17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Jl. Usman Salengke No. 103 Sungguminasa. Kab. Gowa Telp. (0411) 861129 Fax (0411) 861089 Website : pn-sungguminasa.go.id Email : [email protected]

Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi Disahkan Oleh

W22-U3/SOP/00/2017 9 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 1. TUJUAN Sebagai pedoman bagi pegawai dalam mencegah terulangnya masalah yang sama dan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa secara keseluruhan. 2. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 3. Peraturan MenteriPAN No.Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 6. Perma No.7 Tahun 2015 3. KETERKAITAN 1. Formulir identifikasi ketidaksesuaian 2. Formulir laporan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan 3. Formulir tinjauan ulang tindakan perbaikan dan pencegahan 4. PERINGATAN Jika perbaikan dan pencegahan yang dilakukan tidak sesuai maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. 5. ELEMEN AKREDITASI Klausul 8.5.2 Tindakan Koreksi Klausul 8.5.3 Tindakan Pencegahan

Nomor SOP Tanggal Berlaku Tanggal Revisi



Disahkan Oleh


17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 6. KUALIFIKASI 1. S1- Hukum 2. S1 – Komputer 7. PERALATAN / PERLENGKAPAN 1.

Komputer / Laptop.

2.

Printer

3.

Scanner.

4.

Alat Tulis Kantor (ATK).

8. PENCATATAN DAN PENDATAAN Pencatatan dan pendataan perbaikan/koreksi dan pencegahan pelayanan yang tidak sesuai. RUANG LINGKUP Prosedur

ini

mencakup

kegiatan

koreksi

dan

pencegahan

terhadap

ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh MR, Panmud/Kasub tiap bidang

dan

seluruh pegawai. DEFINISI 1. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan atau kriteria, atau suatu kondisi yang berada di luar batas toleransi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Tindakan koreksi adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan. 3. Tindakan pencegahan adalah adalah tindakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mencegah terjadinya masalah tersebut.





17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN PENANGGUNG JAWAB Manajer Representatif. KRITERIA PENCAPAIAN Semua ketidaksesuaian yang terjadi pada pelaksanaan sistem manajemen mutu, dilakukan tindakan koreksi dan pecegahan. 9. ALUR PROSES 1. Kasubag / Panmud bidangnya

mengidentifikasi ketidaksesuaian yang di temukan di

termasuk

keluhan

pelanggan,

dengan

formulir

identifikasi

ketidaksesuaian. 2. Kasubag / Panmud

membuat rencana tindakan koreksi dan pencegahan

menggunakan formulir rencana tindakan koreksi dan pencegahan dengan persetujuan MR. 3. Kasubag / Panmud dan pegawai bidang nya melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan. 4. Kasubag / Panmud mencatat hasil tindakan koreksi dan pencegahan dalam formulir laporan hasil tindakan koreksi dan pencegahan. 5. Kasubag /

Panmud

menginformasikan hasil tindakan

koreksi dan

pencegahan , dengan mengirim formulir asli laporan hasil tindakan koreksi dan pencegahan kepada MR. 6. MR mengadakan verifikasi atas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilakukan 1) Bila tidak efektif 2) MR dan Kasubag / Panmud

meninjau ulang tindakan koreksi dan

pencegahan menggunakan formulir tinjauan ulang tindakan koreksi dan pencegahan 3) Kasubag / Panmud

dan pegawai melaksanakan tindakan koreksi dan

pencegahan berdasar tinjauan ulang tindakan koreksi dan pencegahan





17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 4) Bila efektif, MR menyetujui laporan hasil koreksi dan pencegahan 7. Kasubag / Panmud

menyimpan laporan hasil tindakan korektif dan

pencegahan: 1) Lembar asli disimpan koordinator bidang 2) Salinan disimpan di sekretariat ALIR Kasubag / Panmud mengidentifikasi ketidaksesuaian yang di temukan di bidangnya

Form. identifikasi ketidaksesuaian

termasuk keluhan pengguna layanan pengadilan Kasubag / Panmud membuat rencana tindakan koreksi dan pencegahan dengan persetujuan MR

Kasubag / Panmud dan pegawai melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan

Kasubag / Panmud mencatat hasil tindakan koreksi dan pencegahan

Kasubag / Panmud mengirim formulir laporan hasil tindakan koreksi dan pencegahan kepada MR

MR mengadakan verifikasi atas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilakukan Kasubag / Panmud dan pegawai melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasar tinjauan ulang tindakan koreksi dan pencegahan

MR dan Kasubag / Panmud meninjau ulang tindakan koreksi dan pencegahan

Form. tinjauan ulang tindakan koreksi dan pencegahan

Tidak

Efektif?

Ya

MR menerima dan menyetujui laporan hasil koreksi dan pencegahan

Kasubag / Panmud menyimpan laporan hasil tindakan korektif dan pencegahan

Form. laporan hasil tindakan koreksi dan pencegahan





17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN HISTORIS PERUBAHAN

NO

ISI PERUBAHAN DAHULU

SEKARANG

TGL MULAI BERLAKU

17. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Recommend Documents