Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE
VI. 189
/2009
ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. január 29-i ülésére
Tárgy: 2008. évi uniós és hazai támogatott pályázatok önrészének pontosítása, megerısítése. Lemondás a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fıépületének ablakcseréjére megítélt CÉDE támogatás egy részérıl a kivitelezési költségek csökkenése miatt. Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezetı
Tisztelt Közgyőlés! 2008-ban a megyei önkormányzat, illetve intézményei az Önök döntésére alapozottan, több pályázatot nyújtott be a regionális hazai és az uniós forrásokra. Ezek:
Intézmény Uniós források: Eötvös J. Gimnázium, SZKI és Kollégium Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari SZKI, Szakiskola és Kollégium Várgesztesi Vár
Fejlesztés megnevezése
Támogatási igény (E Ft)
Eredmény (E Ft)
oktatási épületek rekonstrukciója, eszközfejlesztés új oktatási szárny építése, akadálymentesítés
500.000
0
245. 747, 5
245. 547,5
670.000
0
763.200
0
70.828
befogadott, döntés még nincs
75.200
befogadott, döntés még nincs
19.944
19.944
172.550
172.550
11.713
11.713
11.698
11.698
rekonstrukció, hasznosítás Szt. Borbála Kórház SO1 sürgısségi osztály kialakítása, felszerelése József Attila Megyei informatikai Könyvtár fejlesztések, akadálymentesítés GYIVI Komárom, külsı, belsı Csillag Ltp-i 4 db korszerősítés, gyermekotthona akadálymentesítés, eszközbeszerzés MERI 60 fh-es Értelmi akadálymentesítés Fogyatékosok Otthona Norvég Finanszírozási Mechanizmus: MERI síkvölgyi pszichiátriai épület telephelye teljes rekonstrukciója, átmeneti gondozás tárgyi feltételeinek megteremtése, mosoda építészeti és eszközfelújítása, belsı úthálózat építése, felújítása Hazai forrásokra: Fogyatékosok Otthona, belsı Tokodaltáró akadálymentesítés, főtéskorszerősítés fıépület hıtechnikai Jávorka Sándor Mezıgazdasági és felújítása I. ütemÉlelmiszeripari SZKI, nyílászárók cseréje Szakiskola és Kollégium
2
A támogatott fejlesztések esetében – kivéve a Jávorka S. SZKI uniós pályázatát, valamint a MERI „norvég alapos” támogatását – a támogatási szerzıdések, valamint a kivitelezésre vonatokozó vállalkozási szerzıdések is megkötésre kerültek. a két hazai A kivitelezı kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárások során forrásokból támogatott fejlesztésnél módosult a beruházás tervezett – tervezıi költségbecslésekre alapozott - teljes bekerülési értéke, ami érinti a korábban elfogadott sajáterı mértékét, ezért ezeknél a fejlesztéseknél szükséges a korábban hozott döntések pontosítása, illetve az egyik fejlesztés esetében a megítélt támogatás egy részérıl történı lemondás. Részletesen: 1. Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró: Az intézmény akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok cseréje) fejlesztés bruttó kiviteli költsége (Ft) pályázati szinten megvalósítási szakaszban /szerzıdés szinten
19.141.240 19.872.000
fejlesztés tervi elıkészítésének bruttó költsége (Ft) 381.600 381.600
A megítélt CÉDE támogatási szerzıdés szerint a beruházás megvalósítása során jelentkezı többletköltségek a pályázót terhelik, így a kivitelezési költségeknél mutatkozó bruttó 730.760 Ft növekményt sajáterıbıl kell biztosítani.
2. Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: fıépület hıtechnikai felújítása I. ütem – nyílászárók cseréje
pályázati szinten megvalósítási szakaszban /szerzıdés szinten
fejlesztés bruttó kiviteli költsége (Ft) 19.497.414 12.500.000
A megítélt CÉDE támogatási szerzıdés szerint, amennyiben a fejlesztés összköltsége az igényhez képest a megvalósítási szakaszban valamilyen okból csökken, úgy a támogatás azzal arányos részérıl le kell mondani. Mivel a fejlesztés összértéke 6.997.414 Ft-tal, csökkent a közbeszerzési eljárásban, így a megítélt 11.698.448 Ft támogatásból 4.198.448 Ft-ról le kell mondani. Természetesen a fejlesztési költség csökkenése egyben maga után vonja, hogy a beruházásra a tervezettnél 2.798.966 Ft-tal kevesebb önerıt kell fordítani. Megjegyzendı, hogy ha a két fejlesztés „mérlegét” nézzük, a tokodaltárói beruházás többletigényét fedezi a Jávorka projekt megtakarítása, így összességében plusz terhek nem jelentkeznek. A beruházások a szerzıdések szerint 2009. szeptember 30-ig, illetve június 30ig befejezıdnek. A hazai támogatási források mellett a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszer SZKI uniós pályázatával kapcsolatban a megítélt támogatás egyelıre lehetıségként értelmezendı,
3
konkréttá akkor válik, amikor a második fordulós eljárásban is kellıen megalapozottnak és elıkészítettnek találják a projektet. A második fordulós eljárás megindítására, 2009. február 16-ig jogerıs építési engedéllyel, részletes költségvetéssel, likviditási és cselekvési tervvel, részletes eszközbeszerzési listákkal és árajánlatokkal kell rendelkezni, és szükséges megerısíteni a korábban vállalt önerıt is. (Végleges támogató döntés a tervek szerint 2009. áprilisi tájékán várható. A beruházás tervezett befejezési határideje 2011. december 31.) A további két támogatott pályázatunk közül – melyek a Mentalhygienes és Rehabilitációs intézményünket érintik – az akadálymentesítési beruházás mőszaki átadása 2009. január 20-án megtörtént, a zárójelentés elkészítésére és a támogatás teljes körő lehívására ezt követıen kerülhet sor. A norvég pályázat végrehajtási szerzıdésének aláírása – a kiviteli tervek és az ahhoz kapcsolódó tervezıi költségvetés ismeretében válik lehetıvé. Tisztelt Közgyőlés! Kérem az elıterjesztésben foglaltak és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Tatabánya, 2009-01-19
Dr. Völner Pál
HATÁROZATI JAVASLAT I. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. tudomásul veszi, hogy a KEMO Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok cseréje) tárgyú 2008. évi HÖF CÉDE támogatással megvalósuló fejlesztésének összköltsége a kivitelezı kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményeként 20.253.600 Ft-ra módosult. 2. Tekintettel a költségek növekedésére a megvalósításhoz szükséges – a 89/2008 (V.22.) KH-val módosított – 60/2008 (IV.24.) sz. közgyőlési határozattal elfogadott önerıt 730.760. Ft-tal megemeli, és azt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Így a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul:
fejlesztési összköltség támogatás önerı
Határidı: Felelıs:
Pályázati szintő költségek (Ft) 19.522.841 11.713.701 7.809.140
Megvalósítási szakaszban elfogadott költségek (Ft) 20.253.600 11.713.701 8.539.899
azonnal, ill. értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke
4
II. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. tudomásul veszi, hogy KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: fıépület hıtechnikai felújítása I. ütem – nyílászárók cseréje tárgyú 2008. évi HÖF CÉDE támogatással megvalósuló fejlesztésének összköltsége a kivitelezı kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményeként 12.500.000-ra módosult. 2. A költségek csökkenésére tekintettel a megvalósításhoz szükséges – a 90/2008 (V.22.) KH-val módosított – 61/2008 (IV.24.) számú közgyőlési határozat 3. pontjában meghatározott önerıt 5.000.000 Ft-ra módosítja. Így a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul: Megvalósítási szakaszban Pályázati szintő költségek elfogadott költségek fejlesztési összköltség 19.497.414 12.500.000 támogatás 11.698.448 7.500.000 önerı 7.798.966 5.000.000
3. Tekintettel a fejlesztési összköltség csökkenésére a megítélt támogatás arányos részérıl is lemond, amelynek összege 4.198.448 Ft. 4. Kéri a közgyőlés elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a MÁK KD. Regionális Igazgatóságán keresztül a regionális fejlesztési tanácsot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke
III. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. megerısíti, hogy a KDOP.5.1.1/07 kódszámú uniós pályázati támogatás bevonásával meg kívánja valósítani a KEMO Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium új oktatási szárnyának megépítését és az oktatási épületek akadálymentesítését. 2. Az elsıfordulós eljárásban elızetesen elfogadott 275.000.000 Ft-os összfejlesztési költségő projekthez, a 326/2007 (XII.26.) számú KH 3. pontját a következık szerint módosítja: Vállalja, hogy a pályázathoz/fejlesztéshez szükséges önerıt, min. 29.452.500 Ft-ot 2009-2010 évi költségvetése terhére a projekt 2.fordulós eljárásában pontosított ütemezés szerint biztosítja. Határidı: azonnal, ill. értelemszerően Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke
5
