14

ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2014

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 25. 2. 2014 usnesením č. 25/14. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak.

OBSAH Obsah..........................................................................................................................................................3 I. Úvodní souhrnné informace.....................................................................................................................5 Rozpočet na rok 2014.......................................................................................................................................................5 Zdroje rozpočtu 2014.......................................................................................................................................................5 Souhrnná bilance rozpočtové činnosti.............................................................................................................................6 Plán podnikatelské činnosti..............................................................................................................................................6

II. Rozpočtová činnost – souhrnné informace..............................................................................................7

Příjmy a výdaje podle kapitol – srovnání let 2013 a 2014................................................................................................7 Provozní rozpočet.........................................................................................................................................................7 Investice........................................................................................................................................................................7 Celkem s porovnáním...................................................................................................................................................8 Odvětvové členění............................................................................................................................................................9 Investice města v rozpočtové činnosti...........................................................................................................................10

III. Podnikatelská činnost – souhrnné informace.......................................................................................12 Plán podnikatelské činnosti podle kapitol – srovnání let 2013 a 2014..........................................................................12 podnikatelská činnost provozní – přehled kapitol a organizací.................................................................................12 Investice a zásoby z podnikatelské činnosti...................................................................................................................15 podnikatelská činnost - investice a zásoby – přehled kapitol a organizací................................................................15 Podnikatelská činnost – souhrn investic a zásob podle kapitol a organizací.................................................................16

IV. Detailní členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol..........................................................18

Oddělení majetkoprávní, kapitola 01.............................................................................................................................18 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................18 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................20 Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola 02..................................................................................................26 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................26 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................28 hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................30 Oddělení rozvoje, kapitola 03.........................................................................................................................................31 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................31 Odbor rozvoje a investic, kapitola 04.............................................................................................................................32 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................32 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................38 hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................39 Finanční odbor, kapitola 05............................................................................................................................................41 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................41 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................43 hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................44 Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola 06..............................................................................................................45 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................45 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................49 hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................51 Odbor školství a sociální péče, kapitola 08....................................................................................................................53 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................53 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................57 Odbor živnostenského úřadu, kapitola 09.....................................................................................................................60 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................60 Městské lesy, kapitola 10...............................................................................................................................................61 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................61 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................62

hospodářský plán investic a zásob.............................................................................................................................66 Městská policie, kapitola 11...........................................................................................................................................67 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................67 Kancelář vedení MěÚ, kapitola 12..................................................................................................................................70 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................70 Zámecké návrší, kapitola 13...........................................................................................................................................78 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................78 hospodářský plán provozní.........................................................................................................................................80 Odbor životního prostředí, kapitola 15..........................................................................................................................81 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................81 Odbor správní, kapitola 16.............................................................................................................................................82 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................82 Odbor výstavby a územního plánování, kapitola 17......................................................................................................84 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................84 Odbor dopravy, kapitola 18............................................................................................................................................85 rozpočtová činnost.....................................................................................................................................................85

I. ÚVODNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE ROZPOČET NA ROK 2014 Příjmy roku 2014 z toho předpokládané úvěry rozpočtového hospodaření Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření zapojení zdrojů z roku 2013 Celkem příjmy r. 2014 výdaje roku 2014 splátky úvěrů Celkem výdaje r. 2014

provozní

investiční

celkem

197 902,60 0,00

106 716,00 7 600,00

304 618,60 7 600,00

0,00

0,00

197 902,60 169 325,10

106 716,00 144 703,00 11 059,00 155 762,00

0,00 20 468,50 325 087,10 314 028,10 11 059,00 325 087,10

169 325,10

ZDROJE ROZPOČTU 2014 Volné finanční zdroje k 1. 1. 2014 stav v Kč

Běžné účty Fond dlouhodobého rozvoje Vlastní zdroje financování rozpočtu města Fond oprav povodňových škod Fond oprav živelných škod Sociální fond Účelové fondy financování potřeb města

22 552 917,26 7 592 776,33 30 145 693,59 91 627,40 20 936,00 115 548,21 228 111,61

Zdroje k 1. 1. 2014 celkem

30 373 805,20

Celkem zdroje k 1. 1. 2014 Zapojení zdrojů z r. 2013 Výsledek rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2014

30 373 805,20 20 468 500,00 9 905 305,20

Rozpočet Města Litomyšle na rok 2014

- 5/85 -

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy z toho předpokládané úvěry Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování Přijaté půjčky a úvěry Financování ze zdrojů r. 2013 Splátky půjček a úvěrů Financování celkem Zdroje k 1. 1. 2014 Zapojení zdrojů z r. 2013 Zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31. 12. 2014

141 522,00 9 695,50 28 795,00 7 600,00 124 606,10 304 618,60 169 325,10 144 703,00 314 028,10 -9 409,50 0,00 20 468,50 -11 059,00 9 409,50 30 373,80 20 468,50 9 905,30

PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI tis. Kč

Plánované výnosy celkem Plánované náklady celkem Hospodářský výsledek - zisk


78 803,40 54 289,00 24 514,40

- 6/85 -

II. ROZPOČTOVÁ ČINNOST – SOUHRNNÉ INFORMACE PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2013 A 2014 PROVOZNÍ ROZPOČET kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 03 oddělení rozvoje 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 07 odbor vnitřní správy a obrany 08 odbor školství a sociální péče 09 odbor živnostenského úřadu 10 odbor městských lesů 11 městská policie 12 odbor kanceláře vedení 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 15 odbor životního prostředí 16 odbor správní 17 odbor výstavby a ÚP 18 odbor dopravy CELKEM

Příjmy 315,0

rok 2013 Výdaje 1 610,0

Příjmy 1 309,0

rok 2014 Výdaje 4 077,0

Saldo + -1 295,0

Saldo + -2 768,0

2 500,0

42 812,0

-40 312,0

2 330,0

43 199,0

-40 869,0

0,0 1 029,0 147 481,0

1 050,0 9 199,0 5 500,0

-1 050,0 -8 170,0 141 981,0

0,0 2 261,0 148 979,0

950,0 14 327,0 4 263,0

-950,0 -12 066,0 144 716,0

0,0

16 128,0

-16 128,0

0,0

17 735,0

-17 735,0

40,0

6 911,0

-6 871,0

0,0

0,0

0,0

85,0

19 286,0

-19 201,0

818,0

19 752,0

-18 934,0

5 825,0

0,0

5 825,0

6 715,0

0,0

6 715,0

2 328,0 2 870,0 21 020,7

2 428,0 4 957,0 47 224,7

-100,0 -2 087,0 -26 204,0

610,0 2 825,0 21 097,1

760,0 5 034,0 51 328,1

-150,0 -2 209,0 -30 231,0

5 240,0

6 040,0

-800,0

4 140,0

6 111,0

-1 971,0

90,0

175,0

-85,0

90,0

175,0

-85,0

1 200,0 1 001,0 3 850,0 194 874,7

317,7 497,0 110,0 164 245,4

882,3 504,0 3 740,0 30 629,3

1 707,5 1 301,0 3 720,0 197 902,6

1 007,0 497,0 110,0 169 325,1

700,5 804,0 3 610,0 28 577,5

Příjmy 0

rok 2013 Výdaje 7 746

Saldo + -7 746

Příjmy 0

rok 2014 Výdaje 4 954

Saldo + -4 954

0

0

0

0

0

0

0 17 246 0

300 33 359 9 934

-300 -16 113 -9 934

0 28 645 0

300 50 064 11 059

-300 -21 419 -11 059

0

0

0

0

50

-50

120

419

-299

0

0

0

0

700

-700

0

600

-600

0

0

0

0

0

0

INVESTICE kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 03 oddělení rozvoje 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 07 odbor vnitřní správy a obrany 08 odbor školství a sociální péče 09 odbor živnostenského úřadu


- 7/85 -

10 odbor městských lesů 11 městská policie 12 odbor kanceláře vedení 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 15 odbor životního prostředí 16 odbor správní 17 odbor výstavby a ÚP 18 odbor dopravy CELKEM

100 0 0

0 0 180

100 0 -180

150 0 0

0 0 546

150 0 -546

224 210

232 220

-8 010

77 921

88 189

-10 268

0

0

0

0

0

0

0 0 0 241 676

0 0 0 284 858

0 0 0 -43 182

0 0 0 106 716

0 0 0 155 762

0 0 0 -49 046

CEL KEM S POROVNÁNÍM rok 2013 Příjmy Běžné účty FDR FOŽŠ FOPŠ Soc. fond Celkem zdroje k 1. 1. kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 03 oddělení rozvoje 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 07 odbor vnitřní správy a obrany 08 odbor školství a sociální péče 09 odbor živnostenského úřadu 10 odbor městských lesů 11 městská policie 12 odbor kanceláře vedení 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší 15 odbor životního prostředí 16 odbor správní 17 odbor výstavby a ÚP 18 odbor dopravy Celkem

Výdaje

rok 2014 Saldo + - Příjmy 11 667 7 584,2 20,9 92,3 236,4 19 600,8

Výdaje

porovnání Saldo + 22 552,9 7 592,8 20,9 91,6 115,6 30 373,8

Příjmy

Výdaje

Saldo + 10 885,9 8,6 0,0 -0,7 -120,8 10 773,0

315

9 356

-9 041

1 309

9 031

-7 722

994

-325

1 319

2 500 0 18 275 147 481

42 812 1 350 42 558 15 434

-40 312 -1 350 -24 283 132 047

2 330 0 30 906 148 979

43 199 1 250 64 391 15 322

-40 869 -1 250 -33 485 133 657

-170 0 12 631 1 498

387 -100 21 833 -112

-557 100 -9 202 1 610

0 160 85 5 825 2 428 2 870 21 020,7

16 128 7 330 19 986 0 2 428 4 957 47 404,7

-16 128 -7 170 -19 901 5 825 0 -2 087 -26 384

0 0 818 6 715 760 2 825 21 097,1

17 785 0 20 352 0 760 5 034 51 874,1

-17 785 0 -19 534 6 715 0 2 209 -30 777

0 -160 733 890 -1 668 -45 76,4

1 657 -7 330 366 0 -1 668 77 4 469,4

-1 657 7 170 367 890 0 -122 -4 393

229 450 90 1 200 1 001 3 850

238 260 175 317,7 497 110

-8 810 -85 882,3 504 3 740

82 061 90 1 707,5 1 301 3 720

94 300 175 1007 497 110

-12 239 -85 700,5 804 3 610

-12 552,7 -12 552,7

304 618,6 325 087,1

-20 468,5 -20 468,5

-143 960 0 689,3 0 0 -124 016, 3

-3 429 0 -181,8 300 -130

436 550,7 449 103,4

-147 389 0 507,5 300 -130 -131 932, 1

Celkem schodek

Volné zdroje na konci roku


7 048,1

9 905,3

-7 915,8 -7 915,8

2 857,2

- 8/85 -

ODVĚTVOVÉ ČLENĚNÍ

odvětví název 00

bez rozpočtové vazby

02

Majetek předaný do výpůjčky

03

Majetek předaný do správy

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

21

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

22

Doprava

23

Vodní hospodářství

24

Spoje

25

Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

31

Vzdělávání a školské služby

32

Vzdělávání a školské služby

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

34

Tělovýchova a zájmová činnost

35

Zdravotnictví

36

Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj

37

Ochrana životního prostředí

38

Ostatní výzkum a vývoj

39

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

41

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

42

Politika zaměstnanosti

43

Sociální služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti

51

Obrana

52

Civilní připravenost na krizové stavy

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

54

Právní ochrana

55

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

61

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

62

Jiné veřejné služby a činnosti

63

Finanční operace

64

Ostatní činnosti součty


příjem

výdaj

saldo

266 528,1

11 059,0

255 469,1

710,0

205,0

505,0

1,0

3 818,0

-3 817,0

19 680,0

38 362,0

-18 682,0

600,0

1 134,0

-534,0

8 583,0

-8 583,0

5 362,0

3 330,0

2 032,0

250,0

112 333,0

-112 083,0

58,0

13 329,0

-13 271,0

401,0

-401,0

30,0

44 706,0

-44 676,0

8 431,0

17 305,0

-8 874,0

1 411,0

7 205,0

-5 794,0

575,0

4 716,0

-4 141,0

40,0

645,0

-605,0

892,5

55 706,1

-54 813,6

50,0

-50,0

1 550,0

-1 500,0

650,0

-650,0

325 087,1

-20 468,5

50,0 304 618,6

- 9/85 -

INVESTICE MĚSTA V ROZPOČTOVÉ ČINNOSTI Investice kapitol č. 4 a 13 jsou uvedeny v detailním členění rozpočtu a hospodářského plánu podle kapitol.

01 Oddělení majetkoprávní 4101 Správa pozemků

Dotace na infrastrukturu Na Prokopu – Lidická.

0211 Pivovar

Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s.

4101 Správa pozemků

Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. odkoupení infrastruktury – 1.500 tisíc Kč.

1 506


Výkupy pozemků.

1 220


Dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Mgr. Filipi, Ing. Jenšová 520 tis. Kč, kanalizace Švandová 154 tis. Kč.

674

0239 Městský úřad, správa

Pořízení nového auta - výměna za staré.

250

1 000 304

4 954

03 Oddělení rozvoje 4102 Památky, studie, projekty

Studie, které se týkají památkových objektů.

100

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie

Studie související s rozvojem Města, bronzová deska (prof. Kopal).

200

300

06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0505 Smetanův dům

Nákup a položení běhounu na schodiště.

50 50

08 Odbor školství a sociální péče 0301 I. MŠ

Průlezka na zahradu MŠ.

100

2264 Dětská hřiště

Údržba a nákup herních prvků.

500 600

12 Kancelář vedení MěÚ 0252 Informační a komunikační technologie (ICT)

25 ks licencí Microsoft Office 2013 jako náhrada za již nepodporovanou verzi Microsoft Office 2003.

140

0252 Informační a komunikační technologie (ICT)

Obnova záložního řídícího serveru a záložního diskového pole.

120


- 10/85 -


Zabezpečení vstupů do sítě MěÚ Litomyšl (síťový firewall, zabezpečený vzdálený přístup, síťové zabezpečení IPsec/SL, IPS/IDS, DoS Protection, filtrování URL, kontrola aplikací, ochrana webového serveru, kontrola bezdrátových připojení) + zabezpečené připojení Zámeckého návrší, Městských lesů a Městské galerie Litomyšl.


Audiovizuální technika (pevný dataprojektor, ozvučení včetně zesilovače, integrovaný řídící systém, kabeláž včetně montáže) do velké zasedací místnosti na Bří Šťastných 1000.

96

0231 Hasičské dobrovolné sbory

Kofinancování dopravního prostředku pro SDH Kornice (podána žádost o dotaci na kraj, předpokládaná výše dotace 70.000-100.000 Kč).

50

140

546

Celkem mimo kapitoly 4 a 13

6 450


- 11/85 -

III. PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRNNÉ INFORMACE PLÁN PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PODLE KAPITOL – SROVNÁNÍ LET 2013 A 2014 plán rok 2013 kapitola 01 oddělení majetkoprávní 02 odbor místního a silničního hospodářství 04 odbor rozvoje a investic 05 odbor finanční 06 odbor kultury a cestovního ruchu 08 odbor školství a sociální péče 10 odbor městských lesů 13 projekt Revitalizace zámeckého návrší Celkem

plán rok 2014

výnosy

náklady

27 417

5 040

22 377

22 544

4 415

18 129

82

88

81

28 977

19 446

9 531

34 682

20 331

14 351

120

105

151

0 40

620 9 076

-620 -9 036

0 30

1 357 9 801

-1 357 -9 771

75

219 108

219 108

620

1 248

-628

678

1 433

-755

109

115

120

1 024

2 641

2 598 -1 423,6

115

98

88

19 738

17 162

2 576

19 208

14 354

4 854

97

84

188

0

0

0

487

0

487

-

-

-

77 816

55 233

101

98

109

výnosy

-1 617 1 174,4

22 583 78 803,4

výsledek hosponáklady daření

v%

výsledek hospodaření

výnosy

výsledek hosponáklady daření

54 289 24 514,4

PODNIKATELSKÁ ČINNOST PROVOZNÍ – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola / organizace

výnos

náklad

hospodářský výsledek

1 379,0

556,0

823,0

41,0

92,0

-51,0

1 458,0

421,0

1 037,0

180,0

108,0

72,0

01 Oddělení majetkoprávní 0211 Pivovar 0217 KD Pohodlí 0263 Ostatní nebytové prostory města 0408 Informační centrum 0509 Na Výsluní - restaurace

93,0

93,0

0900 Tenis Líbánky

308,0

1190 Provoz krytého bazénu

663,0

3900 Oční optika čp.534

105,0

50,0

55,0

4 514,0

981,0

3533

3904 Ropkova čp. 51

506,0

112,0

394,0

3905 Purkyňova čp. 918

317,0

3906 Toulovcovo nám. čp.1163 a 156

748,0

60,0

688,0

22,0

7,0

15,0


12 210,0

874,0

11 336,0

celkem

22 544,0

4 415,0

18 129,0

3902 Byty, RD

3908 Smetanovo nám. čp.61


1 154,0

-846,0 663,0

317,0

- 12/85 -

02 Odbor místního a silničního hospodářství 0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice

1 000,0

931,0

69,0

11 918,0

15 035,0

-3 117,0

5,0

-5,0

2 844,0

700,0

2 144,0

4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl

18 920,0

3 660,0

15 260,0

celkem

34 682,0

20 331,0

14 351,0

1130 Krytý bazén

37,0

-37,0

1158 Využití odpadního tepla - bazén

30,0

-30,0

4070 Jmenovité opravy dle požadavků MSL s.r.o.

200,0

-200,0

4090 Projekty stavitele

540,0

-540,0

5000 Správa majetku města

550,0

-550,0

celkem

1357

-1 357,0

25,0

5,0

8 911,0

-8 911,0

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín

500,0

-500,0

1222 Městské vily

365,0

-365,0

30,0

9 801,0

-9771

100,0

350,0

-250,0

4,0

-4,0

420,0

560,0

-140,0

0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí

10,0

30,0

-20,0

0421 Kopal - Můj život

30,0

40,0

-10,0

0423 Nástěnný kalendář

10,0

80,0

-70,0

0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky

5,0

15,0

-10,0

0426 Archimyšl

3,0

30,0

-27,0

0505 Smetanův dům

287,0

-287,0

0506 Městská galerie

37,0

-37,0

2222 Městské služby s.r.o. 2261 Ostatní tělovýchovná zařízení 4258 Pronájem ČOV

04 Odbor rozvoje a investic

05 Finanční odbor 0239 Městský úřad, správa

30,0

0275 Převody Rozpočtová činnost x Hospodářská činnost

celkem

06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce 0408 Informační centrum 0417 Lilie

3217 Music Club Kotelna

100,0

100,0

celkem

678,0

1 433,0

-755,0

0310 Scolarest - zařízení školního stravování

812,4

1 955,0

-1 142,6

0349 Sociální seminář

160,0

160,0

12,0

12,0

08 Odbor školství a sociální péče

0350 Semináře


- 13/85 -

0355 Fond pro sport a volný čas

15,0

5,0

10,0

150,0

382,0

-232,0

20,0

79,0

-59,0

5,0

5,0

1 174,4

2 598,0

-1 423,6

0260 Městské lesy

18 868,0

14 155,0

4 713,0

0262 Výkup dřeva

160,0

140,0

20,0

1,0

-1,0

7,0

10,0

-3,0

23,0

48,0

-25,0

0356 Kulturní léto 0358 Křížem krážem prázdninami 0363 Sportovní hry MŠ celkem

10 Městské lesy

0265 Lesy - péče o krajinu 0276 Stopovač - Městské lesy 0277 Drtič - Městské lesy 0278 Zalesnění zemědělské půdy celkem

150,0 19 208,0

150,0 14 354,0

4 854,0

13 Zámecké návrší 1226 Zámecké návrší - Provoz

487,0

487,0

celkem

487,0

487,0

celkem za všechny kapitoly


78 803,4

54 289,0

24 514,4

- 14/85 -

INVESTICE A ZÁSOBY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

PODNIKATELSKÁ ČINNOST - INVESTICE A ZÁSOBY – PŘEHLED KAPITOL A ORGANIZACÍ kapitola/organizace

částka

02 Odbor místního a silničního hospodářství 2222 Městské služby s.r.o. celkem

800,0 800

04 Odbor rozvoje a investic 1001 Vodovod Lány 1065 Přeložka vodovodu ul. Polní 1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín 1165 Sítě Lány - RD

-500,0 -1 100,0 -210,0 -3 500,0 0,0

1188 Úprava kotelny kpt.Jaroše

-600,0

1222 Městské vily

-150,0

1301 Ubytovna - hájenka Budislav celkem

-1 050,0 -7 110

05 Finanční odbor 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín

-2 667,0

1222 Městské vily

-2 465,0

celkem

-5 132

06 Odbor kultury a cestovního ruchu 0401 Propagační materiály, průvodce

-150,0

0422 Kniha Moderní Litomyšl

-300,0

0423 Nástěnný kalendář celkem

-80,0 -530

10 Městské lesy 0269 Opravy lesních cest - projekt EU celkem

celkem za všechny kapitoly


1 328,0 1 328,0

-10 644,0

- 15/85 -

PODNIKATELSKÁ ČINNOST – SOUHRN INVESTIC A ZÁSOB PODLE KAPITOL A ORGANIZACÍ

02 Odbor místního a silničního hospodářství 2222 Městské služby s.r.o.

Plánovaná splátka kupní ceny techniky na základě smlouvy o prodeji MSLit. s.r.o.

celkem

800,0 800,0

04 Odbor rozvoje a investic 1001 Vodovod Lány

Propojení vodovodu Lány (rozpracované akce)

1065 Přeložka vodovodu ul. Polní

Přeložka vodovodu ul. Polní (návrh akcí k realizaci)

1071 Zainvestování zóny Na Prokopu-Lidická

ČEZ sítě Prokop - Lidická (návrh akcí k realizaci)


Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - firma Hellas) (návrh akcí k realizaci)


Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – plynovod (návrh akcí k realizaci)


Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - vodovod (návrh akcí k realizaci)

-1 680,0


Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - kanalizace (návrh akcí k realizaci)

-2 341,0


Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace (rozpracované akce)


Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace - úvěr (rozpracované akce)

34 717,0

1165 Sítě Lány-RD

Sítě Lány - pro RD – kanalizace (návrh akcí k realizaci)

-2 320,0


Sítě Lány - pro RD – plynovod (návrh akcí k realizaci)

-674,0


Sítě Lány - pro RD – vodovod (návrh akcí k realizaci)

-575,0


Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (návrh akcí k realizaci)


Kotelna kpt.Jaroše splátka 600 tis./rok (rozpracované akce)

-600,0

1222 Městské vily

Městské vily (vč. DPH) (rozpracované akce)

-150,0

1301 Ubytovna-hájenka Budislav

Ubytovna - Hájenka Budislav (požadavky odborů a organizací)

celkem

-500,0 -1 100,0 -210,0 5 009,0

-988,0

-38 217,0

3 569,0

-1 050,0 -7 110,0

05 Finanční odbor 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín

splátka jistiny úvěru ČOV

-2 667,0

1222 Městské vily

splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům

-1 412,0


- 16/85 -

1222 Městské vily

splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům

celkem

-1 053,0 -5 132,0

06 Odbor kultury a cestovního ruchu

0401 Propagační materiály, průvodce

Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), odznáček Lilie (40 tisíc Kč). Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.


Náklady na vytvořní textu, pořízení fotografií, překladu, grafická příprava a tisk knihy, která bude mapovat moderní architekturu v Litomyšli.

-300


50 tisíc na tisk /při nákladu 500 kusů/, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu.

-80,0

celkem

-150,0

-530,0

10 Městské lesy 0269 Opravy lesních cestprojekt EU

Dotace SZIF - oprava lesních cest v roce 2013

celkem

Celkem za všechny kapitoly


1 328,0 1 328,0

-10 644,0

- 17/85 -

IV. DETAILNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU PODLE KAPITOL

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ, KAPITOLA 01 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0206 Fond oprav živelných škod

90,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

90,0

Splátky půjček - živelné škody.

P

0211 Pivovar

-334,0

5154 Elektrická energie Spotřeba elektrické energie depozitář galerie v pivovaru.

-30,0 V

6121 Budovy, haly a stavby Zápočet za zhodnocení budovy EŠC, o.p.s.

V

-5,0 V

5151 Studená voda V

V

V

V

V

6123 Dopravní prostředky


350,0

-30,0 V

5171 Opravy a udržování Opravy, příprava na STK.

800,0

-350,0

5159 Nákup ostatních paliv a energie Mytí aut, STK, emise.

130,0

-800,0

5156 Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty.

780,0

-130,0

5154 Elektrická energie Náklady na elektrickou energii.

80,0

-780,0

5153 Plyn Náklady na plyn.

5,0

-80,0

5152 Teplo Náklady na teplo.

304,0

-2 725,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Spotřeba vody.

30,0

-304,0

0239 Městský úřad, správa Nákup materiálu.

90,0

30,0

-300,0 V

300,0

-250,0

- 18/85 -

Pořízení nového auta - výměna za staré.

V

0263 Ostatní nebytové prostory města

-1 238,0

5154 Elektrická energie Spotřeba el. energie (např. galerie zámek, sklad kotelna).

-50,0 V

5164 Nájemné Městem hrazené nájemné (NPÚ zámek a školka, piar. kolej, galerie, ...).

50,0

-1 088,0 V

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva na neplánované opravy a výdaje pro všechny organizace kap. 01.

250,0

1 088,0

-100,0 V

100,0

0408 Informační centrum

-2,0

5154 Elektrická energie

-2,0

Elektrická energie – Smetanovo náměstí.

V

2,0

3902 Byty, RD

894,0

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti

894,0

Zůstatková cena při prodeji bytů - Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55.

P


-271,0

5151 Studená voda Spotřeba vody v centrální spisovně.

-6,0 V

5152 Teplo Spotřeba tepla v centrální spisovně.

V

182,0

-18,0 V

5169 Nákup ostatních služeb Náklady na úklid společných prostor v centrální spisovně.

6,0

-182,0

5154 Elektrická energie Spotřeba elektrické energie v centrální spisovně.

894,0

18,0

-65,0 V

65,0


-4 136,0

1361 Správní poplatky

25,0

Správní poplatky za poskytnuté LV a KM.

P

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti Zůstatková cena při prodeji pozemků a budov.

300,0 P

5164 Nájemné Městem hrazené nájemné za pozemky.

5169 Nákup ostatních služeb


25,0

300,0

-11,0 V

11,0

-50,0

- 19/85 -

Nákup služeb - geometrické plány, znalecké posudky, LV, KM.

V

6121 Budovy, haly a stavby Zápočet za zhodnocení hřiště EŠC, o.p.s. 6 tisíc Kč, Zelená alej s.r.o. - odkoupení infrastruktury – 1.500 tisíc Kč.

-1 506,0 V

6130 Pozemky Výkupy pozemků.

V

1 220,0

-1 000,0 V

6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Mgr. Filipi, Ing. Jenšová - 520 tis. Kč, kanalizace Švandová 154 tis. Kč.

1 506,0

-1 220,0

6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům Dotace na infrastrukturu Na Prokopu – Lidická.

50,0

1 000,0

-674,0 V

674,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola č. 01 celkem příjmy

1 309,0 tis. Kč

celkem výdaje

9 031,0 tis. Kč

celkem za kapitolu č. 01 v roce 2014

-7 722,0 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN PROVOZNÍ položky označené N: náklad položky označené V: výnos

0211 Pivovar

823,0

50200 Spotřeba elektrické energie Spotřeba elektrické energie v pivovaru.

-290,0 N

50201 Spotřeba plynu Spotřeba plynu v pivovaru.

-180,0 N

50202 Spotřeba vody + stočné Vodné a stočné v pivovaru.

N

N

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků


20,0

-11,0 N

60212 Výnosy z ostatních služeb Přefakturace nákladů na provoz nájemcům.

55,0

-20,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisy.

180,0

-55,0

54900 Pojistné Pojistné pivovar.

290,0

11,0

290,0 V

290,0

1 083,0

- 20/85 -

Nájemné v pivovaru, jízdárně, konírně.

V

67209 Rozpuštění transferu při odpisování Rozpuštění transferu při odepisování.

1 083,0

6,0 V

6,0

0217 KD Pohodlí

-51,0

50200 Spotřeba elektrické energie

-20,0

Spotřeba elektrické energie KD Pohodlí.

N

50201 Spotřeba plynu Spotřeba plynu KD Pohodlí.

-40,0 N

50202 Spotřeba vody + stočné Spotřeba vody KD Pohodlí.

N

N

N

N

N

V

V

V

-100,0 N

50200 Spotřeba elektrické energie N


22,0

-55,0 N

50202 Spotřeba vody + stočné Náklady na srážkovou vodu.

100,0

-22,0

50201 Spotřeba plynu Spotřeba plynu např. restaurace plovárna, Partyzánská 775.

4,0

1 037,0

50100 Spotřeba materiálu

Spotřeba elektrické energie např. restaurace plovárna, Partyzánská 775.

12,0

4,0

0263 Ostatní nebytové prostory města Rezerva na neplánované náklady na spotřebu materiálu na všech organizacích kapitoly 01.

25,0

12,0


16,0

25,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné KD Pohodlí.

1,0

-16,0

60212 Výnosy z ostatních služeb Přefakturace nákladů KD Pohodlí.

8,0

-1,0


5,0

-8,0

54900 Pojistné Pojistné KD Pohodlí.

2,0

-5,0

51813 Ostatní služby Odměna za správu KD Pohodlí, revize plynového kotle.

40,0

-2,0

51103 Opravy a udržování DHM Opravy KD Pohodlí.

20,0

55,0

-15,0 N

15,0

- 21/85 -

51104 Opravy ostatní Rezerva na neplánované náklady na opravy na všech organizacích kapitoly 01.

-150,0 N

54900 Pojistné Pojistné.

-7,0 N


N

V

V

-100,0 N

50202 Spotřeba vody + stočné N

N

1,0

70,0 V

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné SN č.p. 72.

7,0

-1,0

60212 Výnosy z ostatních služeb Přefakturace nákladů na provoz SN č.p. 72 nájemcům.

100,0

-7,0

54900 Pojistné Pojistné SN č.p. 72.

1 340,0

72,0


Spotřeba vody SN č.p. 72.

118,0

1 340,0

0408 Informační centrum Spotřeba elektrické energie SN č.p. 72.

72,0

118,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Příjem z různých pronájmů nebytových prostor a budov.

7,0

-72,0

60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání Poskytnutí práva užívání - reklamy, bankomat, vysílač.

150,0

70,0

110,0 V

110,0

0509 Na Výsluní-restaurace

93,0


93,0

Nájemné restaurace Na výslunní.

V

93,0

0900 Tenis Líbánky

-846,0

51100 Opravy a udržování HIM, NHIM

-200,0

Opravy kurty, hala, bowling.

N

54900 Pojistné Pojistné.

-12,0 N

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisy .


12,0

-942,0 N

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné.

200,0

942,0

300,0 V

300,0

- 22/85 -


8,0 V

8,0


663,0


663,0

Nájemné.

V

3900 Oční optika čp. 534

55,0

50200 Spotřeba elektrické energie # komentář nevložen #

-15,0 N

50201 Spotřeba plynu # komentář nevložen #

N

N

V

V

-180,0 N

55300 Zůstatková cena prodaného DHM N

800,0

-1,0 N

64600 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Prodej Vognerova 67, Smetanovo náměstí 55.

180,0

-800,0

55400 Prodané pozemky Zůstatková cena prodaného pozemku souvisejícího s bytem.

85,0

3 533,0

53200 Daň z nemovitostí

Zůstatková cena prodaných bytů a domů.

20,0

85,0

3902 Byty, RD Daň z převodu nemovitosti při prodeji bytů a domů.

5,0

20,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné.

30,0

-5,0

60212 Výnosy z ostatních služeb # komentář nevložen #

15,0

-30,0

50202 Spotřeba vody + stočné # komentář nevložen #

663,0

1,0

4 514,0 V

4 514,0


394,0


-11,0

Spotřeba el. energie - Českomoravské pomezí.

N

50202 Spotřeba vody + stočné Spotřeba vody - Českomoravské pomezí.

-1,0 N

50203 Spotřeba tepla Spotřeba tepla - Českomoravské pomezí, volné prostory.


11,0

1,0

-65,0 N

65,0

- 23/85 -

51809 Úklidové služby Náklady na úklid společných prostor - Českomoravské pomezí, volné prostory.

-35,0 N

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné nebytové prostory Ropkova č.p. 51.

506,0 V

3905 Purkyňova čp. 918

1,0 V

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné nebytové prostory J. E. Purkyně 918.

506,0

317,0

60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání Nájemné J. E. Purkyně 918 - nápojový automat.

35,0

1,0

316,0 V

316,0

3906 Toulovcovo nám. čp. 1163 a 156

688,0


-30,0

Spotřeba elektrické energie - temperace volné prostory.

N

51809 Úklidové služby Náklady na úklid společných prostor - volné prostory.

-30,0 N

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné nebytové prostory Toulovcovo náměstí č.p. 1163 a 156.

30,0

30,0

748,0 V

748,0

3908 Smetanovo nám. čp. 61

15,0


-3,0

Spotřeba elektrické energie konfederace.

N

50201 Spotřeba plynu Spotřeba plynu konfederace.

-3,0 N

50202 Spotřeba vody + stočné Spotřeba vody konfederace.

N

V

V

-120,0 N

53200 Daň z nemovitostí


15,0

11 336,0

51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány

Daň z nemovitostí 230, daň z převodu nemovitostí 424.

7,0

15,0

4101 Správa pozemků Náklady na geometrické plány, znalecké posudky atd.

1,0

7,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné konfederace.

3,0

-1,0

60212 Výnosy z ostatních služeb Přefakturace nákladů na provoz konfederace.

3,0

120,0

-654,0 N

654,0

- 24/85 -

55400 Prodané pozemky Zůstatková cena prodaných pozemků.

-100,0 N

60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání Nájemné za reklamy.

70,0 V

60203 Výnosy ze služeb spojené s prodejem majetku Přefakturované náklady spojené s prodejem nebo směnou.

V

V

30,0

1 500,0 V

64700 Výnosy z prodeje pozemků Prodej pozemků průmyslová zóna 4,85 mil. Kč, 1,75 mil. Kč pozemky pro RD Babka, 4 mil. Kč pozemky pro RD Na Prokopu - Lidická - ! vazba na výdaje na kapitole 04 !.

10,0

30,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné z pronájmu pozemků a sportovišť .

70,0

10,0

60209 Výnosy z věcných břemen Úhrady za zřízení VB.

100,0

1 500,0

10 600,0 V

10 600,0

Oddělení majetkoprávní, kapitola 01 celkem výnosy

22 544 tis. Kč

celkem náklady

4 415 tis. Kč



18 129 tis. Kč

- 25/85 -

ODBOR MÍSTNÍHO A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KAPITOLA 02 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0201 Komunikace

-300,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup dopravních značek, kameniva, obalované směsi.

-50,0 V

5171 Opravy a udržování Opravy komunikací a dopravního značení.

50,0

-250,0 V

250,0

0205 Poplatky a půjčky

200,0

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

100,0

Poplatky za užívání veřejného prostranství.

P

1361 Správní poplatky Správní poplatky za vydávaná rozhodnutí.

100,0

100,0 P

100,0


150,0

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

150,0

Příjmy za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

P

150,0

0241 LIKO-komunální odpady

-6 100,0


-6 100,0

Smluvní výdaje na svoz komunálního odpadu společností LIKO Svitavy a.s.

V

0242 Odpadové hospodářství

520,0

1333 Poplatky za uložení odpadů Zákonné poplatky za materiál ukládaný na soukromé skládce Malinové dolce.

50,0 P

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy za vytříděné složky - EKO-KOM, Elektrowin, Asekol, Ekolamp

P


1 900,0

-1 400,0 V

5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Dotace občanům na nákup domácích kompostérů.

50,0

1 900,0

5169 Nákup ostatních služeb Nadstandardní svozy tříděného odpadu, likvidace černých skládek, ruční úklid města - psí exkrementy.

6 100,0

1 400,0

-30,0 V

30,0

- 26/85 -

0257 Místní doprava

-800,0

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

-800,0

Dotace ztráty MHD.

V

800,0

0259 Místní hospodářství a životní prostředí

-715,0


-100,0

Nákup sadby.

V


100,0

-600,0

Deratizace města, náklady na technicko bezpečnostní dohled vodních děl, údržba vodních děl, prohlídky mostních konstrukcí.

V

250,0

Péče o zeleň - dřeviny a záhony.

V

350,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Dotace občanským sdružením v oblasti ekologie.

-15,0 V

15,0


-6 300,0

5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám

-6 300,0

Dotace ztráty provozu krytého bazénu.

V

2222 Městské služby s.r.o.

-27 224,0

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Nájemné za hrobová místa.

30,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup odpadkových košů, laviček a ostatního mobiliáře.

V

V

V

V

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým


5,0

-1,0 V

5169 Nákup ostatních služeb Platby za služby od MSLit. s.r.o. - služby na základě smlouvy, biologicky rozložitelný odpad, jmenovité akce pro odbor – vánoční výzdoba, sekání nových ploch, atd.

15,0

-5,0

5163 Služby peněžních ústavů Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

1,0

-15,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Přefakturace nákladů na provoz telefonů na společné sítí objektů bývalých domů s pečovatelskou službou.

50,0

-1,0

5154 Elektrická energie Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

30,0

-50,0

5153 Plyn Příspěvek společenství vlastníků jednotek Obchodní centrum Bělidla - Město Litomyšl je vlastníkem jednotky s veřejným WC autobusové nádraží.

6 300,0

1,0

-24 250,0 V

24 250,0

-312,0

- 27/85 -

osobám Dotace provozu veřejných WC Smetanovo náměstí, autobusové nádraží.

V

5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnickým osobám Zálohová dotace provozní ztráty sportovišť (letní a zimní stadiony, plovárna).

-2 600,0 V

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Soudní poplatky vymáhání dlužného nájemného.

312,0

2 600,0

-20,0 V

20,0

4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl

-300,0


-300,0

Smluvní náklady provozování dešťové kanalizace.

V

300,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem příjmy

2 330 tis. Kč

celkem výdaje

43 199 tis. Kč

-40 869 tis. Kč



0510 Tepelné hospodářství - EVČ Pardubice

69,0

51104 Opravy ostatní Opravy a údržba pronajaté technologie tepelného hospodářství firmě EVČ Pardubice.

-350,0 N

54900 Pojistné Pojištění budov s pronajatou technologiií tepelného hospodářství.

-11,0 N

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Účtované odpisy pronajaté technologie tepelného hospodářství.

N

V

-20,0 N

50203 Spotřeba tepla


20,0

-60,0 N

51100 Opravy a udržování HIM, NHIM Opravy a údržba bytů a nebytů.

1 000,0

-3 117,0

50202 Spotřeba vody + stočné

Nerozúčtovatelné náklady na teplo dočasně uvolněných bytů.

570,0

1 000,0

2222 Městské služby s.r.o. Nerozúčtovatelné náklady na vodné dočasně uvolněných bytů.

11,0

-570,0

60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku Nájem za technologii tepelného hospodářství od nájemce fmy EVČ Pardubice.

350,0

60,0

-3 700,0 N

3 700,0

- 28/85 -

51104 Opravy ostatní Opravy a údržba zařízení v pronájmu MSLIT s.r.o. - zimní a letní stadiony, plovárna.

-1 740,0 N

51813 Ostatní služby Náklady na správu bytů a nebytů, příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.

-1 200,0 N

51899 Služby Vyvážení septiku u objektu bydlení Pohodlí.

N

N

N

N

N

V

400,0

10 000,0 V

67209 Rozpuštění transferu při odpisování Účtování části bývalé dotace proti odpisům.

40,0

400,0

60302 Výnosy z pronájmu bytů Nájemné z bytů.

60,0

-40,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Nájemné nebytových prostorů - např. skupinových garáží.

8 000,0

-60,0

55700 Náklady z odepsaných pohledávek Neuhrazené pohledávky za nájemci bytů za služby související s užíváním bytů. Po vymožení částky jsou příjmem města.

150,0

-8 000,0

55600 Tvorba a zúčtování opravných položek Pohledávky za služby související s užíváním bytů, převedené na město.

65,0

-150,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Účtované odpisy pronajatých nemovitostí a strojů.

1 200,0

-65,0

54900 Pojistné Pojistné budov ve správě MSLit. s.r.o. (zejména bytové domy).

1 740,0

10 000,0

1 518,0 V

1 518,0

2261 Ostatní tělovýchovná zařízení

-5,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

-5,0

Účtované odpisy zařízení dětských hřišť.

N

4258 Pronájem ČOV

2 144,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Účtované odpisy pronajaté technologie ČOV.

-700,0 N

60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku Nájemné za pronájem městské ČOV firmě Saint - Gobain Adfors s.r.o.

V

-10,0 N



2 844,0

15 260,0

54900 Pojistné

Účtované odpisy pronajatého majetku vodovodní a kanalizační sítě.

700,0

2 844,0

4259 Vodovody s.r.o. Litomyšl Pojistné budov na kanalizační a vodovodní síti, pronájem se týká pouze technologie.

5,0

10,0

-3 650,0 N

3 650,0

- 29/85 -

60212 Výnosy z ostatních služeb Příjmy od subjektů za likvidace dovážených odpadních vod na ČOV Litomyšl.

20,0 V

60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku Nájemné za pronájem vodovodní a kanalizační sítě firmě Vodovody s.r.o.. Z toho 5.200 tis. Kč účetně evidováno odděleně a používáno ke splátkám úvěru na současnou akci výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV.

18 720,0 V

66903 Ostatní finanční výnosy Smluvní podíl na celkovém zisku nájemce vodovodní a kanalizační sítě.

18 720,0

30,0 V

67209 Rozpuštění transferu při odpisování Účtování části dotace proti odpisům.

20,0

30,0

150,0 V

150,0

Odbor místního a silničního hospodářství, kapitola č. 02 celkem výnosy

34 682 tis. Kč

celkem náklady

20 331 tis. Kč


14 351 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 2222 Městské služby s.r.o.

800,0

24190 Bankovní účet

800,0

Plánovaná splátka kupní ceny techniky na základě smlouvy o prodeji MSLit. s.r.o.

800,0



800 tis. Kč

- 30/85 -

ODDĚLENÍ ROZVOJE, KAPITOLA 03 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

4102 Památky, studie, projekty

-200,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-100,0

Studie, které se týkají památkových objektů.

V

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Studie, které se týkají památkových objektů.

100,0

-100,0 V

100,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastav.plán a studie

-800,0


-600,0

Studie, arch. soutěže související s rozvojem Města (Domov pro seniory).

V

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Studie související s rozvojem Města, bronzová deska (prof. Kopal).

600,0

-200,0 V

200,0

4107 Regenerace

-100,0

5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

-100,0

Z částky je financována povinná spoluúčast Města v případě obnovy památek ve vlastnictví třetích osob.

V

100,0


-150,0

5171 Opravy a udržování

-150,0

Obnova cenných náhrobků na hřbitově (Tobolářovi) .

V

150,0

Oddělení rozvoje, kapitola č. 03 celkem příjmy

0 tis. Kč

celkem výdaje

1 250 tis. Kč



-1 250 tis. Kč

- 31/85 -

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC, KAPITOLA 04 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0303 III. MŠ

-180,0


-180,0

III.MŠ - Celková rekonstrukce rozvodů vody (požadavky odborů a organizací).

V

180,0

0312 II. ZŠ

-470,0

6121 Budovy, haly a stavby

-470,0

II. ZŠ U Školek - Obnova učebny chemie a fyziky (požadavky odborů a organizací).

V

470,0

0505 Smetanův dům

-420,0


-420,0

Smetanův dům - (rozpracované akce) - dokončení opravy balustrády na čelním balkónu

V

100,0

Smetanův dům - opr. římsy: 100.000,- Dokon.opr.u zadn.traktu budovy: 115.000,- Porevizní závady: 105.000,(požadavky odborů a organizací)

V

320,0

1008 Mobiliář - infosystém

-400,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) (návrh akcí k realizaci).

-50,0 V

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Mobiliář (značení ulic, inf. cedule, lavičky) (návrh akcí k realizaci).

-100,0 V

6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. Zámek - info systém (soubor) (návrh akcí k realizaci).

50,0

100,0

-250,0 V

250,0

1017 Budování malých parkovišť

-600,0


-600,0

Budování malých parkovišť (požadavky odborů a organizací).

V

600,0

1033 Revitalizace rybníků Budislav

-49,0


-49,0

Rybníky Budislav – monitoring (pozastávky).


V

49,0

- 32/85 -

1063 Ulice Polní

-2 000,0


-2 000,0

Komunikace ul. Polní (návrh akcí k realizaci).

V

1071 Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická

2 000,0

-2 000,0

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

8 621,0

Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - úvěr (návrh akcí k realizaci).

P

7 600,0

Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - firma Hellas) (návrh akcí k realizaci).

P

1 021,0

6121 Budovy, haly a stavby Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - komunikace (8.621 tis.) Zainvest. Lidická - Prokop: točna + IV.et. (2.000 tis.) (návrh akcí k realizaci)

-10 621,0 V

10 621,0

1093 Interiér - aula Piaristické koleje

-200,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-200,0

Interiér - aula Piaristická kolej (návrh akcí k realizaci).

V

200,0

1094 ZUŠ Bedřicha Smetany

2 362,0


5 362,0

ZUŠ - dotace (rozpracované akce).

P

6121 Budovy, haly a stavby ZUŠ B. Smetany (rozpracované akce).

5 362,0

-3 000,0 V

3 000,0

1110 Průmyslová zóna - inženýrské sítě

-4 000,0


-4 000,0

Zóna Benátská - pokračování (návrh akcí k realizaci).

V

4 000,0

1111 Centrum sociální pomoci

-200,0


-200,0

CSP - Drobné opravy (požadavky odborů a organizací).

V

1165 Sítě Lány - RD

-2 225,0

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (návrh akcí k realizaci) .

200,0

2 681,0 P


2 681,0

-4 906,0

ČEZ Lány Babka (návrh akcí k realizaci)

V

125,0

Sítě Lány - pro RD - komunikace (návrh akcí k realizaci)

V

4 781,0


- 33/85 -

1171 Proměny - nábřeží Loučné

-160,0


-160,0

Proměny - archeologie (návrh akcí k realizaci).

V

1180 Cyklostezka Nedošín - Tržek

-1 874,0

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Cyklostezka Nedošín - Tržek I.et. - dotace (návrh akcí k realizaci).

2 336,0 P

6121 Budovy, haly a stavby Cyklostezka Nedošín - Tržek I.et. (návrh akcí k realizaci).

V

3 410,0 P

6121 Budovy, haly a stavby V

3 538,0

-833,0

2321 Přijaté neinvestiční dary

1 028,0 P

5169 Nákup ostatních služeb Respitní péče – Jindra zahrada (návrh akcí k realizaci) .

3 410,0

-3 538,0

1183 Respitní péče Jindra, zahrada Respitní péče – Jindra zahrada - dotace (návrh akcí k realizaci) .

4 210,0

-128,0


Tůně Višňáry (návrh akcí k realizaci) .

2 336,0

-4 210,0

1182 Tůně Višňáry Tůně Višňáry - dotace (návrh akcí k realizaci) .

160,0

1 028,0

-1 861,0 V

1 861,0

1184 Energetické projekty EPC

-140,0


-140,0

Energetické projekty metodou EPC - podklady (rozpracované akce).

V

1185 Úspory energií na Bří Šťastných 1000

-1 400,0

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Úspory energií - budova Bří Šťastných 1000 - dotace (návrh akcí k realizaci).

1 680,0 P

6121 Budovy, haly a stavby Úspory energií - budova Bří Šťastných 1000 (návrh akcí k realizaci)

V

455,0 P



3 080,0

-195,0


Rekonstr.soc.zařízení v Domově na Skalce (návrh akcí k realizaci).

1 680,0

-3 080,0

1189 Rekonstrukce sociálního zařízení v Domově na Skalce Rekonstr.soc.zařízení v Domově na Skalce - dotace (návrh akcí k realizaci).

140,0

455,0

-650,0 V

650,0

- 34/85 -

1191 Odběrná místa elektrické energie náměstí

-350,0


-350,0

Odběrná místa el.en. Náměstí - sloupky (návrh akcí k realizaci).

V

350,0

1192 Doplnění VO u bývalého Terozu

-150,0


-150,0

Doplnění VO u býv. Terozu (návrh akcí k realizaci).

V

150,0

1193 Bezbariérová křižovatka u pošty

-1 460,0


-1 460,0

Bezbariérová křižovatka u pošty (návrh akcí k realizaci).

V

1194 Cyklostezka Tržek-osada Luka

-1 754,0

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Cyklostezka Tržek-Osada v Lukách - dotace (návrh akcí k realizaci).

4 042,0 P

6121 Budovy, haly a stavby Cyklostezka Tržek-Osada v Lukách (návrh akcí k realizaci).

1 460,0

4 042,0

-5 796,0 V

5 796,0

1195 PD úspory energií-zateplení budov

-300,0


-300,0

Úspory energií - zateplení budov - PD (projekty).

V

300,0

1230 Cyklostezka Litomyšl-Vysoké Mýto, Cerekvice

-100,0


-100,0

III.etapa - Cyklostezka, Luka-Cerekvice - PD (projekty).

V

100,0

1300 Kašna, Smetanovo nám.

-210,0


-210,0

Kašna - PD (projekty).

V

210,0

3900 Oční optika čp.534

-500,0


-500,0

Úpravy Dukelská ul. čp. 534 (ORTOPTIKA) - PD (projekty).

V

500,0

4010 Opravy chodníků a komunikací

-2 000,0


-2 000,0

Opr.chodníků a komunikací města (návrh akcí k realizaci).


V

2 000,0

- 35/85 -

4012 Regenerace památek

-50,0


250,0

Regenerace památek - dotace (návrh akcí k realizaci).

P

5171 Opravy a udržování Regenerace památek (návrh akcí k realizaci).

250,0

-300,0 V

300,0

4032 Dům U Rytířů

-1 765,0


-1 765,0

Dům u Rytířů (rozpracované akce).

V

1 765,0


-800,0


-800,0

Jmenovité opravy dle požadavku Městských služeb Litomyšl s.r.o. (požadavky odborů a organizací).

V

800,0

4071 Alej filosofů na ZN (jírovce)

-68,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

383,0

Alej filosofů na ZN (jírovce) - dotace (návrh akcí k realizaci).

P

5169 Nákup ostatních služeb Alej filosofů na ZN (jírovce) (návrh akcí k realizaci).

383,0

-451,0 V

451,0

4072 Oprava schodiště volejbalové kurty

-200,0


-200,0

Opr.schodiště volejbalové kurty (návrh akcí k realizaci).

V

200,0

4073 Lávka u hostince Za Vodou

-650,0


-650,0

Lávka u hostince Za Vodou (návrh akcí k realizaci).

V

4074 Oprava povodňových škod, rybníky Budislav

-100,0

2321 Přijaté neinvestiční dary Opr. povodňových škod rybníky Budislav - dotace (návrh akcí k realizaci).

600,0 P

5171 Opravy a udržování Opr. povodňových škod rybníky Budislav (návrh akcí k realizaci).

650,0

600,0

-700,0 V

700,0

4075 Vybavení apartmánů Pivovaru

-200,0


-200,0

Vybavení apartmány Pivovar (návrh akcí k realizaci).


V

200,0

- 36/85 -


-1 620,0

5169 Nákup ostatních služeb Obrazárna zámek - PD (projekty).

-120,0 V

6121 Budovy, haly a stavby PD-chodníky, komunikace, parkoviště, atd. (projekty).

-1 500,0 V

4100 Nedošín

1 500,0

-849,0

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Nedošín, hřiště - příspěvek od zaměstnanců firmy SAINT-GOBAIN VERTEX s.r.o. (požadavky integrovaných obcí).

120,0

58,0 P


58,0

-849,0

Nedošín - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2014 - 256.000,- Kč - převod z roku 2013 - 93.000,- Kč

V

349,0

Nedošín - Oprava komunikace (požadavky integrovaných obcí).

V

500,0

6121 Budovy, haly a stavby Nedošín, hřiště (oplocení, nový herní prvek) (požadavky integrovaných obcí).

-58,0 V

4200 Kornice

58,0

-1 195,0


-805,0

Kornice - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2014 - 177.000,- Kč - převod z roku 2013 - 184.000,- Kč

V

361,0

Kornice - Oprava komunikace (požadavky integrovaných obcí).

V

444,0

6121 Budovy, haly a stavby Kornice - VO + rozhlas (požadavky integrovaných obcí).

-390,0 V

390,0

4300 Pohodlí

-400,0


-400,0

Pohodlí - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2014 - 250.000,- Kč - převod z roku 2013 - 150.000,- Kč

V

400,0

4400 Nová Ves

-221,0


-221,0

Nová Ves - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2014 - 159.000,- Kč - převod z roku 2013 - 62.000,- Kč


V

221,0

- 37/85 -

4500 Pazucha

-169,0


-169,0

Pazucha - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2014 - 169.000,- Kč - převod z roku 2013 - 0,- Kč

V

169,0

4600 Suchá

-562,0


-562,0

Suchá - (požadavky integrovaných obcí) - požadavky 2014 - 150.000,- Kč - převod z roku 2013 - 412.000,- Kč

V

562,0


-2 700,0


-2 700,0

Správa majetku (návrh akcí k realizaci).

V

2 700,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem příjmy

30 906 tis. Kč

celkem výdaje

64 391 tis. Kč

-33 485 tis. Kč



1130 Krytý bazén

-37,0


-37,0

Krytý bazén - monitoring (pozastávky).

N

37,0

1158 Využití odpadního tepla-bazén

-30,0


-30,0

Krytý bazén - využívání odpadního tepla - monitoring (pozastávky).

N

30,0


-200,0


-200,0

Jmenovité opravy MS Litomyšl - povýšení výdajů na správu (požadavky odborů a organizací).


N

200,0

- 38/85 -


-540,0


-540,0

Přípojky kanalizace PD (projekty).

N

540,0


-550,0


-550,0

- Správa majetku 500.000,- Klášterní zahrady - sklad v kočárovně 50.000,(návrh akcí k realizaci)

N

550,0

Odbor rozvoje a investic, kapitola č. 04 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 04 v roce 2014

0 tis. Kč 1 357 tis. Kč

-1 357 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 1001 Vodovod Lány

-500,0

04294 Nedok. HIM - vodovod

-500,0

Propojení vodovodu Lány (rozpracované akce).

-500,0

1065 Přeložka vodovodu ul. Polní

-1 100,0


-1 100,0

Přeložka vodovodu ul. Polní (návrh akcí k realizaci).

-1 100,0


-210,0

04290 Nedok. HIM - budovy, stavby, haly

-210,0

ČEZ sítě Prokop - Lidická (návrh akcí k realizaci).

-210,0

04294 Nedok. HIM - vodovod Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - vodovod (návrh akcí k realizaci).

04295 Nedok. HIM - kanalizace Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - kanalizace (návrh akcí k realizaci).

-1 680,0 -1 680,0

-2 341,0 -2 341,0

04296 Nedok. HIM - inž.sítě

-988,0

Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) – plynovod (návrh akcí k realizaci).

-988,0

04500 Uspořádací účet techn. zhodnocení dl. hmot. majetku Zainvestování Lidická - Prokop (1. část) - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - firma Hellas) (návrh akcí k realizaci).


5 009,0 5 009,0

- 39/85 -

1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín 04295 Nedok. HIM - kanalizace

-3 500,0 -38 217,0

Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace (rozpracované akce).

-38 217,0

41903 Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

34 717,0

Rekon. ČOV + rozšíření kanalizace - úvěr (rozpracované akce).


34 717,0

0,0


-575,0

Sítě Lány - pro RD – vodovod (návrh akcí k realizaci).

-575,0

04295 Nedok. HIM - kanalizace Sítě Lány - pro RD – kanalizace (návrh akcí k realizaci).

-2 320,0 -2 320,0

04296 Nedok. HIM - inž.sítě

-674,0

Sítě Lány - pro RD – plynovod (návrh akcí k realizaci).

-674,0

04500 Uspořádací účet techn. zhodnocení dl. hmot. majetku

3 569,0

Sítě Lány - pro RD - příjmy (spoluúčast na vybudování sítí - stavebníci RD) (návrh akcí k realizaci).

3 569,0


-600,0


-600,0

Kotelna kpt. Jaroše splátka 600 tis./rok (rozpracované akce).

-600,0

1222 Městské vily

-150,0


-150,0

Městské vily (vč. DPH) (rozpracované akce).

-150,0

1301 Ubytovna-hájenka Budislav

-1 050,0


-1 050,0

Ubytovna - Hájenka Budislav (požadavky odborů a organizací).



-1 050,0

-7 110 tis. Kč

- 40/85 -

FINANČNÍ ODBOR, KAPITOLA 05 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


102 491,0

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních požitků Skutečnost 2013 24.146 tis. Kč.

23 500,0 P

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Skutečnost 2013 6.319 tis. Kč.

5 600,0 P

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Skutečnost 2013 2.203 tis. Kč.

P

P

P

P

P

P

30,0

18 000,0 P

2141 Příjmy z úroků (část) Úroky z vkladů volných fin. prostředků.

250,0

30,0

1511 Daň z nemovitostí Skutečnost r. 2013 18.257 tis.Kč.

300,0

250,0

1361 Správní poplatky Czech Point, ověřování.

45 600,0

300,0

1345 Poplatek z ubytovací kapacity Podle vyhlášky města č. 9/2009.

20 500,0

45 600,0

1341 Poplatek ze psů Podle vyhlášky města č. 12/2009.

2 000,0

20 500,0

1211 Daň z přidané hodnoty Skutečnost 2013 46.132 tis. Kč.

5 600,0

2 000,0

1121 Daň z příjmů právnických osob Skutečnost 2013 21.383 tis. Kč.

23 500,0

18 000,0

50,0 P

5163 Služby peněžních ústavů

50,0

-780,0

Poplatky ČS, KB, ČMZRB a.s.

V

130,0

Pojištění města u České pojišťovny, Kooperativy a DAS.

V

650,0

5901 Nespecifikované rezervy Rozpočtová rezerva Rady města - ÚZ 77777.

-1 500,0 V

8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků

1 500,0

-11 059,0

1094 - splátka jistiny úvěru ZUŠ, splatnost do r. 2017

V

1 125,0

1085 - splátky jistiny hypotéčního úvěru na dům A4 do r. 2021

V

1 150,0

1102 - splátka jistiny úvěru bytová výstavba C10 nájemní byty do r. 2024

V

1 340,0

1101 - splátka jistiny hypotečního úvěru na byty A2, A3 do r. 2022

V

1 050,0


- 41/85 -

1009 - splátka jistiny úvěru Úpravna vody Nedošín do 30.6.2018

V

733,0

1130 - splátka jistiny úvěru Krytý bazén do 30.6.2029

V

3 612,0

1151 - splátka jistiny úvěru Odstranění kondenzace na ZS do 30.6.2015

V

1 067,0

1149 - splátka jistiny úvěru Inž. sítě U Nemocnice do 30.6.2016

V

982,0

0241 LIKO - komunální odpady

4 900,0

1340 Poplatek za komunální odpad

4 900,0

Platby obyvatel dle vyhlášky č. 04/2013.

P


28 249,0

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z příjmů z podnikatelské činnosti města za rok 2013 podle upraveného plánu k 10.12.2013.

4 900,0

7 772,0 P

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti

7 772,0

20 477,0

Příjem odpisů investic z HČ (15.253 tis.) snížených o odpisy dotací minulých let (1.776 tis.).

P

13 477,0

Záloha z rozdělení zisku HČ roku 2014.

P

7 000,0

1085 Hypotéční úvěr A4

-274,0

5141 Úroky vlastní

-274,0

Úroky z úvěru na dům A4.

V

274,0

1094 ZUŠ Bedřicha Smetany

-50,0


-50,0

Úroky z úvěru ZUŠ.

V

50,0

1101 A2, A3 čp.1161-62

-292,0


-292,0

Úroky z úvěru A2, A3.

V

292,0

1102 Bytový dům C 10

-267,0


-267,0

Úroky z úvěru C10.

V

267,0

1130 Krytý bazén

-1 050,0


-1 050,0

Úroky z úvěru Krytý bazén.


V

1 050,0

- 42/85 -

1149 Inženýrské sítě u nemocnice

-35,0


-35,0

Úroky z úvěru Inž.sítě U Nemocnice.

V

35,0

1151 ZS odstranění kondenzace

-15,0


-15,0

Úroky z úvěru ZS kondenzace.

V

15,0

Finanční odbor, kapitola č. 05 celkem příjmy

148 979 tis. Kč

celkem výdaje

15 322 tis. Kč

133 657 tis. Kč




5,0

51817 Bankovní poplatky Poplatky za vedení bankovního účtu.

-25,0 N

66200 Úroky Výnosové úroky z bankovních vkladů HČ.

25,0

30,0 V

30,0


-8 911,0

59100 Daň z příjmu

-8 911,0

Daň z příjmů z podnikatelské činnosti za rok 2014 dle plánu kapitol.

N

8 911,0


-500,0

56200 Úroky vlastní HČ

-500,0

Úroky z úvěru na ČOV.

N

500,0

1222 Městské vily

-365,0

56200 Úroky vlastní HČ

-365,0

Úroky z úvěru na bytový dům u nemocnice, úvěr z r. 2013.

N

135,0

Úroky z úvěrů na bytový dům U nemocnice, úvěr z r. 2011.

N

230,0


- 43/85 -

Finanční odbor, kapitola č. 05 celkem výnosy celkem náklady celkem za kapitolu č. 05 v roce 2014

30 tis. Kč 9 801 tis. Kč

-9 771 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 1132 Rekonstrukce ČOV Nedošín

-2 667,0

45159 Tuzemský úvěr - ČS - ČOV

-2 667,0

Splátka jistiny úvěru ČOV.

-2 667,0

1222 Městské vily

-2 465,0

45149 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily

-1 412,0

Splátka jistiny úvěru z r. 2011, bytový dům.

45169 Tuzemský úvěr - ČS - Městské vily II Splátka jistiny úvěru z r. 2013, bytový dům.



-1 412,0

-1 053,0 -1 053,0

-5 132 tis. Kč

- 44/85 -

ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU, KAPITOLA 06 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0218 Ostatní kulturní činnost

-650,0

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-585,0

Dotace na podporu konání kulturních akcí, na činnost kulturních organizací, občanských sdružení a spolků. Vliv na výše dotací má i překlopení nepřímých dotací v dotace přímé (např. povinnost hradit nájmy a energie - dříve za některé organizace platilo město). Předpokládá se, že v roce 2014 se zde objeví i případné dotace poskytované spolkům na částečnou úhradu pronájmů v prostorách spravovaných příspěvkovou organizací Zámecké návrší. Výše dotací doporučuje RaM Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.

V

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva (77706) O poskytnutí dotací z této rezervy rozhoduje Rada města Litomyšl přímo - není třeba doporučení Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.

-65,0 V

0223 Pravidelné kulturní akce

-45,0 V

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem • • • • • • • • •

Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl Příspěvek na provozování Stálé expozice soch Olbrama Zoubka Příspěvek na pořádání Smetanovy výtvarné Litomyšle Příspěvek na oslavy 100. výročí narození Z. Kopala Vracíme památky do života - slavnostní otevření Zámeckého návrší Příspěvek na 190. výročí narození B. Smetany Příspěvek na stálou instalaci Srdce V. Havla v Litomyšli Příspěvek na pořádání Gastronomických slavností M. D. Rettigové Příspěvek na akci Otvírání třetí Litomyšlské lázeňské sezóny

Příspěvek na konání Mladé Smetanovy Litomyšle Příspěvek na konání Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Příspěvek na Kinematograf bratří Čadíků Příspěvek na pořádání Mezinárodních smyčcových kurzů

45,0

-2 085,0

V

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením • • • •

65,0

-2 250,0

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Příspěvek na provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala.

585,0

2 085,0

-120,0 V

120,0

0250 Církve

-290,0

5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

-290,0

Příspěvek na provoz Lidového domu.

V

40,0

Prostředky na opravy a "investice" církví v Litomyšli.

V

250,0


- 45/85 -

0402 Tisk plakátů,letáků

-590,0


-590,0

Částka určená na pokrytí tzv. okamžité doplňkové propagace. Z této organizace jsou hrazeny náklady na tisk plakátů a letáků propagující různé aktivity města. Patří sem i realizace trhacích map pro turisty, dotisky brožur v různých jazykových mutacích. Je zde počítáno také s náklady na roznos letáků a výlep plakátů v Litomyšli i v okolních městech a obcích. V roce 2014 bude dokončen projekt Revitalizace zámeckého návrší. Součástí dotace nejsou žádné finanční prostředky na představení revitalizovaného areálu formou skládačky, výsekových desek apod. Stejně tak nepočítají s realizací brožur ani jednotlivé aktivity: Škola na zámku, Dětský program, Andělé na návrší. Podle kvalifikovaného odhadu se nutné startovací náklady nedostanou pod hranici 300 tisíc Kč.

V

590,0

0403 Reklamní prezentační akce

-519,0


-519,0

Z této organizace jsou hrazeny náklady na prezentaci města Litomyšl jako výjimečné destinace. Jsou zde prostředky na propagaci města např. v rámci veletrhů cestovního ruchu, pomocí inzerce v odborných periodikách, v rádiích a také cenný monitoring medií. Z této organizace bude hrazeno i doplnění fotogalerie města Litomyšl včetně profesionální fotodokumentace nejrůznějších akcí. Z hlediska cestovního ruchu jde o klíčovou organizaci, díky které se stále daří udržovat dobré jméno našeho města v povědomí široké veřejnosti. Celkem 120 tisíc Kč, které jdou do rozpočtu v podobě poplatku za ubytovací kapacity, bude určeno na prezentační aktivity dle doporučení komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.

V

519,0

0406 Partnerská spolupráce

-50,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

-30,0

Částka určená na spolupráci mezi spolky v našem městě a městech partnerských.

V

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva Rady města Litomyšl určená na přímou podporu partnerské spolupráce.

-20,0 V


-2,0 V

5171 Opravy a udržování Opravy a udržování.


2,0

-10,0 V

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Největší částkou této organizace je dotace na činnost Informačního centra Litomyšl. Součástí této dotace je i částka určená na úhradu elektřiny a nájemného v IC na Smetanově náměstí (odhad celkem asi 140 tis. Kč, z toho nájem asi 70 tis. Kč). V Informační kanceláři na zámku platí 3/5 nákladů Město Litomyšl, 1/5 Evropské školicí centrum a 1/5 Blanka Brýdlová. Tyto náklady jsou součástí oddělení majetkoprávního.

20,0

-902,0

5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb.

30,0

10,0

-890,0

V

890,0

- 46/85 -

0409 Účast ve sdruženích - příspěvky fin. vklad

-565,0

5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím

-142,0

Svazek obcí Česká inspirace (Litomyšl, Telč, Kutná Hora, Polička, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Třeboň, Cheb) - láká návštěvníky do měst na "živou kulturu".

V

104,0

Sdružení tajemníků.

V

1,0

Svaz měst a obcí - vlivná skupina především v oblasti státní správy.

V

24,0

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - zakladatel Programu regenerace MPR a MPZ. Důležité sdružení především pro oblast památkové péče.

V

13,0

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

-423,0

Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO - sdružuje města a obce, která mají na svém území památku UNESCO. Je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu, přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří a důležitým partnerem agentury CzechTourism i dalších organizací.

V

75,0

Mikroregion Litomyšlsko (v roce 2014 dle dohody 25 Kč/obyvatele).

V

246,0

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí (Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto) - 40 tisíc Kč je částka ročního členského příspěvku svazku obcí, 40 tisíc Kč je na zajištění projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím (dříve součástí rozpočtu odboru dopravy).

V

80,0

Dobrovolný svazek obcí Kraj Smetany a Martinů. Několik posledních let bez členských příspěvků. Pro rok 2013 odhlasován valnou hromadou příspěvek ve výši 2 Kč/obyvatele. Hlavní činností je budování odpočívadel v oblasti Litomyšlska a Poličska.

V

22,0

0410 Lokální TV

-930,0


-930,0

Podle smlouvy je natočeno a odvysíláno 60 minut zpravodajství měsíčně (za cca 75 tisíc Kč vč. DPH). Zde také finanční prostředky pro přepis na DVD pro archiv města Litomyšl.

V

930,0

0412 Web, překlady

-50,0


-50,0

Určeno na částečnou aktualizaci webových stránek - především překlady nových textů, další grafické úpravy, úpravy a doplnění fotogalerie apod. V této částce nejsou zahrnuty náklady na programování. Na základě sledování návštěvnosti bychom v roce 2014 rádi přidali mezi jazykové mutace polštinu.

V

50,0

0418 Zahraniční cesty

-50,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

-30,0

Náklady na zahraniční cesty.

V

5901 Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy.


30,0

-20,0 V

20,0

- 47/85 -

0419 Silvestr

-110,0


-110,0

Technické zabezpečení a úklid dle kalkulace Městských služeb s.r.o.

V

18,0

Náklady na organizaci Dětského silvestrovského ohňostroje (včetně čočkovky). Dále zde kalkulovány náklady na ozvučení a osvětlení při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

V

92,0

0425 Starodávné jarmarky a trhy

-170,0


-170,0

Částka určená na pokrytí nákladů souvisejících s organizací Starodávných jarmarků a Adventních trhů. Dříve součástí kapitoly Ing. Dvořáka. Částečně kompenzováno příjmy za prodejní místa na kapitole městské policie.

V

170,0

0499 Regionální muzeum

-300,0

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

-300,0

Přijetím smlouvy o poskytnutí finančího příspěvku na provoz se ZaM zavázalo zasílat každý rok Regionálnímu muzeu v Litomyšli (příspěvková organizace Pardubického kraje) částku 300 tisíc Kč na aktivity související s městem Litomyšl.

V

0501 Městská knihovna

-3 427,0

5151 Studená voda Úhrada srážkové vody.

-6,0 V

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu.

300,0

6,0

-3 421,0 V

3 421,0

0505 Smetanův dům

-4 496,0

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

-4 446,0

Neinvestiční příspěvek pro SD.

V

6122 Stroje, přístroje a zařízení Nákup a položení běhounu na schodiště.

4 446,0

-50,0 V

50,0


-2 022,0


-2 022,0

Neinvestiční příspěvěvek Městská galerie.

V

2 022,0


-414,0


-414,0

Součástí výdajů je platba nájmu ve výši cca 254 tisíc Kč + inflace (příjem kapitoly odbory rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní). Dále je zde kompenzace z příjmů z reklamy na budově Kotelny (ve smlouvě povinnost města vložit tyto prostředky do rozvoje klubu). Příjem ve výši 100 tis. Kč je zahrnut v plánu podnikatelské činnosti kapitoly 06. Vše podrobněji upraveno ve smlouvách.


V

414,0

- 48/85 -

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06 celkem příjmy

0 tis. Kč

celkem výdaje

17 785 tis. Kč

-17 785 tis. Kč



0401 Propagační materiály, průvodce

-250,0

50110 Spotřeba propagačního materiálu z hlavního skladu

-350,0

Zde se promítnou náklady na spotřebovaný a prodaný propagační materiál vydaný z hlavního skladu. Spotřeba ze skladu bývá vyšší, ale nemá vliv na peněžní prostředky.

N

60401 Výnosy z prodaného zboží v IC Tržby za prodané zboží převážně z Informačního centra a Evropského školicího centra.

350,0

100,0 V

100,0


-4,0


-4,0

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

N

4,0

0417 Lilie

-140,0


-470,0

Radniční zpravodaj Lilie - měsíčník, zasílaný zdarma do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí, existuje i síť předplatitelů. Náklad 4.500 kusů (odebírá i obec Tržek). Náklady na tisk a roznos jsou z velké míry kompenzovány příjmy z reklamy.

N

50400 Prodané zboží – propag. mat. Vyskladnění Lilie do prodeje.

-10,0 N

50401 Prodané zboží z IC Vyskladnění Lilie do prodeje v IC.

N

N

V


400,0

10,0 V

60401 Výnosy z prodaného zboží v ic Prodej Lilie v IC.

70,0

400,0

60400 Výnosy z prodaného zboží – propag. mater. Předplatitelé Lilie + obec Tržek.

10,0

-70,0

60204 Výnosy z reklamy Tržby za reklamu.

10,0

-10,0

51801 Služby pošt Poštovné.

470,0

10,0

10,0 V

10,0

- 49/85 -

0420 Kniha Litomyšl na prahu 3. tisíciletí

-20,0


-20,0

Vyskladnění knihy do propagace.

N

50400 Prodané zboží - propag.mat. Vyskladnění knihy do prodeje.

-10,0 N

60400 Výnosy z prodaného zboží - propag.mater. Předpokládané tržby z prodeje této knihy.

20,0

10,0

10,0 V

10,0

0421 Kopal - Můj život

-10,0


-10,0

Vyskladnění knihy do propagace.

N

50400 Prodané zboží - propag.mat. Vyskladnění knihy do prodeje.

-30,0 N

60400 Výnosy z prodaného zboží - propag.mater. Předpokládané tržby z prodeje knihy.

10,0

30,0

30,0 V

30,0


-70,0


-48,0

Vyskladnění kalendáře do propagace.

N

50400 Prodané zboží - propag.mat. Vyskladnění kalendáře do prodeje.

-32,0 N

60400 Výnosy z prodaného zboží - propag.mater. Předpokládané tržby z prodeje kalendářů.

48,0

32,0

10,0 V

10,0

0424 Publikace - Válečné pomníky a památníky

-10,0


-10,0

Vyskladnění publikace do propagace.

N

50400 Prodané zboží - propag.mat. Vyskladnění publikace do prodeje.

-5,0 N

60400 Výnosy z prodaného zboží - propag.mater. Předpokládané tržby z prodeje knihy.

10,0

5,0

5,0 V

5,0

0426 Archimyšl

-27,0

51813 Ostatní služby

-30,0

Náklady související s uspořádáním oslav Světového dne architektury ArchiMyšl. Jde o podzimní akci, která probíhá v cca 40 městech ČR. V Litomyšli má formu víkendového maratónu, na jehož organizačním zajištění se podílí několik příspěvkovcýh organizací. Z akce bývají i drobné příjmy, proto musí být zařazena v hospodářské činnosti.


N

30,0

- 50/85 -

60207 Výnosy ze vstupného Tržby ze vstupného z pořadů, které se konají v rámci ArchiMyšle. Např. za lístky na komentovanou projížďku po stavbách moderní architektury.

3,0 V

3,0

0505 Smetanův dům

-287,0


-287,0


N

287,0


-37,0


-37,0


N

37,0


100,0

60204 Výnosy z reklamy

100,0

Tržby za reklamu na budově Kotelny - ve smlouvě závazek města vložit tyto finance do provozu klubu.

V

100,0

Odbor kultury a cestovního ruchu, kapitola č. 06 celkem výnosy

678 tis. Kč

celkem náklady

1 433 tis. Kč


-755 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 0401 Propagační materiály, průvodce

-150,0

13290 Zboží na skladě – propag. mat.

-150,0

Z této organizace jsou pořizovány propagační předměty, tiskoviny, knihy, pohlednice, tužky, papírové tašky a ostatní předměty určené k dalšímu prodeji a propagaci města. Předpoklad: diáře (30 tisíc Kč), knihy (20 tisíc Kč), reklamní víno (20 tisíc Kč), vánoční propagační předměty (20 tisíc Kč), pohlednice (20 tisíc Kč), odznáček Lilie (40 tisíc Kč). Výdaje jsou do značné míry kompenzovány prodejem těchto předmětů v IC, při kongresech a seminářích v Evropském školicím centru, v hotelech, knihkupectvích, trafikách atd.

-150,0


-300,0

13190 Pořízení zboží

-300,0

Náklady na vytvořní textu, pořízení fotografií, překladu, grafická příprava a tisk knihy, která bude mapovat moderní architekturu v Litomyšli.

-300,0


- 51/85 -


-80,0

13190 Pořízení zboží

-80,0

50 tisíc na tisk /při nákladu 500 kusů/, 30 tisíc na pořízení fotografií a grafickou přípravu.

-80,0



-530 tis. Kč

- 52/85 -

ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, KAPITOLA 08 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


-888,0

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi za výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany bude fakturována částka 1 Kč za občana.

12,0 P

5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 400 000 Kč příspěvek na provoz sociálního střediska Respitní péče Jindra, 500 000 Kč příspěvek na činnost pečovatelské služby a sanace rodiny.

12,0

-900,0 V

900,0

0242 Odpadové hospodářství

-60,0

5901 Nespecifikované rezervy

-60,0

Odměna za separaci odpadu - bude rozdělena dle skutečnosti mezi ZŠ Litomyšl v průběhu roku 2014 za školní rok 2013/2014.

V

60,0

0264 Veřejná služba

-40,0


230,0

Příjem - aktivní politika zaměstnanosti, podpora z ÚP.

P

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců - úklid města.

-175,0 V

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

V

V

14,0

-10,0 V

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Na výdaje spojené s úklidem města.

41,0

-14,0

5134 Prádlo, oděv a obuv Pracovní oděv pro veřejnou službu.

175,0

-41,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

230,0

10,0

-30,0 V

30,0

0284 Příspěvky v sociální oblasti

-400,0


-400,0

Na činnost neziskových organizací poskytující sociální služby ve spádové oblasti (Naděje, Svaz tělesně postižených, Oblastní charita Nové Hrady, Amalthea, Květná zahrada, Azylový dům Koclířov, Salvia, AD Centrum Č. Třebová...).


V

400,0

- 53/85 -

0285 Pěstounská péče

-100,0

2321 Přijaté neinvestiční dary Dohody o pěstounské péči 576 tis. Kč.

576,0 P

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru, 100 tis. je zůstatek dotace z roku 2013.

-235,0 V

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

V

V

32,0

-160,0 V

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Odlehčovací služby pěstounů.

89,0

-32,0

5167 Služby školení a vzdělávání Vzdělávání pěstounů.

235,0

-89,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

576,0

160,0

-160,0 V

160,0

0288 Obecní soc."fond"zvláštní pomoci

-80,0


-80,0

Na výdaje spojené s mimořádnou situací občanů bez domova a občanů sociálně vyloučených.

V

80,0

0301 I. MŠ

-798,0


-698,0

Příspěvek.

V

6122 Stroje, přístroje a zařízení Průlezka na zahradu MŠ.

698,0

-100,0 V

100,0

0302 II. MŠ

-770,0


-770,0

Příspěvek.

V

770,0

0303 III. MŠ

-760,0


-760,0

Příspěvek.

V

760,0

0311 I. ZŠ

-2 050,0


-2 050,0

Příspěvek.


V

2 050,0

- 54/85 -

0312 II. ZŠ

-1 627,0


-1 627,0

Příspěvek.

V

1 627,0

0313 III. ZŠ

-1 818,0


-1 818,0

Příspěvek

V

1 818,0

0332 ZUŠ

-280,0


-280,0

Příspěvek.

V

280,0

0333 DDM

-400,0


-400,0

Příspěvek.

V

400,0

0354 Protidrogové aktivity

-40,0


-40,0

Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání v komisi prevence, jsou pro schválení RaM, res. ZaM. plánovány výdaje na tzv. primární prevenci.

V

40,0


-361,0


-361,0

Z rozpočtu roku 2011 zůstává 338 tis. Kč 2012 - použito 69 tis. Kč od sponzorů získáno dalších 177 tis. Kč, z toho použito na TPP 91 tis. Kč pro rok 2013: 338 - 69 + 177 - 91 = 355 tis. Kč

V

361,0

2013 použito 66 tis Kč od sponzorů získáno 149 tis. Kč, z toho použito na TPP 77 tis. Kč pro rok 2014: 355 - 66 + 149 - 77 = 361 tis. Kč

0357 Školská komise

-400,0


-400,0

Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání ve školské komisi, jsou pro schválení RaM, res. ZaM plánovány výdaje na provoz a činnost občanským sdružením. Junák - provozní výdaje - 180 tis. Kč Junák - podpora činnosti - 30 tis. Kč Pionýr - provozní výdaje - 50 tis. Kč Pionýr - podpora činnosti - 30 tis. Kč

V

400,0

Prioritně budou v roce 2014 podpořeny žádosti směrované do těchto oblastí: Aktivní zapojení rodičů a širší komunity do života školy. Ekologie a příroda v našem městě.


- 55/85 -

Objevování historie Litomyšle. Podpora mezigeneračního soužití. Podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin při účasti na aktivitách školy, které jsou spojené s úplatou.

0360 Sportovní hala III.ZŠ

-1 051,0


-1 051,0

Příspěvek.

V

1 051,0

0362 Ruka pro život

-190,0

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

-190,0

Dotace.

V

190,0

1111 Centrum sociální pomoci

-3 666,0


-2 666,0

Příspěvek.

V

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva.

2 666,0

-1 000,0 V

1 000,0

1217 Rodinné centrum

-255,0


-235,0

Činnost RC a miniškolky 235 tis Kč.

V

5901 Nespecifikované rezervy Podpora projektu Litomyšl přátelská rodině.

235,0

-20,0 V

20,0

2263 Sportovní komise

-3 000,0


-2 400,0

Na základě žádostí v grantových řízeních, po projednání v komisi pro sport a tělovýchovu, jsou pro schválení RaM, res. ZaM. plánovány výdaje na provoz a činnost organizací a oddílů. Částka 1100 tis. Kč - provozní výdaje Částka 0 tis. Kč - podpora činnosti Částka 100 tis. Kč - podpora jednorázových akcí Částka 260 tis. Kč - dotace pro TJ Jiskra Litomyšl a HC Litomyšl - výstroj oddílů Částka 840 tis. Kč - na podportu sportující mládeže Částka 100 tis. Kč - údržba hřiště s umělou trávou

V

5492 Dary obyvatelstvu Na základě "Kriterií pro odměňování trenérů" a schválení RaM je plánována částka 250 tis. Kč - dary trenérům mládeže.

-250,0 V

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva RaM na podporu sportu.


2 400,0

250,0

-350,0 V

350,0

- 56/85 -

2264 Dětská hřiště

-500,0


-500,0

Údržba a nákup herních prvků.

V

500,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08 celkem příjmy

818 tis. Kč

celkem výdaje

20 352 tis. Kč

-19 534 tis. Kč



0310 Scolarest - zařízení školního stravování

-1 142,6


-1 060,0

Spotřeba elektrické energie.

N

50201 Spotřeba plynu Spotřeba plynu.

-530,0 N

50202 Spotřeba vody + stočné Spotřeba vody.

N

N

N

N

V

V

-1,0 N

50109 Spotřeba propag. materiálu


240,0

0,0


Sborník.

572,4

240,0

0349 Sociální seminář Materiál.

20,0

572,4

60303 Výnosy z pronájmu staveb, technologií, movitého majetku 20 tis. Kč x 12 měs.- nájem za technologie od společnosti Scolarest.

20,0

-20,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků 47,7 tis. Kč x 12 měs. - nájemné za nebytové prostory od společnosti Scolarest od 1. 9. 2013

75,0

-20,0

51813 Ostatní služby Revize výtahů ...

250,0

-75,0

51104 Opravy ostatní Ostatní opravy.

530,0

-250,0

51100 Opravy a udržování HIM, NHIM Odhad nákladů na opravy.

1 060,0

1,0

-13,0 N

13,0

- 57/85 -

51800 Nájemné Smetanův dům nájemné.

-13,0 N

51803 Školení Školení - fakturace školitelů.

-15,0 N

51812 Kulturní služby Kulturní služby.

N

N

N

V

-1,0 N

51800 Nájemné N

1,0

-10,0 N

60205 Výnosy z pořádání seminářů Příjmy od účastníků.

1,0

-1,0

51803 Školení Fakturace školitelů.

160,0

0,0


Nájemné semináře.

27,0

160,0

0350 Semináře Drobný nákup - káva, minerální vody.

90,0

-27,0

60205 Výnosy z pořádání seminářů Účastnický poplatek za akci 2 tis. Kč x 80 účastníků.

1,0

-90,0

52110 Ostatní osobní náklady Dohody o provedení práce.

15,0

-1,0

51813 Ostatní služby Zajištění občerstvení.

13,0

10,0

12,0 V

12,0


10,0


-5,0

Ceny do soutěže Právo pro každý den.

N

60204 Výnosy z reklamy Předpokládáme získat 150 tis. od sponzorů pro Fond pro realizování sportovních, volnočasových a protidrogových aktivit dětí a mládeže Města Litomyšle - "FONDÍK". Tato celková částka je rozdělena mezi tři organizace: na organizaci 363 - Hry MŠ - je naplánována částka 5 tis. Kč. na organizaci 356 - Kulturní léto = Toulovcovy prázdninové pátky - je naplánována částka 130 tis. Kč a zde na organizaci 355 zůstává částka 15 tis. Kč jako rezerva.

15,0

V

0356 Kulturní léto

-7,0 N

50109 Spotřeba propag. materiálu Ceny do tomboly, losovací kartičky, plakáty ...


15,0

-232,0

50100 Spotřeba materiálu Fixy, špendíky, pytle na odpad, plakáty, pohledy.

5,0

7,0

-17,0 N

17,0

- 58/85 -

50200 Spotřeba elektrické energie Energie za kostel na Toulovcově nám.

-3,0 N

51800 Nájemné Nájemné za faru.

-6,0 N

51812 Kulturní služby Kapely, divadla.

N

N

N

V

V

-3,0 N

51805 Telekomunikační poplatky N

N

V

20,0

0,0


-5,0 N

60204 Výnosy z reklamy Sponzorské smlouvy.

75,0

20,0

0363 Sportovní hry MŠ Na špendlíky, fixy, ceny do soutěže.

1,0

-75,0

60211 Výnosy z poplatků za aktivity pro děti Příjmy za Křížem krážem: cena 60Kč/den, sourozenci 50Kč/den

3,0

-1,0

52110 Ostatní osobní náklady 9 týdnů - 4,1 tis.vedoucí + 4,2 tis. pomocnice.

20,0

-59,0


Telefonní karta.

130,0

20,0

0358 Křížem krážem prázdninami Fixy, čtvrtky, šťávy, papírové ubrousky, papírové ručníky, léky.

19,0

130,0

60207 Výnosy ze vstupného Prodej tomboly.

130,0

-19,0

60204 Výnosy z reklamy Sponzorské smlouvy.

200,0

-130,0

52110 Ostatní osobní náklady Dohody o provedení práce – pomocníci.

6,0

-200,0

51813 Ostatní služby MC Kotelna- ozvučení, osvětlení. MěSL - příprava a úklid stanu a laviček.

3,0

5,0

5,0 V

5,0

Odbor školství a sociální péče, kapitola č. 08 celkem výnosy

1 174,4 tis. Kč

celkem náklady

2 598,0 tis. Kč



-1 423,6 tis. Kč

- 59/85 -

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU, KAPITOLA 09 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0901 Živnostenský úřad

250,0


250,0

Správní poplatek, je celý příjmem kapitoly. Příjmy jsou nastaveny podobně jako v předchozím roce.

P

0902 Výherní hrací přístroje

6 465,0

1349 Zrušené místní poplatky Od 1.1.2012 obce pozbyly oprávnění vybírat místní poplatek. V průběhu roku může docházet k vypořádání dřívějších poplatků.

5,0 P

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Výtěžek z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů je tvořen 30% vybraných výnosů.

P

450,0

6 000,0 P

1361 Správní poplatky Správní poplatek za povolení VHP, po změně zákona se jedná jednu částku za podání žádosti (dříve za každý povolovaný přístroj).

5,0

450,0

1355 Odvod z VHP Výtěžek z výherních hracích přístrojů je tvořen 80% vybraných výnosů.

250,0

6 000,0

10,0 P

10,0

Odbor živnostenského úřadu, kapitola č. 09 celkem příjmy

6 715 tis. Kč

celkem výdaje

0 tis. Kč



6 715 tis. Kč

- 60/85 -

MĚSTSKÉ LESY, KAPITOLA 10 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0260 Městské lesy

0,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Předpokládaný příspěvek Pardubického kraje na hospodaření v lesích.

500,0 P

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti Převod do hospodářské činnosti.

-500,0 V

0261 Sociální fond lesů

20,0 P

4134 Převody z rozpočtových účtů Převod do SF z kapitoly 12.

P

V

V

V

V

V

150,0 P

5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti


20,0

0,0

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

Převod dotace do HČ.

35,0

-20,0

0278 Zalesnění zemědělské půdy Předpokládaná dotace ze SZIFu na zalesnění zemědělské půdy.

15,0

-35,0

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky pracovníkům v souladu s pravidly o čerpání SF.

38,0

-15,0

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na životní pojištění pracovníků odboru.

2,0

-38,0

5175 Pohoštění a dary Nákup minerálních vod, setkání pracovníků.

90,0

-2,0

5169 Nákup ostatních služeb Především kulturní akce a rehabilitace, příspěvek na stravu.

20,0

90,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Drobný materiál dle směrnice SF.

500,0

0,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjček ze SF pracovníkům odboru.

500,0

150,0

-150,0 V

150,0

- 61/85 -

Městské lesy, kapitola č. 10 celkem příjmy

760 tis. Kč

celkem výdaje

760 tis. Kč

0 tis. Kč



0260 Městské lesy

4 713,0

50100 Spotřeba materiálu Spotřeba kancelářského materiálu,pneumatiky,vybavení ubytovny Budislav 111 apod.

-180,0 N

50101 Spotřeba PHM Spotřeba PHM traktoru, osobních aut, motorových pil, křovinořezů a postřikovačů.

-380,0 N

50102 Spotřeba ochranných pomůcek Přilby, respirátory, brýle a pod.

N

N

N

N

N

N

N

N

N



5,0

-100,0 N

51101 Opravy a udržování HIM, NHIM Běžná údržba lesních cest.

3,0

-5,0

51100 Opravy a udržování HIM, NHIM Drobné opravy budov.

60,0

-3,0

50202 Spotřeba vody + stočné Spotřeba vody na budovách ve správě odboru.

50,0

-60,0

50201 Spotřeba plynu Plyn pro grily na ubytovnách.

250,0

-50,0

50200 Spotřeba elektrické energie Spotřeba elektrické energie v budově Strakov a ubytovnách na Kozlově a v Budislavi .

70,0

-250,0

50107 Spotřeba pletiva Pletivo pro oplocení nově založených listnatých kultur a jedle.

3,0

-70,0

50106 Spotřeba sazenic Náklady na nákup sadebního materiálu pro obnovu porostů a plantáž vánočních stromků.

40,0

-3,0

50105 Spotřeba chemie Chemické prostředky na ochranu lesa (Roundup, Fusilade, Novozir, Cervacol apod.).

5,0

-40,0

50104 Spotřeba tiskovin Obborná literatura, formuláře a pod.

380,0

-5,0

50103 Spotřeba pracovních oděvů Spotřeba pracovních oděvů dělníků a THP podle směrnice.

180,0

100,0

-250,0 N

250,0

-100,0

- 62/85 -

Opravy dopravních prostředků a mechanizace (drtič, půdní fréza, štípací automat, vertikální štípačka apod.).

N

51103 Opravy a udržování dhm Opravy motorových pil, křovinořezů, postřikovačů apod.

-30,0 N

51200 Cestovné Náklady cestovních výloh podle vyhlášky a směrnice.

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N


786,0

-283,0 N

52500 Povinné úrazové pojištění zaměstnance Povinné úrazové pojištění.

150,0

-786,0

52410 Zákonné sociální pojištění Náklady na zdravotní pojištění.

3 142,0

-150,0

52400 Zákonné sociální pojištění Náklady na sociální pojištění.

80,0

-3 142,0

52110 Ostatní osobní náklady Mzdové náklady na dohody o provedení práce.

50,0

-80,0

52100 Mzdové náklady Mzdové náklady podle inventury.

800,0

-50,0

51813 Ostatní služby Údržba SW, členský příspěvek SVOL, BOZP, revize, inzerce apod.

5 200,0

-800,0

51808 Poradenské služby, znalecké posudky, geometrické plány Poradenská činnost, znalecké posudky, odhady.

70,0

-5 200,0

51807 Přepravné, nakládka a vykládka Náklady na vagonování a dopravu dřevní hmoty.

20,0

-70,0

51806 Lesní práce Náklady na provedení prací v těžbě a přibližování dříví, pěstební činnosti a výrobě palivového dříví.

10,0

-20,0

51805 Telekomunikační poplatky Náklady na telekomunikační služby.

3,0

-10,0

51804 Služby za zprostředkování Certifikace PEFC, společný obchod SVOL, BOOKING.

15,0

-3,0

51803 Školení Školení BOZP, chemie, obsluhy motorových pil apod.

20,0

-15,0

51801 Služby pošt Poštovní výdaje.

200,0

-20,0

51800 Nájemné Nájem za přičleněné honební pozemky, garáž a plochy na uskladnění mechanizace.

30,0

-200,0

51300 Náklady na reprezentaci Občerstvení na poplatkových naháňkách apod.

100,0

283,0

-15,0 N

15,0

- 63/85 -

52800 Nemocenské dávky hrazené zaměstnavatelem Příspěvek na stravování podle směrnice.

-60,0 N

53100 Daň silniční Silniční daň za osobní auta a traktor.

-15,0 N

54900 Pojistné Pojištění porostů, dopravních prostředků a budov.

N

N

N

N

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


60,0

200,0 V

67200 Příjmy transferu - neinvestiční Předpokládaný příspěvek na hospodaření z rozpočtu Pardubického kraje.

20,0

60,0

66901 Bonusy z prodeje dřeva Smluvní bonusy za dodržení objemu dodávek dřevní hmoty.

10,0

20,0

60302 Výnosy z pronájmu bytů Nájem Strakov a Kozlov.

160,0

10,0

60300 Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků Vysílač Eurotel.

80,0

160,0

60210 Výnosy ze služeb v lesnictví Provádění služeb pro ostatní vlastníky lesů.

13,0

80,0

60209 Výnosy z věcných břemen Úhrada věcného břemene - kabelu od firmy Preference s.r.o.

150,0

13,0

60208 Výnosy z poplatkového lovu Poplatkové naháňky na černou zvěř.

40,0

150,0

60202 Výnosy z poskytnutí práva užívání Výnosy za pronájem honebních pozemků.

75,0

40,0

60201 Výnosy z ubytování Ubytovna Strakov a Kozlov.

17 500,0

75,0

60103 Výnosy z prodeje vánočních stromků Výnos z prodeje vánočních stromků.

400,0

17 500,0

60102 Výnosy z prodeje zvěřiny Zvěřina ze zvěře ulovené v režijní honitbě.

50,0

-400,0

60100 Výnosy z prodeje dřeva a ostatních produktů lesa Výnosy z prodeje dřeva a klestu.

900,0

-50,0

55801 Náklady na drobný hmotný majetek, 1-40 tis. Kč Vybavení ubytovny Budislav 111, motorové pily, kontejner na pal. dříví apod.

360,0

-900,0

55600 Tvorba a zúčtování opravných položek Pohledávky po době splatnosti.

15,0

-360,0


60,0

200,0

500,0 V

500,0

- 64/85 -

67209 Rozpuštění transferu při odpisování Rozpuštění transferu.

60,0 V

0262 Výkup dřeva

20,0

50403 Prodej zboží, dřeva a vánočních stromků Výkup dřeva od ostatních vlastníků lesa.

-100,0 N

51806 Lesní práce Lesní práce spojené s výkupem dřeva.

N

N

N

20,0

150,0 V

66902 Bonusy z prodeje dřeva z výkupu Bonusy za dodržení objemu dodané dřevní hmoty z výkupu.

10,0

-20,0

60403 Výnosy z prodané zboží - dřevo z výkupu Výnos za prodej vykoupené dřevní hmoty.

10,0

-10,0

52110 Ostatní osobní náklady Dohody o provedení práce spojené s výkupem.

100,0

-10,0

51807 Přepravné, nakládka a vykládka Přeprava vykoupené dřevní hmoty.

60,0

150,0

10,0 V

10,0

0265 Lesy - péče o krajinu

-1,0


-1,0

Odpis naučné stezky.

N

0276 Stopovač - Městské lesy

-3,0

55100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis stopovače na úpravu běžeckých tras.

-10,0 N

67209 Rozpuštění transferu při odpisování Snížení odpisu o poměrnou část dotace.

1,0

10,0

7,0 V

7,0

0277 Drtič - Městské lesy

-25,0


-48,0

Odpis drtiče klestu.

N

67209 Rozpuštění transferu při odpisování Snížení odpisu o poměrnou část dotace.

48,0

23,0 V

23,0

0278 Zalesnění zemědělské půdy

150,0

67200 Příjmy transferu - neinvestiční

150,0

Dotace ze SZFIFu.


V

150,0

- 65/85 -

Městské lesy, kapitola č. 10 celkem výnosy

19 208 tis. Kč

celkem náklady

14 354 tis. Kč


4 854 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ PLÁN INVESTIC A ZÁSOB 0269 Opravy lesních cest - projekt EU

1 328,0

24190 Bankovní účet

1 328,0

Dotace SZIF - oprava lesních cest v roce 2013.



1 328,0

1 328 tis. Kč

- 66/85 -

MĚSTSKÁ POLICIE, KAPITOLA 11 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0210 Hromadná doprava

1 940,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 000,0

Příjem z parkovného.

P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Papíry do parkovacích automatů, permanentky.

-30,0 V

5171 Opravy a udržování Opravy parkovacích automatů.

V

60,0 P

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek V

V

V

V

40,0 P

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků P

P


500,0

-3 040,0 V

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojištění sociální.

75,0

500,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy strážníků.

40,0

75,0

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z pokut.

15,0

-4 101,0

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Příjmy z jarmarků a trhů.

10,0

-15,0

0237 Městská policie Příjem z tržního místa.

20,0

-10,0

5169 Nákup ostatních služeb Veterinář, služby psinec.

40,0

-20,0

5151 Studená voda Voda psinec.

60,0

-40,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Krmení pro psy, drobná výbava na psinec.

30,0

-25,0


Zateplené boudy.

30,0

-30,0

0216 Psinec Pohodlí Příjmy z umístěných psů.

2 000,0

3 040,0

-762,0 V

762,0

- 67/85 -

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění.

-274,0 V

5134 Prádlo, oděv a obuv Výstroj.

-70,0 V

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Učebnice na školení, tisk Policista.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

150,0

-30,0 V

5361 Nákup kolků Kolky na osvědčení strážníků.

50,0

-150,0

5171 Opravy a udržování Opravy avozidla, kamerového systému.

30,0

-50,0

5169 Nákup ostatních služeb Stravenky, revize přístrojů, revize kamerového systému.

30,0

-30,0

5167 Služby školení a vzdělávání Prolongační kurz 5 strážníků.

75,0

-30,0

5163 Služby peněžních ústavů Pojištění strážníků.

60,0

-75,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Telefon městská policie.

80,0

-60,0

5156 Pohonné hmoty a maziva PHM služební vozidlo městská policie.

15,0

-80,0

5154 Elektrická energie Elektrika městská policie.

20,0

-15,0

5153 Plyn Plyn služebna městská policie.

20,0

-20,0

5151 Studená voda Voda služebna městská policie.

5,0

-20,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Materiál na provoz.

70,0

-5,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Židle, vybavení služebny.

274,0

30,0

-5,0 V

5,0

0281 Sociální ubytovna, Tyršova čp. 270

-23,0


150,0

Příjem od ubytovaných.

P

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nový kotel.


150,0

-30,0 V

30,0

- 68/85 -

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Čistící prostředky, drobné vybavení.

-5,0 V

5151 Studená voda Voda ubytovna.

-20,0 V

5153 Plyn Plyn ubytovna.

V

V

40,0

-3,0 V

5171 Opravy a udržování Opravy zařízení.

70,0

-40,0

5169 Nákup ostatních služeb Kominík, revize.

20,0

-70,0

5154 Elektrická energie Elektrika ubytovna.

5,0

3,0

-5,0 V

5,0

Městská policie, kapitola č. 11 celkem příjmy

2 825 tis. Kč

celkem výdaje

5 034 tis. Kč



-2 209 tis. Kč

- 69/85 -

KANCELÁŘ VEDENÍ MĚÚ, KAPITOLA 12 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0229 Krizové řízení

-100,0


-100,0

Rezerva na nepředpokládané výdaje v souvislosti s krizovou situací (havárie, ohrožení životního prostředí, živelné pohromy...).

V

0231 Hasičské dobrovolné sbory

-605,0

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem za služby poskytované jednotkou dobrovolných hasičů JPO II jiným subjektům (požární hlídky, kácení stromů, ochlazování hal ...).

40,0 P

5019 Ostatní platy Refundace mezd zaměstnavatelům dobrovolných hasičů (za školení velitelů a strojníků a nových členů jednotlivých SDH, za provedené zásahy SDH).

V

V

V

V

V

V

V

V

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací


103,0

-76,0 V

5156 Pohonné hmoty a maziva Spotřeba pohonných hmot ve vozidlech jednotlivých SDH.

4,0

-103,0

5154 Elektrická energie Spotřeba elektrické energie v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

5,0

-4,0

5153 Plyn Spotřeba plynu v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

40,0

-5,0

5151 Studená voda Spotřeba vody v jednotlivých hasičských zbrojnicích.

20,0

-40,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Spotřební materiál pro jednotlivá SDH (ženijní nářadí, proudnice, savice, přenosné svítilny ...).

5,0

-20,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup drobného majetku pro jednotlivé SDH.

140,0

-5,0

5134 Prádlo, oděv a obuv Zásahové obleky a pracovní stejnokroje pro členy SDH, pracovní rukavice a ostatní pracovní a ochranné pomůcky.

13,0

-140,0

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Pojistné za členy jednotek SDH (pojištění při zásahu SDH).

40,0

-13,0

5021 Ostatní osobní výdaje Odměny jednotlivým členům jednotky dobrovolných hasičů JPO II (podle směrnice č. 06/09, pravidla pro odměňování členů JSDH kategorie II/1 Litomyšl, OS/1311/R) za rok 2013.

100,0

76,0

-62,0 V

62,0

-7,0

- 70/85 -

Telekomunikační a radiokomunikační služby za jednotlivé SDH (telefony v hasičských zbrojnicích, mobilní telefony, připojení na internet).

V

5163 Služby peněžních ústavů Pojištění vozidel jednotlivých SDH.

-40,0 V

5164 Nájemné Nájem za sklad požární techniky – Pazucha.

V

V

V

V

V

V

V

V

24,0 P

5021 Ostatní osobní výdaje V

290,0 P

4134 Převody z rozpočtových účtů


24,0

-207,0

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu - podle čl. 2 písm. a) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

24,0

-24,0

0236 Sociální fond MÚ Splátky půjček z minulých let (sociální výpomoc, bytové zařízení,stavební půjčky)podle čl. 2 písm. b) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

50,0

0,0


Výdaje na dohodu o pracovní činnosti (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu).

2,0

-50,0

0233 Mzdy Mikroregion Litomyšlsko Přijem za služby, které vykonává pro mikroregoin město Litomyšl (pracovník zabezpečující administrativní činnost Mikroregionu).

10,0

-2,0

6123 Dopravní prostředky Kofinancování dopravního prostředku pro SDH Kornice (podána žádost o dotaci na kraj, předpokládaná výše dotace 70.000-100.000 Kč).

1,0

-10,0

5321 Neinvestiční transfery obcím Příspěvek obci Budislav na SDH v této obci (zajišťuje ochranu městských lesů proti požáru v katastru obce Budislav).

40,0

-1,0

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvky na činnost jednotlivých SDH ve výši 35 Kč/člen.

17,0

-40,0

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náklady na cestovné pro jednotlivé členy SDH (cesty na odbornou přípravu a školení).

5,0

-17,0

5171 Opravy a udržování Opravy hasičské techniky jednotlivých SDH (auta, hasící technika, dýchací přístroje...).

5,0

-5,0

5169 Nákup ostatních služeb Odborná příprava, kurzy, zdravotní prohlídky, školení řidičů, STK a měření emisí u jednotlivých vozidel SDH, kontroly hasících přístrojů...

40,0

-5,0

5167 Služby školení a vzdělávání Školení, odborná příprava.

7,0

290,0

810,0 P

810,0

- 71/85 -

5131 Potraviny Nákup minerálních, stolních (slazených a neslazených) vod pro zaměstnance - podle čl. 3 odst. 8 směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

-216,0 V


216,0

-424,0

Příspěvek na stravné pro pracovníky MěÚ, uvolněné členy zastupitelstva, městské policie - podle čl. 3 odst. (5) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

V

224,0

Příspěvek na nákup lístků na kulturní představení (Smetanova Litomyšl, představení ve SD) - podle čl. 3 odst. (9) a (10) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

V

10,0

Příspěvek na zájezd pracovníků (Levoča, Praha...) - podle čl. 3 odst. (12) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

V

190,0

5175 Pohoštění a dary Pohoštění a dary.

-10,0 V

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

10,0

-367,0

Příspěvek na penzijní a důchodové pojištění - podle čl. 3 odst. (7) písm. a) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

V

327,0

Příspěvek na dary a životní jubilea - podle čl. 3 odst. (6) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

V

40,0

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bezúročné půjčky zaměstnancům - podle čl. 3 odst. (1) a (11) směrnice č. 01/02 (evidenční číslo OS/1308/Z), ve znění pozdějších změn a doplňků.

-290,0 V

290,0

0238 Obecní zastupitelstvo

-2 894,0

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

-2 160,0

Zákonné odměny uvolněným a neuvolněným členům ZaM - výpočet podle nařízení vlády České republiky č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů je počítáno s případnou odměnou při skončení funkčního období starosty a místostarostů ve výši 1/2 v roce 2014, druhá polovina by byla vyplacena v roce 2015 - výpočet podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 75

V

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023.

-540,0 V

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5023.

V

194,0

-23 215,0

4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu


540,0

-194,0

0239 Městský úřad, správa Příspěvek na výkon státní správy-rozšíšená působnost (III). pověřený úřad (II) stavební úřad matriční úřad

160

19 502,1 P

19 502,1

- 72/85 -

základní působnost (I)

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy z veřejnoprávních smluv Svitavy a Polička na úseku státní památkové péče výpočet podle uzavřených smluv do 31.12.2014.

430,0 P

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců města (pracovníci zařazení do organizační struktury MěÚ Litomyšl podle směrnice č. 01/03, organizační řád Městského úřadu Litomyšl - výpočet podle přílohy č. 09/FINJ/20/2013, která je nedílnou součástí usnesení RaM č. 796/13 ze dne 10.09.2013.

-27 343,0 V

5021 Ostatní osobní výdaje Odměny na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


25,0

-800,0 V

800,0

-400,0

5167 Služby školení a vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců města podle zákona č. 312/2002 Sb. (zkoušky zvláštní odborné

610,0

-25,0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby Právní služby a poradenské služby (právník, architekt, auditor...).

450,0

-610,0

5164 Nájemné Nájemné (pronájem prostor pro zasedání ZaM a ostatních orgánů města).

30,0

-450,0

5161 Služby pošt Poštovné.

80,0

-30,0

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Kancelářské potřeby (kancelářský papír, obálky, archivní krabice, psací potřeby, šanony...), výbava kanceláří (židle, skartovačky...), výbava služebních automobilů (pneumatiky, lékárničky...), elektromateriál pro údržbu budov, materiál do frankovacího a vázacího stroje, dezinfekční a čistící prostředky...

7,0

-80,0

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup dlouhodobého majetku (nábytek do kanceláří, regály do spisoven...).

135,0

-7,0

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Normy, tiskopisy, tištěná podoba zákonů s komentářem, odborné publikace a časopisy, denní tisk.

2 461,0

-135,0

5134 Prádlo, oděv a obuv Oděvní součásti stejnokroje pro zaměstnance vykonávající státní správu na úseku lesního hospodářství a myslivosti, rybářství a vodního hospodářství a krizového řízení.

6 836,0

-2 461,0

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem.

800,0

-6 836,0

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odvod na zdravotní pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011.

27 343,0

-800,0

5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Odvod na sociální pojištění - výše výdaje je přímo úměrná položce 5011.

430,0

V

400,0

- 73/85 -

způsobilosti, vzdělávání vedoucích pracovníků, průběžné vzdělávání, školení v návaznosti na nové právní předpisy).


-1 705,1

Úklidové práce, revize elektro zařízení a výtahů, údržba elektronického zabezpečovacího systému budov a jejich ostraha (Čimbora servis), služby specialisty archiváře, služby technika BOZP a PO, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (podle směrnice č.02/05, OS/1309/R), výroba razítek, mytí služebních vozidel, autorské,, televizní a rozhlasové poplatky, tisk plakátů na zasedání ZaM...

V

1 555,0

Preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců, výpisy z trestního rejstříku, lustrační osvědčení.

V

150,1

5171 Opravy a udržování Opravy vybavení kanceláří.

-20,0 V

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náklady na cestovné zaměstnanců města a členů ZaM (podle směrnice č.09/12, poskytování a účtování cestovních náhrad OS/1204/R).

-300,0 V

5175 Pohoštění a dary Občerstvení při zasedáních ZaM, RaM a ostatních orgánů města a při akcích pořádaných městem (směrnice č.07/04, pro čerpání prostředků na občerstvení, dary a propagaci OS/1207/R).

V

V

V

V

V

V

V

-6,0 V

5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb


50,0

-76,0


Spotřeba elektrické energie.

1,0

-50,0

0240 Osadní výbory v částech města Litomyšl Náklady na drobné nákupy na základě požadavků osadních výborů.

4,0

-1,0

5901 Nespecifikované rezervy Rezerva na výkon státní správy obce s rozšířenou působností (znalecké posudky, tlumočení, překlady...).

20,0

-4,0

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dorovnání důchodu pí Škeříková.

900,0

-20,0

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Poplatky a daně.

20,0

-900,0

5361 Nákup kolků Nákupy kolků pro potřeby odborů.

150,0

-20,0

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu 810.000 KČ ROZPOČTOVÁNO JAKO PŘÍJEM NA KAP. 12 90.000 KČ ROZPOČTOVÁNO JAKO PŘÍJEM NA KAP. 10

300,0

-150,0

5194 Věcné dary Cena a dary (dary vzácným návštěvám, prvnímu občánkovi města, ceny rady města...).

20,0

6,0

-14,0 V

14,0

-3,0

- 74/85 -

Náklady na služby na základě požadavků osadních výborů.

V

5171 Opravy a udržování Náklady na drobné opravy na základě požadavků osadních výborů.

-5,0 V

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvek na činnost osadních výborů ve výši 35 Kč/obyvatel příslušné části města.

3,0

5,0

-48,0 V


48,0

-3 581,0


-300,0

Obnova počítačů a monitorů.

V

230,0

Ostatní hardware 3 - 40 tis. Kč.

V

40,0

Zvýšení kapacity operační paměti ve dvou hlavních serverech o 2x 16GB.

V

30,0


-220,0

Drobný hardware do 3 tis. Kč.

V

50,0

Spotřební materiál - matrice CD a DVD (obyčejné a archivní).

V

10,0

Spotřební materiál - nové a kompatibilní cartridge a tonery.

V

45,0

Spotřební materiál - kancelářský papír.

V

110,0

Samolepící štítky pro čárové kódy - Odbor správní/podatelna.

V

5,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-377,0

Připojení na internet (MěÚ, Městská policie, Městské lesy).

V

44,0

Připojení na internet (PČR obvodní odd. Litomyšl).

V

3,0

Pevné linky MěÚ Litomyšl (VOIP + 2x HTS).

V

50,0

Mobilní telekomunikace MěÚ Litomyšl (GSM, datové SIM karty).

V

280,0

5164 Nájemné

-490,0

Pronájem optických vláken (T.G.Masaryka - J. E. Purkyně) od firmy UPC pro propojení budov MěÚ (Bří Šťastných 1000 - J. E. Purkyně 918).

V

100,0

Pronájem multifunkčních tiskových zařízení (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).

V

330,0

Pronájem softwaru pro řízení tisků na multifunkčních zařízeních - SafeQ (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).

V

60,0


-1 535,0

Software pro virtualizaci serverů VMware: roční základní podpora (hotline, nové verze).

V

56,0

Správa domén 2. řádu litomysl.cz, litomysl.eu.

V

1,0

Obnova kvalifikovaných a komerčních certifikátů.

V

37,0

Instalace a konfigurace sw a hw.

V

50,0

Administrace počítačové sítě - J. Šafránek.

V

60,0

Administrace ekonomického systému Orsoft firmou Ortex s.r.o.

V

80,0

Řešitelský servis IS Vita (Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní evidence, Dopravní agendy, Pohledávky + propojení na spisovou službu ESS, GIS Marushka a DDP Geovap).

V

127,0


- 75/85 -

Řešitelský servis IS CityWare včetně GS Pasport a GIS Marushka - Geovap s.r.o.

V

197,0

Řešitelský servis ekonomického systému Orsoft Radnice (licence pro Město Litomyšl a příspěvkové organizace Zámecké návrší) - Ortex s.r.o.

V

218,0

Maintenance MicroFocus Server - Ortex s.r.o.

V

12,0

Řešitelský servis INISOFT - evidence odpadů (Odbor životního prostředí).

V

22,0

Řešitelský servis elektronické spisové služby ESS (Geovap s.r.o.).

V

36,0

Řešitelský servis Správce pošty - TOMSYSTEM.

V

3,0

Řešitelský servis Evidence znečišťovatelů ovzduší - KVASAR (Odbor životního prostředí).

V

5,0

IceWarp Mail server - prodloužení licence pro 155 uživatelů.

V

18,0

Aktualizace aplikace Solon (Triada s.r.o.).

V

3,0

Aktualizace ASPI (MěÚ + MP).

V

30,0

Databáze Oracle - software updates.

V

125,0

Vismo Registr oznámení dle Zákona 159/2006 Sb. - Webhouse.

V

2,0

Aktivní síťové prvky - servisní pohotovost + hotline - Infinity a.s.

V

10,0

Servisní podpora na diskové pole DELL.

V

32,0

Kopie a tisky na multifunkčních tiskových zařízeních (Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.).

V

210,0

Maintenance ochranného systému Optim Access a AreaGuard Neo (šifrování dat na noteboocích).

V

23,0

Server HP ProLiantDL360 G6 - prodloužení technické podpory o 1 rok (garance opravy do 6 hodin).

V

29,0

Antispamová a antivirová ochrana emailů službou Virusfree od firmy Excello s.r.o. (roční poplatek za využití služby).

V

60,0

Základní technické popisy vozidel (Autimo CZ s.r.o.) - odbor dopravy

V

3,0

Kerio Control (proxy server) - prodloužení technické podpory.

V

25,0

Maintenance pro zálohovací software BackUp Exec.

V

18,0

Atestace dlouhodobého řízení ISVS dle zákona 365/2000Sb.

V

40,0

Licence webové aplikace www.vhodne-uverejneni.cz pro vhodné uveřejnění dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V

3,0


-65,0

Opravy hardwaru.

V

50,0

Spotřební materiál - cartridge, tonery - renovace.

V

15,0

5172 Programové vybavení

-98,0

Software Microstation V8 v rámci služby Bentley Select pro využití správce GIS a pracovníka na úseku ÚAP.

V

32,0

Antivirové zabezpečení mobilních telefonů s operačním systémem Android a Windows Mobile.

V

14,0

IS Vita modul Pohledávky (základ + 4 licence) pro Odbor správní a Odbor dopravy.

V

52,0

6111 Programové vybavení 25 ks licencí Microsoft Office 2013 jako náhrada za již nepodporovanou verzi Microsoft Office


-280,0 V

140,0

- 76/85 -

2003. Zabezpečení vstupů do sítě MěÚ Litomyšl (síťový firewall, zabezpečený vzdálený přístup, síťové zabezpečení IPsec/SL, IPS/IDS, DoS Protection, filtrování URL, kontrola aplikací, ochrana webového serveru, kontrola bezdrátových připojení) + zabezpečené připojení Zámeckého návrší, Městských lesů a Městské galerie Litomyšl.

V

6125 Výpočetní technika

140,0

-216,0

Obnova záložního řídícího serveru a záložního diskového pole.

V

120,0

Audiovizuální technika (pevný dataprojektor, ozvučení včetně zesilovače, integrovaný řídící systém, kabeláž včetně montáže) do velké zasedací místnosti na Bří Šťastných 1000.

V

96,0

0253 Obřady

-100,0

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

-100,0

Ošatné pro oddávající, matrikářky, členy komise SPOZ - PODLE SMĚRNICE Č.01/10, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠLE NA OŠATNÉ A ÚPRAVU ZEVNĚJŠKU OSOBÁM PROVÁDĚJÍCÍM OBČANSKÉ OBŘADY

V

100,0

0405 Informace

1,0


1,0

Příjmy podle sazebníku za poskytování informací podle z.č. 106/2000 Sb.

P

1,0

Kancelář vedení MěÚ, kapitola č. 12 celkem příjmy

21 097,1 tis. Kč

celkem výdaje

51 874,1 tis. Kč



-30 777 tis. Kč

- 77/85 -

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ, KAPITOLA 13 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


-8 000,0


-8 000,0

Zámecké návrší - Rezerva - nepředpokládané neuznatelné výdaje.

V

8 000,0

0415 Zámecké návrší - Povinná publicita

-250,0


-250,0

Zámecké návrší-Povinná publicita.

V

250,0

1196 Zámecké návrší - experti a TDI (investiční)

-1 690,0


-1 690,0

Zámecké návr.-Experti a TDI (investiční).

V

1 690,0

1200 Zámecké návrší - management - neinvestiční

-3 600,0


-3 600,0

Zám. návrší-management-neinvest.

V

3 600,0

1202 Zámecké návrší - Pivovar

-2 410,0


-2 410,0

Zám.návrší - Pivovar.

V

2 410,0

1203 Zámecké návrší - I.nádvoří

-3 600,0


-3 600,0

Zám.návrší – I.nádvoří.

V

3 600,0

1208 Zámecké návrší - Kočárovna

-6 671,0


-6 671,0

Zám. návrší - Kočárovna.

V

6 671,0

1209 Zámecké návrší - Konírna

-100,0


-100,0

Zám. návrší – Konírna.


V

100,0

- 78/85 -

1210 Zámecké návrší - Jízdárna

-147,0


-147,0

Zám. návrší – Jízdárna.

V

147,0

1211 Zámecké návrší - horní nádvoří

-1 900,0


-1 900,0

Zám. návrší - horní nádvoří.

V

1 900,0

1212 Zámecké návrší- Piaristický kostel

-11 250,0


-11 250,0

Zám. návrší - Piaristický kostel.

V

11 250,0

1213 Zámecké návrší - Piaristická kolej

-26 600,0


-26 600,0

Zám.návrší-Piaristická kolej

V

26 600,0

1214 Zámecké návrší - Park

-8 600,0


-8 600,0

Zám. návrší – Park.

V

8 600,0

1216 Zámecké návrší - Předzámčí

-10 200,0


-10 200,0

Zám. návrší – Předzámčí.

V

10 200,0

1223 Zámecké návrší - Stáj

-100,0


-100,0

Zám. návrší – Stáj.

V

1225 Zámecké návrší - Andělé na návrší - Diecézní muzeum

-3 820,0

5169 Nákup ostatních služeb Zám. návrší - Andělé na návrší.

-220,0 V

6121 Budovy, haly a stavby Zám. návrší - Andělé na návrší.

100,0

220,0

-3 600,0 V

3 600,0

1226 Zámecké návrší - Provoz

-1 731,0


-1 731,0

Rozpočet p.o. Zámecké návrší.


V

1 731,0

- 79/85 -

1227 Zámecké návrší - Dětský program

-3 491,0

5169 Nákup ostatních služeb Zám. návrší - Dětský program.

-170,0 V

6121 Budovy, haly a stavby Zám. návrší - Dětský program.

-3 321,0 V

1228 Zámecké návrší - režie projektové místnosti

-60,0 V

5154 Elektrická energie Zámecké návrší - Režie projektové místnosti – el. energie.

V

V

40,0

82 061,0

4116 Ostatní neinvestiční přijmy transfery ze státního rozpočtu

4 140,0 P

4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu Zámecké návrší - Investiční příjmy, transfery.

40,0

-40,0

1229 Zámecké návrší - příjmy, transfery Zámecké návrší - Neinvestiční příjmy, transfery.

60,0

-40,0

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zámecké návrší - Režie projektové místnosti - telek. služby.

3 321,0

-140,0

5153 Plyn Zámecké návrší - Režie projektové místnosti – plyn.

170,0

4 140,0

77 921,0 P

77 921,0

Zámecké návrší, kapitola č. 13 celkem příjmy

82 061 tis. Kč

celkem výdaje

94 300 tis. Kč

-12 239 tis. Kč



1226 Zámecké návrší - Provoz

487,0


487,0

Nájemné - Regionální muzeum.

V

487,0

Zámecké návrší, kapitola č. 13 celkem výnosy celkem náklady hospodářský výsledek za kapitolu č. 13 v roce 2014


487 tis. Kč 0 tis. Kč

487 tis. Kč

- 80/85 -

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KAPITOLA 15 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


-85,0

1361 Správní poplatky Správní poplatky zej.za stavební povolení, rybářské lístky, lovecké lístky, souhlas k netřídění odpadů, řízení k pokutám.

60,0 P

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjem od Agentury ochrany přírody na péči o významné krajinné prvky a památné stromy.

30,0 P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Ekologická výchova drobný materiál, panely, apod.

60,0

30,0

-5,0 V


5,0

-70,0

Monitoring znečištění povrchových vod včetně některých známých pramenů.

V

20,0

Monitoring podzemních vod. Sledování vybraných hlubinných pozorovacích objektů v předpolí vodárenských objektů.

V

25,0

Aktualizace územních systémů ekologické stability.

V

10,0

Monitoring vybraných starých skládek.

V

15,0


-100,0

Ostatní záležitosti lesního hospodářství. Konání myslivecké přehlídky trofejí, koná se společně s ostatními městy okresu.

V

10,0

Spoluúčast dotace na digitalizaci povodňového plánu ORP Litomyšl podle dotační výzvy (v roce 2013 nebyla vyhlášena).

V

40,0

Péče o významné krajinné prvky a památné stromy.

V

50,0

Odbor životního prostředí, kapitola č. 15 celkem příjmy

90 tis. Kč

celkem výdaje

175 tis. Kč


-85 tis. Kč


- 81/85 -

ODBOR SPRÁVNÍ, KAPITOLA 16 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0215 Cestovní doklady

540,0


540,0

Cestovní doklady.

P

540,0

0219 Sbor pro občanské záležitosti

-39,0


-30,0

Blahopřání a pozornost pro nové občánky a jubilanty.

V

5175 Pohoštění a dary Občerstvení při vyhodnocení a poděkování za činnost ve SPOZ.

30,0

-9,0 V

9,0

0235 Obřadní síň

-66,0


-60,0

Květinová a ostatní výzdoba do obřadní síně, státní znak, obřadní desky, obaly na OL, pozornost pro novomanžele.

V

5175 Pohoštění a dary Občerstvení a přípitek při svatebních obřadech.

60,0

-6,0 V

6,0


270,0


270,0

Matrika, ověřování, OP, EO.

P

270,0

0254 Přestupky

28,0

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

30,0

Příspěvek od obcí za vyřizování přestupků.

P

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Svědečné - správní řízení při zrušení trvalého pobytu, přestupky.

30,0

-2,0 V

2,0

2013 Volba prezidenta a PS ČR

67,5


67,5

Vypořádání dotace na výdaje za volby do PS Parlamentu ČR - žádost o dokrytí výdajů.

P

25,0

Vypořádání dotace na výdaje za volby prezidenta ČR - žádost o dokrytí výdajů.

P

42,5


- 82/85 -

2014 Volby do EP a komunální

-100,0


800,0

Očekávaná dotace na volby do zastupitelstva města v roce 2014.

P

400,0

Očekávána dotace na volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

P

400,0

5164 Nájemné

-900,0

Předpokládané výdaje na volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

V

450,0

Předpokládané výdaje na volby do zastupitelstva města v roce 2014.

V

450,0

Odbor správní, kapitola č. 16 celkem příjmy

1 707,5 tis. Kč

celkem výdaje

1 007 tis. Kč



700,5 tis. Kč

- 83/85 -

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, KAPITOLA 17 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj

0251 Geografický informační systém

-50,0


-25,0

Správa dat geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy.

V

5169 Nákup ostatních služeb Data geografického informačního systému, technické mapy města, katastrální mapy.

25,0

-25,0 V

25,0

4104 Územní plán a rozvoj, zastavovací plán a studie

-375,0


-375,0

Vypracování změny č. 2 úp Litomyšl (odhad 200 tis Kč) a nové územní studie "Litomyšl x R35" (odhad 175 tis. Kč).

V

375,0

4106 Správní poplatky na výstavbě

1 289,0


1 300,0

Příjmy roku 2014 jsou odhadnuty dle stavu k 31. 10. 2013.

P

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka pro případné úhrady nákladů řízení.

1,0 P

5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - běžné výdaje související s činností stavebního úřadu.

1 300,0

1,0

-12,0 V

12,0

4108 Územně analytické podklady

-60,0


-30,0

Výdaje související s pořizováním územně analytických podkladů.

V

5169 Nákup ostatních služeb Nákup služeb souvisejících s pořizováním územně analytických podkladů.

30,0

-30,0 V

30,0

Odbor výstavby a územního plánování, kapitola č. 17 celkem příjmy

1 301 tis. Kč

celkem výdaje

497 tis. Kč



804 tis. Kč

- 84/85 -

ODBOR DOPRAVY, KAPITOLA 18 ROZPOČTOVÁ ČINNOST položky označené P: příjem položky označené V: výdaj


3 190,0


3 300,0

Správní poplatky odboru dopravy.

P

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup drobných cen a předmětů na prevenci v silniční dopravě a soutěž BESIPu.

-10,0 V

5166 Konzultační, poradenské a právní služby Posudky soudních znalců.

V

60,0

-30,0 V

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Náklady na svědečné a cestovné svědků v přestupkovém řízení pokud jej uplatní.

10,0

-60,0

5171 Opravy a udržování Obnova dopravního značení v rámci BESIPu.

3 300,0

30,0

-10,0 V

10,0

0255 Řidičské průkazy

420,0

1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP

420,0

Správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti /řidičské průkazy/.

P

420,0

Odbor dopravy, kapitola č. 18 celkem příjmy

3 720 tis. Kč

celkem výdaje

110 tis. Kč



3 610 tis. Kč

- 85/85 -

14

Recommend Documents