2. OIT Hiv

A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE

2006. El. I. A. 18/ Tárgy: beszámoló a Fővárosi Bíróság 2007. évi gazdálkodásáról Hiv. szám: 42.013/2008/2. OIT Hiv. Melléklet: 3 db TOLNAI VALÉRIA asszonynak, főosztályvezető OIT Hivatala Költségvetési Fejezeti Főosztálya

Budapest

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 149. §-ára és a fenti számú levelére történő hivatkozással, az alábbiakban adom meg a Fővárosi Bíróság 2007. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását: 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A Fővárosi Bíróság azonosító adatai a www.fb.hu honlap címen közzétett 2007. évi költségvetési alapokmányban találhatóak tételesen. A főbb adatok az alábbiak: − PIR törzsszám: 311399 − szakágazat száma: 752320 − besorolása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 1.2.1. A Fővárosi Bíróság működésének jogszabályi alapja az 1989. évi XXXI. törvénnyel módosított 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény. A Fővárosi Bíróság alapító okirata a honlapunkon található. 1.2.2. A Fővárosi Bíróság tevékenységi köre: Az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. A bíróságok döntenek a polgári és gazdasági peres- és nem peres ügyekben, a családjogi, az öröklési, a szerződéses és szerződésen kívüli, valamint a munkaügyi vitákban. Felülvizsgálják a közigazgatási határozatok törvényességét. Bejegyzik és törlik a cégeket, nyilvántartják a társadalmi szervezeteket, alapítványokat. Elrendelik a bírósági határozatok végrehajtását. A bíróságok döntenek közvádas és magánvádas ügyekben a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. A Fővárosi Bíróság ügyforgalmi adatait 2007. évben az 1. számú melléklet mutatja.

A szakmai feladatok alapvetően nem változtak. A Fővárosi Bíróság igazgatási tevékenységének - OIT által is meghatározottan kiemelt feladata az időszerűség javítása. Ennek végrehajtása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a két éven túli peres ügyek vizsgálatára, valamint az öt éven túli peres ügyek elbírálásának olyan vizsgálatára, amely az elhúzódás okainak feltárását célozta, minden ügyre kiterjedően. A kerületi bíróságokon sem a civilisztikai, sem a bűntető ügyszakban nem érte el az 1 %-ot az öt éven túli ügyek nagysága. A megyei elsőfokú ügyek tekintetében ez 1,2 %ot, míg a másodfokú ügyek esetében 2,4 %-ot tesz ki. Az ellenőrzéshez, illetve a vizsgálathoz hatékony eszköz volt a BIIR program, amelynek alkalmazása növeli az átláthatóságot. A 2005. évi XC. törvény IV. rész 16-20. §-ai alapján az elektronikus információszabadságból fakadóan a bíróságok a határozataikat anonimizált formában teszik közzé. A Fővárosi Bíróság kiemelt szerepet vállalt ennek megvalósításában, a rendszer tesztelésében és alkalmazásában. Ennek a feladatnak a végrehajtása jelentős nagyságrendű, nem fokozatosan kialakuló, tartós többletmunkát eredményezett. 2007. évben a cégbíróságok tevékenysége különös figyelmet kapott a Ctv. és egyéb kapcsolódó törvények módosításából adódó feladatok teljesítése kapcsán. Az egy munkaórás ügyintézési határidő bevezetése feltételeinek kialakítása kezdődött el, amely azonban még további egyeztetéseket igényel mind technikailag, mind a jogszabályi hátteret illetően. A felszámolási ügyszakban a bírák munkaterhe eddig is kiemelkedő volt, amely tovább emelkedett. A növekvő munkateher miatt a bírák képtelenek betartani a törvényben foglalt számos ügyintézési határidőt, amely miatt megemelkedett az eljárás elhúzódásával összefüggő panaszok száma és egyre több ügyben kárigényt érvényesítenek. A felszámolási üggyel foglalkozók létszámának és az ügyforgalom számának növekedése áldatlan állapotokat teremtett az elhelyezési és működési körülményekben. A közigazgatási bíráskodásban a tendencia tovább erősödik, hogy a hagyományosnak tekinthető ügyeket mind számszerűen, mind jelentőségükben kiszorítják a közvetlenül a gazdasági élethez kapcsolódó ügyek. A polgári és gazdasági nemperes ügyek száma jelentősen megemelkedett, 2 év alatt megduplázódott és 2007-ben 201.727 ügy érkezését regisztráltuk. Ezt a hatalmas növekedést a rendelkezésre álló erőforrásokkal jó minőségben, határidőre, az adott költségeken belül megoldani nem lehetséges. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó bírósági többletfeladatok hatékony ellátása érdekében, egyszeri jelleggel az EU Integrációs Fejezet megállapodás alapján működési támogatást adott a Fővárosi Bíróságnak még 2006-ban, amelynek jelentős részét 2007-ben használtuk fel. A Fővárosi Bíróság alaptevékenységét az egyre növekvő munkateher ellenére eredményesen és jó színvonalon látta el. 1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére az alábbi intézkedések történtek: 

2007. év kiemelt feladata volt az egyenlő és arányos munkateher megvalósítására való törekvés, amelynek lehetőségei az intézményen belül kimerültek. Az egyenletes, arányos munkateher létrehozása már csak külső segítséggel, a rendelkezésre álló bírósági létszám újbóli elosztásával valósítható meg, 2



a bírósági ügyintézők szerepe, tevékenysége felértékelődött, javadalmazásuk azonban a helyi lehetőségek mértékéig terjedt, amelyet központi beavatkozással célszerű a szükséges mértékig kiterjeszteni,



a nemperes fizetési meghagyásos ügyek feldolgozásának elősegítését munkaszervezéssel igyekeztünk megoldani,



a bírósági szervezeti egységek kapcsolatát a Sajtótitkársággal erősítettük, annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon a közvélemény irányába,



a postai díjhitelezést bérmentesítő gépek vásárlásával és alkalmazásával új alapokra helyeztük, amely a felmerülő költségeket lényegesen meghaladó kedvezményt eredményezett,



a könyvtári nyilvántartó program bevezetése, feltöltése valósult meg, amely a rövidtávú kölcsönzéseket segíti elő, ez által csökkentve, illetve stabilizálva az erre a célra fordított kiadásokat.

2. Az előirányzatok alakulása 2.1. Az I/2F. és I/2G. számú táblázatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők A Fővárosi Bíróság 2007. évi eredeti előirányzata a korábbi évek tendenciájának megfelelően tovább csökkent (10.554 eFt). A csökkenést kiváltó tényező a felújításra szánt előirányzat (60.500 eFt-tal) mérséklődése, továbbá a 2007. évi fejezeti egyensúlyi tartalékképzés is kedvezőtlen hatást gyakorolt. A másik csökkentő tényező a dologi kiadás mérséklődése (19.888 eFt). Viszont növekedett a személyi juttatásokra és a hozzá tartozó társadalombiztosítási (tb.) járulékokra adott előirányzat, amely elsősorban a kötelező előresorolásokhoz és a 2006-ról áthúzódó béremelési kompenzációhoz nyújtott fedezetet. A 2007. évi költségvetés tervezésekor az államháztartás nehézségeit figyelembe véve az intézmény dologi kiadásai csökkentett mértékben kerültek meghatározásra. Majd az OITH számított értékével korrigálva a 2006. évinek a 98,65 %-ában állapították meg. Az így rendelkezésre bocsátott 1.454.604 eFt a tényleges szükségletnél lényegesen kevesebb, ezért kiegészítésre került a 2006. évi maradványból 201.538 eFt-tal, a Cégbíróság működését elősegítő 6.840 eFt támogatással, a fejezet egyszeri 290.921 eFt támogatásával és a személyi juttatás és járulékai megtakarításából átcsoportosított 494.552 eFt-tal. Ennek következtében a módosított előirányzat 2.448.456 eFt lett, amely 5,99 %-kal magasabb a 2006. évinél. A személyi juttatások az előző évinek a 100,49 %-ában lettek meghatározva. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokból 325.970 eFt, míg a járulékokból 94.641 eFt zárolásra került. A 2006. évi maradvány 320.212 eFt az első félévben előirányzatosításra és felhasználásra került. Saját hatáskörben a szükséges mértékben, időben végrehajtottuk az előirányzatok átcsoportosítását a működés biztosítása és a fizetőképesség megőrzése érdekében. Ez elsősorban a személyi juttatásokból a dologi kiadásokra irányult. 3

Kezdeményeztük a személyi juttatások átcsoportosítását intézményi beruházásra a számítástechnikai szoftverek, az ingatlan beruházás, bútorok és egyéb gépek beszerzése, az audio-vizuális eszközök bővítése céljából. Kezdeményeztük a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel és a többletbevétel (88.900 eFt) előirányzatosítását mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az eredeti intézményi beruházás előirányzata (6.000 eFt) kiegészült a 2006. évi maradványból 73.899 eFt-tal, amely tartalmazza a NFÜ-től kapott 43.329 eFt-ot is, a 2007. évi személyi juttatás és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok megtakarításából 41.026 eFt-tal és végül a többletbevételből 10.000 eFt-tal. Így az intézményi beruházás módosított előirányzata 130.925 eFt-ra alakult. A felújítás előirányzatának teljes egésze az OITH utasításának megfelelően elvonásra került. A központi beruházás előirányzata időben biztosításra került, s így a felhasználás akadálymentes volt. 2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatás eredeti előirányzata 10.476.558 eFt volt, amely 0,49 %-kal volt magasabb az előző évinél. A módosított előirányzat 10.096.590 eFt volt, amely 0,98 %-kal magasabb a 2006. évnél. A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a bírák, az igazságügyi alkalmazottak engedélyezett létszáma besorolás szerinti éves rendszeres illetményére, és az egy havi külön juttatásra, a kötelező előresorolásra, a 2006. április 1-jétől hatályos 5 %-os mértékű illetményalap emelés szintre hozására. A jubileumi jutalmak felmérés szerinti 2006. évi bírói illetményalappal számított összegére, az adómentesen adható juttatásokra egységesen 150.000 Ft/fő év előirányzattal megállapított cafetéria rendszerű keretre, beleértve a ruházati költségtérítést, a havi 4.500 Ft/fő étkezési hozzájárulás összegére, a normatív jutalom összegére, a készenléti, ügyeleti díjak kifizetésére, a külső személyi juttatások között elszámolható ítélkezésben közreműködők díjazására. Továbbá fedezetet nyújtott a 13. havi külön juttatás előlegére, a nem rendszeres személyi juttatások további elemeire, így a céljutalomra, a különböző költségtérítésekre, a betegszabadság és a szociális juttatások költségeire. A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata 9.121.557 eFt volt, amelyből 903.197 eFt-ot átcsoportosítottunk, így a módosított előirányzat 8.218.360 eFt-ra alakult, amelyből teljesítés 8.210.340 eFt volt. A különbözet 8.020 eFt maradványként jelentkezik, amely a 2007. év hóközi kifizetéseinek a dolgozóktól levont adóját és járulékait tartalmazza. A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzattól eltérő teljesítésének indoka az, hogy a tervezési létszám és az átlagos statisztikai létszám közötti különbségre jutó illetmény megtakarításra került. A nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata 1.125.001 eFt volt, amelyet 374.511 eFt-tal növeltünk a rendszeres személyi juttatásból, elsősorban a normatív jutalom 120.645 eFt, a céljutalom 32.027 eFt, az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 32.383 eFt, a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 125.589 eFt, a napidíj 1.682 eFt, a szociális juttatások 36.237 eFt finanszírozására és a költségtérítésekre. A normatív jutalomra fordított összeg 244.793 eFt-tal kevesebb volt az előző évhez viszonyítva. Az egész év vonatkozásában ~ 64 % havi illetménynek megfelelő összeget tudtunk e jogcímen kifizetni. A céljutalomra felhasznált összeg a régi ügyek feldolgozásához, a BIIR, a GIIR bevezetéséhez, működtetéséhez, az iratselejtezések elvégzéséhez, az informatikai külön feladatok elvégzéséhez, és az Állami 4

Számvevőszék ellenőrzésének lebonyolításához kapcsolódott. A korábbi éveknek megfelelően 2007-ben is támogatta a Fővárosi Bíróság az önkéntes nyugdíjpénztártagi dolgozóit (18.343 eFt). A 2007. évben rendelkezésre álló előirányzat célszerűbb felhasználása érdekében bevezetésre került a Fővárosi Bíróságon a cafetéria rendszer, amely ugyan mutatta a bevezetés során a gyermekbetegségeket, ám összhatását tekintve pozitív eredményt hozott foglalkoztatottaink számára. A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 230.000 eFt volt, a módosított előirányzat 378.718 eFt volt, míg a teljesítés 372.737 eFt. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés összegét a rendszeres személyi juttatásból pótoltuk, mivel a felmentettek járandóságát (115.102 eFt) így tudtuk finanszírozni. Az ülnöki tiszteletdíj közel azonos szinten maradt. A büntetőügyekben (~13.000 eFt) és a költségmentes ügyekben (~11.000 eFt) fizetett szakértői díjak számottevően emelkedtek, míg a pszichiátriai (~8.600 eFt) szakértői díjak lényegesen csökkentek, a tanúdíjak a közlekedési tarifák emelkedése miatt ~3.400 eFt-tal növekedtek. A többi tétel közel azonos szinten alakult, mint az előző évben. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése, módosítása és teljesítése arányos volt a személyi juttatásokkal. A teljesítésnél 8.155 eFt maradvány képződött, amely a személyi juttatás hóközi kifizetéséhez kapcsolódik. A Fővárosi Bíróság a 2007. évi gazdálkodását 2.568 főre tervezte meg, amely az év során 2.547 főre változott. A nyitólétszám (ténylegesen munkában állók) 2.398 fő volt, míg a zárólétszám 2.342 fő. A munkajogi nyitólétszám 2.590 fő, míg a munkajogi zárólétszám 2.575 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2.365 fő volt. Az előző évhez képest 0,84 %kal csökkent. A csökkenés az évközi álláshely csökkentésből és a nyugdíjba helyezési lehetőségek változása miatt következett be. Az üres álláshelyek, beleértve a bírói álláshelyeket is folyamatosan feltöltésre kerültek, a negatív hatás ennek ellenére következett be. 2.2.3. A dologi kiadások teljesítésének bemutatása A dologi kiadások teljesítése 7,92 %-kal növekedett 2006-hoz viszonyítva, mivel a gazdálkodási év során keletkezett maradvány értéke csökkent és a felhasználás is növekedett (72.912 és 93.731 eFt). Készletbeszerzésre 194.705 eFt-ot fordítottunk, amely 16,59 %-os csökkenést mutat. Az irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14.212 eFt-tal csökkent. Szinten tartottuk az irodai anyagbeszerzést, mivel az eszközök fokozottabb használatát rendeltük el, új eszközzel csak az újonnan belépőket láttuk el. Az irattározáshoz és iratselejtezéshez az előző év végén beszereztük a szükséges anyagokat. Az irodai papír beszerzésére 14.454 eFt-tal, a sokszorosítási anyagokra 1.049 eFt-tal költöttünk kevesebbet, mint 2006-ban, feltárva a szervezeti egységeknél lévő tartalékokat. A nyomtatványok vonatkozásában 1.037 eFt-tal költöttünk többet az előző évinél. Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó eszköz beszerzésére 1.751 eFt-tal költöttünk kevesebbet, mivel további korlátozásra került a közlönyök, BH-k, pótlapok beszerzése. Jelenlegi tapasztalataink szerint elértük a folyóiratok beszerzése korlátozásának felső optimális határát. A hajtó- és kenőanyagra 465 eFt-tal kevesebbet költöttünk, mivel a szállítási igények racionalizálásával, a futásteljesítmény csökkenése mellett (~161.000 km, ami 4.216 km-rel kevesebb az előző évhez viszonyítva) több kérést tudtunk kielégíteni. 5

Növekedett a helyszíni szemlék száma és a végrehajtói igénybevétel. A fentiekre való tekintettel fajlagosan növekedett a kihasználtság. Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzésére 22.924 eFt-tal kevesebbet költöttünk az előző évinél. Az irodai tárgyi eszközre 1.628 eFt-tal, bútorok beszerzésére 15.316 eFt-tal, számítástechnikai kis értékű eszközökre 15.316 eFt-tal költöttünk kevesebbet, csak az egyéb kis értékű eszközökre fordítottunk 2.584 eFt-tal többet 2006-hoz képest. Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzésére többet költöttünk, mint tavaly. Védőszemüvegre 1.363 eFt-tal, a talárok cseréjére 1.320 eFt-tal emelkedett a kiadás. Egyéb készletbeszerzésre 2.318 eFt-tal fordítottunk kevesebbet az előző évinél, elsősorban a polgári védelmi eszközök beszerzése csökkent, valamint a számítástechnikai karbantartási anyagok, segédanyagok, javítási anyagok felhasználása, míg kis mértékben nőtt a tisztítószerre és nagyobb mértékben a műhely szakmai anyagra fordított kiadás. Ez utóbbit a saját erővel végzett karbantartási munkák indokolják. Kommunikációs kiadásokra újabb 4.278 eFt-tal fordítottunk kevesebbet az előző évinél, amely elsősorban a vezetékes telefon forgalmi használatának csökkenéséből adódott a kedvező mobiltarifa megállapodásunknak köszönhetően. A többi kommunikációs kiadás közel azonos szintű, mint tavaly, az egyéb kommunikációs szolgáltatás kivételével, amely ~1.000 eFt-tal csökkent, mivel az oktatási díj a szolgáltatásoknál jelenik meg. A szállítási szolgáltatás kiadása 1.148 eFt-tal emelkedett. Az év elején befejeződött a bűnjel gépjárművek tárolására bérelt Mélyfúró utcai telephelyről a bűnjel gépkocsik, motorkerékpárok, kerékpárok és nagy terjedelmű hamisítványok új telephelyre történő átszállítása. 4.652 m2 alapterületű nyitott és fedett tárolókban helyeztük el ezeket, amely 24 órás őrzés-védelem alatt áll. A korábbi évben végrehajtott bűnjelkezelés központosítása, a gépjármű tárolására szolgáló új terület bérlése, egységes, összefogott bűnjelkezelést eredményezett, amely jobban szolgálja a büntető ügyekben a bíróságokkal való kapcsolattartást. A bérleti díjak 11.308 eFt-tal növekedtek, mivel a Csepel gyártelepi bérleményünket tovább bővítettük annak érdekében, hogy a cégbírósági iratokat megfelelő körülmények között tárolhassuk és érvényesítették a bérbeadók az inflációt is. A fentebb említett bűnjel tároló hely bérlése szintén indokolja a költség növekedését, de ez inkább jogcím átcsoportosításnak minősül, hiszen az egyéb vásárolt közszolgáltatás hasonló mértékben csökkent. Ugyanakkor az eszközbérletre fordított kiadás 3.396 eFttal csökkent. Az előző évi bérelt telefonok kivásárlásának áthúzódó hatása érvényesült. Az enyhe tél hatása pozitívan befolyásolta a gáz és a távhő felhasználásunkat, 22.773 eFt-tal csökkent a kiadásunk. A villamos energia felhasználásának kis mértékű növekedése mellett a tarifák jelentős emelkedése hatására 8.118 eFt-tal nőttek a kiadások. A víz és csatorna díja közel azonos szinten teljesült, mint 2006-ban. A karbantartási kiadások 3.573 eFt-tal csökkentek. Ezen belül a gépek berendezések és a kommunikációs eszközök javításánál a kiadások szinten maradtak 2006-hoz képest. A számítástechnikai karbantartás 6.780 eFt-tal emelkedett, az alkalmazott gépszám növekedése, valamint a minden gépre kiterjedő, egyszeri átvizsgálás bevezetése következtében, pedig az újonnan beszerzett eszközökre a garancia és jótállás intézményét vettük igénybe, ezzel csökkentve a karbantartandó gépek számát. A gépjárművek karbantartásánál 1.269 eFt-tal növekedett a kiadás, mert a kötelező időszakos szemlékre került sor és a tehergépjárművünk nagy karbantartását is elvégeztettük, így meghosszabbítva annak üzemben tartási idejét. A sokszorosítási eszközök karbantartása 3.205 eFt-tal került többe, mint 2006-ban, a multifunkciós gépek üzemeltetése következtében. Az ingatlanokra fordított összegnél 15.560 eFt-tal 6

fizettünk kevesebbet. A dologi kiadások szűkös voltára tekintettel csak az elodázhatatlan épület-karbantartást végeztük el. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 15.93 %-kal növekedtek (96.569 eFt-tal). Ezen belül a postaköltség 81.020 eFt-tal a tarifaváltozások és a mennyiségi növekedés miatt, míg a takarítás, rovarirtás 11.592 eFt-tal a kiszervezés miatt növekedett. Az intézeti szakértői díjak 2.976 eFt-tal növekedtek, míg az egyéb szolgáltatások csökkentek, ami látszólagos, mivel az őrzés-védelmi kiadások december hóra csak késéssel kerültek kiszámlázásra. A továbbszámlázott szolgáltatásokra fordított kiadások a közszolgáltatási tarifaemelés következtében 6.792 eFt-tal nőttek a 2006. évi szinthez képest. A vásárolt közszolgáltatások minimális eltéréssel megegyeznek az előző évivel, azonban belső struktúrájuk jelentősen átalakult. Csökkent az intézeti tolmácsdíj (7.255 eFt), a bírósági eljárásban közreműködő védői díj (9.367 eFt), valamint az egyéb vásárolt közszolgáltatás (12.888 eFt), ezen belül a bűnjel költség és a tanfolyami díjak. Növekedett az ülnöki távolléti díj (1.199 eFt), az önálló bírósági végrehajtói előleg (8.012 eFt), a bírósági eljárásban közreműködő szakértői díj (17.100 eFt), a pártfogó ügyvédi díj (745 eFt), a bírósági eljárásban közreműködő ügygondnoki díj (2.391 eFt). A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 4.771 eFt-tal csökkent, a készletbeszerzés és az adóköteles szolgáltatások csökkenő igénybevételének, valamint a tárgyi adómentes postaköltség szerkezeti eltolódást okozó hatására. A kiküldetésre, reprezentációra és reklámkiadásokra fordított összeg 1.040 eFt-tal csökkent, amely a külföldi kiküldetések mérséklődésének eredménye. Erre a kiadási nemre fordított összeg abszolút értéke 5.593 eFt, amely a dologi kiadások 0,25 %-a. A különféle költségvetési befizetések jelentősen csökkentek, amelyből az eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés (75.388 eFt) kötelezettsége megszűnt. A bevételek meghatározott köre utáni befizetés is jelentősen mérséklődött (763 eFt). Az egyéb befizetési kötelezettség szinten maradt az előző évhez képest. Az adók, díjak, egyéb befizetések 8.960 eFt-tal csökkentek, elsősorban a perköltség jelentős 5.394 eFt-nyi és a kártalanítások 5.122 eFt-nyi csökkenése miatt. 2.2.4. A felhalmozási kiadások teljesítése Az intézményi beruházásra 76.822 eFt-ot, központi beruházásra 323.078 eFt-ot fordítottunk, az áfa-t is beleértve. A felhalmozási kiadások összességükben 2006-hoz képest kis mértékben csökkentek, az intézményi beruházás 127,05 %-a, a központi beruházás 91,31 %-a az előző évinek. A központi beruházásra biztosított előirányzatot 100 %-ban használtuk fel a Pesti Központi Kerületi Bíróság több éve folyó rekonstrukciós munkálatainak ütemezett kivitelezésére, valamint a Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság rekonstrukciós munkálatainak előkészítésére, beleértve a tervezési munkák elvégeztetését és a lakott ingatlan részek kiürítését. A PKKB rekonstrukció IV. üteme több közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett lezárult. A PKKB I. emelete vezetői munkaszobáinak rekonstrukciója befejeződött, a könyvtár teljes renoválása folyamatban van. Megkezdődött és be is fejeződött a külső felvonó kivitelezési, építési munkálata. A külső lift elkészülte lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést, amelyre a Fővárosi Bíróságot határozatban kötelezték. A használatbavételi engedély kérése a műemlékvédelmi hatósághoz előterjesztésre került.

7

Az intézményi beruházásra biztosított előirányzat 130.925 eFt 58,68 %-át használtuk fel, a további 41,32 % lekötött maradványként áll rendelkezésre. A felhasznált 76.822 eFt-ból a teljesség igénye nélkül az alábbi beruházásokat hajtottuk végre: Az intézményi beruházási maradványt számítástechnikai mentési rendszer használati jogának megszerzésére (7.590 eFt), a sokszorosítási eszközállomány feljavítására (9.638 eFt), számítástechnikai eszközökre (52.225 eFt), kommunikációs eszközbeszerzésre (telefonközpont bővítésére és bővítőkártya beszerzésére 4.001 eFt értékben) és egyéb gép-berendezések (445 eFt) beszerzésére fordítottuk. A folyó évi keretből a Fővárosi Bíróság polgári kezelőirodájának klimatizálását és a FB Cégbírósága informatikai hálózatának bővítését oldottuk meg. •

az irodai munka és a szociális körülmények javítása érdekében kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került igen visszafogott mértékben.

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata a 2006. év eredeti előirányzatához viszonyítva 105,53 %-ra emelkedett, azaz 1.049.000 eFt lett. A tervszám reálisnak tűnt az előző évi rekord bevétel és annak ismeretében, hogy 2007-ben újból programváltásra kerül sor. Az év folyamán mind az ügyek érkezésének alakulása, mind az adósok fizetési hajlandósága és nem utolsó sorban tisztviselőink gyors és hatékony munkavégzése, az új bevételi program használatának nehézségei ellenére, eredményessé tették erőfeszítéseinket, így a bevételi előirányzatot megemeltük 1.059.000 eFt-ra. A módosított előirányzat az előző évi módosított előirányzathoz viszonyítva így is csak 99,06 %-ra alakult. Az intézményi bevételek teljesítése 1.058.318 eFt volt, ami 98,84 %-a a 2006. évinek. A módosított előirányzathoz képest 99,94 %-os, az eredeti előirányzathoz képest 100,89 %-os a teljesítés aránya. Ez az intézményi bevétel a második legnagyobb összegnek számít a Fővárosi Bíróság történetében. A működési célú pénzeszköz átvétel eredeti és módosított előirányzata is 6.000 eFt volt, amelyet az IRM-től vártunk a cégbíróság működésének támogatására, ám az nem ilyen formában valósult meg, így a teljesítés 0 Ft lett. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvételét nem terveztük 2007-re, de a Fejezettől 78.900 eFt-ot kaptunk az előző évi központi beruházás maradványából. A módosított előirányzat és a teljesítés megegyező volt. A rendelkezésre álló előirányzatot a PKKB és a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság rekonstrukciójára használtuk fel. A működési költségvetési támogatás 0,46 %-kal csökkent 2006-hoz viszonyítva, míg a módosított előirányzat és a teljesítés 1,14 %-kal emelkedett. (A 13. havi juttatás előlege és járulékai, a dologi kiadások finanszírozásának támogatása, a központi beruházások képezték az emelkedés döntő hányadát.) A pénzforgalom nélküli bevételek a módosított előirányzatban jelennek meg. Az előző évi maradvány 320.212 eFt volt. Az alaptevékenység bevételének eredeti előirányzatát 10.000 eFt-tal növeltük az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek helyett. Az alaptevékenység bevételei elmaradtak a tervezettől, amelynek az alábbi okai vannak: az ügyérkezés lényegesen csökkent (-2.000 db), új bevételi programra álltunk át, amelynél végre kellett hajtani a migrálást, valamint a hiányzó adatok pótlását, a bűnügyi költséggel kapcsolatos sajtószereplések a fizetési hajlandóságra negatív hatást fejtenek ki. 8

Az áru- és készlet értékesítés bevétele 2.000 eFt eredeti előirányzattal szemben 1.121 eFt lett. Az eltérés oka, hogy a készletek selejtezése minimális értékben testesült meg, míg az elkobzott bűnjelek értékesítése a szokásostól eltérően alacsony volt. Elsősorban a gépjárművek értékesítéséből fakadt. Tapasztalatunk szerint a használt cikkek piaca telített, mert olcsón lehet új, elfogadható minőségű áruhoz jutni. A szolgáltatások ellenértéke az iratmásolás visszaszorulásával, a kötelező másolatok kiadása miatt, teljesen elhanyagolható tétellé zsugorodott. A bérleti és lízingdíjak eredeti előirányzata 2006. évhez képest tovább csökkent. A 2006. évi eredeti előirányzat 14.600 eFt-járól 2007-ben 12.000 eFt-ra csökkent a bérbeadás bevétele. A tervszám csökkenését az OFFI-val kötött szerződés partner általi felmondása indokolta. Az eredeti előirányzat nem került módosításra, a teljesítés 13.952 eFt-ra alakult összességében. A többletbevétel a PKKB és az OIT Hivatala közös aulájának eseti bérbeadásából származott. A szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek térítési díjai a tervezetthez képest lényegesen alacsonyabb szinten 57,18 %-on valósultak meg. A mérséklődés oka, hogy a PIN-kód bevezetésével a dolgozók telefon használata jelentősen lecsökkent. A magán mobiltelefonok számának növekedése és az azonos hálózaton belül történő forgalmazás díjtalan volta szintén a csökkenés irányába hatott. A 2007. évi teljesítés 7.236 eFt értékben vált valóra. A parkolási díj és a vendégszoba együttes bevétele a tervektől elmaradt. 3.600 eFt előirányzat helyett 3.222 eFt-ra alakult. Az egyéb sajátos bevételek közé 2006-ban felvételt nyert az intézményi ellátási díjak sor, amelynek alábontása az át nem vett letétek. Az át nem vett letéteknek nem volt sem eredeti, sem módosított előirányzata. A teljesítés igen jelentős volt, 19.980 eFt értékben realizálódott. Kötbér és bírság bevételt nem terveztünk, azonban 286 eFt folyt be e jogcímen. Az egyéb bevétel 12.606 eFt-tal haladta meg a tervet, amely döntően a 2006. évi postaköltség jóváírásából eredt. A pályázati díj bevételeinél a teljesítés 2.220 eFt volt. A Fővárosi Bíróság társadalombiztosítási kifizetőhely, s ennek kapcsán az OEP-től a forgalom 1 %-át kapjuk térítésként, amely 2007-ben 2.858 eFt volt. Az állam által előlegezett gyermektartás díjak a tervezett 1.000 eFt-hoz képest 1.476 eFt-on realizálódott. Az önálló bírósági végrehajtók befizetései 7.168 eFt-ot értek el az eredeti tervben szereplő 6.000 eFt-tal szemben. Hosszú évek óta most fordult elő, hogy a tervezett bevételt meghaladta a teljesített. Feltehetően az önálló bírósági végrehajtók szakmai kamarájának munkája, ellenőrzése eredményezte a pozitív változást. A továbbszámlázott szolgáltatások eredeti és módosított előirányzata 117,16 %-án valósult meg a teljesítés, amely 44.498 eFt lett. A továbbszámlázás összetevői elsősorban a közüzemi díjak, melyek 2007. évi díjtételei jelentősen módosultak, emelkedtek. Az államháztartáson kívüli teljesítések a fizetési fegyelem növekedése következtében szintén közrejátszottak a terv túlteljesítésében. A kamatbevételeket az állam által előlegezett gyermektartási díjakhoz kapcsolódóan írtuk elő és szedtük be, a 2007-ben kialakított új szisztéma szerint. A teljesítés 1.606 eFt volt. A működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 78,52 %-ra teljesült. A tervezett 14.400 eFt helyett 11.307 eFt ÁFÁ-t realizáltunk, amely a bevételi szerkezet átalakulásának következménye. 9

2007. évben a bevételek alakulásának főbb összetevői az alábbiak voltak:  az évi összes előírás 1.692.321 eFt  az évi összes befizetés 980.977eFt Az év végére keletkezett hátralék 2.481.987 eFt, amiből a 2007. évi hátralék 825.241 eFt. A hátralék 15,44 %-kal emelkedett az előző évihez képest, míg az összes évi előírás 13,61%-kal. A relatív hátralékemelkedés csekély mértékű. A rendezetlen függő bevétel összege 486.743.-Ft volt. 2007-ben a FBGH Bevételi csoportjánál 18.937 új ügy került előírásra az egységes értesítésekkel érkezett igazságügyi bevételek vonatkozásában, amely 9,52 %-kal alacsonyabb az előző évinél. Egyre nehezebb a kiszabott pénzösszegek behajtása, különösen a bűnügyi költség és a rendőri elővezetési költségek tekintetében Nagyon sok esetben olyan cégeknél került sor rendbírság kiszabására, amelynél már megkezdődött a felszámolási eljárás. Az ilyen esetekben a tételek előírásra kerülnek, de a Bevételi csoportnak esélye sincs a behajtásra. Több esetben tapasztaltuk, hogy külföldi állampolgár terhére, aki nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kiszabásra került a pénzbüntetés, és kötelezték a bűnügyi költség megfizetésére 0anélkül, hogy biztosítékként letétbe helyezett volna pénzt. Sok esetben a fizetőképesség hiánya okozza a behajtás eredménytelenségét. A behajthatatlan követelések közül az év folyamán 5.345 tételben, 92.336 eFt értékben, 100.000 Ft-os értékhatárig került sor követelések törlésére. A különböző költségnemek a következőképpen alakultak a törlés összértékéhez viszonyítva: Bűnügyi költség: 74.746 eFt Rendbírság: 7.781 eFt Rendőri elővezetési ktg: 8.699 eFt Szakértői és költségmentes ügyek: 349 eFt Vagyoni jellegű ügyek: 40 eFt Állam által előlegezett Gyt.: 499 eFt Szabálysértési eljárási költség 222 eFt

81,0 % 8,5 % 9,3 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % 0,3 %

A költség nemek tételszámai és a tételek összegeinek egy tételre jutó forintértéke az alábbiak szerint alakult: Bűnügyi költség Rendbírság Rendőri elővezetési ktg. Szakértői és költségmentes ügyek Vagyoni jellegű ügyek Állam által előlegezett Gyt. Szabálysértési eljárási költség

3.466 tétel 158 tétel 1.654 tétel 15 tétel 1 tétel 10 tétel 41 tétel

21.566.-Ft/tétel 49.247.-Ft/tétel 5.259.-Ft/tétel 23.267.-Ft/tétel 40.000.-Ft/tétel 49.900.-Ft/tétel 5.415.-Ft/tétel

Az átlagosan összesen egy tételre jutó törölt követelés 17.275 Ft volt. Megállapítható, hogy a bűnügyi költség törlése volt a legmagasabb százalékos arányban, de az egy tételre jutó összeg az állam által előlegezett gyermektartás díjnál és a rendbírságoknál mutatott magasabb értéket. 2007. évben is megtörtént az értékvesztés elszámolása. Az értékvesztésként 430.789 eFt-ot számoltunk el. A 2007. december 31-i záró állomány - függő bevételek nélkül: 2.481.500eFt volt. 10

2.4. Előirányzat-maradvány 2.4.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2006. évi lekötött előirányzat-maradványt saját hatáskörben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 51. § (1) a) pontja alapján 2007. I. félévében igénybe vettük a megfelelő főkönyvi, illetve kincstári kódon, az alábbiak szerint: − − − − −

dologi kiadás intézményi beruházás személyi juttatás munkaadói járulék központi beruházás Összesen:

201.538 eFt 73.899 eFt 24.061 eFt 3.648 eFt 17.066 eFt 320.212 eFt

A 2006. évi LIII. törvény alkalmazásából adódó többlet feladatok ellátása érdekében egyszeri jelleggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 91.800 eFt támogatást nyújtott, amelynek jelentős részét 2007-ben használtuk fel, maradványként. A dologi kiadásokat a 2007. évre áthúzódó befizetési kötelezettségek teljesítésére, a folyamatos közszolgáltatások igénybevételéből fakadó szállítói kötelezettségekre, az év végi készlet- és anyagbeszerzésekre, kis értékű eszközök beszerzésére fordítottuk. A készlet és anyagbeszerzésekre 65.447 eFt-ot költöttünk, ebből az irodai papírvásárlásra, nyomtatványok, egyéb irodai anyagok beszerzésére 25.734 eFt-ot fordítottunk. Az irodai kis értékű eszközöknél, más eszközök mellett 50 db bírói és 50 db leíró magnetofont szereztünk be 9.025 eFt értékben. Kis értékű kommunikációs eszközre első sorban analóg telefonokra 1.275 eFt-ot, bútorok és textíliák beszerzésére 11.927 eFt-ot költöttünk. Ez utóbbiakkal szereltük fel a Közigazgatási Kollégium számos irodáját és tárgyalótermét, a Katonai Tanácsot, a FBGH Bűnjel csoportjának irodáit, valamint beszerzésre került 400 db forgószék is. Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 4.568 eFt-ot fordítottunk, amelyekkel a személyi állomány munkakörülményeinek javítását céloztuk meg. Számítástechnikai anyagok beszerzésére, amely első sorban a tonereket takarja 9.180 eFt került felhasználásra. Tisztítószerek készletezésére 2.838 eFt-ot használtunk fel. Közszolgáltatásokra gáz, villamos-energia, távhő-melegvíz, víz-csatornaszolgáltatásra, kommunikációs szolgáltatásokra, beleértve a továbbszámlázott szolgáltatásokat is 41.188 eFt-ot költöttünk. A felmerülő postaköltségre 39.836 eFt-ot fizettünk ki. Karbantartási szolgáltatásokra (sokszorosítási eszközök, ingatlan, gép-berendezés számítástechnikai eszközök, kommunikációs eszközök) 33.567 eFt-ot használtunk fel. Takarításra 3.296 eFt-ot fordítottunk. Bérleti díjra 15.104 eFt-ot használtunk fel. Az intézményi beruházási maradványt számítástechnikai mentési rendszer használati jogának megszerzésére (7.590 eFt), a sokszorosítási eszközállomány feljavítására (9.638 eFt), számítástechnikai eszközökre (52.225 eFt), kommunikációs eszközbeszerzésre (telefonközpont bővítésére és bővítőkártya beszerzésére 4.001 eFt értékben) és egyéb gép-berendezések (445 eFt) beszerzésére fordítottuk. A személyi juttatáson és a társadalombiztosítási járulékon szereplő maradványt a NFÜ keretében használtuk fel. 11

A központi beruházási maradványt a PKKB rekonstrukciójához kapcsolódó áthúzódó számlák kifizetésére (4.208 eFt), így a tervezői művezetési díjra, valamint az értékes csempe pótlására, és a PKKB rekonstrukció IV. ütem Baucont Kft. vállalkozási szerződésére 12.858 eFt összegben fordítottuk. 2.4.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai A Fővárosi Bíróság 2007. évi előirányzat-maradványának elszámolása: 1. Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 2. Tárgyévi kiadási megtakarítás Ebből: − − − −

személyi juttatás: munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások intézményi beruházás

253.982 eFt 14.072 eFt 8.155 eFt 177.652 eFt 54.103 eFt

3. Tárgyévi bevételi többlet Ebből: − alaptevékenység bevétel − egyéb bevétel

0 eFt

-6.682 eFt -6.682 eFt 0 eFt

4. Tárgyévben keletkező előirányzat-maradvány

247.300 eFt

5. Jóváhagyandó előirányzat-maradvány

247.300 eFt

6. Önrevízió alapján elvonásra került: a) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 66. § (6) bek. pontja szerinti tételek

0 eFt

7. Megállapított maradvány

247.300 eFt

8. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

247.298 eFt

a) szállítói kötelezettség

85.384 eFt

b) egyéb kötelezettség 161.914 eFt ba) a költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 11. § (1) bek. alapján 5 %, fizetési kötelezettség 254 eFt ba) pontban lévő kötelezettségek részletezése: 1) 2007-ben befizetett 2006. évi bevétel után fizetési kötelezettség 2) A 2007. évi bevételek 5 %-a 3) (1) + (2) összesen 4) 2007-ben a fejezeti bev. számlára befizetve 5) 2008-ra áthúzódó átutalási megbízási másolattal alátámasztva 9. Szabad maradvány 10. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása kiemelt előirányzatok szerint − személyi juttatás − munkaadókat terhelő járulékok 12

101 eFt 916 eFt 1.017 eFt 763 eFt 254 eFt 2 eFt 247.298 eFt 14.072 eFt 8.155 eFt

− dologi kiadás − intézményi beruházás

170.969 eFt 54.102 eFt

A december havi hóközi kifizetések és külső személyi juttatások dolgozótól levont járulékai alkotják a megtakarítást. A munkaadókat terhelő járulékok megtakarítása a személyi juttatás megtakarításához kapcsolódik. A dologi kiadások megtakarítása egyrészt a befizetési kötelezettségek 2008-ra áthúzódó hatásából (a bevétel 5 %-a, a rehabilitációs hozzájárulás, az ÁFA 5.554 eFt), másrészt a folyamatos közszolgáltatások igénybevételéből (víz-, csatorna-, gáz-, villamos energia-, fűtés-, szemétszállítási, kommunikációs-, postaforgalmi díjak 57.272 eFt), a bérleti díjakból (16.277 eFt), a takarításból (5.146 eFt), a karbantartásból (31.900 eFt), az egyéb szolgáltatások igénybevételéből, harmadrészt az év végi készletbeszerzésekből (papír-irodaszer, könyv- kommunikációs eszköz, bútor, szociális célú, számítástechnikai anyag, tisztítószer 46.661 eFt) tevődött össze. Az intézményi beruházás megtakarítását az alábbi tételekből értük el: informatikai szoftverek (Cafeteria rendszer, Delphi szoftver), ingatlan beruházás (mozgássérült lift, irányfény kialakítás), bútorok (Bv. Csoport és bírói dolgozószobák) és egyéb gépek beszerzése, audio-vizuális eszközök bővítése. A megtakarítások azért következtek be, mert a rendelkezésre álló intézményi beruházási keretek összege csak december hónapban vált teljes mértékben ismertté, s ezért a kivitelezés terén csak a szerződéskötésig jutottunk el általában. A többletbevételek keletkezése szintén csak a IV. negyedévben mérhető fel biztonságosan, s ennek megfelelően az előirányzatosítása is csak ekkor kezdeményezhető. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése ezer forintban Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Megoszlás bruttó %-a Használhatósági fok Elhasználódási szint

Immateriális javak 109.611

5.866.698

Gépek, berendezések, felszerelések 1.569.697

100.190

1.038.996

9.421

Épületek

Járművek

Összesen

39.433

7.585.439

1.194.724

30.449

2.364.359

4.827.702

374.973

8.984

5.221.080

1%

77 %

21 %

1%

100 %

9%

82 %

24 %

23 %

69 %

91 %

18 %

76 %

77 %

31 %

Immateriális javak beszerzésére 9.621 eFt értékben került sor. E javak után 5.426 eFt terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el. A Fővárosi Bíróság vagyonának 1 %-át teszi ki ezen javak állományi értéke. Használhatósági foka 9 %, elhasználódási szintje 91 %. Mivel az immateriális javak értékcsökkenési kulcsa magas, relatíve rövid idő alatt nagy elhasználódási szintet érünk el, azonban az alkalmazott szoftvereink használhatóak, a célnak megfelelnek. 2006-hoz képest 4 % 13

fejlődés tapasztalható a használhatósági fokban, mivel új mentési-archiválási rendszer szoftvert üzemeltünk be. Az ingatlanok állományának alakulása telkek értéke 21.220 eFt, épületek értéke bruttó 2.472.592 eFt, műemlék épületek értéke bruttó 3.357.343 eFt, építmények értéke bruttó 15.543 eFt Összesen: 5.866.698 eFt a Bíróság vagyonának 77 %-a. Használhatósági foka 82 %, elhasználódási szintje 18 %. Központi beruházásból valósul meg a Pesti Központi Kerületi Bíróság felújítása, korszerűsítése, amely 2002-ben kezdődött és jelenleg is tart, és ebben az évben megkezdődött a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság épületének felújítása. Ezekre a beruházásokra 308.055 eFt-ot fordítottunk. Központi beruházásból: a Pesti Központi Kerületi Bíróság belső felújítására ebben az évben 294.638 eFt-ot, míg a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság felújítására 11.754 eFt-ot költöttünk. Intézményi beruházásból a Fővárosi Bíróság szünetmentes áramszolgáltatásának kialakítására került sor 1.663 eFt értékben. Az előző évi befejezetlen beruházás aktiválását a Pesti Központi Kerületi Bíróság felújításánál a III. ütem 413.793 eFt-os értékben realizáltuk. Az épületek 2007. évi befejezetlen beruházása 303.933 eFt. Ebből a központi beruházásnál a PKKB felújítása 292.029 eFt, míg a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság felújítása 11.904 eFt összeget képvisel. Az egyéb csökkenés: 4.067 eFt volt, amely az újpesti bíróság melléképületének elbontásából keletkezett, az építkezés terepének előkészítésekor. Az ingatlanok teszik ki a Fővárosi Bíróság vagyonának legnagyobb részét, ezért döntően befolyásolják a bíróság vagyoni helyzetét. A beruházások aktiválásának hatására a bruttó érték jelentősen növekedett és a megnövekedett értékcsökkenés leírása ellenére 365.193 eFt-tal növekedett a nettó érték. Az ingatlan vagyoni rész továbbra is 77 %-os súlyt képvisel a teljes vagyonból. Itt kell megemlíteni, hogy a rendelkezésre álló ingatlanaink a Fővárosi Bíróság állományának elhelyezését nem teszik lehetővé teljes körűen, ezért ingatlanok bérbevételére kényszerülünk. A folyamatos feladatnövekedéshez kapcsolódó létszám és ügyforgalmi bővülés további helyigényt generál, s ezt csak további ingatlan bérbevétellel, vagy állami ingatlan kezelői jogának megszerzésével tudjuk enyhíteni, vagy megoldani. Gépek, berendezések, felszerelések Az intézményi beruházásból sokszorosítási eszközöket 9.638 eFt, informatikai eszközöket 48.846 eFt, kommunikációs eszközöket 1.771 eFt, egyéb hangtechnikai berendezést 4.195 eFt, bútorokat 1.088 eFt értékben vásároltunk. Központi beruházásból a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalótermeinek és dolgozó szobáinak bútorozására 16.151 eFt, informatikai hálózat bővítésére 535 eFt-ot fordítottunk. A fent felsorolt beruházások összesen 82.224 eFt értéket tesznek ki. Térítés mentesen a felügyeleti szervtől és a Győri Ítélőtáblától 27.029 eFt értékben kaptunk számítástechnikai eszközöket. Az előző évi befejezetlen beruházásból aktiválásra került 17.452 eFt értékű eszköz. 14

Az egyéb növekedés 1.347 eFt volt. Az év folyamán selejtezésre került eszközök (irodagépek 3.732 eFt, sokszorosítási eszközök 3.361 eFt, informatikai eszközök 41.009 eFt, kommunikációs eszköz 181 eFt, egyéb gép, berendezés 400 eFt, bútorok 251 eFt) összesen 48.934 eFt értéket képviselnek. Az egyéb csökkenés 22.573 eFt volt. Gépek, berendezések 2007. évi befejezetlen beruházása 19.680 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések állományának értéke 1.569.697 eFt, melynek összetétele az alábbi: ezer forintban Megnevezés

Soksz. eszközök

Kommunikációs eszközök 32.352

Egyéb gépek 284.828

Bútorok

86.225

Számítástechnikai eszközök 762.717

364.389

Képzőművészeti alkotás 7.233

Bruttó érték

Irodagépek 31.953

Értékcsökkenés Nettó érték

28.907 3.046

73.976 12.249

655.642 107.075

21.798 10.554

201.938 82.890

212.463 151.926

7.233

Megoszlás bruttó %-a Használhatósági fok Elhasználódási szint

2%

6 %

49 %

2%

18 %

23 %

-

10 %

14 %

14 %

33 %

29 %

42 %

100%

90 %

86 %

86 %

67 %

71 %

58 %

-

Az állomány összesen értékéhez viszonyítva az informatikai eszközök értéke a legmagasabb. Az informatikai eszközök elhasználódási szintje 86 %-os, ami az előző évihez képest emelkedett. A fejlesztés, a korszerűbb gépek beszerzése ellenére magas azoknak az eszközöknek a száma, amelyek nullára íródtak. Az irodagépek elhasználódási szintje 90 %-os, az előző évhez képest csökkent. A selejtezett eszközöket pótoltuk a korábbi években beszerzett bírói és leírói magnetofonok használatbavételével (aktiválásával). A sokszorosítási eszközök elhasználódási szintje 86 %-os. Ez évben ugyan történt beszerzés, de sok a régi másológép, amelyek cserére szorulnak. A gépek állagmegóvása, a működésük biztosítása folyamatos. A kommunikációs eszközök, egyéb gépek elhasználódási szintje közel 70 %-os, a szűkös költségvetésünkhöz képest állapotuk elfogadható. A bútorok elhasználódási szintje növekedett az előző évhez képest. A gépek, berendezések, felszerelések tekintetében eszközeink elhasználódása folyamatosan növekszik. A tendencia megállítása szükségszerű lenne, azonban a rendelkezésre álló felhalmozási előirányzataink a folyamat megállítását nem teszik lehetővé. Jelenleg eszközeinkkel a feladatainkat el tudjuk látni, de rövid időn belül felmerülhet a működésképtelenség. Járművek A gépjárművek állományának összetétele 2 db szállításra alkalmas gépjárműből és 7 db személygépjárműből áll. A járművek elhasználódási szintje 77 %-os, az előző évhez képest emelkedett. A rendelkezésre álló járművek darabszáma a feladatok elvégzéséhez elegendő, azonban fokozatos ütemezett cseréjük indokolt. A 2007. évi költségvetési alapokmányban meghatározott főbb feladatokat jó színvonalon teljesítettük. 15

A költségvetési gazdálkodás minőségét, pontosságát, szabályszerűségét 2007-ben is vizsgálta az Állami Számvevőszék. Megállapításai gondos, szabályszerű gazdálkodásról adnak számot. A Fővárosi Bíróság a 2007. évi gazdálkodásának teljesítése során, annak szervezésével, végrehajtásával igyekezett megalapozni a következő évek sikeres tevékenységét is. Budapest, 2008. április 30.

Tisztelettel

Dr. Gatter László

16