2009. év Körjegyzőségi feladatok Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 751153 Igazgatási tevékenység 680000 Központi irányítás Személyi juttatások Alapilletmény Köztisztviselők alapilletménye
Biharkeresztes Összeg eFt
2008.december , 2009. január-2009. november összesen Körjegyző l fő 3 953 900Aljegyző 1 fő 3 881 600.Önk. és szerv. iroda 14 fő 24 813 200.Szoc. és gyám. iroda 3 fő 5 840 000.Igazgatás és okm. iroda 1 fő 1 940 200.Pénzügyi iroda 10 fő 18 146 400.Összesen:
30 fő
Illetménypótlék Vezető és körjegyző: Nyelvvizsgapótlék: Képzettségi pótlék
58 575 300.1 437 800.1 484 200.1 113 100.4 035 100.-
Egyéb sajátos juttatások - Szakmai továbbképzés 351 30 fő x 11 700 Ft/fő = 351 000 1 fő iskolarendszerű képzés 400 18/2003. BVKt. rendelet alapján 50 Családtámogatás Szociális támogatás Temetési segély Képzési támogatás Nyugdíjas köztisztviselők támogatása Pótlék Körjegyző Aljegyző Önk. és szerv. iroda Szoc. és gyám. iroda Igazgatás és okm. iroda Pénzügyi iroda
4 035 801
4 322 l fő 1 fő 14 fő 3 fő 1 fő 10 fő 30
Ruházati költségtérítés 38 650x200% 30 fő = 2 319 000 Köztisztviselők jubileumi jutalma 1 fő 35 éves 878 100 2 818 400 2 fő 30 éves 1 345 100 1 fő 25 éves 595 200 Közlekedési költségtérítés Munkába járás 5 fő
58 575
180 000 180 000.1 926 600.462 200.162 300 1 410 800.4 321 900.2 319 2 818
881
Étkezési hozzájárulás 6000 Ft/fő x 30főx 12 = 2 160 000 . Adómentes külön juttatás 30 fő x 2000 Ft/hó x12 = 720 000 30 fő x 2900 Ft = 87 000 Prémiuméves programban résztvevők 2 fő 2 664 000 2 fő étkezési hj 30 % 36 000 2 fő ruházati költségtér 30 % 46 000 1 fő jubileumi jutalom 70 % 412 000 3 158 000 Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok
2 160 807
3 158
79 876 18 974 1 253 892 21 119 1 963 130 92 2 185
Munkaadói járulékok Munkaadói járulékok Munkaadói járulékok Egészségügyi hozzájárulások 30 x 1950 Ft/fő x 12 2 x 975 Ft/hó x 12 Munkaadót terhelő járulékok összesen:
702 23 725 24 029
Dologi kiadások Irodaszer nyomtatvány Szakmai feladat ellátásához szükséges Irodai papír, boríték, fénymásolópapír, leporelló Nyomtatványok, irattartók, tűzőgép, kapcsok, naptár, tollak, lyukasztó festékpatron stb. PH: 2008. évi tervezett: 2 100 e Ft
1 700
Könyv -szakkönyvek PH: 2008. évi tervezett: 200 e Ft Folyóírat, egyéb információhordozó PH: 2008. évi tervezett: 300 e Ft
100
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszközök, Szellemi termékek beszerzése szakmai feladat ellátáshoz szükséges beszerzések PH: 2008. évi tervezett: 400 e Ft
200
400
2009. év Körjegyzőségi feladatok Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 751153 Igazgatási tevékenység 680000 Központi irányítás
Biharkeresztes Összeg eFt
Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések, eszközök, alkatrészek /számítógép/ PH: 2008. évi tervezett: 804 e Ft
450
Nem adatátviteli célú távközlési díj /telefon, fax/ Egyéb kommunikációs szolgáltatás A számítástecnikai rendszer működésével összefüggésben felmerült díjak PH: 2008. évi tervezett: 1 500 e Ft
1 200
Gázenergia szolgáltatási díj PH: 2008. évi tervezett: 2 200 e Ft
3 000
Villamosenergia szolgáltatási díj PH: 2008. évi tervezett: 1 220 e Ft
920
Víz és csatornadíj PH: 2008. évi tervezett: 250 e Ft
320
Karbantartás kisjavítás szolg kia. Gépek, berendezések, felszerelések, idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kis javítást célzó kiadások / fénymásoló karbantartás/ PH: 2008. évi tervezett: 620 e Ft
800
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Orvosi vizsgálat megrendelése, védőszemüveg , posta ktg. ,jogi képviselet PH: 2008. évi tervezett: 5 500 e Ft
4 000
Vásárolt közszolgáltatás Takarítás Gépjármű használat Általános karbantartás PH: 2008. évi tervezett: 9 500 e Ft
9 850
Vásárolt termékek ÁFÁ-ja PH: 2008. évi tervezett: 4 588 eFt
4 588
Belföldi kiküldetés PH: 2008. évi tervezett: 197 eFt Egyéb befizetési kötelezettség PH: 2008. évi tervezett: 1 020 eFt
500 600
Dologi kiadások összesen A dologi kiadások létszámarányos megosztása Körjegyzőség Körzeti igazgatás
30 fő 8 fő
Szakfeladat összesen:
28 628 22 601 6 027 126 506
Bevétel 2009. év
Biharkeresztes
Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 751153
Összeg eFt
Önkormányzati igazgatási tevékenység 46
Körjegyzőségi hozzájárulás megállapodás alapján Ártánd 7 183 Bedő 6 773 Bojt 7 215 Told 6 911
28 082
28 082
Körjegyzőségi feladatok kiadásainak összesítője és felosztása a társult önkormányzatok között ÖNKORMÁNYZATONKÉNTI HOZZÁJÁRULÁS 2009. év eFt-ban Önkormányzatok
30 % hozzájárulásból Fix összeg 20 %
30 % Igazgatási Korrekció hozzájáhozzájá- pótlék rulásból rulás támogaLakosMűködési tása ságszám kiadások arányosan alapján 10 % összesen
Korrekció létszámcsökkentési pályázat alapján 2008. évben
Korrigált hozzájárulás 2009. évben
1. Ártánd 2. Bedő 3. Bojt 4. Told
6 326 6 325 6 325 6 325
3 899 2 040 4 045 2 667
10 225 8 365 10 370 8 992
- 1 758 - 920 - 1 824 - 1 203
- 1 284 - 672 - 1 331 - 878
7 183 6 773 7 215 6 911
Összesen
25 301
12 651
37 952
- 5 705
- 4 165
28 082
Körjegyzőségi feladatok kiadásai kiemelt előirányzatonkénti összesítője e Ft-ban
Kiemelt előirányzat 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások Összesen:
Igazgatási feladatok Fogalalkoztatott Létszám: 30 fő 79 876
Ártánd
Bedő
Bojt
Told
Biharkeresztes
6 456
5 282
6 547
5 678
55 913
24 029
1 942
1 589
1 970
1 708
16 820
22 601
1 827
1 494
1 853
1 606
15 821
126 506
10 225
8 365
10 370
8 992
88 554
Felosztási mutatók számítása Lakosságszám (fő) 2008.01.01. 1. Ártánd 2. Bedő 3. Bojt 4. Told
535 280 555 366
Összesen
1 736
Megjegyzés: / számítások / Igazgatási feladatok hozzájárulás: 126 506 eFt x 30 % = 37 592 eFt Fix hozzájárulás: 126 506 eFt x 20 % = 25 301 eFt x 25 % = 6 325 eFt Lakosságszám-arányos hozzájárulás mutatószám: 12 651 eFt ( 10 % ) / 1736 fő = 7, 287 1. Korrekció mutatószám: 5 705 eFt / 1736 fő = 3,2862 2. Korrekció mutatószám: 4 165 e Ft /1736 fő = 2,3991
