Příspěvkové organizace v oblasti školství (Šumperk)
ORJ - 19
Správce: vedoucí odboru Ing. Miroslava Březinová
Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2015 v Kč ORG Název organizace
Adresa
Náklady
Výnosy
Daň
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření
(očištěného o transferový podíl) Dle účetního výkazu (po zdanění)
transferový podíl (účet 432)
zlepšený VH
1021 1022 1024 1040 1041 1111 1112 1135 1136 1137 1138 1140 1153 1154 1163 1174
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Bludov Lázeňská 573, Bludov 789 61 Základní škola a Mateřská škola při lázních, Lázeňská 240, 788 15 Velké Velké Losiny Losiny Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 Masarykova 4, 789 85 Mohelnice Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh Sušilova 40, 789 01 Zábřeh Gymnázium, Šumperk, Masarykovo Masarykovo náměstí 8, 787 58 náměstí 8 Šumperk Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 789 01 Zábřeh, náměstí 20 Osvobození 20 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová Gen. Krátkého 1 , 787 29 škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 Šumperk Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 789 01 Zábřeh, U Dráhy 827/6 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Gen.Svobody 2, 789 85 Mohelnice, Gen.Svobody 2 Mohelnice Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 Zemědělská 3, 787 01 Šumperk Střední škola železniční, technická a Gen.Krátkého 30, 787 01 služeb, Šumperk Šumperk Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Hlavní třída 31 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 234/2 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice
b) pokrytí ztráty z minulých období
Výsledek hospodaření očištěný a) Rozdělení do fondů o transferový podíl ztráta
Fornd odměn
Rezervní fond
4 421 647,58
4 449 470,03
0,00
27 822,45
0,00
27 822,45
0,00
1 000,00
26 822,45
0,00
2 529 956,22
2 534 621,59
0,00
4 665,37
0,00
4 665,37
0,00
1 000,00
3 665,37
0,00
13 152 525,69
13 206 434,57
0,00
53 908,88
0,00
53 908,88
0,00
20 000,00
33 908,88
0,00
31 461 413,10
31 471 353,50
0,00
9 940,40
9 744,00
196,40
0,00
0,00
196,40
0,00
38 952 376,00
38 867 181,44
0,00
-85 194,56
0,00
0,00
-85 194,56
0,00
0,00
0,00
34 719 300,03
35 229 852,55
0,00
510 552,52
445 411,00
65 141,52
0,00
20 000,00
45 141,52
21 746 464,08
21 832 034,00
0,00
85 569,92
0,00
85 569,92
0,00
5 000,00
80 569,92
0,00
61 881 670,13
62 323 645,62
0,00
441 975,49
399 396,00
42 579,49
0,00
15 000,00
27 579,49
0,00
31 079 184,42
31 797 333,71
0,00
718 149,29
312 573,08
405 576,21
0,00
30 000,00
375 576,21
0,00
12 169 603,03
12 294 858,78
0,00
125 255,75
35 124,00
90 131,75
0,00
10 000,72
80 131,03
0,00
28 742 199,89
28 555 259,70
23 320,00
-210 260,19
105 708,00
0,00
-315 968,19
0,00
0,00
0,00
69 790 077,97
71 096 976,99
0,00
1 306 899,02
992 779,00
314 120,02
0,00
40 000,00
274 120,02
20 588 005,36
20 893 392,77
58 330,00
247 057,41
88 800,00
158 257,41
0,00
40 000,00
118 257,41
0,00
14 483 779,70
14 576 479,62
0,00
92 699,92
0,00
92 699,92
0,00
7 000,00
85 699,92
0,00
21 417 704,32
21 655 233,04
0,00
237 528,72
8 688,00
228 840,72
0,00
20 000,00
208 840,72
0,00
30 803 726,51
31 192 633,60
0,00
388 907,09
372 508,80
16 398,29
0,00
10 000,00
6 398,29
0,00
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 363 (Celkem 473)
Příspěvkové organizace v oblasti školství (Šumperk)
ORJ - 19
Správce: vedoucí odboru Ing. Miroslava Březinová
Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2015 v Kč ORG Název organizace
Adresa
Náklady
Výnosy
Daň
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření
(očištěného o transferový podíl) transferový podíl (účet 432)
Dle účetního výkazu (po zdanění)
zlepšený VH
1222
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27
b) pokrytí ztráty z minulých období
Výsledek hospodaření očištěný a) Rozdělení do fondů o transferový podíl ztráta
Fornd odměn
Rezervní fond
Lázeňská Bludov 789 61 Vodní 27, 573, 789 85 Mohelnice
15 010 107,00
15 087 902,00
0,00
77 795,00
0,00
77 795,00
0,00
0,00
77 795,00
0,00
Střední škola sociální péče a služeb, 1223 Zábřeh, nám. 8. května 2
nám. 8. května 2
41 738 416,84
41 731 919,54
0,00
-6 497,30
0,00
0,00
-6 497,30
0,00
0,00
0,00
Základní umělecká škola, Mohelnice, 1311 Náměstí Svobody 15
náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice
9 282 249,29
9 433 396,00
0,00
151 146,71
0,00
151 146,71
0,00
30 000,00
121 146,71
0,00
Základní umělecká škola, Šumperk, 1312 Žerotínova 11
Žerotínova 11
14 223 110,96
14 258 935,00
0,00
35 824,04
0,00
35 824,04
0,00
10 000,00
25 824,04
0,00
17 967 266,20
18 033 580,00
0,00
66 313,80
0,00
66 313,80
0,00
0,00
66 313,80
0,00 0,00
1313 Základní umělecká škola Zábřeh 1354 Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
Školská 349/9, 789 01 Zábřeh Spartakiádní 8 Mohelnice
789 85
CELKEM
5 401 522,30
5 408 275,75
0,00
6 753,45
0,00
6 753,45
0,00
1 000,00
5 753,45
541 562 306,62
545 930 769,80
81 650,00
4 286 813,18
2 770 731,88
1 923 741,35
-407 660,05
260 000,72
1 663 740,63
saldo
Z celkového počtu 22 organizací v oblasti školství - Šumperk skončilo: - 19 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši - 3 organizace se záporným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření
Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující: - 19 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši - 3 organizací se záporným výsledkem hospodaření v celkové výši - 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
1 516 081,30 Celkem rozděleno:
0,00 1 923 741,35
4 286 813,18 Kč
Kč Kč 0 Kč
4 588 765,23 -301 952,05
1 516 081,30 Kč
Kč Kč 0 Kč
1 923 741,35 -407 660,05
Strana 364 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Bludov
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Lázeňská 573, Bludov 789 61
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
70626596
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1021
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
399 000,00
4 421 647,58
4 421 647,58
4 421 647,58
0,00
Výnosy
399 000,00
4 449 470,03
4 449 470,03
4 449 470,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
27 822,45
27 822,45
0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
27 822,45 0,00
27 822,45 0,00
0,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
27 822,45 z toho: Fond odměn
1 000,00
Rezervní fond
26 822,45
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
0,00
0,00
nerozp.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
54 334,00 7 615,92 186 490,30 0,00
500,00 26 630,39 2 198,59 0,00
0,00 23 750,00 0,00 0,00
54 834,00 10 496,31 188 688,89 0,00
54 834,00 10 496,31 188 688,89 0,00
248 440,22
29 328,98
23 750,00
254 019,20
254 019,20
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 365 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Lázeňská 240, 788 15 Velké Losiny
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
70626561
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1022
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
282 000,00
2 535 270,00
2 529 956,22
2 529 956,22
0,00
Výnosy
282 000,00
2 535 270,00
2 534 621,59
2 534 621,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
4 665,37
4 665,37
0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
4 665,37 0,00
4 665,37 0,00
0,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
4 665,37 z toho: Fond odměn
1 000,00
Rezervní fond
3 665,37
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
0,00
0,00
nerozp.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
6 000,00 5 839,22 294 959,13 25 782,10
1 000,00 16 348,74 8 175,10 0,00
0,00 13 369,00 0,00 0,00
7 000,00 8 818,96 303 134,23 25 782,10
7 000,00 6 997,22 303 134,23 25 782,10
332 580,45
25 523,84
13 369,00
344 735,29
342 913,55
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 366 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Masarykova 4, 789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
60341777
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1024
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
1 561 000,00
13 154 864,57 13 152 525,69
13 152 525,69
0,00
Výnosy
1 561 000,00
13 206 434,57 13 206 434,57
13 154 864,57
51 570,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
53 908,88
2 338,88
51 570,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
53 908,88 0,00
2 338,88 0,00
51 570,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
53 908,88 z toho: Fond odměn
20 000,00
Rezervní fond
33 908,88
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
113 740,00
113 740,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
28 179,00 207 223,69 128 438,39 372 944,88
20 000,00 76 663,59 162 222,57 141 675,00
0,00 72 113,00 0,00 113 740,00
48 179,00 211 774,28 290 660,96 400 879,88
48 179,00 211 774,28 290 660,96 400 879,88
736 785,96
400 561,16
185 853,00
951 494,12
951 494,12
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 367 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Hanácká 3, 787 01 Šumperk
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
49589768
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1040
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
1 981 000,00
31 440 182,00 31 461 413,10
31 430 590,10
30 823,00
Výnosy
1 991 000,00
31 453 595,00 31 471 353,50
31 419 081,50
52 272,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
9 940,40
-11 508,60
21 449,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
196,40 9 744,00
-21 252,60 9 744,00
21 449,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
196,40 z toho: Fond odměn
0,00
Rezervní fond
196,40
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
9 744,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 19 470,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 196,40 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
41 000,00
41 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
144 170,58 481 388,10 117 800,92 70 713,62
0,00 213 383,00 38 146,79 51 132,00
2 000,00 173 390,00 79 426,50 111 000,00
142 170,58 521 381,10 76 521,21 10 845,62
142 170,58 499 228,10 76 521,21 10 845,62
814 073,22
302 661,79
365 816,50
750 918,51
728 765,51
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 368 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Sušilova 40, 789 01 Zábřeh
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
49589725
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1041
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
8 792 000,00
38 899 679,00 38 952 376,00
38 622 232,73
330 143,27
Výnosy
8 842 000,00
38 949 679,00 38 867 181,44
38 450 304,44
416 877,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
-85 194,56
-171 928,29
86 733,73
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
-85 194,56 0,00
-171 928,29 0,00
86 733,73 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00 z toho: Fond odměn
0,00
Rezervní fond
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 0,00 Příspěvková organizace skončila své hospodaření za rok 2015 ve ztrátě, a to ve výši 85 194,56 Kč. Tato ztráta bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
970 000,00
970 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
83 900,00 521 094,81 487 429,53 332 551,24
0,00 218 314,00 22 000,00 1 269 742,00
7 300,00 216 848,00 210 939,98 1 015 017,00
76 600,00 522 560,81 298 489,55 587 276,24
76 600,00 460 449,81 161 319,55 587 276,24
1 424 975,58
1 510 056,00
1 450 104,98
1 484 926,60
1 285 645,60
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 369 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Masarykovo náměstí 8, 787 58 Šumperk
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
49589792
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1111
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
7 171 000,00
34 719 300,03 34 719 300,03
34 079 455,83
639 844,20
Výnosy
7 651 000,00
35 535 196,52 35 229 852,55
34 475 129,55
754 723,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
510 552,52
395 673,72
114 878,80
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
65 141,52 445 411,00
-31 730,28 427 404,00
96 871,80 18 007,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
65 141,52 z toho: Fond odměn
20 000,00
Rezervní fond
45 141,52
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
445 411,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 1 972 076,37 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 65 141,52 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
1 079 264,00
1 079 264,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
5 000,00 236 240,14 799 679,36 370 778,59
15 000,00 188 080,00 371 863,75 1 399 240,00
15 000,00 216 954,00 185 925,52 1 346 727,00
5 000,00 207 366,14 985 617,59 423 291,59
5 000,00 159 116,14 592 851,07 423 291,59
1 411 698,09
1 974 183,75
1 764 606,52
1 621 275,32
1 180 258,80
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 370 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
789 01 Zábřeh, náměstí Osvobození 20
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
495 89 687
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1112
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
4 357 000,00
21 746 464,08 21 746 464,08
21 500 554,08
245 910,00
Výnosy
4 395 000,00
21 832 034,00 21 832 034,00
21 529 133,00
302 901,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
85 569,92
28 578,92
56 991,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
85 569,92 0,00
28 578,92 0,00
56 991,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
85 569,92 z toho: Fond odměn
5 000,00
Rezervní fond
80 569,92
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
1 111 233,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
nerozp.
0,00
0,00
nerozp.
158 960,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
0,00
158 960,00
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Skutečnost
0,00
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
5 000,00 578 530,14 712 612,34 474 717,05
5 000,00 116 706,77 127 704,96 737 768,00
5 000,00 80 280,00 485 000,00 540 490,00
5 000,00 614 956,91 355 317,30 671 995,05
5 000,00 547 091,14 146 240,24 496 090,63
1 770 859,53
987 179,73
1 110 770,00
1 647 269,26
1 194 422,01
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 371 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Gen. Krátkého 1 , 787 29 Šumperk
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00843113
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1135
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
12 957 000,00
58 523 325,77 61 881 670,13
60 755 615,63
1 126 054,50
Výnosy
13 184 000,00
58 750 325,77 62 323 645,62
60 947 841,66
1 375 803,96
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
441 975,49
192 226,03
249 749,46
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
42 579,49 399 396,00
-207 169,97 399 396,00
249 749,46 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
42 579,49 z toho: Fond odměn
15 000,00
Rezervní fond
27 579,49
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
399 396,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 77 652,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 42 579,49 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
2 541 228,00
2 541 228,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
202 641,00 163 593,23 1 913 062,40 493 371,38
15 000,00 315 465,00 1 116 581,16 5 193 448,00
15 100,00 290 747,00 1 743 050,46 5 238 007,19
202 541,00 188 311,23 1 286 593,10 448 812,19
202 541,00 252 058,23 1 286 593,10 448 812,19
2 772 668,01
6 640 494,16
7 286 904,65
2 126 257,52
2 190 004,52
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 372 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
789 01 Zábřeh, U Dráhy 827/6
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00577324
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1136
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
8 323 000,00
31 079 184,42 31 079 184,42
30 856 135,32
223 049,10
Výnosy
8 408 000,00
31 757 792,94 31 797 333,71
31 496 010,71
301 323,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
718 149,29
639 875,39
78 273,90
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
405 576,21 312 573,08
327 302,31 312 573,08
78 273,90 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
405 576,21 z toho: Fond odměn
30 000,00
Rezervní fond
375 576,21
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
312 573,08
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 2 037 403,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 405 576,21 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků
16 454,00
0,00
0,00
nerozp.
973 000,00
973 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
54,85%
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
30 000,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
Skutečnost
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
39 700,00 9 302,11 878 324,31 628 082,20
25 000,00 163 878,00 229 176,82 1 548 278,90
11 800,00 167 490,00 389 540,77 1 711 870,00
52 900,00 5 690,11 717 960,36 464 491,10
44 300,00 12 076,11 496 002,74 240 307,75
1 555 408,62
1 966 333,72
2 280 700,77
1 241 041,57
792 686,60
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 373 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen.Svobody 2 ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Gen.Svobody 2, 789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00843105
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1137
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
2 239 000,00
12 245 441,09 12 169 603,03
12 075 860,03
93 743,00
Výnosy
2 239 000,00
12 245 441,09 12 294 858,78
12 176 092,78
118 766,00
0,00
0,00
0,00
125 255,75
100 232,75
25 023,00
90 131,75 35 124,00
65 108,75 35 124,00
25 023,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
90 131,75 z toho: Fond odměn
10 000,72
Rezervní fond
80 131,03
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
35 124,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 34 168,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 90 131,75 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
nerozp.
0,00
0,00
nerozp.
295 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
0,00
295 000,00
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Skutečnost
0,00
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
38 968,28 48 581,96 336 165,07 818,00
0,00 64 265,00 22 000,00 496 176,00
4 000,00 90 883,00 290 262,31 473 350,00
34 968,28 21 963,96 67 902,76 23 644,00
34 968,28 11 918,96 67 902,76 23 644,00
424 533,31
582 441,00
858 495,31
148 479,00
138 434,00
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 374 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Zemědělská 3, 787 01 Šumperk
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00852384
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1138
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
7 357 000,00
28 742 199,89 28 742 199,89
27 413 675,96
1 328 523,93
Výnosy
7 367 000,00
28 555 259,70 28 555 259,70
26 941 131,52
1 614 128,18
23 320,00
-4 646,00
27 966,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
-210 260,19
-467 898,44
257 638,25
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
-315 968,19 105 708,00
-554 982,44 87 084,00
239 014,25 18 624,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00 z toho: Fond odměn
0,00
Rezervní fond
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
105 708,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 9 480,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve ztrátě, která činí 315 968,19 Kč. Ztráta bude pokryta z prostředků rezervního fondu ( 179 443,80 Kč) a ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech (136 524,39 Kč).
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
618 000,00
618 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
19 100,00 20 904,44 824 936,03 29 513,09
35 000,00 129 755,00 187 234,71 1 569 129,00
40 000,00 128 594,35 366 399,57 1 591 422,00
14 100,00 22 065,09 645 771,17 7 220,09
14 100,00 7 664,09 199 443,80 7 220,09
894 453,56
1 921 118,71
2 126 415,92
689 156,35
228 427,98
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 375 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Gen.Krátkého 30, 787 01 Šumperk
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00851167
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1140
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
18 872 000,00
69 830 835,78 69 790 077,97
67 926 387,00
1 863 690,97
Výnosy
20 553 000,00
70 833 150,05 71 096 976,99
68 856 405,68
2 240 571,31
0,00
0,00
0,00
1 306 899,02
930 018,68
376 880,34
314 120,02 992 779,00
-62 760,32 992 779,00
376 880,34 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
314 120,02 z toho: Fond odměn
40 000,00
Rezervní fond
274 120,02
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
992 779,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 1 746 398,08 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 314 120,02 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků
428 438,00
0,00
0,00
nerozp.
1 700 670,00
1 700 670,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
99,64%
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
430 000,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
Skutečnost
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
9 174,00 61 905,31 496 493,16 1 328 803,96
30 654,00 350 507,24 339 864,63 2 566 497,20
30 500,00 356 020,00 582 583,29 3 524 322,08
9 328,00 56 392,55 253 774,50 370 979,08
9 328,00 43 353,93 253 774,50 370 979,08
1 896 376,43
3 287 523,07
4 493 425,37
690 474,13
677 435,51
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 376 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
60045035
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1153
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
6 535 000,00
20 592 742,00 20 588 005,36
18 036 280,49
2 551 724,87
Výnosy
6 615 000,00
20 999 808,00 20 893 392,77
17 983 223,05
2 910 169,72
58 330,00
27 583,00
30 747,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
247 057,41
-80 640,44
327 697,85
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
158 257,41 88 800,00
-169 440,44 88 800,00
327 697,85 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
158 257,41 z toho: Fond odměn
40 000,00
Rezervní fond
118 257,41
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
88 800,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 166 034,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 158 257,41 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
1 412 000,00
1 412 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
5 787,00 10 040,74 54 606,74 618 467,42
60 000,00 82 339,00 129 641,67 1 582 461,00
58 229,00 69 896,00 0,00 2 169 631,61
7 558,00 22 483,74 184 248,41 31 296,81
7 558,00 1 851,74 184 248,41 31 296,81
688 901,90
1 854 441,67
2 297 756,61
245 586,96
224 954,96
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 377 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
787 01 Šumperk, Hlavní třída 31
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
49589679
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1154
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
3 613 000,00
14 483 779,70 14 483 779,70
14 140 906,33
342 873,37
Výnosy
3 703 000,00
14 576 480,01 14 576 479,62
14 040 182,24
536 297,38
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
92 699,92
-100 724,09
193 424,01
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
92 699,92 0,00
-100 724,09 0,00
193 424,01 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
92 699,92 z toho: Fond odměn
7 000,00
Rezervní fond
85 699,92
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků
164 609,00
0,00
0,00
nerozp.
242 200,00
242 200,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
99,76%
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
165 000,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
Skutečnost
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
108 478,00 47 830,76 473 087,69 590 867,74
13 000,00 80 013,34 230 591,97 343 710,00
7 000,00 50 274,00 46 196,00 810 658,00
114 478,00 77 570,10 657 483,66 123 919,74
114 478,00 60 750,45 657 483,66 123 919,74
1 220 264,19
667 315,31
914 128,00
973 451,50
956 631,85
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 378 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Kladská 234/2
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00851213
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1163
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
4 712 000,00
21 560 561,37 21 417 704,32
20 936 176,90
481 527,42
Výnosy
4 712 000,00
21 721 437,63 21 655 233,04
20 989 970,42
665 262,62
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
237 528,72
53 793,52
183 735,20
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
228 840,72 8 688,00
45 105,52 8 688,00
183 735,20 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
228 840,72 z toho: Fond odměn
20 000,00
Rezervní fond
208 840,72
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
8 688,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 6 516,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 228 840,72 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
54 916,00
54 916,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
9 500,00 48 034,37 671 868,59 3 623,25
20 000,00 118 836,52 200 027,71 653 744,00
25 400,00 96 836,00 585 000,00 652 845,04
4 100,00 70 034,89 286 896,30 4 522,21
4 100,00 65 534,41 286 896,30 4 522,21
733 026,21
992 608,23
1 360 081,04
365 553,40
361 052,92
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 379 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00851205
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1174
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
7 582 000,00
30 803 726,51 30 803 726,51
30 195 578,08
608 148,43
Výnosy
7 639 000,00
31 090 288,63 31 192 633,60
30 185 470,10
1 007 163,50
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
388 907,09
-10 107,98
399 015,07
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
16 398,29 372 508,80
-382 616,78 372 508,80
399 015,07 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
16 398,29 z toho: Fond odměn
10 000,00
Rezervní fond
6 398,29
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
372 508,80
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 79 992,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 16 398,29 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
0,00%
0,00
0,00
nerozp.
883 350,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
0,00
883 350,00
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Skutečnost
10 000,00
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
20 080,00 38 186,90 519 213,54 490 985,50
10 000,00 154 152,00 352 869,68 1 123 602,00
18 500,00 131 334,00 0,00 1 246 394,00
11 580,00 61 004,90 872 083,22 368 193,50
11 580,00 66 722,90 872 083,22 368 193,50
1 068 465,94
1 640 623,68
1 396 228,00
1 312 861,62
1 318 579,62
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 380 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Vodní 27, 789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
62353179
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1222
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
1 370 000,00
15 016 001,00 15 010 107,00
15 010 107,00
0,00
Výnosy
1 370 000,00
15 057 087,00 15 087 902,00
15 087 902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
77 795,00
77 795,00
0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
77 795,00 0,00
77 795,00 0,00
0,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
77 795,00 z toho: Fond odměn
0,00
Rezervní fond
77 795,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků
34 740,00
0,00
0,00
nerozp.
72 085,00
72 085,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
93,89%
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
37 000,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
Skutečnost
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
49 476,00 159 066,99 164 133,62 5 160,33
0,00 96 513,37 36 618,28 90 085,00
0,00 106 038,00 0,00 72 085,00
49 476,00 149 542,36 200 751,90 23 160,33
49 476,00 134 802,09 200 751,90 23 160,33
377 836,94
223 216,65
178 123,00
422 930,59
408 190,32
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 381 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
nám. 8. května 2
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00409014
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1223
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
8 016 000,00
41 612 393,00 41 738 416,84
40 721 352,47
1 017 064,37
Výnosy
8 425 000,00
42 021 393,00 41 731 919,54
40 482 490,81
1 249 428,73
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
-6 497,30
-238 861,66
232 364,36
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
-6 497,30 0,00
-238 861,66 0,00
232 364,36 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00 z toho: Fond odměn
0,00
Rezervní fond
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 52 503,00 Příspěvková organizace skončila své hospodaření za rok 2015 ve ztrátě, a to ve výši 6 497,30 Kč. Tato ztráta bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
nerozp.
533 000,00
533 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
74,83%
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
44 900,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
Skutečnost
60 000,00
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
33 833,12 140 966,63 0,00 469 256,55
14 000,00 246 955,67 133 253,78 1 564 570,00
26 300,00 270 937,80 0,00 1 514 673,31
21 533,12 116 984,50 133 253,78 519 153,24
921,00 31 862,64 133 253,78 0,00
644 056,30
1 958 779,45
1 811 911,11
790 924,64
166 037,42
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 382 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00851451
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1311
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
1 245 000,00
9 436 847,00
9 282 249,29
9 267 939,29
14 310,00
Výnosy
1 245 000,00
9 436 847,00
9 433 396,00
9 419 086,00
14 310,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
151 146,71
151 146,71
0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
151 146,71 0,00
151 146,71 0,00
0,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
151 146,71 z toho: Fond odměn
30 000,00
Rezervní fond
121 146,71
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
66 880,00
66 880,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
73 672,00 20 897,54 207 017,60 124 576,30
0,00 55 279,00 180 712,41 188 111,00
37 005,00 36 805,00 104 423,00 171 303,00
36 667,00 39 371,54 283 307,01 141 384,30
73 672,00 33 902,54 283 307,01 141 384,30
426 163,44
424 102,41
349 536,00
500 729,85
532 265,85
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 383 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Žerotínova 11
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00852333
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1312
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
1 808 000,00
14 254 810,00 14 223 110,96
14 189 142,96
33 968,00
Výnosy
1 808 000,00
14 254 810,00 14 258 935,00
14 224 967,00
33 968,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
35 824,04
35 824,04
0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
35 824,04 0,00
35 824,04 0,00
0,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
35 824,04 z toho: Fond odměn
10 000,00
Rezervní fond
25 824,04
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
24 860,00
24 860,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
42 828,83 89 002,40 51 305,39 35 190,30
136 432,32 91 412,00 20 000,00 30 825,00
110 000,00 93 360,00 0,00 24 860,00
69 261,15 87 054,40 71 305,39 41 155,30
69 261,15 65 562,40 71 305,39 41 155,30
218 326,92
278 669,32
228 220,00
268 776,24
247 284,24
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 384 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Základní umělecká škola Zábřeh
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Školská 349/9, 789 01 Zábřeh
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
64095151
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1313
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
2 260 000,00
17 967 266,20 17 967 266,20
17 918 216,20
49 050,00
Výnosy
2 260 000,00
18 033 580,00 18 033 580,00
17 981 630,00
51 950,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
66 313,80
63 413,80
2 900,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
66 313,80 0,00
63 413,80 0,00
2 900,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
66 313,80 z toho: Fond odměn
0,00
Rezervní fond
66 313,80
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků
0,00
0,00
nerozp.
45 493,00
45 493,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/ Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
nerozp.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
138 419,00 607 600,72 591 711,35 77 618,10
0,00 113 588,00 0,00 56 616,00
0,00 116 547,00 120 828,47 45 493,00
138 419,00 604 641,72 470 882,88 88 741,10
138 419,00 596 610,72 470 882,88 88 741,10
1 415 349,17
170 204,00
282 868,47
1 302 684,70
1 294 653,70
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 385 (Celkem 473)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Adresa : IČ
Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Spartakiádní 8
789 85 Mohelnice
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
00853020
Schválený rozpočet celkem
1)
ORG
………………………………
Upravený rozpočet celkem
1354
………….…..……………………………
Skutečnost celkem
z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
1 449 000,00
5 393 859,00
5 401 522,30
5 401 522,30
0,00
Výnosy
1 449 000,00
5 393 859,00
5 408 275,75
5 408 275,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/
6 753,45
6 753,45
0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
6 753,45 0,00
6 753,45 0,00
0,00 0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
6 753,45 z toho: Fond odměn
1 000,00
Rezervní fond
5 753,45
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků
0,00
0,00
nerozp.
5 920,00
5 920,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/
4)
59,55%
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2015
Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond investic
celkem
% plnění
154 820,00
Průměrný přepočtený počet pracovníků Odvody z fondu investic /odpisy/
Skutečnost
260 000,00
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2015
Finanční krytí k 31.12.2015
31 195,00 19 073,37 277 588,37 6 650,78
3 000,00 24 641,50 95 926,04 7 900,00
0,00 19 001,00 2 614,00 5 920,00
34 195,00 24 713,87 370 900,41 8 630,78
34 195,00 20 631,87 370 900,41 8 630,78
334 507,52
131 467,54
27 535,00
438 440,06
434 358,06
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 386 (Celkem 473)
