2. OIT Hiv

A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE

2005. El. I. A. 19/ Tárgy: beszámoló a Fővárosi Bíróság 2006. évi gazdálkodásáról Hiv. szám: 42.009/2007/2. OIT Hiv. Melléklet: 3 db TOLNAI VALÉRIA asszonynak, főosztályvezető OIT Hivatala Költségvetési Fejezeti Főosztálya

Budapest

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 149. §-ára és a fenti számú levelére történő hivatkozással, az alábbiakban adom meg a Fővárosi Bíróság 2006. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását: 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A Fővárosi Bíróság azonosító adatai a www.fb.hu honlap címen közzétett 2006. évi költségvetési alapokmányban találhatóak tételesen. A főbb adatok az alábbiak: − PIR törzsszám: 311399 − szakágazat száma: 752320 − besorolása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 1.2.1. A Fővárosi Bíróság működésének jogszabályi alapja az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról. A Fővárosi Bíróság alapító okirata a honlapunkon található. 1.2.2. A Fővárosi Bíróság tevékenységi köre: Az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. A bíróságok döntenek a polgári és gazdasági peres- és nem peres ügyekben, a családjogi, az öröklési, a szerződéses és szerződésen kívüli, valamint a munkaügyi vitákban. Felülvizsgálják a közigazgatási határozatok törvényességét. Bejegyzik és törlik a cégeket, nyilvántartják a társadalmi szervezeteket, alapítványokat. Elrendelik a bírósági határozatok végrehajtását. A

bíróságok döntenek közvádas és magánvádas ügyekben a terheltek büntetőjogi felelősségéről. A 2006. évben az 1. számú mellékletben szereplő ügyforgalmat bonyolította le a Fővárosi Bíróság. A szakmai feladatok alapvetően nem változtak, a megyei bíróságok elsőfokú tanácsaiban lényegesen megemelkedtek a munkaterhek. A felhalmozódott civilisztikai ügyhátralék feldolgozásában külön munkával részt vettek a Fővárosi Bíróság másodfokú tanácsainak bírái, a kerületi bírák, valamint az elsőfokú bírák havi két pót tárgyalási napot tűztek ki. Ennek hatására további 1166 ügyet tudott befejezni a Fővárosi Bíróság. A büntető ügyszakban kiemelt feladat volt a munkateher csökkentése és kiegyenlítése, amely a katonai bírák civil ügyekbe történő bevonásával lépett a megvalósulás útjára. Számolni kell azzal, hogy a 2006. április 1-je óta hatályos Be. rendelkezések következtében meghosszabbodik a pertartam a másodfokú bíróságon, valamint a Bv. törvényben szabályozott szabadságvesztés fokozatának megváltoztatását, az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását és a feltételes szabadságra bocsátást az elítélt és a védője is kezdeményezheti. A felszámolási ügyszakban a bírák munkaterhe 1999. óta megduplázódott. Egy bíró kezén átlagban 400 folyamatban lévő ügy van. A növekvő munkateher miatt a bírák képtelenek betartani a törvényben foglalt számos ügyintézési határidőt, amely miatt megemelkedett az eljárás elhúzódásával összefüggő panaszok száma és egyre több ügyben kárigényt érvényesítenek. Néhány felszámolási ügyben a hitelezői kör hatalmas létszáma óriási munkaterhet ró az adminisztrációban dolgozókra (PartnerÖnkéntes Pénztár, a Pilis-Invest Szövetkezet (több mint 70.000 hitelező), a Reálbank Rt. (22.000 hitelező), Reálszervíz Rt. (12.000 hitelező), a Samax Kft., a Délpesti ÁFÉSZ, az Ybl Bank Rt., az Oninvest Rt. és a Huninvest Rt. több tízezer hitelezői részére kellett bírósági határozatokat kézbesíteni). A felszámolási üggyel foglalkozók létszámának és az ügyforgalom számának növekedése áldatlan állapotokat teremtett az elhelyezési és működési körülményekben. A közigazgatási bíráskodásban a hagyományosnak tekinthető ügyeket mind számszerűen, mind jelentőségükben kiszorítják a közvetlenül a gazdasági élethez kapcsolódó ügyek. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó bírósági többletfeladatok hatékony ellátása érdekében, egyszeri jelleggel az EU Integrációs Fejezet megállapodás alapján működési támogatást adott a Fővárosi Bíróságnak. A Fővárosi Bíróság alaptevékenységét az egyre növekvő munkateher ellenére eredményesen és jó színvonalon látta el. 1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére az alábbi intézkedések történtek: 

2006. év kiemelt feladata volt az egyenlő és arányos munkateher megvalósítására való törekvés,



2006-ban kiteljesedett a Fővárosi Bíróság épületében működő Információs Szolgálat tevékenysége,

2



2006. május 15. napjával kialakításra került az ún. büntető nemperes csoport (az átalakított nyomozati bírói csoportból), amely további titkárok, fogalmazók, és írnokok bevonásával kezdte meg munkáját, tehermentesítve az átlagos ügyeket tárgyaló bűntető bírákat és tanácsokat,



a nemperes fizetési meghagyásos ügyek feldolgozásának elősegítése munkaszervezéssel történt meg,



a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) területén a polgári ügyszakos bírói álláshelyek egy részét büntető ügyszakos bírói álláshellyé minősítették, ez által törekedve a szűk keresztmetszet feloldására.

2. Az előirányzatok alakulása 2.1. Az 1. és 2. számú táblázatot a 2. számú melléklet tartalmazza. 2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők A 2006. évi LIII. törvény alkalmazásából adódó többlet feladatok ellátása érdekében egyszeri jelleggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 91.800 eFt támogatást nyújtott. A 2006. évi költségvetés tervezésekor az államháztartás nehézségeit figyelembe véve valamint az ÁFA 25 %-ról 20 %-ra való mérséklése következtében az intézmény dologi kiadásai csökkentett mértékben kerültek meghatározásra, majd a tervezett bevételi többlettel korrigálva a 2005. évinek a 100,41 %-ban állapították meg. Az így rendelkezésre bocsátott 1.474.492 eFt a tényleges szükségletnél lényegesen kevesebb, ezért kiegészítésre került a 2005. évi maradványból 142.956 eFt-tal, a Cégbíróság működését elősegítő 6.521 eFt támogatással, a NFÜ által adott 13.662 eFt-tal és a személyi juttatás és járulékai megtakarításából átcsoportosított 672.343 eFt-tal. Ennek következtében a módosított előirányzat 2.309.974 eFt lett, amely 0,73 %-kal alacsonyabb a 2005. évinél. A személyi juttatások az előző évinek a 99,31 %-ában lettek meghatározva. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokból 957.569 eFt, míg a járulékokból 283.921 eFt zárolásra került. A 2005. évi maradvány 240.730 eFt az első félévben előirányzatosításra és felhasználásra került. Saját hatáskörben a szükséges mértékben, időben végrehajtottuk az előirányzatok átcsoportosítását a működés biztosítása és a fizetőképesség megőrzése érdekében. Ez elsősorban a személyi juttatásokból a dologi kiadásokra irányult. Kezdeményeztük a személyi juttatások átcsoportosítását intézményi beruházásra a számítástechnikai eszközök, az irodatechnikai és sokszorosító gépek beszerzése, az irattári tárolókapacitás bővítése céljából. Kezdeményeztük a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel és a többletbevétel (197.148 eFt) előirányzatosítását mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az eredeti intézményi beruházás előirányzata (5.000 eFt) kiegészült a 2005. évi maradványból 21.948 eFt-tal, a zárolt személyi juttatás és járulékai informatikai célú 3

felhasználására 37.794 eFt-tal, az újpesti beruházáshoz kapcsolódó ügyészségi hozzájárulás 5.917 eFt-jával, a NFÜ-től kapott 43.329 eFt-tal és végül a többletbevételből 20.375 eFt-tal. Így az intézményi beruházás módosított előirányzata 134.363 eFt-ra alakult. A felújítás előirányzatának teljes egésze az OITH utasításának megfelelően elvonásra került, majd központi beruházásként kaptuk meg, a PKKB rekonstrukciós munkálatai biztosítására. A központi beruházás előirányzata időben biztosításra került, s így a felhasználás akadálymentes volt. 2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatás eredeti előirányzata 10.425.405 eFt volt, amely 0,69 %-kal volt kevesebb az előző évinél. A módosított előirányzat 9.998.206 eFt volt, amely 1,72 %-kal magasabb a 2005. évhez képest. A módosított előirányzat fedezetet nyújtott a bírói illetményalap 2006. április 1-jétől esedékes 5 %-os növekedésével összefüggésben is az engedélyezett létszám besorolás szerinti illetményére, és az egy havi külön juttatásra, a kötelező előresorolásra, a jubileumi jutalmak felmérés szerinti összegére, a havi 4.500.- Ft/fő étkezési hozzájárulás összegére, a ruházati költség térítésére, a normatív jutalom összegére, a készenléti, ügyeleti díjak kifizetésére, a külső személyi juttatások között elszámolható ítélkezésben közreműködők díjazására. A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata 8.805.797 eFt volt, amelyből 890.243 eFt-ot átcsoportosítottunk, így a módosított előirányzat 7.915.554 eFt-ra alakult, a teljesítés 7.891.493 eFt volt. A különbözet 24.061 eFt maradványként jelentkezik, amely az NFÜ-től kapott támogatásból adódik és 2007. június 30-ig használható fel. A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzattól eltérő teljesítésének indoka az, hogy a tervezési létszám és az átlagos statisztikai létszám közötti különbségre jutó illetmény megtakarításra került. A nem rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata 1.289.608 eFt volt, amelyet 427.653 eFt-tal növeltünk a rendszeres személyi juttatásból, elsősorban a céljutalom 52.657 eFt, az egyéb sajátos juttatások 104.201 eFt, napidíj 2.297 eFt, közlekedési költségtérítés 48.557 eFt, szociális juttatások 38.430 eFt finanszírozására. Az étkezési hozzájárulás 17.505 eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot, mivel a melegétkezés lehetőségét is többen veszik igénybe. A normatív jutalomra fordított összeg 421.634 eFt-tal csökkent tavalyhoz képest. A céljutalomra felhasznált összeg a régi ügyek feldolgozásához, a BIIR, a GIIR bevezetéséhez, működtetéséhez, az iratselejtezések elvégzéséhez, az informatikai külön feladatok elvégzéséhez, a bírói egyesületek nemzetközi tanácskozásának lebonyolításához kapcsolódott. A korábbi éveknek megfelelően 2006-ban is támogatta a Fővárosi Bíróság az önkéntes nyugdíjpénztártagi dolgozóit (17.256 eFt). A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 330.000 eFt volt, a módosított előirányzat 365.391 eFt volt, amely megegyezett a teljesítéssel. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérés összegét a rendszeres személyi juttatásból pótoltuk, mivel a felmentettek járandóságát így tudtuk finanszírozni. A költségmentes ügyekben fizetett szakértői díjak 6.354 eFt-tal, a tanúdíjak 4.597 eFt-tal növekedtek, míg a felmentési időre fizetett juttatás 46.650 eFt-tal növekedett, mivel a felmentettek száma és illetménye jelentősen változott tavalyhoz képest. A többi tétel közel azonos szinten alakult, mint az előző évben. 4

A munkaadókat terhelő járulékok tervezése, módosítása és teljesítése arányos volt a személyi juttatásokkal. A teljesítésnél 3.648 eFt maradvány képződött, amely a NFÜ személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A Fővárosi Bíróság a 2006. évi gazdálkodását 2.568 főre tervezte meg, amely az év során nem változott. A nyitólétszám (a ténylegesen munkában állók) 2.415 fő volt, míg a záró létszám 2.401 fő. A munkajogi nyitólétszám 2.606 fő, míg a munkajogi záró létszám 2.600 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2.385 fő volt. Az előző évhez képest 0,13 %kal növekedett. Az üres álláshelyek, beleértve a bírói álláshelyeket is folyamatosan feltöltésre kerültek. 2.2.3. A dologi kiadások teljesítésének bemutatása A dologi kiadások teljesítése 0,71 %-kal növekedett 2005-höz viszonyítva, mivel a gazdálkodási év során keletkezett maradvány értéke csökkent. Készletbeszerzésre 178.884 eFt-ot fordítottunk, amely 28,41 %-os csökkenést mutat. Az irodaszer, nyomtatvány beszerzése 9.858 eFt-tal csökkent. Közel 6.400 eFt-tal csökkent az irodai anyagbeszerzés, mivel az eszközök fokozottabb használatát rendeltük el, új eszközzel csak az újonnan belépőket láttuk el. Az irattározáshoz és iratselejtezéshez az előző év végén beszereztük a szükséges anyagokat. Az irodai papír beszerzésére ~ 6.300 eFt-tal, a sokszorosítási anyagokra ~ 900 eFt-tal költöttünk kevesebbet, mint 2005-ben, feltárva a szervezeti egységeknél lévő tartalékokat. A nyomtatványok vonatkozásában ~ 3.700 eFt-tal költöttünk többet az előző évinél, mivel a postai tértivevények formai és tartalmi kellékei megváltoztak. Könyv, folyóirat és egyéb információhordozó eszköz beszerzésére 1.521 eFt-tal költöttünk kevesebbet, mivel további korlátozásra került a közlönyök, BH-k, pótlapok beszerzése. Jelenlegi tapasztalataink szerint elértük a folyóiratok beszerzése korlátozásának felső optimális határát. A hajtó- és kenőanyagra 395 eFt-tal többet költöttünk, mivel a szállítási igények megnövekedtek az elhelyezési körülményeinkből adódóan (cégbírósági irattár bővítése), növekedett a helyszíni szemlék száma, a végrehajtói igénybevétel valamint változott az üzemanyag ára és 1 db gépjárművel növekedett a szállítói kapacitásunk. A fentiekre való tekintettel fajlagosan növekedett a kihasználtság. Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzésére 25.182 eFt-tal kevesebbet költöttünk az előző évinél, amit az egyéb kis értékű tárgyi eszköz takarékosabb, visszafogottabb beszerzése okozott. Az irodai tárgyi eszközre 2.072 eFttal, bútorok beszerzésére 19.944 eFt-tal egyéb kis értékű eszközökre 6.000 eFt-tal, míg szellemi termékekre 1.723 eFt-tal költöttünk kevesebbet, csak a számítástechnikai kis értékű eszközökre fordítottunk 5.350 eFt-tal többet 2005-höz képest. Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzésére közel azonos szinten költöttünk, mint tavaly. Egyéb készletbeszerzésre 34.544 eFt-tal fordítottunk kevesebbet az előző évinél, elsősorban a számítástechnikai karbantartási anyagok, segédanyagok, javítási anyagok felhasználásának átstrukturálódásának következtében, mivel ezek a kiadások a szolgáltatásoknál jelennek meg. Csökkent a műhely szakmai anyagra, illetve a tisztítószerre fordított kiadás is. Az előző a feladatkör és a műhely nagyságrendi változásából, az utóbbi a takarítás kiszervezéséből fakad. 5

Kommunikációs kiadásokra újabb 6.623 eFt-tal fordítottunk kevesebbet az előző évinél, amely elsősorban a telefon forgalmi díjának csökkenéséből adódott a kedvező tarifa megállapodásunknak köszönhetően. A többi kommunikációs kiadás közel azonos szintű, mint tavaly. A szállítási szolgáltatás kiadása a tavalyi szinten maradt. A bérleti díjak 33.317 eFt-tal növekedtek, mivel a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál és a kihelyezett cégbírósági irattárnál már teljes évi bérletet fizettünk 2006-ban, a bűnjelek kezelése központosításra került és a Csepel Gyártelep Központi utcai épületében lett szintén elhelyezve. Ugyanakkor az eszközbérletre fordított kiadás 3.047 eFt-tal csökkent, mivel a bérelt telefonok megvásárlásra kerültek, illetve az alközponti bérleti díj csökkentése érdekében eredményes tárgyalást folytattunk, havi mintegy 600 eFt megtakarítás képződik az új szerződés értelmében. A helyiség bérlet növelése indokolt, mivel mind a tárolási kapacitás növelését, mind a bűnjelek szabályos elhelyezését és kezelését meg kellett oldanunk, ezzel felszabadítva a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában és a bűnjelkezelő kerületi bíróságoknál, valamint a Cégbíróságon a helyiségeket, amely részben megoldotta a fenti helyeken a feladatátszervezésből fakadó elhelyezési gondokat. A villamos energia, a távhő és a víz és csatorna díja közel azonos szinten teljesült, mint 2005-ben, noha mindegyik szolgáltatás díja lényegesen emelkedett, de a kedvező időjárási viszonyok a felhasználást részben kompenzálták. A gázenergia felhasználása 8.706 eFt-tal jelentősen növekedett, a tarifák átalakítása következtében. A karbantartási kiadások 32,78 %-kal csökkentek (50.424 eFt-tal). Ezen belül a gépek berendezések javításánál 8.265 eFt-tal, a gépjárművek karbantartásánál 742 eFt-tal, az ingatlanokra fordított összegnél 38.498 eFt-tal, a számítástechnikai eszközök karbantartásánál 2.818 eFt-tal, valamint a kommunikációs eszközök karbantartásánál fizettünk kevesebbet 710 eFt-tal. Az újonnan beszerzett eszközökre a garancia és jótállás intézményét vettük igénybe, ezzel csökkentve a karbantartandó gépek számát. A dologi kiadások szűkös voltára tekintettel csak az elodázhatatlan épületkarbantartást végeztük el, amely hosszú távon nem folytatható az állag jelentős romlása nélkül. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 5 %-kal növekedtek (26.511 eFt-tal). Ezen belül a postaköltség 34.068 eFt-tal a tarifaváltozások és a mennyiségi növekedés miatt, míg a takarítás, rovarirtás 7.417 eFt-tal a kiszervezés miatt növekedett. Az intézeti szakértői díjak 4.004 eFt-tal, az egyéb szolgáltatások (őrzésvédelem, egészségügyi, temetési költségek, stb.) pedig 11.294 eFt-tal csökkentek. A továbbszámlázott szolgáltatásokra fordított kiadások a 2005. évi szinttel egyeznek meg. A vásárolt közszolgáltatások 95.774 eFt-tal emelkedtek, amelyek elsősorban az alaptevékenységben közreműködők díjazásából tevődnek össze. 13.460 eFt-tal emelkedett az intézeti tolmácsdíj, 740 eFt-tal az önálló bírósági végrehajtók előlege, 27.081 eFt-tal a kirendelt védők díja, 2.460 eFt-tal a pártfogó ügyvédi díj, 8.831 eFttal az ügygondnoki díjak, az ülnöki távollét díja 1.277 eFt-tal, a bírósági eljárásban közreműködő szakértők díja 36.800 eFt-tal, a tolmácsdíjak 4.504 eFt-tal, és 602 eFt-tal az egyéb vásárolt közszolgáltatások. A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 17.54 %-kal csökkent egyrészt a fentebb említett ÁFA változás miatt, másrészt a tárgyi adómentes postaköltség szerkezeti eltolódást okozó hatására. 6

A kiküldetésre, reprezentációra és reklámkiadásokra fordított összeg 1.213 eFt-tal nőtt, amely a külföldi kiküldetések növekedésének eredménye. Erre a kiadási nemre fordított összeg abszolút értéke 6.633 eFt, amely a dologi kiadások 0,32 %-a. A különféle költségvetési befizetések jelentősen növekedtek, amelyből az eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 75.388 eFt (ez 2005-ről áthúzódó kiadás). A bevételek meghatározott köre utáni befizetés 2.719 eFt (4.753 eFt-tal csökkent 2005-höz képest, mivel az elvonási kulcs visszaállt a korábban megszokott 5 %-ra és törlésre került a bérleti díjak után befizetendő 50 %-os kulcs). Az egyéb befizetési kötelezettség 1.395 eFt-tal nőtt. Az adók, díjak, egyéb befizetések 6.997 eFt-tal nőttek, elsősorban a perköltség jelentős 5.287 eFt-nyi növekedése miatt. 2.2.4. A felhalmozási kiadások teljesítése Az intézményi beruházásra 60.464 eFt-ot, központi beruházásra 353.836 eFt-ot fordítottunk, az áfa-t is beleértve. A felhalmozási kiadások 2005-höz képest jelentősen csökkentek, az intézményi beruházás 18.68 %-a, a központi beruházás 79.80 %-a az előző évinek. A központi beruházásra biztosított előirányzatot 95,4 %-ban használtuk fel a Pesti Központi Kerületi Bíróság több éve folyó rekonstrukciós munkálatainak ütemezett kivitelezésére, valamint a Budapest, IV. és XV. Kerületi Bíróság rekonstrukciós munkálatainak előkészítésére, beleértve a tervezési munkák elvégeztetését és a lakott ingatlan részek kiürítését. A PKKB III. üteme több közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett lezárult. Megkezdődött a IV. ütem kivitelezése a PKKB III. és IV. emelete egyegy szakaszának, valamint a földszint és I. emelet két-két szakaszának rekonstrukciója. Kapcsolódott az asztalos műhely átalakítása a fenti munkálatokhoz. Megkezdődött a külső felvonó tervezési és kivitelezési dokumentációjának elkészítése, amely be is fejeződött, így hozzá tudtak kezdeni az építési munkálatokhoz. A külső lift elkészülte lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést, amelyre a Fővárosi Bíróságot határozatban kötelezték. Az intézményi beruházásra biztosított előirányzat 134.363 eFt 45 %-át használtuk fel, a további 55 % lekötött maradványként áll rendelkezésre. A felhasznált 60.464 eFt-ból a teljesség igénye nélkül az alábbi beruházásokat hajtottuk végre: •

jelentősen növekedett a beszerzett számítógép konfigurációk száma (173 db), amely az állományunk minőségi és mennyiségi összetételét is lényegesen javította. Bővült a monitorok száma (56 db), minőségük fejlődést mutat. 6 db nagy értékű, és 51 db kis értékű nyomtatót szereztünk be. 2 db szerver beszerzésére is sor került,

•

a Fővárosi Bíróságon a villamos-energia fogyasztás folyamatos bővülése miatt (informatikai eszközök, klimatizálás) szükségessé vált a lekötött villamos teljesítmény növelése. Ennek egyszeri beruházási költsége közel 1.000 eFt volt, ugyanakkor az alacsonyabb fogyasztási tarifa miatt a megtakarítás éves szinten: 1.800 eFt (Az ELMŰ az alulfogyasztást és a túlfogyasztást is magasabb tarifával számolja.),

•

a központi bűnjeltárolás feltételrendszerét alakítottuk ki, a bérelt helyiség salgó polcokkal történő berendezésével, mozgás és füstérzékelő felszerelésével, iroda és szociális helyiségek kialakításával, bútorozásával,

•

a Fővárosi Bíróság oktatótermének átalakítása, klimatizálása, 7

•

a hangtechnikai eszközeink fejlesztése, bővítése, korszerűsítése kezdődött meg,

•

a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában, a 2005-ben pénzügyileg előkészített egy nagy és két kisebb tárgyaló kialakítása és bútorozása megvalósult, több tárgyaló és dolgozószoba festése is megtörtént.

•

a szállítási feladatok megnövekedett igényének gépjárműveink számát 1 db Skoda kombival,

•

a Fővárosi Bíróság Cégbíróságán a hőközponti rendszer részbeni megújítására, korszerűsítésére került sor. Az épületben a vezetői szobák, több dolgozószoba, a nagy cégiroda, és a bejárati folyosó festése is megvalósult. Felújításra került a videó figyelőrendszer a II. emeleti olvasóteremben. Megtörtént a telefonközpont korszerűsítése,

•

a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság épületében egy nagyobb tárgyalóterem kettéválasztásával a tárgyalásra alkalmas helyiségek bővültek. A pénztárhelyiségből és a hozzákapcsolódó raktárból (ami viszonylag nagyobb méretű volt) két dolgozószobát alakítottunk ki, a pénztár más helyiségbe történő áthelyezésével. Az elnöki titkárság és az elnökhelyettesi dolgozószoba új bútorokat kapott,

•

a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság épületében kialakítottunk a rendszergazda részére egy az előírásoknak megfelelő helyiséget, valamint egy új gondnoki szobát és raktárt. A főépületben pedig létesítettük egy zuhanyozót,

•

a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon az udvari térkő felújításra, illetve átrendezésre került, figyelemmel a garanciára,

•

az irodai munka és a szociális körülmények javítása érdekében kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került igen visszafogott mértékben.

kielégítésére

növeltük

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata a 2005. év eredeti előirányzatához viszonyítva 116,92 %-ra emelkedett, azaz 994.000 eFt lett. Az év folyamán mind az ügyek érkezésének alakulása, mind az adósok fizetési hajlandósága és nem utolsó sorban tisztviselőink gyors és hatékony munkavégzése az új bevételi program használatának kiteljesedése mellett (Litter-féle MICROCOMP), mely lényegesen hatékonyabbá tette a csoport munkáját - indokolttá tette, a bevételi előirányzat megemelését 1.069.000 eFt-ra. A módosított előirányzat az előző évi módosított előirányzathoz viszonyítva 106,51 %-ra alakult. Az intézményi bevételek teljesítése 1.070.726 eFt volt, ami 107,97 %-a a 2005. évinek. A módosított előirányzathoz képest 100,16 %-os, az eredeti előirányzathoz képest 107,72 %-os a teljesítés aránya. Ez az intézményi bevétel is rekordösszegnek számít a Fővárosi Bíróság történetében. A működési célú pénzeszköz átvétel eredeti és módosított előirányzata is 6.000 eFt volt, amelyet az IRM-től vártunk a cégbíróság működésének támogatására, ám az nem ilyen formában valósult meg, így a teljesítés 0 Ft lett.

8

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvételét nem terveztük 2006-ra, de a Fejezettől kapott 116.231 eFt-tal, valamint a Legfőbb Ügyészségtől az újpesti beruházás támogatására biztosított 5.917 eFt-tal 122,148 eFt-ra tettünk szert. A módosított előirányzat és a teljesítés megegyező volt. A rendelkezésre álló előirányzatot a PKKB és Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság rekonstrukciójára használtuk fel. A működési költségvetési támogatás 3,49 %-kal csökkent 2005-höz viszonyítva, míg a módosított előirányzat és a teljesítés 0,75 %-kal. A pénzforgalom nélküli bevételek a módosított előirányzatban jelennek meg. Az előző évi maradvány 240.730 eFt volt, amely 28,88 %-kal kevesebb a korábbinál. Az alaptevékenység bevételének eredeti előirányzata 20,64 %-kal növekedett 2005höz képest. Az alaptevékenység módosított előirányzata 109,18 %-ra alakult 2005-höz képest. A teljesítés 103,12 %-a a 2005. évinek. Az áru- és készlet értékesítés bevétele 2.000 eFt eredeti előirányzattal szemben 4.647 eFt lett. Az eltérés oka, hogy a készletek selejtezése minimális értékben testesült meg, míg az elkobzott bűnjelek értékesítése a szokásostól eltérő több mint kilencszeres emelkedést mutatott. Elsősorban a gépjárművek értékesítéséből fakadt. A bérleti és lízingdíjak eredeti előirányzata 2005. évhez képest jelentősen csökkent. A 2005. évi eredeti előirányzat 34.000 eFt-járól 2006-ban 14.600 eFt-ra csökkent. A tervszám csökkenését az OFFI-val kötött új bérleti szerződés indokolta. Az eredeti előirányzat nem került módosításra, a teljesítés 18.024 eFt-ra alakult, amely 135,11 %a az eredeti tervnek. A többletbevétel a PKKB és az OIT Hivatala közös aulájának eseti bérbeadásából származott. A szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek térítési díjai a tervezetthez képest lényegesen alacsonyabb szinten 69,5 %-on valósult meg. A mérséklődés oka, hogy a PIN-kód bevezetésével a dolgozók telefon használata jelentősen lecsökkent. A magán mobiltelefonok számának növekedése és az azonos hálózaton belül történő forgalmazás díjtalan volta szintén a csökkenés irányába hatott. 2006. évi teljesítés 8.688 eFt értékben vált valóra. A parkolási díj és a vendégszoba együttes bevétele a tervektől elmaradt. 4.500 eFt előirányzat helyett 3.509 eFt-ra alakult. Az egyéb sajátos bevételek közé 2006-ban felvételt nyert az intézményi ellátási díjak sor, amelynek alábontása az át nem vett letétek. Az át nem vett letéteknek nem volt sem eredeti, sem módosított előirányzata. A teljesítés igen jelentős volt, 38.426 eFt értékben realizálódott. Kötbér és bírság bevételt nem terveztünk, azonban 2.015 eFt folyt be e jogcímen. Az egyéb bevétel 4.206 eFt-tal haladta meg a tervet, amely a 2005. évi postaköltség jóváírásából eredt. A pályázati díj bevételeinél 266 %-os volt a teljesítés, az eredeti 500 eFt-hoz képest. A Fővárosi Bíróság társadalombiztosítási kifizetőhely, s ennek kapcsán az OEP-től a forgalom 1 %-át kapjuk térítésként, amely 2006-ban 2.760 eFt volt. Az állam által előlegezett gyermektartás díjak a tervezett 1.500 eFt-hoz képest 1.383 eFt-on realizálódott. Az önálló bírósági végrehajtók befizetései 6.079 eFt-ot értek el az eredeti tervben szereplő 6.500 eFt-tal szemben.

9

A továbbszámlázott szolgáltatások eredeti és módosított előirányzata a 2005. évinek a 89.65 %-a. A teljesítés a 2005. évinek 115,91 %-a 43.180 eFt. A továbbszámlázás összetevői elsősorban a közüzemi díjak 2006. évi díjtételei jelentősen módosultak, emelkedtek. Az államháztartáson kívüli teljesítések a fizetési fegyelem növekedése következtében szintén közrejátszottak a terv túlteljesítésében. A működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 79,95 %-ra teljesült, amely tulajdonképpen növekedésnek felel meg, ha figyelembe vesszük az ÁFA kulcs módosulását. A tervezett 13.000 eFt helyett 10.394 eFt ÁFÁ-t realizáltunk. 2006. évben a bevételek alakulásának főbb összetevői az alábbiak voltak:  az évi összes előírás 1.489.676 eFt  alaptevékenységi bevétel előírás 1.445.426 eFt  az évi összes befizetés 1.003.189 eFt  alaptevékenységből származó befizetés 978.485 eFt Az év végére keletkezett hátralék 2.149.781 eFt, amiből a 2006. évi hátralék 760.302 eFt. A hátralék 4,43 %-kal emelkedett az előző évihez képest. A rendezetlen függő bevétel összege 192.654.-Ft volt. 2006-ban a FBGH Bevételi csoportjánál 20.930 új ügy került előírásra az egységes értesítésekkel érkezett igazságügyi bevételek vonatkozásában, amely 4 %-kal haladja meg a 2005. évit. Egyre nehezebb a kiszabott pénzösszegek behajtása, különösen a bűnügyi költség és a rendőri elővezetési költségek tekintetében. 2006. évben kétszer is megváltozott az egységes értesítés formátuma, ezért a régi, nem hatályos egységes értesítések nagy számban kerültek visszaküldésre a bíróságokhoz, melyek javítása miatt jelentős időveszteséggel dolgoztunk. Nagyon sok esetben olyan cégeknél került sor rendbírság kiszabására, amelynél már megkezdődött a felszámolási eljárás. Az ilyen esetekben a tételek előírásra kerülnek, de a Bevételi csoportnak esélye sincs a behajtásra. Több esetben tapasztaltuk, hogy külföldi állampolgár terhére, aki nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kiszabásra került mind a pénzbüntetés, mind a bűnügyi költség anélkül, hogy biztosítékként letétbe helyezett volna pénzt. Sok esetben a fizetőképesség hiánya okozza a behajtás eredménytelenségét. A behajthatatlan követelések közül az év folyamán 12.246 tételben, 246.478 eFt értékben, 100.000 eFt-os értékhatárig került sor követelések törlésére. A különböző költségnemek a következőképpen alakultak a törlés összértékéhez viszonyítva: Bűnügyi költség: 175.783 eFt Rendbírság: 39.728 eFt Rendőri elővezetési ktg: 22.267 eFt Szakértői és költségmentes ügyek: 1.312 eFt Vagyoni jellegű ügyek: 1.592 eFt Állam által előlegezett Gyt.: 5.796 eFt

71,0 % 16,0 % 9,0 % 0,4 % 0,6 % 3,0 %

A költségnemek tételszámai és a tételek összegeinek egy tételre jutó forintértéke az alábbiak szerint alakult: Bűnügyi költség Rendbírság Rendőri elővezetési ktg.

7.535 tétel 737 tétel 3.793 tétel 10

23.329.-Ft/tétel 53.905.-Ft/tétel 5.871.-Ft/tétel

Szakértői és költségmentes ügyek Vagyoni jellegű ügyek Állam által előlegezett Gyt.

34 tétel 45 tétel 102 tétel

38.589.-Ft/tétel 3.538.-Ft/tétel 56.824.-Ft/tétel

Az átlagosan összesen egy tételre jutó törölt követelés 20.115 Ft volt. Megállapítható, hogy a bűnügyi költség törlése volt a legmagasabb százalékos arányban, de az egy tételre jutó összeg az állam által előlegezett gyermektartás díjnál és a rendbírságoknál mutatott magasabb értéket. 2006. évben is megtörtént az értékvesztés elszámolása. Az értékvesztésként elszámolható tételek összértéke 1.124.014 eFt volt, melyre összesen 225.819 eFt értékvesztés lett elszámolva. A 2006 december 31-i záró állomány - függő bevételek nélkül: 2.149.781 eFt volt. 2.4. Előirányzat-maradvány 2.4.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2005. évi lekötött előirányzat-maradványt saját hatáskörben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 51. § (1) a) pontja alapján 2006. I. félévében igénybe vettük a megfelelő főkönyvi, illetve kincstári kódon, az alábbiak szerint: − − − −

dologi kiadás intézményi beruházás személyi juttatás munkaadói járulék Összesen:

142.956 eFt 21.948 eFt 226 eFt 183 eFt 165.313 eFt

A dologi kiadásokat a 2006. évre áthúzódó befizetési kötelezettségek teljesítésére, a folyamatos közszolgáltatások igénybevételéből fakadó szállítói kötelezettségekre, az év végi készlet- és anyagbeszerzésekre, kis értékű eszközök beszerzésére fordítottuk. Az intézményi beruházási maradványt a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában tárgyaló termek kialakítására és bútorozására (13.661 eFt), 1 db Skoda kombi gépkocsi beszerzésére (4.272 eFt), salgó polcok beszerzésére (199 eFt), és számítástechnikai eszközök beszerzésére (3.816 eFt) fordítottuk. A személyi juttatás maradványt a külső személyi juttatásokra fordítottuk, amelyek a 2005. év végén kerültek számfejtésre, azonban a banki átfutás időigénye miatt már csak 2006-ban realizálódhattak. A munkaadókat terhelő járulékok maradványa a személyi juttatásokkal szinkronban kerültek felhasználásra. 2.4.2. A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai A Fővárosi Bíróság 2006. évi előirányzat-maradványának elszámolása: 1. Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 2. Tárgyévi kiadási megtakarítás Ebből: − személyi juttatás: − munkaadókat terhelő járulékok 11

0 eFt 324.486 eFt

24.061eFt 3.648 eFt

− dologi kiadások − intézményi beruházás

205.812 eFt 73.899 eFt

− központi beruházás

17.066 eFt

3. Tárgyévi bevételi többlet Ebből: − alaptevékenység bevétel − egyéb bevétel

-4.274 eFt -4.274 eFt 0 eFt

4. Tárgyévben keletkező előirányzat-maradvány

320.212 eFt

5. Jóváhagyandó előirányzat-maradvány

320.212 eFt

6. Önrevízió alapján elvonásra került: a) 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rend. 66 § (6) bek. pontja szerinti tételek

0 eFt

7. Megállapított maradvány

320.212 eFt

8. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

320.212 eFt

a) szállítói kötelezettség

129.463 eFt

b) egyéb kötelezettség ba) a költségvetésről szóló 2005. évi LIII. törvény 9. § (1) bek. alapján 5 %, fizetési kötelezettség ba) pontban lévő kötelezettségek részletezése: 1) 2006-ban befizetett 2005. évi bevétel után fizetési kötelezettség 2) A 2006. évi bevételek 5 %-a 3) (1) + (2) összesen 4) 2006-ban a fejezeti bev. számlára befizetve 5) 2007-re áthúzódó átutalási megbízási másolattal alátámasztva 9. Szabad maradvány

0 eFt 101 eFt

1.675 eFt 1.145 eFt 2.820 eFt 2.719 eFt 101 eFt 0 eFt

10. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása kiemelt előirányzatok szerint 320.212 eFt − személyi juttatás 24.061 eFt − munkaadókat terhelő járulékok 3.648 eFt − dologi kiadás 201.538 eFt − intézményi beruházás 73.899 eFt − központi beruházás 17.066 eFt A személyi juttatás megtakarítása az NFÜ-től kapott támogatás 2007. június 30-ig áthúzódó kifizetési lehetőségeiből ered. A munkaadókat terhelő járulékok megtakarítása a személyi juttatás megtakarításához kapcsolódik. A dologi kiadások megtakarítása egyrészt a befizetési kötelezettségek 2007-re áthúzódó hatásából, másrészt a folyamatos közszolgáltatások igénybevételéből (víz-, csatorna-, gáz-, villamosenergia-, fűtés-, kommunikációs-, postaforgalmi díjak), harmadrészt az év végi készletbeszerzésekből tevődött össze. 12

Az intézményi beruházás megtakarítását a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiumának számítástechnikai fejlesztésére, valamint további számítástechnikai fejlesztésekre, multifunkciós irodatechnikai gépek beszerzésére, a FB Cégbírósága kollégiumvezető-helyettesi iroda bútorozására, a Fővárosi Bíróság Polgári Kollégiuma kezelőirodájának klimatizálására, a FB gazdasági Kollégiuma telefonközpont bővítésére kötöttük le. A megtakarítások azért következtek be, mert a rendelkezésre álló intézményi beruházási keretek összege csak december hónapban vált teljes mértékben ismertté, s ezért a kivitelezés terén csak a szerződéskötésig jutottunk el általában. Az NFÜ-től kapott támogatás előirányzatosítása, realizálódása is 2006. IV. negyedévében történt meg. A többletbevételek keletkezése szintén csak a IV. negyedévben mérhető fel biztonságosan, s ennek megfelelően az előirányzatosítása is csak ekkor kezdeményezhető. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése ezer forintban Megnevezés Bruttó Értékcsökkenés Nettó Megoszlás bruttó %-a Használhatósági fok Elhasználódási Szint

Immateriális javak

Épületek

Gépek, berendezések, felszerelések

Járművek

Összesen

99.990 94.764 5.226 1%

5.452.850 990.341 4.462.509 77 %

1.532.832 1.073.282 459.550 22 %

39.433 24.754 14.679 1%

7.125.105 2.183.141 4.941.964 100 %

5%

82 %

30 %

37 %

69 %

95 %

18 %

70 %

63 %

31 %

Immateriális javak beszerzésére 2006. évben nem került sor, viszont 18.206 eFt értékben selejtezés történt e javakból. Az immateriális javak után 2006. évben 14.181 eFt terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el. A Fővárosi Bíróság vagyonának 1 %-át teszi ki ezen javak állományi értéke. Az immateriális javak használhatósági foka 5 %-ra csökkent, elhasználódási szintje 95 %-ra növekedett, ami azt jelenti, hogy elavult szoftverekkel dolgozunk, ám ez a feladatok teljesítését jelenleg nem akadályozza. A megújuló, jelenleg bevezetés alatt álló alapszoftvereket (BIIR, GIIR, VIR) természetesen használjuk, ám ezek finanszírozása az OIT Hivatalának hatáskörébe tartozik. Az ingatlanok állományának alakulása telkek értéke 21.220.eFt, épületek értéke bruttó 2.475.248.eFt, műemlék épületek értéke bruttó 2.940.838.eFt, építmények értéke bruttó 15.543.eFt Összesen: 5.452.850.e. Ft a bíróság vagyonának 77 %-a. Használhatósági foka 82 %, elhasználódási szintje 18 %. 13

Telekvásárlásra 150 eFt-ot fordítottunk. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bővítéséhez szükséges telek megvásárlásával kapcsolatos okirat készítési díj kifizetése történt meg. Az ingatlanok felújítása, korszerűsítése központi beruházásból, illetve intézményi beruházásból valósult meg 311.975.e Ft értékben. Központi beruházásból a Pesti Központi Kerületi Bíróság belső felújítására ebben az évben 249.536 eFt-ot, míg a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság felújítására 49.324 eFt fordítottunk. Intézményi beruházásból a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában tárgyalóterem kialakítására került sor 13.115 eFt értékben. Az előző évi befejezetlen beruházásból aktiválásra került: a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság bővítéséhez vásárolt telek 6.250 eFt értékben, valamint a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság erősáramú hálózatának korszerűsítési terve 1.250 eFt értékben. Térítésmentesen átadta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Fővárosi Bíróság Cégbíróság épületében végzett elektromos hálózat kiépítésének elszámolt költségét, amely bruttó 519 eFt, az átadásig elszámolt értékcsökkenése pedig 54 eFt. Egyéb növekedés a szállítói számlák 4.208 eFt-os bővüléséből származott. A vagyonnyilvántartás szempontjából térítésmentesen került kivezetésre a Legfőbb Ügyészség részére a Budapest, IV. kerület Munkásotthon u. 21. épület ügyészség által használt része, amelynek bruttó értéke 1.496 eFt, az átadásig elszámolt értékcsökkenése 599 eFt. Egyéb csökkenés: 14.025 eFt értékben regisztrálható. 2006-ban az épületek befejezetlen beruházás állománya 279.435 eFt, amely a PKKB, valamint a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság rekonstrukciójához kapcsolható. A műemlék jellegű épületeinken kívüli épületek értékcsökkenési leírása, valamint a befejezetlen beruházások nagyságrendje azt eredményezte, hogy vagyonunk a jelentős beruházás és aktiválás ellenére csak kis mértékben növekedett az előző évhez képest. Gépek, berendezések, felszerelések Az intézményi beruházásból informatikai eszközöket 41.015 eFt, egyéb hangtechnikai berendezést 1.123 eFt, bútorokat 790 eFt értékben vásároltunk. A központi beruházásból a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalótermeinek és dolgozószobáinak bútorozására fordítottunk 54.975 eFt-ot. A fent felsorolt beruházások összesen 97.903 eFt értéket képviselnek. Az előző évi befejezetlen beruházásból aktiválásra került 192.199 eFt. Egyéb növekedésként 4.401 eFt-ot számoltunk el. Az év folyamán selejtezésre került eszközök (irodagépek 4.724 eFt, sokszorosítási eszközök 519 eFt, informatikai eszközök 81.770 eFt, kommunikációs eszköz 1.026 eFt, egyéb gép, berendezés 1.400 eFt, bútorok 131 eFt) együttes értéke összesen 89.570 eFt volt. Az egyéb csökkenés 14.722 eFt. A gépek, berendezések befejezetlen beruházása 2006. évben 49.559 eFt volt. 14

A gépek, berendezések, felszerelések állományának értéke 1.532.832 eFt, melynek összetétele az alábbi: Kommunikációs eszközök 30.761 17.508

Egyéb gépek 278.262 172.580

ezer forintban KépzőBútorok művészeti alkotás 361.728 7.233 174.776 -

Megnevezés

Irodagépek

Soksz. eszközök

Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Megoszlás bruttó %-a Használhatósági fok Elhasználódási szint

32.975 32.122

79.948 67.010

Számítástechnikai eszközök 741.925 609.286

853 2%

12.938 5 %

132.639 48 %

13.253 2%

105.682 18 %

186.952 24 %

3%

16 %

18 %

43 %

38 %

52 %

97 %

84 %

82 %

57 %

62 %

48 %

7.233 100 % -

Az irodagépek és sokszorosítási eszközök elhasználódási szintje közel 100 %-os ezen eszközök teljes cserére szorulnak, a gépek állagmegóvása, működésük biztosítása folyamatos. A sokszorosítási eszközöknél a feladataink megoldásához gépek lízingelésére került sor, mivel a beruházásra rendelkezésre álló keret a beszerzést csak kis mértékben tette lehetővé. Bár a vagyon összetételében csak 5,22 %-nyi részt képviselnek, ennek ellenére a sokszorosítási eszközök fontos pozíciót töltenek be az irodai munkában. Az állomány összesen értékéhez viszonyítva az informatikai eszközök értéke a legmagasabb. Az informatikai eszközök elhasználódási szintje 82 %, ami az előző évihez képest enyhe csökkenést mutat. Bár a 2005. évi maradványból, a 2006. évi támogatásból és a bevételi többletekből is erőteljes számítástechnikai beruházásokat hajtottunk végre mind értékre, mind darabszámra az elhasználódási szint csökkentését alig tudtuk elérni, mivel az alkalmazott értékcsökkenés leírási kulcs 33 %-os. A kommunikációs eszközök, egyéb gépek és bútorok elhasználódási szintje közel 50 %-os, a szűkös költségvetésünkhöz állapotuk elfogadható. A képzőművészeti alkotások értéke szinten maradt. Járművek Intézményi beruházásból 4.272 e Ft értékben 1 db személygépkocsit vásároltunk. Gépjárművek állományának összetétele 2 db szállítására alkalmas gépjárműből és 7 db személy gépjárműből áll. A járművek elhasználódási szintje 63 %-os. Összességében megállapítható, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel a feladatainkat eredményesen tudjuk végrehajtani. Lényegesen javult az irattározási helyzetünk, elfogadható szinten vagyunk az informatikai ellátottság tekintetében, jó a gépjárműparkunk mennyiségi és minősége. Elhelyezési gondjaink a bírói dolgozószobákat illetően továbbra is fennállnak, javításra szorul a fénymásolásunk helyzete is, továbbra is fennáll a Varsányi Irén utcai ingatlan ablakainak szükséges cseréje a balesetveszélyesség miatt. 3.2. A költségvetési feltételek hatása, a bíróság működőképessége A 2006. évben a személyi juttatás, a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a beruházásokra biztosított előirányzatok elegendőek voltak a feladatok teljesítéséhez. 15

A 2006. évi költségvetési alapokmányban meghatározott főbb feladatokat jó színvonalon teljesítettük. A költségvetési gazdálkodás minőségét, pontosságát, szabályszerűségét 2006-ban is vizsgálta az Állami Számvevőszék. Megállapításai gondos, szabályszerű gazdálkodásról adnak számot. A Fővárosi Bíróság a 2006. évi gazdálkodásának teljesítése során, annak szervezésével, végrehajtásával igyekezett megalapozni a következő évek sikeres tevékenységét is. Budapest, 2007. május 4.

Tisztelettel

Dr. Gatter László

16