2 13 Tabel Om welke reden is de huur Odyseeschool niet geïndexeerd?

Technische Raadsvragen begrotingsbehandeling 2015 Raadsfractie: CDA Nr Bladzijde Algemeen, programma, paragraaf, bijlage 1 13 Tabel

Vraag

Antwoord

In 2015 en 2017 vinden er verkiezingen plaats. Waarom zijn alleen voor 2015 verkiezingen opgenomen?

In 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Gelet op het feit, dat kabinetten de laatste jaren de volledige vier jaar meestal niet volmaken is nog geen raming opgenomen De verhoging betreft geen indexering, maar het alsnog verwerken van een eerder vastgestelde begrotingswijziging. Dit was abusievelijk nog niet eerder gebeurd Het genoemde aantal klantcontacten betreft de klantcontacten die via het KCC naar de vakafdelingen doorgezet worden of van de vakafdelingen terugvallen naar het KCC. Deze meldingen openbare ruimte verlopen op het moment op vier manieren. Via het KCC (zit in het cijfer), via de BuitenBeter-app (zit niet in het cijfer), via het meldpunt openbare ruimte op onze website (zit niet in het cijfer) en 0113249770 (zit wel in het cijfer). Er wordt gestreefd naar minder klantcontacten via telefonie en balie omdat wij verder inzetten op digitalisering van het klantcontact via de website en nu ook doormiddel van WhatsApp, daarnaast geven wij extra aandacht aan de BuitenBeter-app. Onder andere meldingen openbare ruimte zullen steeds vaker niet meer via het KCC of via 0113249770 lopen wat het aantal klantcontacten voor telefonie zal doen afnemen. De vrijwilligers voor hartveilig wonen zijn geworven door oproepen in de diverse media en informatie van de gemeente en via de dorps- en wijkraden. OOGO wordt gevoerd in het kader van passend onderwijs en de jeugdzorg. Het doel van het REA-overleg is om te komen tot afstemming en overeenstemming op thema’s die zowel voor het onderwijs als de gemeenten relevant zijn.

2

13

Tabel

Om welke reden is de huur Odyseeschool niet geïndexeerd?

3

19

Bestuur

Prestatie indicator klantcontacten: Zijn in dit cijfer ook de klant contacten met de vakafdelingen opgenomen en dus ook de calamiteiten meldingen bij de afdeling openbare ruimte? Waarom wordt er in dit verband gestreefd naar minder klant contacten?

4

23

Openbare orde en veiligheid

5

38

1

Effectindicatoren, vrijwilligers voor het project hartveilig wonen: Hoe heeft de werving van vrijwilligers plaatsgevonden? Bij de opsomming REA zou het logisch zijn OOGO toe te voegen (op overeenstemming gericht overleg). Ontbreekt deze bewust?

6

43

4

Waarom wordt wel het basisonderwijs betrokken en niet het voortgezet onderwijs?

7

43

5.1

Uitvoering geven aan WMO 2015 (inkoop toegang, uitvoering en monitoring). Op welke wijze is er aandacht voor communicatie richting inwoners? Is hier budget voor opgenomen? (Dit punt geldt voor alle decentralisaties)

Voor een sportinclusieve samenleving wordt zowel het basis- als het voortgezet onderwijs op diverse manieren betrokken. Een onderdeel daarvan is de samenwerking tussen CIOS en SMWO voor beter bewegingsonderwijs. Hierbij wordt specifiek ingezet op basisonderwijs omdat vakleerkrachten in het basisonderwijs vaak ontbreken, in tegenstelling tot in het voortgezet onderwijs. Daar komt bij dat CIOS (mbo) voor het basisonderwijs opleidt. Vakleerkrachten voor het voortgezet onderwijs volgen een opleiding aan een ALO (hbo). Communicatie richting inwoners is onlosmakelijk verbonden met de inkoop, toegang en uitvoering van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein. Hiertoe wordt een communicatieplan/kalender opgesteld en uitgevoerd. Bestaande cliënten (die onder overgangsrecht vallen) worden in oktober en november individueel geïnformeerd. Informatie wordt gegeven via de gemeentelijke media, zoals Samenspel en de website.

Organisaties, professionals, burgerorganisaties worden de komende tijd geïnformeerd. 8

53

Milieu

9

68

Uitgangspunten en tabel

10

68

Uitgangspunten en tabel

11

75

Schuldpositie

Te lezen is dat de schuldpositie afneemt. Is dit gevolg van actief of passief beleid? En welke componenten kent deze afname grofweg?

12

89

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen, 2e alinea. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om grip te houden op verbonden partijen en dat hier in 2015 nader vorm aan zal worden gegeven. Waaraan moeten we hierbij denken en op welke wijze wordt de raad betrokken bij dit denkproces?

Raadsfractie: VVD Nr Bladzijde 13

13

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage Uitwerking begrotingssaldi

14

14

Uitwerking begrotingssaldi

14

Uitwerking begrotingssaldi

Binnen welke hoofd-, en effect doelstellingen komt de inzet van de RUD Zeeland terug. Hoe ziet deze inzet zich vertaald in effectdoelstellingen? Bij het bepalen van de tarieven is rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen van gemiddeld 2%. Is onderzocht en vergeleken met de wijze waarop andere gemeentes hiermee omgaan? Bij het bepalen van de tarieven is rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen van gemiddeld 2%. Hoe verhoudt dit percentage zich tot landelijk gemaakte (loon)afspraken?

Wij hebben aan de inzet van de RUD geen hoofddoelstelling toegekend. Het gaat hierbij vooral om reguliere werkzaamheden bij milieu-inrichtingen. De tarifering in de regio ligt heel verschillend en biedt geen goede basis voor vergelijk.

De recent afgesproken loonafspraken houden in een loonsverhoging van 1% per 1 oktober 2014 en een loonsverhoging per 1 april 2015 van € 50,- per maand. Verder vindt er in oktober 2014 een eenmalige uitkering plaats van € 350,- Samen met de initiële verhoging zijn de loonstijgingen meer dan 2%. Recente informatie van het CPB laat ook een stijgende prijsindex zien. Zoals in diverse overzichten al weergegeven kent de schuldpositie een dalende trend. Daarnaast is de omvang van de begroting vanaf 2015 is toegenomen doordat de decentralisatieuitkeringen in het sociale domein zijn toegevoegd aan de begroting. Dit heeft effect op de netto schuld in % van de exploitatie. Momenteel liggen de bestaande afspraken over verbonden partijen bij de beleidsfunctionarissen van de afdelingen. Om grip te krijgen op verbonden partijen zijn wij gestart met het verzamelen de bestaande afspraken met verbonden partijen op 1 punt. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: Welke verbonden partijen heeft de gemeente Goes, Wat doen ze voor ons, Welke rapportages leveren ze aan, Zijn de afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Wat ook blijft is de mogelijkheid om de Goese bestuurder in een GR te vragen de raden mee te nemen in bepaalde processen. In praktische zin hebben wij daar nu in de raadscommissie het onderwerp ‘’uit de GR-en’’ voor en zijn er afspraken gemaakt over het meenemen van de raden bij GR de Bevelanden (cfm rapportage werkgroep).

Vraag

Antwoord

Kan uit het gestelde onder de kostenverdeling worden geconcludeerd dat we te maken hebben met een overcapaciteit? Wat is in euro’s het mogelijk risico dat we lopen t.a.v. de Basis uitkering WWB? Welke gevolgen kan dit hebben voor het weerstandsvermogen?

Nee.

Inzake de wet inburgering is sprake van een structureel te verwachten nadeel dat oploopt tot € 70.000 in de loop der jaren. Dit wordt verklaard doordat enerzijds minder

Het risico is beperkt tot 10% van het toegekende budget; op basis van het voorlopig budget 2015 is het eigen risico maximaal circa € 880.000,- (structureel); als er gedurende meerdere jaren forse tegenvallers zijn op het inkomensdeel dan neemt het weerstandsvermogen af. Dit komt omdat de rijksbijdrage is vervallen.

16

20

Bestuur

17

35

Economische zaken en toerisme

18

40

Onderwijs

19

45

Welzijn

20

52

Inkomen en zorg

21

57

Milieu

uitgaven zijn en anderzijds minder ontvangsten. Het valt moeilijk te verklaren uit het uitlopen van lopende trajecten. Wat veroorzaakt nu dit structurele nadeel over de jaren 2016/2018? De lasten m.b.t. Burgerzaken komen vanaf 2014 op een hoger niveau te liggen ( stijging met € 300.000) Wat is hiervan de oorzaak?

De lasten inzake de markten laat sinds 2013 een stijging zien van € 90.000 (2014: € 40.000, 2015: € 50.000). Wat is hiervan de oorzaak? Na een forse opbrengst in 2014 is een dalende tendens zichtbaar inzake de baten onderwijshuisvesting. Wat is hiervan de oorzaak?

Aan lasten kwetsbare groepen wordt een structurele stijging begroot van € 7,3 tot € 7,6 miljoen. Welke vergoeding van de rijksoverheid staan hiertegenover? Wat komt per saldo voor rekening van de gemeente Goes? Op basis van welke gegevens zijn deze uitgaven begroot? Per saldo wordt een forse lastenverhoging op het programma inkomen en zorg begroot. Gelet op de rekening 2013 zien we een structurele stijging van ca. € 7 miljoen. Welke dekking uit hoofde van vergoedingen van de rijksoverheid staan hiertegenover? Wat komt er saldo voor rekening van de gemeente Goes? Op basis van welke gegevens zijn de uitgaven begroot?

De lasten inzake milieu laten voor 2015 een zeer forse stijging zien ( van € 1.039 in 2014 naar € 3.366 in 2015) Wat is hiervan de oorzaak?

Hier wordt een vergelijking gemaakt met de rekening 2013 en de begroting 2015. In 2013 waren er al (personeels)kosten geraamd voor de uitvoering van het RNI (Register voor niet-ingezetenen). Het RNI-loket is echter pas geopend op 6 januari 2014. Bij de rekening 2013 zijn de kosten voor het RNI afgeraamd. Hierdoor is het verschil ontstaan. De stijging wordt veroorzaakt doordat het uurtarief van de afdeling is gestegen. De terugloop van de baten onderwijshuisvesting heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn wij als gemeente vanaf 1 januari 2015 niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen voor het primair onderwijs. Deze middelen worden vanaf die datum uit de algemene uitkering genomen en in de bekostiging aan de scholen meegenomen. Ten tweede wordt een bedrag uitgenomen als correctie voor de vermeende onderbesteding door gemeenten. Tenslotte vindt per 1 januari 2015 een herverdeling van de cluster educatie in de algemene uitkering plaats. Deze herverdeling pakt voor ons nadelig uit. Het betreffen hier de middelen voor de decentralisatie Jeugdzorg. Tegenover de lasten staat een bate van hetzelfde bedrag in de algemene uitkering gemeentefonds, zie de toelichting aldaar. De begrootte uitgaven zijn gelijk aan het deel in de algemene uitkering dat betrekking heeft op de decentralisatie Jeugdzorg. Een vergelijking met het saldo van de begroting 2014 geeft een reëel beeld. De lastenverhoging is het gevolg van de wijzigingen in “WMO”. Onder de lasten “WMO” zijn vanaf 2015 de budgetten opgenomen die de rijksoverheid in het kader van de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de WMO overgeheveld heeft. Verder zijn in deze begrotingsposten ook de kortingen verwerkt die het Rijk doorgevoerd heeft op de WMO 2007 (huishoudelijke hulp). In 2015 is een extra budget toegevoegd van € 5,7 miljoen (AWBZ) en is rekening gehouden met een korting van € 1,1 miljoen (huishoudelijke hulp). De dekking komt uit de toevoeging uit het gemeentefonds aan de algemene uitkering in verband met de decentralisatie AWBZ. De stijging wordt veroorzaakt door de in 2015 geplande werkzaamheden aan het spoorproject.

22

89

Bedrijfsvoering

23

92

Verbonden partijen

24

127

Burgerzaken opbrengst leges

25

131

Markten

Raadsfractie: PVDA Nr Bladzijde

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage Programma 1. openbare orde/veiligheid

Hoe worden de bezuinigingsdoelstelling t.a.v. de salariskosten vertaald t.a.v. de salariskosten voor G.R. de Bevelanden? M.a.w. wordt daar ook bezuinigd en zo ja hoe? De solvabiliteitsratio van Goes Goed B.v. valt af te leiden op 15%, terwijl normaal 35% gewenst is. Deze B.V. heeft over 2013 en verlies geleden van € 347.000. Aan deze B.V. is een achtergestelde lening verstrekt van ca. € 1.400.000 en een garantstelling van een kleine € 17.000.0000. Gelet op deze cijfers lijkt een voorziening wegens afboeking en aanspraak garantstelling gerechtvaardigd. Is hiermee in de begroting rekening gehouden? Zo nee waarom niet? Zo ja hoe is dat verwerkt? Wat zijn de gevolgen voor het weerstandsvermogen? Uit het overzicht zou kunnen worden afgeleid dat op de leges behoorlijk winst wordt gemaakt en niet alleen kostendekkend zijn. Is deze conclusie juist? Graag een toelichting.

Uit het financieel overzicht kan worden afgeleid dat de straatmarkten niet kostendekkend zijn. Is deze conclusie juist? Wat is de reden hiervan?

Ja, In de begroting van GR de Bevelanden zijn ook taakstellingen opgenomen.

In artikel 62 lid 1 en artikel 65 lid 1 BBV ligt vast dat financiële vaste activa tegen kostprijs dan wel duurzaam lagere waarde gewaardeerd dienen te worden. We erkennen dat er in de bouw/verbouwfase lagere resultaten geboekt zijn dan in voorgaande jaren. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat het tijdelijke/aanloopverliezen zijn. Omdat de bouw/verbouwfase ook in 2014 nog doorliep kan deze situatie zich ook dit jaar voordoen. Doordat we deze verliezen als tijdelijk zien gaan we niet uit van een duurzame waardevermindering.

Het overzicht naar de kostendekkendheid wordt bemoeilijkt vanwege het feit dat de inkomstenoverdrachten aan het rijk (rijksleges) volgens de verplichte begrotingsregels moeten worden opgenomen op de batenkant. Bij sommige producten is echter sprake van een meer dan 100% kostendekkendheid. Voor de reisdocumenten en de rijbewijzen worden de maximaal door het rijk vastgestelde tarieven gehanteerd. Er zijn binnen de producten van de afdeling Publiekszaken ook producten waar geen kostendekking of maar een beperkte kostendekking tegen over staat. Het is wettelijk toegestaan om dit te compenseren. De straatmarkten zijn inderdaad niet kostendekkend. Een aantal kosten worden niet doorberekend zoals; verwijderen fietsbeugels, schoonvegen van de markt, plaatsen van de kramen en de uren van de markmeester.

Vraag

Antwoord

Hoe ver reikt de uitbreiding van het cameratoezicht?

Het gaat om 6 uitbreidingslocaties. In 2014 wordt hier nog een besluit over genomen. Het college wil het aantal deelnemers aan Burgernet vergroten door oproepen hiervoor in de gemeentelijke informatierubriek, samenspel en het verspreiden van een huis-aan-huis brief. Een maximum percentage is er niet. Hoe meer hoe beter. Wel is het zo dat 5% ongeveer een minimum percentage is voor een goede werking van Burgernet. De 3 gram is het max. aantal grammen softdrugs per klant per dag. Harddrugs wordt uiteraard niet gedoogd.

26

21

27

22

1.5

Hoe wil het college het aantal deelnemers aan het burgernet vergroten, wat is het streefdoel?

28

22

3.3

“Mogen per persoon max. 3 gram cannabis verkopen”, hoe zit dat met andere drugs?

29

22

3.4

30

23

Drugsoverlast

Wanneer is het onderzoek naar het terugbrengen van het aantal coffeeshops afgerond? Welke criteria worden gehanteerd? Is er sprake geweest van toename of afname van drugsoverlast sinds de invoering van de wietpas?

Het onderzoek zal in 2015 plaatsvinden. Criteria zijn onder meer de juridische haalbaarheid, de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid en preventie van het gebruik van soft- en harddrugs. De overlast rond de coffeeshops van dealers is sterk afgenomen. Wel zijn er signalen dat er elders gedeald worden en dat er een tendens is waar te nemen dat er meer thuis gebruikt wordt.

31

23

Halt

Is een opbouw of afbouw van het aantal jongeren naar Halt gewenst door het college?

32

24

Totale lasten veiligheid

33

25

Hoofddoelstelling 2

Wil het college vanaf 2015 bezuinigen op de veiligheid van de inwoners van Goes, door minder geld vrij te maken voor veiligheid? (afname van bijna 3800 naar 3700, 3600?) Heeft het collegeplannen om de maximale snelheid in de dorpen en wijken te verlagen om een beter fietsklimaat in Goes te laten ontstaan?

34

25

Hoofddoelstelling 4

“hele leefomgeving” Zijn er ook halve leefomgevingen, volgens het college?

35

26

Progr.2 vervoer/ openbare ruimte

Wat wordt beoogd met het vervorderen van burgerparticipatie gerelateerd aan de openbare ruimte?

36

26

Progr.2 vervoer/ openbare ruimte

Wat is de stand van zaken betreffende oplaadmogelijkheden van E-bikes. Hoeveel behoefte is hier aan?

37

26

1.1.

Zijn er ook plannen voor ander WVP in andere wijken en dorpen?

38

26

2.1

Herdefinitie Deltaweg, van welke definitief, naar welke nieuwe?

39

26

4.2

Is het college van plan om op meer plaatsen een extra parkeerverwijsbord te plaatsen?

40

26

4.2

41

26

4.3

Heeft het college plannen om op meer plaatsen de kwaliteit van het fietsparkeren te verhogen, naast Stenenbrug en Keizersdijk? Heeft het college plannen om de fietsbewegwijzering tussen Eindewege en Wolphaartsdijk aan te vullen met enkele richtingaanwijzers? Zo nee, waarom niet?

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Halt-afdoening alcohol. Afhankelijk van de resultaten zal deze worden voortgezet of niet. Hierover komt eind 2014 duidelijkheid. Dit is een gevolg van de doorwerking van de 2% bezuinigingen en een bedrag van €75.000 dat in 2014 incidenteel beschikbaar was voor cameratoezicht.. In het GVVP is voorzien om de snelheid op de Oostsingel, Joachimikade, L.Colignylaan, Ch. de Bourbonweg en ’s-Heer Elsdorpweg (grijze wegen) te verlagen naar 30 km/uur. Tevens hebben we de ambitie om op onze bedrijventerreinen een adviessnelheid van 30 km/uur in te voeren. De dorpen zijn thans 30 km/uuur. Het woord heel staat in de context van “schoon, heel en veilig”, een algemeen gehanteerd uitgangsprincipe voor onderhoud en beheer van openbare ruimte. “Heel” staat hier voor niet defect Voor het onderhoudsniveau in de Goese openbare ruimte geldt op de meeste plaatsen “Goes Standaard”. Het komt regelmatig voor dat er vanuit de bewoners de wens is voor een hoger kwaliteitsniveau. In dat geval kan burgerparticipatie in bv. het groenonderhoud een mogelijkheid zijn om een hoger kwaliteitsniveau te bereiken In ons collegeprogramma is opgenomen dat er een stalling voor elektrische fietsen met oplaadmogelijkheden wordt gerealiseerd nabij het centrum. De specifieke behoeftevraag zal nog nader onderzocht worden. De wijkverkeersplannen zijn steeds onderdeel van wijk- en dorpsplannen. Het initiatief moment van aanvang en voortgang wordt vooral door wijk en dorpsbewoners zelf bepaald. Momenteel zijn we samen met bewoners bezig met plannen voor Wilhelminadorp, Goes-Oost, Kloetinge, Wolphaartsdijk/OudSabbinge, Kattendijke. ‘s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke beschikken thans over wijkverkeersplan. Het gaat hier om de herdefinitie van de N664: de provinciale weg tussen Goes en ’s-Heer Arendskerke. We willen deze weg afwaarderen, samen met de provincie. Van Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80km/uur) naar Erftoegangsweg (60km/uur). Mogelijk ook met gedeelten binnen de kom (50km/uur of 30 km/uur). Het plaatsen van een duidelijke verwijzing naar parkeergelegenheden vanaf het Tiendenplein, als een van de hoofdtoegangswegen, is wenselijk. Er zijn momenteel geen plannen om op meer locaties een verwijsbord te plaatsen. Er zijn op dit moment geen plannen om op meer locaties het fietsparkeren ut te breiden. De betreffende wegen zijn in beheer van Waterschap Scheldestromen. Het is aan hen om eventueel fietsbewegwijzering te plaatsen.

42

27

8

Is de nieuwe bestrijding goedkoper. Gelijk met minder?

43

28

Bij Prestatie-indicatoren

Waarom stopt het verbeteren van de verkeersveiligheid, het aantal verkeersplannen in 2017 en daarna?

44

29

45

29

Verlichting

Heeft het college plannen om bij het viaduct op de Ploegweg verlichting aan te brengen, omdat dit een donkere en gevaarlijke hoek is voor fietsers?

46

31

Hoofddoelstelling 1

Past in het kader van contacten met ondernemers uitbouwen ook het geven van een vlag van Goes met een gans erop, aan de ondernemers? Zijn er plannen bij het college om dit te doen en waarom wel of niet?

47

31

Hoofddoelstelling 2

Hoe wil het college meer of gelijke werkgelegenheid behouden/laten ontstaan in deze moeilijke economische tijden?

48

32

2.1

Welk gebied gaat het om, Veerse Meer of Wolphaartsdijk? Houdt dat plan ook in dat de bereikbaarheid van Wolphaartsdijk wordt verbeterd? Bijvoorbeeld door een rondweg aan te leggen? Bijvoorbeeld door minder verkeer door de Lepelstraat te laten gaan? Wat levert het ondersteunen van de VVV Zeeland op voor Goes?

49

Gezien de cijfers op pagina 29. Mag worden gesteld dat het college op stenen bezuinigd en niet op mensen?

Progr.3 economische zaken

50

33

2.6

Op welke termijn heeft het college partners gevonden bij Slot Oostende, hoeveel mogelijke partners zijn er?

51

34

3.2

Wethouder De Bat sprak erover dat de gemeente Goes volledig groene energie moet hebben in 2020. Hoe wil de gemeente deze millenniumdoelen bereiken voor 2020?

52

34

3.3

Zijn Poel I, II, III, IV volledig volgebouwd? Of staan panden ongebruikt leeg? Zo ja, hoeveel, waar en welke?

De verwachting is dat uitsluitend nog niet-chemische onkruidbestrijding wordt toegestaan. Deze methode is aanzienlijk duurder dan de huidige methode van chemische onkruidbestrijding. De exacte consequenties zijn nog niet duidelijk. De prestatie-indicatoren hebben betrekking op de wijkverkeersplannen. Tegen 2017 zijn alle wijken en dorpen voorzien van zo’n plan. Nee. De bezuinigingen zijn toebedeeld aan diverse posten zoals aangegeven in het collegeprogramma. De Ploegweg is een weg van het Waterschap. Zij hanteren een zeer terughoudend beleid als het gaat om het plaatsen van lichtmasten. Het college heeft geen plannen om op waterschapswegen lichtmasten te plaatsen Nee, hier zijn geen plannen voor. Wij zien het uitbouwen van contacten met ondernemers meer in het licht van bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten etc. Daarnaast is er inmiddels een ander beeldmerk ontwikkeld met Goes is Goes. Dit willen we bereiken door de speerpunten uit de notitie ‘Kansen benutten, werken aan de economie van Goes” die is opgesteld in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, voortvarend op te pakken Met de hotspot wordt het jachthavengebied Wolphaartsdijk bedoeld. Het gaat niet om verbetering van de bereikbaarheid door het aanleggen van een rondweg.

Met ondersteuning van VVV Zeeland hebben we in Goes een VVV-vestiging en doen we mee in nieuwe ontwikkelingen zoals een Zeeuws informatie- en distributiesysteem en de Zeelandpas. In april 2013 heeft de aanmelding voor de EU-procedure Concurrentiegerichte Dialoog plaatsgevonden. Drie (combinaties van) partijen voldeden aan de gestelde eisen. Na informele gesprekken is partijen verzocht een visie op de ontwikkeling te geven op basis waarvan we zullen besluiten hoe en met wie verder te gaan. Wij zullen alle beschikbare vormen van duurzame energie in moeten zetten om deze doelstelling te bereiken. Dit betekent groen gas uit GFT afval indien mogelijk en het benutten van het potentieel aan zonne- en bodemenergie. Verder blijft besparing een issue, want hoe minder er wordt gebruikt, hoe minder energie er hoeft te worden vergroend. Windenergie is nu geen optie, vanwege provinciaal beleid. De Poel I, III en IV zijn volledig vol voor zover het gaat om gemeentelijke grond. Voor een overzicht van panden die (deels) leeg staan wordt gebruik gemaakt van

53

34

Indicatoren

Waarom gaat de uitgave van het bedrijventerrein in 2015 zo snel omhoog en waarom in 2014 zo laag?

54

34

Bij Prestatie-indicatoren

Het aantal bedrijfsvestigingen blijft in 2015-2017 gelijk (2450), de uitgifte bedrijfsterreinen voorziet in die jaren in resp. 3,1, 3,1 en 2,4 hectare. Hoe kunnen we dit rijmen?

55

35

Toerisme

Waarom waren de kosten voor toerisme zo hoog, met 951 in 2013?

56

35

Wat mag het kosten?

57

38

2.1

De lasten van de markten stijgen vanaf de rekening 2013 (192.000) met 51% tot 290.000 in 2018. Wat is hiervan de achtergrond? Wat is een ‘warme overdracht van gegevens’?

58

38

Onderwijs

59

38

Onderwijs

60

40

Onderwijs

61

41

Ontwikkelingen

Wellicht lazen we er overheen maar: waar kunnen we gegevens over het Wijkbedrijf terug vinden?

62

43

Programma 5 Welzijn

Wat is de relatie tussen sportbeoefening en overmatig alcoholgebruik. Niet iedereen houdt van sport.

63

43

Programma 5 Welzijn

Hoe kunnen we voorkomen dat er ontslagen vallen bij de uitvoering van de WMO?

In 2015 wordt er gestart met de pilot schakelklassen voor groep 3 en 4 van de basisschool. In 2013 zou dit al gebeuren maar toen was er onvoldoende financiële ruimte. Hoe realistisch is de kans dat de pilot in 2015 wel van de grond komt? In 2013 waren er onvoldoende financiële middelen om de schakelklas te realiseren. Hoe wordt de schakelklas in 2015 gefinancierd? De doelen voor het onderwijs zijn in vergelijking met 2014 niet veranderd. Er is echter wel minder budget voor. Hoe denkt het college de doelen toch te realiseren?

www.huislijn.nl/bedrijfsonroerendgoed/zeeland/goes/industrieterr ein-de-poel We streven in 2015 en 2016 naar 3,1 ha uit te geven bedrijfsgrond. In 2017 naar 2,4 ha. In 2013 hebben we 0,3 ha uitgegeven. Er staan geen cijfers van 2014 vermeld. De uitgifte van bedrijfsterreinen is onze eigen gemeentelijke verkoopverwachting. Het aantal arbeidsplaatsen is een raming van het Ribiz. De twee staan los van elkaar. Het kan zijn dat de voorschrijdende automatisering die gepaard gaat met een verlies aan arbeidsplaatsen wordt gecompenseerd door de groei. In 2013 waren er nog kapitaallasten op het product Recreatie die niet meer geraamd zijn voor 2014 en verder. De stijging wordt veroorzaakt doordat het uurtarief van de afdeling is gestegen. Een warme overdracht betekent een telefonische overdracht of een face to face overdracht tussen de contactpersoon van de voorschoolse voorziening en de leerkracht van de basisschool In het brede preventieplan in het kader van transitie jeugdzorg en het sociaal domein wordt aanpak onderwijsachterstanden meegenomen. Aan de hand van een analyse van de risico- en beschermende factoren wordt per wijk/dorp bezien welke inzet moet worden gedaan. Daar is nog geen uitsluitsel over. Zie ook antwoord op vraag hierboven. Een aantal doelstellingen kosten geen geld, een aantal worden gerealiseerd uit bestaande formatie (terugdringen verzuim bv.) De uitwerking toekomst onderwijsvoorzieningen heeft pas op een later tijdstip mogelijke financiële consequenties. Hierover zijn geen gegevens in de begroting opgenomen. Het betreft hier vooralsnog één van meerdere deelprojecten die onder het overkoepelende project Woonservicegebieden in wijken en dorpen worden uitgevoerd. Eerste stap is het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid en het opstellen van een businesscase. Dit heeft (nog) geen gevolgen voor de begroting 2015. Het wordt afgeraden om voor of tijdens het sporten alcohol te drinken. Het risico op blessures en ongelukken neemt toe en de sportprestaties nemen af. Dat geldt al bij een consumptie van 1 tot 2 glazen. Hoe meer alcohol genuttigd wordt, hoe groter de risico’s. Dit is de reden dat er de laatste twee jaar steeds meer aandacht komt voor verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine. Daarnaast kan sport als middel ingezet worden bij projecten die zich richten op een gezondere leefstijl. Het is aan gemeenten en aanbieders / dienstverleners om binnen de gestelde (financiële) kaders tot afspraken te komen die een goede uitvoering van de nieuwe taken van de Wmo 2015 (en

64

43

Programma 5 Welzijn

Kunnen we kwetsbare burgers, zonder mantelzorg en met gering inkomen, zorg blijven bieden die ze nodig hebben?

65

43

Programma 5 Welzijn

A&I/Zorg

66

44

Programma 5 Welzijn

Hoe kunnen we bewerkstelligen dat 15/16 jarigen vrijwilligerswerk en mantelzorg gaan verlenen.

67

45

Programma 5 Welzijn

Waarom is er gekozen voor bezuinigingen op cultuur. Dit is in strijd met de cultuurvisie.

68

48

Programma 6 WIZ

Zijn er voldoende trajecten beschikbaar om personen zonder startkwalificatie een toekomst te kunnen bieden?

69

48

Programma 6 WIZ

Welke concrete maatregelen zijn er getroffen om armoede te bestrijden?

andere nieuwe taken) mogelijk maken, binnen gangbare normen voor kwaliteit van zorg. Hierbij staat de burger met zijn of haar vraag centraal. Doordat de budgetten voor gemeenten en zorgaanbieders gekort zijn, tarieven naar beneden zijn bijgesteld en zorgvolumes zullen gaan dalen, zal een inkrimping van het personeelsbestand onvermijdelijk zijn. In verband hiermee zijn door het Rijk extra middelen (in totaal 190 miljoen op macroniveau voor 2 jaar) beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de particuliere markt voor hulp bij het huishouden, zodat de werkgelegenheid bij de zorgaanbieders (deels) behouden kan blijven. De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben gezamenlijk met de zorgaanbieders een plan ingediend om deze middelen voor dit doel te kunnen inzetten. De afspraken die de gemeente voor 2015 met zorgaanbieders en dienstverleners heeft gemaakt, maken goede zorg voor deze kwetsbare burgers mogelijk. De gemeente zal alert zijn en vraagt die alertheid ook van burgers en maatschappelijke organisaties op situaties waarin de noodzakelijke zorg tekortschiet, zodat deze zorg alsnog kan worden geboden. De afgelopen jaren is hiermee in het kader van Maatschappelijke stage ervaring opgedaan. De wettelijke verplichting voor het doen van Mas is op 1 augustus 2014 vervallen. Ook de rijksbijdrage hiervoor (aan zowel scholen als gemeenten) vervalt per 1-1-2015. Wij zijn ons er van bewust dat het beroep op de hulp en inzet van jonge vrijwilligers de komende jaren sterk zal groeien. In ons collegeprogramma hebben wij dit ook als speerpunt gepresenteerd. Met het SMWO is daarom gesproken over de mogelijkheden om de vrijwillige inzet van jongeren te stimuleren. Een uitwerking hiervan vindt de komende maand plaats. Dit betreft de muziekschool , waar al eerder in de GR afspraken gemaakt waren met betrekking tot de bezuiniging die ze moeten realiseren. In de Cultuurvisie is uitgegaan van de reeds bestaande middelen en subsidieafspraken. Het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) heeft ruime ervaring met het toeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar kwalificerende trajecten en is daar ook succesvol in. Er is een nauwe samenwerking tussen het RMC en Activering en inkomen en het onderwijs, zodat alle jongeren in beeld zijn. Een sluitende aanpak voor jongeren zonder startkwalificatie en kwetsbare jongeren is ook een speerpunt in het actieplan jeugdwerkloosheid Zeeland. Het minimabeleid voor 2015 wordt gezamenlijk voorbereid door de Bevelandse gemeenten ten behoeve van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de GR De Bevelanden. Het minimabeleid zal bestaan uit individuele bijzondere bijstand, categoriale

70

48

Programma 6 WIZ

Hoe wordt voorkomen dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening.

71

50

Indicatoren

Hoeveel aanvragen minimaregeling waren er in 2013?

bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima, het declaratiefonds, schuldhulpverlening, kwijtscheldingsbeleid en samenwerking met en/of subsidieverstrekking aan maatschappelijke organisaties. Denk hierbij onder andere aan het Jeugdsport- en –cultuurfonds en de stichting Leergeld. Door de inzet van verschillende preventiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld budgetadvies, deelname aan de week van het geld. En door middel van vroegsignalering van betalingsachterstanden bij de ziektekostenverzekeraar, woningbouw en energiemaatschappijen. Voor 2013 gaat het om 1243 aanvragen.

72

50

Indicatoren

Hoeveel aanvragen bijzondere bijstand i.v.m. schulden waren er in 2013

In 2013 ging het om 3 aanvragen bijzondere bijstand in verband met schulden.

73

54

Prestatie

Wat betekent het ‘maken van verdiepingsslag bodemverbreding’?

74

72

Paragraaf financiering

Hoe hoog is de schuld per inwoner in de jaren 20152018?

75

72

Paragraaf financiering

Hoeveel rente betaalt Goes in de jaren 2015-2018 per dag?

Met bodemverbreding wordt de koppeling gelegd tussen draag-, productie-, informatie- en regulatiekwaliteiten van de bodem. Doelstelling is om een optimale balans tussen gebruik en bescherming te creëren. Door de samenhang verder uit te werken worden de bodemkwaliteiten meer aan elkaar gekoppeld en benut. Uitgaande van gelijkblijvende aantal inwoners per 1-1-2014 (CBS) en de netto schuld ultimo boekjaar weergegeven in tabel schuldpositie op blz.75 geeft per inwoner: 2015:€ 3.717,-- 2016: € 3.609,--, 2017: € 3.513,-- en in 2018: € 3.420,-De rente per dag berekend in 2015: 15.419,--, 2016: € 14.978,--, 2017: € 14.327,-- en in 2018: € 14.274,--

Vraag

Antwoord

8. Verkiezingen: 42N. Vergeten te begroten?

In 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Gelet op het feit, dat kabinetten de laatste jaren de volledige vier jaar meestal niet volmaken is nog geen raming opgenomen Het digitaliseren van aanvraagformulieren voor APVvergunningen geschiedt middels de formulierengenerator van SIM. De werkingen van deze tool valt tot op heden tegen. De mogelijkheden voor verdere digitalisering worden nader onderzocht. Naar verwachting zal het in 2016 wél mogelijk zijn om met de tool van SIM of een andere tool een groot deel van de aanvraagformulieren te digitaliseren De verschillen worden veroorzaakt door de lasten van Goes Beter Bereikbaar (gemeentelijk deel) in die jaren.

Raadsfractie: Partij voor Goes Nr Bladzijde 76

13

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage begrotingssaldi

77

19

Digitale aanvraagformulieren

Percentage 10 % in 2015. In 2016 75 %. Hoe wordt deze explosieve groei bereikt?

78

29

Verkeer en vervoer (lasten)

2014: 2374, 2015: 633, 2016: 650, 2017: 3745. Waarom zulke enorme verschillen?

79

35

Markten (lasten)

Waarom in 2015 € 62.000,-- meer?

De stijging wordt veroorzaakt doordat het uurtarief van de afdeling is gestegen.

80

40

Onderwijsbeleid (lasten)

Waarom in 2015 € 545.000,-- minder?

81

45

Kunst en cultuur (baten)

Waarom lopen de baten terug?

82

52

Werk (lasten)

Een stijging van € 450.000,--? Waarom?

83

52

Inkomen (lasten) Minimabeleid en WMO (lasten)

Een daling van ruim € 2 miljoen. Verklaring? Grote verschillen bij beide posten. Verklaring?

84

57

Milieu (lasten)

Grote verschillen in 2014, 2015 en 2106. Waarom?

85

63

1. Vergunningen (lasten) 2. Grondexploitaties (lasten)

Waarom in 2015 €117.000,-- meer? In 2015 bijna het dubbele. Waarom?

86

65

Algemene Dekkingsmiddelen

In 2014: 1121 en in 2015: 573. Hoezo?

87

102

Salarissen en Prijsstijging

Waarom in 2018 geen percentage geraamd?

De daling van de lasten wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van de stortingen in de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen V.06 door de overheveling onderhoud naar de schoolbesturen (-/- 350.000) en het wegvallen van de huurlasten units Goese Lyceum door de nieuwbouw (-/100.000). De baten van het Oud Archief zijn structureel verminderd. De ondersteunende werkzaamheden voor de gemeente Borsele voor het inventariseren van archieven zijn beëindigd en de werkzaamheden voor de gemeente Kapelle zijn in uren verminderd. In samenhang met vermindering van de baten zijn vacature-uren niet meer ingevuld. Het verschil wordt verklaard doordat in het programma Werk vanaf 2015 een deel van het geld bedoeld voor het sociaal domein is opgenomen onder "niet in te delen lasten structureel"; daaraan moet in 2015 nog nadere bestemming worden gegeven. In de begroting is voorgesteld deze middelen onder te brengen in een afzonderlijke bestemmingsreserve. Ten aanzien van de lasten Inkomen, Minimabeleid en WMO is er per saldo geen sprake van een verlaging, maar van een verhoging van ruim € 2 miljoen. De lasten Inkomen dalen met € 2.187.000, de lasten Minima stijgen met € 680.000 en de lasten WMO stijgen met € 3.914.000. De lastenverhoging is met name het gevolg van de wijzigingen in “WMO”. Onder de lasten “WMO” zijn vanaf 2015 de budgetten opgenomen die de rijksoverheid in het kader van de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de WMO overgeheveld heeft. De stijging wordt veroorzaakt door de in 2015 geplande werkzaamheden aan het spoorproject. 1. De stijging op vergunningen wordt veroorzaakt doordat het uurtarief van de afdeling is gestegen. 2. De lasten en baten grondexploitatie hebben een relatie met elkaar. Veel baten leiden normaliter tot hogere uitgaven. Van belang is dat de ontvangsten en uitgaven met elkaar in de pas lopen. Voor 2014 is het saldo van baten en lasten op € 1.105 begroot, voor 2015 op € 1.665. De stijging van baten en lasten hangt samen met een optimistische raming over de verkopen in 2015 en bijzondere kosten van diverse bouwgrondcomplexen. Binnenkort ontvangt u de (vertrouwelijke) begroting 2015 en tussentijdse cijfers per 20/9 2014 van de bouwgrond, waarin wij specifiek op de ontwikkelingen van de diverse complexen ingaan. Tevens zullen wij dan alle cijfers actualiseren op basis van de laatste inzichten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bij het collegeprogramma ingecalculeerde bezuinigingen Deze gedragslijn wordt al jaren voortgezet. In het volgende begrotingsjaar wordt dit laatste jaar weer geïndexeerd op het dan geldende niveau.

88

117

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Waarom geen dotaties in 2015 en 2017?

89

20 en 24

Algemene opmerking

Burgerzaken in 2018 een verschil van € 1,-- t.o.v. 2017 Openbare orde: idem. We hoeven geen verklaring, maar het is wel opvallend en merkwaardig.

In 2015 is er geen dotatie omdat er dan een negatief saldo is op de exploitatie voor inzameling van huishoudelijk afval. In 2016 is er wel een dotatie vanwege rentetoevoeging over het resterende verwachte saldo begin 2016. Doordat er daarna begin 2017 een gering negatief saldo op de reserve ontstaat, is er in dat jaar geen dotatie mogelijk vanwege rentetoevoeging. De dotatie voor 2018 is vervolgens vanwege een positief exploitatieresultaat in dat jaar voor de inzameling van huishoudelijk afval. Conform de wens van de raad worden de bedragen afgerond op duizendtallen. Bij het opnieuw doorrekening van de cijfers kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Vraag

Antwoord

Hoofddoelstelling No.2 Terugdringen straathandel. Hoe denkt u dit te gaan aanpakken met het aantal groeiende straathandelaren en het steeds minder wordende aantal in te zetten FTE’s voor dit zo belangrijke deel van handhaving.

Het terug dringen van straathandel heeft prioriteit van politie, OM en gemeente. Er wordt consequent onderzoek gedaan en zodra er genoeg bewijs is, worden straatdealers opgepakt en vervolgd. Ook krijgen zij een gebiedsverbod van de burgemeester voor 3 maanden. De betrokkenheid en vertrouwen van de burgers moet omhoog. Dit is één van de speerpunten in het Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant/politie 2015-2018. De Zeeuwse gemeenten zijn betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan. In het verlengde hiervan ligt de aangiftebereidheid. Als de burger zich meer betrokken voelt en meer vertrouwen heeft dat aangifte zin heeft en dat er ook iets mee gedaan wordt, zal hij geneigd zijn eerder aangifte te doen. Belangrijk hierbij is dat terugkoppeling van gemelde incidenten verbeterd wordt. Ook de mogelijkheid van digitale aangifte moet benadrukt worden. De uitwerking/uitvoering van het speerpunt wordt integraal opgepakt door politie en gemeenten samen. Dit is een verschrijving bij de prestatie-indicatoren. De recreatie visie de Bevelanden is medio 2015 gereed. De toeristenexpress willen we ook graag in het zomerseizoen van 2015 laten rijden. De toeristenexpress is een toeristische busdienst tijdens de zomermaanden tussen accommodaties en toeristische attracties . De realisatie is sterk afhankelijk van deelname van de ondernemers. We willen met sportverenigingen in gesprek of zij, gezien de negatieve consequenties van alcoholgebruik op sportprestaties (zie ook beantwoording vraag 62), bereid zijn bewuster om te gaan met alcoholverstrekking in sportkantines. We willen tevens onderzoeken of een sportvereniging de uitdaging aan wil alcoholvrij te worden. In april 2013 heeft de aanmelding voor de EU-procedure Concurrentiegerichte Dialoog plaatsgevonden. Drie (combinaties van) partijen voldeden aan de gestelde eisen. Na informele

Raadsfractie: SGP/Christenunie Nr Bladzijde

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage Algemeen programma, Openbare orde en veiligheid

90

21

91

22

Algemeen programma, Openbare orde en veiligheid

1.4 Op welke wijze denkt u inwoners te stimuleren tot het doen van aangifte?

92

34

Algemeen programma, economische zaken en toerisme

Onderzoek toeristenexpress en recreatieve visie de Bevelanden staan pas op voor 2016. Waarom is hiervoor gekozen en welk beeld heeft het college bij de ‘toeristenexpress’?

93

43

Algemeen programma, welzijn

4.1 Sport inzetten op de aanpak van overmatig alcoholgebruik. Wat wordt hier concreet mee bedoeld?

94

44

Algemeen programma, welzijn

7.1 Hier wordt niet meer gesproken over Slot Ostende. Welke acties staan er op de rol voor 2015 mbt het Slot?

95

45

Algemeen programma

Er worden 4 bronnen genoemd bij dit programma. Kunt u aangeven wanneer deze bronnen worden geactualiseerd?

96

45

Algemeen programma

Kunst en Cultuur, waaruit bestaat deze post precies? Wat krijgen wij hier voor?

97

45

Algemeen programma

‘Kosten Vrijwilligers’ zijn in 2014 fors hoger begroot dan in 2015 en verder. Wat is daarvan precies de achtergrond?

98

54

Milieu

1.1 Met welke zekerheid kunnen we stellen dat we inzicht hebben in alle vervuilde grond binnen de gemeentegrenzen?

99

68

Paragraaf lokale heffingen

100

75

Paragraaf Financiering

Ondanks de kostenstijging in de cao van 1,25% is er toch gekozen voor 2% verhoging bij de lokale heffingen. Welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag? En welke andere componenten spelen een rol in deze kostenstijgingen, buiten de loonkosten om? Wanneer de Netto schuld wordt uitgedrukt in een % van de exploitatie zoals getoond in de tabel onderaan pag 75, moeten de uitkomsten voor 2015-2018 afgerond dan niet zijn: 108/106/101/96% ipv de genoemde 107/105/100/95%?

Raadsfractie: SP Nr Bladzijde 101 9

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage

gesprekken is partijen verzocht een visie op de ontwikkeling te geven op basis waarvan we zullen besluiten hoe en met wie verder te gaan. De acties voor 2015 zijn afhankelijk van de door de geselecteerde partijen in te dienen visies op de ontwikkeling. 1. Scholierenenquete CTC: 2017 2. De Zeeuwse SportMonitor wordt iedere 4 jaar meegenomen in de Staat van Zeeland in opdracht van de Provincie. 3. Jeugdmonitor: dit onderzoek vindt steeds plaats voor verschillende leeftijdsgroepen; grofweg om de drie jaar is er weer een update van een bepaalde leeftijdsgroep. 4. Staat van Zeeland: 2017 gedaan en gegevens wrs in 2018 bekend Op bladzijde 133 van de programmabegroting staat een overzicht van de onderdelen die onder deze verzamelpost vallen. Hiervoor beschikt Goes over een Muziekschool, Mythe, Beest, Museum, een levendig amateurkunst en beeldende kunst klimaat, de kermis, het oud Archief, monumenten en een lokale omroep. Zoals dit is verwoordt in de cultuurvisie en andere beleidsdocumenten. Kosten vrijwilligers is een samenvoeging van de begrotingsposten Makelaarsfunctie (=maatschappelijke stage) en Vrijwilligerswerk. Voor wat betreft de Makelaarsfunctie werd de bijdrage opgenomen die hiervoor jaarlijks van het Rijk werd ontvangen. De verplichting voor scholieren voor het doen van een maatschappelijke stage vervalt. De bijbehorende rijksbijdrage vervalt per 1 januari 2015. De raming voor 2015 is hieraan aangepast. Wij hebben als gemeente een goed inzicht van bodemverontreiniging waar wij als gemeente bij betrokken zijn. Zo ook de locaties van het Historisch Bodembestand (HBB). Bij onderzoeken in opdracht van bedrijven en particulieren voor privaat- rechtelijke doelen hebben wij dit niet omdat niet altijd wordt gerapporteerd aan de gemeente. De 2 % is in de perspectiefbrief besloten gelet op de voortzetting en het bestendigen van de huidige beleidslijnen. Buiten de loonkosten om spelen ook de prijsstijgingen een rol. Recente informatie van het CPB laat ook een stijgende prijsindex zien. De constatering is juist, er is gewerkt met naar beneden afgeronde cijfers.

Vraag

Antwoord

Wij zijn enigszins verrast te lezen over huisvestingsvraagstukken omtrent De Mythe en 't Beest. Kunt u vertellen waar deze vraagstukken om draaien?

Deze vraagstukken hebben betrekking op Westwal 45 in de Mythe, een omvangrijke (geplande) onderhoudsbeurt van de Mythe in 2015 en een renovatie van Podium ‘Beest welke voor

102 14, punt 6.

103

Prgramma 1 23

104 105

25 25

106

Prgramma 2 Prgramma 2 Prgramma 2

27

107

Prgramma 2 28

108

Prgramma 2

Van welke aannames bent u uitgegaan bij het bepalen van de ontwikkeling van parkeerbaten en -lasten? Wij doelen op de ontwikkeling van aantallen en tarieven.

Programma 4

U heeft uw streefpercentage over het aantal basisscholen ten opzichte van de begroting 2014 flink naar boven bijgesteld, zodanig dat de naamgeving van de effectindicator wellicht niet meer helemaal van toepassing is. Kunt u uitleggen hoe het genoemde streefpercentage voor 2015 van 75% zoveel hoger kan zijn dan in de begroting voor 2014, toen het streefpercentage voor 2015 nog 55% was?

Programma 5

Pagina 44, tabel met indicatoren Wij nemen aan dat de eerste vier indicatoren in percentages worden aangegeven? Wat is de achtergrond van de afname van het begrote bedrag voor vrijwilligers voor 2015-2018 t.o.v. het begrote bedrag voor 2014?

29

109

110

44

111

Programma 5 45

Wellicht meer een opmerking, maar we hechten wel aan zorgvuldigheid bij naamgevingen in officiële stukken die de raad passeren: wij mogen aannemen dat met Odyseeschool bedoeld wordt "OdyZee School / OdyZee College" (idem tabel op pagina 13)? Pagina 23, tweede indicator. a. We mogen aannemen dat hier < (minder dan) in plaats van > (meer dan) wordt bedoeld? b. Welke slag gaan we in 2018 plotseling slaan dat we 10 procentpunt vooruitgang gaan boeken en om welke reden wordt dit niet eerder gerealiseerd? Wat wordt bedoeld met dat Goes er "qua openbare ruimte en groen (...) heel en veilig" bij ligt? De inwoners van Goes hebben recht op een hele leefomgeving, wat wordt daar mee bedoeld? De SP-fractie vraagt zich af hoe de variatie bezettingsgraad t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad wordt bepaald? Bij een parkeerterrein als het Molenplein is de variatie tussen bijvoorbeeld dag en nacht veel groter dan <10% ten opzichte van het gemiddelde zou toestaan, maar we kunnen ons voorstellen dat u dat ook niet bedoelt. Wat bedoelt u wel? De indicator "oordeel burger totaalbeeld woonomgeving" werd voorheen altijd via waarstaatjegemeente.nl gemeten. Deze meting door KING is echter veranderd, komt hij in de "vernieuwde burgerpeiling" terug en blijft Goes daar aan meedoen?

2016 staat gepland en in 2015 zal worden voorbereid. Dit is correct.

a. moet inderdaad < (minder dan) zijn b. 4% moet 14% zijn, er is een ‘1’ weggevallen, dus geen plotse vooruitgang maar stabilisering.

Zie antwoord op vraag 19 Zie antwoord op vraag 19 Het gaat hierbij om een onderlinge vergelijking van de parkeerterreinen. Terreinen die afwijken van de gemiddelde waarde lichten op. We streven naar een evenwichtige spreiding van het gebruik van de parkeervoorzieningen.

Hier is geen sprake van de beoordeling volgens waarstaatjegemeente.nl. Het gaat hier om de beoordeling die volgt vanuit de jaarlijks te houden winter- en zomerschouwen in de openbare ruimte. De beoordeling hiervan wordt door de deelnemers aan de wijkschouw in gezamenlijk overleg vastgesteld. De in de programmabegroting 2015 opgenomen baten en lasten zijn gebaseerd op het huidige parkeerareaal en de huidige tarievenstructuur. Hierbij is geen rekening gehouden met financiële effecten van maatregelen uit het nog vast te stellen Meerjarenplan parkeren 2014 – 2018. De gemeente Goes telt in 2014 19 basisscholen (m.u.v. speciaal basisonderwijs). In 2013 zijn naast de scholen binnen al bestaande brede scholen, 7 andere basisscholen ook gaan samenwerken in een netwerk met elkaar en met andere partners, zodat in het huidige schooljaar nog maar 5 scholen in Goes niet van een netwerk deel uitmaken. Dit is dus een forse toename. In dit licht vinden wij het streefpercentage van 75 % realistisch en de bijstelling van het streefpercentage gerechtvaardigd. Dit is correct.

Kosten vrijwilligers is een samenvoeging van de begrotingsposten Makelaarsfunctie (=maatschappelijke stage) en Vrijwilligerswerk. Voor wat betreft de Makelaarsfunctie werd de bijdrage opgenomen die hiervoor jaarlijks van het Rijk werd

112

Programma 8

Kunt u bij de indicatoren op pagina 61 en 62 meer toelichten? Hier en daar is ons volstrekt onhelder waarop de indicatoren slaan of lijken ze gebaseerd op het nog onbekende actieplan binnenstad.

Programma 8

De baten en lasten grondexploitaties maken nogal een sprong 2014-2015 om vervolgens gelijk te blijven. Kunt u dit toelichten?

Programma 8

U suggereert op bladzijde 68 dat de leges in 2015 100% kostendekkend zullen zijn, terwijl uw toelichting op bladzijde 70, overeenstemmend met het eerdere door u aan de raad verstrekte rapport , dat deze kostendekkendheid niet in alle gevallen haalbaar en wenselijk is. Daarnaast geeft u op bladzijde 103 dan weer aan uitgegaan te zijn van een stijging van 2% t.o.v. 2014. Welk van deze zaken heeft u financieel doorgevoerd in uw begroting?

61+62

113

114

68

Raadsfractie: D66 Nr Bladzijde 115

7

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage Inleiding, Wonen

ontvangen. De verplichting voor scholieren voor het doen van een maatschappelijke stage vervalt. De bijbehorende rijksbijdrage vervalt per 1 januari 2015. De raming voor 2015 is hieraan aangepast. De indicatoren zijn niet gebaseerd op het actieplan binnenstad. Ze zijn onder meer gebaseerd op de door uw raad vastgestelde Woonvisie en de daarin opgenomen uitvoeringsagenda. Andere indicatoren zijn onder andere af te leiden uit het Herstructureringsproject Goes West en de aanpak rond de aandachtslocaties. De lasten en baten grondexploitatie hebben een relatie met elkaar. Veel baten leiden normaliter tot hogere uitgaven. Van belang is dat de ontvangsten en uitgaven met elkaar in de pas lopen. Voor 2014 is het saldo van baten en lasten op € 1.105 begroot, voor 2015 op € 1.665. De stijging van baten en lasten hangt samen met een optimistische raming over de verkopen in 2015 en bijzondere kosten van diverse bouwgrondcomplexen. In de systematiek van de begroting wordt de jaarschijf 2016 en volgende gebaseerd op de jaarschijf 2015 uit de afzonderlijke rapportages van de bouwgrond. Binnenkort ontvangt u de (vertrouwelijke) begroting 2015 en tussentijdse cijfers per 20/9 2014 van de bouwgrond, waarin wij specifiek op de ontwikkelingen van de diverse complexen ingaan. Tevens zullen wij dan alle cijfers actualiseren op basis van de laatste inzichten. In hoofdlijnen wordt er een stijging van 2% doorgevoerd. Voor een aantal leges worden landelijke normen gehanteerd die af kunnen wijken van deze 2%. In andere gevallen bestaat de leges (deels) uit een door-berekening van een extern tarief. Wel geld dat voor veruit het grootste deel een stijging van 2% gehanteerd wordt. De 100% kosten-dekkendheid is het streven voor die leges waar er vanuit de raad/college geen andere uitgangspunten zijn neergelegd. Dus als de haalbaarheid/wenselijkheid het toelaat streven we naar een kostendekkendheid van 100%. Met een stijging van 2% hanteren we het uitgangspunt dat de stijging van de kosten (materieel en loonkosten) gedekt worden. Daarnaast is het zo dat het halen van kostendekkendheid afhankelijk is van meerdere variabelen.

Vraag

Antwoord

Hoe wordt ‘het stimuleren van particuliere woningverbetering’ vorm gegeven? Komen alle particuliere woningen daarvoor in beeld? Wordt ook gekeken naar het nuttig effect van de verbetering in relatie tot de waarde van de woning en de investering?

Er worden duurzaamheidsleningen beschikbaar gesteld voor het duurzaam verbeteren van particuliere woningen. Hiervoor komen alle woningeigenaren in aanmerking, er zijn geen restricties ten aanzien van investering en de woningwaarde. Daarnaast wordt in ’s-Heer Hendrikskinderen een proefproject gedaan voor het duurzaam en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Verder wordt op dit moment binnen De Bevelanden gewerkt aan een bestuursopdracht om de opgave voor particuliere woningverbetering in beeld te brengen. Zeeuws breed wordt

116

7

Inleiding, Economie

‘De economische kansennotitie … vastgesteld.’ Op welke datum?

117

8

Inleiding, Cameratoezicht

‘Cameratoezicht wordt gezien als onmisbaar instrument.’ Is de uitbreiding met de inzet van extra en/of flexibele camera’s te koppelen aan resultaten? Neemt het aantal constateringen en/of interventies toe? Wordt dat bijgehouden?

118

9

Inleiding, Sport

‘meer mensen … (opnieuw) te gaan sporten.’ Wordt de ledenaanwas van sportverenigingen bijgehouden?

119 120

9 13

Inleiding, GR de Bevelanden Uitwerking, 3. Kostenverdeling

Is er al personeel overgegaan naar de GR? Volgens de toelichting leiden bezuinigingen tot extra kosten. Was dat voorzien? Was dat meegewogen in de besluitvorming?

121

13

AP; C3 Kostenverdeling

122

13

Uitwerking begrotingssaldi; nr. 3

123

14

AP;C6 Huur van de Odyseeschool

124

14

Uitwerking, 11. Wet inburgering

Hoeveel uren zijn toegerekend aan de gewone dienst? Welke maatregelen treft u c.q. heeft u getroffen om dit te ondervangen? Graag willen wij op korte termijn een eerste evaluatie tegemoet zien van de resultaten van “Goes op Maat”. Kunt u ons dat toezeggen?. Te laag ingeschat bedrag huur. Kunt u inzicht geven in de inhoud van de overeenkomst van gemeente met school? M.n. de vraag naar de cijfermatige invulling. Graag nadere uitleg hoe dat leidt tot een nadelig saldo.

125

17 ev

Alle Programma’s,

Missie en Hoofddoelstellingen Hoe zijn deze tot stand gekomen?

126

18

Prg 0. Bestuur No 2

Nieuwe website gericht op toptaken …Welke taken worden hier bedoeld?

127

18

Prg 0. Bestuur No3.3.

Stimuleren eigen initiatieven etc….Hoe wordt dit concreet gestimuleerd?

daarnaast gewerkt aan de uitwerking van het Energieakkoord. Op 9 september 2014 hebben wij de notitie ‘Kansen benutten, werken aan de economie van Goes” vastgesteld en inmiddels aangeboden aan de raad. De politie kijkt live mee tijdens de uitgaansavonden. De camera’s zijn dan in werking. De politie stuurt haar mensen op straat aan, dat is een continu proces. Toename van constateringen en/of interventies is daardoor lastig te bepalen. De politie houdt wel bij wanneer de camera’s gericht worden ingezet, de beelden langer bewaard worden en gebruikt voor opsporing. Recentelijk zijn gebiedsverboden uitgereikt vanwege toenemende drugsoverlast. Hierbij hebben de camera’s een cruciale rol gespeeld. De overlast is afgenomen. NOC*NSF heeft hier een instrument voor: KISS (Kennis- en informatiesysteem sport) Met dit instrument kan tot op buurtniveau worden gekeken hoeveel inwoners lid zijn van sportverenigingen. Deze gegevens worden meegenomen in het sportbeleid. Indien u hier GR de Bevelanden bedoelt is het antwoord nee. Bij een beoogde bezuiniging op personeel d.m.v. natuurlijk verloop is niet altijd van te voren duidelijk waar de bezuiniging behaald wordt. Hierdoor was dit niet altijd voorzien of in de besluitvorming meegenomen 245.000 uren. Bij elke personele mutatie wordt dit meegenomen.

Er is reeds een tussenstand over de bezuinigingen op de organisatie toegezegd. Deze zal u nog voor de commissievergadering van 30 oktober ontvangen. Zie het antwoord op vraag 2.

Dit komt omdat de rijksbijdrage is vervallen. In het kader van het traject beste begroting hebben wij ons bij de begroting 2015 gericht op de verdere verbetering van de leesbaarheid en de sturingswaarde van de programmateksten. Per programma is hiervoor een programmaverantwoordelijke aangewezen. De verschillende programmaschrijvers hebben in groepsverband de programma’s aangepast. Toptaken zijn de meest gezochte producten / onderwerpen op de website. Met behulp van diverse onderzoeken en analyse van zoekgedrag zullen wij Goese toptaken bepalen Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de totstandkoming van dorps-en wijkplannen. De gemeente faciliteert, maar de inwoners maken zelf het plan en voeren het uit. Ook de verschillende participatietrajecten geeft blijk van het stimleren van initiatieven, en het ruimte geven aan suggesties van inwoners.

Komst wijkcontactpersonen, zon- der dat formatie wordt aan gepast. Welke deadline wordt hiervoor gesteld? ..regie- en controlfunctie versterken in de organisatie Gaat deze functie ook vooraf benut worden bij het instellen van een GR? Idem dito deze functie versterken bij het bestuur? Moet hier niet juist de klanttevredenheid in beeld worden gebracht?

Onderzoek naar de mogelijkheden gebeurt eerste kwartaal 2015.

128

18

Prg 0. Bestuur No 3.4

129

19

Prg 0. Bestuur No 5.2

130

19

Bestuur, Indicatoren

131

20

AP 0; Wat mag het kosten? Lasten.

Bestuursondersteuning begroting 2014 vs. Begr.2015. € 917.000 vs. € 1.150. Graag toelichting.

In het kader van de bedrijfsvoering wordt hiermee vooral bedoeld de versterking van de interne werk- en besluitvormingsprocessen, nu de gemeente Goes meer en meer in diverse vormen van samenwerking participeert. Deze indicator kunnen we opnemen, echter, klanttevredenheid wordt niet jaarlijks gemeten dus er kan niet jaarlijks over worden gerapporteerd. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de salariskosten van de adjunct-gemeentesecretaris.

132

24

AP 1; Wat mag het kosten? Lasten.

Openbare orde en veiligheid begr.2014 vs. Begr.2015: € 930.000 vs.€ 1.047.000. Graag toelichting.

De stijging wordt veroorzaakt doordat het uurtarief van de afdeling is gestegen.

133

26

AP 2; Wat willen we bereiken? Nr.2

Voorbereiding opwaardering Poelplein. Wanneer heeft de definitieve besluitvorming plaatsgevonden?

134

27

AP 2; nr.5 Poel V

Wanneer heeft de definitieve besluitvorming plaatsgevonden inzake planvorming? En wanneer wordt voorstel tot realisatie van Poel V voorgelegd aan de raad?

135

27

6. …woonomgeving

Wij missen hier de systematische evaluatie van klachten en meldingen. Wordt dat wel gedaan?

136

32

AP 3; nr.1.2

Graag toelichting.

137

32

3. Econom. Zaken + Toerisme 1.3

Centrumfunctie versterken i.s.m. St. Goes Marketing Moet dit niet alleen met de stichting, maar ook en juist met onze buurgemeenten?

138

32

3. Econom. Zaken + Toerisme 1.4

Bevorderen webshops Welke rol hebben de winkeliers hier zelf in?

De definitieve besluitvorming over het Poelplein zal plaatsvinden zodra meer duidelijkheid over de kosten van de aansluiting A58 bestaat. Vooruitlopend daarop worden aspecten als ligging kabels en leidingen en geluid onderzocht. Begin 2012 heeft uw raad de geactualiseerde initiële berekening voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Poel V vastgesteld en besloten de planvorming voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein voort te zetten, In december 2013 heeft uw raad een additioneel voorbereidingskrediet voor het bouwgrondcomplex 'De Poel V' beschikbaar gesteld voor het opstellen en in procedure brengen van een structuurvisie voor het bedrijventerrein Poel V (en de directe omgeving) en het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor de eerste fase van het bedrijventerrein Poel V. Deze zijn momenteel in voorbereiding en kunnen in 2015 ter vaststelling worden aangeboden. De daadwerkelijke start van de realisatie is afhankelijk van het nog beschikbare aanbod op bestaande bedrijventerreinen. Dit onderdeel is niet expliciet als prestatie in het kader van de programmabegroting opgenomen. De systematische evaluatie van klachten en meldingen is wel opgenomen in de verschillende werkprocessen. Het behoud maar liefst nog creëren van werkgelegenheid is een doelstelling die met dit programma wordt nagestreefd. De notitie ‘Kansen benutten, werken aan de economie van Goes’ geeft hier handvatten voor. De gemeente zal samen optrekken met de Stichting Goes Marketing in het versterken van de centrumfunctie van Goes. Wanneer dit aan de orde is worden buurgemeenten daarbij betrokken. Het is aan de winkeliers zelf om webshops te beginnen. De gemeente kan de winkeliers hierin faciliteren door onder andere voorlichting te verzorgen.

139

32

3. Econom. Zaken + Toerisme 1.6

140

33

3. Econom. Zaken + Toerisme 2.5

Actualiseren detailhandelsvisie Aandacht voor leegstand en kosten! (o.a. reclame bel.) Wanneer is die actualisatie klaar? Onderzoek mogelijkheid toeristenexpress Graag tijdpad en budget

141

33

3. Econom. Zaken + Toerisme 2.6

Selecteren partner Slot Ostende Zijn er dan al gegadigden?

142

34

3. Econom. Zaken + Toerisme Prestatie indicat.

Streefwaarde 2015: 8% Dit betekent een verhoging. Waar blijft de ambitie?

143

34

AP 3; nr. 3.2

144

34

AP 3; Prestatie indicatoren,

Graag toelichting op uitwerken duurzaam energieconcept voor Poel V. Wanneer is hiertoe besloten en welke bedragen zijn hiermee gemoeid? Aantal (bedrijfs)vestigingen * 2015: (streefwaarde) 2.450. Graag specificatie voor m.n. de gemeente Goes.

145

37

4. Onderwijs Algemeen

Wij missen de aandacht voor de terugloop van het aantal leerlingen. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente?

146

39

4. Onderwijs 4.1

Nieuwe beheersvorm brede scholen Wat wordt hier bedoeld?

147

39

AP 4; nr.4.1.

Welke resultaten zijn tot nu toe geboekt door de inzet van deze functionaris?

148

43

AP 5; nr. 4.1

Graag meer gespecificeerde toelichting op vorm en inhoud samenwerking.

In 2015 wordt de detailhandelsvisie geactualiseerd met daarin ook aandacht voor leegstand. Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een toeristenexpress doen we samen met de overige Bevelandse gemeenten in 2015. De kosten hiervan delen we met de overige gemeenten en komen op ongeveer € 800 ,In april 2013 heeft de aanmelding voor de EU-procedure Concurrentiegerichte Dialoog plaatsgevonden. Drie (combinaties van) partijen voldeden aan de gestelde eisen. Na informele gesprekken is partijen verzocht een visie op de ontwikkeling te geven op basis waarvan we zullen besluiten hoe en met wie verder te gaan. In 2013 was de leegstand 7,8%. Anno september 2014 is deze toegenomen naar 9,8%. Met maatregelen willen wij de leegstand weer terugbrengen naar max. 8% in 2015. In december 2013 heeft uw raad, in het kader van de evaluatie van het Klimaatbeleid, besloten om voor de Poel V een duurzaam energieconcept uit te werken. Deze cijfers hebben we overgenomen van het Ribiz Naar onze mening is er wel aandacht voor de terugloop van het aantal leerlingen. Hoofddoelstelling 5 gaat hier over. In overleg met het onderwijsveld zijn wij bezig met de uitvoering van de visie toekomst onderwijsvoorzieningen. Hiermee bedoelen wij de beheercommissies die nu op alle brede scholen werken en een belangrijke rol hebben in een verantwoorde exploitatie van de betreffende brede school. In een beheercommissie is elke gebruiker van een gebouw vertegenwoordigd. Het aantal netwerken waarin scholen onderling en met andere partners samenwerken, is toegenomen. Initiatieven en projecten worden vaker in gezamenlijkheid opgezet. Er zijn meer aanbieders van activiteiten, de aansluiting van de buitenschoolse opvang bij naschoolse activiteiten is verbeterd. Vraaggericht werken en participatie van kinderen in naschoolse activiteiten is gestimuleerd. Publiciteit en werving voor activiteiten is verbeterd. Aansluiting met wijk- en bewonersinitiatieven, met sportbeleid, onderwijsachterstandenbeleid (VVE) preventie en zorg wordt gerealiseerd of versterkt. Er is een kwaliteitsimpuls gegeven aan naschoolse activiteiten door doelen beter te benoemen en programma’s te realiseren op het gebied van o.a. cultuureducatie, talentontwikkeling en gezondheid. In geregelde overleggen op de werkvloer wordt inhoudelijk tussen partners afgestemd. De voortgang wordt bewaakt aan de hand van werkplannen en jaarprogramma’s. Op grond hiervan worden keuzes gemaakt die passen bij het profiel van de brede school en vragen vanuit de wijk of kern. Overleg tussen partners is gericht op efficiëntie en het voorkomen van dubbelingen.

149

43

AP 5; nr. 4.2.

Graag toezending van werkplan 2015 sport/bewegen/gezondheid.

Het werkplan sport, bewegen en gezondheid 2015 wordt voor het einde van het jaar ter informatie aan u voorgelegd.

150

44

AP 5; Effectindicatoren Goese burgers bewegen meer, sporten meer en sporten meer bij vereniging

De vermelding van streefwaarden resp. >53, > 66 en > 36 is weinigzeggend. Graag een verdergaande specificatie.

151

45

AP 5; Wat mag het kosten? Lasten

Sport begr.2014 vs. Begr.2015 : € 2.880.000 vs. € 2.230.000 Graag toelichting

152

49

AP 6; nr. 6.1 (6.3)

In hoeverre valt de cliëntondersteuning hieronder? Graag toelichting welke cliëntondersteuning geboden wordt en dan m.n. voor mensen met een psychiatrische aandoening.

153

54

Programma 7: Milieu

154

54

Prg 7. Milieu Prestatie 1.2

Bij 1.1. staat bij het tweede bolletje: “afronding en nazorg van onderzoeken en maatregelen die in 2014 en eerder zijn opgestart”. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bodemverontreiniging op de Ring in Oud-Sabbinge? Prorail is verplicht een aantal voorzieningen uit te voeren ter vermindering van trilling- en geluidhinder. Waarom deze dan integraal opnemen in de gemeentelijke begroting? De extra maatregelen, zoals de vervanging van de kruiswissel passen hier wel. Graag een nadere toelichting.

De effectindicatoren illustreren een tendens, hoe het er nu voor staat in Goes. We streven naar een toename van sport- en beweegdeelname, maar het is lastig om hier per jaar harde cijfers aan te hangen. Idealiter haken we aan bij de landelijke ambitie van 75% sportdeelname in 2018; dit is ook zo opgenomen in de visie Sport, Bewegen en Gezondheid. Er is een verschil van € 650.000,- tussen 2014 en 2015. Dit is te splitsen in: -€175.000,- NASB middelen zitten in 2014 in de begroting, in 2015 niet meer. -€75.000,- uren buitensport zijn afgenomen (kwaliteitstraject buitensport o.a.). -€400.000,- kapitaallasten Masterplan het Schenge. Het Masterplan is voor 2014 in zijn totaliteit geraamd. Echter hebben de investeringen een langere doorlooptijd omdat niet alles kan worden uitgevoerd in 2014. De vrijvallende kapitaallasten zijn wel noodzakelijk voor de eenmalige kosten die gemaakt moeten worden binnen het project; dit alles is ook vastgelegd in het genomen college- en raadsbesluit rondom dit project. Cliëntondersteuning wordt ingericht als een algemeen toegankelijke voorziening, zoals het algemeen maatschappelijk werk. Cliëntondersteuning dient beschikbaar te zijn voor alle inwoners, dus ook voor mensen met een psychiatrische aandoening. Cliëntondersteuners beschikken vaak over een bepaald specialisme of bedienen een bepaalde doelgroep. Er is een nieuwe Wbb-beschikking genomen dat de sanering niet-spoedeisend is. Als er op de locatie ruimtelijke ontwikkelingen voordoen, is het een geschikt moment om een sanering uit te voeren

155

55

Programma 7: Milieu

156

55

AP 7; nr.4.1

Bij 5.1 staat bij het derde bolletje: “bedrijfsvoering aanpassen op extra inzameling van PET-flessen door gemeenten”. Is deze maatregel niet ingetrokken? In hoeverre moet hier nu nog actie op worden ondernomen? Uitvoeren projecten klimaatbeleidsplan: plan duurzaamheid Poel V. Wanneer is hiertoe door de raad

Maatregelen tegen spoorgeluid en spoortrillingen zijn opgenomen in het vastgestelde maatregelenpakket spoorproject Goes. Voor spoorgeluidhinder bestaat wetgeving in NL. De maatregelen tegen geluidhinder worden in opdracht van het ministerie van I&M door ProRail uitgevoerd en betaald door het ministerie van I&M. Voor spoortrillinghinder bestaat geen wetgeving in NL. De maatregelen tegen trillingshinder uit het maatregelenpakket spoorproject Goes worden in opdracht van gemeente Goes door ProRail uitgevoerd en betaald vanuit het spoorproject. Het is nog steeds een reele optie dat deze maatregel uitgevoerd zal moeten worden. Er bestaat inderdaad discussie over de uitvoeringsmethode maar het is te voorbarig om deze maatregel nu al af te voeren. In december 2013 heeft uw raad, in het kader van de evaluatie van het Klimaatbeleid, besloten om voor de Poel V een

besloten?

duurzaam energieconcept uit te werken.

Kolom Begroting 2015 Graag uitleg, waarom het Spoorproject alleen hier als investering is ondergebracht. Het hoort toch grotendeels bij vervoer en openbare ruimte? Hangen de hogere lasten in 2015 op de post milieu en de onttrekking aan de reserve hiermee samen? En staat dat ook gepland voor 2018? Op de post riolering verschillen de bedragen van zowel lasten als baten significant van de meerjarenbegroting van vorig jaar. Graag een toelichting.

Een project kan systeemtechnisch niet onder 2 programma’s worden ondergebracht. Vanuit het perspectief van geluidreductie en vermindering van trillingen is dit project ondergebracht bij programma Milieu. Dat geldt inderdaad ook voor de hogere lasten in 2015 en 2018.

157

57

Prg 7. Milieu Wat mag het kosten Investeringen

158

57

Prg 7. Milieu Wat mag het kosten

159

59

AP 8; nr. 3.2

Opstellen en actualiseren specifieke gebiedsvisies en randvoorwaarden Poel V. Wanneer is hiertoe door de raad besloten?

160

63

AP 8; Wat mag het kosten? Lasten

Grondexploitaties: Begr. € 17.298.000 Graag toelichting stijging t.o.v. voorgaande begrotingen.

161

63

AP 8: Wat mag het kosten? Baten

Grondexploitaties: Begr. 2015 - € 18.963.000 Graag toelichting stijging t.o.v. voorgaande jaren.

162

63

AP 8: Wat mag het kosten? Toevoeging aan reserves

163

68/69

Par. Lokale heffingen

Gezien het resultaat 2013 en de bijstelling 2014. Is 1665 k€ voor de jaren 2015-2018 niet te optimistisch voorgesteld? Waarom wordt in beide tabellen verschillende terminologie en volgorde gebruikt? De realisatiecijfers 2014 zijn nog niet bekend. Kunt u de realisatiecijfers 2013 en de raming/prognose voor 2014 in kolommen toevoegen aan de tabel op blz 69?

De verschillen worden veroorzaakt doordat het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) inmiddels in de begroting is verwerkt. Dat was in de begroting 2014 die in 2013 is opgesteld nog niet het geval. Begin 2012 heeft uw raad de geactualiseerde initiële berekening voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Poel V vastgesteld en besloten de planvorming voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein voort te zetten, In december 2013 heeft uw raad een additioneel voorbereidingskrediet voor het bouwgrondcomplex 'De Poel V' beschikbaar gesteld voor het opstellen en in procedure brengen van een structuurvisie voor het bedrijventerrein Poel V (en de directe omgeving) en het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor de eerste fase van het bedrijventerrein Poel V. Deze zijn momenteel in voorbereiding en kunnen in 2015 ter vaststelling worden aangeboden. De daadwerkelijke start van de realisatie is afhankelijk van het nog beschikbare aanbod op bestaande bedrijventerreinen. De lasten en baten grondexploitatie hebben een relatie met elkaar. Veel baten leiden normaliter tot hogere uitgaven. Van belang is dat de ontvangsten en uitgaven met elkaar in de pas lopen. Voor 2014 is het saldo van baten en lasten op € 1.105 begroot, voor 2015 op € 1.665. De stijging van baten en lasten hangt samen met een optimistische raming over de verkopen in 2015 en bijzondere kosten van diverse bouwgrondcomplexen. Binnenkort ontvangt u de (vertrouwelijke) begroting 2015 en tussentijdse cijfers per 20/9 2014 van de bouwgrond, waarin wij specifiek op de ontwikkelingen van de diverse complexen ingaan. Tevens zullen wij dan alle cijfers actualiseren op basis van de laatste inzichten. Zie beantwoording vraag 160. Zie beantwoording vraag 160.

Met de tabel wordt aangesloten bij de tabel zoals die gehanteerd wordt in de perspectief-brief. De tabel op pagina 69 gaat niet in op percentage maar is een weergaven van de raming van de opbrengsten in begroting 2015.

164

70

Kwijtscheldingsbeleid

Blijkbaar al jaren ongewijzigd. Tot en met het Waterschap Zeeuwse Eilanden? Toch lijkt SaBeWa andere regels te hanteren. Graag een reactie in hoeverre de gemeente Goes hierop controleert en zo nodig bijstuurt.

165

73

Par. Financiering, Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

In de berekeningen worden begrotingstotalen toegepast om de norm te bepalen. Deze wijken af van de begrotingstotalen op pagina 105. Graag uitleg.

166

73

Par. Financiering, Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

De begrotingstotalen zijn aanmerkelijk toegenomen ten opzichte van de vorige begroting. De norm-percentages zijn echter niet gewijzigd. Geeft dit niet een te gunstig beeld? Valt een bijstelling te verwachten?

167

75

Par.Financiering Schuldpositie.

De netto schuld in % van de exploitatie ad. 107% is geflatteerd door de decentralisatie-uitkeringen. Is het mogelijk om dat effect aan te geven? Geeft dit niet een te gunstig beeld? Valt een bijstelling te verwachten?

168

80

Par. Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Waarom is de vordering op Lansbanki hierin niet opgenomen Weliswaar lijkt het geld terug te komen, echter er bestaat nog steeds geen zekerheid dat dit het geval zal zijn. Niet in de laatste plaats door de opstelling van de Rijksoverheid. Wat kan het maximale (negatieve) effect zijn op het weerstandsvermogen, mocht onverhoopt niet tot terugbetaling zal worden overgegaan?

169

80

170

83

Par. Weerstandsvermogen & risicobeheersing Par.Weerstandsvermogen & risicobeheersing : Majeure projecten.

Graag ontvangen wij een overzicht van alle risico’s met een risicoprofiel “zeer hoog”, risicoscore 15 en hoger. Kunt u met de kennis van heden en bij “ongewijzigde omstandigheden” (planning) aangeven hoe de eventuele, fasegewijze uitgaven uit de reserve majeure projecten mogelijk tot een te laag weerstandsvermogen zullen

De gemeente heeft zeggenschap in het algemeen bestuur van SaBeWa Zeeland door bestuurslidmaatschap. SaBeWa Zeeland hanteert voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid de landelijke Leidraar Invordering. Voor het kwijtscheldingsbeleid publiceert SaBeWa Zeeland een toelichting waarin de normen voor het kwijtscheldings-beleid worden vastgelegd. Het kwijtscheldings-beleid wordt ter besluitvorming in het algemeen bestuur van SaBeWa Zeeland voorgelegd. De portefeuillehouder is lid van het algemeen bestuur. In de loop van het jaar wordt het algemeen bestuur periodiek geïnformeerd over het aantal kwijtscheldingsverzoeken en de afhandeling ervan. Ook worden we geïnformeerd over de eventuele klachten van inwoners van gemeente Goes over SaBeWa Zeeland (o.a. over het kwijtscheldingsbeleid) De genoemde begrotingstotalen in de paragraaf financiering worden als volgt berekend. Op blz. 105 genoemde baten + onttrekkingen aan reserves: in 2015: € 124.115 + € 3.337 = € 127.452 in 2016: € 125.517 + € 420 = € 125.937 in 2016: € 125.841 + € 3.317 = € 129.158 in 2016: € 125.892 + € 5.767 = € 131.659 (genoemde bedragen x € 1.000) Dit zijn vastgestelde normen. De uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (FIDO) bepaalt het percentage voor de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Deze percentages zijn voor onbepaalde tijd vastgesteld. Zij kunnen worden aangepast als omstandigheden wijzigen. Vooralsnog zijn er nog geen aanpassingen aangekondigd. Zonder de toevoeging van de decentralisatie-uitkeringen in de begroting, was de netto schuld in % van de exploitatie voor 2015 op 119% uitgekomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de normen het afgelopen jaar bijgesteld. Bij een netto schuld als aandeel in de exploitatie hoger dan 130 % staat het licht nu op rood terwijl voorheen het licht tussen de 130 % en 150 % nog oranje stond. Vooralsnog zijn er door de VNG nog geen bijstellingen aangekondigd. In de methodiek van ons risicomanagement systeem zijn er voor het risico van de vordering op Landsbanki twee risico’s opgenomen. Het risico van de waardering van de boedel en het valutarisico. Beide risico’s kunnen ertoe leiden dat we niet de volledige vordering terugkrijgen. De financiële gevolgen en de kans dat het risico zich voordoet zijn ingeschat en deze inschatting betekent dat beide risico’s niet in de korte lijst met de grootste risico’s worden weergegeven. Dit overzicht wordt aan u toegezonden. Op korte termijn ontvangt u een nieuwe stand van zaken van de reserve majeure projecten.

kunnen leiden? 171

89

Par. Bedrijfsvoering

172

91

Par. Verbonden partijen

173

96/9798

Par. Grondbeleid

174

110

Reserves en voorzieningen

Raadsfractie: GroenLinks Nr Bladzijde 175

-

Algemeen, programma, paragraaf, bijlage Algemeen

176

5

Aanbiedingsbrief

De daadwerkelijke start van de GR de Bevelanden komt nu snel dichterbij. Graag willen wij op korte termijn inzicht hebben in de personele c.q. budgettaire consequenties van deze operatie voor de gemeente Goes. Kunt u ons dat toezeggen? “Wij doen en sturen actief mee aan gemeenschappelijke regelingen. De controlerende rol van de raad moet hierin ook volledig tot zijn recht komen”. Wie zijn “wij”? Welke middelen staan de raad tot haar beschikking, anders dan het eventueel kenbaar maken van een zienswijze? Is er een meer directe mogelijkheid om de gang van zaken (beleidsuitvoering) van een verbonden partij c.q. een gemeenschappelijke regeling te toetsen? Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een rekenkameronderzoek. Graag uw reactie over dit “ democratische gat” . In december 2014 wordt de begroting 2015 van het grondbedrijf opgemaakt. Tevens wordt het uitbrengen van een nota grondbeleid aangekondigd. Is het mogelijk om die nota tegelijkertijd met de begroting 2015 aan te bieden aan de raad? Is het mogelijk dat daarin ook de diverse voor de grondexploitatie van belang zijnde reserves worden opgenomen? Reserve majeure projecten. Graag een specificatie van deze reserve, alsmede de (te verwachten) claims hierop. Hoort de zuidelijke verbindingsweg hier nog in?

Ja, In de raadscommissie van 30 oktober staat de begroting van GR de Bevelanden op de agenda.

In zijn algemeenheid geldt en blijft gelden dat de Wet gemeenschappelijke regelingen leidend is. Er worden nu eenmaal taken op afstand gezet bij deelname in een GR. Wat blijft is de bevoegdheid van raden om iets te vinden van begrotingen en rekeningen. Wat ook blijft is de mogelijkheid om de Goese bestuurder in een GR te vragen de raden mee te nemen in bepaalde processen. In praktische zin hebben wij daar nu in de raadscommissie het onderwerp ‘’uit de GR-en’’ voor en zijn er afspraken gemaakt over het meenemen van de raden bij GR de Bevelanden (cfm rapportage werkgroep). De nota grondbeleid verwachten we het 1e kwartaal 2015 aan u voor te leggen. In deze nota wordt aandacht besteed aan de dotaties aan reserves vanuit de bouwgrond.

Nog voor de begrotingscommissie zullen wij u een overzicht inzake de majeure projecten doen toekomen.

Vraag

Antwoord

Bij de programmabegroting stelt u niet de productenbegroting voor de gemeenteraad beschikbaar. De programmabegroting is evenwel op een zodanig geaggregeerd niveau dat deze zonder productenbegroting veelal moeilijk is te beoordelen. Artikel 8 BBV biedt de mogelijkheid voor meer programma’s, of autorisatie op het niveau van ‘prioriteiten’ en ‘overig’. Tenzij daartoe een dringende noodzaak is zijn wij er evenwel geen voorstander van dat de raad gedetailleerder autoriseert middels meer programma’s of het benoemen van (meer) prioriteiten. Ten behoeve van de begrotingsbehandeling verzoeken wij u daarom ook inzage te geven in de door u vastgestelde productenbegroting. “Voor de participatiewet zijn nog geen extra budgetten opgenomen omdat deze bij de mei circulaire nog niet bekend waren. De verwachting is dat de september circulaire wel uitsluitsel gaat geven.” Beschikt u inmiddels over meer informatie? Acht u de budgetten toereikend om

De productenbegroting is de specificatie baten en lasten op productniveau, die als bijlage in de begroting is opgenomen. In de raadswerkgroep ‘PIT’ zullen wij in de volgende bijeenkomst aandacht besteden aan de aansluiting van de programma’s met de producten.

Er is inmiddels meer informatie beschikbaar. Op het klassieke re-integratiebudget is gemiddeld circa 11% bezuinigd. Wat betreft het budget sociale werkvoorziening geldt dat dit in zijn geheel beschikbaar wordt gesteld aan de Betho en samen

het ambitieniveau van Goes te realiseren?

177

5

Aanbiedingsbrief

“Wij bieden u deze begroting aan voordat wij de september circulaire 2014 hebben ontvangen.” De septembercirculaire is inmiddels op 16 september j.l. gepubliceerd. Kunt u ons informeren over de gevolgen die deze heeft voor de voorliggende programmabegroting? Bent u voornemens ons de eventuele gevolgen van de septembercirculaire voor de begroting 2015 in de vorm van een (eerste) begrotingswijziging bij de begrotingsbehandeling voor te leggen? Bij “wonen” noemt u niet het instrument erfpacht of –in meer algemene zin- grondpolitiek om de woningmarkt een positieve impuls te geven. Bent u voornemens de proef met erfpacht in 2015 definitief te maken en (ook) andere aspecten van grondpolitiek te gaan inzetten? Gelukkig geeft u –anders dan vorig jaar- dit jaar in de programmabegroting weer aandacht aan een actief energie- en klimaatbeleid. In de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex van september 2014 (www.gdindex.nl) scoort Goes van de 403 gemeenten slechts een 285e plaats. Kunt u aangeven wat uw ambitie voor 2015 is en hoe u deze denkt te realiseren?

178

7

Inleiding

179

7

Inleiding

180

8

Inleiding

U schrijft “Cameratoezicht wordt als een onmisbaar instrument gezien in de bestrijding van drugsoverlast, uitgangsgeweld en andere delicten die binnen het cameragebied plaatsvinden”. Kunt u uitleggen hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de Evaluatie cameratoezicht 2006-2011 (mei 2012) waarin valt te lezen “De objectieve en subjectieve effecten van cameratoezicht zijn moeilijk aan te tonen.”?

181

9

Inleiding

In 2015 zullen keuzes moeten worden gemaakt omtrent diverse huisvestingsvraagstukken voor verschillende culturele voorzieningen (podia, museum, bibliotheek, enz.). Bent u bereid met de gemeenteraad te overleggen over de uitgangspunten daarvoor, alvorens u keuzes maakt?

met de vaste gemeentelijke bijdrage voldoende moet zijn om de sociale werkvoorziening uit te voeren. De Betho heeft zelf aangegeven tot 2020 geen extra gemeentelijke bijdragen nodig te hebben. Het voorlopig budget inkomensdeel 2015 is fors lager dan het toegekende budget voor 2014 (circa 13% lager). Er komt een uitvoeringsplan 2015 voor WIZ de Bevelanden waarin de besteding van de re-integratiegelden en het inkomensdeel verder wordt uitgewerkt. Dit plan zal vervolgens aan de gemeenteraad worden aangeboden inclusief begrotingswijziging op het terrein van activering en inkomen (inkomensdeel, werkdeel en sociale werkvoorziening) De septembercirculaire 2014 zal bij de behandeling van de begroting aan de raad worden voorgelegd.

De nota grondbeleid verwachten we het 1e kwartaal 2015 aan u voor te leggen. In deze nota wordt aandacht besteed aan de dotaties aan reserves vanuit de bouwgrond

Ten eerste moet worden opgemerkt dat de GDI een integraal model is met een groot aantal parameters buiten het klimaat- en energiebeleid, waarop gemeenten met eigen beleid maar beperkt kunnen sturen. Bijvoorbeeld het aantal minima, het OZB tarief, natuur, veiligheid, wegverkeer en water. De gemeentelijke ambities en uiteenzetting van de plannen voor klimaatbeleid zijn geformuleerd in de evaluatie klimaatbeleid 2009 – 2013, welke in december 2013 is behandeld in de gemeenteraad. De politie kijkt live mee tijdens de uitgaansavonden en stuurt haar collega’s op straat direct aan. Hierdoor kan escalatie voorkomen worden en vechtpartijtjes in de kiem gesmoord. Ook kunnen overtreders op heterdaad betrapt, verbaliseert of aangehouden worden. De afgelopen tijd zijn er verschillende gebiedsverboden uitgereikt vanwege drugsoverlast. De camera’s hebben hierin een belangrijke rol gespeeld, de overlast is afgenomen. De dagelijkse praktijk en ervaringen politiemensen tonen de onmisbaarheid aan. Over de huisvestingsvraagstukken wordt nog een projectplan opgesteld .De keuzes hierin worden voorgelegd aan de raad.

182

13

Saldi

“De berekende kapitaallasten zijn lager geworden vanwege de lage rentestand maar ook omdat investeringen later uitgevoerd worden dan aanvankelijk aangenomen was.” Kunt u aangeven over welke investeringen het gaat die later worden uitgevoerd dan aanvankelijk aangenomen en wat de oorzaak daarvan is?

183

14

Saldi

184

14

Saldi

De Zeeuwse Muziekschool heeft meer op het beschikbare budget bezuinigd dan was overeengekomen, waarop de subsidie vervolgens met dit bedrag wordt verlaagd. Hoewel wij de inzet van de Zeeuwse Muziekschool in deze bijzonder waarderen vragen wij ons af of het vervolgens één-op-één korten van deze (extra) bezuinigingen op de subsidie voor andere instellingen wel een stimulans vormt het voorbeeld van de Zeeuwse Muziekschool na te volgen. Wat is uw visie hierop? De nieuwe bijstandsbudgetten zijn 29 september j.l. op het gemeenteloket gepubliceerd. Daarin is niet alleen rekening gehouden met een nieuw verdeelmodel, maar krijgen de gemeenten ook bijna 225 miljoen minder voor het verstrekken van uitkeringen dan in 2014. Kunt u aangeven wat de gevolgen hiervan voor Goes zijn?

185

21

Programma 1

Kunt u hoofddoelstelling “Aanpak verwevenheid ondermet bovenwereld” nader concretiseren? Wat verandert hier ten opzichte van de huidige activiteiten op basis van de Wet Bibob en de Goese participatie in het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum)?

186

25

Programma 2

187

26

Programma 2

“We bevorderen het fietsklimaat in Goes”, schrijft u. Bent u bereid hieraan de ambitie te koppelen om Beste Fietsstad van Nederland te worden, of tenminste voor deze titel genomineerd te worden? Voor 2015 voorziet u het opstellen van Wijkverkeersplannen voor Kloetinge, Goese Polder, Wolphaartsdijk en Kattendijke. Kunt u aangeven hoe de planning er uitziet voor de andere wijken en dorpen?

Het voordeel op de kapitaallasten wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere rentestand en door onderstaande investeringen die later uitgevoerd gaan worden dan aanvankelijk aangenomen: * voertuigen en machines in openbare ruimte; uitstel door goede technische staat van bestaande voertuigen en machines. * servers/PC's; uitstel door samenwerking met ICT de Bevelanden en de te maken keuzes. * bouwprojecten onderwijshuisvesting; uitstel door latere afronding. De extra bezuiniging is binnen de GR Muziekschool afgesproken en wordt gerealiseerd voor alle deelnemende gemeenten. In onze gemeentebegroting was hiermee nog geen rekening gehouden. Deze ging uit van de reguliere index op subsidies. De Muziekschool wordt dus niet gekort op extra inzet .

Het voorlopige budget inkomensdeel 2015 is circa 13% lager dan het toegekende budget inkomensdeel 2014. Het absolute verschil is ruim 1,3 miljoen euro. Echter, op basis van de informatie van het Ministerie is er eveneens sprake van een daling van de gemiddelde prijs per uitkering van € 15.200 naar € 13.800, waarmee de totale uitgaven lager zullen zijn. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen sprake is van budgetzekerheid; het definitieve budget 2015 kan dus nog hoger of lager zijn. Het eigen risico is maximaal 10% van het toegekende budget ofwel circa € 880.000,-. De precieze gevolgen voor Goes zullen in beeld worden gebracht in het uitvoeringsplan WIZ de Bevelanden dat aan u zal worden aangeboden inclusief begrotingswijziging. De bedoeling van het ondermijningsbeeld is dat de zogeheten ondermijnende criminaliteit in Zeeland in kaart wordt gebracht, mede op grond van alle informatie die ook bij de gemeente voorhanden is. De gemeente speelt hierbij dus een actieve rol. De volgende stap is dat er concrete acties komen wat aan de ondermijnende criminaliteit te doen. In ieder geval moet voorkomen worden dat de gemeente criminelen onbewust ondersteunt door subsidies en/of vergunningen. In ons fietsbeleidsplan “Goes fietst verder’ is de ambitie opgenomen om tot de top drie van beste fietssteden te behoren.

De wijkverkeersplannen zijn steeds onderdeel van wijk- en dorpsplannen. Het initiatief moment van aanvang en voortgang wordt vooral door wijk en dorpsbewoners zelf bepaald. Momenteel zijn we samen met bewoners bezig met plannen voor Wilhelminadorp, Goes-Oost, Kloetinge, Wolphaartsdijk/OudSabbinge, Kattendijke. ‘s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer

Arendskerke beschikken thans over wijkverkeersplan. De overige wijken staan voor 2016 gepland. 188

26

Programma 2

189

31/32

Programma 3

190

53

Programma 7

191

53

Programma 7

U stelt dat verminderen van afval van belang is, maar wil vervolgens binnen de afvalstroom de scheiding bevorderen. Hoe denk u het verminderen van afval zélf te realiseren?

192

68

Heffingen

Kunt u aangeven wat volgens u het precieze verschil is tussen “prijsstijging” (Perspectiefbrief, blz. 7), “prijsindex” (begroting blz. 102) en “inflatiecorrectie”?

193

Reserves

194

Dekkingsmiddelen

Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de vordering van Goes op Landsbanki? Voor de dividenduitkering van Delta NV bent u voor 2015 uitgegaan van 834.000 euro. Hoe schat u deze uitkering de daaropvolgende jaren (c.q. de meerjarenbegroting) in? Kunt u de rentegevoeligheid van de begroting aangeven (welk effect heeft 1 procentpunt verhoging of verlaging van de rente op het begrotingssaldo)?

195

72

Rente

Bent u bereid ten behoeve van een kwaliteitsverbetering fietsparkeren ook de mogelijkheden van een (zo mogelijk bewaakte) stalling op of in de nabije omgeving van de Grote Markt te onderzoeken? Wij nemen aan dat u met de “Economische kansennotitie Goes” de door het college op 6 september j.l. -behoudens nog enige aan te brengen aanpassingen- vastgestelde “Notitie kansen benutten” bedoelt. Deze is nog niet in de raad of raadscommissie besproken. Indien de raad met de begroting instemt, betekent dit dan dat de raad impliciet met deze notitie instemt? Een van de hoofddoelstellingen luidt: “Verminderen van CO2 binnen de gemeentegrenzen waarbinnen we streven naar een CO2 neutrale organisatie in 2015”. Kunt u ons informeren of u het streven naar een CO2 neutrale organisatie in 2015 wordt gerealiseerd? Betrekt u hierbij ook de organisatie die is “neergelegd” bij gemeenschappelijke regelingen?

In ons collegeprogramma is opgenomen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een bewaakte fietsstalling te realiseren.

Bedoeld wordt inderdaad de op 9 september door ons vastgestelde notitie ‘Kansen benutten, werken aan de economie van Goes’ Deze is inmiddels aangeboden aan uw raad.

Er wordt momenteel gewerkt aan een scala van deelprojecten om de CO2-footprint van de eigen organisatie te verminderen. Hierover is meer te lezen in het plan van aanpak CO2-neutrale organisatie Goes, dat wij in augustus 2013 hebben vastgesteld en ter informatie is verstrekt aan uw raad. Door de resterende CO2-uitstoot de compenseren via groencertificaten kan de gemeente CO2-neutraal worden in 2015. In eerste instantie wordt alleen naar de eigen organisatie gekeken en niet naar gemeenschappelijke regelingen. Als er win-win situaties mogelijk zijn worden die wel bekeken, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke aanschaf van een elektrische auto. Als eerste zullen wij een afvalbeleidsplan opstellen waarin één van de hoofddoelstellingen het voorkomen van afval is. Daarnaast wordt verder ingezet op afvalscheiding en –recycling. Deels zal dat zelf als Goes kunnen, maar een gezamenlijke aanpak van bv. alle OLAZ-gemeenten zal een veel groter effect hebben. Pas na onderlinge afstemming zullen definitieve maatregelen gekozen kunnen worden. Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, zo ook in de genoemde stukken. In deze stukken wordt er het zelfde mee bedoeld. Nog dit jaar zullen wij u hierover informatie verschaffen. Er wordt uitgegaan van jaarlijks € 834.000 dividenduitkering. Dit is gelijk aan een dividenduitkering van € 20 miljoen. Voor de staat langlopende leningen is er gerekend met een rentepercentage van 3,5%. Stel we kunnen de geplande leningen van 2015 afsluiten met een rente van 4,5 % geeft dit een nadeel in de rentelasten van € 87.624--. Omgekeerd als we een de gepande leningen van 2015 afsluiten met een rentepercentage van 2,5 % geeft dit een voordeel van € 87.642,-.