2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Teljesítés 2010. 12. 31.
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
A/ Működési célú kiadások
I. Polgármesteri Hivatal
1./ Képviselő-testület kiadásai
70 000
18 900
88 900
69 982
18 900
18
1 368 562
375 486
493 960
2 238 008
1 425 881
395 441
487 245
88 900
62 351
16 829
0
2 309 188
1 350 553
337 782
380 583
- Bulyovszky u.-Gyökér u. (Eszterlánc)
53 003
14 575
26 188
93 766
56 569
15 380
- Diadal u. (Micimackó)
39 495
10 859
18 782
69 136
41 766
11 511
- Heltai tér (Bóbita)
32 319
8 891
16 280
57 490
34 535
9 526
28 521
100 470
56 569
14 361
27 597
98 527
20 714
73 991
41 552
10 526
19 398
71 476
18 375
62 436
33 750
8 536
16 962
- VI. u. (Gesztenyés)
25 726
7 080
9 928
42 734
27 208
59 248
7 515
11 212
45 935
27 143
7 172
10 553
- Kaszáló u. (Csicsergő)
31 241
8 596
15 267
55 104
44 868
33 052
9 119
17 209
59 380
32 609
8 385
16 375
- Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág)
51 851
14 265
23 901
57 369
90 017
60 483
16 628
33 441
110 552
59 228
15 313
27 098
101 639
- Egészségház u. (Aprófalva)
76 826
21 139
- Lázár deák u. (Összefogás)
34 138
9 389
34 363
132 328
81 452
22 389
33 051
136 892
80 866
21 111
33 026
135 003
16 848
60 375
37 752
10 610
20 928
69 290
37 752
9 911
20 443
- 525. tér (Hófehérke)
38 689
68 106
10 646
19 239
68 574
41 033
11 297
20 869
73 199
40 622
10 405
19 978
- Földműves u. 2/b (Napsugár)
46 266
12 724
24 217
83 207
48 788
13 440
27 283
89 511
48 606
12 313
26 247
- Pesti út 368. (Piroska)
38 416
10 570
16 712
65 698
40 468
11 158
23 092
74 718
39 980
10 379
19 311
69 670
- Óvónő u. 3. (Kuckó)
44 175
12 158
17 381
73 714
47 099
12 993
19 459
79 551
45 952
12 051
18 579
76 582
- Rezgő u. (Százszorszép)
39 964
11 011
19 663
70 638
42 407
11 654
20 791
74 852
42 407
10 778
20 374
73 559
- Robogó u. (Robogó)
30 874
8 498
14 271
53 643
32 824
9 061
14 287
56 172
32 002
7 977
14 039
- Tanár u. (Mézeskalács)
43 604
11 981
17 253
72 838
54 467
14 957
25 492
94 916
53 638
14 198
20 555
- Újlak u. 108. (Mákvirág)
56 904
15 663
30 846
103 413
59 552
16 222
32 569
108 343
59 223
15 499
32 569
2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
621
79 180 621
2 069 539
3./ Óvodák
- Újlak u. 114. (Csillagszem)
56 890
15 660
29 182
740 381
203 705
350 321
101 732
60 402
16 654
34 128
1 294 407
799 857
220 114
401 421
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium)
165 599
45 518
- Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor)
214 887
59 121
69 399
280 516
172 001
48 049
86 242
360 250
228 446
62 086
- Diadal u.
153 880
42 322
52 716
248 918
161 175
- Erzsébet krt. (Kossuth Lajos)
145 883
40 082
52 022
237 987
- Ferihegyi út (Laborcz Ferenc)
109 315
30 069
53 062
- Szánthó G. u. (Jókai Mór)
98 345
27 047
- Hősök tere (Gregor József)
149 556
- Kép u. (Czimra Gyula)
71 005 8
87 174
54 018 12
88 403 107 291
111 184
59 850
15 150
33 105
1 421 392
791 749
204 065
376 209
54 233
274 283
171 567
48 048
47 947
267 562
79 041
369 573
228 447
60 282
75 251
363 980
44 336
61 718
267 229
158 458
42 374
58 495
259 327
154 233
42 109
60 678
257 020
153 884
40 039
59 598
253 521
192 446
114 745
31 568
42 785
189 098
114 306
30 619
42 334
187 259
25 712
151 104
103 443
26 545
32 161
162 149
100 747
25 632
31 982
41 136
56 294
246 986
157 152
43 223
65 754
266 129
157 121
41 550
64 735
181 020
49 845
53 437
284 302
194 868
53 593
70 764
319 225
194 874
50 264
68 824
313 962
- Szabadság sugárút
100 716
27 694
32 845
161 255
103 589
28 508
43 330
175 427
101 920
26 724
39 724
168 368
- Újlak u. 110.
260 220
71 451
139 437
471 108
271 188
74 450
122 552
468 190
267 696
72 699
121 718
- Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós)
148 816
40 888
58 440
248 144
155 465
42 724
66 835
265 024
154 631
40 302
60 747
- Naplás u. (Gyurkovics)
204 824
56 263
33 947
295 034
205 182
56 416
40 659
302 257
180 303
46 438
35 972
4 002
1 081
2 539
7 622
4 657
1 258
7 110
13 025
4 060
622
4 974
3./ Óvodák összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
108 105 0
0
20
0
1 372 043
4./ Általános iskolák és gimnáziumok
- Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen
1 937 063
532 517
716 092
142 169
39 097
39 849
11 038
336 763
93 056
8./ Családsegítő Központ
40 278
9./ Piac
12 357
- Polgárvédelmi Parancsnokság - Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok
5./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 7./ Egyesített Szolgáltató Központ
0
0
0
0
3 185 672
2 026 144
554 865
747 620
10 371
191 637
148 213
40 776
6 258
57 145
48 006
13 047
171 734
601 553
386 154
105 559
11 091
9 952
61 321
43 243
3 433
23 089
38 879
15 208
2 118
579
3 345
6 042
3 253
892
1 924
6 069
4 040
1 091
5 513
400
108
0
0
0
0
158 361 18
263 424
462 113 6
255 686 262 713 9 656
18
0
6
0
3 328 629
1 988 014
525 593
712 301
3 225 932
12 929
201 918
150 283
39 492
12 738
7 318
68 371
47 471
12 935
7 289
67 695
192 195
683 908
364 460
91 062
192 153
647 675
11 943
8 224
63 410
40 828
10 750
6 272
57 850
4 146
33 058
52 412
15 207
4 146
33 084
52 437
2 143
554
2 951
5 648
2 143
515
3 509
6 167
3 325
753
2 970
7 048
3 325
747
2 970
10 644
4 040
1 091
5 642
10 773
3 237
816
6 122
400
108
124
28
202 513
10./ Fejezeti szintű kiadások
- Diáksport feladatok
7 042 10
10 185
1 188
1 696
1 188
1 696
621
773
100 402
100 402
81 638
81 638
72 669
72 669
- Kötvény kamatköltsége
10 402
10 402
10 402
10 402
5 391
5 391
- Végrehajtási költségek
5 000
5 000
5 000
5 000
1 438
1 438
106 095
106 095
106 095
106 095
75 604
75 604
8 000
13 000
8 000
13 000
338 427
338 427
597 427
- Foglalkozásegészségügyi ellátás
9 800
9 800
- Védelmi Bizottság működtetése
300
300
- Hitelkamat
- Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok - ÁFA befizetési kötelezettség
5 000
5 000
1/10
2 939
3 877
6 816
597 427
597 286
597 286
9 800
9 800
7 624
7 624
300
300
182
182
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Felújítás
Felhalmozási kiadások
X
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó
Teljesítés 2010. 12. 31. Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
- Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás
19 900
19 900
19 900
19 900
19 900
19 900
- Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése
15 000
15 000
15 000
15 000
5 239
5 239
- Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok
20 000
20 000
20 000
20 000
118
118
- Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíja
172
172
172
172
171
171
- Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja
700
700
700
700
690
690
1 300
1 300
1 300
1 300
350
350
13 000
13 000
- "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja - 2010. évi választás lebonyolítása
15 554
4 200
536
20 290
15 554
4 200
232
19 986
- 2010. évi választás lebonyolítása központi keret
5 160
1 393
6 663
13 216
5 160
1 393
6 663
13 216
- 2010. évi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítása központi keret
5 175
1 397
9 311
15 883
5 175
1 397
9 311
15 883
- 2010. évi önkormányzati választás lebonyolítása saját keret
6 992
1 934
1 946
10 872
6 992
1 934
1 946
10 872
- 2011. évi kisebbségi választás lebonyolítása központi keret
15
4
8
27
0
0
0
0
2/10
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
- Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Felújítás
Felhalmozási kiadások
X
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó
Teljesítés 2010. 12. 31. Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
350
350
350
350
346
346
2 718
2 718
2 718
2 718
0
0
- Eöri Krisztina perköltség
300
300
300
300
0
0
- Deák István perköltség
900
900
900
900
0
0
3 000
3 000
726
96
2 178
3 000
726
96
333
1 155
3 632
1 600
432
1 000
600
3 632
1 600
432
934
600
3 566
3 316
800
216
1 100
1 200
3 316
480
130
426
1 200
2 236
550
149
101
800
500
135
0
1 726
1 726
1 726
1 726
1 800
486
10 668
12 954
1 800
486
10 668
12 954
- 2009. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége
61 694
61 694
61 694
61 694
- 2007. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége
51 179
51 179
51 177
- Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség
- Tervtanács költségei és építészeti kiállítás - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei - Városrészi díjak adományozása
1 600
432
1 000
800
216
2 300
600
- Egészséges Rákosmentéért díj - Kép u. 1. bírság
1 726
1 726
- Bírósági határozatok alapján kifizetett összegek
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás
42
- Észak-magyarországi árvíz sújtotta települések támogatása - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés
1 045
341
- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés - Baleseti járadék
2 000
2 000
34 375
35 761
31 486
31 486
122
122
- 2009. évi választókerületi céltartalék működési felhasználás - 2010. évi választókerületi céltartalék működési felhasználás
117
24
- 2010. évi szociális célú tartalék működési felhasználás - Általános célú tartalék működési felhasználás polgármesteri hatáskörben
120
- 2010. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben - 2009. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági hatáskörben
9
- Válságkezelés céltartalékából működési felhasználás
575
30 235
77 186
3 997
4 060
2 785
9 130
12 035
782
2 180
2 962
678
625
1 312
9
0
730
575
149
- Szabályozási tervekből működési kiadás
526
- Hírhozó újság megjelentetésének költsége
6 400
7 670
1 000
270
5 400
1 500
800
860
28 595
29 981
31 486
31 486 122
63
118
24
120
8 421
6 633
15 054
46 807
30 210
77 159
61
3 978
4 039
2 785
9 130
12 035
782
2 180
2 962
678
625
1 312 724
3 527
3 527
2 000
479
526
526
7 470
0
42
860
122
46 810
500
270
341
15 027
3 527
1 000
1 045
6 609
- Kolontári ipari katasztrófa által sújtott települések támogatása
51 177 42
8 418
155
- Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési kiadás
- Közművelődési feladatok
42
635
26
3 810
3 527 0
479
800
4 636
526
33 476
33 476
33 476
33 476
24 418
- Testvérvárosi kapcsolatok kiadása
7 500
7 500
6 183
1 317
7 500
6 155
1 317
7 472
- Társadalmi események ünneplése
7 900
7 900
7 167
2 300
9 604
6 937
2 300
9 374
- Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2009-2010)
8 803
8 803
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
2 000
115
22
8 803
2 000
- Művészek Alkotó Társasága támogatás - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása
1 000
1 000
- Európai Autómentes Nap
2 049
- Intézményi pályázatok szakértői díja (EU TÁMOP) -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása
590
159
-"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása - Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás
17 470
- Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
8 803
5 420
5 420
3 245
3 245
3 245
900
900
900
900
1 000
1 000
1 000
1 000
3 411
5 460
2 048
3 411
3 245
5 459
14 281
3 494
988
9 184
13 666
3 494
988
7 331
11 813
200
949
590
159
340
1 089
540
152
230
922
100
100
100
100
100
100
1 957
1 957
1 957
1 957
1 922
1 922
4 717
3 600
22 187
19 211
3 600
3 600 3 294
4 500 56 700
22
14 281
- Pedagógus továbbképzés központi támogatás OKM keret - Közoktatási törvény szerinti 120 órás továbbképzés támogatás
115
24 418
5 603
885
4 500
15 309
72 009
56 700
24 814
6 702
3 600
3 334
4 251
3 599
72 4 500
4 500
15 309
72 009
1 855
8 557 3 334
42
72
3 713
4 500 52 197
4 500
14 144
66 341
- Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás)
27 099
27 099
28 362
28 362
28 774
28 774
- Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása
15 120
15 120
15 120
15 120
14 258
14 258
300
300
300
300
287
287
8 000
8 000
8 000
8 000
0
-"Makk Marci" Egészség- és Sportnap - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése - Szivárvány Magántanoda támogatása
3 672
3 672
0
3 672
3 672
2 754
2 754
- Pál Apostol Iskola támogatása
4 145
4 145
4 144
4 144
- Református Óvoda támogatása
3 868
3 868
2 520
2 520
- Drogprevenciós ismeretterjesztés
360
360
- Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása
120
120
360
360
0
0
120
120
78
78
- Pedagógus továbbképzés áthúzódó kiadásai
590
590
384
384
- Pedagógus továbbképzés pályázati kiadásai
26 375
774
2 149
29 298
2 809
774
2 149
- Audiovizuális emlékgyűjtés
1 571
390
7 348
9 309
1 572
390
1 042
3 004
- Iskolai tehetséggondozás (pályázat)
4 673
1 154
13 737
19 564
4 673
1 154
5 008
10 835
168
56
6 702
6 702
4 065
1 098
- Oktatási céltartalékból működési kiadás - Teljesítménymotivációs pályázat - Iskolai gyümölcs program 2009/2010. tanévben
200
10 675
3/10
7 126
168
56
5 163
4 065
1 098
10 675
5 732
200
7 126
10 675
10 675
5 163
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
1 2 3
E
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
138
- Kerületi utak síkosság-mentesítése, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai
139
- Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
82 500
82 500
82 500
200 000
200 000
266 051
4/10
2 449
Felújítás
Felhalmozási kiadások
X
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó
Teljesítés 2010. 12. 31. Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
82 500
61 875
268 500
159 317
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
61 875 2 449
161 766
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
- Intézményi épületek tervszerű karbantartása
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Felújítás
Felhalmozási kiadások
X
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó
Teljesítés 2010. 12. 31. Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
150 000
150 000
172 398
172 398
166 026
166 026
- Kerületi útépítések eljárási költsége
5 000
5 000
5 000
5 000
1 862
1 862
- Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása
3 000
3 000
4 000
4 000
3 018
3 018
- P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése
2 000
2 000
2 000
2 000
1 087
1 087
- Energetikai feladatok bonyolítási költsége
20 000
20 000
20 000
20 000
16 785
16 785
-"Szemünk fénye" program díja
23 868
23 868
23 868
23 868
23 647
23 647
4 000
4 000
4 000
4 000
1 116
1 116 6 650
- Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása
10 000
10 000
10 000
10 000
6 650
- Intézmények épület-biztosításának költsége
8 500
8 500
8 500
8 500
2 715
- Szakrendelő átvételének hatástanulmánya
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
10 000
10 000
15 616
15 616
11 145
11 145
-Azonnali karbantartás
2 000
2 000
15 000
15 000
14 719
14 719
- Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
- Balesetveszélyes játszóeszközök javítása
4 000
4 000
4 000
4 000
0
0
278
278
278
278
- Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése működési költség
2 563
2 563
2 563
2 563
-Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítésből működési költség
1 247
1 247
1 247
1 247
- Polgármesteri Hivatal helységek átalakítása
- Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás
2 715
- Közkifolyók éves vízdíja
4 500
4 500
4 500
4 500
2 634
2 634
- Lakossági kerti hulladék elszállítása
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
- Kisállat hullák elszállítása közterületekről
4 000
4 000
4 000
4 000
1 382
1 382
170 000
170 000
170 896
170 896
146 452
146 452
- Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja - Parkgondnoki Szolgálat költségei
2 000
2 000
2 000
2 000
935
935
37 500
37 500
37 500
37 500
30 944
30 944
- Mezőőri Szolgálat költségei
15 000
15 000
20 342
- Park- és játszótér felújítás működési költség - Újlak u. és Diadal u. Ált. Iskola felújítás működési költség - 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szárnyvonal kiépítés terve működési kiadás 16 434
- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek
1 500
- Közműnyilvántartás vezetése
170
- Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
- Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra
1 601
1 601
1 601
1 143
1 500
1 500
14 006
500
500
15 149
204
1 500
1 260
4 000
4 000
4 000
4 000
3 104
230 000
230 000
230 000
261 324
12 000 20 000
18 863 20 000
- Szociális továbbképzés és szakvizsga
880
238
1 570
2 688
2 469
238
- A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása
590
159
600
1 349
566
159
51 203
13 933
10 484
75 620
60 529
16 451
- Közcélú foglalkoztatás kiadásai
263
1 601
16 434
20 000
277 021
20 498
20 498
7 011
7 011 2 236
0
624
1 349
529
147
624
1 300
29 067
106 047
60 529
9 088
6 676
76 293
2 500
4 500
4 500
33
- Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján
4 227
4 227
- Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására
4 300
4 300
2 780
2 780
4 500
4 533
33
4 227
4 227
1 173
1 173
4 507
4 507
4 507
4 507
8 127
8 127
8 127
8 127
8 365
8 365
8 365
8 365
72
- Közoktatási intézmények részére szakmai és inf. fejlesztés működési kiadás
3 104 15 697
0
2 500
268
20 000
374 1 260
2 236
- Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat
- Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítés felh. keretből működési kiadás
18 863
500 170
2 707
- Karácsonyi ajándékozás, segélyezés
- Nyári szociális gyermekétkeztetés
18 600
263
230 000 12 000
- Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások
18 600
263
500
- Ingatlan kisajátítás (Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás)
20 342
263
340
2 780
268
0
72
2 780 33
340
- Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítési keretből működési kiadás
134
36
170
134
36
- Csillagszem Óvoda akadálymentesítése keretből működési kiadás
134
36
70
240
134
36
70
240
1 341
362
188
1 891
1 341
362
188
1 891
2 821
2 821
2 821
2 821
96
96
96
- Lázár Deák u. Óvoda és Bölcsőde átalakítás keretből működési kiadás - Összefogás Óvoda Lázár D. u. eszközbeszerzés keretből működési kiadás - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás
134
- Csibe Bölcsőde akadálymenresítése felh. keretből működési kiadás
36
170
134
450
96
36
- Ajánlati biztosíték garanciális munkák visszafizetése - Káptalanfüredi tábor résztvevői idénybérlet vásárlása
170
450
170 500
500
416
416
0 Segélyek Rendszeres szociális segély
300
21 000
21 300
433
33 473
33 906
433
33 472
33 905
Rendelkezésre állási támogatás
650
43 500
44 150
867
95 182
96 049
867
95 182
96 049
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
100
1 200
1 300
28
2 120
2 148
28
759
787
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
800
55 000
55 800
899
47 149
48 048
899
47 147
48 046
Időskorúak járadéka
100
2 300
2 400
Ápolási díj
1 500
130 200
131 700
Lakásfenntartás támogatása
1 900
37 500
39 400
26 151
5/10
66
4 283
4 349
1 283
130 050
157 484
1 817
50 766
52 583
26 150
66
4 283
4 349
1 283
102 306
129 739
1 817
41 170
42 987
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Temetési segély
100
Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás
50
Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély
450
Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás
80
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
180
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Összesen
Összesen
0
0
Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
10 000
10 100
85
9 343
9 428
85
7 095
4 800
4 800
43
2 120
2 163
43
2 040
2 083
20 000
20 000
11 659
11 659
11 659
11 659
2 000
2 050
17
1 254
1 271
17
1 254
1 271
1 500
1 500
2
190
192
2
90
92
42 000
42 450
885
37 069
37 954
885
37 068
37 953
3 500
3 500
1 825
1 825
1 823
1 823
6 400
6 480
7 719
7 719
0
3 000
3 180
Pénzbeli támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj
Teljesítés 2010. 12. 31.
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó
400
15 000
6 610
398 900
15 400 0
0
0
405 510
0
26 151
7 180
7 447
7 447
50
1 869
1 919
50
1 869
1 919
636
21 802
22 438
636
21 794
22 430
602
16 825
17 427
602
16 825
17 427
7 713
474 698
7 713
433 283
0
0
0
508 562
0
26 150
0
0
0
467 146
Pályázatok Civil szervezetek támogatása
6 154
6 154
Sportegyesületek támogatása
12 500
12 500
Speciális oktatási feladatok támogatása
1 000
1 000
Épített és természeti értékek védelme támogatása
500
500
Környezetvédelmi feladatok támogatása
500
500
Kisebbségi önkormányzatok támogatása
11 495
Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása
Összesen
11 495
4 000
Egyházak támogatása 0
16 495
22 654
3 914
3 964
12 500
12 500
180
1 740
400
400
375
155
530
15 714
50
16 495
1 882
1 568
3 450
3 000
3 000
1 560
674
57
4 000 3 000
0
50
3 000 0
0
0
39 149
674
57
19 581
21 767
0
0
0
42 079
50
1 560
674
57
3 700
3 750
12 500
12 500
180
1 740
400
400
375
155
530
10 876
50
11 657
1 882
1 570
3 452
2 800 674
57
14 743
21 355
2 800 0
0
0
36 829
Alapítványi támogatások - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása
1 500
1 500
2 520
2 520
2 220
- Remény Alapítvány támogatás
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
250
250
450
450
450
450
- Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása
5 225
5 225
8 707
8 707
8 175
8 175
- Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása
5 000
5 000
7 150
7 150
6 350
6 350
- Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása
5 000
5 000
7 913
7 913
4 425
4 425
- Béthel Alapítvány
150
150
150
150
150
150
- Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány
100
100
100
100
26
26
- Kaszap Alapítvány
275
275
701
701
665
665
- Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templom Alapítvány
100
100
100
100
100
100
- Rés Alapítvány
300
300
300
300
300
300
- Reménytadó Alapítvány
100
100
100
100
100
100
- Szent Erzsébet Gyermekalapítvány
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
- Balassi '92 Alapítvány
100
- Rákoskerti Templom Alapítvány
- Rotunda Kórus Alapítvány támogatása
- XVII. ker. Sportmozgalomért Alapítvány - Szív Hangja Alapítvány
2 220
100
50
50
170
170
170
170
- Napsziget a Művészetekért Alapítvány
80
80
80
80
- Rákosmenti 56-os Alapítvány
90
90
90
90
- Liget 17 Alapítvány
80
80
80
80
- Aktivitás Alapítvány
50
50
50
50
- Virágoskert 17 Alapítvány
50
50
50
50
- Melczer János Alapítvány
110
110
110
110
- 140. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány
320
320
320
320
- Gondoskodó Alapítvány
140
140
140
140
- Támaszpont Alapítvány
60
60
60
60
- Rákoscsabai Gyermek Alapítvány
60
60
60
60
170
170
170
170
- Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány
50
50
50
50
- Rákoshegyért Alapítvány
120
120
120
120
- Mindenki Közlekedik Alapítvány
380
380
380
380
- Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány
130
130
130
130
- Összefogás Művészetért Alapítvány
310
310
210
210
- Művészetért Alapítvány
100
100
0
0
- Medicopter Alapítvány
100
100
100
100
- Aprófalva Óvoda Alapítvány támogatás - Rojik Sportegyesület támogatása
2 500
2 500
6/10
300
300
0
0
2 500
2 500
2 500
2 500
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
- BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Teljesítés 2010. 12. 31.
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
- BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
- Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség működési támogatása
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
- Delta Polgárőrség támogatása
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
I./ Működtetés összesen
4 831 666
1 331 426
3 638 782
1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház
50 383
13 696
2./ Rákoskerti Művelődési Ház
16 139
4 436
3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház
17 405
4 632
4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház
16 344
541 537
0
0
0
10 343 411
5 204 771
1 453 430
4 438 943
37 974
102 053
56 678
15 371
11 851
32 426
17 148
4 709
12 213
34 250
18 791
4 961
3 919
10 210
30 473
17 809
9 667
2 717
7 112
19 496
109 938
29 400
79 360
Működtetési kiadások:
155 754
45 128
139 800
III./ Működtetés összesen:
155 754
45 128
139 800
1./ Német Kisebbségi Önkormányzat
720
195
2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
450
122
718 588
0
0
0
663 466
3 000 0
36
0
11 815 732
5 009 430
1 315 101
3 911 732
10 899 765
79 087
151 136
51 540
13 871
66 243
131 654
22 090
43 947
16 988
4 662
22 795
44 445
19 355
43 107
17 586
4 662
18 833
41 081
5 007
15 801
38 617
18 037
4 640
15 800
38 477
10 080
2 744
10 111
22 935
10 080
2 743
10 186
218 698
120 506
32 792
146 444
299 742
114 231
30 578
133 857
0
340 682
165 984
40 253
157 336
363 573
162 817
37 273
149 903
102
340 682
165 984
40 253
157 336
363 573
162 817
37 273
149 903
102
144
1 059
720
195
428
1 343
606
163
196
597
1 169
564
122
769
30
1 485
564
122
445
30
3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 016
1 016
334
632
50
1 016
334
0
539
50
4./ Román Kisebbségi Önkormányzat
1 049
1 049
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás:
5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 009 0
0
0
0
0
0
278 666
III. Egészségügyi Szolgálat 350 095 350 095
IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat
610
70
88
22
6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat
423 1 196
200
1 078
1 103
610
142
715
1 396
217
2
1 083
1 470
538
22
803
1 360
8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1 427
1 427
9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1 661
1 661
9
IV./ Működtetés összesen:
A/ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.)
1 377
1 078
213
50
923
1 075
1 467
524
141
549
1 515
217
2
1 012
1 363
425
0
463 646
1 427
1 954
965 1 161
1 963
9
1 075 1 214 213
1 444 888
50
696
1 406
1 415
1 868
409
8 873
200
0
0
0
11 350
2 992
483
8 839
343
0
0
0
12 657
2 679
428
6 331
343
0
0
0
9 781
5 099 226
1 406 363
3 866 815
541 737
0
0
0
10 914 141
5 494 253
1 526 958
4 751 562
718 931
0
0
0
12 491 704
5 289 157
1 383 380
4 201 823
663 911
0
36
0
11 538 307
1 411
B/ Felhalmozási célú kiadások a/ Felújítás - Park- és játszótér felújítás
51 329
51 329
- Csárdás játszótér felújítás
51 066
51 066
45 928
20 000
20 000
0
47 339 0 0
- Óvodai játszóeszközök szabványosítása, felújítása
5 000
5 000
5 000
5 000
0
- Csibe Bölcsőde infrastrukturális felújítása
4 218
4 218
4 218
4 218
0
0
44 105
44 105
44 105
44 105
469
469
0
0
0
180 395
180 395
161 260
161 260
0
0
0
25 000
25 000
24 773
24 773
20 580
20 580
20 580
20 580
18 000
18 000
0
0
- Járdaépítés és felújítás - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 2009. ütem - Rákoscsaba utca 1. szám alatti óvoda felújítás
10 602
10 602
142 506
142 506
30 743
30 743
- Nefelejcs Bölcsőde felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés felújítási költsége
36 000
36 000
- Polgármesteri Hivatal parkolójának felújítási költsége - Pesti 27-29 társasház felújítása
3 350
3 350
3 350
3 350
0
0
- Baross utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége
7 005
7 005
17 617
17 617
1 297
1 297
401 855
401 855
299 539
299 539
- Újlak u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész
240 507
240 507
0
- Diadal u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész
162 949
162 949
0
- Újlak u. és Diadal u. Ált. Iskola felújítás pályázati önrész
- Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás
0 0
19 325
19 325
17 750
1 574
19 324
- 2009. évi választókerületi céltartalék felújítási felhasználása
1 818
1 818
1 818
1 818
- 2010. évi választókerületi céltartalék felújítási felhasználása
4 624
4 624
4 624
4 624
- Utak, járdák, közterületek fenntartási keretből felújítás
1 500
1 500
1 500
1 500
Polgármesteri Hivatal felújítás összesen
0
0
0
0
738 314
0
0
738 314
0
0
0
0
818 453
0
0
818 453
0
0
0
0
579 538
2 985
0
582 523
a/ Felújítás összesen:
0
0
0
0
738 314
0
0
738 314
0
0
0
0
818 453
0
0
818 453
0
0
0
0
579 538
2 985
0
582 523
b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések
- P+R parkolók építése (pályázat)
193 040
193 040
193 040
7/10
193 040
157 295
157 295
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
1 2 3 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
C
D
E
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
Személyi juttatás
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
- Földutak szilárd burkolattal való ellátás KMOP 2.1.1 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2009. évi üteme - Belterületi utak fejlesztése 2010. (pályázat által nem támogatott) - Belterületi utak fejlesztése 2010. (KMOP pályázat) - Pesti úton, a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető rendszer kiépítése
88 920
88 920
35 000
35 000
224 911
224 911
60 000
60 000
6 098
- Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése - Pesti úti csapadékvíz-elvezető rendszer Rákos-patakba történő bevezetése Pesti út 0+017,8 szerelvény - Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna
Felújítás
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó
Teljesítés 2010. 12. 31.
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
Összesen
10 602
10 602
8 253
8 253
88 920
88 920
64 406
64 406
28 902
35 000
495 161
495 161
6 098
3 987
10 085
216 629
216 629
0
0
0
42 963
42 963
750
750
11 568
11 568
10 099
10 099
144 913
144 913
750
0 11 461
750
2 608
2 608
2 608
2 608
0
- Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése
39 000
39 000
35 970
35 970
11 461
- Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai
16 500
16 500
16 500
16 500
0
0
- Útépítések tervezése
36 160
36 160
36 160
36 160
20 825
20 825
85 821
85 821
231 571
231 571
36 877
69 190
- Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés
- Pesti úti csapadékcsatorna építés - Rákos-patak menti kerékpárút és sétány építés és közvilágítással történő ellátás
33 813
- Közvilágítás kiépítése
85 821
85 821
203 980
237 793
1 947
1 947
1 947
1 947
32 313
- Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás
2 275
2 275
2 275
2 275
2 275
2 275
- BKV buszok új megállóinak költsége
5 800
5 800
5 800
5 800
1 375
1 375
- Forgalomtechnikai tervek készítése
9 224
9 224
9 224
9 224
2 838
2 838
- XVII. kerület út és csapadékvíz elvezetésének kiviteli és engedélyezési tervei
1 645
1 645
1 645
1 645
0
0
- Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés
2 050
2 050
2 050
2 050
1 769
1 769
- Szabályozási tervek
20 000
20 000
13 224
13 224
3 650
3 650
- Összekötő út és Ferihegyi út KSZT szerinti kisajátítása
60 000
60 000
60 000
60 000
0
0
- Lőrinci út melletti területek szabályozási költségei
15 000
15 000
15 000
15 000
0
0
518
518
518
518
518
518
6 250
6 250
0
0
1 250
1 250
1 250
1 250
563
563
- Emlék utca víznyomócső kiépítése - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. -Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása
23 208
23 208
23 208
23 208
7 500
7 500
351
- Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve
3 000
3 000
3 000
3 000
1 350
1 350
352
-Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt terület módosítási hatástanulmány
1 875
1 875
1 875
1 875
0
0
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
- Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyez- tetési tervdokumentáció
3 600
3 600
3 600
3 600
0
0
- A Rózsaszál és Tiszaőrs (136943 hrsz.) u.sarok templom építés miatti szabályozási terv
1 440
1 440
1 440
1 440
0
0
- 2-es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve
10 413
10 413
9 913
9 913
9 913
9 913
- Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész
55 000
55 000
51 473
51 473
17 559
17 559
7 000
7 000
7 000
7 000
210
210
- Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítés (KMOP pályázat)
18 750
18 750
18 580
18 580
1 853
1 853
- Csillagszem Óvoda akadálymentesítés (KMOP pályázat)
17 028
17 028
16 788
16 788
1 789
1 789
- Csibe Bölcsőde akadálymentesítés (KMOP pályázat)
17 129
17 129
16 959
16 959
3 076
3 076
- Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése (KMOP pályázat)
17 000
17 000
16 660
16 660
747
747
1 729 819
1 729 819
1 729 819
1 729 819
824 557
824 557
155 462
155 462
0
0
25 000
25 000
19 332
19 332
8 325
8 325
- Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák költségei
- Városközpont Rehabilitáció (pályázat) - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén önrész - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés - Strázsahegyen építendő óvoda tervezési költsége - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Lázár deák u. Óvoda és Bölcsőde épület átalakítása - Lázár deák u. Bölcsőde játszókert kialakítás - Helikopter lakóparkban óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban óvoda eszközbeszerzés önrész
9 000
9 000
9 000
9 000
0
0
1 800
1 800
1 800
1 800
0
0
155 000
155 000
156 321
156 321
145 743
145 743
15 000
15 000
0
0
0
152 320
152 320
169 320
169 320
168 959
168 959
4 200
4 200
13 079
13 079
12 813
12 813
- Helikopter lakóparkban óvoda létesítéshez ingatlan vásárlás
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások
86 949
86 949
55 463
55 463
36 173
36 173
- PH szervezet fejlesztés (AROP pályázat)
47 452
47 452
11 691
11 691
10 832
10 832
- Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
- Kisajátítási költségek
6 020
6 020
9 536
9 536
3 515
3 515
- 507. u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége
6 400
6 400
6 400
6 400
0
0
- Bojt u. 7. (128046) ingatlan kisajátítási költsége
2 602
2 602
2 602
2 602
2 602
2 602
- Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége
3 550
3 550
3 550
3 550
0
0
- Volán u. szabályozás miatt (128255 hrsz.) ingatlan megváltás
1 180
1 180
1 180
1 180
0
0
2 735
2 735
2 735
2 735
- A 128462/2. hrsz ingatlan megvásárlása - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés
9 390
9 390
25 001
25 001
16 680
16 680
- A 264.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0
8/10
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
- Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás
Tartalékok
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Teljesítés 2010. 12. 31.
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
37 500
37 500
37 500
37 500
0
0
4 000
4 000
4 000
4 000
1 217
1 217
12 170
12 170
9 387
9 387
7 144
7 144
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
10 222
10 222
10 222
10 222
- Balassi Gimnázium eszközbeszerzés
872
872
872
872
- Audiovizuális emlékgyűjtés működési kiadásaiból eszközbeszerzés
682
682
682
682
- Kőrösi Gimnázium eszközbeszerzés
453
453
453
- Czimra Gyula Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés
105
105
105
105
1 806
1 806
1 805
1 805
- Összefogás Óvoda eszközbeszerzés - Lázár deák u. Bölcsőde eszközbeszerzés - Nefelejcs Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés
- Újlak iskola eszközbeszerzés - Speciális oktatási feladatok működési költségből eszközbeszerzés
453
260
260
260
260
- Naplás u. Gyurkovics eszközbeszerzés
2 675
2 675
2 675
2 675
- Bartók Béla Zeneiskola eszközbeszerzés
3 288
3 288
3 288
3 288
218
218
218
- Csillagszem Óvoda tárgyi eszköz beszerzés - Intézményi pályázatok szakértői díjból /EU TÁMOP/ tárgyi eszköz beszerzés
218
615
615
615
615
- Pedagógus továbbképzés pályázati támogatás eszközbeszerzése
1 156
1 156
1 156
1 156
- Tervszerű karbantartás működési kiadásaiból eszközbeszerzés
1 497
1 497
1 497
1 497
- 2009. évi általános célú tartalék bizottsági keret felh. kiadás
128
128
128
128
- 2009. évi választókerületi céltartalék felh. kiadás
517
517
517
517
- 2010. évi választókerületi céltartalék felh. kiadás
6 396
6 396
6 396
6 396
- Környezetvédelmi feladatok támogatásából eszközbeszerzés - Rákoscsaba u. 1. Mézeskalács tagóvoda eszközbeszerzés - Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:
9 000 0
0
0
0
0
9 000
40
40
40
48 752
48 348
48 348
9 000 0
4 389 647
892
3 617
1 025
2 659
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz
325
- Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése
107
3 730 267
0
40 48 752
3 730 267
0
0
0
39 911
- Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés - Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés
b./ Beruházások összesen
0
0
0
0
0
3 730 267
0
3 730 267
0
0
0
39 911
1 917
4 396 355
9 000 0
0
385 2 182 042
4 509
892
3 617
4 509
3 684
1 025
2 658
3 683
325
285
285
107
107
4 438 183
0
0
0
0
0
385
0
4 429 558
0
38 411
38 411
1 917
2 188 709
0
2 220 453
107 0
2 229 037
c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára
5 000
5 000
5 000
5 000
2 993
2 993
- Helyi támogatás lakásfelújítás céljára
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
- Társasházak felújításának támogatása:
0
0
- ÖKO Plusz Panel program
39 048
39 048
39 048
39 048
0
0
- vissza nem térítendő támogatás
12 000
12 000
22 000
22 000
3 369
3 369
- visszatérítendő támogatás
10 000
10 000
- Újlak u. 7. társasház támogatás
1 563
0
0
0
1 563
1 563
1 563
4 950
4 950
- Munkáltatói kölcsön folyósítása - Lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadások - Pesti út 122-128. társasház támogatás
1 609
1 609
0
0
1 609
1 609
c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen
0
0
0
0
0
71 048
0
71 048
0
0
0
62 657
0
11 563
0
74 220
0
0
0
4 978
0
9 506
0
14 484
B/ Felhalmozási célú kiadások összesen
0
0
0
0
738 314
3 801 315
0
4 539 629
0
0
0
102 568
820 370
4 407 918
0
5 330 856
0
0
0
43 389
581 455
2 201 200
0
2 826 044
C/ visszatérítendő támogatások - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése
3 250
3 250
3 250
- Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány visszatérítendő támogatása C/ visszatérítendő támogatások törlesztése
3 250
2 000 0
0
0
0
0
3 250
0
3 250
23 955
23 955
0
0
0
2 000
3 250
2 000 0
3 250
3 250
2 000 0
0
0
2 000
2 000
0
5 250
0
3 250
0
5 250
5 523
5 523
0
689
689
0
0
0
14 202
14 202
0
17 437
17 437
0
D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék Bizottsági hatáskör áthúzódó Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka
4 000
4 000
127 500
127 500
Választókerületek céltartaléka 2010. októbertől Választókerületek áthúzódó céltartaléka
45 440
45 440
28 028
28 028
0
Oktatási céltartalék
30 000
30 000
9 748
9 748
0
Ingatlanvásárlás céltartaléka
50 000
50 000
43 534
43 534
0
Intézmények pályázati önrész céltartaléka
10 000
10 000
10 000
10 000
0
2 000
2 000
1 350
1 350
0
350 000
350 000
0
0
Vállalkozások segítésére céltartalék
15 000
15 000
15 000
15 000
0
Válságkezelés céltartaléka
50 000
50 000
41 909
41 909
0
Alapítványok támogatása céltartalék Szociális város-rehabilitációs pályázat önrész céltartalék
9/10
2010. évi költségvetés Kiadások A
B
C
D
E
1 2 3 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457
F
G
H
I
J
K
K. T. jelű melléklet L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka D/ Tartalékok összesen
Költségvetési kiadások összesen A+B+C+D
Összesen
350 000
350 000
45 975
45 975
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő átadás járulék
Személyi juttatás
Teljesítés 2010. 12. 31.
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Y
Adatok E Ft-ban
Módosított előirányzat 2010. 12. hó Tartalékok
Személyi juttatás
Összesen
72 427
Munkáltatót Pénzeszköz Dologi kiadás terhelő járulék átadás
Felhalmozási kiadások
Felújítás
Tartalékok
Összesen
72 427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 103 870
1 103 870
0
0
0
0
0
0
259 847
259 847
0
0
0
0
0
0
0
0
5 099 226
1 406 363
3 866 815
541 737
738 314
3 804 565
1 103 870
16 560 890
5 494 253
1 526 958
4 751 562
823 499
820 370
4 411 168
259 847
18 087 657
5 289 157
1 383 380
4 201 823
709 300
581 455
2 204 486
0
14 369 601
0
0
0
0
0
130 000
0
130 000
0
0
0
0
0
148 764
0
148 764
0
0
0
0
0
148 764
0
148 764
5 099 226
1 406 363
3 866 815
541 737
738 314
3 934 565
1 103 870
16 690 890
5 494 253
1 526 958
4 751 562
823 499
820 370
4 559 932
259 847
18 236 421
5 289 157
1 383 380
4 201 823
709 300
581 455
2 353 250
0
14 518 365
F./ Pénzügyi műveletek kiadásai Kötvény törlesztés Összesen
Kiadások összesen: A+B+C+D+F
130 000
130 000
148 764
10/10
148 764
148 764
148 764
