Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (II.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló az akkor hatályban lévő 217/1998. (XII.30.) 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 170 698 ezer Ft –ban kiadási főösszegét 1 257 087 ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka Általános tartalék 1 500 ezer Ft Felhalmozási célú tartalék 2 605 ezer Ft A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele
49 566 ezer Ft 82 614 ezer Ft
A költségvetési finanszírozási (hitel visszafizetési kötelezettség) kiadások: Rövid lejáratú hitel visszafizetés: 28 885 ezer Ft Felhalmozási célú hitel visszafizetés 12 801 ezer Ft /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet visszamenőleg 2009. december 31. napján lép hatályba. . Dr. Kelemen Márk
Verosztáné Csorba Mónika
polgármester
aljegyző
Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010. február 25-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2010. február 25. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
2009.évben 1 .sz. melléklet
ezer Ft Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet)
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
78203 78203
102167 102167
15156 15156
117323 117323
388485 158180
397449 190180
5347 5172
402796 195352
168957 48438
145921 48438
-242 417
145679 48855
0
0
0
0
900
900
0
900
12010
12010
0
12010
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
319043
414497
2812
417309
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)
317921
314711
-3230
311481
0
12343
40
12383
1122
81985
6002
87987
0
5458
0
5458
0
666
5159
5825
0
666
-61
605
5220
5220
2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 2. Osztalék bevétel IV. Támogatás értékű bevételek
228232
227874
-429
227445
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)
114002
86562
0
86562
2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet)
290
515
0
515
57103
99047
-429
98618
56837
41750
0
41750
0
0
0
0
0
0
0
0
1013963
1142653
28045
1170698
8217
8217
0
8217
26693
74397
0
74397
58235
50225
-659
49566
93145
132839
-659
132180
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek
Bevétel+Hitel összesen
1 107 108
1 275 492
27 386
1 302 878
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2009.évben 1/1 sz. melléklet ezer Ft Fe- Cím Aljecím zet
Feladat
Intézményi bevételek Eredeti ei.
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés 1.1.5. EU Parlamenti választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság
VI.mód Változás VII.mód
78203 102167
15156
117323
18874
36213
14475
50688
0 0 2335 13744
0 16837 2335 14089
0 0 0 14475
0 16837 2335 28564
0
0
0
0
0 0 0 0 150 387 0 0 1033 0 0 301 0 0 0 0 0 70 0 0
0 0 0 0 150 387 0 0 1088 0 0 301 0 0 0 0 0 172 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 150 387 0 0 1088 0 0 301 0 0 0 0 0 172 0 0
0
0
0
0
0 0 0 854
0 0 0 854
0 0 0 0
0 0 0 854
1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 1.1.2.5.2 COMENIUS 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 1.1.5.2 Könyvtár
0
0
0
0
48366
52541
681
53222
6760 17073
6760 17073
154 0
6914 17073
17268
21018
527
21545
6748
7173
0
7173
0 517 0
0 517 0
0 0 0
0 517 0
0
0
0
0
2152
2852
0
2852
2152
2852
0
2852
6819
8569
0
8569
1682
1682
0
1682
0 5
0 5
0 0
0 5
3 3084 1619 0
3 4384 1619 0
0 0 0 0
3 4384 1619 0
0 426
0 876
0 0
0 876
1992
1992
0
1992
1992
1992
0
1992
0
0
0
0
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
30000
30000
541
30541
3000
3000
-13
2987
123084
155084
4644
159728
2096
2096
0
2096
158180
190180
5172
195352
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2009.évben ezer Ft Megnevezés SZJA átengedett rész
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
40480
40480
0
40480
SZJA kiegészítés
128477
105441
-242
105199
SZJA bevétel összesen
168957
145921
-242
145679
1/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2009.évben Jogcím 2009. várható Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
9 827 784
Közösségi közlekedési feladatok
3 250 680
Körzeti igazgatási feladatok
3 300 000
Okmányiroda
4 500 000
Gyámügy ig.feladatok
2 135 430
Építésügyi igazgatási feladatok
2 050 284
Lakott külterület
2 430 256
Üdülőhelyi feladatok
6 000 000
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
6 697 032
Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.
38 534 760
Családsegítés
4 568 570
Gyermekjóléti szolgálat
4 568 570
Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás
8 280 520 13 109 600
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3 982 500
Tanyagondnoki szolgálat
4 404 600
Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás
4 093 600
Óvodai nevelés
45 834 266
Iskolai okt.
96 950 666
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített)
4 584 000
Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.)
4 214 000
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás
4 499 333
Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása
11 951 067
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
18 370 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása
3 344 000
Összesen
311 481 518
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Nyári Gyermekétkeztetés
Változás
VII.mód
1319
0
1319
Lakossági közműfejlesztési támogatás
0
854
0
854
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
0
178
0
178
17/2009 OKM rend. Minőségbizt, telj. Motiv.
2416
0
2416
Szakmai és informatikai fel.Isk.Óvoda
2996
0
2996
17/2009 OKM rend. Minőségbizt, értékelés Alapfokú művészetoktatás
1841 661
0 0
1841 661
40
40
80
Helyi szervezési intézkedésekhez tám.
0
2038
0
2038
Összesen
0
12343
40
12383
Óvodáztatási támogatás
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás VII.mód
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.
894
894
0
894
Diáksport támogatása
228
227
0
227
4000
4000
Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Közcélú foglalkoztatás
0
15595
-348
15247
Időskorúak járadéka
0
3912
0
3912
Rendszeres szoc.segély
0
17176
45
17221
Ápolási díj
0
15334
-13
15321
2018
2274
4292
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás
0
11621
-1
11620
Keresetkiegészítés
0
15208
45
15253
1122
81985
6002
87987
Összesen
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Céljellegű decentralizált támogatás Általános iskola födémszerkezet helyreállítása Vis mayor (Tűzoltóság)
1500
0
1500
429
0
429
Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT)
0
3529
0
3529
Összesen
0
5458
0
5458
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti
VI.mód
ei. Ingatlan eladás
0
Változás
VII.mód
Szőlőtelpítési jog értékesítése
306
-61
245
Nissan értékesítés
360
0
360
666
-61
605
Felhalmozási bevételek összesen
0
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása)
1047
0
1047
TÁMOP Ifjusági klub
5480
0
5480
2000
2279
0
2279
0
100
0
100
14075
0
14075
2687
2687
0
2687
0
952
0
952
3057
3057
0
3057
19
19
0
19
17696
17696
0
17696
7500
9300
0
9300
539
539
0
539
0
6003
0
6003
60
0
60
1350
1350
0
1350
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.
11411
11411
0
11411
Szociálpolitikai feladatok ellátására
67743
9322
0
9322
1185
0
1185
86562
0
86562
Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe. Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés ÁROP Hivatal fejlesztés BKKM Kozok.Közal. (óvoda) Mezőőri szolgálatra
EU Parlamenti választások Működésre átvett bevételek összesen
114002
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális) Általános Iskola sportszer pályázat
290
2008. évi díszkivilágítás támogatása Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Működésre átvett bevételek összesen
290
VI.mód
Változás
VII.mód
50
0
50
290
0
290
25
0
25
100
0
100
50
0
50
515
0
515
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2009.évben ezer Ft Megnevezés Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása Városi Örökség megőrzése
Eredeti ei.
VII.mód
7289
0
7289
46535
46535
0
46535
9995
0
9995
34799
0
34799
0
0
0
429
-429
0
99047
-429
98618
DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 3449
Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása Összesen
Változás
7119
"TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca Kun utca TEUT
VI.mód
57103
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
Közbiztonságért Közalapítvány
VI.mód
Változás
VII.mód
490
0
490
DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés
10000
10000
0
10000
DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés
10000
10000
0
10000
1260
0
1260
Coméneus EU támogatás Iskola Szennyvíz hozzájárulás
20000
20000
0
20000
Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás
16837
0
0
0
Összesen
56837
41750
0
41750
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2009.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások
406525
430693
-1644
429049
- Munkaadót terhelő járulékok
129691
129619
-284
129335
- Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)
282274
310912
3403
314315
74727
84301
3238
87539
5628
6264
0
6264
15301
17200
0
17200
Működési célú kiadások összesen
914146
978989
4713
983702
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet)
28520
28520
0
28520
872
1726
0
1726
- Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet)
86686
109044
21986
131030
- Felújítási kiadások
31680
112009
100
112109
147758
251299
22086
273385
Hitelvisszafizetési kötelezettség
12214
12214
587
12801
Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése
12612
12612
0
12612
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése
Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások összesen
16273
16273
0
16273
Általános tartalék
1500
1500
0
1500
Felhalmozási céltartalék
2605
2605
0
2605
1107108
1275492
27386
1302878
Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
1 107 108
1 275 492
27 386
1 302 878
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2009.évben
ezer Ft Fe- Cím
Al-
je-
cím
Feladat
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
zet Eredeti
VI.mód
Változás VII.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás
Eredeti
VI.mód
Változás VII.mód
ei.
Eredeti
VI.mód
Változás VII.mód
ei.
Eredeti
VI.mód
Változás
VII.mód
ei.
406525
430693
-1644
429049
129691
129619
-284
129335
282274
310912
3403
314315
818490
868699
1475
872699
123005
134526
0
134526
42677
42397
0
42397
175316
176290
823
177113
340998
350688
823
354036
1326
1418
0
1418
431
431
0
431
1696
4800
0
4800
3453
6649
0
6649
0
0
0
0
0
0
0
0
3665
12588
638
13226
3665
12588
638
13226
0
0
0
0
0
0
0
0
8832
9553
-326
9227
8832
9553
-326
9227
96163
100236
0
100236
29219
29044
0
29044
91243
92713
0
92713
216625
219468
0
221993
1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés
398
398
127
127
2000
2000
2525
2525
1.1.5.EU Parlamenti választás
0
785
0
785
0
182
0
182
0
214
0
214
0
1181
0
1181
1.1.6.Népszavazás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.Község gazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.8.Közmunka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8687
14015
0
14015
3096
2743
0
2743
0
200
0
200
11783
16958
0
16958 1675
1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG
136
136
0
136
43
41
0
41
987
987
511
1498
1166
1164
511
1.1.11.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
0
0
0
0
37754
798
0
798
37754
798
0
798
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
336
336
0
336
336
336
0
336
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
0
0
0
0
375
797
0
797
375
797
0
797
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
15643
15643
0
15643
15643
15643
0
15643
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1404
1572
0
1572
463
481
0
481
3266
3849
0
3849
5133
5902
0
5902
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3535
3705
0
3705
1074
1063
0
1063
1964
2364
0
2364
6573
7132
0
7132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7769
8027
0
8027
2494
2430
0
2430
969
1313
0
1313
11232
11770
0
11770
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.27. Tanyagondnoki
2882
3064
0
3064
969
969
0
969
4128
4128
0
4128
7979
8161
0
8161
szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés
0
0
0
0
4560
4560
0
4560
296
296
0
296
4856
4856
0
4856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1103
1170
0
1170
328
326
0
326
4162
23711
0
23711
5593
25207
0
25207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166860
175496
-1667
173829
51525
51496
-261
51235
65960
84224
2580
86804
284345
311216
652
311868
0
0
0
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2958
3130
-488
2642
901
906
-183
723
10504
10504
-1311
9193
14363
14540
-1982
12558
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6394
6786
-774
6012
1937
1905
-120
1785
22223
22223
-1165
21058
30554
30914
-2059
28855
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
4292
4545
-619
3926
1296
1303
0
1303
7673
7673
5341
13014
13261
13521
4722
18243
0
0
0
0
125751
132143
0
132143
38977
38986
-23
38963
25116
32172
0
32172
189844
203301
-23
203278
641
214
855
185
42
227
9717
-256
9461
10543
1260
1260
1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia 1.1.2.5.2 COMENIUS
1260
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9847
10095
0
10095
3057
3005
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
12693
13003
0
13003
3906
4925
5153
0
5153
1451
1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése
10543 1260
0
3005
0
0
0
0
12904
13100
0
13100
3789
0
3789
438
669
-29
640
17037
17461
-29
17432
1417
23
1440
6
6
0
6
6382
6576
23
6599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64324
67163
0
67163
20271
20175
0
20175
9813
12877
0
12877
94408
100215
0
100215
64324
67163
0
67163
20271
20175
0
20175
9813
12877
0
12877
94408
100215
0
100215
41285
41448
23
41471
11651
11900
-23
11877
22313
23552
0
23552
75249
76900
0
76900
11116
11642
-200
11442
3628
3547
-195
3352
667
667
-218
449
15411
15856
-613
15243
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
2522
2037
-184
1853
76
81
128
209
1643
1643
-533
1110
4241
3761
-589
3172
1.1.4.3 Családsegítés
7275
6446
0
6446
2287
1941
33
1974
1344
1283
3
1286
10906
9670
36
9706
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
7726
10139
384
10523
2409
3035
109
3144
1477
1477
-119
1358
11612
14651
374
15025
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
1378
1465
29
1494
448
446
5
451
11185
12485
885
13370
13011
14396
919
15315
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2011
2108
-29
2079
585
570
-23
547
3857
3857
-18
3839
6453
6535
-70
6465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
2000
250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
250
0
250
1.1.4.7 Támogató szolgálat
7257
7361
23
7384
2218
2280
-80
2200
2140
2140
0
2140
11615
11781
-57
11724
11051
12060
0
12060
3567
3651
0
3651
8872
13969
0
13969
23490
29680
0
29680
6372
6600
0
6600
2057
1966
0
1966
5804
7323
-40
7283
14233
15889
-40
15849
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
1.1.4.5 HSZK
1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub 1.1.5.2 Könyvtár
688 4679
4772
688 0
4772
145 1510
1540
145 0
1540
3161 3068
3485
3161 40
3525
3994 9257
9797
3994 40
9837
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Közgyógyellátás
800
800
0
800
Átmeneti segély
3500
3500
0
3500
Temetési segély
200
200
0
200
Köztemetés
360
360
0
360
Ápolási díj
19000
19000
0
19000
Közlekedési támogatás
800
800
0
800
Rendszeres szoc.segély
1765
1765
0
1765
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye
14500
19418
356
19774
Lakásfenntartási támogatás
14400
14400
0
14400
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
0
2018
2274
4292
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1200
1200
0
1200
Idősek járadéka
6500
6500
0
6500
Krízissegélyezés
250
250
0
250
3352
3352
0
3352
100
100
0
100
Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés)
6000
7000
469
7469
0
1319
0
1319
Tartásdíj megelőlegzés
2000
2279
139
2418
40
0
40
84301
3238
87539
Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás
Óvodáztatási támogatás Segélyezési kiadások összesen
74727
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás
251
Diákönkormányzat Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő"
4287
Működési célú pénzeszköz átadás összesen
144
0
144
4287
0
4287
97
0
97
0
49
0
142
140
0
140
84
0
84
850
0
850
120
0
120
100
100
0
100
5628
6264
0
6264
140
Iskola pszihológus hálózat kiép.támog.
BKKM-i Önkormányzat vis maior alap
251
49
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV
Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.)
0
142
Kistérségi társ. Iskola pszichológus Lajosmizsei Rendőrőrs
251
850
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Sport Egyesület
4340
6200
0
6200
Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata
2450
2450
0
2450
700
700
0
700
Polgárőrség
200
200
0
200
Nyugdíjas Klub
100
100
0
100
50
50
0
50
Európa Jövője Egyesület
210
210
0
210
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
275
305
0
305
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása
80
80
0
80
Katolikus Egyház
300
300
0
300
Református Egyház
300
300
0
300
42
42
0
42
Varga Tanya Kft
1600
1600
0
1600
Komondor Kft
1200
1200
0
1200
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete
432
432
0
432
Kiskunsági Nők Egyesülete
105
105
0
105
Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány
112
112
0
112
Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont
400
400
0
400
Saubermacher Kft-nek átadott pe.
1805
1805
0
1805
Honvédkórház támogatás(labor)
600
600
0
600
9
0
9
17200
0
17200
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen
15301
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Szennyvíz hozzájárulás
24280
24280
0
24280
Ceglédi Hulladék DEPO
4240
4240
0
4240
28520
28520
0
28520
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2009.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
872
872
0
872
0
854
0
854
872
1726
0
1726
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2009.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
VI.mód
Változás
VII.mód
Felújítás Toronyóra helyreállítás Iskola kosárlabdapalánk felújítása
700
700
0
700
184
0
184
Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE)
4976
0
4976
Napköziotthonos Óvoda felújítás
4014
4014
0
4014
Iskola felújítás
1500
1500
0
1500
100
100
53035
0
53035
520
0
520
820
820
0
820
1500
1500
0
1500
0
173
0
173
6898
7057
0
7057
19990
0
19990
Ősz utca felújítás tervezési ktg.
300
0
300
Művház közösségi tér
430
0
430
Kunpusztai temető felújítsás DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Külterületi utak helyreállítása INO felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Temető ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása
Sportpálya kerítés felújítása
2900
2900
0
2900
Erdő utcai lakások felújítása
1117
1117
0
1117
Egészségház lakás felújítása
1000
1000
0
1000
Akadálymentesítés (INO)
4475
4683
0
4683
Fűtéskorszerűsítés (Egészségház)
1849
2089
0
2089
Akadálymentesítés (Egészségház))
4907
4347
0
4347
61
0
61
613
0
613
112009
100
112109
400
0
400
2061
0
2061
216
0
216
5220
5220
Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen
31680
Felhalmozás, beruházás Sószoba kialakítása Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás)
900
Farkaserdő helyreállítás Részesedés vásárlás Kábel Tv Kft Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda)
51706
51706
-511
51195
200
200
0
200
Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub
983
0
983
szám.tech. beszerzés (Óvoda)
300
0
300
Térfigyelőrendszer kialakítása
1380
0
1380
156
0
156
430
29
459
14414
14414
25032
0
25032
4000
0
4000
2080
0
2080
Művelődési ház Számtechn.eszk.beszerzés
418
0
418
Ipari park közlekedési csomópont, belső utak
925
0
925
Távfelügyeleti rendszer megvásárlása
400
0
400
0
142
0
142
8543
8543
0
8543
312
-312
0
9360
3146
12506
109044
21986
131030
Védőnői szoba berendezése
500
Művészetoktatás hangszer beszerzés Fordított adó fizetési kötelezettség Nyár és Árokszállási u. kiépítése
24837
ÁROP immatjavak beszerzés Informatikaifejelsztés TÁMOP Álatlános iskola
Iskola számítógép beszerzés Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés
0
Kerékpárforgalmi hálózat(DAOP-2009-2.1.2/A) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
86686
