11. NAPIREND
Ügyiratszám: 4/11136-8/2006.
ELŐTER JES ZTÉS A Képviselő-testület 2006. június 16-i nyilvános ülésére
Tárgy:
Tájékoztató a Kórház – Rendelőintézet 2005. év – 2006. első negyedévi tevékenységéről.
Előterjesztő:
Ács János polgármester
Előkészítette: Városi Kórház – Rendelőintézet Dr. Flórián Csaba főigazgató Általános Igazgatási Iroda Décseyné Raposa Mária irodavezető Megtárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság Meghívott:
dr. Flórián Csaba főigazgató, Városi Kórház – Rendelőintézet
Tisztelt Képviselő-testület ! Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében a megalakult dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi, Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaság a cégbíróság által bejegyzésre került. A Városi Kórház – Rendelőintézet, mint költségvetési szerv megszűntetése előreláthatóan a következő Képviselő-testületi ülés napirendjén fog szerepelni. Az intézmény főigazgatója tájékoztatót készített a 2005. év és 2006. első negyedévi tevékenységről, mely az előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék. T a p o l c a , 2006. június 08.
Á c s János sk. Polgármester
1.sz.melléklet
Tájékoztató a Kórház-rendelőintézet 2005. év – 2006. első negyedévi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület! A legutolsó tájékoztatás 2005. júniusában történt a 2005. első félévéről, ezért – most már az önkormányzati intézmény működésének lezárásakor – szükségét érzem, hogy ismételten Önök elé tárjuk Kórházunkban lezajlott szakmai, pénzügyi, gazdasági eseményeket. 2004. november 1.-től, 2005. március elejéig a szakmai átvilágítással kapcsolatos teendők határozták meg munkánkat. A november-január hónapokra készített Intézkedési Tervről, az abban foglaltak végrehajtásáról, eredményeiről részletesen beszámoltam Önöknek, a márciusi Testületi ülésen, majd a bevezetésben említett júniusi beszámolóban. Röviden összefoglalva, azt mondanám, hogy a 2005. év a működés stabilizálásának éve volt, sikerült egy eladósodást megakadályozni, egy null-szaldóhoz közeli pénzügyi állapotot létrehozni és megtartani, kisebb likviditási ingadozásokkal, amelyeket kizárólag a teljesítmény volumen korlát okozta ingadozó OEP bevétel eredményez. Az ingadozás 5-10 millió forintot is jelentett egy adott hónapokban – ismétlem nem az intézmény hibájából – ami figyelembe véve a 90 napos finanszírozási határidőket (a januári teljesítményt áprilisban kapjuk meg) esetenként nehéz likviditási helyzetbe hozza a kórházakat. Humánerőforrás gazdálkodás Mint ismeretes a válságmenedzselés keretén belül felülvizsgálatra került a foglalkoztatottak létszáma. Nem ismételve a számadatokat, összefoglalva 2005 évben a létszámunk 6 fővel csökkent, a felmentésekkel, végkielégítésekkel járó költségek mai napig 23 029 eFt tettek ki., melyből 7 682 eFt volt önkormányzati támogatás. Jelenlegi költségvetési létszámunk 269 fő, ebből munkavégzést végzők száma 255,4 fő. 2006 június 1-vel a sümegi járóbeteg rendelések alkalmazottaival további 9 fővel (valamint 4 közreműködő vállalkozó orvossal) nőtt költségvetési létszámunk. Minden Kjt által előírt béremelést végrehajtottunk, annak ellenére, hogy ezek fedezete a finanszírozásban csak részben lett beépítve! Szabályzatok, szerződések, működési engedélyek Vezetői megbízásom ill. kinevezésem első napjától kiemelt figyelmet szenteltem a hatályos jogszabályi környezetnek való folyamatos megfelelésre. Ebben nagy segítségemre volt, dr. Gasztonyi Erzsébet, kórházunk ügyvédje. Nem sorolom fel, a módosított ill. új szabályzatokat, ezek folyamatos karbantartása, jogszabályi környezethez való igazítása napi feladatot jelent. Készülve az átalakulásra, elkészítettük az új Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, melyet a napokban megküldünk Polgármester Úrnak aláírásra. Nagy előrelépést jelentett a bevezetett elektronikus, központi iktatás és iratkezelés. A központi kórlaptároló kialakítása késik, megfelelő helyhiány miatt. Előző beszámolómban említett problémák elhárultak, a Kórháznak aláírt finanszírozási szerződése van! Megújult az ÁNTSZ működési engedély is. Sikerült végleges működési engedélyt szerezni a gyógyszertárunk részére! Nehézséget jelent viszont néhány terület ideiglenes engedélyezése, amely az egész Kórház működését befolyásolhatja. Ilyen a hullaház (július 1. határidő), a sürgősségi beteg fogadóhely kialakításának késése (január 1.- volt a határidő), a rendelőintézeti állapotok (nemrég egyik rendelőben mennyezeti vakolat a betegágyra zuhant, csak a szerencsének köszönhető, hogy rendelési időn
kívül), a gőzsterilizáló ill. élelmezési utak szétválasztásának szükségessége. A megyei ÁNTSZ jelezte, hogy ellenőrzi a gyermekgyógyászati osztályos háttér nélkül működő szülészeti osztályokat (nagy valószínűséggel komoly problémát fog jelenteni, a szülészet működési engedélyének biztosítása) Szervezeti, személyi kérdések 2005. évben ill. 2006 első öt hónapjában 25 új orvossal kötöttünk közalkalmazotti (6 fő) megbízási (1 fő) vagy közreműkődöi szerződést (18). Óriási szakmai előrelépést jelent Bitay Mária főgyógyszerésznő és dr. Liposits Andrea főorvosnő (véradó) munkába lépése. Ezeken a területeken jelentős szakmai és pénzügyi lemaradást kellett megszüntetni. A sebészeten szeptikus műtő kialakítására került sor, valamint étkezőt hoztunk létre a betegek részére (alapítványi támogatással). Az Önkormányzat, térségi társulás ill. a kórház irányított betegellátásból származó 8 millió forintjával közel 20 millió forintos felújítás történt a sebészeti osztályon. Ezen a helyen is szeretném megköszönni Polgármester Úr támogatását! Korszerű váró, egy új vizsgáló és pultos nővérszoba került kialakításra, új bútorzattal. Minden kórterembe szekrények kerültek, a betegek ruháinak tárolására. Közel egy éves folyamat végén megoldódott a sümegi járóbeteg óraszámok átvétele, érvényes finanszírozási szerződésünk van, ÁNTSZ működési engedélyünk megérkezett. Már eddig is jelentős esetszám növekedés tapasztalható a sümegi területről! A vérdepó kialakítása még nem oldódott meg véglegesen. Ehhez javasoljuk a még megmaradt heti 20 óra klinikai transzfúziológiai labor óraszámok átadását (1 fó alkalmazottal) a labort üzemeltető külső cégnek. Ez a terület továbbra is igen jelentős pénzügyi hiányt termel. Szakmai bizottságaink folyamatokban.
működésükkel
támogatták
a
vezetést
szervezési,
döntési
Sajnos hanyag pénzkezelés miatt, jelentős hiányra derült fény, ami miatt rendőrségi feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen, amely vizsgálat még folyamatban van. Két esetben fegyelmi vétségek miatt az érintett munkatársaktól megváltunk. Informatikai fejlesztések Mind már többször említettem előző beszámolóimban, az informatika területén mindkét meghatározó szoftvernél (orvosi dokumentáció ill. könyvelés) verziófrissítésekre került sor. A könyvelési program esetében beszerzésre kerültek a beszámolómban hiányolt, az elemzést, döntéshozást támogató modulok. Tovább lépés is történt, az anyag- ill. gyógyszerrendelések elektronikus támogatásához újabb modulok kerültek beüzemelésre. Ezek segítségével egy integrált orvosi-gazdasági vezetői információs rendszert alakítottunk ki, naprakész információink vannak, kimutatható költségcsökkenésekkel! Heteken belül megvalósul az egyénre szabott gyógyszerelési-elszámolási rendszer! Napirenden van a műtői anyagköltség figyelő modul bevezetése, mely segítségével egy adott műtét teljes bekerülési költsége kimutathatóvá, követhetővé válik. Az elmúlt 17 hónapban közel 5 000 eFt önerős informatikai fejlesztést valósítottunk meg! (16 program modul ill. új program, 18 számítógép, 9 lézer nyomtató, 2 nagy teljesítményű szkenner-fénymásoló.) PR tevékenységek
2005-ben felkerestem a Tapolca és Sümeg környéki társulások elnökeit, térségi polgármesterekkel viszont kevéssel sikerült kapcsolatot teremteni. Sajnos egyszer sem kaptam meghívást ezen szervezetek megbeszéléseire. A RET 2007-12 évi ciklusprogramjában megfelelő súllyal sikerült érdekeinket megjeleníteni. 2005. októberében két fordulós tárgyalások, egyeztetések után több helyi érdekeltségű szakmai projektünk, RET támogatással a RET Fejlesztési Tervébe felvételre került! Véglegesítettük az egységes dokumentációs megjelenést biztosító intézeti logót, feliratot. Elkészült a kórház honlapja. (www.tapolcakorhaz.hu). Minden Tapolca környéki háziorvosnak e-mail címet biztosítottunk, lehetővé téve a közvetlen hozzáférést intézeti szerverünkhöz (természetesen az adatvédelmi szabályok betartásával). Ismertető brosúrákat készítettünk a gyógybarlangról. Nyomdában van a kórházi dokumentációs kartonunk, amelyből több ezer darab kerül a betegekhez és orvosaikhoz. A helyi tévében többször szerepeltünk kórházunk híreivel. Megbízásom kezdete óta kiemelten kezeltem az alapellátás orvosaival történő kapcsolattartást. Két alkalommal is részvettem meghívásukra megbeszéléseken, ahol igyekeztünk közösen megoldást keresni problémáinkra. Jelenleg egyes szakrendelések hosszabb várakozási, előjegyzési rendje okoz problémát. Az Alapellátási Intézet igazgatója, dr. Simek Ágnes és a MOK elnöke minden kibővített vezetői értekezletünkön jelen van. Új szakorvos kollégáink az alapellátás meghívására több szakmai, baráti megbeszélésen vettek részt. Az idén először, a kórház orvos kollektívája részére – közösség formáló, erősítő - baráti vacsorát szerveztünk. A 2006 évi július 1-jét egy egész napos családos közös rendezvény sorozattal ünnepeljük, a Hubertus Vendégházban. Első alkalommal adjuk át az idén dr. Deák Jenő és dr. Lodner Nándor kollégákról elnevezett emlékplakettokat két orvos kollégának, ünnepélyes keretek között. Az idén dr. Szigethy József és dr. Sasvári József kollégákra esett a választás, a Tapolcán eltöltött több évtizedes szolgálatukért. Egy főorvosi kinevezésre is sor kerül. Gazdálkodási adatok, teljesítményelemzés A gazdasági vezetés élén történt változásnak köszönhetően egy piacorientált, menedzser típusú gazdasági vezetőt sikerült találnunk. Nagy Sándor igazgató beilleszkedése sikeres volt, a csapatépítés folytatódott egy könyvelő, ill. egy műszaki csoportvezető felvételével. A pénzügyi – gazdasági területen megtörtént végre – sajnos egy év késéssel – a szükséges szerkezetátalakítást. Két csoport alakult egy anyaggazdálkodási – kontrolling (3 fővel) és egy pénzügyi-számviteli csoport (4 fővel). Segítségével végre elkészült a 2005. év eleji pénzügyigazdasági átvilágítás alapján, egy Intézkedési Terv, amely felszámolta az ott jelzett problémákat. Nagy előrelépést jelent a Kötelezettségvállalási Szabályzat életbelépése és az ehhez kapcsolódó havi keretgazdálkodás bevezetése (kötelezettségvállalás centralizálása, keretgazdák kijelölése). Számvitelnél teljes körűvé tettük az üzemgazdasági szemléletű könyvelést. Kialakítottunk egy adat- ill. információ szolgáltató monitoring rendszert, a kórházvezetés és a szervezeti egységek vezetőinek részére. A műszaki-karbantartó csoport munkájában is gyökeres – elsősorban szemléleti - változások történtek. Jelentős megtakarítással (egy 1,3 millió forintos árajánlattal szemben, 300.000 anyagköltséggel) sikerült saját kivitelezésben megvalósítani a gazdasági épületen belül szükséges átalakításokat. Ezzel a szemlélettel a jövőben olyan karbantartási, kisebb felújítási
munkák valósulhatnak meg (kórtermek, műtők meszelése, nyílászárok javítása, festése, stb.) amelyek évek óta elmaradnak! Itt említeném hogy a műszak, élelmezés, gyógyszertár területén tanulmányok készültek annak vizsgálatára mennyivel lenne gazdaságosabb ezen területek „kiszervezése”. Ezek alapján, nem tervezzünk változtatásokat. Műszak területén kb. 25%-os költségnövekedéssel, élelmezés esetében évi kb. 4 000 millió forint költségnövekedéssel lehet számolni. 2005-ben közel 500 HBCS-vel nőtt a teljesítmény (10%-os esetszám növekedés mellett) 2004. évhez viszonyítva. Ez „elméletileg” közel 80 millió forint plusz bevételt jelentett volna, ha nem lépne életbe a degressziós szabály. Így a „gyakorlatban” ennek fele került kifizetésre (40 millió forint plusz bevételt realizálva!) KÓRHÁZ ÖSSZESEN
2004 ESET
január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖSSZESEN
2005
HBCS
TVK
ESET
493 376,67 395,59 453 315,45 367,79 496 352,45 403,11 495 328,66 392,87 526 381,72 385,97 501 322,69 380,02 457 292,94 384,15 574 419,92 338,55 471 317,69 370,27 497 359,92 482 323,91 536 357,23 5981 4149,25 3418,32
HBCS
2006 TVK
524 309,76 326,87 591 422,14 334,59 608 445,01 366,72 596 453,56 357,42 528 396,45 351,13 575 423,43 345,72 551 394,89 349,49 538 366,83 308 544 375,4 337,22 498 353,52 362,37 517 371,17 360,19 540 364,37 380,23 6610 4676,53 4179,95
ESET
HBCS
TVK
524 515 648 596 701
354,34 329,44 434,88 418,65 420,55
328,78 336,76 369,09 359,43 353,14 347,68 351,46 309,89 339,28
0 1544,21 3095,51
Hasonló bevétel növekedés mutatható ki a járóbeteg forgalmon is elsősorban 2005. őszétől munkába lépett vállalkozó orvosoknak és az érdekeltségi rendszer bevezetésének köszönhetően. 2006 évi teljesítmények elszámolása során, az éves rendelkezésre álló teljesítményvolumen keret a járóbeteg szakellátásra 176 265 098 pont (ez most bővül a sümegi óraszámokkal járó TVK-val), aktív fekvőbeteg szakellátásra 4198,30 HBCs. A gondozóintézeti fix díjak utáni TVK 2006. évre 1 962 996 pont (a sümegi gondozó TVK nélkül). A sümegi járóbeteg óraszámokkal, minimális TVK emelésre számíthatunk. Járó össz
2004
2005
2006
ESET
NÉMET PONT
TVK
ESET
NÉMET PONT
TVK
ESET
NÉMET PONT
TVK
I
14541
14051323
14072066
15295
12151036
18089143
16860
14841779
12621225
IIr
15152
14077415
14434704
15867
11870606
18554958
16891
15292261
12946096
III
16755
15091726
17021347
15954
12228251
17079878
19697
17352236
15268921
IV
15129
12214844
17283750
18455
14575899
16575245
16083
14110044
15496330
V
14115
12102571
16995393
17598
14005868
15119573
18352
19892101
15236434
VI
16424
13263280
15967493
18090
14599551
14440260
14326796
VII
14856
11990700
15639505
15532
12133026
13411586
14018169
VIII
13637
10811546
13028307
16576
13002837
16749925
11679100
IX
15823
13270997
14329875
16330
13373584
12538183
12848635
X
14520
12404251
17546692
16310
13495270
17545692
XI
15989
13302832
17448648
17398
14662999
17775814
XII Össz esen
12867
10460351
16536427
14350
12029094
16700010
179808
153041836
190532103
197755
158128021
194580267
176 265 098
Sajnos 2006-ra nem változtak a TVK szabályai, továbbra is 2003-as bázis év teljesítménye lett figyelembe véve. Minden bevételnövelő, ill. kiadást csökkentő tevékenységünk ellenére, érezhető a mind nehezebb gazdasági egyensúly megtartásának nehézségei. Az ingadozó likviditási ráta, a folyamatosan növekvő rezsi díjak, esetenként nehez döntés elé állítják a kórház vezetését. 2005-ben az önkormányzati átütemezett működési támogatási előlegét leszámítva, 30 napon túli adóssága nem volt a kórháznak! A kiadáscsökkentő intézkedések közül megemlíteném elsősorban a gyógyszerfogyasztás 40%-os csökkentését 2003. évhez viszonyítva, az élelmezési dologi kiadásaink folyamatos csökkenését, a karbantartási szerződéseink felülvizsgálatát, az évek óta kint lévő tartozások sikeres behajtását ügyvédnőnk (közel 3 000 eFt) Szabályoztuk a külső egészségügyi szolgáltatások igénybevételét (CT, MRI). Dologi kiadásaink alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Jogcím neve Élelmiszer Gyógyszer Vegyszer Szakmai anyag Takarítószerek Távfűtés Gázszolgáltatás Víz-,csatornadíj Villamos energia Mosási díj Vásárolt közszolgáltatás Gép-,műszer karbantartás Kommunikációs szolgáltatás ÁFA kifizetés Szemétszállítás
2003. 25 619 93 313 10 718 44 951 4 710 20 273 524 6 311 8 247 8 958 98 540 18 352
% 101,7 96,8 105,6 70,6 114,4 107,7 100,2 113,4 110,5 101,6 267,9 93,0
8 278 38 239 4 353
99,3 103,9 106,2
Kiadások indexe előző év %-ban 2004. % 2005. 22 575 88,1 15939 83 760 89,8 51540 8 630 80,5 5381 44 402 98,8 25365 3 110 66,0 1295 24 074 118,7 28704 933 178,1 868 7 187 113,9 7595 9 002 109,2 8923 9 340 104,3 8084 97 578 99,0 126202 15 031 81,9 15325 9 182 42 948 5 475
110,9 112,3 125,8
8640 35586 4309
% 70,6 61,5 62,4 57,1 41,6 119,2 93,0 105,7 99,1 86,6 129,3 102,0 94,1 82,9 78,7
2005 év elejétől mai napig 5 eFt új tárgyi (orvosi) eszköz került beszerzésre (fiberoszkóp, ultrahangos vágókészülék, légzésfunkciós gép). Külön kiemelném a vadonatúj videó endoszkópos torony vásárlását (10 000 eFt, 32 havi bérleti szerződés keretében) újból lehetőségünk van a vastagbéltükrözésekre és előkészítés alatt áll a röntgendigitalizálásra kiírt közbeszerzésünk is. Lebonyolítottuk első internetes pályáztatásunkat izolációs termékekre. Elavult műszerparkunk karbantartására közel 25 000 eFt -ot költöttünk. Az ismételten meghibásodott a távfűtési rendszer (ismételt csőrepedések, fűtőtest zavarok) az elmúlt télen is problémát jelentett. Halaszthatatlannak látszik a teljes energia ellátási helyzet újragondolása!
A PRODIA RT szerződést kezdeményezésemre felülvizsgáltuk, és sikerült a havi rendelkezésre állási díjat törölni ! (ez az egyébként érthetetlen vállalás a kórház részéről, közel 10 millió forint veszteséget okozott az elmúlt években a kórháznak. A 2005. évi pénzforgalmi vagyoni portfolió alakulását táblázatban melléleltük. Beszámolómból, valamint a költségvetési adatsorokból egyértelműen látszik, hogy a kórház minden bevételt növelő, kiadáscsökkentő intézkedések ellenére sincs abban a helyzetben, – figyelemmel a folyamatosan megszorító finanszírozási intézkedésekre is – hogy a 2000-2004 között felhalmozott önkormányzati támogatást visszafizesse. Hosszú távú fizetési kötelezettséget, a magyar egészségügy mai helyzetében józan menedzser felelősen nem vállal! Természetesen a döntés a Képviselőtestületnél van, mint intézményvezető tudomásul veszem. Minőségirányítási rendszer bevezetése Talán az elmúlt időszak legjelentősebb eseménye, hogy 2 hónapja elkezdtük a Minőség Irányítási Rendszer (ISO 9002) és a Kórházi Ellátási Standardok (KES) bevezetését. Minőségirányítási vezető és munkatársak lettek megbízva. A munka elindult és előreláthatóan jövő év tavaszára várható az auditálásunk! Javaslatok, tennivalók, hogyan tovább Az elkövetkező hetekben – kihasználva az új szervezeti felállást – javaslom a barlang hasznosítására kötött megállapodás felülvizsgálatát (nem valósult meg a környezeti állapot monitorizálás, felülvizsgálandó a barlang energetikai működtetése, a korrekt – klímát nem befolyásoló – barlanghasználat biztosítása!) A gazdasági társasággá alakulás során, előfordulhat – mint erre utaló jelzések mutatják – hogy több dolgozónk nem kíván élni a felkínált tovább foglalkoztatás lehetőségével. Ez igen nagy anyagi – majdnem teljesíthetetlen – feladat elé állítja a kórház vezetését.
Tisztelettel kérném a Képviselőtestület kiemelt támogatását, a távozó dolgozók felmentési, végkielégítési költségeinek fedezetére. Tisztelt Képviselőtestület! A 90 éves kórházunk, gazdasági társasággá való átalakulásával történelmének legfontosabb fordulópontjához érkezett. Az elmúlt évben – gazdasági számításokkal alátámasztott, Önöknek is bemutatott – szakmai fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, az elkövetkező 5-10 évre. Most már egyértelmű, hogy legkésőbb 2008-tól több biztosítós rendszer lép életbe, kormány és tárca szinten támogatott a tőke bevonás az egészségügybe. Ez azt is jelentheti, hogy csak azok a szolgáltatók lesznek helyzetelőnyben, - maradnak meg egyáltalán kórházként amelyek megfelelnek majd ezen biztosító társaságok elvárásainak, ahol látványos beruházások, fejlesztések valósulnak meg. Nemrég RET ülésen, egy felelős egészségpolitikus azt nyilatkozta, hogy Veszprém megyében három kórház marad talpon.
Számomra egyértelmű, hogy azok az intézmények, amelyek nem képesek megteremteni a biztonságos ellátás feltételeit, veszélybe kerülnek (a minimumfeltételeknek nem megfelelő ill. a minimum esetszámot nem teljesítő szolgáltatók finanszírozásának megvonása van napirenden!). Ez az intézmény megszüntetését is jelentheti, ha nem történik profilváltás a meglévő feltételeknek megfelelően. A fejlesztések megvalósításához (barlangterápia bővítése), a szükséges struktúraváltáshoz (rendelőintézet beköltöztetése, ágyszerkezet váltás 20 ápolási illetve 50-70 rehabilitációs ágy irányában, mátrix sebészeti-nőgyógyászati tevékenység összevonásával) elengedhetetlennek látszik a tőkebevonást. Elkészített tanulmányok alapján (2005. évi árak ÁFÁ-val) becsült bekerülési költségek: Rendelőintézet beköltöztetéséhez kapcsolódó beruházások (lift, új lépcsőház) Sürgősségi fogadóhely kiépítése (fedett mentőbeállóval) Halott tároló építése (új hűtőkamrával) Műtéti mátrix osztály kialakítása Műtőblokk felújítása Ápolási részleg kialakítása Egyéb halaszthatatlan átalakítások, felújítások
250 000 eFt
Barlangterápiás hotel emelet kialakítása Tüdőosztály rekonstrukciója
150 000 eFt 50 000 eFt
Minimumfeltételekhez szükséges műszerberuházása Elavult, cserére szoruló stratégiai műszerek
50 000 eFt 100 000 eFt
15 000 eFt 20 000 eFt 40 000 eFt 20 000 eFt 50 000 eFt 10 000 eFt
Tehát I. ütemben kb. 600 000 eFt a rekonstrukciós igény, egy korszerű struktúra kialakításához. Ehhez adódik a 150 000 eFt műszerigény! Ismerve a műszaki átvilágítás adatait, a valós rekonstrukciós igény 20 évre ennek a duplája! A források megteremtése (hitel, befektető) a tulajdonos Önkormányzat döntési hatásköre. . Még egyszer hangsúlyozom, ezen fejlesztések, beruházások elmaradása esetén – az elmúlt másfél év minden pozitív eredménye ellenére - rövid távon eldőlhet a tapolcai kórház sorsa. Befejezésük, eddigi gyakorlatomnak megfelelően ismételten köszönetemet fejezném ki Polgármester Úrnak, helyetteseinek, Jegyző Úrnak, Décseyné Marika, Benczik Zsolt, Hársfalvi József irodavezetőknek, hogy igen eredményes munkakapcsolat sikerült kiépíteni. Ismételten köszönöm azon önkormányzati képviselőknek érdeklődését, támogatását, akik javaslataikkal, kérdéseikkel megkerestek és támogatták munkámat. Tapolca, 2006-05-28 Dr. Flórián Csaba főigazgató
Tisztelt Képviselőtestület! Önkormányzati beszámolóm elkészítése után érkezett az Egészségügyi Minisztériumból a következő tájékoztatás: „A tapolcai Kórház által 2005. októberében előterjesztett és RET Által befogadásra javasolt TAPOLCAI KÓRHÁZ REKONSTRUKCIÓJA, JÁRÓ ÉS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS KÖZPONTOSÍTÁSA A REHABILITÁCIÓ FEJLESZTÉSÉVEL című egyedi nagyprojektje, regionális operatív programok körében elfogadásra került, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében egészségügynek juttatott források terhére. A projekt előkészítésének költségeihez a minisztérium 15 millió Ft támogatást biztosít!” A projekt előkészítése kizárólag az alábbi feltételek teljesítése esetén kerül támogatásra:
rendelkezik egy pozitív kimenetelű megvalósíthatósági tanulmánnyal a fejlesztés legkésőbb 2008. végéig megkezdődik és legkésőbb 2010. végéig megvalósul rendelkezik RFT egyetértő nyilatkozatával (beszerzése folyamatban) a tulajdonosi önrész vállalásáról (mivel a támogatás mértéke nagyprojekt előkészítés elszámolható költségeinek legfeljebb 75%-a lehet) az Önkormányzat nyilatkozik!
A Minisztérium munkatársának tájékoztatása alapján, a felterjesztett projekt végösszege 700 millió forint! A pályázati dokumentáció beküldésének határideje 2006. június 26. A fentiek értelmében, kérem Tisztelt Képviselőtestületet az önrész vállalásáról, szíveskedjen 2006. június 16-i ülésén határozatot hozni!
Tisztelettel
Dr. Flórián Csaba főigazgató Tapolca, 2006-06-07
