SALDOKONTO
2000/01-2015/12
Firma :Bytové družstvo Sulova Zpracoval :
07.03.2016
19:09:26
31402 Popis příkaz příkaz příkaz příkaz příkaz příkaz CELKEM
Zálohy vodné,stočné Účet Doklad Datum 22102 BU520000715.07.15 22102 BU520000817.08.15 22102 BU520000915.09.15 22102 BU520001015.10.15 22102 BU520001116.11.15 22102 BU520001221.12.15 PRAZVK-61472
Má dáti 12 780.00 12 120.00 12 120.00 12 120.00 12 120.00 12 120.00 73 380.00
Dal Zákazník PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK 0.00 73 380.00
Faktura 61472 61472 61472 61472 61472 61472
Období 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12
příkaz příkaz příkaz příkaz příkaz příkaz CELKEM
22102 BU520000715.07.15 22102 BU520000817.08.15 22102 BU520000915.09.15 22102 BU520001015.10.15 22102 BU520001116.11.15 22102 BU520001221.12.15 PRAZVK-61473
14 230.00 13 980.00 13 980.00 13 980.00 13 980.00 13 980.00 84 130.00
PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK 0.00 84 130.00
61473 61473 61473 61473 61473 61473
2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12
příkaz příkaz příkaz příkaz příkaz příkaz CELKEM
22102 BU520000715.07.15 22102 BU520000817.08.15 22102 BU520000915.09.15 22102 BU520001015.10.15 22102 BU520001116.11.15 22102 BU520001221.12.15 PRAZVK-61474
12 810.00 13 020.00 13 020.00 13 020.00 13 020.00 13 020.00 77 910.00
PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK 0.00 77 910.00
61474 61474 61474 61474 61474 61474
2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12
Má dáti 235 420.00
Dal Saldo 0.00 ########
31403 Záloha na el. energii Popis Účet Doklad Datum elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006427.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004359
Má dáti 411.00 499.00 910.00 1 820.00
Dal Zákazník PRAZSE PRAZSE PRAZSE 0.00 1 820.00
elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006527.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004362
131.00 1 289.00 1 420.00 2 840.00
PRAZSE 30004362 2015/07 PRAZSE 30004362 2015/08 PRAZSE 30004362 2015/10 0.00 2 840.00
elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006627.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004365
232.00 748.00 980.00 1 960.00
PRAZSE 30004365 2015/07 PRAZSE 30004365 2015/08 PRAZSE 30004365 2015/10 0.00 1 960.00
Celkem 31402 Zálohy vodné,sto 0.00 Poč. stav
Konc. stav 235 420.00
Faktura 30004359 30004359 30004359
Období 2015/07 2015/08 2015/10
elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006727.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004368
1 672.00 858.00 2 530.00 5 060.00
PRAZSE 30004368 2015/07 PRAZSE 30004368 2015/08 PRAZSE 30004368 2015/10 0.00 5 060.00
elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006827.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004395
48.00 1 192.00 1 240.00 2 480.00
PRAZSE 30004395 2015/07 PRAZSE 30004395 2015/08 PRAZSE 30004395 2015/10 0.00 2 480.00
elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006927.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004396
372.00 478.00 850.00 1 700.00
PRAZSE 30004396 2015/07 PRAZSE 30004396 2015/08 PRAZSE 30004396 2015/10 0.00 1 700.00
elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510007027.07.15 příkaz 22102 BU520000813.08.15 příkaz 22102 BU520001026.10.15 CELKEM PRAZSE-30004401
3 180.00 6 120.00 9 300.00 18 600.00
PRAZSE 30004401 2015/07 PRAZSE 30004401 2015/08 PRAZSE 30004401 2015/10 0.00 18 600.00
Celkem 31403 Záloha na el. energii Poč. stav 0.00
Má dáti 34 460.00
Dal Saldo 0.00 34 460.00
32101 Dodavatelé Popis Účet Doklad Datum správa 2015/12 51808 DF510012331.12.15 CELKEM ALAKS -1510119
Má dáti 0.00
Dal Zákazník Faktura 7 475.46 ALAKS 1510119 7 475.46 -7 475.46
Konc. stav 34 460.00
Období 2015/12
STA 2015 51813 DF510012731.12.15 CELKEM BD VIL-15001
21 528.00 BD VIL 15001 0.00 21 528.00 ########
2015/12
oprava elektroinastalace 51106 DF5100106 a osv 22.12.15 CELKEM J.E.S.-84150
12 595.00 J.E.S. 84150 0.00 12 595.00 ########
2015/12
havarijní oprava 51106 ÚT DF510003630.04.15 CELKEM LINHAR-201526
1 150.00 LINHAR 201526 1 150.00 -1 150.00
2015/04
0.00
údržba domu 51105 2015/12DF510011731.12.15 CELKEM LINHAR-201570
1 815.00 LINHAR 201570 1 815.00 -1 815.00
2015/12
0.00
obsluha bojler.stanice 51101 DF5100119 2015/12 31.12.15 CELKEM LINHAR-201571
4 025.00 LINHAR 201571 4 025.00 -4 025.00
2015/12
0.00
výměna ter51106 ventilu DF510011831.12.15 CELKEM LINHAR-201573
1 725.00 LINHAR 201573 1 725.00 -1 725.00
2015/12
0.00
KOM,TUV 2015/12 DF510012031.12.15 CELKEM PRAZST-9700030162
-6 059.15 PRAZST 9700030162 2015/12 0.00 -6 059.15 6 059.15
UT 2015/12 DF510012131.12.15 CELKEM PRAZST-9700030163
27 626.88 PRAZST 9700030163 2015/12 0.00 27 626.88 ########
Celkem 32101 Dodavatelé
Má dáti
Dal
Saldo
Konc. stav
Poč. stav
0.00
2 234 619.79 ######## ########
33102 Závazky za zaměstnanci -DPP Popis Účet Doklad Datum daň srážková 34202 MZ510001231.12.15 hrubá mzda-DPP 52102 MZ510001231.12.15 CELKEM -201512 Celkem 33102 Závazky za zamě Poč. stav 0.00
33603 Zúčtování s Kooperativou Popis Účet Doklad Datum zákon.poj.zam 52501 MZ510000930.09.15 CELKEM KOOPER-201509 zákon.poj.zam 38101 MZ510001231.12.15 CELKEM KOOPER-201512
Má dáti 562.00 562.00
Dal Zákazník Faktura 201512 7 500.00 201512 7 500.00 -6 938.00
Má dáti Dal Saldo 90 562.00 ######## -6 938.00
Má dáti
Konc. stav -6 938.00
Období 2015/09
0.00
100.00 KOOPER 201512 100.00 -100.00
2015/12
0.00
Dal -500.00
Saldo -200.00
Konc. stav -200.00
Má dáti
Dal Zákazník Faktura ######## 2015 0.00 ######## ########
Celkem 34101 Daň z příjmu právnických osob Má dáti Dal Saldo Poč. stav 0.00 0.00 ######## ########
34202 Daň srážková Popis Účet Doklad Datum daň srážková 33102 MZ510001231.12.15 CELKEM -201512 Celkem 34202 Daň srážková Poč. stav 0.00
Období 2015/12 2015/12
Dal Zákazník Faktura 100.00 KOOPER 201509 100.00 -100.00
Celkem 33603 Zúčtování s Kooperativou Má dáti Poč. stav 0.00 300.00
34101 Daň z příjmu právnických osob Popis Účet Doklad Datum daň z příjmu 59199 IN510000931.12.15 CELKEM -2015
-71 881.19
Má dáti 0.00
37802 Nedoplatky ročního vyúčtování Popis Účet Doklad Datum Má dáti zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 537.00 CELKEM -124510/15 1 537.00 zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124604/15
41 686.00 41 686.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124606/15
6 417.00 6 417.00
Konc. stav -295 260.00
Dal Zákazník Faktura 562.00 201512 562.00 -562.00
Má dáti Dal 10 678.00 ########
Saldo -562.00
Období 2015/12
Období 2015/12
Konc. stav -562.00
Dal Zákazník Faktura Období 124510/15 2015/12 0.00 1 537.00 124604/15 2015/12 0.00 41 686.00 124606/15 2015/12 0.00
6 417.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124607/15
1 025.00 1 025.00
0.00
1 025.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124611/15
1 871.00 1 871.00
0.00
1 871.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124701/15
4 555.00 4 555.00
0.00
4 555.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124801/15
559.00 559.00
0.00
559.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124811/15
339.00 339.00
0.00
339.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124906/15
18 023.00 18 023.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124907/15
4 617.00 4 617.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125001/15
25 221.00 25 221.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125008/15
3 775.00 7 214.00 10 989.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125009/15
3 800.00 3 800.00
Celkem 37802 Nedoplatky roč 0.00 Poč. stav
37902 Přeplatky roční z vyúčtování Popis Účet Doklad Datum zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124501/15 zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124502/15
124607/15 2015/12
124611/15 2015/12
124701/15 2015/12
124801/15 2015/12
124811/15 2015/12
124906/15 2015/12 0.00 18 023.00 124907/15 2015/12 0.00
4 617.00 125001/15 2015/12
0.00 25 221.00 125008/15 2015/12 125008/15 2015/12 0.00 10 989.00 125009/15 2015/12 0.00
3 800.00
Má dáti Dal Saldo 252 199.00 ######## ########
Má dáti
Konc. stav 120 639.00
0.00
Dal Zákazník Faktura Období 2 463.00 124501/15 2015/12 2 463.00 -2 463.00
0.00
7 126.00 124502/15 2015/12 7 126.00 -7 126.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124503/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124504/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124505/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124506/15
0.00
277.00 277.00
124503/15 2015/12 -277.00
7 532.00 124504/15 2015/12 7 532.00 -7 532.00 669.00 669.00
124505/15 2015/12 -669.00
5 799.00 124506/15 2015/12 5 799.00 -5 799.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124507/15
0.00
7 028.00 124507/15 2015/12 7 028.00 -7 028.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124508/15
11 343.00 124508/15 2015/12 0.00 11 343.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124509/15
0.00
3 619.00 124509/15 2015/12 3 619.00 -3 619.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124511/15
0.00
2 837.00 124511/15 2015/12 2 837.00 -2 837.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124601/15
0.00
5 668.00 124601/15 2015/12 5 668.00 -5 668.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124602/15
0.00
2 703.00 124602/15 2015/12 2 703.00 -2 703.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124603/15
0.00
3 765.00 124603/15 2015/12 3 765.00 -3 765.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124605/15
0.00
2 930.00 124605/15 2015/12 2 930.00 -2 930.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124608/15
15 525.00 124608/15 2015/12 0.00 15 525.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124609/15
0.00
5 520.00 124609/15 2015/12 5 520.00 -5 520.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124610/15
0.00
8 180.00 124610/15 2015/12 8 180.00 -8 180.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124612/15
0.00
7 593.00 124612/15 2015/12 7 593.00 -7 593.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124702/15
0.00
3 527.00 124702/15 2015/12 3 527.00 -3 527.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124703/15
0.00
4 276.00 124703/15 2015/12 4 276.00 -4 276.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124704/15
0.00
7 650.00 124704/15 2015/12 7 650.00 -7 650.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124705/15
11 622.00 124705/15 2015/12 0.00 11 622.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124706/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124707/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124708/15
18 797.00 124708/15 2015/12 0.00 18 797.00 ########
916.00 916.00
124706/15 2015/12 -916.00
7 328.00 124707/15 2015/12 7 328.00 -7 328.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124709/15
0.00
361.00 361.00
124709/15 2015/12
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124710/15
0.00
5 684.00 124710/15 2015/12 5 684.00 -5 684.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124711/15
0.00
3 361.00 124711/15 2015/12 3 361.00 -3 361.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124712/15
0.00
1 225.00 124712/15 2015/12 1 225.00 -1 225.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124802/15
20 352.00 124802/15 2015/12 0.00 20 352.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124803/15
0.00
3 059.00 124803/15 2015/12 3 059.00 -3 059.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124804/15
0.00
8 104.00 124804/15 2015/12 8 104.00 -8 104.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124805/15
0.00
3 325.00 124805/15 2015/12 3 325.00 -3 325.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124806/15
0.00
2 297.00 124806/15 2015/12 2 297.00 -2 297.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124807/15
0.00
8 779.00 124807/15 2015/12 8 779.00 -8 779.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124808/15
0.00
1 446.00 124808/15 2015/12 1 446.00 -1 446.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124809/15
0.00
4 508.00 124809/15 2015/12 4 508.00 -4 508.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124810/15
0.00
8 064.00 124810/15 2015/12 8 064.00 -8 064.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124812/15
0.00
1 231.00 124812/15 2015/12 1 231.00 -1 231.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124901/15
0.00
1 381.00 124901/15 2015/12 1 381.00 -1 381.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124902/15
0.00
8 669.00 124902/15 2015/12 8 669.00 -8 669.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124903/15
0.00
2 371.00 124903/15 2015/12 2 371.00 -2 371.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124904/15
3 057.00 124904/15 2015/12 7 909.00 124904/15 2015/12 0.00 10 966.00 ########
-361.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124905/15
0.00
4 148.00 124905/15 2015/12 4 148.00 -4 148.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124907/15
0.00
1 635.00 124907/15 2015/12 1 635.00 -1 635.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124908/15
13 413.00 124908/15 2015/12 0.00 13 413.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124909/15
0.00
6 314.00 124909/15 2015/12 6 314.00 -6 314.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124910/15
0.00
7 157.00 124910/15 2015/12 7 157.00 -7 157.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124911/15
13 373.00 124911/15 2015/12 0.00 13 373.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -124912/15
0.00
4 580.00 124912/15 2015/12 4 580.00 -4 580.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125002/15
0.00
4 784.00 125002/15 2015/12 4 784.00 -4 784.00
přeplatky 2014 RV410000431.12.14 příkaz 22102 BU520000429.04.15 CELKEM -125003/14
7 828.00 7 828.00
8 728.00 8 728.00
125003/14 2014/12 125003/14 2015/04 -900.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125003/15
16 624.00 125003/15 2015/12 0.00 16 624.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125004/15
0.00
4 143.00 125004/15 2015/12 4 143.00 -4 143.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125005/15
11 734.00 125005/15 2015/12 0.00 11 734.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125006/15
15 726.00 125006/15 2015/12 0.00 15 726.00 ########
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125007/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125010/15
0.00
zaúčtování31500 po RV2015 RV510000431.12.15 CELKEM -125011/15
0.00
Celkem 37902 Přeplatky roční z vyú Poč. stav 0.00
38101 Náklady příštích období Popis Účet Doklad Datum zákon.poj.zam 33603 MZ510001231.12.15
4 622.00 125007/15 2015/12 4 622.00 -4 622.00 146.00 146.00
125010/15 2015/12 -146.00
4 748.00 125011/15 2015/12 4 748.00 -4 748.00
Má dáti Dal Saldo 279 081.00 ######## ########
Má dáti 100.00
Dal Zákazník Faktura KOOPER 201512
Konc. stav -363 923.00
Období 2015/12
CELKEM KOOPER-201512
100.00
0.00
100.00
poj.byt.domu 1.1.13-14.3.13 OZ210000614.03.12 poj.byt.domu 1.1.13-14.3.13 IN310000101.01.13 poj.byt.domu 1.1.-14.3.2014 OZ310000315.03.13 poj.byt.domu 1.1.-14.3.2014 IN410000101.01.14 pojištění domu 01.01.15-14.03.15 IN410000415.03.14 pojištění domu 5480601.01.15-14.03.15 IN510000101.01.15 pojištění domu 01.01.16-14.03.16 OZ510000115.03.15 CELKEM KOOPER-7720660087
15 136.00
balíček Mini 32101 1 rok 2016 DF510012501.12.15 CELKEM Webnod-1420070
1 499.00 1 499.00
Webnod 1420070 1 499.00
2015/12
0.00
prodloužení 32101 domény DF510012601.12.15 CELKEM Webnod-1422082
499.00 499.00
Webnod 1422082 499.00
2015/12
0.00
15 136.00 15 136.00 15 136.00 60 544.00
KOOPER 15 136.00 KOOPER KOOPER 15 136.00 KOOPER KOOPER 15 136.00 KOOPER KOOPER 45 408.00 15 136.00
7720660087 2012/03 7720660087 2013/01 7720660087 2013/03 7720660087 2014/01 7720660087 2014/03 7720660087 2015/01 7720660087 2015/03
Celkem 38101 Náklady příštích období Má dáti Dal Saldo Poč. stav 0.00 62 742.00 ######## 17 234.00
38301 Výdaje příštích období Popis Účet Doklad Datum zimní údržba 51105 chodníkIN510000831.12.15 CELKEM JR-PLA-20162 Celkem 38301 Výdaje příštích období Poč. stav 0.00
38901 Dohadné účty pasivní Popis Účet Doklad Datum zaúčtování31501 po RV2015 RV510000331.12.15 DP 2015 vodné 50203a sto IN510000831.12.15 DP 2015 vodné 50203a sto IN510000831.12.15 DP 2015 vodné 50203a sto IN510000831.12.15 DP 2015 el.50204 spol.prostory IN510000831.12.15 DP 2015 el.50214 bojler IN510000831.12.15 CELKEM PRE -2015 Celkem 38901 Dohadné účty pasivní Poč. stav 0.00
Má dáti 0.00
Dal Zákazník Faktura 4 950.00 JR-PLA 20162 4 950.00 -4 950.00
Má dáti Dal Saldo 4 950.00 -9 900.00 -4 950.00
Má dáti
Dal 16 319.11 75 703.45 69 880.43 77 023.53 15 860.00 20 000.00 0.00 ########
Zákazník Faktura 2015 PRAZVK 2015 PRAZVK 2015 PRAZVK 2015 PRE 2015 PRE 2015 ########
Má dáti Dal Saldo 266 988.57 ######## ########
Konc. stav 17 234.00
Období 2015/12
Konc. stav -4 950.00
Období 2015/12 2015/12 2015/12 2015/12 2015/12 2015/12
Konc. stav -274 786.52
