2010. (II.15.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2010. (X.26.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: ( (1) A közgyűlés a 2010. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadási főösszegét 14.890.640 ezer forintban b, bevételi főösszegét 12.583.640 ezer forintban” (állapítja meg.) ( (2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2010. évi önkormányzati költségvetés) "a, kiadásait 14.054.696 ezer forintban b, bevételeit 12.536.960 ezer forintban " (állapítja meg.) 2. § A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Cím AlElőKiem. címir. ei.sz. szám szám csop.

1 1 1 3

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás ebből

6 2 6 1 3 2 1 1 3

2

- karbantartási kiadás

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Önkormányzati támogatás Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás ebből

9

Mód. ei.


Felhalmozási kiadás Saját bevételek

1

118 028 5 453

6 544

5 631 190 389

49 291 3 349

496

3 1 2 1 4 5 6 8 3 4 1 2 2 8 3 1 1 1 1 3 2.1 1 1 1 3 3.1 1 1 1 2 3 4.1 1 1 3 3 7.1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1

Szociális támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye 95 575 Helyi lakásfenntartási támogatás 14 800 Adósságcsökkentési támogatás 34 434 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 15 480 Egyéb szociális támogatás 99 545 Önkormányzati támogatás 1 074 714 Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 3 500 Bérlettámogatás 584 Önkormányzati támogatás 56 200 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 128 751 Önkormányzati támogatás 156 270 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 365 304 Önkormányzati támogatás 561 646 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 795 830 Önkormányzatok által folyósított ellátások 12 507 Önkormányzati támogatás 1 212 885 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Kiadások Működési költségvetés Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 179 Önkormányzati támogatás 206 534 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 210 810 Önkormányzati támogatás 246 855 III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 113 830 Önkormányzati támogatás 119 903 Csarnok- és Piacigazgatóság Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 39 385

2

2 3

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás ebből

9 1 1 1 1 2 3 5 3 4 5 6 7 8 6 1 5 8 9 10 2 1 1 2 2 1

3 4 6 1 2 6 1 19 1 6 14 16 17 7 1 1 3 6 4


Felhalmozási kiadás IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására Egyéb szervek támogatása Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása

Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Közvilágítás ÁFA befizetés Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. Közbesz. eljárás és szakértők költségei Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása

3

11 169 78 938 1 878

150

700 261 173 598 278 869 5 723 401 5 374 15 263 500 500 85 789 5 870 1 134 132 1 004 396 35 683

244 345 1 594 657

283 362 15 000 10 258 642 987 926 188

63 878 97 946 53 796 130 511 5 500

5 093 2 070

8 1 1 6

9 1 6 12 1 1

5 13 1 5

14 1 18

21 1 1

9 2 6

22 1 1

9 2 6

Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés 3 Dologi kiadás 826 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 126 266 2 Egyéb szervek támogatása 17 185 Civil feladatok Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Civilszervezetek támogatása 1 915 Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 317 3 Dologi kiadás 12 841 Támogatás értékű működési kiadás 3 Egyéb szervek támogatása 249 Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására 3 28 854 Hiteltörlesztés Kiadások 2 Rövid lejáratú hiteltörlesztés 503 000 Céltartalékok 2 Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása 109 Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő 7 támogatása 4 875 17 Működési tartalék 11 187 Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 1 000 2 Munkaadót terhelő járulékok 270 3 Dologi kiadás 5 259 Felhalmozási kiadás 86 990 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 6 529 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 86 990 Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. Kiadások Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 3 600 2 Munkaadót terhelő járulékok 972 3 Dologi kiadás 5 470 Felhalmozási kiadás 181 160 Saját bevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 10 042 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 181 160

4

V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kiadások Működési költségvetés Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Felhalmozási kiadás Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Támogatásértékű felhalmozási bev. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele

2 1 1 6 9 2 1 1 2 9 1

2 700 66 703

5 255 59 322 5 515

3. §

I. 2 1 9 2 III. 2 1 9 1 IV. 1 1 8 21 9 1 10 22 39 40 42 43 10 6 21 1 9 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

Fejezetnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Alcímszám

Címszám

Fejezetszám

A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: 2010 évi módosított előirányzat e Ft

EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi alapellátás Kiadások Felhalmozási kiadás 11.sz. Fogorvosi körzetben gázkazán csere EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET Csarnok- és Piacigazgatóság Kiadások Felhalmozási kiadás Számítástechnikai eszközök beszerzése POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Felújítás Pécskő úti játszótér felújítása Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatali beruházások Pécskő úti játszótér kialakítása Meredek úti lépcsőnél közvilágítás bővítése Tanulói laptoppal a jövőért Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata Földterület vásárlás (6090/1 hrsz.) Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Lakossági közműfejlesztés támogatása Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. Kiadások Felhalmozási kiadás Tanulói laptoppal a jövőért

5

160

150

9 800 12 000 960

142 10 258 702

86 990

22 1 9 V. 2 1 9

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. Kiadások Felhalmozási kiadás Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése 1 ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kiadások Felhalmozási kiadás Hulladékrekultivációs pályázatok és tervdokumentációk elkészíté1 se

4.§ Ezen rendelet kihirdetését követően 2010. október 27. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

dr. Kádár Zsombor jegyző

6

181 160

66 703

INDOKOLÁS (a …/2010. (X.26.) rendelethez) 1. §-hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoporthoz átcsoportosítva.

Módosítás ÖSSZESEN

-575 296 -871

ebből - karbantartás

-1 871

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoporthoz átcsoportosítva. - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb készlet, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére átcsoportosítva. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint családi napközi támogatására a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik 2010. évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím Támogatásértékű működési kiadás előirányzati csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ("KAB-ELT" pályázat.) Önkormányzati támogatás - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik 2010. évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím Támogatásértékű működési kiadás előirányzati csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1

-871 -1 000

3 871 871

3 000

296 296 3 000

3 000

2. Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.

-160 -160

ebből - karbantartási kiadás

-160

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva. Felhalmozási kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 11.sz. Fogászati rendelőnél gázkazán cseréjére a dologi kiadásról átcsoportosítva. 3. Szociális támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye A munkanélküliség növekedése miatt megnőtt az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők száma, amely az előirányzat 20.000 eFt-tal történő megemelését tette szükségessé. (Fedezetét a különféle szociális támogatásokról történő átcsoportosítás, valamint a megigénylendő állami hozzájárulás előirányzatának 9.600 eFt-tal történő megemelése biztosítja.) Helyi lakásfenntartási támogatás Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (önkormányzati saját erő -200 eFt) Adósságcsökkentési támogatás - Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (állami hozzájárulás -7.200 eFt, ) - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (önkormányzati saját erő -800 eFt) Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám. Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (állami hozzájárulás -2.700 eFt, önkormányzati saját erő -300 eFt ) Egyéb szociális támogatás Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (állami hozzájárulás +1.500 eFt, önkormányzati saját erő -1.500 eFt ) Önkormányzati támogatás - Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatának 9.600 eFt-tal történő megemelése biztosítja.) - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő 800 eFt-os átcsoportosítás)

2

-160

160 160

20 000

20 000

-200 -200 -8 000 -7 200

-800 -3 000 -3 000

8 800

9 600

-800

4. Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igénynövekedés 800 eFt-os előirányzati rendezéséhez a fedezetet az adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. (önkormányzati rész 800 -eFt) Bérlettámogatás Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló alsó tagozatos diákjai bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás - A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-növelés fedezetbiztosítása miatt. (Adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő 800 eFt-os átcsoportosítás) - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás ebből


Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Önkormányzati támogatás Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás ebből


Felhalmozási kiadás Saját bevételek Szociális támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Aktív korúak rendszeres segélye Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális támogatás Önkormányzati támogatás

3

800 800

584 584

1 384 800 584

Előir.vált.

Mód. ei.

118 603 7 324 2 673

-575

118 028

-1 871 3 871

6 544

5 335 187 389

296 3 000

5 631 190 389

49 451 3 509 336

-160

49 291

-160

3 349

160

496

75 575 15 000 42 434

20 000 -200 -8 000

95 575 14 800 34 434

18 480 99 545 1 065 914

-3 000

15 480 99 545 1 074 714

8 800

5 453

Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Bérlettámogatás Önkormányzati támogatás

2 700

800

54 816

584 1 384

3 500 584 56 200

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői


II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) 2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

4

13

13

13

13

36

36

36

36

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzatok által folyósított ellátások A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt. - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

48

48

12 507 12 507

12 555 12 507

48

4.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiadások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 179 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2010. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának korengedményes nyugdíjaztatásáról. A nyugdíjazásról szóló megállapodáshoz 2 179 kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosítása miatt szükséges az intézmény költségvetéséből nem fedezhető 2.179 eFt rendezése, melyre fedezetet az Oktatási feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít. Önkormányzati támogatás 2 179 A korengedményes nyugdíjaztatás fedezetbiztosítása miatt. 2 179 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 7.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 20 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 20 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Önkormányzati támogatás 20 A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a 20 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

5

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 128 738 Önkormányzati támogatás 156 257 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 365 268 Önkormányzati támogatás 561 610 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 795 782 Önkormányzatok által folyósított ellátások Önkormányzati támogatás 1 200 330 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Kiadások Működési költségvetés Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Önkormányzati támogatás 204 355 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 210 790 Önkormányzati támogatás 246 835

Előir.vált.

Mód. ei.

13 13

128 751 156 270

36 36

365 304 561 646

48

795 830 12 507 1 212 885

12 507

12 555

2 179

2 179 206 534

20 20

210 810 246 855

2 179

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a Civil feladatok címről átcsoportosítva. Önkormányzati támogatás A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a Civil feladatok címről átcsoportosítva.

6


500 500 500 500

2. Csarnok- és Piacigazgatóság Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. Munkaadót terhelő járulékok Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 500 eFt a dologi-, 150 eFt a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva. Dologi kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva.

-850 -850 -650 -650 1 350 1 350

ebből - karbantartási kiadás

1 350

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. Felhalmozási kiadás Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök bővítésére a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva.

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET József Attila Művelődési és Konferencia Központ Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 113 330 Önkormányzati támogatás 119 403 Csarnok- és Piacigazgatóság Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 40 235 Munkaadót terhelő járulékok 11 819 Dologi kiadás 77 588 528 ebből - karbantartási kiadás Felhalmozási kiadás

7

1 350

150 150

Előir.vált.

Mód. ei.

500 500

113 830 119 903

-850 -650 1 350

39 385 11 169 78 938

1 350

1 878

150

150

2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Munkaadót terhelő járulékok - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Dologi kiadás - A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárműállomány műszaki állapota szükségessé teszi egy új személygépkocsi beszerzését. A várhatóan felmerülő költségek fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

8


3 203

190

3 013

845

49

796

-4 819

-9 000

1 422

2 759

Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására - A 2009. évi, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulás elszámolása során 7.813 eFt-os fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím támogatás értékű működési kiadás előirányzat csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatol támogatása kiemelt előirányzatához.) - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésének megfelelően a családi napközik 2010. évi működtetéséhez szükséges működési célú pénzeszköz átadás előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás az Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatához. Egyéb szervek támogatása A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.) Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2010. évben 5.125 eFt-os hozzájárulási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok címen belül erre a célra megtervezett előirányzatról.) Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése A 2009. évi pénzmaradvány elszámolás alapján az intézmények részére kiutalandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának Önkormányzatunk a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatát 500 eFt-os adományban részesíti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának Önkormányzatunk a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatát 500 eFt-os adományban részesíti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az átengedett központi adók előirányzatának növekedése biztosítja.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása A 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója alapján a helyi közösségi közlekedés 2010. évi normatív támogatása címen önkormányzatunk 45.789 e Ft összeget nyert. Az elmúlt időszakban fenti címen utólagos elszámolással kiutalt előleg összege 30.084 eFt volt, tehát az előirányzatot még 15.705 eFt-tal szükséges módosítani, melynek rendezése miatt.

9

-10 813

-7 813

- 3 000

71

71

5 125

5 125

15 263 15 263

500 500

500 500

15 705

15 705

Egyéb szervek támogatása A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől erre a célra kapott támogatás értékű működési bevétel.)

26

26

Felújítás

-12 000 A Pécskő úton a régi játszótér helyére teljesen új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért számviteli szempontból a feladat nem felújításnak, hanem felhalmozásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő úti játszótér felújítása

Felhalmozási kiadás - A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárműállomány műszaki állapota szükségessé teszi egy új személygépkocsi beszerzését. A várhatóan felmerülő költségek fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

-12 000 -252 821

9 000

- A Pécskő úton a régi játszótér helyére teljesen új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért számviteli szempontból a feladat nem felújításnak, hanem felhalmozásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt: Pécskő úti játszótér kialakítása - A megkért előzetes költségkalkuláció alapján a Meredek úti lépcsőnél a közvilágítás bővítése bruttó 960 e Ft-ból valósítható meg. A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló 460 eFt-os előirányzatot ezért 500 e Ft-tal megemelni szükséges, melyre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

12 000

500

- Az ACER Kft. a Salgótarján Váci Gyula Művészeti Iskolánál lévő (4158 hrsz-ú) játszótérre elhelyezendő 1 db csúszdaház mászóhálóval elnevezésű játszótéri eszközzel és az ehhez szükséges ütéscsillapítóval ajándékozta meg önkormányzatunkat, azzal a feltétellel, hogy az ajándékozáshoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettséget az önkormányzat vállalja. Az átadott eszközök értéke 568 eFt + 142 eFt áfa, összesen 710 eFt. A jelzett áfa összegre a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt:

Ajándékba kapott játszóeszköz áfa vonzata - A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. cím előirányzataihoz.)

142

Tanulói laptoppal a jövőért - A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás az Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. cím előirányzataihoz.)

-93 519

10

Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fej-191 202 lesztése - A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál a salgótarjáni 6090/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan indított útlejegyzési eljárás 10.258 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Center-Invest Starjan Kft. által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, az Unicredit Bank által 2010. április 9. napján kiállított bankgarancia biztosítja.) Földterület vásárlás (6090/1. hrsz.) Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 2010. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ( 578 eFt + 145 eFt ÁFA) előirányzati rendezése miatt.

10 258 329 329

723 723

Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók A 2010. I. félévi beszámló 50. űrlapján szerepeltetett iparűzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010. intézkedésében elfogadta, és az SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen kapott támogatásunkat 47.612 eFt-tal megemelte. A pótelőirányzatról a MÁK értesítése megérkezett, mely fedezetet biztosít az alábbi előirányzat módosításokra: Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése; Adomány a vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítése; Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése; Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásának növelése (diák- és szabadidősport rendezvények). Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok - 2010. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. - A 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója alapján a helyi közösségi közlekedés 2010. évi normatív támogatása címen önkormányzatunk 45.789 e Ft összeget nyert. Az elmúlt időszakban fenti címen utólagos elszámolással kiutalt előleg összege 30.084 eFt volt, tehát az előirányzatot még 15.705 eFt-tal szükséges módosítani, melynek rendezése miatt. - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása A belügyminisztertől az év végéig prognosztizálható működési forráshiány mérséklése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.

11

47 612

15 263 1 000 29 849 1 500

16 034 329

15 705

15 000 15 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál a salgótarjáni 6090/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan indított útlejegyzési eljárás 10.258 eFt-os költségének fedezetét a Center-Invest Starjan Kft. által az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott, az Unicredit Bank által 2010. április 9. napján kiállított bankgarancia biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. - Az aktív korúak rendszeres segélye kiemelt előirányzatnál szükségessé vált előirányzat-növelés 9.600 eFt-os állami hozzájárulás részének előirányzati rendezése miatt. - A 2010.október 03-i települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. - A 2010.október 03-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökétől kapott pénzügyi fedezet előirányzati rendezése miatt. Támogatásértékű felhalmozási bev. - A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. cím előirányzataihoz.)

10 258

10 258

18 043 9 600

1 661

6 782

-284 721 -93 519

- A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás külön címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás az Általános és -191 202 középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. cím előirányzataihoz.) 6. Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása: a Pogármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) Közvilágítás - A megkért előzetes költségkalkuláció alapján a Meredek úti lépcsőnél a közvilágítás bővítése bruttó 960 e Ft-ból valósítható meg. A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló 460 eFt-os előirányzatot ezért 500 e Ft-tal megemelni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzataihoz.) - Az ACER Kft.-től ajándékba kapott játszóeszközök 142 eFt-os áfa vonzatának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzataihoz.)

12

578 578 -642

-500

-142

ÁFA befizetés Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. A 2010. I. félévi beszámoló 50. űrlapján szerepeltetett iparűzési adóerőképesség változásának hatását a Belügyminisztérium az ATM-40/10/2010. intézkedésében elfogadta, és az SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen kapott támogatásunkat 47.612 eFt-tal megemelte. A pótelőirányzatról a MÁK értesítése megérkezett, melyből a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. Közbesz. eljárás és szakértők költségei Az év végéig még folyamatban lévő közbeszerzési eljárások várható díjai szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat 1.500 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

145

145

29 849

29 849

1 500

1 500

7. Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek tám. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 8. Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - Az év hátralévő részében a város szempontjából fontos sportesemények megrendezése szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 750 eFt-tal történő megemelését, melyre a fedezetet az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása A városi szintű diák- és szabadidősport feladatok megfelelő színvonalú ellátása szükségessé teszi a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásának 1.500 eFt-tal történő megemelését. Fedezetét - mivel a központi költségvetésből a feladat ellátására ezen a címek támogatás nem érkezett - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím átengedett központi adók kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. Egyéb szervek támog. Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

13

-330 -330 330 330

-1 840 -2 590

750

1 500

1 500

2 590 2 590

9. Civil feladatok Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása A civil szervezetek II. félévi terembérleti díjának előirányzati rendezése miatt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva. 12. Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2010. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött Murányi Sándor, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának korengedményes nyugdíjaztatásáról. A nyugdíjazásról szóló megállapodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség előirányzatának biztosításához szükséges az intézmény költségvetéséből nem fedezhető 2.179 eFt átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése. Dologi kiadás - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - A Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat-emelés fedezetének biztosítása miatt. Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 13. Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására A 2009. évi, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére átadott szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulás elszámolása során 7.813 eFt-os fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű működési kiadás előirányzat csoport Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása részére, szociális feladatok ellátásának támogatására kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 14. Hiteltörlesztés Kiadások Rövid lejáratú hiteltörlesztés A belügyminisztertől az év végéig prognosztizálható működési forráshiány mérséklése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt. 18. Céltartalékok Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására az érintett intézményekhez átcsoportosítva.

14

-500 -500

-2 179

-2 179

-877 -127 -750

127 127

7 813

7 813

15 000 15 000

-13 091 -13 091

Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2010. évben 5.125 eFt-os hozzájárulási összeg terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. Működési tartalék Az év végéig még folyamatban lévő közbeszerzési eljárások várható díjai szükségessé teszik a Közbeszerzési eljárás és szakértők költségei kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 1.500 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt. 21. Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1/09. Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Munkaadót terhelő járulékok A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Felhalmozási kiadás A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport tanulói laptoppal a jövőért kiemelt előirányzatáról.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) Támogatásértékű felhalmozási bev. A "Tanulói laptop program" című TIOP 1.1.1./09. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás előirányzatainak saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.)

15

-5 125 -5 125 -1 500 -1 500

1 000

1 000

270

270

5 259

5 259

86 990

86 990

6 529 6 529 86 990

86 990

22. Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1/07. Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Munkaadót terhelő járulékok A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Felhalmozási kiadás A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatcsoport Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése kiemelt előirányzatáról.) Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.) Támogatásértékű felhalmozási bev. A "Pedagógiai. módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1./07. sz pályázat keretében elnyert pályázati támogatás saját címen történő kezelése miatti előirányzat rendezés. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatáról.)

16

3 600

3 600

972

972

5 470

5 470

181 160

181 160

10 042

10 042

181 160

181 160

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére, szociális feladatok ellátásának támogatására Egyéb szervek támogatása Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Devecser önkormányzatának Vörösiszap-katasztrófa által keletkezett károk enyhítésére Kolontár önkormányzatának Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása

Egyéb szervek támogatása Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok - Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása Közvilágítás ÁFA befizetés Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. Közbesz. eljárás és szakértők költségei Közművelődési feladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás

17

Előir.vált.

Mód. ei.

697 058 172 753 283 688

3 203 845 -4 819

700 261 173 598 278 869

16 536 330

-10 813 71

5 723 401

249

5 125 15 263

5 374 15 263

500

500

500

500

70 084 5 844 1 146 132 1 257 217 35 354

15 705 26 -12 000 -252 821 329

85 789 5 870 1 134 132 1 004 396 35 683

243 622

723

244 345

1 547 045

47 612

1 594 657

267 328

16 034

283 362

15 000

15 000

10 258

10 258

624 944 1 210 909

18 043 -284 721

642 987 926 188

63 300 98 588 53 651 100 662

578 -642 145 29 849

63 878 97 946 53 796 130 511

4 000

1 500

5 500

5 423

-330

5 093

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 1 740 Sportfeladatok Kiadások Működési költségvetés Dologi kiadás 2 666 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 124 766 Egyéb szervek támogatása 14 595 Civil feladatok Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Civilszervezetek támogatása 2 415 Oktatási feladatok Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás 4 496 Dologi kiadás 13 718 Támogatás értékű működési kiadás Egyéb szervek támogatása 122 Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Támogatás értékű működési kiadás St. Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatására 21 041 Hiteltörlesztés Kiadások Rövid lejáratú hiteltörlesztés 488 000 Céltartalékok Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása 13 200 Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása 10 000 Működési tartalék 12 687 Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09. Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev. Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07. Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. Támogatásértékű felhalmozási bev.

18

330

2 070

-1 840

826

1 500 2 590

126 266 17 185

-500

1 915

-2 179 -877

2 317 12 841

127

249

7 813

28 854

15 000

503 000

-13 091

109

-5 125 -1 500

4 875 11 187

1 000 270 5 259 86 990

1 000 270 5 259 86 990

6 529 86 990

6 529 86 990

3 600 972 5 470 181 160

3 600 972 5 470 181 160

10 042 181 160

10 042 181 160

2. § V. Önkormányzaton kívüli feladat ellátás fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET 2. Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kiadások Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a Társulás határozata szerint. Felhalmozási kiadás - Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a Társulás határozata szerint. - Az eredeti előirányzatban tervezett bevételek változása miatti előirányzat-módosítás a Társulás határozata szerint. Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Az eredeti előirányzatban tervezett bevételek változása miatti előirányzat-módosítás a Társulás határozata szerint. Támogatásértékű felhalmozási bev. Az eredeti előirányzatban tervezett bevételek változása miatti előirányzat-módosítás a Társulás határozata szerint. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele A jóváhagyott 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

Címnév

Alcím név

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Előir.

V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Kiadások Működési költségvetés Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Felhalmozási kiadás Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. Támogatásértékű felhalmozási bev. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmar. igénybevétele


500 500 -5 417 5 015 -10 432

2 366 2 366 -12 798 -12 798 5 515 5 515

Előir.vált.

Mód. ei.

2 200 72 120

500 -5 417

2 700 66 703

2 889 72 120

2 366 -12 798

5 255 59 322

5 515

5 515

3. §-hoz Az 2. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 4. §-hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.

19

Táblázat a …/2010. (X.26.) rendelet indokolásához

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése 2010. szeptember-október hó ezer forint

1


Sportfeladatok előirányzat-rendezése 2010. szeptember-október hó ezer forint

1


Oktatási feladatok előirányzat-rendezése 2010. szeptember-október hó ezer forint

1

2010. (II.15.) rendelet módosításáról

Recommend Documents