10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC)

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC)

Inhoudsopgave 10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) ........... 2 Bijlage 3: brief Regionaal Historisch Centrum (RHC) zuidoost Utrecht aan Raad .................................. 3 Bijlage 2: ontwerp kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) zuidoost Utrecht ..................... 6 Raadsvoorstel digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) ............ 20 Bijlage 1: digitaliseringsplan collectie 2016 Regionaal Historisch Centrum (RHC) zuidoost Utrecht ....... 26 Bijlage 4: concept brief college kadernota 2017 en digitaliseringsplan aan het RHC ............................ 54

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC)

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Bijlage 3: brief Regionaal Historisch Centrum (RHC) zuidoost Utrecht aan Raad

Verstuurd per e-mail en gewone post

Gemeenteraad Houten Postbus 30 3990 DA Houten

Wijk bij Duurstede, 24 december 2015 Betreft: - Ontwerpkadernota 2017 (bijlage 1); - Digitaliseringsplan voor de Collectie, 2016-2018 (bijlage 2) Bijlagen: 2

Geachte leden van de raad, Hierbij verzoek ik u, namens het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, om uw zienswijze en mening kenbaar te maken over: 1. De Ontwerp-Kadernota 2017; 2. Het Digitaliseringsplan voor de Collectie, 2016-2018. Beide stukken zijn op 16 december 2015 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Graag ontvang ik uw reactie per e-mail of gewone post vóór 19 februari 2015. Hieronder volgt een korte toelichting op de twee stukken.

1. De Ontwerp-Kadernota 2017 (zie bijlage 1). De nota houdt zoveel mogelijk rekening met de in juni 2015 ontvangen zienswijzen en met de verwachtingen die twee gemeenten vorige maand november kenbaar maakten. De extra kosten die het gevolg zijn van het innovatieve, nieuwe digitaliseringsbeleid voor de eigen collectie van het RHC (zie bijlage 2) worden tot 2018 opgevangen binnen de eigen begroting. Door de geplande herindeling van Vianen met Leerdam en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal dan vrijwel zeker een nieuwe situatie ontstaan. De Ontwerp-Kadernota 2017 laat een gemiddelde verhoging van de gemeentelijke bijdragen zien van 1,5% vergeleken met de primitieve begroting 2016. In de nota wordt ook aangegeven (zie § 2.2. op p. 3-4) dat de Gemeenschappelijke Regeling RHC Zuidoost Utrecht 2014 begin 2016 zal

worden aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en dat zal worden voorgesteld om het huidige openbare lichaam met een algemeen en dagelijks bestuur te wijzigen in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met één bestuursorgaan. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide gevallen identiek. Uiteraard wordt het BVOvoorstel aan de colleges van burgemeester en wethouders ter besluitvorming en aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ter toestemming voorgelegd. Aan de gemeenteraden van de zes deelnemers wordt gevraagd om hun eventuele zienswijze over de kadernota 2017 tijdig kenbaar te maken, zodat daar met het opstellen van de begroting 2017 rekening mee kan worden gehouden.

2. Het Digitaliseringsplan voor de Collectie, 2016-2018 (zie bijlage 2). Halverwege de beleidsperiode 2013-2018 zijn alle voor het eindjaar 2018 gestelde doelen op het gebied van digitalisering - het belangrijkste speerpunt voor het RHC in deze jaren - binnen handbereik. Duidelijk geworden is echter ook dat de grenzen in personele en financiële zin bereikt zijn. Wil de archiefdienst voldoen aan de maatschappelijke vraag naar innovatie en modernisering van de publieke dienstverlening en tegelijkertijd zijn wettelijke taak blijven uitvoeren, dan is een bescheiden uitbreiding van de personeelsformatie met 0,4 fte (€ 28.000) en het digitaliseringsbudget met € 14.000 (in totaal € 42.000 per jaar) onvermijdelijk. Het (deel)plan heeft alleen betrekking op het digitaliseren van de eigen collectie van het RHC. Concreet aangegeven wordt wat er al gerealiseerd is en wat in de komende drie jaar op stapel staat, met de bijbehorende investering in tijd en geld. Het plan staat grotendeels los van dat voor het e-Depot, dat u begin 2015 is toegestuurd, en dat momenteel volop in uitvoering is.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht De secretaris,

M.A. van der Eerden-Vonk [email protected] tel.: 0343 - 595 516 [email protected]

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Bijlage 2: ontwerp kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) zuidoost Utrecht

Bijlage 1

Ontwerp-Kadernota 2017

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 INHOUDSOPGAVE

1.

Voorwoord

2.

Algemeen 2.1 RHC Zuidoost Utrecht 2.2 Wijziging GR: RHC wordt BVO 2.3 Vereenvoudiging en herijking 2.4 Drie zienswijzen 2.5 Bestemmingsreserve waterschade 2.6 Innovatief nieuw digitaliseringsbeleid 2.7 Speerpunten werkplan 2017 2.8 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2017

3.

Planning en opzet begroting 2017 3.1 Tijdschema jaarstukken 3.2 Uitgangspunten begroting 3.3 Oude en nieuwe bezuinigingen

4.

Toelichting op de lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Bedrijfskosten 4.3 Kosten archiefbewaarplaats 4.4 Weerstandsvermogen en risico’s

5.

Financiële doorkijk begroting 2017-2020

6.

Verantwoording 6.1 Rapportages 6.2 Jaarrekening

7.

Besluit

2

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017

1. Voorwoord In deze derde kadernota van het RHC Zuidoost Utrecht worden, vooruitlopend op de programmabegroting 2017-2020, de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen in het financiële beleid voor het jaar 2017 beschreven. Wij hopen hiermee aan de zes deelnemende gemeenten tijdig een transparant beeld van de uitgangspunten en werkwijze voor het opstellen van de begroting te geven. De kadernota 2017 houdt zoveel mogelijk rekening met de eerder ontvangen zienswijzen van drie gemeenten èn met de verwachtingen zoals die door Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zijn geuit in brieven van 18 en 25 november 2015. Expliciet aangegeven wordt welke efficiencymaatregelen al genomen zijn en welke nog mogelijk zijn. De extra kosten die het gevolg zijn van het innovatieve, nieuwe beleid op digitaliseringsgebied worden in elk geval tot 2018 - wanneer zich vrijwel zeker een nieuwe situatie zal voordoen - opgevangen binnen de eigen begroting. Bovendien wordt duidelijk aangegeven welke indexaties voor prijzen en lonen worden gebruikt en hoe het met het weerstandsvermogen en de risico’s is gesteld.

2. Algemeen 2.1 RHC Zuidoost Utrecht Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht is een gemeenschappelijke regeling (GR) die op 1 januari 2010 van start is gegaan met als deelnemers de vijf gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het is de rechtsopvolger van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug, dat sinds 1996 bestond met dezelfde participanten. Op 1 januari 2014 is de gemeente Vianen als nieuwe en zesde deelnemer toegetreden. Het RHC Zuidoost Utrecht heeft een tweeledig doel: het uitvoeren van de Archiefwet 1995 voor de gemeenten en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op historisch gebied door het opbouwen, beheren en voor het publiek beschikbaar stellen van een brede collectie historische bronnen. Er worden drie hoofdtaken of programma’s uitgevoerd: Beheer en behoud, Toezicht en advisering, Dienstverlening en cultuureducatie. De eerste taak - Beheer en behoud - kost het meeste geld en heeft betrekking op de oudere, openbare archieven en collecties van de gemeenten en van particulieren die naar de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede zijn overgebracht. Eind 2015 ging het om zo’n 458 verschillende archieven en verzamelingen vanaf 1300 tot heden met een omvang van ruim vier strekkende kilometer. 2.2 Wijziging GR: RHC wordt BVO In 2015 is, met instemming van alle gemeenten, een onderzoekje ingesteld naar de vraag of het RHC als kleine, vooral uitvoerende organisatie in plaats van een openbaar lichaam niet beter een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) zou kunnen worden. Hoewel de efficiencyvoordelen van deze nieuwe lichtere samenwerkingsvorm beperkt zijn, in die zin dat door vermindering van de bureaucratie en regelgeving tijd en geld voor de werkorganisatie en het bestuur zouden kunnen worden bespaard, heeft het bestuur het in december 2015 toch 3

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 zuiverder geacht om de huidige, pragmatische verstrengeling van algemeen en dagelijks bestuur te beëindigen en op principiële gronden voor een BVO met één bestuursorgaan te kiezen. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide situaties hetzelfde. Bovendien blijft er ruimte voor beleidskeuzen in een BVO. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2014 (GR 2014) begin 2016 zal worden aangepast en dat vanaf 1 januari 2016, met terugwerkende kracht, de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 2016 (GR 2016) in werking zal treden. 2.3 Vereenvoudiging en herijking Vanaf 2014 is de kadernota vervroegd en zijn in deze nota en in de begroting 2016 de drie programma’s samengevoegd. De kostentoerekening is, in overleg met de gemeenten, niet vereenvoudigd, omdat bleek dat dit voor Houten te nadelig uitpakte. Eind 2014 heeft de eerste vijfjaarlijkse herijking plaatsgevonden van de beide grondslagen (inwoneraantal en hoeveelheid archief) waarop de kostentoerekening aan de gemeenten is gebaseerd. Vanaf de begroting 2016 zijn de opnieuw berekende percentages gehanteerd. Deze zijn in beginsel van kracht tot en met 2020. VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020 * op basis van begroting 2016

Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL component A component B TOTAAL

component A inwoners 14.626 8,47% 48.421 28,03% 19.116 11,07% 47.951 27,76% 19.596 11,34% 23.043 13,34% 172.753 100,00% € 404.443 € 76.018 € 480.461

component B meters archief 573 11,62% 828 16,79% 631 12,79% 1.420 28,79% 666 13,50% 814 16,50% 4.932 100,00%

component C aandeel A en B in kosten 84,18%*A+15,82%*B 8,97% 26,25% 84,18%*A+15,82%*B 11,34% 84,18%*A+15,82%*B 27,92% 84,18%*A+15,82%*B 11,69% 84,18%*A+15,82%*B 84,18%*A+15,82%*B 13,84% 100,00%

84,18% 15,82% 100,00%

2.4 Drie zienswijzen In deze Kadernota 2017 is rekening gehouden met de door de gemeenten Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug in juni 2015 ingediende zienswijzen. Bunnik diende op 25 juni 2015 een zienswijze in over de Ontwerp-Jaarrekening 2014: de reservering van het incidentele rekeningresultaat voor het e-Depot zou alleen voor incidentele en niet voor structurele kosten voor dit e-Depot mogen worden gebruikt, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Op de Ontwerp-Programmabegroting 2016-2019 werden twee zienswijzen ingediend. De raad van de gemeente Houten verzocht op 9 juni om eerder dan in 2017 duidelijkheid te geven over de financiële gevolgen van het e-Depot en de raad van Utrechtse Heuvelrug diende, zoals ook in 2014, op 4 juni een zienswijze in over de gehanteerde indexeringen op de huisvestings- en personeelskosten. Deze zouden, conform de indexeringen in de Kadernota Utrechtse Heuvelrug 2014, ook voor de gemeenschappelijke regelingen moeten worden gesteld op: 0,5% op loonkosten en 0% op de overige kosten. Inhoudelijk is reeds op deze drie zienswijzen gereageerd in de brieven aan de gemeenten en provincie van 13 juli 2015 bij de toezending van de financiële jaarstukken.

4

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 Wat de indexpercentages betreft: deze zijn deels contractueel vastgelegd, zodat daar niet van kan worden afgeweken. Het RHC werkt met een reële begroting op alle fronten. Afwijken hiervan, bijvoorbeeld door een te lage indexatie, brengt risico’s met zich mee of leidt tot overschrijdingen van het budget, waardoor het budgetrecht in het geding komt en eventueel de rechtmatigheid. Het verschil tussen de begrote en de werkelijke kosten komt altijd ten goede van de gemeenten in de vorm van een teruggave van het teveel betaalde of het vormen van een reserve. Voor zover mogelijk, wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van de circulaires, maar dat is in de praktijk niet altijd haalbaar. 2.5 Bestemmingsreserve waterschade Naar verwachting zal medio 2016 de tweede herstelfase van de waterschade na vijf en een half jaar kunnen worden afgerond, een half jaar eerder dan gepland. Daarvoor wordt in 2016 nog € 100.000 begroot. Van de in 2010 gevormde bestemmingsreserve voor de waterschade resteert dan nog ongeveer € 245.000. Voorgesteld wordt om hiervan: - € 100.000 in 2017 terug te geven aan de vijf gemeenten die indertijd voorschotten hebben betaald ((Wijk bij Duurstede € 60.000, Utrechtse Heuvelrug € 31.000, Bunnik € 3.000, Houten € 3.000 en Rhenen € 3.000); - € 105.000 te reserveren voor nieuw digitaliseringsbeleid in 2016 en 2017; - € 40.000 te reserveren voor restauratiekosten voor de overige archieven (behalve die van Vianen) in de vier jaren 2017 tot en met 2020. Uiteraard zal in de loop van 2016 zowel inhoudelijk als financieel een eindrapport worden gemaakt over de afwikkeling van de laatste herstelfase van de waterschade, het belangrijkste project uit de geschiedenis van het RHC Zuidoost Utrecht. 2.6 Innovatief nieuw digitaliseringsbeleid Door het bestuur is op 16 december 2015 het Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018 besproken en vastgesteld. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is dit plan uit te voeren binnen de bestaande financiële kaders. Het huidige personeelsbestand is nog juist toereikend (zeker na de recente uitbreiding met Vianen) om de wettelijke kerntaken van de archiefdienst uit te voeren. Digitalisering vereist extra inzet van personeel en middelen. Het is van tweeën één: òf er wordt voldaan aan de vraag naar innovatie en modernisering van de publieke dienstverlening en daartoe wordt een (bescheiden!) uitbreiding van de formatie en de middelen beschikbaar gesteld, òf het RHC Zuidoost Utrecht blijft achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Verdere belasting van het huidige personeel is niet mogelijk. Taakverschuiving evenmin omdat daardoor de bovengenoemde wettelijke kerntaken in het gedrang komen. Efficiencywinst als gevolg van digitalisering is voor zover mogelijk al behaald door vanaf 2014 de formatie van de studiezaalmedewerker van 1 fte naar 0,4 fte terug te brengen. Verdere winst is pas mogelijk wanneer de digitalisering vèr gevorderd of voltooid is, iets wat op de huidige manier nog vele jaren op zich laat wachten. In het Digitaliseringsplan voor de collectie wordt gedetailleerd onderbouwd waaraan de extra personeels- en materiële kosten vanaf 2016 zullen worden besteed en welke doelen daarmee bereikt zullen worden. De voorgestelde extra digitaliseringkosten van jaarlijks € 42.000 (€ 28.000 personeelskosten en € 14.000 materiële digitaliseringskosten) leiden in 2017 overigens nog niet tot hogere bijdragen van de deelnemers, omdat deze voor het tweede en laatste jaar kunnen worden betaald uit het restant van de reserve voor het 5

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 herstel van de waterschade. Vanaf 2018 zal dat wel het geval zijn. Maar verwacht wordt dat dan, vanwege de herindelingsplannen van de gemeente Vianen, een nieuwe situatie is ontstaan. Daarop kan op dit moment nog niet worden vooruitgelopen. 2.7 Speerpunten werkplan 2017 In de programmabegroting 2017-2020 zullen de activiteiten die voor 2017 zijn gepland nader aan de orde komen. Enkele speerpunten voor dat jaar zijn: - het wegwerken van de achterstanden in de toegankelijkheid van de (vooral particuliere) archieven, zodat het in het Beleidsplan 2013-2018 geformuleerde einddoel van maximaal 10% zonder toegang binnen handbereik komt; - het verbeteren van de digitale dienstverlening aan het publiek via de eigen website en de verschillende portals, conform het Digitaliseringsplan voor de collectie, 2016-2018; - het vergroten van de toegankelijkheid van Topografisch-Historische Atlassen; - het maken van een bestuursvoorstel voor een verantwoorde keuze, inclusief de financiële gevolgen, voor een e-Depot als resultaat van het tweesporenbeleid in het plan e-Depotvoorziening 2015-2017. 2.8 Hoofdlijnen bedrijfsvoering 2017 Door het bestuur is eind 2015 besloten om vanaf 1 juli 2016 de dienstverlening op het gebied van de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) niet langer via de gemeente Wijk bij Duurstede van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) af te nemen maar van de gemeente Houten. Verwacht wordt dat hierdoor de kwaliteit van de ICT-dienstverlening toeneemt. Het financiële voordeel van ongeveer € 3.000 per jaar dat het nieuwe contract oplevert, wordt ingezet voor het huren van extra opslagruimte voor kwetsbare digitale bestanden bij de gemeente Houten of incidentele adviezen en dergelijke op ICT-gebied.

3. Planning en opzet begroting 2017 3.1 Tijdschema jaarstukken De uitgangspunten voor de begroting 2017, zoals in deze kadernota worden geschetst, zijn eerst besproken met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten tijdens het overleg op 26 november 2015. Daarna is de aangepaste kadernota op 16 december besproken en vastgesteld door het dagelijks bestuur en wordt deze voor commentaar toegestuurd aan de gemeenten. Voor het indienen van een zienswijze op de kadernota is in de nieuwe GR 2016 een termijn van acht weken bepaald. Zienswijzen dienen vóór 19 februari 2016 bij ons binnen te zijn. Daarna volgt de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur. Zodra de ontwerpjaarrekening 2015 gereed is, zal aan de ontwerpbegroting voor 2017 worden gewerkt. Deze komt, samen met de ontwerpjaarrekening, in de eerste helft van april 2016 in het dagelijks bestuur, en wordt vóór 15 april aan de gemeenteraden gestuurd, die vervolgens zes weken de tijd hebben voor het indienen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van het RHC. Daarna stelt het algemeen bestuur uiterlijk 14 juli de begroting vast en zendt deze tenslotte vóór 1 augustus tegelijkertijd toe aan gedeputeerde staten als toezichthouder en aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 6

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017

3.2 Uitgangspunten begroting Het uitgangspunt van het RHC Zuidoost Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaringen voor de deelnemende gemeenten te beperken. Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2017 zijn:  De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2016 (zie hiervoor, 2.3);  Het opdrogen van de bestemmingsreserve huisvestingskosten waardoor de indexatie voor de archiefbewaarplaats weer ten laste komt van de gemeenten;  De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur, dienstverleningsovereenkomst en servicekosten. Voor 2017 is rekening gehouden met een reële schatting van 1,0%.Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een schatting is. De overige posten worden niet geïndexeerd;  Indexatie van de loonkosten met 0,5% conform de uitgangspunten van de septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds;  Het laten vervallen van het budget voor onvoorziene overhead- en advieskosten;  Voor 2017 worden de extra kosten voor het digitaliseringsplan gedekt uit de (nog te vormen) bestemmingsreserve digitalisering;  De restauratiekosten 2017-2020 worden gedekt uit de (nog te vormen) bestemmingsreserve restauratie. Al met al leiden deze uitgangspunten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen met gemiddeld 1,5% in 2017 ten opzichte van de primitieve begroting 2016. De kostenstijging van gemiddeld 7% die vanaf 2018 wordt voorzien (zie par. 5, p. 12 voor de bedragen per gemeente), is het gevolg van het nieuwe digitaliseringsbeleid (zie 2.5), dat vanaf dat jaar niet langer uit de voorgestelde bestemmingsreserve digitalisering kan worden gefinancierd. De verwachting is evenwel dat door de herindelingsplannen van de gemeente Vianen vanaf 1 januari 2018 een andere situatie is ontstaan met andere inkomsten en uitgaven, waardoor deze kostenstijging niet volledig ten laste van de huidige deelnemers hoeft te komen.

3.3 Oude en nieuwe bezuinigingen Het RHC Zuidoost Utrecht heeft in de afgelopen jaren op verzoek van de deelnemers hard gewerkt aan het behalen van een bezuinigingstaakstelling van 5%, die vanaf 2012 structureel is gerealiseerd, vooral door de personeelsformatie met 10% of 0,6 fte te verlagen naar 5,6 fte. Daarnaast streeft het RHC Zuidoost Utrecht er naar om de onontkoombare kostenstijgingen voor de gemeenten tot een minimum te beperken. Het gaat om een kleine organisatie met een krappe personeelsformatie en een zeer beperkte financiële speelruimte. In vergelijking met enkele andere archiefdiensten in de regio is de geprognosticeerde bijdrage per inwoner voor 2016 (€ 2,88) en de prijs per strekkende meter archief (€ 16,85) zeer laag te noemen.

7

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 Bovendien is het feit dat voor de meeste uitgaven geen rekening wordt gehouden met de inflatiecorrectie ook een vorm van bezuiniging. Naast deze ‘oude bezuinigingen’, zijn op 18 en 25 november 2015 brieven van de gemeente Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug over de kadernota ontvangen met een aantal verwachtingen over reeds uitgevoerde en nog uit te voeren efficiencymaatregelen, verwachtingen van financieel-technische aard, en over gewenst nieuw beleid en innovatie, waarvan verwacht wordt dat deze niet automatisch worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. In de brief van Wijk wordt niet gevraagd om een concreet bezuinigingspercentage, zoals eerder wel het geval was. De brief van Utrechtse Heuvelrug suggereert 1% per jaar als uitgangspunt te nemen, dus 4% over vier jaar. Ook de gemeente Rhenen zal het RHC nog een brief van een soortgelijke strekking zal sturen, maar Bunnik, Houten en Vianen zullen dat niet doen. Hierboven is al besproken welke bezuinigings- en efficiencymaatregelen tot dusver genomen zijn op grond van de eerdere taakstelling. Daarnaast wordt er jaarlijks naar gestreefd om het variabele deel van de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Aangezien dat tot dusver goed lukt, kan vanaf 2017 het budget van € 5.680 voor onvoorziene overhead- en advieskosten vervallen. In dat kader wordt ook voorgesteld aan het bestuur om vanaf juli 2016 met een andere, goedkopere ICT-aanbieder in zee te gaan. Verdergaande efficiency van de organisatie en daaruit voortvloeiende besparingen door de huidige gemeenschappelijke regeling te wijzigen in een bedrijfsvoeringsorganisatie, bleek helaas geen soelaas te bieden (zie par. 2.2). Door de inzet van eigen personeel en van vrijwilligers is bovendien een aanzienlijk besparing op de begrote restauratiekosten voor het herstel van de waterschade gerealiseerd van ca. € 245.000. Hierdoor kan geld worden teruggegeven aan de gemeenten (€100.000), nieuw digitaliseringsbeleid in 2016 en 2017 worden gefinancierd (€105.000) en vier jaar lang, vanaf 2017 tot en met 2020 € 10.000 voor restauratie worden uitgegeven (in totaal € 40.000), zoals hiervoor onder 2.5 is uiteengezet. Zie over de financieel-technische zaken, de volgende paragraaf 4. Hiervoor in paragraaf 2.6 is reeds gesproken over het nieuwe digitaliseringsbeleid en de financiering daarvan. Digitalisering vereist extra inzet van personeel en middelen en kan onmogelijk met het huidige personeel en geld worden uitgevoerd zonder de wettelijke kerntaken in gevaar te brengen. Jaarlijks 1% bezuinigen is daarom voor onze GR niet mogelijk, tenzij het mogelijk blijkt om incidentele extra inkomsten te verwerven. Op dit moment wordt daarbij gedacht aan het onderverhuren van archiefruimte en (externe) archiefprojecten in het kader van de herindeling van Vianen, Leerdam en Zederik.

4. Toelichting op de lasten 4.1 Personeelslasten In de begroting vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 0,5%. Met ingang van 2015 wordt in de begroting al rekening gehouden met 3% van de salarislasten voor overige personeelslasten, waaronder de kosten voor dienstreizen, opleidingen en het individueel keuze budget, terwijl hieruit zo nodig ook een kleine stijging van werkgeverslasten kan worden betaald.

8

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 4.2 Bedrijfskosten Voor de bedrijfsvoering van het RHC Zuidoost Utrecht is in oktober 2012 een Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Wijk bij Duurstede (en Houten) betreffende de financiële administratie, planning & control en financiële advisering, informatie- en communicatie technologie (ICT), receptie, post- en facilitaire zaken en overige advisering. In deze overeenkomst is vastgelegd dat er jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is een contractuele verhoging waar geen invloed op uit te oefenen is gedurende de looptijd van de contracten. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Gezien de huidige lage indexen wordt uitgegaan van een prijsstijging met 1,0%. Deze indexatie wordt ook toegepast op de huur van de kantoorruimten. Zoals hiervoor onder 2.7 is aangegeven, heeft het bestuur in december 2015 besloten om vanaf 1 juli 2016 een nieuwe ICT-overeenkomst met de gemeente Houten te sluiten. Dit deel van de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede komt dan te vervallen. 4.3 Kosten archiefbewaarplaats De kosten van de archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en servicekosten, wordt contractueel indexatie toegepast. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen, worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. De huidige stijging van 1,0% betreft dan ook een schatting. 4.4 Weerstandsvermogen en risico’s Het RHC heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld. Momenteel wordt, op basis van het Plan e-Depotvoorziening 2015-2017, een tweesporenonderzoek ingesteld naar de totstandkoming van een e-Depot in 2018. Het doel is om in 2017 duidelijkheid te hebben over de kosten voor de deelnemers. Zolang die niet bekend zijn, is in de begroting een PM-post voor het e-Depot vanaf 2018 opgenomen. De archieven en collecties die zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zijn niet verzekerd. Dat is een keuze die door veel archiefdiensten en musea wordt gemaakt gezien de beperkte risico’s en de hoge verzekeringskosten. Een laatste risico tenslotte is dat door de geringe omvang van de organisatie en de voor de meeste taken vereiste specifieke deskundigheid en ervaring, langdurige ziekte of vertrek van één van de acht medewerkers, zonder adequate vervanging in kwalitatieve en kwantitatieve zin, onvermijdelijk een bedrijfsrisico vormt.

9

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017

5. Financiële doorkijk 2017-2020 Hierbij wordt al wel rekening gehouden met een nog vast te stellen begrotingswijziging 2016. Lasten Begroting 2015

Wijziging 2015

Begroting 2016

Begroting 2016 wijz

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

363.874 0

363.874 0

361.595 0

389.804 0

391.754 0

391.754 0

391.754 0

391.754 0

10.916 374.790

10.916 374.790

10.848 372.443

11.694 401.498

11.753 403.507

11.753 403.507

11.753 403.507

11.753 403.507

12.000

12.000

12.000

12.000

20.000 32.000

20.000 32.000

20.000 32.000

34.000 46.000 -41.700

12.000 10.000 34.000 56.000

12.000 10.000 34.000 56.000

12.000 10.000 34.000 56.000

406.790

406.790

404.443

405.798

12.000 10.000 34.000 56.000 -40.000 -10.000 409.507

-10.000 449.507

-10.000 449.507

-10.000 449.507

51.218 13.006 26.411 90.635

51.218 13.008 20.612 84.838 -8.820 76.018

51.218 13.008 20.612 84.838 -8.820 76.018

51.218 13.138 20.818 85.174 -1.417 83.757

51.218 13.138 20.818 85.174

51.218 13.269 21.026 85.514

51.218 13.269 21.026 85.514

90.635

51.218 13.006 26.411 90.635 -8.957 81.678

85.174

85.514

85.514

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Houten Inhuur diensten Wijk bij Duurstede Extra diensten Onvoorziene extra overhead/advieskosten Kosten accountant Totaal kosten overhead en oudbouw

22.616 4.200 56.204 0 5.680 3.125 91.825

22.616 4.200 56.204 0 5.680 3.125 91.825

22.619 4.200 57.047 5.889 5.680 3.250 98.685

22.500 26.200 40.936 0 5.680 3.250 98.566

22.725 26.462 41.345 0 0 3.250 93.782

22.952 26.727 41.759 0 0 3.250 94.688

23.182 26.994 42.176 0 0 3.250 95.602

23.414 27.264 42.598 0 0 3.250 96.526

TOTAAL COMPONENT C

91.825

91.825

98.685

98.566

93.782

94.688

95.602

96.526

589.250

589.250

587.966

630.902

638.463

639.369

640.622

641.546

8.412 12.400

7.125

7.125

140.000 750.062

140.000 735.091

23.300 100.000 761.327

0 638.463

0 639.369

0 640.622

0 641.546

11.546 761.608

11.583 746.674

11.608 772.935

11.741 650.204

12.587 651.956

12.612 653.235

12.631 654.177

Personele lasten Salarissen Opleiding Incidentele personeelskosten Overige personeelskosten Totaal personeelslasten Materiaalkosten Materiaalkosten Restauratiekosten Digitaliseringskosten Totaal materiaalkosten bestemmingsreserve digitalisering bestemmingsreserve restauratie TOTAAL COMPONENT A Kosten archiefbewaarplaats Kapitaallasten archiefbewaarplaats Exploitatiekosten Servicekosten archief Totaal kosten archiefbewaarplaats bestemmingsreserve huisvesting TOTAAL COMPONENT B

TOTAAL KOSTEN Incidentele personele kosten Incidentele kosten 2% budget kosten E-depot Incidentele digitaliseringskosten Herstel waterschade Totaal kosten Storting algemene reserve (2% winstopslag) Totale kosten incl. winstopslag

PM 140.000 729.250 563.207 11.546 740.796

PM

VERDEELSLEUTEL 2016 - 2020 * op basis van begroting 2016

Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL component A component B TOTAAL

component A inwoners 14.626 8,47% 48.421 28,03% 19.116 11,07% 47.951 27,76% 19.596 11,34% 23.043 13,34% 172.753 100,00% € 404.443 € 76.018 € 480.461

84,18% 15,82% 100,00%

10

component B meters archief 573 11,62% 828 16,79% 631 12,79% 1.420 28,79% 666 13,50% 814 16,50% 4.932 100,00%

component C aandeel A en B in kosten 8,97% 84,18%*A+15,82%*B 26,25% 84,18%*A+15,82%*B 11,34% 84,18%*A+15,82%*B 84,18%*A+15,82%*B 27,92% 11,69% 84,18%*A+15,82%*B 13,84% 84,18%*A+15,82%*B 100,00%

PM

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017 Baten Begroting 2015

Wijziging 2015

Begroting 2016

Begroting 2016 wijz

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL A

8,47% 28,03% 11,07% 27,76% 11,34% 13,34% 100,00%

34.240 113.361 44.756 112.261 45.876 53.949 404.443

34.355 113.741 44.906 112.637 46.030 54.129 405.798

34.669 114.781 45.316 113.667 46.450 54.624 409.507

38.055 125.992 49.742 124.770 50.988 59.960 449.507

38.055 125.992 49.742 124.770 50.988 59.960 449.507

38.055 125.992 49.742 124.770 50.988 59.960 449.507

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL B

11,62% 16,79% 12,79% 28,79% 13,50% 16,50% 100,00%

8.832 12.762 9.726 21.887 10.265 12.546 76.018

8.832 12.762 9.726 21.887 10.265 12.546 76.018

9.731 14.061 10.716 24.115 11.311 13.823 83.757

9.896 14.299 10.897 24.523 11.502 14.057 85.174

9.935 14.356 10.941 24.621 11.548 14.113 85.514

9.935 14.356 10.941 24.621 11.548 14.113 85.514

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL C

8,97% 26,25% 11,34% 27,92% 11,69% 13,84% 100,00%

8.882 25.757 11.220 27.563 11.566 13.697 98.685

8.836 25.874 11.176 27.520 11.518 13.641 98.566

8.408 24.619 10.634 26.185 10.959 12.979 93.782

8.489 24.856 10.737 26.437 11.064 13.104 94.688

8.571 25.096 10.840 26.693 11.171 13.231 95.602

8.654 25.339 10.945 26.951 11.279 13.359 96.526

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen

49.296 149.062 65.051 168.580 64.201 81.104 577.293

49.296 149.062 65.051 168.580 64.201 81.104 577.293

51.954 151.880 65.702 161.711 67.707 80.192 579.146

52.023 152.377 65.808 162.045 67.813 80.316 580.382

52.807 153.460 66.666 163.967 68.719 81.426 587.046

56.440 165.147 71.376 175.730 73.554 87.121 629.369

56.561 165.445 71.523 176.083 73.707 87.304 630.622

56.644 165.687 71.628 176.341 73.814 87.432 631.546

Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winst

986 2.981 1.301 3.372 1.284 1.622 11.546

986 2.981 1.301 3.372 1.284 1.622 11.546

1.039 3.038 1.314 3.234 1.354 1.604 11.583

1.040 3.048 1.316 3.241 1.356 1.606 11.608

1.056 3.069 1.333 3.279 1.374 1.629 11.741

1.129 3.303 1.428 3.515 1.471 1.742 12.587

1.131 3.309 1.430 3.522 1.474 1.746 12.612

1.133 3.314 1.433 3.527 1.476 1.749 12.631

10.000 10.000 0

10.000 6.000 0

10.000

3.000

10.000 10.000 3.000 8.412 31.412

20.000

16.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000 651.956

10.000 653.235

10.000 654.177

Overige inkomsten Stichting vrienden RHC Overlopend passivum waterschade Rente Overige inkomsten Totaal overige inkomsten

3.000

Eenmalige restitutie gemeenten Mutaties reserves Algemeen reserve Bestemmingsreserve waterschade Bestemmingsreserve huisvesting Bestemmingsreserve E-Depot Bestemmingsreserve restauraties Bestemmingsreserve digitalisering Totaal mutaties reserves Totaal Baten

0

-100.000

140.000 8.957

148.957 740.796

12.400 120.000 8.957

141.357 761.608

11

7.125 120.000 8.820

7.125 219.000 8.820

100.000 1.417

135.945 746.674

-40.000 -30.000 164.945 772.935

10.000 30.000 141.417 650.204

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017

BIJDRAGE PER GEMEENTE Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag TOTALE BIJDRAGE Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag TOTALE BIJDRAGE Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag TOTALE BIJDRAGE Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag TOTALE BIJDRAGE Gemeente Vianen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Korting Incidentele kosten Bijdrage 2% winstopslag TOTALE BIJDRAGE Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag TOTALE BIJDRAGE

Begroting 2015 33.774,41 7.722,31 7.799,28 985,92 50.281,92

Wijziging 2015 33.774,41 7.722,31 7.799,28 985,92 50.281,92

Begroting 2016 34.240,13 8.831,77 8.881,66 1.039,07 52.992,63

Begroting 2016 wijz 34.354,87 8.831,77 8.836,45 1.040,46 53.063,55

Begroting 2017 34.668,83 9.730,91 8.407,59 1.056,15 53.863,48

Begroting 2018 38.055,23 9.895,54 8.488,75 1.128,79 57.568,31

Begroting 2019 38.055,23 9.934,99 8.570,73 1.131,22 57.692,17

Begroting 2020 38.055,23 9.934,99 8.653,52 1.132,87 57.776,62

110.090,17 110.090,17 113.361,29 113.741,16 114.780,61 125.992,21 125.992,21 125.992,21 15.374,94 15.374,94 12.761,90 12.761,90 14.061,16 14.299,04 14.356,05 14.356,05 23.596,41 23.596,41 25.756,80 25.874,32 24.618,58 24.856,23 25.096,26 25.338,69 2.981,23 2.981,23 3.037,60 3.047,55 3.069,21 3.302,95 3.308,89 3.313,74 152.042,76 152.042,76 154.917,59 155.424,92 156.529,55 168.450,44 168.753,41 169.000,69

44.483,77 10.275,17 10.291,75 1.301,01 66.351,70

44.483,77 10.275,17 10.291,75 1.301,01 66.351,70

44.755,65 9.725,74 11.220,49 1.314,04 67.015,92

44.905,62 9.725,74 11.176,36 1.316,15 67.123,87

45.316,00 10.715,90 10.633,94 1.333,32 67.999,16

49.742,40 10.897,19 10.736,60 1.427,52 72.803,71

49.742,40 10.940,63 10.840,28 1.430,47 72.953,78

49.742,40 10.940,63 10.944,99 1.432,56 73.060,59

116.021,66 116.021,66 112.261,20 112.637,38 113.666,75 124.769,55 124.769,55 124.769,55 25.885,83 25.885,83 21.887,10 21.887,10 24.115,37 24.523,36 24.621,12 24.621,12 26.672,43 26.672,43 27.562,74 27.520,26 26.184,64 26.437,41 26.692,71 26.950,56 3.371,60 3.371,60 3.234,22 3.240,89 3.279,34 3.514,61 3.521,67 3.526,82 171.951,51 171.951,51 164.945,26 165.285,64 167.246,10 179.244,93 179.605,05 179.868,06

47.212,63 9.354,54 10.634,02 -3.000,00

45.875,95 10.265,47 11.565,89

46.029,68 10.265,47 11.517,56

46.450,34 11.310,57 10.958,58

50.987,54 11.501,92 11.064,37

50.987,54 11.547,78 11.171,22

50.987,54 11.547,78 11.279,13

1.284,02 65.485,21

47.212,63 9.354,54 10.634,02 -3.000,00 8.412,00 1.284,02 73.897,21

1.354,15 69.061,46

1.356,25 69.168,96

1.374,39 70.093,88

1.471,08 75.024,91

1.474,13 75.180,66

1.476,29 75.290,73

55.207,35 13.065,22 12.831,09 1.622,07 82.725,73

55.207,35 13.065,22 12.831,09 1.622,07 82.725,73

53.948,63 12.546,01 13.697,49 1.603,84 81.795,97

54.129,41 12.546,01 13.641,06 1.606,33 81.922,81

54.624,09 13.823,29 12.979,03 1.628,53 83.054,93

59.959,69 14.057,15 13.104,32 1.742,42 88.863,58

59.959,69 14.113,19 13.230,87 1.746,07 89.049,82

59.959,69 14.113,19 13.358,68 1.748,63 89.180,19

12

Ontwerpkadernota RHC Zuidoost Utrecht 2017

6. Verantwoording 6.1 Rapportages De huidige planning- en controlecyclus met betrekking tot de jaarrekening, begroting, kadernota en begrotingswijzigingen van het RHC Zuidoost Utrecht is gebaseerd op de GR 2014 en 2016 en sluit zoveel mogelijk aan bij de cycli van de deelnemende gemeenten. Accountantskantoor PWC doet de jaarrekeningcontrole en rapporteert hierover in april aan het algemeen bestuur. 6.2 Jaarrekening De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Na controle door de accountant wordt deze, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de aan de GR deelnemende gemeenten toegezonden. Daarna volgt de vaststelling door het algemeen bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht en toezending aan de provinciale toezichthouder.

7. Besluit In aanmerking nemende dat: -

aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan;

heeft het dagelijks bestuur besloten: de ontwerp-kadernota 2017 vast te stellen en aan de deelnemende gemeenten toe te sturen, met het verzoek om hun eventuele zienswijze tijdig kenbaar te maken, zodat hiermee bij het opstellen van de begroting 2017 rekening kan worden gehouden.

Doorn / Wijk bij Duurstede, 16 december 2015

Namens het dagelijks bestuur,

De voorzitter,

De secretaris,

G.F. Naafs

M.A. van der Eerden-Vonk

13

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Raadsvoorstel digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC)

Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2016-011

Houten, 26 januari 2016

Onderwerp: Digitaliseringsplan Regionaal Historisch Centrum en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum.

Beslispunten: 1. 2. 3.

4.

In te stemmen met het digitaliseringsplan van het Regionaal Historisch Centrum; de financiële consequenties van ë 12.500,- structureel vanaf 2018 te betrekken bij het opstellen van de perspectief nota 2017; op de kadernota Regionaal Historisch Centrum 2017 een zienswijze in te brengen die aandacht vraagt voor het financiële perspectief op de langere termijn aangezien toekomstige digitale ontwikkelingen naar verwachting een nog hogere bijdrage van de gemeente gaat betekenen; het bestuur van het RHC middels bijgevoegde brief te informeren over de zienswijze ten aanzien van de kadernota 2017.

Samenvatting: Het RHC Zuidoost Utrecht werkt ten behoeve van de gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Vianen. In het beleidsplan 2013-2018 van het RHC is aangegeven dat het RHC met een notitie zou komen met betrekking tot het te voeren digitaliseringsbeleid. In het voorliggende digitaliseringsplan werkt het RHC haar plannen gedetailleerd uit. Daarnaast stelt, ingevolge art. 24 lid 2 GR RHC, het dagelijks bestuur een kadernota op en stuurt deze naar de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur eventuele zienswijzen naar voren brengen.

Aanleiding: Het algemeen bestuur van het RHC, waar de burgemeester deel van uit maakt, heeft op 16 december 2015 ingestemd met de concept kadernota 2017. Ook heeft het bestuur ingestemd met het concept digitaliseringsplan. De raad is het bevoegde orgaan om eventuele zienswijzen op de kadernota in te dienen. Daarnaast is voor uitvoering van het digitaliseringsplan goedkeuring van de Raad nodig.

Doel van dit v o o r s t e l : De raad in te laten stemmen met het digitaliseringsplan en de uitbreiding van de capaciteit van het RHC, zodat het RHC de digitaliseringsambities kan waarmaken. De raad in staat te stellen in te stemmen met de kadernota en de voorgestelde zienswijze op de kadernota 2017 in te dienen.

Argumenten per beslispunt: 1.1 In het beleidsplan 2013-2018, waar de gemeente Houten mee heeft ingestemd, wordt digitalisering als belangrijkste speerpunt genoemd. In de periode 2013-2015 heeft het RHC een aantal grote stappen gezet om vanuit een achterstandssituatie de digitaliserings ambities waar te maken. Duidelijk is ook geworden dat met de huidige capaciteit de digitaliserings doelen die gesteld zijn voor 2018 niet waargemaakt kunnen worden. Daar waar wij als gemeente(s) het RHC een opdracht meegeven moeten we ze ook over voldoende middelen laten beschikken. In het digitaliseringsplan wordt onderbouwd dat de huidige middelen (capaciteit) onvoldoende zijn. 1.2 Het RHC heeft een (wettelijke) taak om haar collectie toegankelijk te maken, zowel fysiek als digitaal. Hier moeten we als gemeentes het RHC dan ook toe in staat stellen. 1.3 Het digitaliseringsplan sluit aan bij rijks brede ontwikkelingen die overheden vanaf 2017 verplichten om digitaal met burgers en bedrijven te kunnen communiceren.

iiii mui ii ui in ii 2016-011

-2Bovendien kan het RHC, als dit plan wordt uitgevoerd, het bestaande publiek beter van dienst zijn. Ook zal nieuw publiek worden aangetrokken: de collectie (de inventarissen) is immers digitaal beschikbaar en mensen hoeven niet meer fysiek naar Wijk bij Duurstede te komen. 1.4 De extra kosten van eenmalig C 23.300,- en structureel C 42.000,- kunnen voor 2016 en 2017 betaald worden uit een deel van de bestemmingsreserve "waterschade". Na 2018 is dat niet meer mogelijk en zal naar financiering gezocht moeten worden. Door de geplande herindeling van Vianen met Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfherenlanden zal in 2018 sowieso een nieuwe situatie ontstaan met financiële gevolgen die nu nog niet bekend zijn. Of Vianen zal uit de gemeenschappelijke regeling stappen, of Leerdam en Zederik zullen met Vianen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. 2.1 In de nog op te stellen begroting nota voor 2017 van de gemeente Houten moeten de bijdragen, zoals die door het RHC in hun kadernota/begroting zijn opgenomen, op basis van onze begrotingsrichtlijnen financieel worden verwerkt. 3.1 Ingevolge art. 24 lid 2 GR RHC stelt het dagelijks bestuur een kadernota op en stuurt deze naar de raden van de deelnemende gemeenten. De Raad van de gemeente Houten is het bevoegde orgaan om zienswijzen in te brengen op de concept kadernota. 3.2 Ingevolge de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moet er een nieuwe GR worden vastgesteld. In 2015 is er een onderzoek geweest naar de vraag of het RHC als kleine, vooral uitvoerende organisatie in plaats van een openbaar lichaam niet beter een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) zou kunnen worden. Hoewel de efficiencyvoordelen van deze nieuwe lichtere samenwerkingsvorm beperkt zijn, in die zin dat door vermindering van de bureaucratie en regelgeving tijd en geld voor de werkorganisatie en het bestuur zouden kunnen worden bespaard, heeft het bestuur het in december 2015 toch zuiverder geacht om de huidige, pragmatische verstrengeling van algemeen en dagelijks bestuur te beëindigen en op principiële gronden voor een BVO met één bestuursorgaan te kiezen. Sturing, invloed en controle door de gemeenteraden zijn in beide situaties hetzelfde. De nieuwe GR zal naar verwachting in maart 2016 met het verzoek om toestemming naar de raad worden gestuurd. 3.3 In 2016 wordt de herstelfase van de waterschade afgerond. Zoals verwacht zal in de bestemmingsreserve ongeveerC245.000 resteren. Voorgesteld wordt om hiervan C100.000 terug te geven aan de gemeenten, C105.000 te reserveren voor het nieuwe digitaliseringsbeleid (zie ook beslispunt 1 van dit voorstel) en C40.000 te reserveren voor overige restauratiekosten. Op basis van de in het verleden betaalde voorschotten ontvangt de gemeente Houten een bedrag van ca. C 3.000 retour. 3.4 Hoewel de kadernota in is lijn met de programmabegroting 2016-2019 wordt wel extra geld gevraagd om de digitaliseringsambities te verwezenlijken. In 2016 en 2017 wordt dit nog opgevangen binnen de eigen begroting van het RHC, vanaf 2018 gaat Houten structureel meer betalen. Ook andere ontwikkelingen op digitaliseringsgebied, met name de opzet van het e-depot, zullen naar verwachting onze bijdrage nog doen stijgen. Het is verstandig om op voorhand een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor het financiële perspectief op lange termijn. Het is van belang dat de gemeente Houten zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2017, wordt geïnformeerd over de verwachte kostenontwikkelingen rond digitalisering en e-depot zodat dit kan worden meegenomen in de perspectiefnota 2018. Het is niet vanzelfsprekend dat deze kostenstijging voor rekening van de aangesloten gemeenten moet komen. In bijlage 4 aan het RHC is de zienswijze opgenomen. 3.5 Ten aanzien van de bedrijfsvoering is het RHC voornemens haar ICT-dienstverlening af te gaan nemen bij de gemeente Houten met ingang van 1 juli 2016. Het huidige contract met de regionale informatiedienst (RID) wordt niet verlengd aangezien het RHC ontevreden is over de geleverde dienstverlening en de betrouwbaarheid van de RID. 4.1 De gemeente Houten moet middels een brief formeel het bestuur van het RHC dat er een zienswijze wordt ingediend.

informeren

Participatie: n.v.t. 2016-011

Communicatie: n.v.t.

Financiën: Het uitgangspunt van het RHC Zuidoost Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaringen voor de deelnemende gemeenten te beperken. Van invloed op de hoogte van de bijdragen voor 2017 zijn: » De herijking van de twee grondslagen (aantal inwoners en hoeveelheid archief per gemeente) voor de kostenverdeelsleutels vanaf 2016 (zie hiervoor, 2.3); » Het opdrogen van de bestemmingsreserve huisvestingskosten waardoor de indexatie voor de archiefbewaarplaats weer ten laste komt van de gemeenten; » De contractueel vastgelegde indexatie voor de huur, dienstverleningsovereenkomst en servicekosten. Voor 2017 is rekening gehouden met een reële schatting van 1,0 7o.Dit betreft een contractuele verhoging waarbij de hoogte van het percentage een schatting is. De overige posten worden niet geïndexeerd; » Indexatie van de loonkosten met 0,5 7o conform de uitgangspunten van de septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds; » Het laten vervallen van het budget voor onvoorziene overhead- en advieskosten; « Voor 2017 worden de extra kosten voor het digitaliseringsplan gedekt uit de (nog te vormen) bestemmingsreserve digitalisering; » De restauratiekosten 2017-2020 worden gedekt uit de (nog te vormen) bestemmingsreserve restauratie. o

0

Uit het digitaliseringsplan komt naar voren dat er behoefte is aan extra middelen. Incidenteel C 23.300 voor materiele kosten voor 2016 en structureel vanaf 2017 C 14.000 voor materiele kosten en C 28.000 voor personele kosten (formatie-uitbreiding). In 2016 en 2017 kunnen deze kosten binnen de huidige begroting van het RHC worden opgevangen en worden gedekt uit de vrijvallende middelen uit de bestemmingsreserve waterschade. Vanaf 2018 zal de bijdrage van de deelnemende gemeenten moeten worden verhoogd. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de bijdrage van de gemeente Houten aan RHC 2016

2017

2018

2019

2020

Bijdrage RHC (begroting Houten 2016-2019)

154.917 155.101 155.778 156.219 156.219

Bijdrage RHC (kadernota RHC 2017-2020)

155.425 156.530 168.450 168.753 169.001

Verschil

-508

-1.429 -12.672 -12.534 -12.782

In de nog op te stellen begroting voor 2017 van de gemeente Houten worden de bijdragen, zoals die door het RHC in hun kadernota/begroting zijn opgenomen, op basis van onze begrotingsrichtlijnen financieel verwerkt. De tabel laat zien dat de extra kosten van de digitalisering vanaf 2018 niet meer binnen de bestaande begroting van het RHC kunnen worden opgelost, maar een extra bijdrage vraagt van de deelnemende gemeenten. Daarbij is er nog grote onzekerheid over de hoogte van die extra bijdrage, omdat op dat moment in 2018 ook een andere situatie kan ontstaan als gevolg van de ontwikkelingen omtrent de herindeling rondom Vianen. De kosten voor het e-Depot staan in de kadernota 2017-2020 van het RHC als "PM" geraamd vanaf 2018. Onzeker is dus nog wat de invloed van het e-Depot zal zijn op de hoogte van de bijdrage van de deelnemende gemeenten. De gemeente Houten heeft echter in juni 2015 een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Programmabegroting 2016-2019 om eerder dan in 2017 duidelijkheid te geven over deze financiële gevolgen van het e-Depot.

Kanttekeningen 1.1 Het digitaliseringsplan van het RHC beperkt zich tot het digitaal toegankelijk maken van de collecties. De inrichting van een E-depot is uitdrukkelijk niet opgenomen in dit digitaliseringsplan. In 2017 zal het RHC de resultaten presenteren van een onderzoek naar de inrichting van het E-depot.

2016-011

-4Dit onderzoek is in de kadernota van 2016 aangekondigd en de raad heeft separaat een onderzoeksplan goedgekeurd in 2015. In 2017 zal ook meer duidelijkheid worden gegeven over de kosten die het E-depot met zich mee zal brengen.

Voortgang De gemeente Houten heeft het werkgeverschap van de medewerkers van het RHC. Als met de personeelsuitbreiding wordt ingestemd, zal de gemeente Houten hiervan ook het werkgeverschap op zich nemen. Uitbreiding van uren zal administratief verwerkt moeten worden door personeels zaken van de gemeente Houten. Voor deze dienstverlening wordt overigens betaald door het RHC.

Evaluatie n.v.t. Houten, 26 januari 2016 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Digitaliseringsplan RHC 2016. 2. Concept Kadernota RHC 2017. 3. Brief Regionaal Historisch Centrum aan de raad d.d. 24-12-2015. 4. Brief aan het RHC m.b.t. het indienen van een zienswijze.

Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : De Jong 2 poho: Nvt e

e

Zaaknummer: 16CV000009

A d v i e s C o m m i s s i e V e r b o n d e n Partijen d.d. 2 februari 2016: »

De c o m m i s s i e stemt in met de v o o r g e s t e l d e zienswijze op de kadernota van het R H C .

2016-011

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 2016-011 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2016 nr. BWV16.0008 gelezen en besluit; 1 2 3

4

In te stemmen met het digitaliseringsplan van het Regionaal Historisch Centrum; om de financiële consequenties van k 12.500,- structureel vanaf 2018 te betrekken bij het opstellen van de perspectief nota 2017; op de kadernota Regionaal Historisch Centrum 2017 een zienswijze in te brengen die aandacht vraagt voor het financiële perspectief op de langere termijn aangezien toekomstige digitale ontwikkelingen naar verwachting een nog hogere bijdrage van de gemeente gaat betekenen; het bestuur van het RHC middels bijgevoegde brief te informeren over de zienswijze ten aanzien van de kadernota 2017.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 februari 2016. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitt :

n Zanen

W.M. de Jong

2016-011

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Bijlage 1: digitaliseringsplan collectie 2016 Regionaal Historisch Centrum (RHC) zuidoost Utrecht

Bijlage 2

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 - 2018

Wijk bij Duurstede, December 2015

Inhoudsopgave Managementsamenvatting

3

1. Inleiding en algemene uitgangspunten 1.1. Geen informatieplan, wel een digitaliserings(deel)plan 1.2. Algemene uitgangspunten

4 4 5

2. Ontwikkelingen rond digitalisering in de Erfgoedsector 2.1. Achtergrond en doelgroepen 2.2. Relevante trends -Exponentiële groei van informatie -Veranderend gebruik van informatie -Tijd- en plaatsonafhankelijk -Transparantie -Gezamenlijke (nationale) voorzieningen

7 7 8 8 8 9 9 9

2.3.

Relevante landelijke en Europese initiatieven

9

2.4.

Digitale ontwikkelingen in relatie met vergelijkbare RHC’s in de provincie

10

3. De huidige situatie 3.1. Omvang, samenstelling en aard van de collectie 3.2. Het beleid ten aanzien van de toegankelijkheid van de collectie

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

3.3. 3.4.

Het archievenoverzicht De toegangen De nadere toegangen en archiefscans De scans van kranten en afbeeldingen (beeldbank) De eigen site, de genealogiesite, enkele portals en de stadsrechtensite De huidige kosten en personele inzet voor digitalisering

4. De gewenste situatie in de jaren 2016-2018 4.1. Algemeen 4.2. Het archievenoverzicht en de toegangen 4.3. De nadere toegangen en archiefscans 4.4. De scans van kranten en afbeeldingen (beeldbank) 4.5. Enkele nieuwe zaken 4.5.1. Duurzame opslag van digitale bestanden en 4.5.2. 4.5.3.

bewegend beeld- en geluidsmateriaal Facebook Boeken, kaarten en huizen

5. De kosten van het nieuwe beleid in de jaren 2016-2018 5.1. Algemeen 5.2. De materiële kosten 5.3. De personele kosten en de vrijwilligers 5.4. Financiering van de extra digitaliseringskosten

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

12 12 12 13 13 14 14 15 16 18 18 19 19 20 21 21 22 22 24 24 24 25 27

2

Managementsamenvatting

In het Beleidsplan 2013-2018 wordt digitalisering als belangrijkste speerpunt genoemd. De eigen website wordt daarbij gezien als hèt communicatiekanaal met het publiek. Het RHC Zuidoost Utrecht heeft de eerste drie jaar 2013-2015 gebruikt om vanuit een relatieve achterstandssituatie grote stappen voorwaarts te zetten. Halverwege de beleidsperiode zijn alle voor het eindjaar 2018 gestelde doelen op digitaliseringsgebied binnen handbereik. Tevens is echter duidelijk geworden dat de grenzen, wat betreft de werkdruk op het personeel en de beschikbare financiële middelen, bereikt zijn of op korte termijn overschreden zullen worden. Daarbij gaat het om in de beleidsstukken onderkende risico’s. In dit digitaliseringsplan voor de collectie wordt daarom concreet gemaakt wat er in de komende jaren aan extra personeel en geld nodig is om de digitaliseringsdoelen uit het beleidsplan in 2018 te kunnen halen. Het plan staat grotendeels los van dat voor het e-Depot, waar momenteel een onderzoek naar loopt, dat in 2017 tot duidelijkheid moet leiden en in 2018 van start zou moeten gaan. Gekozen is voor een relatief korte periode van drie jaar, de jaren 2016, 2017 en 2018. Daarmee loopt het plan gelijk op met de meeste andere beleidsplannen van het RHC. Bovendien gaan de ontwikkelingen op digitaliseringsgebied zo snel dat langer vooruitkijken weinig zinvol is. Tenslotte bestaat de kans dat het RHC in 2018 met een uitbreiding of inkrimping van het aantal deelnemende gemeenten wordt geconfronteerd, met uiteraard gevolgen voor de financiering van de activiteiten. Het RHC Zuidoost Utrecht wil in de planjaren op het ingeslagen digitaliseringspad voor de collectie doorgaan, maar tevens de horizon iets verbreden. Dat betekent dat enerzijds personeel en middelen zullen worden ingezet voor het gestaag verder werken aan al lopende zaken, terwijl anderzijds ook een aantal nieuwe zaken zal worden aangepakt. Het is onmogelijk om dit plan uit te voeren binnen de bestaande financiële kaders. Het huidige personeelsbestand is nog juist toereikend (zeker na de recente uitbreiding met de gemeente Vianen) om de wettelijke kerntaken van de archiefdienst uit te voeren. Digitalisering vereist extra inzet van personeel en middelen. Het is van tweeën één: òf er wordt voldaan aan de vraag naar innovatie en modernisering van de publieke dienstverlening en daartoe wordt een (bescheiden) uitbreiding van de formatie en de middelen beschikbaar gesteld, òf het RHC Zuidoost Utrecht blijft achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Verdere belasting van het huidige personeel is niet mogelijk. Taakverschuiving evenmin omdat daardoor de wettelijke kerntaken in het gedrang komen. Efficiency-winst als gevolg van digitalisering is voor zover mogelijk al behaald door vanaf 2014 de formatie van de studiezaalmedewerker van 1 fte naar 0,4 fte terug te brengen. Verdere winst is pas mogelijk wanneer de digitalisering vèr gevorderd of voltooid is, iets wat op de huidige manier nog vele jaren op zich laat wachten. Nodig voor de uitvoering van dit digitaliseringplan zijn € 23.300 aan incidentele kosten in 2016 en vanaf 2016 structurele extra kosten van € 42.000. In 2016 en 2017 kunnen deze extra kosten worden betaald uit een deel van het restant van de waterschadereserve. Vanaf 2018 is dat niet langer het geval. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

3

§ 1 Inleiding en algemene uitgangspunten Ter uitwerking van de strategische speerpunten die in het Beleidsplan 2013-20181 zijn verwoord, geeft het RHC Zuidoost Utrecht in deze notitie zijn visie op de digitalisering van de eigen collectie op een gedetailleerde wijze nader vorm. Centraal staat de digitale dienstverlening in de nabije toekomst en het daarmee verbonden duurzame digitale informatiebeheer. Het digitaliseringsplan is door het bestuur op 16 december 2015 vastgesteld. Gekozen is voor een relatief korte periode van drie jaar, de jaren 2016, 2017 en 2018. Daarmee loopt het plan gelijk op met de meeste andere beleidsplannen van het RHC. Bovendien gaan de ontwikkelingen op digitaliseringsgebied zo snel dat langer vooruitkijken weinig zinvol is. Tenslotte bestaat de kans dat het RHC in 2018 met een uitbreiding of inkrimping van het aantal deelnemende gemeenten wordt geconfronteerd, met uiteraard gevolgen voor de financiering van de activiteiten. Voorafgaand aan dit, reeds eind 2012 in het algemene beleidsplan aangekondigde, deelplan voor digitalisering van de huidige collectie van het RHC, is eind vorig jaar al een deelplan voor het e-Depot gemaakt en door het bestuur vastgesteld.2 Naar de totstandkoming van deze voorziening voor duurzaam informatiebeheer van vooral nieuwe digitale bestanden van de zes deelnemende gemeenten, wordt in de jaren 2015-2017 door het RHC en de gemeenten gezamenlijk een onderzoek ingesteld dat in 2017 moet uitmonden in een bestuursvoorstel, zodat dit e-Depot in 2018 daadwerkelijk van start kan gaan. Het huidige plan staat hier min of meer los van, al zijn er natuurlijk wel raakvlakken (zie bijvoorbeeld § 4.5.1). Dit digitaliseringsplan omvat vijf paragrafen: -

een inleiding met enkele algemene uitgangspunten en een visie (§ 1); een korte schets van trends en ontwikkelingen, gevolgd door een aantal relevante initiatieven en projecten en de positionering van het RHC Zuidoost Utrecht (§ 2); een beschrijving van de huidige stand van zaken ten aanzien van de digitale toegankelijkheid van de collectie en de daarmee gemoeide kosten en personele inzet (§ 3); een beschrijving van de gewenste situatie in de jaren 2016-2018 (§ 4); en overzicht van de kosten van het nieuwe beleid en de wijze van financiering (§ 5).

1.1 Geen informatieplan, wel een digitaliserings(deel)plan De Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed, adviseert erfgoedinstellingen om een informatieplan te maken dat bestaat uit drie onderdelen:

1. Vastgesteld door het bestuur op 1 november 2012. Onder digitalisering wordt verstaan: het digitaal ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie, alsmede het toepassen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). 2. Iedere bouwwerk begi t et de eerste stee . Plan e-Depotvoorziening 2015-2017. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

4

-

Een informatiebeleidsplan, waarin wordt aangegeven op welke wijze ICT kan bijdragen aan het uitvoeren van de missie en doelstellingen van de organisatie, met name voor de collectie; Een digitaliseringsplan, waarin wordt vastgelegd, hoe de digitalisering en de digitale dienstverlening worden gerealiseerd; Een duurzaamheidsplan, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de digitale dienstverlening voor de lange termijn gegarandeerd kan worden.

1. Uit contacten met DEN en uit de informatie op haar website blijkt dat bijna alle volledige informatieplannen van archiefdiensten uit 2008 stammen en vaak door externe adviseurs zijn geschreven.2a Kennelijk ontbreekt het bij archiefdiensten aan de kennis, tijd en/of het geld, maar ook aan de noodzaak om een dergelijk actueel driedelig plan te hebben. Navraag leert dat de kosten voor een informatieplan door een externe consultant voor het RHC Zuidoost Utrecht ca. € 4.500 zullen bedragen. Om deze redenen is afgezien van een informatiebeleidsplan en duurzaamheidsplan en is, door de eigen medewerkers, alleen een digitaliseringsplan geschreven. Samen met het Beleidsplan 2013-2018, het Plan e-Depotvoorziening 2015-2017, het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven 2014-2018 en het Bestuursvoorstel over de ICT-dienstverlening van oktober 2015, biedt dit (deel)plan naar onze mening voldoende houvast voor een verantwoord en praktisch uitvoerbaar beleid voor het beheren en beschikbaar stellen van de digitale collectie van het RHC Zuidoost Utrecht in de komende jaren. Mocht het toch wenselijk worden geacht om naast dit digitaliseringsplan ook een informatiebeleidsplan en duurzaamheidsplan te maken voor het RHC, dan zal daarvoor een externe deskundige moeten worden ingehuurd, omdat hiervoor de kennis en tijd bij de eigen organisatie ontbreken.

1.2 Algemene uitgangspunten Het RHC Zuidoost Utrecht is met een personeelsformatie van 5,6 fte, verdeeld over acht medewerkers, een kleine tot middelgrote archiefdienst. Zeker op een ingewikkeld, duur en relatief nieuw speelveld als digitalisering kan en wil het geen koploper zijn. Door kennis op te doen, door samen te werken met anderen en door te leren van de ervaringen elders, wil het zijn wettelijke taak uitvoeren en het gebruik van zijn collectie door een zo groot mogelijk publiek stimuleren. Dit uiteraard binnen de door het bestuur vastgestelde randvoorwaarden op financieel- en personeelsgebied. In het Beleidsplan 2013-2018 wordt digitalisering als belangrijkste speerpunt genoemd. De eigen website wordt daarbij gezien als het voornaamste communicatiekanaal met het publiek. Het RHC Zuidoost Utrecht heeft de eerste drie jaar 2013-2015 gebruikt om vanuit een relatieve achterstandssituatie grote stappen voorwaarts te zetten, zoals hierna wordt beschreven. Halverwege de beleidsperiode zijn alle voor het eindjaar 2018 gestelde doelen op digitaliseringsgebied binnen handbereik. Tevens is echter duidelijk geworden dat de grenzen, wat betreft de werkdruk op het personeel en de beschikbare financiële middelen, bereikt zijn of op korte termijn overschreden zullen worden. Daarbij gaat het om in de beleidstukken onderkende risico’s. 2a. Voor het maken van deze plannen was een subsidie beschikbaar van Senter Novem. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

5

In het onderhavige plan wordt daarom concreet gemaakt wat er in de jaren 20162018 aan extra personeel en geld nodig is om de digitaliseringsdoelen uit het beleidsplan in 2018 te kunnen halen. Er zijn vijf redenen waarom het RHC Zuidoost Utrecht digitaliseert: -

vanwege het beleid van de overheid om vanaf 2017 uitsluitend digitaal te werken; vanwege de wettelijke taak om de collectie toegankelijk te maken (zowel fysiek als digitaal); om zijn bestaande publiek beter van dienst te zijn en om nieuw publiek aan te trekken; om de werkprocessen van de organisatie efficiënter te maken; om veel geraadpleegde en kwetsbare originele stukken uit de collectie te beschermen.

Het RHC wil de komende jaren actiever naar buiten treden en zijn naamsbekendheid vergroten, zodat meer mensen van zijn diensten en producten, zowel digitaal als analoog, gebruik zullen maken. Projecten samen met andere erfgoedpartners, zoals op dit moment rond de drie stadsrechten, maar ook cursussen of workshops en regelmatige publiciteit in de kranten spelen daarbij een onmisbare rol.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

6

§ 2 Ontwikkelingen rond digitalisering in de Erfgoedsector 2.1 Achtergrond en doelgroepen Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht beheert de historische archieven en collecties van zes gemeenten: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Wijk bij Duurstede. De doelstelling van het RHC, zoals verwoord in de gemeenschappelijke regeling 2014, is: “Het in het samenwerkingsgebied uitvoering geven aan de Archiefwet 1995, alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken aan een breed publiek”. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, voert het RHC drie hoofdtaken uit: -

de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995; het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht; het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Het RHC Zuidoost Utrecht is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van zijn collectie en diensten. De (potentiële) doelgroepen voor een archiefdienst kunnen op hoofdlijnen worden onderscheiden in diepgravers (ervaren historisch onderzoekers en genealogen met een brede zoekvraag die langere tijd onderzoek verrichten), ondiepe gravers (onderzoekers met een beperkte zoekvraag die snel kan worden beantwoord) en grasduiners (toevallige passanten).3 Voor al deze groepen geldt dat de digitalisering van de maatschappij leidt tot andere verwachtingen en wensen rondom de toegang en het gebruik van archieven. Toegang tot de archiefbronnen is in het digitale tijdperk bijvoorbeeld niet langer grotendeels aanbod gestuurd, maar meer en meer een zaak van interactie met gebruikers. De manier waarop de collectie wordt benut, verschuift ook: fysiek gebruik van bronnen in de studiezaal neemt af, terwijl online gebruik via de website juist toeneemt. Ook in de publieksprogrammering wordt meer en meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden om informatie digitaal aan te bieden, zoals bijvoorbeeld de toegangen en nadere toegangen. Het Rijk streeft ernaar dat overheden vanaf 2017 uitsluitend digitaal werken. Dat brengt met zich mee dat ook het RHC Zuidoost 3. Voor een uitgebreide doelgroepenanalyse, zie de publicaties van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Snuffelen & graven. Den Haag, 2006, Klik naar het verleden. Den Haag, 2006 en Beleidsplan Nationaal Archief 2007-2010, Den Haag, 2006. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

7

Utrecht zich opmaakt voor het duurzaam beheren en toegankelijk houden van niet alleen gedigitaliseerde informatie (scans van papier) maar ook van informatie die in oorsprong digitaal is (digital-born). Een belangrijk neveneffect hiervan is dat eenmaal gedigitaliseerde informatie ervoor zorgt dat er een verschuiving van werkzaamheden voor medewerkers van het RHC plaatsvindt. Waar eerst elk (veelgevraagd) document fysiek uit het archief moest worden gehaald, blijft dit na digitaliseren beperkt tot alleen minder gevraagde documenten waardoor de efficiency van medewerkers voor andere archieftaken wordt verhoogd.

2.2 Relevante trends Verschillende autonome trends zijn van invloed op de behoeften van de gebruikers van het RHC Zuidoost Utrecht, de zorgdragers (de gemeenten) en de medewerkers. Ze leiden tot nieuwe eisen en wensen. De meest voorspelbare en betekenisvolle zijn de volgende: -

Exponentiële groei van informatie

Digitalisering heeft geleid tot een exponentiële groei van informatie. De komst van internet en recenter de introductie van mobiel internet hebben ertoe geleid dat een veelheid aan informatie laagdrempelig toegankelijk is, en tegelijkertijd dat juist door die veelheid het bepalen van de volledigheid en betrouwbaarheid van gevonden informatie ingewikkelder is geworden. -

Veranderend gebruik van informatie

Digitalisering leidt ook tot nieuwe vormen van gebruik van informatie, zoals Open Data. Overheden/subsidiegevers stimuleren deze nieuwe hergebruiks- en DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

8

exploitatiemogelijkheden van erfgoed, waarbij niet alleen wordt gedacht aan de traditionelere gebruikersgroepen van archieven maar ook aan het beschikbaar stellen van informatie aan nieuwe partners en doelgroepen. Hierbij spelen ook privacy-, informatiebeveiligings- en auteursrechtelijke vraagstukken een rol. Gebruikers verwachten bovendien “op een Google-achtige manier” informatie te kunnen zoeken en vinden, wat vraagt om het inspelen op die intuïtievere zoekstrategieën van gebruikers. Een derde aspect rond veranderende gebruiksmogelijkheden door digitalisering van informatie is publieksparticipatie. Interactie met gebruikers die ook zelf informatie willen creëren, toevoegen en delen met andere gebruikers wordt steeds vanzelfsprekender. -

Tijd- en plaatsonafhankelijk

Digitalisering heeft het mogelijk gemaakt dat informatie altijd beschikbaar is, op het moment dat het de gebruiker uitkomt. Gebruikers verwachten meer en meer dat informatie eenvoudig kan worden gedeeld, en dat ze vanuit hun eigen context zelf informatie kunnen toevoegen en bewerken. Het gaat hierbij niet alleen om het gebruik van informatie in de vrije tijd. Bij veel organisaties, zowel binnen als buiten de overheid, is digitaal werken (Het Nieuwe Werken) inmiddels gemeengoed. Voor archieven is hierbij relevant dat gebruikers (bijvoorbeeld ambtenaren) verwachten in hun primaire proces direct gebruik te kunnen blijven maken van digitaal gearchiveerde informatie, ook als die als afgedane zaak vervroegd is overgebracht. Hierbij verwachten ze dat ze de informatie in hun eigen omgeving te kunnen gebruiken en dat deze altijd actueel is. -

Transparantie

De roep om maatschappelijke verantwoording en transparantie van overheden wordt steeds luider. Wetgeving, zoals de Wet openbaarheid van bestuur, komt tegemoet aan de vraag van burgers, ondernemers en ook journalisten om (recente) overheidsdocumenten te raadplegen. Dit betekent dat informatie – op aanvraag – snel beschikbaar moet zijn en dat brengt een nieuwe vorm van dienstverlening met zich mee. -

Gezamenlijke (nationale) voorzieningen

Onder deze noemer zijn twee ontwikkelingen te vatten. Aan de ene kant is dat het ontwikkelen van een nationale strategie voor het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed4. Aan de andere kant brengt digitalisering een verandering van het vakgebied met zich mee. Dit betekent bijvoorbeeld dat taken die tot voor kort decentraal werden uitgevoerd efficiënter kunnen worden ingericht als ze door één partij worden uitgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het onder centrale regie laten digitaliseren van papieren collecties. Naar verwachting leidt dat tot lagere kosten.

2.3 Relevante landelijke en Europese initiatieven Zoals hierboven aangegeven, is één van de trends het inrichten van een landelijke voorziening voor het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie. Het erfgoedveld werkt in meerdere programma’s en projecten samen aan 4. Nationale strategie digitaal erfgoed. Een initiatief van Netwerk Digitaal Erfgoed (DEN), 2015. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

9

de realisatie van een oplossing voor het duurzaam toegankelijk houden van zijn digitale bronnen. Enkele initiatieven die voor de digitaliseringsstrategie van Het Utrechts Archief5 - de grootste en leidende archiefdienst in de provincie - het meest relevant zijn en waarin het participeert zijn bijvoorbeeld de implementatie van een e-Depot voor de grote Regionaal Historische Centra in de provinciehoofdsteden, het innovatieprogramma Archief 2020 van het Nationaal Archief met als doel het inrichten van een toekomstvaste en overheidsbrede archieffunctie, waarmee (digitale) overheidsinformatie duurzaam toegankelijk wordt gemaakt, het ontwikkelen van een nationale strategie voor digitaal erfgoed, de Europese portal Europeana, opgezet met als doel de digitale collecties van Europese musea, bibliotheken en archieven toegankelijk te maken voor een breed publiek en de Archives Portal Europe network of excellence (APEx), een samenwerking tussen Europese archieven voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van hun digitale content op het web. De doelstelling is het Europese erfgoed zo aan te bieden dat zowel burgers als onderzoekers, bedrijven als overheden er gebruik van kunnen maken. Heel recent verscheen Op weg naar 2020 en verder… het verhaal van de archieffunctie6. Deze publicatie, ontwikkeld in opdracht van de algemeen rijksarchivaris en het innovatieprogramma Archief 2020 bevat beschrijvingen van drie toekomstscenario’s of horizonten. Deze scenario’s zijn opgesteld als instrument voor de archiefinstellingen om een strategische conversatie te voeren over de gewenste toekomstrichting. Vragen die in de publicatie aan de orde komen zijn: Wat is de maatschappelijke waarde van informatie in 2025? Wat verwacht de burger van het archief? Wat is de rol van de digitale archivaris? De geschetste toekomstscenario’s (met een link naar de openbaarheid): horizon 1: Passieve papieren openbaarheid (2015) is een beschrijving van de huidige situatie. Om dat systeem te behouden, worden aanpassingen gedaan binnen de bestaande kaders. horizon 2: Het hybride archief (2020) is de fase van de transformatie naar de (digitale) toekomst. Kenmerk van de innovaties is dat ze enerzijds in het verleden geworteld zijn, anderzijds een nieuwe toekomst proberen vorm te geven (2020). Deze fase vraagt om ‘ondernemerschap’. horizon 3: Goudmijn van de informatiesamenleving (2025) laat een toekomstige (volledig digitale) werkelijkheid zien: een nieuw paradigma op basis van nieuwe uitgangspunten en waarden. 2.4 Digitale ontwikkelingen in relatie met vergelijkbare RHC’s in de provincie In 2010 kon het RHC Zuidoost Utrecht zijn twaalf krantencollecties uit de periode 1870-2008 laten digitaliseren met geld van de provincie. Daarmee werd de basis gelegd voor de website www.rhczuidoostutrecht.nl, die in maart 2011 officieel werd gepresenteerd. Virtuele bezoekers kunnen sindsdien zoeken naar basisinformatie over de organisatie, de collectie en de geschiedenis van de aangesloten gemeenten en bovendien de krantencollecties thuis doorzoeken. In april 2012 werd de 5. E-Strategie 2014-2016 Het Utrechts Archief, 2014. 6. https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=archief+2020+Op+weg+naar+2020+en+verder DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

10

beeldbank aan de website toegevoegd. In 2014 is het archievenoverzicht op de website geplaatst, een jaar later gevolgd door de archieftoegangen en nadere toegangen. Hoewel het beperkte budget en de beperkte menskracht slechts kleine stappen toelaten, heeft het RHC Zuidoost Utrecht sinds 2011 een flinke inhaalslag op digitaliseringsgebied gemaakt. Bezoekers kunnen nu via de e-mail vragen stellen, krantencollecties, de beeldbank en (nadere) toegangen raadplegen, een bezoekafspraak plannen en vooraf stukken reserveren. Het Beleidsplan 2013-2018 gaat uit van het streven om zoveel mogelijk te digitaliseren en op internet te publiceren. Aan dit streven ligt (nog) geen specifiek beleid ten grondslag. Daarmee neemt het RHC in het Utrechtse geen unieke positie in. Vergelijkbare archiefdiensten als het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (R&L) en RHC Vecht en Venen (V&V) hebben evenmin specifiek digitaliseringsbeleid ontwikkeld. Voor R&L geldt dat het ook de komende jaren per deelnemende gemeente op ad hoc basis zal digitaliseren. V&V heeft zich in de (algemene) Beleidsvisie 2016-2019 voorgenomen het digitale archiefbeheer en beschikbaar stellen op hetzelfde niveau te brengen als het beheer en de beschikbaarstelling van het papieren archief, met als speerpunt het gebruik van open standaarden en het inzetten van actieve openbaarheid.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

11

§3

De huidige situatie

3.1 Omvang, samenstelling en aard van de collectie De collectie van het RHC Zuidoost Utrecht heeft op dit moment een omvang van ruim vier strekkende kilometer, verdeeld over 458 verschillende archieven en collecties en bestrijkt zeven eeuwen, vanaf 1300 tot nu. Het gaat om grotendeels unieke documenten die betrekking hebben op het zuidoosten van de provincie Utrecht. In de afgelopen drie jaar groeide de collectie met gemiddeld 245 meter per jaar.7 De hoofdindeling is die in archieven8 en collecties9. De archieven vallen uiteen in die van de overheid (vooral de zes aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers) en particulieren (kerken, families, allerlei soorten verenigingen en dergelijke). De collecties bestaan uit de topografisch-historische atlassen (THA’s; stilstaand en bewegend beeld- en geluidsmateriaal), bibliotheken (boeken en tijdschriften), kranten, documentatiecollecties en een aantal bijzondere verzamelingen zoals de Collectie Losse Aanwinsten en enkele schilderijen en andere voorwerpen. Het materiaal waaruit de archieven en collecties bestaan, is grotendeels papier. Daarnaast zijn er perkament, glasplaten, negatieven, dia’s, CD’s, DVD’s, video’s, geluidsbandjes en dergelijke als informatiedrager. De afmeting van de stukken is doorgaans A4, maar kan uiteenlopen van enkele centimeters tot enkele meters. Sinds enkele jaren maken ook digitaal vervaardigde foto’s deel uit van de THA’s. Bovendien beheert het RHC Zuidoost Utrecht sinds 2011 een aantal gedigitaliseerde kranten-, beeld- en archiefbestanden.

3.2 Het beleid ten aanzien van de toegankelijkheid van de collectie Het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de archieven en collecties gebeurt op verschillende niveau’s en manieren: Op het hoogste niveau is er het archievenoverzicht dat laat zien welke archieven en collecties het RHC Zuidoost Utrecht in huis heeft. Op het middenniveau, dat van de toegangen, zijn er de inventarissen, plaatsingslijsten en catalogi, waarin inhoudelijk wordt beschreven wat er in de verschillende archieven en collecties voor materiaal zit. Op het laagste niveau, dat van de nadere toegangen tenslotte, gaat het om indexen, regesten en transcripties, waarmee de stukken zelf nader worden ontsloten. Het aan de gebruikers beschikbaar stellen van deze documenten zelf geschiedt

7. In 2013 was de toename 50 meter, in 2014, vooral door de uitbreiding met Vianen, 621 meter en in 2015 ca. 65 meter. 8. Een archief is een geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep of organisatie. Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, 2003. 9. Een collectie of verzameling is een groep van documenten, volgens een bepaald criterium bijeengebracht en op of vanuit één plaats beheerd. Bron: idem. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

12

grotendeels fysiek op de studiezaal en voor een klein deel virtueel (als scans) op internet. De keuze tot op welk niveau de stukken toegankelijk worden gemaakt en digitaal beschikbaar gesteld, heeft vooral te maken met de aard, het intrinsieke belang en de gebruiksfrequentie van de documenten, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de tijd en kosten die zijn gemoeid met het maken en aanbieden van de diverse producten. In het Beleidsplan 2013-2018 is vastgelegd dat het archievenoverzicht steeds wordt geactualiseerd en dus altijd compleet is. Voor de toegangen op de archieven wordt gestreefd naar het wegwerken van de achterstanden bij vooral de particuliere archieven tot maximaal 10% in 2018. Wat betreft de collecties wordt alleen gestreefd naar het bijhouden en het maken van catalogi van de eigen bibliotheek, die van de gemeente Houten en van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachten Wapenkunde, alsmede van de documentatiecollecties. Naar toegangen op de THA’s wordt in de planperiode niet gestreefd, omdat het beeldmateriaal eerst fysiek geordend en goed verpakt moet worden. Ten aanzien van de nadere toegangen is het beleid om alle beschikbare indexen en dergelijke te digitaliseren en op de website van het RHC te publiceren en deze bovendien uit te breiden, vooral met behulp van vrijwilligers. Wat betreft het digitaliseren en op internet publiceren van de stukken zelf tenslotte, is in het beleidsplan alleen sprake van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB, in provinciaal projectverband) en van 10% (13.500 stuks) van de foto’s en prentbriefkaarten uit de THA’s die in 2018 zouden moeten zijn gedigitaliseerd, beschreven en op internet gepubliceerd. Hierna wordt voor elk onderdeel kort de huidige stand van zaken beschreven.

3.2.1 Het archievenoverzicht Een compleet en actueel overzicht van de gehele collectie van het RHC Zuidoost Utrecht wordt sinds 2013 op de eigen website (www.rhczuidoostutrecht.nl) beheerd en gepubliceerd en sinds heel recent, namelijk medio november 2015, met behulp van het programma MAIS-Flexis van De Ree Archiefsystemen op de provinciale site www.utrechtsarchiefnet.nl en op de landelijke site www.archieven.nl.

3.2.2 De toegangen In 2014 zijn alle beschikbare toegangen op de website van het RHC Zuidoost Utrecht gepubliceerd. Mutaties en nieuwe toegangen worden steeds bijgehouden. Op dit moment is 80 % (366) van de 458 archieven en collecties van een toegang voorzien; 20% of 92 archieven en collecties hebben nog geen inventaris of plaatsingslijst. Anders dan van de archieven, bestaan van de meeste collecties geen toegangen in de vorm van catalogi. Zo is er geen overzicht van de inhoud van de verschillende THA’s. Slechts van een deel van bibliotheek is een digitale catalogus, die alleen op de studiezaal kan worden geraadpleegd.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

13

De toegangen zijn, anders dan het archievenoverzicht, vooral om financiële redenen (zoals hierna in 4.2 beschreven), niet gepubliceerd op de beide andere portals10.

3.2.3 De nadere toegangen en archiefscans Alle nadere toegangen waarover het RHC beschikt, zijn in 2015 op de eigen website geplaatst. In totaal gaat het om niet minder dan bijna 900 indexen, regesten en transcripties van veel geraadpleegde archiefstukken. Hiermee zijn vele duizenden, vaak moeilijk leesbare ‘akten’ ontsloten. Dit zal naar verwachting het gebruik bevorderen en nieuw onderzoek stimuleren. Momenteel worden zes vrijwilligers door medewerkers begeleid bij het maken van nieuwe nadere toegangen. Sinds 2015 gebeurt dat niet langer met behulp van fotokopieën, maar op basis van vooral extern vervaardigde scans van de originele archivalia. De indexen en scans van de (meeste) DTB-boeken van het RHC zijn sinds mei 2015 voor het publiek beschikbaar gekomen op drie portals (www.utrechtsarchief.nl, www.archieven.nl en www.wiewaswie.nl), waarbij voorlopig op de website van het RHC wordt verwezen naar de informatie op de site van Het Utrechts Archief.

3.2.4 De scans van kranten en afbeeldingen (beeldbank) Behalve de hierboven onder 3.2.3 genoemde DTB-scans en beschrijvingen, biedt het

10. Een portal is een website die diverse gerelateerde aanbieders van informatie in een overzicht presenteert. Bron: ABC-DE, Woordenboek voor het Digitaal Erfgoed, Den Haag, 2008 (via www.den.nl). Slechts twaalf (verouderde) toegangen stonden sinds 2006 op deze portals; deze zijn eind oktober 2015 verwijderd. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

14

RHC sinds 2011 op de eigen website scans aan van de toenmalige collecties kranten tot en met het jaar 2008. Voor de online publicatie van de kranten is een overeenkomst gesloten met de auteursrechtorganisaties Lira en Pictoright. De latere kranten en de krantencollecties uit Vianen, die in 2014 in beheer zijn genomen, zijn nog niet gedigitaliseerd. In april 2012 werd de beeldbank als onderdeel van de website van het RHC gelanceerd, met de eerste 3.000 foto’s en prentbriefkaarten uit de THA van MaarnMaarsbergen. Pas vanaf 2014 - toen een projectleider digitalisering bij het RHC werd benoemd - is de beeldbank stelselmatig aangevuld met scans en beschrijvingen van foto’s en prentbriefkaarten van andere plaatsen. In oktober 2015 waren ca. 10.000 afbeeldingen gepubliceerd, zodat het beleidsdoel van 13.500 afbeeldingen in 2018 zeker zal worden gehaald. Direct voorafgaand aan of tegelijkertijd met de publicatie van afbeeldingen op de website vraagt het RHC individueel toestemming aan de rechthebbenden, voor zover deze te achterhalen zijn. Het scannen (en OCR’en11) van de kranten en afbeeldingen gebeurt tot dusver bij Microformat. Voor het beheren en publiceren op onze site worden modules van het programma Atlantis van Deventit gebruikt. De beschrijvingen van het beeldmateriaal worden grotendeels door vrijwilligers gemaakt, behalve voor de THA Houten waaraan een medewerker van de gemeente Houten werkt.

3.3 De eigen site, de genealogiesite, enkele portals en de stadsrechtensite In het beleidsplan is vastgelegd dat het onderhouden en uitbreiden van de informatie op de eigen website van het RHC een van de speerpunten is in de jaren 2013-2018. Uit § 3.2. blijkt dat aan dat beleidsvoornemen inderdaad uitvoering is gegeven. Vooral in de afgelopen twee jaar is grote vooruitgang geboekt, met als onvermijdelijk gevolg dat zowel in budgettaire als in personele zin de grenzen bereikt zijn. Alle in dit plan besproken lopende en extra zaken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer deze niet ten koste gaan van de adequate vervulling van de wettelijke taken. Over de eigen site dient nog te worden opgemerkt dat deze niet alleen een externe functie voor het publiek vervult, maar ook een interne functie voor de organisatie zelf. Het archievenoverzicht dient tevens als depotoverzicht en in 2015 heeft de webmaster een programma gemaakt voor het studiezaalbezoek en het aanvragen en reserveren van archiefstukken. Een grote verbetering voor de gebruiker is ook dat sinds dit jaar in alle toegangen en nadere toegangen op de site kan worden gezocht op een stuk tekst en plaats. Bovendien kunnen gebruikers zich abonneren op een zogenaamde RSS-feed12, zodat ze op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in de toegangen en nadere toegangen. Het totale aantal bezoeken aan de website van het RHC zal over 2015 ongeveer 176.664 bedragen (extrapolatie op basis van de eerste tien maanden). Uit een nadere analyse blijkt dat het aantal hits via de eigen pagina’s gestaag toeneemt (van 73.100 in 2011 tot 132.527 in 2015), terwijl dat via de twee, hierna te noemen, portals van De Ree sinds 2014 sterk daalt (van 132.597 in 2013 via 97.429 in 2014 tot 44.137 dit jaar 2015). Dit laatste wordt veroorzaakt door het feit dat het 11. Optical Character Recognition, een techniek waardoor de krantenscans doorzoekbaar zijn. 12. Een RSS (Really Simple Syndication)-feed is een bestand dat wordt gebruikt om links naar nieuwe informatie op de eigen website automatisch aan anderen beschikbaar te stellen. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

15

archievenoverzicht en de toegangen op deze portals incompleet en verouderd zijn. Zoals eerder aangegeven, was hiervoor geen geld, tijd en kennis bij het RHC beschikbaar. Het RHC faciliteert sinds 2003 ook een genealogische website voor het zuidoosten van de provincie Utrecht, die geheel door vrijwilligers wordt gevuld en beheerd: www.genealogiezuidoostutrecht.org, met ruim 35.000 bezoeken in 2014 en 25.000 in de eerste negen maanden van dit jaar. Daarnaast wordt, in het kader van het project over de drie stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen, vanaf eind mei 2015 tot in de zomer van 2016 de tijdelijke site www.3stadsrechten.nl door het RHC onderhouden.

Bovendien participeert het RHC in twee portals met een provinciaal (utrechtsarchiefnet.nl) en een landelijk karakter (archiefnet.nl). Deze deelname is zeer beperkt, in die zin dat hierop alleen het archievenoverzicht staat en niet de toegangen, nadere toegangen, kranten, beeldbank en dergelijke. Wel staan hierop de DTB-bestanden van het RHC. Ook kan worden vermeld dat vanaf juli 2015 de nadere toegangen van het RHC zijn opgenomen in het landelijke overzicht van bronbewerkingen (www.vpnd.nl) en dat het RHC vanaf eind 2015 zal deelnemen aan het gratis Europese portal Europeana (zie 2.3).

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

16

3.4 De huidige kosten en personele inzet voor digitalisering Sinds 2014 is voor digitalisering van de collectie een jaarlijks budget beschikbaar van € 20.000.13 Daarvan is momenteel ca. € 13.000 nodig voor de licenties van het programma Atlantis en het hosten van het kranten- en beeldmateriaal bij Deventit, ca. € 3.000 voor het abonnement bij De Ree als MAIS-Flexis ASP-User en het hosten van het archievenoverzicht, € 2.100 voor het afkopen van de auteursrechten op de gepubliceerde kranten bij de Stichting LIRA Pictoright, € 400 voor het onderhoudscontract van de eigen site en € 350 voor hosting van de genealogische website. De resterende € 1.150 is volstrekt ontoereikend om incidentele zaken te bekostigen en voor verdere uitbreiding van de digitale informatie op de site. Hierop zal in de volgende paragraaf 4 nader worden ingegaan. Alle acht medewerkers van het RHC houden zich bij hun werkzaamheden bezig met aspecten van de digitalisering van de collectie. De aard en omvang daarvan verschilt per medewerker. Voor de in 2014 nieuw aangestelde projectleider digitalisering en projectleider archieven (samen 0,6 fte) geldt dat zij vrijwel hun volledige tijd hieraan besteden. Zonder de inzet van vrijwilligers was de grote inhaalslag die het RHC de afgelopen jaren op digitaliseringsgebied heeft gemaakt niet mogelijk geweest. Op dit moment zijn dertien vrijwilligers thuis of op kantoor bezig met het digitaal toegankelijk maken van onderdelen van de collectie.

. Voor de Houte se eeld a k is ee apart jaar udget a

a. € 6.

.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

17

§4

De gewenste situatie in de jaren 2016-2018

4.1 Algemeen Het RHC Zuidoost Utrecht wil in de planjaren 2016-2018 op het ingeslagen digitaliseringspad voor de collectie doorgaan, maar tevens de horizon iets verbreden. Dat betekent dat enerzijds personeel en middelen zullen worden ingezet voor het gestaag verder werken aan de in § 3 genoemde zaken, terwijl anderzijds ook een aantal nieuwe zaken zal worden aangepakt. In deze paragraaf wordt zo concreet mogelijk aangegeven hoe dat eruit ziet en wat de personele en financiële gevolgen hiervan zijn.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

18

4.2 Het archievenoverzicht en de toegangen Het complete overzicht van de collectie en de digitaal beschikbare toegangen blijven beheerd en gepubliceerd via de eigen website van het RHC. Dat werkt goed en is goedkoop. Daarnaast is het wenselijk om vanaf 2016 niet alleen het archievenoverzicht, zoals half november 2015 is gebeurd, maar ook alle toegangen op de beide portals archieven.nl en hetutrechtsarchiefnet.nl te plaatsen. Gebeurt dat niet, dan isoleert het RHC zich zowel van zijn collega-archiefinstellingen en andere erfgoedorganisaties in de provincie Utrecht en daarbuiten, maar wordt het ook onvindbaar voor veel gebruikers. Zoals hiervoor onder 3.3. is aangegeven daalt het aantal bezoekers via deze pagina’s (met het archievenoverzicht en de toegangen) van De Ree dramatisch omdat de informatie daarop zeer incompleet en verouderd is en daarom eind oktober 2015, ook, om misverstanden te voorkomen, is verwijderd. De eenmalige kosten voor de conversie van de toegangen uit Word naar het programma MAIS-Flexis van De Ree (op dit moment gaat het om 366 toegangen op 458 archieven en collecties met bijna 100.000 inventarisnummers) bedraagt € 22.000. De structurele hostingkosten zijn ca. € 6.000 per jaar. Daarbij komt € 400 per jaar voor het hosten van het archievenoverzicht en € 1.000 voor de algemene database. Op dit moment betaalt het RHC als MAIS-Flexis ASP-User voor het abonnement en hosten jaarlijks € 3.000 aan De Ree. Het aparte contract van de gemeente Vianen is in oktober 2015 beëindigd.14 Om te voorkomen dat in de toekomst telkens opnieuw eenmalige conversiekosten moeten worden gemaakt bij het omzetten van toegangen uit Word naar MAIS-Flexis, is het gewenst dat deze voortaan zoveel mogelijk direct in MAIS-Flexis worden gemaakt. Daarvoor is een tweede gebruikerslicentie bij De Ree van € 2035 per jaar nodig. Wat de personele inzet betreft, zal de voorbereiding en controle van de gewenste conversie in 2016 naar verwachting binnen de normale werkplanning van een drietal medewerkers kunnen plaatsvinden. Daarnaast zal enige tijd gemoeid zijn met het leren maken van toegangen in MAIS-Flexis in plaats van in Word.

4.3 De nadere toegangen en archiefscans De nadere toegangen blijven in de komende jaren alleen op de eigen website staan en komen niet op de beide portals. Dit vooral om financiële redenen.15 Een uitzondering geldt voor de indexen en scans van de DTB-boeken van het RHC, die voorlopig op drie grote portals staan en niet op de site van het RHC (zie 3.2.3). Vanaf 2018 ontstaat hiervoor een nieuwe situatie. Zoals het er nu naar uitziet, zal worden . Hier ee as € .8 per jaar ge oeid, die a af 6 dus er alt. 15. Mocht blijken dat er toch enige financiële ruimte is, dan zal een deel van de nadere toegangen ook via De Ree worden aangeboden. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

19

gekozen voor een scenario waarbij het beheer van de DTB-scans en records via HUA loopt. De gezamenlijke informatie van de Utrechtse archiefdiensten blijft gepresenteerd op de drie genoemde grote portals, terwijl elke dienst daarnaast de eigen data op zijn eigen site kan tonen. Omdat het aantal nadere toegangen de komende jaren gestaag zal toenemen en er steeds vaker vraag is naar het beschikbaar stellen van scans van de documenten (waarmee het RHC in 2015 is begonnen) zullen die daaraan gekoppeld worden. Hierdoor zal in de jaren 2016-2018 het budget voor het extern laten maken van scans van archivalia en de structurele hostingkosten van de scans op de eigen website toenemen. Voor het eerste lijkt een jaarlijks budget van € 2.500 toereikend; voor het tweede worden de extra hostingkosten geschat op ca. € 60 per jaar.16 Naast deze structurele extra kosten van in totaal € 2.560, zal vanaf 2018 voor de DTBboeken op jaarlijks € 700 moeten worden gerekend, naast een eenmalige investering in 2018 van ca. € 300. Wat betreft de keuze van welke archiefstukken in de komende jaren nadere toegangen en scans worden gemaakt, zijn de volgende inhoudelijke criteria van toepassing: het belang, de (on)toegankelijkheid, de raadpleegfrequentie en de kwetsbaarheid van de archiefstukken. Dit resulteert erin dat het RHC zich ten doel stelt om in 2018 (naast de reeds gestarte scan- en transcriptieactiviteiten) projecten te hebben gestart om alle bestuursnotulen uit het werkgebied te scannen en te transcriberen. Uiteraard hangt realiseerbaarheid ook af van praktische overwegingen, zoals aanbod, belangstelling en paleografische deskundigheid van vrijwilligers. Het maken van nadere toegangen gebeurt grotendeels door vrijwilligers, waarbij de medewerkers voor de voorbereiding, begeleiding en controle zorgen. Door de toename aan digitale activiteiten en de toename van het aantal vrijwilligers zal de personele inzet navenant toenemen. Naar schatting zal in de komende jaren 0,2 fte extra alleen hiervoor ingezet worden. 4.4 De scans van kranten en afbeeldingen (beeldbank) De kranten op de website van het RHC zullen in 2016 worden uitgebreid met de kranten van Vianen uit de jaren 1855-2013. De eenmalige kosten hiervoor van € 15.000 worden door de gemeente Vianen betaald.17 Ook de extra hostingkosten voor de eerste vijf jaar van in totaal € 3.600 en de extra kosten van in totaal € 2.500 voor het vijf jaar lang collectief afkopen van de auteursrechten met de Stichtingen Lira en Pictoright komen niet ten laste van het RHC, maar van Vianen. Omdat het zoeken in de huidige digitale kranten met behulp van Atlantis van Deventit nogal eens voor problemen zorgt, die deels veroorzaakt worden door de wijze waarop de digitale bestanden indertijd zijn aangeleverd, zal het omvangrijke krantenscanproject van Vianen in 2016 door de medewerkers van het RHC vooral met de inzet van vrijwilligers gedegen worden voorbereid, begeleid en gecontroleerd. De beeldbank op de eigen website zal in de planperiode tenminste worden uitgebreid van de huidige 10.000 tot de in het beleidsplan genoemde 13.500 afbeeldingen.

16. Het volume van de huidige scans is 22 Gigabyte (GB); in de komende drie jaar kan dit toenemen tot 100 GB. 17. Op basis van een tweetal offertes is gekozen voor GMS in Alblasserdam. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

20

Daarbij is het streven om van alle plaatsen iets op de website van het RHC te laten zien. Hiermee is naar schatting structureel € 200 per jaar aan extra hostingkosten gemoeid. Bovendien moeten eenmalig de scankosten van ca. € 900 voor 2500 klein formaat foto’s en prentbriefkaarten worden betaald. Het begeleiden van de vrijwilligers bij het beschrijven van de afbeeldingen, het redigeren en aanleveren van de database bij Deventit en het aanschrijven van de rechthebbenden, kan slechts deels binnen de huidige werkplanning van de medewerkers plaatsvinden, maar vergt extra personeelscapaciteit. Aan de beeldbank Houten zal in de jaren 2016-2018 verder worden gewerkt door een medewerker van de gemeente Houten, sinds kort op basis van twee dagen per week. Per jaar kunnen circa 2000 foto’s worden beschreven en gepubliceerd. Houten betaalt dit deelproject zelf, maar de inhoudelijke begeleiding en coördinatie vindt vanuit het RHC plaats.

4.5 Enkele nieuwe zaken Behalve het hiervoor genoemde, waarbij wordt voortgebouwd aan reeds bestaande digitaliseringszaken, is het wenselijk om in de jaren 2016-2018 ook een aantal nieuwe zaken te regelen of in gang te zetten. Deze worden hierna genoemd.

4.5.1. Duurzame opslag van digitale bestanden en bewegend beeld- en geluidsmateriaal Voor de digitaal vervaardigde foto’s, de gedigitaliseerde kranten-, beeld en archiefbestanden en voor het bewegend beeld- en geluidsmateriaal dat tot de collectie van het RHC behoort (zie 3.1) en dat de komende jaren sterk in omvang zal toenemen, is tot op heden geen goede en duurzame opslag geregeld. Het gaat grotendeels om kwetsbaar materiaal op diverse dragers dat zonder afdoende maatregelen het risico loopt verloren te gaan. Met de gemeente Houten is overlegd over de opslag van de digitale bestanden op een server. Waarschijnlijk is dat voor de komende jaren de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Op dit moment kennen we de precieze omvang van de (meest risicovolle) bestanden in de collectie van het RHC die hiervoor in aanmerking komen nog niet, maar naar verwachting is hiervoor voldoende ruimte in het huidige ICT-budget, ervan uitgaande dat in 2016 een nieuw ICT-contract met Houten wordt gesloten. Een andere mogelijkheid is dat deze bestanden in de toekomst worden opgenomen in het e-Depot. Zoals bekend, wordt naar de totstandkoming van dit e-Depot momenteel een onderzoek ingesteld dat in 2017 tot een voorstel aan het bestuur van het RHC moet leiden. Voordat het bewegend beeld- en geluidsmateriaal in de collectie van het RHC kan worden gedigitaliseerd en duurzaam opgeslagen, dient dit eerst nader te worden bekeken. Is het de moeite waard en nog leesbaar? Over de tijd en kosten die

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

21

hiermee zijn gemoeid, valt vooralsnog weinig te zeggen. In de planperiode zal dit in elk geval geïnventariseerd worden.

4.5.2 Facebook Om meer interactie met de gebruikers van de collectie te krijgen en te proberen om nieuwe doelgroepen, zoals jongeren onder de ondiepe gravers en grasduiners (zie 2.1), te interesseren, zal het RHC gebruik gaan maken van het sociale medium Facebook. Voor de website betekent dit dat er een linkje naar een speciale pagina op Facebook moet komen. Extra kosten brengt dat niet met zich mee, maar het heeft alleen zin indien minimaal eens per week een interessante melding wordt geplaatst. Hiermee zal de vaste studiezaalmedewerkster worden belast.

4.5.3 Boeken, kaarten en huizen Drie projecten lenen zich goed voor uitbreiding van de digitale dienstverlening via de eigen website in de komende jaren. Ten eerste de bibliotheekcollecties van het RHC. De digitale catalogus van de eigen bibliotheek zal gereed worden gemaakt voor internet. Bovendien zullen van de andere bibliotheek- en documentatiecollecties in de planperiode door vrijwilligers zoveel mogelijk catalogi worden gemaakt, die ook kunnen worden gepubliceerd. Het gebruik van de boeken, tijdschriften en documentatie die het RHC beheert, zal daardoor zeker toenemen. De eenmalige programmeerkosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen ca. € 100. De begeleiding van de vrijwilligers bij het catalogiseren kan binnen de gewone werkplanning van het RHC plaatsvinden. Om schot in de zaak te krijgen, zal een nieuwe vrijwilliger vanaf eind 2015 vooralsnog twee dagen per week aan deze catalogi werken. Een tweede project bestaat uit de omvangrijke kaartencollecties die het RHC beheert, als onderdeel van de verschillende THA’s. Eind 2015-begin 2016 zal door een vrijwilliger worden begonnen met het ordenen en beschrijven van de eind 2012 aan de Vriendenstichting van het RHC geschonken kaartencollectie Deys. De beschrijvingen zullen worden opgenomen in de beeldbank en worden gekoppeld aan scans van de kaarten. Hoeveel tijd hiermee gemoeid zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. Na de kaarten van de heer Deys, zullen ook de andere kaarten in de THA’s worden beschreven, gescand en gepubliceerd. De kaarten worden, lopende het project, digitaal gefotografeerd door de amateurfotograaf W.R. Leeman, van wiens diensten het RHC al jaren gebruik maakt tegen een jaarlijkse onkostenvergoeding. Als derde kan het huizenproject worden genoemd. Hierbij worden allerlei soorten gegevens - teksten en afbeeldingen - over oude huizen en hun bewoners uit de archieven en collecties van het RHC aan elkaar gekoppeld en op een aantrekkelijke en publieksvriendelijke manier digitaal gepresenteerd. Omdat over de huizen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede het meest bekend is, wordt hiermee begonnen. In DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

22

2016 wordt als eerste de informatie over de huizen in de Maleborduurstraat op de website geplaatst. Dit huizenproject wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd, maar gefaciliteerd door het RHC. De verwachting is dat het Wijkse voorbeeld zo aantrekkelijk is dat het in de toekomst ook voor andere plaatsen door vrijwilligers zal worden gevolgd.

Omdat zowel het kaartenproject als het huizenproject nog in de kinderschoenen staan, is onduidelijk welke kosten en inspanningen hiermee gemoeid zullen zijn. Een ruwe schatting is dat aan structurele (hosting- en andere) kosten € 500 voor de kaarten en € 250 voor de huizen vooralsnog voldoende is. Daarnaast zal enige extra personele inzet voor de coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers nodig zijn.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

23

§5

De kosten van het nieuwe beleid in de jaren 2016-2018

5.1 Algemeen Het is onmogelijk om dit digitaliseringsplan uit te voeren binnen de bestaande financiële kaders. Het huidige personeelsbestand is nog juist toereikend (zeker na de recente uitbreiding met de gemeente Vianen) om de wettelijke kerntaken van de archiefdienst uit te voeren. Digitalisering vereist extra inzet van personeel en middelen. Het is van tweeën één: òf er wordt voldaan aan de vraag naar innovatie en modernisering van de publieke dienstverlening en daartoe wordt een (bescheiden) uitbreiding van de formatie en de middelen beschikbaar gesteld, òf het RHC Zuidoost Utrecht blijft achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Verdere belasting van het huidige personeel is niet mogelijk. Taakverschuiving evenmin omdat daardoor de bovengenoemde wettelijke kerntaken in het gedrang komen. Efficiency-winst als gevolg van digitalisering is voor zover mogelijk al behaald door vanaf 2014 de formatie van de studiezaalmedewerker van 1 fte naar 0,4 fte terug te brengen. Verdere winst is pas mogelijk wanneer de digitalisering vèr gevorderd of voltooid is, iets wat op de huidige manier nog vele jaren op zich laat wachten.

5.2 De materiële kosten In onderstaand schema wordt in beeld gebracht welke materiële kosten op dit moment voor digitalisering van de collectie van het RHC Zuidoost Utrecht worden gemaakt en welke extra kosten in de planjaren 2016, 2017 en 2018 zouden moeten worden gemaakt bij wijziging van het beleid, zoals in deze notitie voorgesteld. Samengevat: het huidige budget bedraagt € 20.000. Eenmalig is in 2016 nodig € 23.300 om met name de toegangen tot de collectie op twee grote portals te kunnen zetten. Jaarlijks is bovendien vanaf 2016 € 14.000 extra nodig om de structurele digitaliseringskosten te kunnen betalen, in totaal dus € 34.000 per jaar. Schema met overzicht materiële kosten nu en extra in de jaren 2016-2018

Website RHC Genealogiewebsite Afkoop auteursrechten kranten en beeldbank (excl. Vianen) Archievenoverzicht (eigen site en De Ree) Toegangen (idem)

Huidige kosten (per jaar) € 400 € 350 € 2.100

€ 3.000

Extra kosten: eenmalig

€ 22.000 in 2016

Extra kosten: jaarlijks

Subtotaal huidige en extra kosten jaarlijks € 400 € 350 € 2.100

€ 400

€ 400

€ 6.000 + € 1.000 database

€ 10.000

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

24

Tweede gebruikerslicentie MF Nadere Toegangen en scans (alleen eigen site m.u.v. DTB) Kranten (op eigen site via Deventit, excl. Vianen)

Beeldbank (excl. Houten)

€ 1.000

€ 13.000 (onbekend deel, samen met beeldbank) Zie boven

Diversen (gebruikersverenigingen e.d.) Boeken, kaarten en huizen

€ 150

Totaal

€ 20.000

€ 2.035

€ 2.035

€ 3.260 (€ 2560 + € 700 vanaf 2018)

€ 4.260

€ 900 in 2017

€ 200

Zie boven. Extra: € 200 € 150

Boeken: € 100 in 2016

Kaarten: € 500 Huizen: € 250 € 14.000

Kaarten: € 500 Huizen: € 250

€ 300 in 2018

€ 23.300

€ 13.000 (samen met beeldbank)

€ 34.000

Toelichting op het schema: Bij de huidige kosten zijn buiten beschouwing gebleven de tijdelijke, eenmalige kosten voor de Driestadsrechtenwebsite en voor enkele scanprojecten die uit andere budgetten van het RHC worden betaald. Hetzelfde geldt voor de kranten van Vianen en de beeldbank Houten, waarvoor beide gemeenten in deze periode de kosten betalen.

5.3 De personele kosten en de vrijwilligers In § 4 kwam eveneens aan de orde dat niet alleen het materiële budget verdere digitalisering van de collectie onmogelijk maakt, maar dat ook in personele zin de grens bereikt is. Van de acht medewerkers (5,6 fte) houden twee met een gezamenlijke formatieomvang van 0,6 fte zich vrijwel volledig met digitalisering bezig. Dit betreft de projectleider digitalisering (0,2 fte) en de projectleider archieven (0,4 fte). Ook bij de zes andere medewerkers spelen aspecten van digitalisering een steeds belangrijker rol als onderdeel van hun werkzaamheden. Van de 22 vrijwilligers zijn er dertien bezig met digitalisering van de collectie. Daarnaast moet de medewerker van de gemeente Houten worden begeleid. Voor de coördinatie en begeleiding door de betaalde medewerkers van het RHC Zuidoost Utrecht en het oplossen van problemen, is op dit moment onvoldoende tijd beschikbaar. Dit klemt bijzonder omdat de vrijwilligers een belangrijk aandeel hebben in de planning van het RHC. Hun wegvallen zou ernstige gevolgen hebben voor het bereiken van de gestelde doelen. Nog buiten beschouwing gelaten de sociaalculturele functie voor het draagvlak van de organisatie. Voorgesteld wordt daarom om de functieomvang van de projectleider digitalisering en die van de projectleider archieven elk met 0,2 fte uit te breiden. De jaarlijkse extra kosten daarvan bedragen € 28.000. DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

25

In onderstaand schema wordt gedetailleerd in beeld gebracht waaraan deze structurele extra formatie van 0,4 fte (2 werkdagen per week) zal worden besteed. Extra taak Archievenoverzicht bij De Ree bijhouden Voorbereiden en controle overzetten toegangen naar De Ree Medewerkers instrueren voor gebruik De Ree, wijzigingen bijhouden en controleren DTB-beheer portal, opzetten portal en beheren statistiek e.d. Nieuwe nadere toegangen, kiezen nieuwe projecten en aansturen vrijwilligers Nieuwe nadere toegangen, omzetten naar website en doorzoekbaar maken Scans van nieuwe nadere toegangen op de website plaatsen Scans kranten Vianen, voorbereiden en begeleiden vrijwilligers daarbij Scans kranten Vianen, voorbereiden voor overzetten naar Deventit en controle daarna Beeldbank, uitzoeken nieuwe projecten, begeleiden scans maken en vrijwilligers aansturen Beeldbank, controle van de beschrijvingen Duurzame opslag, keuzes maken en opslaan

Medewerker Archieven

Geschatte tijd per week 0,25 uur

Archieven en Digitalisering

Beiden 1 uur (tot afronding)

Archieven en Digitalisering

Beiden 1 uur (na afronding)

Digitalisering

0,25 uur

Archieven

1,5 uur

Digitalisering

1,5 uur

Digitalisering

1 uur

Archieven en Digitalisering

Beiden 1 uur (tot afronding)

Digitalisering

2 uur (gedurende een aantal weken)

Archieven en Digitalisering

1 uur (naast de uren die daar nu al voor gebruikt worden)

Digitalisering

Facebook

Digitalisering en Iedereen

Bibliotheek

Digitalisering

Kaartencollecties, opzet en begeleiding vrijwilliger Kaartencollecties, beschikbaar stellen via website (Deventit) Huizenproject, zoeken en begeleiden vrijwilligers Huizenproject, plaatsing website Begeleiden en coachen medewerkers bij meer digitaal werken en MAIS-Flexis

Archieven

1 uur, maar loopt op als er meer vrijwilligers zijn Beiden 0,5 uur (naast werk door medewerker archieven voor inventarisatie) 0,5 uur (tijdens eerste maanden, daadwerkelijke uitvoering studiezaalmedewerker) Alleen initieel enige uren om de bibliotheek op de website te tonen. 0,5 uur

Digitalisering

0,5 uur

Digitalisering/Archieven Digitalisering

1 uur (in het begin iets minder maar loopt op) 1 uur

Archieven/Digitalisering

1 uur

Archieven en Digitalisering

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

26

Het volgende, tweede schema geeft een kort overzicht van deze extra taken. Archievenoverzicht bij De Ree bijhouden Toegangen bij De Ree controleren en bijhouden DTB-portal opzetten en beheren Nieuwe nadere toegangen: uitkiezen, begeleiden vrijwilligers en doorzoekbaar maken voor website, beheren en beschikbaar stellen van scans als die aanwezig zijn Kranten Vianen, scannen voorbereiden, vrijwilligers instrueren en controleren, na scannen toegankelijkheid via website controleren Beeldbank, selectie, scannen voorbereiden, vrijwilligers begeleiden en hun werk controleren Duurzame opslag, keuzes maken voor format, omzetten en opslaan

Facebook en bibliotheek, voornamelijk opzetfase Kaartencollecties, opzet en begeleiding vrijwilliger en via site beschikbaar stellen Huizenproject, opzet maken, vrijwilligers zoeken, begeleiden en controleren Begeleiden eigen medewerkers bij meer digitaal-gericht werken Coaching medewerkers in het leren omgaan met MAIS-Flexis

5.4 Financiering van de extra digitaliseringskosten Conform het voorstel is door het bestuur op 16 december 2015 besloten om € 105.000 van het bedrag van € 245.000 dat naar alle waarschijnlijkheid zal overblijven van de reservering voor het herstel van de waterschade te gebruiken voor deze extra digitaliseringskosten in 2016 en 2017. Uiteraard komt in de loop van 2016 nog een eindrapport over de afwikkeling van het omvangrijke waterschadeproject, inhoudelijk en financieel. De eenmalige extra kosten van € 23.300 en de structurele extra kosten in 2016 en 2017 van € 42.000 kunnen uit dit bedrag worden betaald. De gemeenten hoeven in 2016 en 2017 dus niet extra bij te dragen. Dat verandert in 2018. Vanwege de herindelingsplannen van Vianen, ontstaat dan zeker een nieuwe situatie.

DIGITALISERINGSPLAN VOOR DE COLLECTIE, 2016 – 2018

27

10.0. Digitaliseringsplan en de Kadernota 2017 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Bijlage 4: concept brief college kadernota 2017 en digitaliseringsplan aan het RHC

Dienstverlening Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: [email protected] Internet: www.houten.nl

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht T.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 83 3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDE

Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Bijlagen

DV/ /

-

Onderwerp

Kadernota 2017 en digitaliseringsplan 2016

Geachte heer, mevrouw, Op 24 december 2015 heeft u ons de kadernota 2017 en het digitaliseringsplan 2016 gezonden, waarbij de gemeenteraad in staat wordt gesteld om zienswijzen in te brengen. Met waardering voor de opgestelde kadernota 2017 en het digitaliseringsplan heeft de gemeenteraad op 9 februari2016 besloten in te stemmen met het digitaliseringsplan, en een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kadernota. Hoewel in 2016 en 2017 de kosten voor het digitaliseringsplan nog gedekt worden uit de eigen begroting van het RHC komen deze kosten vanaf 2018 structureel ten laste van de gemeenten. Daarnaast is het de verwachting dat ook andere digitale ontwikkelingen gaan leiden tot hogere kosten. Het is van belang dat de gemeente Houten zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2017, wordt geïnformeerd over de verwachte kostenontwikkelingen rond digitalisering en e-depot zodat dit kan worden meegenomen in de perspectiefnota 2018. Als u nog vragen hebt kunt u contact met Robert Beutick opnemen via telefoonnummer (030) 63 92 611. Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders

W.M. de Jong Burgemeester

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

**