S3----·------ö-----S·S2i--·-·j·giö······1·117'·········3·SS·Ö-7S········351"7'őe···············ö·····fiz4Ö-----4-781····--1·34·S·

fej/esz/ése összesen: Oktatási ágazat összesen:

3

9576

Közmüvelödésl ágazat Ifjúsági Ház és Allalános Társask(jr és a hozzá tartozó részben 6nálló intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Multifunkciés közösségi központok kialakltása AGÓRA (TIOP·1.2.1-o8/2·2009-0013jelü pályázat. Az 1.951.766.000 Ft fejlesztéshez megllélt támogatás 1.702.746.162 Ft (89,1%), saját forrás 249.019.838 Ft.) Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarál fejlesztése (TIOP-1.2,2·08/1·2009-0015 jelü pályázat .Múzeumok Iskolabarát fejlesztése ős oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erósitése" A 28.849.534 Fl összköltségü proJeklJéhez megltéU támogatás 28.849.534 Ft (100%).)

259816

481322286412275553

058223920

1117

o

o

o

o

o

666923

667 171

667171

666923

O

O

200

48

28850

29575

29575

22916

o

2287

3252

1120

o

767734

o

753156

0824049501388

'iijiisáfj{"Ház'ésAitáiános Társ'iiskj;"'"és·ijiiö"iZá·iiiitozfr;észi;éii·------·----S9s-"7 73··----696 746-·············0··············0·······-··0--0-··········ö············Ö··········696·746········iis9·ii39··--········-0-2·28:;-·--·"3·4·52·····1--168· 2

3

önálló intézmények (jsszesen: Jaminai K(jz(jsségi Ház Jétesltése Fényesi K6zösségi Ház létesl/éséhez fejlesz/és; célú pénzeszk(jz átadás Közművelődési ágazat összesen:

38204 10000

47679

47679

O

10 OOO

47679 O

O

10000

10 OOO

O

O O

O O

743977

754425

754425

737518

10 OOO

2287

3452

1168

O

O

O

O

O

O



.

., l;; ., h !& ~" i" .~ " ~

~

~ ~

4

•a • • i .,• E

u

- o b b

t

"[

2010. óvlorodotl elólrányzat

KIemeIt előirányzat név

'o m

2

2 3

4

Közmílberuházások mialli utcaszélesítések kártalanitási. kisajátitási költségei Póstelek, szennyviz nyomóvezeték létesítése

________~~~~~XYJ~~~~~!~~. hatásfc~!~j.!!YJJ~~_~

1 2

3 4

5 6

1 2 3 4

Csapadékviz e/vezetés Szépkert utcai árok lélesítése Virág u. gyalogos közlekedés biztosítására átjáró létesitése a nádaslecsapoló csatornán Csányi utcai túlfolyó csatorna építése Csapadékvíz tervek k~szítése Kastély szólók csapadékviz elvezetés tanulmányterv Kárász és Halastó utcak környéke Könyves-Batsányi utcai árok átépltése Mandula u. csapadékvíz elvezetés 1.vk. Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezető csatornák megépítése (DAOP·2009-5.2.1,A k6dszámú "Belterületi csapadék· és belviz elvezetés" cimú pályázat. Az. 145.000 eF! összkóllségú pályázathoz Igényelt tamogalás 130.500 eF! (90%), saját forras 14.500 eFt.)

Iv6vlzellátás Ivóvízhál6zat fejlesztési és felújítási tervek készítése Csikósu Kisfényesi úti tílzíviz-vezeték létesítése _•••••••M~9._':!~_~~~Yj~_~~~_~!~~J~rvezé~.1~~Y_~~ Iv6vlzellátás összesen:

átadás, omrób támogatás

Fojleszlésl kiadás

.Fl

• Fl

.Fl

36161

19500 O 36161

55661

55661

o

o

4 453 515

4529529

4394

4394

30 OOO

30 OOO

Q.

o

4483515

4569029

210 156

210 156

• o b b

Dologi kiadások

SzoITIÓlyl jullalilsok

Járulékok

előirányzat

Fejloszlósl kiadás

Pénzosuöz átadás, omréb liImogatás es kölcron

, Fl

,Fl

,Fl

.Fl

'Fl

.Fl

2010. avi módositolt

o

o

O

o

• 4394

4394

••••••••_ _• O

O

O

O

.Fl

O O

O O O

55661

55661

o

o

O

o

4 533 923

4 533 923

O

O

O

O

30 OOO

30 OOO

O

O

O

O

9 500

9 500

O

O

~

.9

4573423

4573423

210 156

O 17560

O

Q.

O

O

O

O

210 156

O O

O O

O O

O

O O O O O O O

O

O

O O O O O

O O

549

O

O

9_.

9928

10

.Fl

o

549

77

• Fl

O O

9928 O O

253

Jllrulókok

o

549

17200

SzoITIÓlyi jultalilsok

O O

9928

17560

Dologi kiadások

o

549

O O O O O

I

19500 O 36161

.9

•

ő

19500 O 36161

9928

·Csapi:i,iéiWii-eiveiefé-s-tjsszesen:·············-------------------------------------1Ö-B43 3

I

9 500 ••__

Szennyvlzelvezefés és kezelés összesen:

2

.Fl

19500

Kommunális tevékenység SzennyvIzelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyviztisztitásának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-1.2.0I2F-2008-0003 pályázat. A 17.751.542 eFt fejlesztéshez megitélt támogatil.s 14,979.307 eF! (84,4%), saJal farras 2.772.238 eFt, ebből Vizikőzmü társulaltól atvetl1,300.000 eFt)

5

ő

Pénzoszl(őz

eskőlcsiin

,Fl

Sporttevékenység Sporttefepek Csányi utcai MÁV-pálya megvásárlása Szabadtéri sporlpályák KözteriJleteken lévő szabadtéri sportlétesitmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása Sporttevékenység összesen:

2010. évi módosltot •.12010.(1)(,27.) 06. olőlritnyzal 6I1k. rendelet 3O.·lg szerinli változás

O O O O 17200

O

._.

~_

O

O

O O O O O O

253

77

O

O

S43--------:;ys-so------1720Ö·-··-o----ö--------283----------77-----------2S40S·········2S·Ö43---------------Ö-----------ö--------28J---------77·

3428 4040 4 OOO

3 428 4040 4 OOO

•••••••••••••••• _._J1,Q. 11 608

11 608

3 428 4040 4 OOO

1.1Q...

_. O

.__ O

O

O

O

O

3 428 4040 4 OOO

O O O

_._. J_1.9

J.1g

..9

11 60B

11 608

O

O O O 0_.. O

O O O •

O O O

Q.

~_

O

O



•• ••"

8"

E

·0

"

i

"[~

~~ :g

tl

~

• • •• I

8 P !l ~§ ~

2010. óvl módesllo

li

E

2010. ölti erooeU elólrányzat

Kiemeli elólrányzat nóv

~

2

3 4 5 6 7

Hígtrágya elhelyezőhöz vezető út létesítése Új hídmérleg a hulladékkezelö műbe Szelektiv hulladékgyűjtő szigetek létesítése Zöldhulladék gyűjtésre gyűjtöhelyek kialakítása Hulladékkezelő műben útalap építés "Telep01ésí szílárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" (KEOP-1.1.1.flF pályázat előkészltése. Gesztor a DAREH Önkormányzati

______ .J1lJ2.~ 5

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.1.5 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4

Mélyépit6ipar Útépítések Útépítési tervek készítése Fü~esl összekötő útl.ülem (4432.sz. út· 47. sz. főút közölt) Fü~esl összekőtő út Il.ütem (47. sz. főút· 44. sz. főút közölt) Temető sor belső út [900 eFt) Október 6, u, útalapópítés (900 eFl) Földműves u. 15. sz-Ig 1.vk. (200 eF\) KIsfényesi út-ljarda4erékparuI3.vk. (300 eFt) 2009. évi útépítési munkák Temető sor belső út Haman Kató utca gaton-uton való atvezelés 16.vk. Útalapépítések Tlldy utca Szalmá:ri utca Október 6. u. útalapépltés 1332713 hrsz út (Mester u. 3.)

Parkoló ép[tések Parkoló épltési (alap) célelöirimyzat Peter Jilemniczky utcai parkoló Szlovák Iskola elött Berényi úti temető elöttí parkoló Povázsai u. 1. óvoda mellelti parkoló Parkoló épitési tervek készltése (200S-rór átMzódó és 2009.évi) Szarvasi út 64f7. sz. épület Szabolcs u. felöli parkoló (173 eFt) Ugeli sori temető parkoló (231 eF\) Kazinczy ltp. 4., 14. (173 eF!) Klszik és Trefort utcai parkolók (190 eH)

,Fl

Fejlesztési kiadás

- e b b li I Pénzeszk6z átadás, SzemiJlyi Dologi egyéb kiadások jullatások tilrnogalás éskőlcsön

,Fl

,Fl

,Fl

.Fl

e b b 2010. óvl módesllouf olőlrányzat

JánJlllkok

Fejlesztési kiadils

Pénzeszk6z átadás, egyéb támogatás és

Ö

I

Dologi kiadások

Szomélyl juttatások

JánJlllkek

.Fl

,FI

.Fl

kötesőn

.Fl

.Fl

,Fl

• FI

6102

39726

39726

33624

6102

O

O

O

7 OOO

7000 2069 O O O 6314

7 OOO

7 OOO

2069 O O O 6314

2069 O O O O

O O O O O 5 189

O O O O O 1125

O O O O O O

O O O O O O

2069

._.__

Te/epa/ési hulladékkezelés lJsszesen:

3O.•ig

,Fl

.Fl

TelepOfési hulladékkezelés Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjának előkészítése (KEDP-2.3.0 pályázat, gesztor Kondoros Nagyközség. A 92.880 eFt előkészítési összköltség ből a Békóscsabflt érintö rész 40.680 eFt, meg1télt támogatás 34.578 eFt (85%), saját forrás 6.102 eF!.)

4

előirányzat

../2010.(1X.27.) 06. önk. rendelet szerinti véllozás

_

_. .__

15171

55109

5 OOO

5 OOO

O

O

3 OOO

400

400

26928

10 OOO 14 OOO 6 OOO

6163

26928 O O O O O O 43427 10 OOO 14 OOO 6000 6163 O O O O

O

_.._ _..__. O

_ O

55 109

5 OOO

O O O O O O O 3 OOO

O

3 OOO

3 OOO

3900 25 OOO O O O O O O 46577 12330 9400 6000 6163

3900 25 OOO O O O O O O 46577 12330 9400 6163

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O O O O

3500 -1928

3500 -1 928

3150 2330 -4600

3150 2330 -4600

-42·ii93·······1·~i291······1·1·2-5----------·ö··---·-'0'

5 OOO

O O O O O O O

6 OOO




O O O O

O O O O

O O O O



~ ~

l h " l~ ~8. , •

••

.~

'0

u

E

E

"

~

l~

2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18

2.7 2.8 2.9 2.10 2.10.1 2.10.2

~

•

•a ~

]j

Klomel! ol61rányzat nóv

I

201C. óvl erode~ elölranyzat

,FI Pásztor u. óvoda (69 eFt) Kórház utcai parkoló (900 eFt) ligeti Károly sor a Széchenyi liget mellett (900 eFt) Peter JllemnJczky utcai parkoló szlovák Iskola elölt (500 eFt) Piac kömyéklldelglenes parkolók (200 eFt) Trefort u. (Illésházi és KIsszIk között) padka felúJltás tervezése Ideiglenes parkolónak (200 eFt) Sziklai u. bölcsőde (500 eFt) Batsányi u Orvosi Rendelö mellett (500 eFt) Kazinczy ltp, 30. garázsok mögött+forduló-tjárda (500 eFt) Berényi Íllltemető előtt (500 eFt) Povázsal u. 1. óvoda mellett (500 eFt) Gerlai Áll Iskola előtt (500 eFt) Deák u, Református Templom előtU parkolók tervezése 2.vk. (150 Kazinczy Ltp. 20. melletU parkoló tervezése +feJlesztése 8.vk, Szegfü u. Óvoda elötti parkoló kialakítása 13.vk. Tompa u. (Evangélikus temeté) parkol6 terv., épltés Pásztor u. óvoda elötti parkol6 Parkoló építési tervek készítése Kazinczy u. 10. Iskola elót! Haán Lajos tóren 35-40 db parkoló

1449 2450

201(1 öl'i módosllo •.I2010.(1X.27.) elö~ányzal 06. önk. rendelet 3O.-lg szorinti váltoZás

,FI

,FI


,FI

- e b b ö I Pónzeszköz átadás, Dologi Szem6lyf egyob Idadlisok jutlallisok Iámogatlis éskölCSÓll

,FI

,FI

,FI

- c b b ö I 201C. öl'i m6dosltoU Járulókok

előirányzal

,FI

,FI

-

Pónzeszkőz

Fojlosztésl kiadás

'FI

átadás, egyöb tlimogatás ös kölcsen

Dologi kiadások

Szemólyl jultalasok

Jarulókok

,FI

, Fl

,Fl

,Fl

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O O 1449 2450 O O O O O O 5125

O O O O O O O O 2349 4450 2566 O O O O O 5125

O O O O O O O O 2349 4450 2566 O O O O O 5125

O O O O O O O O O O O O O O O O O




900 2000 2566

900 2000 2566

3 3.1

Kerékpárút épltések Szarvasi úti kerékpárút tervezése (Kápolna u. - Pepin u. szakasz) (GKM Kerékpárutak fejlesztése 2008. óvi támogatásban részes 011. A 4.920.000 Ft fejlesztéshez megitélt tllmogatlls 2.460.000 Ft (50%), saját forrás 2.460,000 Ft.)

3.2

Békés·Békéscsaba kerékpárút épltése (külterületi szakasz) (KÖZDP-2008·3.2, Kerékpárút-hálózat fejlesztése pálYázat. A 160.300.000 Ft fejlesztéshez megitélt tAmogatAs 104.805.000 Ft (65%), saját forrás 55.495.000 Ft, ebböl Békéscsaba MJV. önkormányzatátterheló rész 51.248.000,- Fl)

51248

51248

51248

O

51248

O

O

O

3.3

"Kerékpárút-háI6zati elemek építése Békéscsabán" projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési útSzarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-3. 1.21A-09-2009-0029 jel0 pályázat. A 192.542.852 Ft összköltséghez megilélltámogatás 163.661,424 Ft (85%), saját forrás 28.881.428 FI.)

42085

42085

42085

42085

O

O

O

O

3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5

Kerékpárút tervezés a Körte soron a PRAKTIKER-ig Kerékpárút építési tervek készitése Baross u. Berényi u. Jókai u. Franklln utca SzerdahelyI utca (Szabolcs u. - KazInczy u. között)

1500 3 OOO

1500 3000 O O O O O

1500 3 OOO O O O O O

1500 3 OOO O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

5125


Az önkormimyzat 2010. évi fejlesztési kiadásai ~

"

lj

~ ~

"[

•

j .•

l~ :;~ ~t

~

~

4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

4.2.4 4.2.5

4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17

4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.3

4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.6.1 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3

•

~

•

-

2Oto. övi módosit

~

~ E

~

~

a !

2010. évl orede~

a

előirányzal

Kiemeli előirányzalllÓV

~

,Ft

Járdaépítések Az elkerülő út I. mern megépülésével elzárt dúlők gyalogos közlekedésének biztositása Járdalapos járda építése 2008. évről áthúzódó Kereki ll. (Negy S. u. - Honvéd u. közötl) 550 efFt Járdalapok és homok beszerzése lakossági járdalapos járdák épltéséhez 2.000 efFt Omaszla u. (Mogyoro u. - elkerOlö út közöl\) 348 efFt Körgál sor és Nádas sorösszekötése 1.083 eJFt Török I. u. a buszfordulóná1329 cJft 44. sz. útlól a FIlláIg 3.576 efFt Kigyósi út kOllerOlelI szakasz 6t9 efFt 11555 hrsz. utca (Kossuth u.• Hold u. között) 580 eJFt Nógrád u. 15--19. elölt 309 e/Ft lencsésl út 39-41. mögött 374 efFt 0611 hrsz. dúló 1.521 eJFt Csongor u. 129 e/Ft Gyümölcsös u. vége 258 e/Ft Kaporu.61geJFt Földmüves u. 361 eJFt Körgát u. sz Új sortól320 efFt Szabolcs u. A Tábor u. - TInódi u. között 650 cJft Bezerédj u. 155 e/Ft Nógrád u. 309 e/Ft Bibó u. 258 eJFt Degré u. - Erdélyi sor kereszteződésétől a Föiskolához vezető járda Mester u. (Mester klubig) Járdalapos járda építése 2009. évi Csaba u. - Mednyánszkl. Knézikch u. között Temetó sor BRMKK megközelltéséhez Járdalap beszerzése Gyalogátkelő helyek létesítése Illésházi u.· Trefort u. gyalogátkelő tervezése, kivitelezése Járdalaposjárdaépitése2010.évi Bojtárulcában400fm GerlaI utca pill"Os olkalán Járda álrakása

_____________~!l}ill~p.p.~~!~~~_~~

6

fnfrastruktúra Fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Szabolcs ulca! jilrdailtvezetések Bartók Béla út ... előlti jilrdaátvezetés KIsszik utca! járdaátvezetések tervezése 200 eFt

3O.~g

,Ft

.Ft

(I

b b

ő

I

- e b b

Pénzemőz

FojleS21ési

'od" ,Ft

átadás, ogyéb támogatás

Dologi kladilsok

Szemelyi jutlatasok

Járulőkok

előirányzat


PónzeSlkliz átadás, ogyéb támogalás ős klilcs5n

.Ft

.Ft

.Ft

• Fl

'Fl

,Fl

2OtO. évi módoslloU

éskőlCSOn

,Ft

o

o

o

2 OOO

O 2 OOO

O 2000

O 2 OOO

639

639

639

639

O O

O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O


3 500 2 041

2 OOO

.__._.

Mélyéplt6ipar6sszesen:

olőirányzat

.J2010.(1X.27.) 06. őnk. rendelot SlerlnU vállozas

3 500 2 041 O O O O -879 ·879 2 OOO 029002900 O O

9.. 188528

14969

231955

14969 O O O

._ 9939

9939

3 500 2 041 O O O -879 2 OOO 2900 O O

__.

..__ O

O

O

_. O

Q 241894

14969 O O O

ő

I

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Járulékok

.Ft

.Ft

, Fl

O O O

O O O

O O O

o

O O

O O O

O O O

O O O

O O O






O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

Q

~

O

O

O

O O O O

O O O O

O O O O

3 500 O 2 041 O O O O O O O -879 O 2 OOO O 2900 O O O O O O __•__••••Q.__••• 190646 51248

14969 O O O

O O

O O

9

O O



~,

u

..~, <

'[

]j

.

~'. l~ ~~

~ ~

~a

~

2

3

4

5 6

7 8 9 10 11 12

13

14 15 16

~

d

,, t•

'0

<

I

2010. évi eredeti KIemeIt eliiirányzat nOv

Közösségi közlekedés fejlesztése Békéscsabán (Buszpályaudvar fejlesztése) (DAOP-2D07-3.2.1 KöZösségi közlekedés fe]lesz!ése pályazat. A 294.485.349 H fejlesztéshez megfli!lt tilmogatils 265.036.814 Ft (89,9%), saját forrás 29.448.535 Ft, ennek 50%-a Bcs. MJV Önkorm., 50% Körös Volán Zrt.) "Békéscsaba Kalandpark" alapinfrastruktúra kiépitése Békéscsaba belvaros rehabilitációja - saját forrás (DAOP·2007-5.1.21C k6dszámú ,Megyel jogú városok Integrált fejlesztése" klemelt pályázat A 1.916.033 eH összköltségü fejlesztéshez igényelt támogatás 1.129.892 eH ( %), saját forrás 786.141 eFt -ebböl önero 662.427 eFl, koordlnáll123.714 eFt) Infrastrukturális választókerületi fejlesztések Egyéni választókerületek 2006·ról áthúzódott kommunalis felújítasai és fejlesztései Utasvárók (autóbusz) létesitése Belvárosi parkolóházzal kapcsolatos kiadás Városi parkerdö tisztItás, gyérités Kórház u. Elöre ház elé buszváró 1.vk. Buszvár6 telepitése (Kigyósi 1019. tanyához) 14.vk. Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történó ellátasára pályázat elökész1tése (KEOP·2009-4.2.0fB k6dszámú ,Helyi hö ős hülósllgény kielégltése megújuló energiaforrásokkal' pályázat) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok épltése (DAOP-2009-1.1.1/A-09-2009-0023 Jelü pályázat ,Ipari területek, Ipari parkok ős vállalkoz611nkuhálorházak Infrastrukturális fejlesztése" Az. 592.698.513 Ft fejlesztéséhez megltéft tilmogatils 250.000.000 Ft (42%), saját forrás 342.698.513 Ft) Árpád Fürdö fejlesztés elökészítése Kalandpark II. ütem (projekt elókészítéséhez önerö max. 15.000 eFt) Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére (KEDP-2009-4.2.0/B k6dszámú ,Helyi hö és hülésllgény klelégltése megújuló energiaforrásokkal' pályázat)

előirányzat

2010. óvl m6dositol ..I2OIO.(1X.27.) ekilrányzal 06. önk. rendelet 3O.-lg szerin~ változás ,FI

Fej1eszltisl kiadás

- e b b 6 I

Járulilkok

előirányzal

FeJleszlilsi kiadás

Pilnzeszkiiz áladás, ogyilb támogatás os kOicsOn

.FI

,FI

'FI

" FI

2010. ilvi mQdositoU

Dologi kiadások

Slllmillyl jullalások

Járulókok

" FI

,FI

,FI

,FI

" FI

292020

292494

292494

283652

o

3445

3995

1402

140 OOO 64 OOO

182065 64 OOO

182065 64 OOO

166684 64 OOO

15 OOO O

o

309 O

72

O

12000

12 OOO 3564

78195 3094

78195 3094

O O

o

o

o

O

O

O

700 26750 4083 350 318 15 OOO

700 26750 4083 350 318 15 OOO

O O O O O O

o

4083 350 318 15 OOO

700 26750 4083 350 318 15 OOO

O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

414586

414586

414586

414586

O

O

O

O

2254 15 OOO

2254 O

2254 O

2254 O

O O

O O

O O

O O

27500

27500

27500

O

O

O

O

700

6195 -470

• FI

- e b b 6 I Pimzeszkiiz átadás, Dologi Slllmilly! ogyOb kiadások jullalilsok lámogatas éskiilcs6n ,FI .FI " FI

6195 -470

O

InfrastrukiiiFciÓsszesen:--···············-------------------------············--·:rösif"2BO------Ti2-iis33---sn-S-"[f72S-----------0-----------ö--·········ö·······-----0-------1--:;"2635B-----1--:;ö"2-:;"35----15ööo·----j-44-s-----4-3-04-----1-474-Közvilágltás, elektromos ellátás

7 1 2 3

Parkerdö 20 kV-os szabadvezeték kiváltása Közvilágítási hálózat bövltése. lámpahelyek sQrltése 1.sz. választókerület közvilágitás fejlesztése Varságh u. 2 db lámpatest Omaszta vége 1db Köröspart u. III. szakasz e!ökészités, tervezés Trófea u.-Fészek u. sarok

14112 11 219 1420

28344 11 219 1420 O O O O

-13500

-13500

14844 11 219 1420 O O O O

14844 11 219 1420 O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

4. sz. melléklet a.oldal


m E

u

~E

o

~

li

H ! h il 3 ~

!

li

~

4

5 6

~

j

• e b b il I

•!

"

2010. övl eredeti KIemeit előirányzat nóv

!.;,

~

,Fl Elkerüló ledes viiI. 500 Elkerülő aluljáró 120 Köröspart u. III. szakasz elókészllés, tervezés 3.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Fényes Nyár u. elejének megvilág1tása 150IFt Mester u. Gereblyés u. kerszteződésében meglévö oszlopra világító test felszerelóse 46 e/Ft Kastélyszőlók Orrnay u. megvllág1tása a vasúttól a Legelő u-Ig 7.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Vécsey belső Játszótérvilágltás 13.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Uránusz u. 37. elótt a nyugati ulca felöli végén meglévő oszlopra 1 db lámpatest 14 efft Filia Szeretetetthon-hoz vezető út meglévö oszlopokra kzv épités, a tr.·tÓI kb. 400 m meglévö faoszlopos klszfesz.hálózat minden 2. oszlopra lámpa 230e/Ft Szekér sor 47. fő kl út Szegedi és a 44. lkl út Szarvasi út között új kzv hálózat (megj: elején 6 tanya, 5 állandóan lakott) 340 €lIFt Ulicska dülő sürOn lakot! része (Sopronka dütő felé) hrsz 0858fl 16 db tanya kb. 600 mszakaszon 702 €lIFt

T
293

Fejlesztös! kIadás

,Fl

.Fl

• e b b

Pőnzesz!<őz

,Fl

átadás, egyöb lamogatás ésk61osOn

.Fl

DologI kiadások

SzclTlÓlyi jultalflsok

Járulőkok

.Fl

,Fl

,Fl

2010. évi módosltoll 0161rAnyzat Fojlesztös! kiadás

,Fl

'Fl

o

o

o

O O

O O

O O

293

293

293

O O

O O

O O

ő

I

PönzcSZ!<óz átadás, egyöb támogatás ös kölcsón

Doll)Qi kiadások

SzclTlÓlyi jultalasok

Járulókok

,Fl

.Fl

.Fl

,Fl

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O

O

O

944

944

944

944

1285

O 1285 O

O 1285 O

O 1285 O

O O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Fsszesen:-.-.--------------------·--·-···········.·.29·333···········;,·fisos·····--13 500·-.13·S00···········0···········0···········0··········O····--300ÖS·--jöööS···············0············0···········0··---0

Parkosltás

8 1 1.1 1.3 1.4

1.5

1.6 1.7

Játsz6terek építése Játsz6térépltési program 2006. Varságh utcai buszforduló rendbetétele, kút áttelepítés, javítás tervezése, parkosítás, játsz6tér fejlesztés 1.vk. Árpád sor (Degré u. Erdélyi sor között) padok, szemétgyüjtők elhelyezése 2.vk. 6. sz. választókerület területén virágok ültetése, locsolása Bánszkl u. fák telepltése Wlassics sétány 7. fa telepítés 10. sz. választókerület terOletén virágok Oltelése, 15.sz. választ6kerGlet játsz6tér és park fejlesztése Hóvirág u. játszótérfejlesztése (1500 €lIFt) Árpád térfelújllás (1,000 €lIFt) Márc1us 1s.e tér kivitelezés tervezés {2.OOO €lIFt}

.................I.~[Y!l.~~§L~9l~§i.~~J?.!!.Q. e/FL Parkosftás (jsszesen:

9

előirányzat

2OtO. évimódosilo ..12010.(1X.27.) előirányzat 06. Öl1k. rendelet 3O.·ig szerinli változás

40283

40283

40283

40283

800

800

800

800

O O

O O

O O

O O

700

700

700

700

O

O

O

O

105

105 O O 1 350 5 OOO O O O

105 O O 1 350 5 OOO O O O

105 O O 1 350 5 OOO O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

1 350 5 OOO

48 238

__0 48 238

..__._ O

_ _. _ _ O O

,Q••••••............Q O

O

O

48238

48238

,Q.•.•.•..•••2.

9

Q.

O

O

O

O

O

O

O

Temetők

fejlesztése Urnafallétesítése és temető felújítás a mezömegyeri (VII.

........~~r9J~!L1~!!!~.1~k!lJ) Temetők

fejlesztése összesen:

O

O

O

__ __.__ O

O

O

O

_ _ O

O

O

O

O

O

O

O

_.. O

O

O


Az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai .~

••• •••E g

~

l h••l ~§ ! l g ~ p I

2010. évi eredeU olöir311yzal

Klllmell elö~ányzal név

E

~

.Fl

2010. évi mödosltol ..12010.(1X.27.) előir311y~t 06. önk. rendlIllIt 3O.~g szllrinU változás

,Fl

• e b b lj I Pónzosxköz átadás, Dologi SZllmélyi . .ib kiadások jutlaU!sok támogatás

FlljleszliJsI kiadás

.Fl

óskölcsőn

.Fl

.Fl

.Fl

.fl

- e b b

Jilru!ökok

előirányzal

FoJlesztésl kiadás

Pénzesxköz átadás, egyéb támogatás DS kölcsön

,Fl

.fl

'fl

.fl

2010. évi mödosltotl

lj

I

Dologi kiadások

Szem611i juttatások

Jilrulékok

.Fl

• fl

.fl

Vfzkárelhárllas

10

ÁNízvédelmi teN készitése

1803 1803 1803 1803 O O O O -----------------1-"80j--·-----·-··-1"aoj---------------0--------------0-----------0------····-0-····-·-·-0------i}----------:;Bo"3---------i-afiJ-----·---·-····O..·-··-·····0·····--···-0··-·--·-···0-

-Vizk-~reihárltás iisszesen-.;-----------------------------Fel nem osztott kommunális előirányzat

100 OOO 5924319

Kommunális tevékenység összesen:

90500 6183223

-15154 8964

-15154 8604

o

o

283

17

75346 6192187

75346 6103940

o

o

o

o

77539

4570

4587

1551

Igazgatási ágazat

6

Polgármesferi Hivatal

2

3 4

5

Békéscsabai Városfejles:ztési Kft. törzstökéjéhez pénzbeni vagyoni hozzájárulás Ingatlancsere a MNV Zrt-vel (Kinizsi u. 11. - Szabadság tér 11-17. sz. alatti ingatlanrészek.) Békés Megyei Vizművek ZI1. alaptöke emelése (törzsrészvény átvétele). Üzletrész megvásárlása (BARNEVÁL) Hútőhéiz beruházás előkészítése

30 OOO

25 OOO

25 OOO

25 OOO

O

O

O

O

20 273

20 273

20 273

20 273

O

O

O

O

400 008

400 008

400 008

400 008

O

O

O

O

20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO O O O O 2 500 2 500 2 500 2 500 O O O O "Pö;gtimúisferlfii"Viúai"iJsszeseii..--------·----------------· ·-················------472-781---------467-781"--············o·-·..---------o-----------ij----------o-----------0-----0-- 467 781----;i57-78-.,----------------0------------0--·-------·O--·ÖHivatásos önkormányzati Túzolfóparancsnokság 2007. évi pályázathoz vállalt saját forrás (egy

2

19281

19281

gépjárműfecskendöbeszerzéséhez)

·-Hivai~sös·Öiikörmá-nyzatrTiii"öiióparancsnoks{;g·(jsszes-eii:------------··-···········Ö····-------7iiJ-281---------------O----------····Ö···········Ó····-·-----O-----------Ö--------

472781

487062

••••••••••••••••• ~Q._QQQ 30 OOO

30 OOO

Igazgatási ágazat összesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

°

19281

°

°

°

O

O

O

Q

9

._••Q

..Q_

O

O

O

O

O

O

O

···-Ö·······-.,·92aT-----------0-·-··-···--O---·-------Ö-

O O

19281 487062

467781

19281

••_.__.__

30 OOO 30 OOO

30 000 30 OOO

Város és községgazdálkodás

8

Lakásépltés kiadásai __ Lakás~.~I!~_~.P..~12_Y~~~~.~~L~~!~ •••_. Lakásépités kiadásai 6sszesen:

._._••••••••••••••••••••_. O

O

O

Telepa/ésfejlesztési koncepció, te/epa/ésfejleszfési tervek

2

2 3 4

Köziekedésfejlesztési koncepció. telepOlésrendezési teN közLiti közlekedési munkarésze Örokségvédelmi hatástanulmányaktualizálása Településfejlesztési eszközök módosítása Rendezési teNek készitése

-Te;epcJiésfeJlesztési koncepció;-ieiepOiésfeJ;esztésltervek

12720

12720

12720

12720

O

1500 9831 6542

1500 9831 6542

1500 9831 6542

1500 9831 6542

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

20 OOO

45 906

48 406

48 406

O

O

O

O

10 OOO

15 OOO

····-·------:iiisiij---········?iö·siij---------------o--------------o·---··--···o···········o'·······-··ö--·-------0----------"30593·········"30·593---------------0------------0-----------0--o-

Tervezési k61tségek (ptJlytJzaü-, egyéb tervek, szakvélemények)

3

2 3

4

~Q._QQQ.

Beruházások, felújítások elákészitése (teNezés, engedélyeztetés, stb.) KözbeszelZések lebonyolítási költségei __ -!<ö:zterE!~.t~~!~!~~~~~~_~l~!?~~r~~p..~észi!~~~ ••• Tervezési költségek 6sszesen:

Fejleszlésekhez kapcsolódó ingaYanszerzések

•••••••••••••HLQQQ 40 OOO

75 006

10 OOO

10000

2 500

2 500

15 OOO

11.1QQ._.__••••••••••••••••••• 2 500

••••_••••••••••_•.••..•.._ .... 2 500

O

O

a

O

.1~J_Q_q

15 OOO

__!i.!9.Q••••_••••

O

O

O

O

Q

9

Q

77 506

77 506

O

O

a

O_ O

10000

10 OOO

O

O

O

O


Az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai <

~

i H • "~ !"[ I n li

li

..•

I

u

~

5

, E

"

~

- a b b li I 2010. óvl módosllot

<

.0

"E

TI ~

a ~

i

Kiomolt olOlrányzal nov

~

2010. óvl arodoli olOlrányzal

.Fl

előirányzat

06.

3O.-ig

,FI

..I2010.(1X27.) ónk. rOlldelot szorlnlivállozils

Fejlosztosi kiadás

,Fl

,FI

- o b b li I :

PÓrlZOsz!lŐZ

átadás, egyéb tánlogalás óskólcsOn ,FI

Dologi

Szomélyi jullatások

kiadások

2010. óvl módosltotl Járulókok

olőirányzat

Fojlesztésl kiadils

Pónzosz!lOz átadás, egyáb támogalásós

[){Ilagi kiadások

Szomolyi jullatások

Járulékok

,Fl

,Fl

,FI

kól~n

,FI

,FI

.FI

.FI

,Fl

• FI

Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások

1 2

3

Kulturális Központ átmeneti elhelyezése József Allila Itp·l fi6kkőnyvtár elhelyezése (20.000 eFt intézménynek kiadva) Békéscsaba Kistérségi Gyermekj61éti és Családsegítő Központ elhelyezése (1.434 eFt áthuzódó 2009. évröl) Fel nem osztott előirányzat

16 OOO O

16 OOO O

o

16 OOO O

o

O

O

O O

O O

1434

1434

O

1434

O

O

O

2 566

2 566

O

O

O

O

168099

150665

17434

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O

11250

11 250

11250

O

11250

O

O

O

40 OOO

2 566

-ini"ézmériYijk"eiheiYezéséverkapcsoiaio-s7(iad~sok·6sszesen:·-----------;iö-öö-ö-----------2-iioöö---------·---··o··············ö······-·-·-ö------o

Város és községgazdálkodás összesen:

150593

165599

2500

2500

O

. . -..-.. . . .o------------ö-----------"2ö-oOö-----------"2-566---·---"17434--·--·-ö··-·....-_..o·.. ._.. . -..--ö..

O

O

O

Pályázatok és egyéb feljesztések célelóirányzata

9

Pályázatok és egyéb fejlesztések el6készitése, saját forrása

Dél·alföldi Régió Ivóvizminőség-javit6 Program megvalósilása (Bcs. MJV telep01ésen az Iv6vizminl5ség-javJt6 Program keretében megvalósuló beruhazások beruhazási összegének 10%-át kltevö önrész biztosltására.) 2

3

Réthy Pál Kórház~ Rendelőintézet Magyarország-Románia határon átnyuló együttműködési program (2007-2013 HUROI0802 pályázati összeg (1.000.000,~ euro) 5%-00 önrészét a Rélhy Pál Kórhaz· RendelőIntézet és az önkormányzat5QSO%-ban biztosilja.) Szlovák Gimnázium, Altalános Iskola, Óvoda és Kollégium felujitása (DADP·2009-4.2.1/C k6dszámú, a Dél-Alföldi Operatív Program ,Oktalásfcjlcsz!és'tárgyU pályázat.. A beruházás tervezett költsége 111.250 eFt, tamogatásl Igény 100.000 eFt, szükséges saját forrás 11.250 eFt· önkormanyzalilámogatás.)

4

Békéscsaba II. számu TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-3.1.1-09/1 k6dszámú"A szakképzés és felnöttképzés infraslruktúrajának álalakitása" dmű pályázat. Az 1.000.000 eFt összköltségű pályazathoz 19ényelllamogalás 900.000 eFt (90%), saját forrás 100.000 eFt) pályázat előkészitése.

11250

11 250

11 250

11250

O

O

O

O

5

"Szabó Pál Téri Altalános Iskola épületenergetikai fejlesztése" (KEOP·5.3.0IA pályazati önefÖ 68.138.756,- Fl, Igényelt támogatás 232.031.361,· Ft, lervezett összes bekerülési költség 300.169.937,- Ft) Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Ollhona pályázati támogatása (KEOP-2009-4-2·0/B. k6dszámú 'A helyi hő és hűtésl Igény klelégllése megúju16 energiaforrasokkal' pályazal. Nyertes pályazala cselén a pályázalI önrész teljes összegéhez szükséges 2.800 eFllámogalast az önkormányzat bizlosiija.) Liptál< András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezetö csatornák megépitése (DADP·2009-5.2.1.A k6dszámú "Belterületi csapadék- és belvíz elvezelés" cimO páiyázat. Az 145.000 eFt összköltségO pályazathaz 19lmyell támogatás 130.500 eFt (90%), saját farras 14.500 eFt)

15 OOO

15 OOO

15 OOO

15 OOO

O

O

O

O

2800

2800

2800

O

2800

O

O

O

14500

14500

O

O

O

O

O

6

7

~14

500

~14

500

O


~,

<3

~,

TI ~

li

j.Jij

~~ I~ J§

~8.

lB

,, .~

~

TI ~


.,

- e b b ö I

li §

l

Kiemeli eiOIrányzal nóv

~

2010. óvl eredeU eleiráll1zat

.Ft

20ta övi módosito .J20l0.(IX.27.) elOirállymt 06. Onk. rendelet 3O.·lg szerinU változás

.Ft

.Ft

- e b b ö I

PónzoszkO~

Fejleszlósi

""'~ .Ft

átadás,

",Ob támogatás óskOlosOn

.Ft

Do!ogl kiadások

Szomólyi juttatások

JáruWlkok

.Fl

• Fl

.Ft

2010. óvi módositoul eleir3nyzal Fejlosztes! kiadás

.Fl

'Fl

PónzoszkO~

átadás, llllYób támogatás ős köloSOn

Dologi kiadások

Szemól11 jultalilsok

Járulókok

.Fl

.Ft

• Fl

• Fl

8

Részvétel a "Versenyképes turisztikai termék és allrakci6fejlesztés" címü palyázaton konzorcíumi partnerként. (DADP-2.1.llE k6dszámú pályázat. Pályáz6 a Köriisök Völgye Natúrpark Egyesület. Az eFt összköltségü pályázathoz Igényelt támogatás eFt {%}, saját forrás 5.852.649 F!.)

4179

4179

4179

O

4179

O

O

O

9

Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történő ellátására pályázat előkészítése (KEOP-200S-4.2.01B k6dszámú ,Helyi hö és hűtés11gény klelégltése megújuló energiaforrásokkal' pályázat, átcsoportosílva 15.000 eF!.) Bölcsődeí férőhely fejlesztés Békéscsabán (DAOP-2009-4.1.31B kódszámú, 'Szociális alapszolgáltatások és gyermekj61éti alapellátások InfrastrukturálIs fejlesztése valamint Közösségi Intézmények/lerek fejlesztése' clmü pályázat. A 167.000 eFI összköllségü fejleszléshez Igónyelltámogatás eFt, (90%), saját forrás legfeljebb 17.000 eF!.)

15 OOO

O

O

O

O

O

O

O

17 OOO

O

O

O

O

O

O

O

11

Réthy Pál K6zház-Rendelőintézet infrastruktúra-fejlesztése (TIOP-2.2.4f0911 ,Slrukturaválloztalásttámogató lnfrastrukturafeJlesztés a fekvóbeteg-szakellátásban' cimű pályáza!. Az eFt összköttségü pályázaIhoz Igényelttámogalás eFt (%), saját forrás 250 OOO eFt.)

25 OOO

25 OOO

25000

25 OOO

O

O

O

O

12

Autóbuszöblök, -peronok atépitése és vérók létesítése (DAOP-2009-3.2.1fA kódszámú 'Közösségi közlekedés fejleszlése' cimü pályáza!. Pályázó aBékéscsaba és Térsége TöbbcélÍl Önkormányzati KIstérségi Társulás. A 153.662 eFt összköllségO fejlesztés Békéscsabat érintő 78.129 eF! össZköllségű részéhez Igényeltlámogatás 66.410 eFt (85%), sját forás 11.719 eF!.) Hajléktalanok nappali melegedőjének létesítése (30 fő) (DAOP·2009-4.1.3fA k6dszámú, 'Szociál1s alapszolgáltatások és gyermekjólétl alapellátások Infrastrukturális fejleszlése' clmO pályázat. Pályáz6 a Békéscsaba és Térsége TöbbcélÍl Önkormányzall Klstérségí Társulás. Az 55.600 eFt összköltségü fejlesztéshez igényelltámogalás 50.000 eF!, (90%), sajál forrás legfeljebb 5.600 eFl)

11 719

11 719

11719

O

11719

O

O

O

5600

5600

5600

O

5600

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

13

,.

Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációja a "Települési szeméttelep rekultivaciós program a Körös-szögben" projekt részeként. (KEDP·7.2.3.D-2007-0013 azonos!l6 számú pályázat. A 1.290.000 eFt + ÁFA összköllségból a Békéscsabát érintö rész 565.000 eFt +ÁFA, ehhez Igónyeltlámogatás 565.000 eFt, saját forrás OeF!.)


Az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai .~

.~

~

~

..

.~~ !

ro

~

l

~

jj

~ ~'t:

i~ "R n ~

!

E

·0

"

2010. /ivl erDdeti

~

•

Klemolt előlrlinyzal név

I

,. 17

,.

előirányzal

.FI Szociális Szolgáltat6 Központ kialakitása (őr u. 1.) -saját forrás biztositása (DAOP-2009-4.1.3/A pályázat) Hivatásos önkormányzati Tűzoltóparancsnokság műszaki mentő gépjármű (középkateg6ria) amortizációs cseréjéhez 2010. évi pályázathoz 20% önefÓ Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium "Epületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznositással kombinálva" címü pályázathoz megval6sithat6sági tanulmány elkészítése (KEOP-2009·5.3.01B

15

5487

2010. évi módoslto .J2010.(1X.27.} előirányzat 06. link. rerJdelet 3O.·lg sze6nUváltezás

,FI

.FI

- e b b

Pénzeszkőz

FeJleszlésl kiadás

.FI

átadás,

",,,

t3m0galás óskölcslin

,FI

Dologi kiadások

Slllmillyi jultalások

Járu~kok

előirányzal

FeJloszlósi kiadás

Pimzeszkliz átadás, egyób támogalás /is kölcsön

,FI

, FI

,FI

, FI

,FI

,FI

2010. évi mödositoll

ő

I

Dologi kladlisok

Szemó1yl jultallisek

Járulókok

,FI

, FI

, FI

5487

5487

O

5487

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

6 OOO

6 OOO

6 OOO

O

O

O

O

3 600

3600

3 600

O

O

O

O

O

palyázalj Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "ÉpOlelenergetikai fejlesztések megújul6 energiaforrás hasznositássa[ kombinálva" cimű pályázathoz megval6sithatósági tanulmány elkészítése (KEOP-2009-5.3.01B pályázat) célelőirányzat összesen:

138785

116385

-14500

-14500

O

O

O

O

101 885

60850

41035

O

O

Önkormányzati beruházások összesen

8283838

8784763

283376

263027

Q

5822

11487

3040

9068139

8853327

173489

15097

20273

Pályázati

~

• e b b ci I

"R

5953

4Iail. sz. melléklet 1. oldal Európai Uniós támogatilssal megvalósuló programok az önkonnányzatnáJ 2010. év

Cím nóv

BEVETELEK

2010. óvi

Kiemelt előirányzat név

eredeti el61rlinyzllt

2010. évi módesitett elóirinYZllt 6.30-lg

(Ink. rendelet szerinti változ:l.s

2010. évi m6desltett elólrlinYZllt

oFt

.Ft

oFt

OF'

../2010. (iX. 27.)

KIADASOK Kiemeli előirányzat név

2010. óvi eredeti clóiranyzat

előirányzat

../2010. (IX. 27.) (Ink. rendelet szerinti változás

2010. óvi módosltott elóiránYZllt

oFt

OS.30-lg o FI

oFt

oFt

2010. évJ módositott

Kórház-RendelőintézetSürgösségi Betegellátó Osztillyának (S02) korszerOsltése ITIOP-2.2.2-08/2-2009-o015 !elLi pályázat. Az 812.952.800.- Ft támogatott feilesztéshez meaitélt tilmogatils 456.347.976 Ft saját forrás 56.604.824.- Ft l

1/1. Réthv Pál

Önkormányzat sajatos müködési bevétele Intézmények költségvetési tamogatása Felhalmozasi és tőkejettegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése TámogatásérlékU bevétel Támogatásérlékű műk6dési bevétel Támogafásérlékü felhalmozás; bevétel Véglegesen átvell pénzeszkőzők Működési célu pénzeszktJz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célU pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Osszesen: 1/2.

O 48281 O O 389240

O 48281 O O 389240

O O O O O

389240 O O O O O O 437521

O 389240 O O O O O O 437521

O O O

O O O O O O

O 48281 O O 389240 O 389240 O O O O O O 437521

Személyi juttatasok Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ettatottak pénzbeni jullatása Támogatásértékűkiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékűfelhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszkőzök Működési célU pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célU pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatasi kölcsön nyújtása törlesztése Összesen:

O O O O O

O O O

O O O 437521 O 437521

O O O O O O O O O O O 437521 O 437521


O O O O O O O

O O

O O

O

437521 O 437521

O

O

O O O

O O O O O

O O

O O

O

O O

O O

O O

O O O

O

O

O

O O O

O O

O O

O O O O

O 42085 O 42085

O O

42085

Kerékparút -hlll6zati elemek építése Békéscsaba projekt az Oroshllz! úti kerékpárút és Békési út - SzalVasi út menti kerékpárút kivitelezése fOAOP -3.1.2/A-09-2009-0029 jelű pályázat A 192.542.852.- Ft összköltséghez megltélttámogatás 163.661.424.-Ft ( 85%) saját forrás 28.8S1.428.-Ft)

Önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeltegO bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése TámogatásérlékO bevétel Támogatásérlékü müködési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvOI Felhalmozás; céICJ pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérIllése Összesen:

O 6313 O O 35772

O 6313 O O 35772

O O O O O

O O O

O

O

35772 O O

35772 O O

O

O

O

O O

O O O 42085

O O

O 42085

O

O O

O 6313 O O 35772 O 35772 O O O O O O 42085

Személyi julIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. ettátollak pénzbeni juttatása TámogatásértékO kiadások Támogatásérlékú múk(Jdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célU pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törjesztése Összesen:

O

O

42085 O 42085

O

O

O

O

O

42085

O O

O

O O

O

1/3. "Békéscsaba MJV. Csatornazásnak és szennyvíztisztltilsának fcilesztése" projekt megvalósltilsa fKEOP-1.2.0/2F-200S-0003 pályázattal támogatott Teljes költség 17.751.542 e Ft megltélttilmogatás: 14.979 e Ft. salátforrás 2.773. erzer Ft.) Önkormanyzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múk(Jdési bevétel Támogatásérlékú felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivaJ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérOlése Összesen:

O 695500

3758015

O 695500 O O 3758015

O

O

3758015

O O

4394 O O

O O O O O

4394 695500 O O 3758015

O

O

3758015 O O

O

3758015 O O

O

O

O

O

O O O 4453515

76014 O

O O O 4394

76014

O

O 4529529

O O 4533923

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ettátollak pénzbeni juttatása TámogatásérlékO kiadasok Támogatásérlékú múködési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközők Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása törlesztése Összesen:

O O O O

O O O O O

O O

O O

O O O

O

O

O

O O

O O

O O

O 4453515 O 4453515

O 4529529 O 4529529

O 4394 O 4394

O

O O O

O O O O O O 4533923 O 4533923

4/a./1. sz. melléklet 2. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2010. év BEVETELEK elm

oé,

KIemeit előirányzat nóv

2010. óvl eredeti el6lrányzat

2010. óvl módosltotl el6lranyzat 6.30-lg

..12010. (IX. 27.) tlnk. rendelet sZlHinti változás

2010. óvi módosltotl

KIADASOK

2010. óvl eredeti

2010. óvi módosltott

előlranyzat

KIemeli efl:llrányzat nóv

előirányzat

előlranyzat

oFt

oFt

oFt

oFI

../2010. (IX. 27.) tlnk. rendelet szorinti válto2:ás

előirányzat

2010. óvi módosltotl

oFt

oFt

06.30-lg

oFt

oFt

1/4. Közösségi Közlekedés fejlesztése Békéscsabán -Suszpályaudvar fejlesztese IDAOP-2007-3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése pályázatra benyújtva.l A 294.485 e Ft fejlesztéshez megitélttámogatás 265.037 eFt saJát forrás 29.449 e Ft. ennek 50 %-a Bcs.MJV Önkorm•• 50 %-a Körös Volán Zrt. Önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési b~mogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel

TámogatásértékO mOködési bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkődési célú pénzeszköz átvétel AHT·n kfv(J/ Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n kfv(J/ Elözö évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérülése Osszesen: 1/5.

O 12259 O O 265037 O 265037 14724 O

14724

14724 474

O O O 292020

O O 292494


O 12259 O O 265037 O 265037 14724 O 14724

474 O O 292494

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások

TámogatásértékO mOk6dési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Fe/halmozási célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O 292020 O 292020

3995 1402 3445 O O O O O O O O 283652 O 292494

O O O O O O O O O O 135887

O O O O O O O O O O

135887

O 135887

O O 135887


3995 1402 3445 O O O O O O O O 283652 O 292494

"Ipar! út és Berzsenyi i1t fojújltasa Békóscsabán" ( DAOP_3.1.1/B·08_2008·0058 pályázatA 135.886.713 ft fejlesztóshez megítélt tamogatAs 88.326.363 Ft. sajátforrás 47.560.350Ft. I

Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel

TámogatasértékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszkőzök

Múk6dési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k/vaJ Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n kfvO! Előzö évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérDlése

Összesen:

116.

O 12259 O O 265037 O 265037 14724 O

O 47560 O O 88327 O 88327 O O O O O O 135887

O 47560 O O 88327 O 88327 O O O O O 135887


O 47560 O O 88327 O 88327 O O O O O O 135887

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.• ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOk6dési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszk6z átadás AHT~n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

2202

2202

520 8

520 8

O O O O O O O -2730 O O O

O O O O O O O 133157 O O 135887


169 39

2. Sz. Általános Iskola Infrastruktúrájának feilesztése fDAOP-2007-4.2.1/2F Alapfokú nevelés-oktatási Intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázatra benyújtva.l Az 547.000 eFt költség hez igényelttámoaatási 492.300 eFt. szOkséaes saiát forrás 54.700 e Ft Önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejeUegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel

Támogatásérlékú mOkődési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvaJ Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n klval Előzö évi pénzmaradvány Hitelek Támoaatási kölcsön visszatérOlése

Összesen:

O 21640 O O 228600 O 228600 O O

O 31 521 O O 228600 O 228600 O O O

O O O 250240

208 O O 260329


O 31521 O O 228600 O 228600 O O O

208 O O 260329

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elL, ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások

Tamogalásérlékűfelhalmozási

kiadasok

Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkőz atadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O 250240 O 250240

169 39 O O O O O O O O O 260 121 O 260329

O O O O O O O O O 260121 O 260329

4/a./1. sz. melléklet 3. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2010. év

BEV TELEK

2010. óvl eredeti

2010. óvl módosltott

KIemeit előirányzat név

előirányzat

előirányzat

elm

'0'

2010. óvl módosltott eh5lrányzat

.Ft

OF'

KIAD

SOK

Kiemeli előirimyzat nóv

2010.ávi eredeti elöirányzat

2010.ávi módesitott elöirányzat DG.30·ig

../2010. (IX. 27.) (jnk. rendelet szerinti változás

előirányzat

.Ft

.Ft

.Ft

.Ft

G.30_lg

.Ft

1/7.

../2010. (IX. 27.) (jnk. rendelet szerinti változás

.Ft


Multifunkciós közösségi központok kialakltása AGÓRA ITIOP-1.2.1 pálvázatra benyújtva. A 1.921.997 eFt fejlesztéshez igényelttámoqatás 1.711.606 eFt. salát forrás 210.391 eFtJ Önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel TámogatásérlékO mOktJdési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOktJdési célú pém:eszktJz átvétel AHT-n kivilI Felhalmozási célú pénzeszktJz átvétel AHT-n kivilI Elöző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O 80565 O O 586358 O 586358 O

O O O O O 666923

O 80565 O O 586358 O 586358 O O O

248 O O 667171


O 80565 O O 586358 O 586358 O O O

248 O O 667171

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOktJdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk6dési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, tönesztése Összesen:

200 48

200 48

O O O O O O O O O 666923 O 667171


O O O O O O O O O 666923 O 667171

34228 2818 30806 O 30271 30271 O O O O O 9631 O 107754


34228 2818 30806 O 30271 30271 O O O O O 9631 O 107754

440 201

551 208

4319 O O

O O O

4319 O O O O O O O

570

570

O O 5530

O O 5648


O O O O O

O O O

O O O 666923 O 666923

1/8. "Komptencia alapú oktatás. eavenló hozzáférés-innovativ Intézményekben" ITÁMDP..J.1.4-to8/2.114.000 e Ft pályázati összköltségez igénvelttámoaatás 114.000 c Ftl

önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékü mük6dési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszkö:zök Mtlk6dési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvaJ Felha/mozásl célú pénzeszk6z átvétel AHT-n klvt1l Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O 106850 106850 O O

O O O O 106850 106850 O O

O O

O O 904

O O O 106850

O O 107754

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O 106850 106850 O O O O

904 O O 107754

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elL, ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOktJdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MtlktJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

33495 2647 70708 O O O

O O O O O O O 106850

1/9. "Munkácsy Mihály Emlékház oktatás-képzés szerepének erósítése Békéscsabán" ITÁMOP..J.2.8-to8/B. 5.174 e Ft pályázati összköltséqez iqényelttámogatás 5.174 e Ft! önkormányzat sajátos múködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOktJdés; célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klval Felhalmozás; célú pénzeszktJz átvétel AHT~n klvOl Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O 5530 5530 O O

O O O O 5530 5530 O O

O O

O O 118

O O O 5530

O O 5648

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O 5530 5530 O O O O

118 O O 5648

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékíl kiadások TámogatásérlékO múktJdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúktJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

O O

551 208 4319 O O O O O O O

570 O O 5648

41a.ll. sz. melléklet 4. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2010. év

BEV TELEK eim nóv

Kil;!melt

előirányzat

nóv

2010. óvl orodeti előirányzat

.Ft

2010. évi módosftott I;!lölrányzat 6.30-lg

../2010. (IX. 27.) link. rllndl;!ll;!t sZllrinti változás

2010. évi módosrtott I;!lölrányzat

.Ft

.Ft

.Ft

KIADASOK Kll;!melt előirányzat nóv

2010. évi eredl;!ti 1;!16lrányzat

2010. évi m6dositott I;!löirányzat OG.30·ig

../2010. (IX. 27.) link. Il!ndelet szorinti változá.s

előirányzat

.Ft

OF'

.Ft

.Ft


1110. "Múzeumo.k}skolabarát feilesztése-Munkac~y--.MihálvEmlékház feilesztóse·~JTIOP-1.2.2-108f1.28.850 e Ft pálvazati összköltséqez iQénvelt támoaatás 28.850 e FU

Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tÖkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesítése Támogatásérlékü bevétel Támogatásérlékű műk6dési bevétel Támogatásérlékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOk6dési célú pénzeszk6z átvétel AHT·n k/val Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k/val Elöző évi pénzmaradvány Hitelek Támorlatási kölcsön visszatérulése Osszesen:

O O O O 28850 O 28850 O O O O O O 28850

O

599 O O 28850 O 28850 O O O

126 O O 29575


O

599 O O 28850 O 28850 O O O

126 O O 29575

Személyijutlatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásérlékü kiadások Támogatásérlékű műk6dési kiadások Támogatásérlékűfelhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkCJdési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átadás AHT~n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O 28850 O 28850

3252 1 120 2287 O O O O O O O 9342 13574 O 29575


3252 1 120 2287 O O O O O O O 9342 13574 O 29575

O O O O O O O O O O O 414586 O 414586

O O O O O O O O O O O 414586 O 414586


O O O O O O O O O O O 414586 O 414586


O O O O O O O O O O O 141327 O 141327


O O O O O O O O O O O 141327 O 141327

1/11. Északi iparterOlet infrastruktúra és üzemcsarnok épitése~"lpariterületek .ipari parkok és vallalkoz6i inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése" fDAOP-2009-1.1.1/A-09) 2592.699 e Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 250.000 e Ft. saiát forrás 342.699 e FU

Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése TámogatásértékG bevétel TámogatásérlékO mOMdési bevétel TámogatásérlékO felhalmozásí bevétel Véglegesen átvell pénzeszközök MúMdésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n klvOl Felhalmozási célú pénzeszMz átvétel AHT-n k/vOI Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támoqatási kölcsön visszatérulése Összesen:

O 239714 O O 174872 O 174872 O O O O O O 414586

O 239714 O O 174872 O 174872 O O O O O O 414586


O 239714 O O 174872 O 174872 O O O O O O 414586

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátollak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékűfelhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközök MOk6dés; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkCJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

1/12. "A belvárosi és A Pásztor utcai bölcsöde fejlesztése és féróhelyb6vitóse Békéscsabán"
Önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak ér\ékesitése Támogatásérlékü bevétel Támogatásérlékű műk6désí bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOk6dési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvaJ Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérGlése Osszesen:


O 17 OOO O O 124327 O 124327 O O O O O O 141327


O 17 OOO O O 124327 O 124327 O O O O O O 141327

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásérlékü kiadások Támogatásérlékű műk6désí kíadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felha/mozásí célú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

4/a.11. sz. melléklet 5. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2010. év

BEVETELEK elm nliv


2010. óvl eredeti

2010. óvi m6dosított

előirányzat

előirányzat

.J2010. (IX. 27.)

2010.6vi m6dosltott

önk. rende1f~t s~rintj változás

előirányzat

.Ft

.Ft

KIAD

SOK


2010.6vi eredeti

2010.6ví m6dosltott

előirányzat

előirányzat

6.30-lg

.Ft

2010. óvi m6dositotl

.J2010.(IX.27.) önk. rendelet szerinIl változás

előirányzat

.Ft

.Ft

06.30·lg

.Ft

.Ft

.Ft

1/13. A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Békéscsaba iskoláiban" fTI0P·1.1.1·09/1) A pályázati összköltséghez elnyert támogatás 71.093 e Ft

Önkormányzat sajátos müködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múkMési bevétel Támogafásérlékú felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOk6dési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvilf Fe/halmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérOlése Összesen:


O O O O 69691 O 69691 O O O O O O 69691


O O O O 69691 O 69691 O O O O O O 69691

SzemélYi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékűkiadások TámogatásérlékO múködési kiadások TámogatáséJtékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:


B61

B61

2418 O O O O O O O O 66180 O 69691


O O O O O 66180 O 69691


69 1B 5293 O O O O O O O O O O 5380


69 1B 5293 O O O O O O O O O O 5380



3920 1117 5822 O O O O O O O O 275553 O 286412

3920 1117 5822 O O O O O O O O 275553 O 286412

232

232 2418 O O O

1114. A Polgármesteri Hivatal szervezetfeilesztése·rÁROP·1/A.21Bl A fejlesztés összköltséae 14.500 e Ft. a meQítélt támOQatás 13.050 e Ft., saiát forrás 1.450 Ft

Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel TámogatáséJtékű működési bevétel TámogatáséJtékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkCldési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivOI Felhalmozás' célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivOl Elöző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérOlése Összesen:


O O O O 5339 5339 O O O O 41

O O 5380


O O O O 5339 5339 O O O O 41

O O 5380

SzemélYi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbeni jUllatása Támogatásértékú Idadások Támogatásérlékú működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkCldés; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

1115. A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra (interaktív tábla) fejlesztése pályázat lTIOP-1.1.1107/1l. A pályázat összköltsége 286 412 e Ft. az igényelt támogatás 286.412 e Ft Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgy; eszközök, immateriális javak értékesllése Támogatásértékü bevétel TámogatáséJtékO mOkCldési bevétel TámogatáséJtékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célű pénzeszk6z átvétel AHT-n k/vaJ Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT·n klvOl Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Támo~atásj kölcsön visszatérOlése Összesen:



O O O O 286412 O 286412 O O O O O O 286412

O O O O 286412 O 286412 O O O O O O 286412

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbeni jullatása Támogatásértékűkiadások TámogatáséJtékO mOkCldési kiadások TámogatáséJtékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkődési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhálmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatásl kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

4/a./1. sz. melléklet 6. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2010. év

BEVETELEK

2010. óvi eredeti

Kiemeit előirányzat nóv

előirányzat

eim

o"

.Fl

2010. óvl módosltott elólrányut 6.30_lg

..12010. (IX. 27.) link. rendelet szerinti változás

2010. óvl módosltott elólrányut

'Fl

oFl

.Fl


O 1 151 832 O O 5667451 112380 5555071 14724 O 14724 O O O 6834007

2010.6vi eredeti



előirányzat

előirányzat

2010. óvi m6dositott


előirányzat

.Fl

.Ft

06.30·1g

1116. Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezö csatornák megépltése saját forrás 14.500 e Ft Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásérlékű bevétel TámogatásfMéka múködési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszktjz átvétel AHTMn klval Felhalmozási célú pénzeszktjz átvétel AHT-n klval Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérülése Összesen:

KIADASOK

O O O O O O

(DAOP~2009-5.2.11. A

O O O O O O O

O 14500 O O 3060 O 3060 O O O O O O 17560

O 14500 O O 3060 O 3060 O O O O O O 17560

O 1179312 O O 5861469 112380 5749089 14724 O 14724 78092 O O 7133597

4394 14500 O O 289472 O 289472 O O O O O O 308366

4394 1193812 O O 6150941 112380 6038561 14724 O 14724 78092 O O 7441963

.Fl

OF' fejlesztés összköltsége 145000 e Ft. a megitélt támogatás 130.050 e Ft..

Személyi julIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoltak pénzbeni juttatása Támogatásértékűkiadások TámogatásérlékO mOktjdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzesz/


283 77 O O O O O O O O O O 17200 17560

283 77 O O O O O O O O O O 17 200 17560

33935 2848 75027 O O O O O O O 136457 6585740 O 6834007

43256 5867 43275 O 30271 30271 O O O O 145799 6865129 O 7133597

6405 1 714 5830 O O O O O O O M2730 279947 17200 30a 366

49661 7581 49105 O 30271 30271 O O O O 143069 7145076 17200 7441963

Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvell pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT~n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHTMn klvOl Előzö évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összes bevétel:

Személyi julIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások TámogafásérlékO mOkódési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célü pénzeszk(jz átadás AHT~n k. Felha/mozási cé/ü pénzeszMz átadás AHT~n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összes kiadás:

4.1alll. sz. mellékle: 1. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok intézményeknél 2010. év

Cim név

BEVETELEK

2010. évi eredeti

2010, év] módosrtott

KiemelI el51rányzat név

előirányzat

előirányzat

06.30·lg

"F<

önk. rendelet szerinti dltozás

2010, évi módositott elöirányzat

,F<

,F<

.J2D10. (IX. 27,)

'F<

KIADASOK KiemeIt előirányzat név

2010. évi eredeti elöir;\,nyzat

2010, évi módositott e16ir;\,nyzal 06.30-lg

OF'

" FI

önk. rendelet szerinti változás

2010, évi módositott e]óir;\,nyzat

,F<

,F<

.J2D1D, (IX. 27.)

11'1. Tempus Közalapltvánv Leonardo da Vinci mobilitás i proiektekre Azeqészéleten át tartó tanulás_PIPgram Szel2.sz. 09f128·U1047

Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Költségvetési tamogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásérfékú múk6dési bevétel Támogatásérfékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvaJ Felhalmozás; célú pénzeszk6z átvétel AHT-n kfvül Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: 1/2.

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

841 841

841 841

O

O

O O

O O O 841

O O O 841

O O O O

O

O O O O O O O 841 841 O O O O 841

Személyi juttatasok Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogalásértékü kiadások Támogatásérfékű működés; kiadások TámogatásérféktJ felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatasi kölcsön nyújtása törlesztése Összesen:

O O 841 O O O O

O O O

O O O 841

O O 841 O O O O O O O O O O 841


O O 841 O O O O O O O O O O 841

TÁMOP 6.2.4fAf08/1 " Foglalkoztatás támogatása Al konponens : Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára" Önkormányzat sajátos müködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejel1egü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel TámogafásérfékO mOMdési bevéfel TámogafáSérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOk6dési célú pénzeszkCJz átvétel AHT-n kfvil/ Felhalmozásf célú pénzeszkCJz átvétel AHT-n kfvil/ Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Támoaatási kölcsön visszatérülése Összesen:

11/3.

O O O O O

O O O O

O O O O

O O O O O

19323

19323

19323 O O O

19323 O O O

O

O

O 12309

O

O O O 19323

O O 31632

O O

O O O O O

O O O O 19323 19323

O O O O 12309

O O 31632

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásérfékO mOködési kiadások TámogalásérfékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkCJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

30 O O

609 O O

O O O O O

O O

O O

O O

15073 4220

24430 6593

O

O

O

O O

O O

O O

O O O

O O O

19323

31632

O O O O

13045 2283 12701

13045 2283 12701

O O

O O

O O O O O

O O

O O

O O

24430 6593

609 O O O O O O O O O O 31632

TÁMDP.3.2.3·08/1-2009·0008" Program a közművelődési intézményrendszerfelnötképzésl kapacitásának bövítésére Békéscsabán. Battonyán és Sarkadon" Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásér1ékü bevétel TámogatáSérfékO mOk6dés; bevétel TámogatáSérfékú felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mük6dés; célú pénzeszk6z átvéfel AHT-n kivül Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n klvaJ Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölCSön visszatérülése Összesen:

O O O O 28029 28029

O O O O 28029 28029

O O O O O O

O

O O O O 28029 28029

O O O

O O O

O

O

O

O

O

O O O

O O O

O O O O

O O O

28029

28029

O

O O O

28029

Személyi juttatások Járulékok Dologí kiadások Szociálpolib'kai ell.. ellátottak pénzbenijuttalása Támogatásertékü kiadások Támogatásérfékűmüködési kiadások TámogatásérfékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MtJködés; célú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kíadas Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O O

O O O

28029

28029

O O O O

13045 2283 12701


4.1a/ll. sz. melléklet 2. oldal

Európai Uniós támogatAssal megvalósuló programok intézményeknél 2010. év BEVETELEK eim név

KiemelI

előirányzat

név

2010. évi eredeti elölrányzat

.FI 1114.

'FI

.FI

2010. évi módosltotl

KIADASOK

előirányzat

Kiemelt

előirányzat

név

,FI

2010. évi eredeti eh5irányzat

2010. €lvi m6dosltott elölrányzat OS.30-lg

,FI

.12010. (IX. 27.) önk. rendelet szerintI váltous

2010. évi m6dositott elöiránYlat

.FI

O O O O

O O O O

53129 53129

53129 53129

O O O O O O O

O O O O O O O

53129

53129


O O O O 53129 53129

O O O O O O O 53129

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátottak pénzbeni jullatása Támogatásértékűkiadások Támogatásértékűműködésikiadások Támogatásértékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközök Működési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtasa. törlesztése Összesen:

7949 2230 42950

7949 2230 42950

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

53129

53129

O O 874 O O O O O O O O

836 O


7949 2230 42950

836 O

3427

100 27 84 O O O O O O O O O O 211


Játékgyúitemény-Játszva tanulni és tanulva játszani- égész életen át tanulás program Comenius iskolai együttmúködések projekt Tempus Közalapitvány CIMP-085/09 Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékű müködési bevétel Támogatásértékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűktJdés; célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvOl Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvOl Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatéfÜlése Összesen:

IIf6.

.;2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás

TÁMOP-3.2.3.08/2-2009-0001 "Épitö közösségek a békéscsabai lfiúsági Házban" Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tókejellegü bevétel Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesltése Támogatásértékü bevétel Támogatásértéka működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűktJdési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Támoqatási kölcsön visszatérülése Összesen:

ll/s'

2010. évi m6dosltott elöirlmyzat 06.30·lg

Finnországi üzemi gyakorlat a villamosipari szakképzésben

Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatasa Felhalmozási és tőkejelIegü bevétel Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesllése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működés; bevétel Támogatásértékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszktJz átvétel AHT-n kfvOI Felhalmozási célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klvOl Előző évi pénzmaradvány Hitelek nmoqatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O O O O 874 874 O O O O 874

O O O O O O O 874 874 O 2553

O O 3427

résztvevő tanulók

O O O O O O O 211 211 O O O O 211


O O O O O O O 874 874 O 2553

O O 3427

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jullatása Támogatásértékű kiadások. Támogatásértékű müktJdési kiadások Támogatásértékü felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtasa. törlesztése Összesen:

O 874

3427


Személyi juUatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., elJátottak pénzbeni juttatása Támogatásérlékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törJesztése Összesen:

O O 211 O O O O O O O O O O 211

100 27 84 O O O O O O O O O O 211


2591

O O O O O O O O O O

2591

O O O O O O O O O O

számára CLDvV-HU·08-IVT-10761

O O O O O O O 211 211 O O O O 211


O O O O O O O 211 211 O O O O 211

4JallL sz.

rr.ellé~le:

3. o!dal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok intézményekné! 2010. év BEVETELEK Cim

o"

Klemell előirányzat név

2010. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

oFl

06.30-lg ,Ft


K1AOASOK

önk. rendelet szerinti változh

előirányzat


,Ft

.Ft

.12010. (IX. 21.)

2010. évi eredeti el6irányzat

előirányzat

,Ft

06.30-lg ,Fl


önk. rendele! szerinti változh

2010. évi módosltott el61rányzat

, Fl

,Fl

.J2010. (IX. 27.)

1117. Web alapú tudás bázis a logisztika és a kereskedelem területén. TOV Rheinland Akademia GmbH DEf09/LLP-Ldv1T01/147238 Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOk6dési bevéfel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfval Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT·n kfval Előző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérülése Összesen:

11/8.

2985 2985

O O O O 2985

O O O O O O O 2985 2985 O

729 O O 3714


O O O O O O O 2985 2985

O 729 O O 3714

Személyi jultatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elJ., ellátoltak pénzbeni juttatása Támogatásértékű kiadások TámogafásérlékO mOkCJdési kiadások TámogafásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkCJdési célú pénzeszkCJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkCJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

1646

1646

444 895 O O O O O O O O O O

444

2985

1624



1 646

444 1624


Vendéglátóipari szakképzésben CLDV-HU-09-VEP·30131 Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tókejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múkődési bevétel TámogatásérlékO fe/halmozási bevétel Véglegesen átvelt pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkőz átvétel AHT-n kfvol Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n kfvOl Elöző évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérülése Összesen:

11/9.

O O O O O O O

Finnországi üzemi gyakorlat szakképzésben


Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel TámogatásérfékO mOködési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvet! pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkőz átvétel AHT-n kfvOI Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvOI Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támoqatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O O O O 231 231 O

O O O 231

O O O O O O O 231 231 O 844 O O 1075

O O O O

1075

Személyi jultatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elL. ellátoltak pénzbeni juttatása Támogatásértékű kiadások TámogatásértékO mOkődési kiadások TámogatásérfékO fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkCidési célú pénzeszkőz átadás AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:


O O O O O O O 570 570 O O O O 570

Személyi jultatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell" ellátollak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOkődési kiadások TámogatásérlékO fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkCJdési célú pénzeszkőz átadás AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átadás AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O

O O

O O O O O

O O 231 231 O 844 O O

O O 231 O O O O O O O

O O O 231

O O

1075


1075

O O 570 O O O O O O O O O O 570


O O 570 O O O O O O O O O O O

1075

O O O O O O O O O O

O O 1075

O O O O O O O O O O

számára CLDV·HU-09·IVT-10321

O O O O O O O 570 570 O O O O 570

O O O O O

O O 570 570 O O O O 570

O O 570 O O O O

O O O

O O O 570

4Jalll, sz:. melléklet 4. oldal

Európai Uniós tamogatassal megvalósuló programok intézményeknél 2010. év BEVETELEK

elm név


2010. évi eredeti eliiirinyz:at


.12010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti váltoZás

előirányzat

05.30-lg

OF'

11/10. Finnországi üzemi gyakorlat a vi11amosipari szakképzésben


önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel Támogalásérlékű műkCJdési bevétel TámogatáSérlékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvOl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT·n kfvDl Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Támoqatásl kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O O O O O O O

O O O O

KIADASOK KiemelI

előIrányzat

név

O O O O O O O O

O O 1 588 O

O O

O 1588


O O O O O O O O O O

O O O O

1588 O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O 1 588

.FI

OF'

számára fLdv·Hu-09-IVT·10641

O O O O O O O O

2010. évi eredeti eliilrinyzat

06.30-lg

.FI

.FI

'FI

2010. év; módositott előirányzat

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O

O O O O

500 210 878 O O O O O O

O O O

O 1588

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti váltoZás

2010. évi módosított eliilrányzat

.FI

,FI O O O O O O O O O O O O O O

500 210 878 O O O O O O

O O O O 1588

11/11 , Szakacs tanár szakmai tanulmányútia Finnországban fLdv-Hu·09·VEp·30071 Önkormányzat sajátos müködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozásl és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékű működési bevétel TámogatáSérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MúkCJdésf célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfval Felhalmozási célú pénzeszköz átvétef AHT-n kfval Elöző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérOlése Összesen: 11/12. European Qualifed Assistance Illutrated INL9·IRABO 0385192207 önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékü bevétel TámogatáSérléka működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Maködési célú pénzeszkCJz átvétel AHT-n kfvOI Felha/mozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n kfvOI Elözö évi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérülése Összesen:


403

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O

O O

O

O O O O

541

O O O O

O O O O O O O O O O

403 O O

O O

541

O

O O O O

O O O O O O O O O

403 O O


541 O O

541

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközök Működésf célú pénzeszköz átadás AHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyúitása. törlesztése Összesen:

Személyi julIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., e!látottak pénzbenljullatása Támogatásértékü kiadások Támogafásérlékű működés; kiadások Támogafásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközök Maködési célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása törlesztése Összesen:

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O

O O O O

O O O O

O O


403 O O


541



O O


403 O O


541

4Jalll. sz. melléklet 5.

olda~

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok intézményeknél 2010. év BEVETELEK eim nev

KIemeit

előirányzat

név

2010. évi eredeti


előln\nyzat

előIrányzat

06.30_lg

.Ft

.Ft

.J2010. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás

2010. évi módositott elálrányzat

.Ft

.Ft

KIADASOK

Kiemeit

előirányzat

név

2010. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

06.30·1g

.Ft

.Ft

.l2D1D. (IX. 27.) önk. rendelet szerinti változás

2010. évi módosJlott eh5iranyzat

.Ft

.Ft

IIf13. The smart home in Eurooe fCMP·09BIOB) Önkormányzat sajátos müködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegQ bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel TámogatásérlékO mOk6dési bevétel TámogatásérlékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvell pénzeszközök MOk6dési célü pénzeszk6z átvétel AHT-n kivül Felhalmozási célü pénzeszk6z átvétel AHT·n kIvül Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérmése Összesen: 11/14. TÁMOP 3.1.5/A·09·2 Pedagógus továbbképzés Önkormányzat sajátos múködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejelIegO bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése TámogatásérlékO bevétel Támogatásérlékú múk6dési bevétel Támogatásérlékú felhalmozás; bevétel Véglegesen átvell pénzeszközök Múk6dési célü pénzeszk6z átvétel AHT·n kIvül Felhalmozási célü pénzeszk6z átvétel AHT-n kIvül Előző évi penzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérOlése Összesen: 11/15. TÁMOP 3.4.3-0BI2Iskolai tehetséggondozás Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökeje!legO bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásérlékú bevétel Támogafásérlékú múk6dési bevétel Támogafásérlékú felhalmozás; bevétel Véglegesen átvell pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszk6z átvétel AHT·n kivOI Felhalmozási célü pénzeszk6z átvétel AHT-n kivOl Elóző €lvi pénzmaradvány Hitelek TámoQatási kölcsön visszatérúlése Összesen:

O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O

O O

O O O O O O O

O O O

O O O O O O O O O O

O

855

O

855

O

O

O

O O

O

O

O O

855

O

855

O O

O O O O O O O

O O O

O O

O O O O O O O

O O 4200 4200 O O

O

O O O 4200 4200

O O O O O

O

O O O O

O

O

O

O O

O

O O

O O

O 4200

4200

O

O

O

O

O O

O O

O O

O

O O O

O

O

5300 5300 O

O

O O

O O O O O O

O O O O O O 5300

O

O O O O O O O

O

O O 5300 5300

O O O

O O O O 5300

Személyi jUlIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ei!., ellátollak pénzbeni jullatása Támogatásértékú kiadások TámogatásérlékO mOkódési kiadások TámogatásérlékO felha/mozási kiadások Véglegesen átadall pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszkóz átadás AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátollak pénzbeni juttatása Támogatásértékú kiadások TámogatásértékO mük6dési kiadások Támogatásérlékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z áladás AHT·n k. Felújitás Fejlesztesi kiadás Támogatási kölcsön nyújtása törlesztése Összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátollak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múk6dési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztese Összesen:

O O O O O O

O O

O O O O O O

O O O O O

O O


O O O O

O O O

O O


855

O

855

2461


2461

537 752 O O

O O

O O

O

O O O O

O O

O O O O O O

537 752 O O O O O O

O

O O

450

O

450

O O

O 4200

O O

4200

O

O

O

O

O

3263 801 1236

O

O

O

O

O

O

O

O O O O O O O O O

O

O

O O O

O

O O

O

O

O O

O O

O

O

O O O

O O O O

5300

3263 801 1236

O O O O O O 5300

4.!a!1L S2. melléklet 6. oldal

Euröpai Uniös támogatással megvalósuló programok intézményeknél 2010. év 2010. évi eredeti elóírányzat

BEVETELEK Cim

o"~


2010. évi módosított elólranyzat 06.30-1g

.J21110. (IX. 27.)

önk. rendelet szerinti vallozas

2010. évi módosított elöirányzat

KIADASOK

2010. évi eredeti



előirányzat

előirányzat

06.30-1g

• FI • FI .Ft • FI 11/16. TAMOP 3.1.S·09IA-2-2009-0021 Pedagógus képzések- pedagógiai kultúra korszerOsitése. pedagógusok úl szerepben

Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegO bevétel Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesitése TámogatásértékO bevétel

O O O O O O O O O O TámogatásérlékO mOklJdési bevétel O O TámogatásérlékO felhalmozási bevétel O O Véglegesen átvett pénzeszközök O 4200 MOködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivOl O 4200 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivOl O O Előző évi pénzmaradvány O O Hitelek O O Támogatási kölCSön visszatérülése O O Összesen: O 4200 11/17. Tempus Közalapltvánv Leonardo da Vinci Mobllitásl projekt 1010242-U1067 Önkormányzat sajatos müködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeIIegO bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése TámogatásértékO bevétel

TámogafásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvOI Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvO/ Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérOlése

Összesen:


O O O O O O O 460S

4605 O O O O 4605


O O O O O O O 4200 4200

O O O O

.FI

Személyi jUlIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elL, ellátollak pénzbeni jullatása TámogatásértékO kiadások

TámogafásérlékO mOklJdési kiadások TámogafásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Fe/halmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törjesztése

4200


O O O O O O O

4605

O O O O

O O O O

6207

6207

460S 460S

O O O O

Összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOködési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

• FI



önk. rendelet szerinti vallozas

2010. évi módositott elóirányzat

"I

"I

.J2010. (IX. 27.)

3090

605 115 O O O O O O O O 390 O 4200

O O 460S

O O O O O O O O O O 460S



3090

605 115 O O O O O O O O 390 O 4200

O O 460S

O O O O O O O O O O 460S

11/18. TIOP-1.2.3.-0911-2010-0037 Könwtárfeilesztés Önkormányzat sajátos mOködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékű bevétel

TámogatásérlékO mOklJdési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n kivOl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kfvü/ Elöző évi pénzmaradvány Hitelek Támoqatási kölcsön visszatéfÜlése

Összesen:



O

O

6207

6207

O O O O O O

O O O O O O

6207

6207

Személyi jUlIatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai elL, ellátollak pénzbeni jullatása TámogatásértékO kiadások

TámogatásérlékO mOködési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:



600 170 437 O O O O O O O O S OOO

600 170 437 O O O O O O O O S OOO

O

O

6207

6207

...lalll. sz. mellékle: 7. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok intézményeknél 2010.év

BEVETELEK

2010. évi eredeti

2010. évi m6dosított

KiemeIt előirányzat név

előirányzat

előirányzat

eim

".,

.J2010. (IX. 27.)

06.30-lg

.Ft

.Ft

előirányzat

.Ft

",

11. Osszesen: Önkormányzat sajátos mQködési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegQ bevétel Tárgyi eszk(jz(jk, immateriális javak értékesftése Támogatásértékű bevétel Támogatásérfékü múkMési bevétel Támogatásérfékü felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mük(jdési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Elózó évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Osszes bevétel:

O O O

O O O

KIAOASOK

2010. évi m6dositotl

önk. rendelet szerinti vflllods

O O O

KiemelI

2010. évi eredeti név


előirányzat

.J2010. (IX. 27.)

előirányzat

06.30-lg

.Ft

O O O

O

O

O

O

100481 100481

109981 109981

6207

O

O

5712 5712

14517 14517

6207 O

116188 109981 6207 14517 14517

O

előirányzat

O

O

O O

O O O 106193

19822 O O 144320

O O O 6207

19822 O O 150527

O 1151832 O

O 1179312 O

4394 14500 O

4394 1193812 O

O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ell.. eliátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékűkiadások Támogatásérfékü mükMési kiadások TámogatásérfékO felhalmozás! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Müködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása törlesztése Összes kiadás:

.Ft

2010. évi m6dosított

link. rendelet szerinti vAltozás

előirányzat

.Ft

.Ft

37713 9177 59303

57320 13730 72430

O

O

O

O O

O

O O

O O

O O

O O

O

O O O

600

170 437

57920 13900 72867 O

O

O

O

O O

O O

O O

O

O 5840 O 150527

107581 21481 121 972 O 30271 30271

O O O 106193

O 144320

O 5 OOO O 6207

71648 12025 134330

100576 19597 115705

7005 1884 6267

O

O

O

O

30271 30271 O O O O 145799 6865969 O 7277 917

840

1·11. Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevétele Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesftése Támogatásértékü bevétel TámogatásértéktJ mOködési bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOi Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k/vol Elözö évi pénzmaradvány Hitelek Tamoqatási kölcsön visszatérOlése Összes bevétel:

O

O

O

O

5767932 212861 5555071 20436 5712 14724 O O O 6940200

5971 450 222361 5749089 29241 14517 14724 97914 O O 7277 917

295679

6267129 222361 6044768 29241 14517 14724 97914 O

O

295679 O O O

O O O 314573

O

7592490

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadasok Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásértékü mOködési kiadások Támogatásértékűfelhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MüktJdés! célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Osszes kiadás:

O O

O O O

136457 6585740 O 6940200

O O O

O

O

O

O O

O O

-2730 284947 17200 314573

143069 7150916 17 200 7592490


Az önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai ~

q !~ !l " u" I .,"" O

.0 E

~

p

>1

.~

~

2010. évi

l

li

.~

2010. évi eredeli

~i!

~

KIemeit előirányzal név

~

- e b b ó I ..12010.(IX27.) !l.1 Pénzeszköz ónk. rendelet Dologi Személyi F 1"'lásIki dá ~tadás, szerinti viJltozás e UJI a oSI egyéb kiadasok iutla\ások tálTJOllatás .Fl eFl e Ft .Fl .Fl

mődositol!

előlr~nyzat

elóiranyzat 06.3O..Ig

.Fl

.Fl

Járulékok

.Fl

- e b b ó I Pénzeszköz áladás, Dologi Személyi Felújitási kiadás agvéb kiadások jutta!ások lárrlo!latás

2010. évi módositoll előirányzat

.Fl

.Fl

.Fl

.Fl

.Fl

Járulékok

.Fl

Önkormányzati felúlitások EgészségOgyi és szociális ágazat 2

Oktatási ágazat

3

KözmOvelődési

4

Sporttevékenység

5

Kommunális tevékenység Szennyvfzelvezelés és keze/és

2 1 2

3 4

5 6

ágazat

Csapadékvfz e/vezetés Széna utcai átereszek felújítása Trefort utca (Illésházi u.· Szarvasi út) csapadékviz elvezetés felújitása Könyves Batcsányi utca árok burkolás korlát erősítés 12.vk. Stromfeld u. árokbekötés Sziklai utcai árokba 12.vk. Tavasz Egység sarok csapadék akna épités 12.vk. CsapadékvizeIvezetés tervezése

B

.

..

._f..~!D~ITJ l?~~!9.~.~~~i~!f!l}.Y..~~!

_..

Csapadékviz eivezetés összesen:

2

3

Jvóvfzeiiáfás Vizvezetékhálózat rekonstrukciója (szenyvizprojekthez is kapcsolódó) Vizikőzmü hálózat felújitása Madách utca és Orosházi út sarkán lévö ártézi kút

.....

~p.~J~!~_IJ~Kf~l~i[!~_~?.

Ivóvfteiiáfás összesen;

4

193 716

193 716

193 716

O O

O O

O O

O O

400

400

400

400

O

O

O

O

250 130 650

250 130 650 O

250 130 650 O

250 130 650 O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

Gyöngyösy uzárt csatorna ép1tés tervezése (Bacsányi utcai áteme!6tehennentes1tése) 12.vk. (200 elF\) Ludvigh utca 2-B vizelvezetés (100 m) tervezés (a vizelvezetés hiányzik) 12.vk. (250 e/Fl) Pozsonyi 25-11 vizelvezetés tervezés (a vizeivezetés hiányzik) 12.vk. (200 efFt} Táncsics utcai árok rézsücsúszás javitása I. ütem Széchenyi és Bánszkl utcai betorkolás átépítése

7

3

193 716

TelepD/ési hulladékkezelés

4§.?

.._.~.±~.~

3 804

3 804

154 OOO

~ __

_._..

.

..

!_1~R

.._ 1..1§?

Q•••••••••••Q•••••••••••Q.••••••••••Q.

3 804

3 804

O

O

O

O

154 OOO

154 OOO

154 OOO

O

O

O

O

71 700 3 500

71 700 3 500

71 700 3 500

71 700 3 500

O O

O O

O O

O O

229 200

229 200

229 200

229 200

O

O

O

O

._.._._

o

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

.


~

8

, • I~ ], 8

,, l I

Az önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai

l~

~~ -o

~

~ ~

i.

,~


~"

;~

2010. évi mlidositott előirányzat

06.30Ag

.Ft

.Ft

'"

5

2010. ilvi eredeli eiliirányzat

• e b b li I ..12010.(1X.27.) Pérlleszkilz őnk. rendelet DolClgI átadás. szerinti változás Feliljilásl kiadás egyéb kiadások

.Ft

.Ft

Szemé!>,i juttatások

Járuiilkok

.Ft

.Ft

2010. évi módosllott előirányzat

támo~atás

.Ft

.Ft

- e b b il I Pénzeszkliz áladils, Ooiogl Szemili)'l FeliJ)l[ásl klad~ egyéb kiadások juttatások támogatás

.Ft

.Ft

.Ft

.Ft

.Ft

Járulékok

.Ft

Méfyépftóipar

1 1.1

1.9

1.10 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8

1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 1.12 1.14 1.15

1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

Úlfelújítások Tevan Andor utca útburkolat felújítása (DARFT·TEUT.2008 pályázat. A 36.837.364 Ft fejlesztéshez meg1télt támogatás 18.422.000 Ft (50%), saját forrás 18.415.364 Ft.) .Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán" (DAOP-3.1.11B-08-2008·Q058 pályázat. A 135.886.713 Ft fejlesztéshez megitélt támogatás 88.326.363 Ft (65%), saját forrás 47.560.350 Ft.) Munkácsy u. belsö udvar Útfelújítási teNek készítése Pásztor utca Úr utca (Kazinczy u. és Szabolcs u. közölt) Kómives Kelemen sor 1·42. Kómlves Kelemen sorhoz bekötó út a lencsésl úttól Tölgyfa utca Szerdahelyi utca (Szabolcs utcától a vasút! átjárolg) Slkonyl út Ihász utca Batsányi utca (Kolozsvári u. és Pozsonyi u. közölt) Csiki utca Vigasz utca (Berényi út és Bánom u. között) Rigó utca 0962 hrsz·ú külterület! út Körte sor Mesleru. Tolnay u. Táncsics u., Tompa u. Vécsey utca Tulipán u. - Andrássy út belső út Kastély utca (Dózsa Gy. útt61200 fm) Kastély utca útfelújítása (Dózsa Gy. úttól 200 fm) Vandháti út útszélesítés (Kerekes Gy. u. Borona u.) Feltöltési zúzott ká beszerzése, elteritése Zeg-zug u., Gulyás u., Mester U., Gereblyés u., Almás sor, Jácínt sor, Szilva köz, Cseresznye köz 3.vk. Pipacs köz, Sás köz, Kaszáló köz összekötö út szélesítés padkanemesítésseI4.vk. Batthyány u. kétoldali útpadka nemesítése 5.vk. Vécsey u. 7·8 közötti útalap építés 7.vk. Ihász u. 4. melletti szórt út javítása 8.vk. Knézich u. szórtalap javítása 8.vk. Mikes u. feltöltés + Toldi u. feltöltése 12.vk. Mag u. földút feltöltése 13.vk.

2200

2200

135887

135887

2 ooo 5369

2200

2200

O

O

O

135887

133157

O

8

2202

520

5500

2 OOO 5369 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 5500



400 720

400 720

400 720

400 720

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O




400

400

400

400

O

O

O

O

864 135 47 270

864 135 47 270

864 135 47 270

864 135 47 270

1 150

1150

1150

1 150

528

528

528

528

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

-2730

8

2202

520

O



.~

~

~

~

" E

i. ~, ! .!~ E

""

;~

fi

~i ]

1.23 1.24 1.26 1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33 1.34 2 2,1

2,2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,' 3,2 3,3 3.4

O

..E i.! ·0

"

~~

2010. évi eredeti Kiemeit előirányzat név

~

ellÍlr~nyzat

.Fl Arató u. földút feltöltése 13.vk. Zúzott kő beszerzése, elterítése Magvető U., Gyöngy u.• Sport u., Babits U., Gát sor 16.vk. Magvető U., Gyöngy U., Hámán Kató u. feltöltése kohó salakkaI16.vk. Kerekes György utca burkolat-felújitási munkái (DARFTfTEUTI20091 sorszámú pályazat. A 14.491.897 FI lejlesztéséhez megitélt támogatás 7.245.948 Ft (50%), saját forrás Csiki utca burkolat-felújilási munkái (DARFTITEUT1200914011 sorszámu pályázat. A 12.818.422 FI fejlesztéséhez megilélttámogatás 6.409.211 Ft (50%), saját forrás 6.409.211 Ft.) Tölgyfa utca burkolat-felújítási munkái (DARFTfTEUT/20091 sorszámu pályázat. A 7.836.748 FI fejlesztéséhez meglIéit támogatás 3.918.373 Ft (50%), saját forrás Ihász utca burkolat-felújításí munkái (DARFTfTEUT12009/4012 sorszámu pályazal. A 20.347.929 Ft fejleszléséhez megitélt támogatás 10.173.954 Ft (50%), saját forrás 10.173.964 Fl) Őr utca burkolat-felújítási munkái (DARFTfTEUTI20091 sorszámú pályazal. A 16.889.213 Ft fejlesztéséhez megitélt támogatás 8.444.606 FI {50%}, saját forrás Szerdahelyi utca burkolat-felújítási munkái {DARFTfTEUTI20091 sorszámú pátyazat. A39.378.925 Ft fejtesztéséhez megítélI támogatás 19.689.462 Ft (50%), sajat forrás Vigasz utca burkolat-felújításí munkái Kőmíves Kelemen sor 1-42. burkolat-felújítási munkái Parkoló felújítások Andrássy út 23-25. lakótömb belső parkolónak felújítása Kazinczy ltp. 4. sz. előlli parkoló + vízelvezetés Áchim L. András ltp. parkoló felújltása Parkoló felújítások tervezése Andrássy 16-18. belsö út, parkoló felújítás 6.vk. Szabadság tér belső út felújítása 6.vk. Kazinczy ltp. 14-16. parkoló felújítása 9.vk. Szerdahelyí u. 1-3. és 5-7. parkoló felújítás tervezés (vizelvezetés megolldása) 9.vk. Kerékpárút felújítások Kerékpárút felújításí tervek készítése Bartók B. út (Temeté sor- Szemere u. között) l.lltem Lencsési út (Körgát - Pietro ABC között) Bartók B. út (Dózsa Gy. út - Ballhyány u. között) Ir.

2010. évi módositolt

- e b b II I ../2010.(IX.27.) Mk. rendelet Slerinli valtoz!ls FelÍljitásl kiadas

előlr~nyzat

06·3O..J9

.Fl

• Fl

.Fl

~too'ás.

",Ob lámo!latás

.Fl

Dologi kiadások

.Fl

J ""'1 ' ' ' ,

- e b b

Pénzeszkőz

Személyi Juttatások

.Fl

Járulékok

.Fl


I

ő

Pénzeszkőz

előlr!lnyzat

F,fúj;"';

.Fl

eFt

e~eb

Dologi kiadások

juttat~sok

láfnol:latás eFt

Személyi

.Fl

.Fl

Járulékok

.Fl

630 370

630 370

630 370

630 370

O O

O O

O O

O O

747

747

747

747

O

O

O

O

14626

14626

14626

14626

O

O

O

O

12818

12818

12818

12818

O

O

O

O

8046

8046

8046

8046

O

O

O

O

20912

20912

20912

20912

O

O

O

O

17093

17093

17093

17093

O

O

O

O

40524

40524

40524

40524

O

O

O

O

5896 20806 5980

5896 20806 O 5980

5896 20806 O 5980

5896 20806 O 5980

O O O O

O O O O

2800 1 500 369 700 1 130 77 500

2800 1 500 369 700 1130 77 500

2800 1500 369 700 1 130 77 500

2800 1 500 369 700 1130 77 500

O

O O O O O O O

O

O

383 11 700 7250 6500

383 11700 7250 6500

383 11700 7250 8500

2 OOO

2 OOO

O

O

O

O

O O

O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O

O

383 11700 7250 8500

O

O O O O O

O O

O


O

O O O O



~

E

"

., l l~ .~ " E

ö

~

i ~

~~ .a ! o ~

I ". "

~

E

~

§

15 .~


I

Járda felújitások Járdafelújítási program Járdafelújítási tervek készítése a 2009. évi járda felújítási programhoz Járdafelújftási program 2009. évi ütem műszaki

4 4.1 4.2 4.3

~_ .ebból: ---./2010.(1)(27.) asi Pimzeslkliz link. rendelet ... .. átadas, Dologi Személyi Járulékok SZ9lintivállozá.s FelUJltáslkladasl egyéb kiadások juttalások Iámoilatás eR eR eR .Fl .Fl .Fl

2010. évi módosllOll

2010. évi eredeti elólranyzat

előirányzat

.Fl

.Fl

06.30.·ig

- e b b li I Pénzeszkóz átadás, Dologi Személyi F91üjitasl kiadás egyéb kiadások Juttatások JálTJO}Jatas .Fl • Fl • Fl • Fl


.Fl

Járulékok

.Fl

399686

O 399686 O

O 399686 O

O 399686 O

O O O

O O O

O O O

O O O

4125

4125

4125

4125

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1 113

1113

1 113

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

1044

1044

1044

1044

990 918 235 963 445 302 338 512 984 506

990 918 235 963 445 302 338 512 984 506

990 918 235 963 445 302 338 512 984 506

990 918 235 963 445 302 338 512 984 506





1 530

1530

1530

1 530

O

O

O

O

ellenőrzése

4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11 4.5.12

4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 4.6.8 4.6.9 4.6.10 4.6.11 4.6.12

Járdafelújítási tervek készítése a 2010. évi járda felújítási programhoz Tervezést nem igénylő járdafelújftások infrastruktúrális választókerületi keretből Vandhátl úl1 járda átrakása atúloidaira 1.vk. (350 elFt) Fényes busz fordulót61 Fényesi út 208·lg járdalapos járda átrakása 3.vk. (520 elFl) Pásztor u. (Harkály köz újrarakásl járdalapos járda átrakása 3.vk. (80 elFl) Bánát u. páros (Csányi u" Kölcsey u. között) járda újrarakás 5.vk. (2.700 elFT) Csaba köz (Knézich u. Mednyánszkl u. között) járda épltés 8.vk. (909 elFt) ár u. 11, Par6czay u. 2. összekötö járda újrarakása 8.vk. (275 elFt) Károlyi u. páratlan oldal (Lipták u. Czuczor u. között) járdalap átrakás 11.vk. (600 elFt) Károlyi u. páros oldal (Czuczor u. Lorántffy u. közötl) járdalap átrakás 11.vk. (508 elFt) Tavasz u. (Jóslka u. Könyves u. között) járdalap átrakása 12.vk. (600 efFt) Rózsa u. Korona· Illyés Gy. Közöttjárdalapos járdaépltés Veres Péter u, Frankl1n u. buszmegáll6k felújltása 13.vk. Batsányi u. (J6sika- Bessenyei közölt) Járda 12.vk. (850 Járdafelújítások és tervezések infrastruktúrális választókerületi keretből ErdélyI sor (Aulich u. és Degré u. közölt) 2.vk. ErdélyI sor (Aulich u. és Bajza u. között) 2.vk. ErdélyI sor (Kárpát u. és Degré u. közöll) 2.vk. Degré u. páros oldal (Dr. Becsey O. U.- Szóló u. közölt) 2.vk. Berzsenyi u. páratlall oldal (AulIch u.- Bajza u. közölt) 2.vk. Kömüves Kelemen sor 88-89 Járda felúJitás 3.vk. Kömüves Kelemen sor 87·99. járda feltijltás 3.vk. Lencsésl60. bekótő járda felújItás 3.vk. Lencsés144-50 bekötő járda felújltás 3.vk Pásztor u. 101-107. járda lelúJitás 3.vk. Pásztor u. 1·9. járda felújltás, Pásztor u.72-6voda közölt járda felújitás 3.vk. Lencsési 29-35 járda felúJitás 4.vk.

1 113


Az önkormányzat 201 O. évi felújítási kiadásai .~ E

G

.> j"

L ~] • • t j ~" =" ~ Ji" ~ ~E

<3

"i.~

4.6.19 4.6.20 4.6.21 4.6.22 4.6.23 4.6.24 4.6.25 4.6.26

06.31J.·ig

.Fl Fövenyes 14·18 járda felújítás 4.vk. Fövenyes 20-26 járda felújítás 4.vk. Kölcsey Iskola körm járda 5.vk. Andrássy 20. mögölli jarda aszlaltozása 6.vk. Bánszkl u. páros járda felújítás 6,vk. Bartók B. (Tulipán u.-Bartók B. út 77.) járda tervezés, Andrássy úl belsá úl (Tulipfm u.-rol nyIIik) felújítása 7.vk Bartók B. (Bartók B. úI79.·Temelá sor) járda 7.vk. Mednyanszkl u. páros 1D-1ö1 Luther u-lg járda épités 8.vk. Gyóni u. 22·24. járda épités 8.vk. Kazinczy Ltp. 2. elóltjárda épltés 8.vk. Kazinczy u. 4. melleltJ Járda felújitása 8.vk. Gutemberg u. páros 10 sz-Ig járda építés 10.vk. Vasvári u. (Szarvasi út·lIpták A. u. közölt) Járda építés 10.vk. Zrínyi páratlan (Berényi út· Szent László u. közölt) járda

4.6.13 4.6.14 4.6.15 4.6.16 4.6.17 4.6.18

előirányzat

előirányzat

KIemeit eiOlrányzat név

• e b b ő I : .nOlO.(IX.27.) Pénzeszkóz link. rendelet Dologi Személyi áladás, szerinti vállozils Feiújílási kiadá kiadások Juttatások egyéb lárnollalas

2010. évi mOdosiloll

2010. él'i entdeli

.Fl

.Fl

.Fl

.Fl

.Fl

.Fl

Járuiékok

2010. el'l módositott elolrilnyzat

.Fl

.Fl

- e b b ő I PenzeszkOz átadás, Dologi Feiújitásl kiadás egyéb kiadások tárTlOllatés

.Fl

.Fl

.Fl

o

Személyi jultatások

Járulékok

.Fl

.Fl

1 530 1 540 1436 886 2700 330

1530 1540 1436 886 2700 330

1530 1540 1436 886 2700 330

1 530 1 540 1436 886 2700 330

O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

3591 1512 387 810 540 1070 2306 125

3591 1 512 387 810 540 1070 2306 125

3591 1 512 387 810 540 1070 2306 125

3591 1 512 387 810 540 1070 2306 125

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

944 2081 867

944 2081 867

944 2081 867

944 2081 867

O O O

O O O

O O O

O O O

900 2232

900 2232

900 2232

900 2232

O O

O O

O O

O O

2125 808

2125 808 O

2125 808 O

2125 808 O

O O O

O O O

O O O

O O O

O

O

O

O

O

O

O

O 2 OOO O O O 3 OOO

O 2 OOO O O O 3 OOO

O 2 OOO O O O 3 OOO

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

tervezés 10.vk.

Vasvári paros (L1pták u. Czuczor u. között) jarda felúj1tás Balassi u. páratlan oldal járda felúJitás 11.vk. Dessewffy u. páratlan (Berényi út Botyánszkl u. között) jarda felújitás 11.vk. Toldi u. belsá járda 12.vk. Temesvári u. páratla Povázsal u.·Vásárhelyi u. közötti járda felújítás 14.vk. Hámán Kató ulca(kétoldalas, két oldal) járda építés 16.vk. Csalogány u. Járda építés 16.vk. Jardafe!újitasi program 2010. év; ütem műszaki

4.6.27 4.6.28 4.6.29 4.6.30 4.6.31 4.6.32 4.6.33

4.7

ellenőrzése

Járdafelújitási tervek készítése a 2011. évi jarda felújítási programhoz Hídfelújílások Hídfelújílasi tervek készítése Póslelekl régi közúti hid Póslelekl új közúti híd Gerlalközutlhíd Ihász utcai gyalogos felOljarú lépcsőinek, rámpálnak

4.8 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2

.__

.f~!~ilt~§.?

.._

_.

2 OOO

3 OOO

__ _

Mélyépitöiparösszesen:

6 1 2 3 4

Infrastruktúra Nagyrét-Sikony-Vandhat közösségi felmérés készítése, feldolgozása (Tanyaprogram) 1.vk. Derkovits sor 3. mögötti betontömb elbontása 6.vk. Bessenyei utcán sebesség korlátozas, gyalogos közlekedés 12.vk.

.

1?_~§!~_~s!?_~~_~~!u.~!~~~~.ln.P..~.~2.~_!9_~!~~IT1.1~~9

Infrastruktúra összesen:

_

_.

__.

784238

784238

2 OOO

-730

380

380

·228

-228

450 70

450 70

._

_. 900

g 900

O

._••••••••••••••••••••••••••••• -228

-228

O

8

2202

..

520

783508

O

8

152

152

O

O

O

O

450 70

450 70

O O

O O

O O

O O

•••••...••••••.•..•._~ O

O

O

.

786238

672

9 672

2202

520

~

_p.

Q•••••••• _Q.

O

O

O

O



i l, ! i t !i • • '. ,," ~ iB Ji

~

"

E

;j

iS .~

E

G

<

2010. évi eredeti

'i-~

E

o

<

K6zvilágffás, elektromos ellátás Közvilagitási lámpatestek ledes korszerüsítése (Petőfi -

7

.

előirányzat


.Y..Q~?_~K:_.!?~n?J.:.§§!.ttlJY..?nY.._~:l

2

3 4 5 6

7 8

9

Parkfelújftás Játszótéri berendezési targyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Andrássy út· platának felújitasa Penza ltp. óvoda környéke ~ parkfelújltás Kossuth tér rehabítitációja Széchenyi liget rehabilitációja Középtávú fásitási ütemterv átdolgozása Áchim L. András·ltp. - Zöldfa u. - Munkás u. sarok zöldterületének környezetrendezése Berendezési tárgyak beszerzése

,F<

,F<

11 025

11 025

.F<

11 025

11 025

1743

,F<

'F<

,F<

,F<

- e b b JénIlékok

,F<


ásl Pénzeszköz

F'' ill'' ' ' ' 1 :::'

IiIrTlO1lstás e Fl

.F<

eFt

11 025

11 025

O

ő

I

Dologi kiadások

Személyi jutlatások

Járulékok

,F<

.F<

.F<

O

O

._•••_._•••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••__••_._••••••••••••••••••••••••••'.'_•.....

O

.._ .

11 025

11 025

O

O

O

O

1743

1743

1743

o

o

o

o

500 599

500 599

500 599

500 599

o

4000 244 1500 4000

4 OOO 244 1 500 4 OOO

4 OOO 244 1500 4 OOO

4 OOO 244 1500 4 OOO

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

O

O

O

O

O

O

O O O O O

5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO O O O O ·PaMeiiijiilJ·s-asszesen:-------·-························,···---·-····--------------1"7"SS-6--------i758lr-··········Ö--------------Ö-----------(j-··-······Ö--·--------Ö----------O--------i7-586------1"7"586··---------0--------··-Ö··--······O···········ÖTemefök felújftása Kommunális tevékenység összesen:

1 046753 1 046753

6

Igazgatási ágazat

7

Város és község gazdálkodás Felújltások leNezési és egyéb Mlfsége; ÉpOlelfelújltások előkészítése (szakvélemények. tervek,

.

~~~§.~J3y§l1~§.~J5L

..

Önkormánvzati felúiítások összesen

20 OOO

1772

8

O

2202

520 1 048 525 1 045 795

20 OOO

._ _ 20 OOO 20 ODO

·958

20 OOO

_.._

Fe/újitások feNezés; és egyéb k6ftsége; 6sszesen: Város és községgazdálkodás összesen:

§1

06.30.·ig

- e b b ó I : .n010.(1x'27.) Pénzeszköz ónk. rendelet átadás, Dologi Személyi szerlnUvállczá.s Felújitásl kiadá &gyéb kiadások jutlalilsok lámoIlatás

•__•••••••••••••••••••••••••••,

K6zvilágftás, elektromos ellátás 6sszesen:

8

2010. évi m6dosilctl előirányzat

_..

.

.._..

20 OOO 20 ODO

O O

O D

O D

O O

1 066 753 1 066 753

1772

·958

Q

!

20 OOO

.

~

O O

2202

O

O

._

8

O

O

__._

20 OOO 20 OOO

20 OOO 20 ODO

O D

O O

520 1 068 525

~

Q

!

O O

2202

520

O

_.._. O D

O D

2202

520

2010. (I. 25.) önk. rendelet módosításáról II

Recommend Documents