10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1

Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462

MEGHÍVÓ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. december 16-án (kedd) 14,30 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendi javaslat

Napirendek 1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. Előadó: polgármester 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: fürdőigazgató gazdaságvezető 3.) 2015 évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester 4.) Helyi adórendeletek módosítása. Előadó: jegyző 5.) Rendelet - A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről. Előadó: jegyző

6.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésElőadó: falugondnok 7.) 2015.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző 8.) PS ÁMK Alapító okíratának módosítása. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatja 9.) PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös munkaterve. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatója

10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1

11.) 44-es főút Cserkeszőlői átkelési szakaszának közlekedésbiztonsági lehetőségei. Előadó: polgármester Egyebek - Óvoda részére játék vásárlás - Jurta táborban étkeztetésre javaslat - Babakocsi tároló építésére költségvetési javaslat - Karácsonyi díszkivilágítás költségvetése ZÁRT ülés - Születési támogatással kapcsolatos beadvány megtárgyalása. Előadó: Berezvai József Szociális Bizottság elnöke -

Fürdőben terasz bérleti díj módosításával kapcsolatos kérelem megtárgyalás. Előadó: polgármester

Cserkeszőlő, 2014. december 08.

Szokolai Lajos sk. polgármester

2

Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2014. december 16-i ülésére az Önkormányzat 2014.I - III.negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht) 87. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I - III.negyedévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő testületet. Az Áht. 108.§ (2 ) bekezdése szerint az önkormányzat I - III. negyedévi gazdálkodásáról évközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést készít, melyet a Magyar Államkincstárnak küld meg. Ezen kötelezettségünknek eleget tettünk. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I-III. negyedévben. A pénzeszközök /bankszámlák, pénztárak záró egyenlege/ összesen: 470 172 e Ft volt, ebből a lekötött betét 200.000 e Ft. Likviditási gondok nem merültek fel. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. Az Önkormányzat egészének adatait a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Szoc pol. Ellátások Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.kiad. Intézményeknek átadás Összesen:

adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % 428 768 307 708 121 060 71,77 116 328 78 573 37 755 67,54 787 554 575 697 211 857 73,10 29 315 23 609 5 706 80,54 256 980 1.021 054 36 117 500 234 582 2 911 198

153 540 282 084 14 895 250 129 270 1 565 627

103 440 738 970 21 222 250 105 312 1 345 571

59,75 27,63 41,24 50,00 55,11 53,78

A fentiekből látható, hogy a beruházások teljesítése a tervezettnél jóval alacsonyabb, aminek oka,hogy a beruházások még nem valósultak meg teljes egészében.

1

A személyi kiadások és a munkaadói járulék is megtakarítást mutat, ugyanígy a dologi kiadások szintje is. BEVÉTELEK: adatok ezer Ft

Műk.támogatások Felhalm.tám. Közhatalmi bev Működési bev. Felhalmozási bev. Műk.Kölcsön visszatér. Felhalm. c. tám Pénzmaradvány Pénz átvétel Önkormányzattól intézményeknek Összesen:

520 496 426 205 93 930 1 160 290 0 20 750 10 047 444 898

2 911 198

Előirányzat

Teljesítés

Maradvány Teljesítés %

300 306 2 293 100 315 1 035 627 28 937 55.524 13 578 444 898 234 582

220 190 423 912 - 6 385 124 663 - 28 937 - 34 774 - 3 531 129 270

57,70 0,54 106,80 89,26 267,59 135,14 100,00 105 312

2 081 840

829 357

71,51

55,11

A bevételek időarányos teljesítése megfelelő 71,51%.A pályázatos beruházások támogatásának elmaradása miatt kevesebb 75 %-nál. / A megvalósult beruházások után nem folyt be a pályázati támogatás. valószínűleg 2014. XII.31-ig kifizetésre kerülnek./ Mivel a kiadások szintje is csak 53,78 % ezért a bevételek71,51%-os teljesítése megfelelő. Az intézmények 2014.I - III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Szoc pol. Ellátások Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.kiad. Intézményeknek átadás

Előirányzat 53 561 11 881 89 303 293154 94 492

Teljesítés 33 565 7 666 59 846 23609 84 747

Maradvány 19 996 4 215 29 457 5706 9 745

adatok ezer Ft Teljesítés% 62,67 64,52 67,01 80,5 89,69

613 290 8 119 500 234 582

207 885 6 119 250 129 270

405 405 2 000 250 105 312

33,90 75,37 50,00 55,11 2

Összesen:

1 135 043

552 957

582 086

48,72

A kiadások módosított előirányzata 48,72 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások A tervezésnél átlagosan 14 főt /10 fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatott/ számoltunk. Az III.név végén 14 fő átlagos létszám /11 fő + 3 fő részmunkaidős + 2 fő fízetés nélküli +1 fő üres álláshely / és 11 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként. Összesen 33 565 ezer Ft bérköltség került kiadásra, ami a tervezett 62,67 %-a és a járulék 7 666 ezer Ft, ami a tervezett 64,52- %-a, tehát időarányosan megfelelő. Az I. félévhez képest a közfoglalkoztatottak száma nőtt 6 fővel. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az III. névben: 55 év feletti alkalmazott 3 fő járulék kedvezmény Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 2 fő járulék kedvezmény Dologi kiadások A tervezett 89 303 ezer Ft, a teljesítés 59 846 ezer Ft / 67,01 % / . 2013.I.félévi teljesítése 64.241 ezer Ft volt. Tehát az elmúlt év hasonló időszakához képest is megtakarítást láthatunk. A dologi kiadásokon belül a kiadások alakulása: Készletbeszerzés / irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer / 2 676 e Ft 50,55 % Kommunikációs szolgáltatás / telefon,internet/ 586 e Ft 58,56 % Szolgáltatási kiadások /közüzemi díj, karbantartás, bank ktg, üzemeltetetési/ 27 983 e Ft 59,97 % Kiküldetés, reklám ktg 452 e Ft 83,70% Egyéb dologi / ÁFA, kamat kiadás, adók,dijak / 28 149 e Ft 78,62% Szociális ellátások Az összes ellátásra 23 609 ezer Ft-ot/ 2013. III.névben 28 685 ezer Ft-ot /fordítottunk./ A szociális ellátások keretén belül lakásfenntartási támogatást átlagosan 155 Fő / 2013-ban 172 Fő / havi 650 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyt 6 fő /2013-ban 4 fő /havi 91 ezer Ft-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 91 fő / 2013-ban 87 fő/ havi 1.299 ezer Ft-ot fizettünk ki. Önkormányzati segélyt 94 fő kapott, ebből 12 fő temetési segély volt, összesen 745 ezer Ft összegben. Szociális célú tűzifa juttatást kapott /állami finanszírozás+önerő/ 44 család, / 2013-ban 60 család/.Természetbeni átmeneti segélyben részesült: élelmiszer 5 család, tüzifa 36 család, összesen 434 ezer Ft értékben. Az önkormányzat ebben az évben is a szokásos módon támogatta a családokat a beiskolázásban. Felsőoktatási támogatásban 26 fő / 20 e Ft/fő/, általános iskolás beiskolázási támogatásban 112 fő b / 20 e Ft /fő / és óvodás támogatásban 53 fő / 8 e Ft/fő/ részesült. Nonprofit szervezetek pénzeszköz átadása Összes kiadás 84 747 ezer Ft volt, az előirányzat 89,69 %-os teljesítésű. A legjelentősebb tétel a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft 53 080 ezer Ft visszatérítendő kölcsöne a Gyermek KRESZ pályához és a 25 931 ezer Ft társadalmi közös szükséglet kielégítésre adott működési támogatás. Az egyesületek 3 571 ezer Ft,támogatást kaptak, az előirányzat 62,26 %-át. Az Államkincstárnak 2013. évi köznevelési feladatok támogatásának visszavonására 854 ezer Ftot kellett teljesíteni. KLIK Cserkeszőlői gyerekek úszásoktatása 508 ezer Ft támogatásban részesült . A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő támogatások befizetése 487 ezer Ft-ot 3

tett ki./ a támogatással felvett dolgozók utáni járulék magtakarítás befizetése az Államkincstárnak./ A családoknak 442 ezer Ft szociális kölcsönt adott az önkormányzat.

Beruházások, felújítások A tervezett beruházások összege 613 290 ezer Ft, ebből a I - III.név folyamán 207 885 ezer Ft kiadás merült fel. A felújítás teljesítése 6 119 ezer Ft volt a III.név végéig.. A beruházások nagy része saját erőből valósult meg, pályázati lehetőség hiányában, illetve a beadott pályázatok nincsenek elbírálva. A pályázatok helyzetéről 1. sz. mellékletben adunk tájékoztatást A félévben a következő beruházások valósultak meg. Megnevezés Teljesítés /bruttó / ezer Ft Cseuz d. útalap 17 447 Arany J. u.,Béke u.,Bem u., Kuna d., Kocsis P. utak. Építése 45 319 folyamatban lévő Kocsis P.u. Villamos kábel áthelyezés 5 262 Parkoló József A.u, Szinnyei u. 18 957 Utánfutó Tanyagondnoki szolg 527 / pályázati támogatott/ Tanyagondnoki szolg eszközök 220 / pályázati támogatott Mobil faház Tanyagondnoki szolg. 2 460 Önkorm udvari csarnokba gépek 5 429 / közfoglalkoztatáshoz/ Fűnyíró 139 / pályázati támogatott / Vízvezeték rekonstrukció,áramlásmérő 1 150 Borospince felújítás végszámla 3 556 / pályázati támogatott / Borospince nyílászárók felújítása 1 450 Sportpálya elektromos felújítása 1 113 Jurta tábor 50 976 / pályázati támogatott / Cserkei Beruházó Kft tőkeemelés 60 000 Összesen : 214 005 Egyéb felhalmozási kiadás Az első lakáshoz jutás támogatása keretében 250 ezer Ft-ot kaptak a letelepedők Cserkeszőlőben. Intézményeknek átadott támogatás Az Önkormányzat intézményeinek átadja a tevékenységükre járó normatív támogatást és amennyiben a kiadásait saját bevételéből nem tudja fedezni támogatást is ad. Ez összesen a Polgármesteri Hivatal esetében 65 627 ezer Ft, a PS ÁMK-nak 63 643 ezer Ft volt. BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Műk.támogatások Felhalm.tám. Közhatalmi bev Működési bev.

Előirányzat Teljesítés Maradvány 444 087 286 868 157 219 435 605 15 437 420 51593 930 100 315 -6 385 53 389 54 877 -1 488

Teljesítés % 64,60 3,54 106,80 102,79

4

Felhalmozási bev. Műk.Kölcsön visszatér. Felhalm. c. tám Pénzmaradvány Összesen:

0 20 750 300 86 635 1 135 043

28 937 55 524 434 86 635 600 118

-28 937 -34 774 -134 0 534 925

267,59 144,71 100,00 52,87

A bevételek módosított előirányzata 52,87-% -ra teljesült a III. név végéig. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Államháztartási támogatások az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása , amelynek időarányos teljesítése 286 868 e Ft, 64,60- % az előirányzathoz képest. Önkormányzat működési támogatásai: − önkormányzat működésének általános támogatása 50 078 e Ft − Köznevelési /óvodai/ feladatok támogatása 23 490 e Ft − szoc.és gyermekjóléti ellátások tám. 52 493 e Ft − könyvtári támogatás 1.970 e Ft − lakott külterület, üdülőhelyi fel. Tám. 62 432 e Ft − segélyek, bérkompenzáció, szoc ágazati bér.tám. 6 637 e Ft összesen: 197 100 e Ft A nettó finanszírozás keretében történik a támogatás átadása a MÁK-tól. Előző évekről póttámogatás: - A 2012 évi önrevízió miatti önkormányzati póttámogatás 12 745 e Ft, - 2013 évi beszámoló utáni póttámogatás 5 531 e Ft összesen: 18.276 e Ft Egyéb államháztartáson belüli támogatások: TB támogatás /Iskola eü., védőnő / 3 134e Ft Közfoglalkoztatás támogatás 6 168 e Ft Fürdőtől átvett pénz 61 520 e Ft Tiszasas önkorm.2012.évi ÖNHIKI átadás 670 e Ft összesen: 71 492 e Ft

− − − −

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás Összesen 15 436 ezer Ft értékben a következő pályázati támogatások érkeztek . A könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 347 e Ft, minden évben pályázat útján könyvtár könyvbeszerzéséhez. Borospince EU-s támogatás 4 821 e Ft Pályázati Német nyelvi pályázathoz 2 350 e Ft 2013.évi nyelvtanfolyamhoz. Tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztésre 1 946 e Ft pályázat útján nyert támogatás. Közhatalmi bevételek Ide tartoznak a helyi adók, igazgatási szolgáltatás és a pótlékok, bírságból származó bevételek . Összesen 100 315 e Ft folyt be , ami az előirányzat 106,80 %-os teljesítésének felel meg. Az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évekhez hasonlóan az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy az I – III. névben a helyi adók bevétele meghaladja a 2012 és 2013. év azonos időszakának bevételét.

5

Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 2014.évi

Adók

Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2012.III.névi 2013 III.névi 2014.III. névi

2014/2013 év%

Építményadó

8000

6781

6969

7846

112,58

Telekadó Magánszem. komm. adó Idegenforgalmi adó

4000

1892

2116

15008

709,26

-

100

90

37

41,11

47000

40050

34149

45725

133,89

Iparűzési adó

28000

21292

25976

25301

97,4

631

843

1561

185,17

70115

70143

95478

136,11

Pótlékok Helyi adók összesen

1000 87000

- A gépjárműadó előirányzata 5.000 e Ft, amely központi rendelkezés szerint az önkormányzatot megillető rész, ebből 4 402 e Ft / 2013.III.névben 3 346 e Ft /folyt be a. I-III. név folyamán. − A talajterhelési díj előirányzata 800 e Ft, amiből 318 e Ft folyt be. Működési bevételek Az Önkormányzat valamennyi saját tevékenységéből származó bevételének összege 33 645 e Ft, az előirányzat 63,02 % teljesítést mutat. Az alábbiakban részletesen látható a bevételek alakulása: - Bérletidijak / terasz, föld, vízmű / 20 836 e Ft − Szolgáltatások bevétele: 10 538 e Ft . /ebből a parkolásidij 10 046 e Ft, 2013. III. névben 10 865 e Ft volt. / − Ellátási dijak / szociális étkezés, házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai./ 3 494 e Ft − ÁFA bevétel a kiszámlázott szolg. Bevételei és az ÁFA visszatérülés 13 004 e Ft − Kamatbevételek 6 683 e Ft, aminek legjelentősebb része a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft-nek adott tagi kölcsön kamata, valamint a lekötött betétek kamata. Felhalmozási bevételek A főkönyvön elszámolt bevétel 29 ezer Ft, ami termőföld és tárgyi eszköz értékesítésből származik. Működési célú átvett pénzeszközök Összesen 434 130 e Ft folyt be a félév folyamán, amiből a lakossági lakás kölcsönök visszatérülése 325 e Ft volt, , a többi 109 e Ft a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból áll. Pénzmaradvány igénybevétele Az előző év költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 86 635 ezer Ft, ami a teljes előirányzat felhasználását jelenti.

2./Polgármesteri Hivatal

6

A z intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% 55 084 38 485 16 599 69,87

Személyi kiadások Munkaadói 13 372 10 458 2 914 78,21 járulék Dologi kiadások 22 420 12 086 10 334 53,91 Nonprofit 538 328 210 61,05 szervnek pénzeszköz átadás Beruházások 1 657 1 262 395 76,17 Felújítások 1 229 1 229 100,00 Összesen: 94 300 63 848 30 452 67,71 KIADÁSOK: 63 848 A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 67,71 %-ra teljesültek az I - III. név folyamán. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult:

Személyi kiadások A tervezésnél átlagosan 19 fővel /17 fő köztisztviselő +1 fő GYES + 1 fő üres álláshely/ számoltunk. Az I - III. névben 18 átlagos állományi létszám 18 fő foglalkoztatott + /1 fő GYES 2014. X.01-től újra állományban van./ bére és járuléka merült fel. A személyi juttatások 38 485 e Ft / 2013. III. névben 37 382 e Ft/, 69,87 %-a a tervezettnek. A munkaadókat terhelő járulékok 10 458 e Ft 78,21 %-os teljesítést mutat / 2013. III. névben 9 640 e Ft volt/. Bér és járulék megtakarítás a következő személyek után jár: - 3 fő 55 év feletti járulék kedvezmény Dologi kiadások Összesen 12 086 e Ft /53,91 % teljesítés/ merült fel a III. név végéig /2013. III. névben 12.467 e Ft volt/ A fenti kiadások a következő tételekből tevődik össze: Készletbeszerzés/ irodaszer, tisztitószer, szakmai anyag, üzemanyag/ :1 862 e Ft Kommunikációs szolgáltatás / internet, telefon, szoftver bérlet/ 2 657 e Ft Szolgáltatási kiadások / közüzemi díjak, üzemeltetési szolg./ 4 891 e Ft Kiküldetés, reklám 21 e Ft Egyéb dologi kiadások / ÁFA, adók, dijak/ 2 654 e Ft A kiadásnem teljesítése takarékos gazdálkodást mutat. Nonprofit szervezeteknek pénzeszköz átadás A kiadás 328 ezer Ft , a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekből 290 e Ft ,/ ami a támogatott alkalmazottak járulékkedvezményének befizetése/ és a Mentőszolgálatnak adott

7

38 e Ft támogatásból áll. Beruházások, felújítások Az összes kiadás 2 491 e Ft volt, az előirányzat 86,31 %-a teljesült. Az alábbiakban látható a felhasználása: − ügyviteli számítástechnikai eszközök 631 e Ft − Pénztár, munkaügy bútorok 611 e Ft − Házasságkötő felújítás végszámla 1 229 e Ft BEVÉTELEK:

Műk.támogatások Működési bev. Pénzmaradvány Pénz átvétel Önkormányzattól intézménynek Összesen:

adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% 1 145 1 206 -61 105,33 72 179 107 248,79 3 508 3 508100,00 89 575 94 300

65 627 70 520

23 947 23 780

73,27 74,78

BEVÉTELEK: 70 520 ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosak. A működési támogatás, a választásokra átadott 1 206 e Ft. A működési bevétel 179 e Ft, továbbszámlázott közüzemidij és ÁFA. A bevétel döntő része önkormányzati pénzeszköz átvételből származik, 65 627e Ft összegben az I-III. negyedévben ez a bevételi előirányzat 73,27%-a.

3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Összesen:

adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % 270 214 201 951 68 263 74,74 77 687 51 384 26 303 66,14 635 474 479 429 156 045 75,44 161 120 349 923 26 261 1 520 679

67 845 72 070 7 547 880 225

93 275 277 853 18 714 640 454

42,11 20,60 2874 57,88

KIADÁSOK: 880 225 ezer Ft Az előirányzat 57,88 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások: 8

A tervezett létszám átlagosan 169 fő/ 146 fő + 40 fő nyári foglalkoztatott + 4 fő megbízásos orvosok /. Az átlagos állományi létszám a 2014.III.név végén 162 fő és 2013. III.név végén 163 fő/ 2014.II. Név végén az átlagos állományi létszám 170 fő volt. A személyi juttatások 201 951 e Ft, az előirányzat 74,74 %-a, /2013. III.névben 179.558 e Ft/ teljesítés megfelelő. A munkaadói járulék 51,384 e Ft, az előirányzat 66,14 %-os teljesítést mutat. / 2013. III.névben 40 217 ezer Ft volt /. Az intézmény szervezetegységeinek dolgozói létszáma 2014. IX. 30-án 2014.IX.30-án 2013.IX.30-án Fürdő 62 fő 71 fő Masszírozó 24 fő 26 fő Fizioterápia 8 fő 7 fő Szálloda 12 fő 12 fő Kemping 15 fő 14 fő Étterem 30 fő 26 fő Mosoda 3 fő 3 fő Gyógybolt 2 fő 2 fő összesen: 162 fő 161 fő Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 28 fő járulékmentesség pályakezdő alkalmazott 1 fő járulékmentesség tartós munkanélküli 2 fő járulékkedvezmény szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 17 fő járulékkedvezmény GYED-ről visszatérő 2 fő járulékkedvezmény rehabilitációs kártyával rendelk. 3 fő járulékkedvezmény

Dologi kiadások: 479 429 ezer Ft Ez az összeg a 2014. évi tervezett kiadás 75,44 %-át teszik ki. Időarányosan megfelelő a teljesítés. Ezen belül a következő költségek merültek fel: kiadások Teljesítés Telj.% Készletbeszerzés 124 693 e Ft 76,20 % Kommunikációs szolg. 3 814 e Ft 37,00 % Közüzemi szolg. 120 879 e Ft 71,52 % Reklám, kiküldetés 2 958 e Ft 33,88 % ÁFA , adók,díjak 227 083 e Ft 80,02 % Nonprofit szervezetnek működési célú pénzeszköz átadás : 67 845 e Ft A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő támogatások befizetése 6 321 ezer Ft-ot tett ki./ a támogatással felvett dolgozók utáni járulék magtakarítás befizetése az Államkincstárnak. Az önkormányzatnak átadott támogatás 61520 e Ft, amiből a Polgármesteri hivatal és a PS ÁMK is megkapja a működéshez szükséges finanszírozást. Alapítványi támogatás 4 e Ft. volt-

9

Beruházások: 72 070 ezer Ft A fentiekből látható, hogy a befektetett eszközök / beruházások / teljesítése a tervezettnél jóval alacsonyabb, aminek oka,hogy a beruházások még nem kerültek kiszámlázásra. Fürdő: Szaunavilág végszámla 3 750 e Ft + ÁFA Videó rendszer átalakítása : 476 e Ft +ÁFA Informatikai eszközök 165 e Ft +ÁFA Pénztárgépek 2 000 e Ft + ÁFA KRIO szauna 6 771 e Ft + ÁFA 50 db napozóágy 418 e Ft + ÁFA Kisgépek 354 e Ft + ÁFA Kártyanyomtató 703 e Ft + ÁFA Frekvenciaváltó 613 e Ft + ÁFA Napozóágyak 50 db 418 e Ft + ÁFA Klima berendezés 4 db 194 e Ft + ÁFA Összesen: 16 075 e Ft + Áfa Gyógyászat: Régi masszírozó helyiségek felújítása 813 e Ft + ÁFA Új masszírozó helyiségek kialakítása 568 e Ft +ÁFA ventilátor, székek 42 e Ft + ÁFA Pénztárgép 115 e Ft + ÁFA Ultrahang terápiás készülék 622 e Ft + ÁFA Gerinc nyújtópad 51e Ft + ÁFA Tűzoltókészülék 19 e Ft + ÁFA Kisbútorok 95 e Ft + ÁFA Számítógép 95 e Ft + ÁFA összesen: 3 939 e Ft + ÁFA Étterem: grill pavilon villny szerelés 142 e Ft +ÁFA Ice'n go pavilon 845 e Ft +ÁFA Ice'n go pavilon gépek, berendezések 945 e Ft + ÁFA Pénztárgépek 2 047 e Ft + ÁFA Egyéb gépek, hűtő,mikro 875 e Ft + ÁFA Összesen: 4 854 e Ft + ÁFA Gyógybolt: Pénztárgép Szálloda: Recepció felújítás Recepció bútorok Egyéb felújítás Számítógép Fénymásológép Takarítógép

115 e Ft + ÁFA

2 549 e Ft + ÁFA 521 e Ft + ÁFA 100 e Ft + ÁFA 120 e Ft + ÁFA 152 e Ft + ÁFA 67 e Ft + ÁFA 101

Ütvefúró,sarokcsiszoló, dekopírfűrész 85 e Ft + ÁFA Tv, ventilátor 31 e Ft + ÁFA Asztal, szék, vendégágy 89 e Ft + ÁFA Kisgépek 271e Ft + ÁFA Összesen: 3 984 e Ft + ÁFA Kemping: Faházak építése /áthúzódó beruházás/ 8 263 e Ft + ÁFA Faházak új bútorok 1 759 e Ft + ÁFA Faházak festése 1 288 e Ft + ÁFA Öntöző rendszer 548 e Ft + ÁFA Vizesblokk építése folyamatban 28 972 e Ft +ÁFA Régi vizesblokk felújítás 996 e Ft + ÁFA Kisgépek 459 e Ft + ÁFA Útalap szélesítés felújítás 435 e Ft + ÁFA Összesen: 35 260 e Ft + ÁFA Mosoda: Keringető szivattyú

41 e Ft + ÁFA

Hőszolgáltatás Távfűtési akna 523 e Ft + ÁFA AQUA SPA hőmennyiségmérő 1.570 e Ft + ÁFA összesen: 2 093 e Ft + ÁFA

BEVÉTELEK: 1 336 572 e Ft Az előirányzott bevétel 87,89 %-a folyt be az I-III.név folyamán.2013. Azonos időszakában 1 184 923 ezer Ft volt a bevétel. Ez 12,8 %-os növekedést jelent. A legjelentősebb bevételi jogcímek teljesítése : BEVÉTELEK: Előirányzat Műk. Támogatások Működési bev. Pénzmaradvány Összesen:

75 264 1 094898 350 517 1 520 679

Teljesítés 50 391 935480 3505171336572

Maradvány 24 873 159 418 184 107

adatok ezer Ft Teljesítés% 66,95 85,43 100,00 87,89

4./ PS ÁMK Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft

111

Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Személyi kiadások 49 909 33 708 16 201 67,54 Munkaadói járulék 13 388 9 066 4 322 67,71 Dologi kiadások 40 357 24 321 16 036 60,26 Egyéb működési c.kiadás 830 619 211 74,56 Beruházások 56 184 868 55 316 1,55 Felújítások 508 508 0,00 Összesen: 161 176 68 581 92 595 42,55 KIADÁSOK: 68 581 ezer Ft A tervezett kiadások 42,55 %-ban kerültek elköltésre, ami időarányosan megfelelő, mivel az intézmény szervezetei a III. negyedévben jelentősen kevesebb dologi kiadással járnak /szünetek miatt./ Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettel azonos 22 fő + 1 fő felmentett,átlagosan 23 fő. Nem változott a félévhez viszonyitva. A személyi kiadások 33 708 e Ft, az előirányzat 67,54 %-a. A járulék 9 066 e Ft, az előirányzat 67,71 %-a volt. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az I-III.. névben: 55 év feletti 4 fő járulékkedvezmény szakképzettséget nem igénylőmunkakörben foglalkoztatott 1 fő járulékkedvezmény Dologi kiadások Összesen 24 321 e Ft, 60,26 %-a az előirányzatnak. / 2013. III. névben 23.088 e Ft/ .

A fenti kiadások a következő tételekből tevődnek össze: Készletbeszerzés/ élelmiszer,könyvtári könyv irodaszer, tisztitószer, szakmai anyag, üzemanyag/ :15 175 e Ft Kommunikációs szolgáltatás / internet, telefon, szoftver bérlet/ 315 e Ft Szolgáltatási kiadások / közüzemi díjak, üzemeltetési szolg./ 3 923 e Ft Kiküldetés, reklám 47 e Ft Egyéb dologi kiadások / ÁFA, adók, dijak/ 24 860 e Ft Nonprofit szervezeteknek pénzeszköz átadás A kiadás 619 ezer Ft , a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekből áll e Ft ,/ ami a támogatott alkalmazottak járulékkedvezményének befizetése az Államkincstárnak/ Beruházások, felújítások A félévben beruházások és felújítások 868 e Ft összegének teljesítése a tervezettnek csak töredékét teszi ki. Ennek az oka a pályázati lehetőség hiánya volt. Szervezetenként a következők valósultak meg. Bölcsöde: -Irodabútor, mosógép 716 e Ft Óvoda: 121

-Laminálógép, spirálozógép, kávéfőző 51 e Ft Konyha: -Hűtőszekrény 101 e Ft – pályázati támogatott Könyvtár : -Nem történt beruházás Az alábbi táblázatból látható a szervezetek kiadásának teljesítése az előirányzathoz képest 2014.I-III..névben Óvoda

Bölcsöde

Konyha Könyvtár Összesen % % % % % Személyi 66,25 79,86 62,09 70,43 67,54 Járulék 66,25 83,49 64,90 70,79 67,71 Dologi 33,18 32,69 68,19 64,22 60,26 Egyéb műk.c.k 55,77 77.50 108,04 74,56 Beruházás 0,89 5,58 0,27 1,55 Felújítás 0,0 Kiadás össz: 53,86 36,83 35,10 65,39 42,55 Az összes kiadás egyik szervezetben sem haladta meg az időarányos lehetőséget.

BEVÉTELEK: Előirányzat Műk.támogatások Működési bev. Pénzmaradvány Pénz átvétel Önkormányzattól intézménynek Összesen:

11 931 4 238 145 007 161 176

adatok ezer Ft Teljesítés Maradvány Teljesítés % 137 -137 0,00 6 611 5 320 55,41 4 238 100,00 63 643 74 629

81 364 86 547

43,89 46,30

BEVÉTELEK: 74 629 e Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaügyi Központ támogatás 137 e Ft 2013. évre járó áthuzódó kifizetés. Működési bevételek Összesen: 6 611 e Ft, az előirányzat 55,41 %-a. Ennek legjelentősebb tételei: - Alkalmazottak térítése 193 e Ft - Ellátási díjak / óvodai, bölcsödei étkezés / 4 869 e Ft - Áfa kiszámlázott 1 384 e Ft - Egyéb bevételek 165 e Ft Pénzmaradvány Előző év költségvetési maradvány teljes összege 4 238 e Ft felhasználásra került. Önkormányzati pénzátvétel

131

Önkormányzattól pénzeszköz átvétel 63 643 e Ft volt a név folyamán, ami a tervezett 43,89 %-a. Mivel a kiadás kevesebb volt a tervezettnél, ezért az önkormányzati támogatás sem 2 került időarányosan átadásra.

Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához.


Szokolai Lajos sk. Polgármester

141

BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS

nettó adatok E/Ft-ban

Önkormányzat Ivóvíz minőség javítása Szennyvíz telep Régi szeméttelep Borospince felújítása Jurta tábor Udvari csarnok Közvilágítás Jurta tábor berendezések Cseuz dűlő stabilizáció

384 3 372 910 12 501 45 143 1 805 600 512 13 738 78 964

Összesen

ÁMK 200 adagos konyha Iskola bővítése

504 354

Összesen

858

Fürdő 4 * -os szálloda Kemping vízesblokk Tartálypark 12 db faház Vízicsúszda Összesen

6 530 28 972 11 135 119 150 3 969 169 755

PS ÁMK Cserkeszőlő 2015 évre tervezett BERUHÁZÁSOK


Óvoda Óvoda kerítés, nagykapu és belső udvar lebetonozása Gyermek közl.-i jelzőtáblák Kivetítő projektor Terepasztalok a csoportokba Szakmai anyag Sógenerátor (légzéstisztító) Festés, karbantartás

2 000 150 150 100 300 200 300

Összesen

3 200

Könyvtár Nagyobb beruházási terve nincs Összesen

0

Konyha Univerzális robotgép Szekrények Függöny, szőnyegek Kísértékű eszközök Tepsi állvány Konyhai mérleg 30 kg-ig Fagyasztóláda Nagyüzemi botmixer Villanyos olajsütő Összesen

1 000 200 40 500 300 100 200 200 400 2 940

Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő 2015 évre tervezett BERUHÁZÁSOK


Anyakönyvi irodabútor Informatikai gépek Fénymásoló Polgármesteri Hivatal épület felújítása Összesen

300 600 500 10 000 11 400

Önkormányzat Cserkeszőlő 2015 évre tervezett BERUHÁZÁSOK


Útépítések Szennyvíztelep felújítás Temető hangosítás

Összesen

582 350

CSIKK Külső nyílászárók felújítása Összesen

35 000 547 100 250

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. • Telefon:+3656568465 E-mail: [email protected] • www.cserkeszolofurdo.hu

Beszámoló 2014. 01-09. hó közötti időszakról A 2014. év a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ újabb fokmérője volt eddig. Sok olyan az Intézmény egészére kiható változáson mentünk át, ami az eddigi tendenciákat figyelembe véve, nem voltak tervezhetők. Kezdve az időjárás kedvezőtlen mivoltától a nyári szezon vonatkozásában, az ennek ellenére összességében kedvezően alakuló látogatói létszám, bevételadatokon át, létszám eddigi legmagasabb adataiig. A nyári adatok kedvezőtlenebb volta ellenére növekedett a Fürdőnk látogatottsága, és egyfajta elhúzódó szezonjelleg alakult ki. A teljesítmény mutatók hűen tükrözik az általam leírtakat, annak ellenére, hogy a tervezett beruházásaink elhúzódtak, vagy el sem kezdődtek, a Cserkei Beruházó kapacitási nehézségei miatt. Mindenki örömére, az állomány, az éves alkalmazási idő függvényében, egy havi jutalmat kapott a teljesítmény elismeréseként. Mintegy 13. havi fizetésben részesült a teljes állomány, így azok is részesedhettek a jutalmazásból, akik csupán idényjellegű alkalmazásban voltak. A mögöttünk lévő kilenc hónap számokban az alábbiakat mutatja, az Intézmény egészét tekintve: Kiadások teljesülése Intézményi I.-IX. hó: -

személyi jellegű 74,74 % járulék 66,14 % dologi kiadások 75,45 % egyéb működési kiadások 42,11 % beruházás 20,60 % felújítás 28,74 % összes kiadás 57,88 %

Egységenként: Gyógybolt: -

személyi jellegű 72,44 % járulék 74,88 % dologi kiadások 84,63 % egyéb működési kiadások 0% beruházás 100 % felújítás 0% összes kiadás 81,42 %

Távhő: -

személyi jellegű járulék dologi kiadások

72,45 % 73,43 % 71,76 %


-

egyéb működési kiadások 0% beruházás 6,16 % felújítás 0% összes kiadás 31,38 %

Napsugár Étterem: -

személyi jellegű 88,87 % járulék 79,76 % dologi kiadások 88,54 % egyéb működési kiadások 71,25 % beruházás 80,58 % felújítás 0% összes kiadás 87,82 %

Fürdő: -


Szálloda: -


Kemping: -



Mosoda: -

személyi jellegű 74,60 % járulék 71,01 % dologi kiadások 70,91 % egyéb működési kiadások 0% beruházás 16,47 % felújítás 0% összes kiadás 70,92 %

Gyógyászat: -


Bevételek teljesülése Intézményi I.-IX. hó: -

költségvetési bevétel szolgáltatási bevétel TB támogatás ÁFA visszatérítés Pénzmaradvány összes bevétel

84,27 % 87,06 % 66,95 % 93,31 % 100,00 % 87,89 %

Egységenként: Gyógybolt: -


69,05 % 73,99 % 0% 58,50 % 0% 69,05 %


113,09 % 91,94 % 0% 100 % 0% 113,09 %

Távhő: -


Napsugár Étterem: -


91,29 % 105,49 % 0% 88,79 % 0% 91,29 %


87,86 % 96,21 % 0% 77,41 % 100,00 % 93,09 %

Fürdő: -

Szálloda: -


70,97 % 66,98 % 0% 97,54 % 0% 70,97 %

Kemping: -


80,35 % 66,62 % 0% 107,07 % 0% 80,35 %

Mosoda: -


67,85 % 83,37 % 0% 96,93 % 0% 67,85 %


Gyógyászat: -


72,64 % 85,24 % 66,95 % 0% 0% 72,64 %

SZERVEZETI EGYSÉG: FÜRDŐ Az első negyedévben az engedélyezett alaplétszámmal láttuk el a feladatokat, majd a második negyedévben, a leegyeztetett létszámbővítést végrehajtva, kezdtük meg a szezonra történő felkészülést. A harmadik negyedévben értük el a végleges dolgozói létszámot, melyet a hosszantartó betegek miatt helyettesítőkkel, illetve Varga János sajnálatos lábamputációja miatt szakképzett munkaerővel is fel kellett tölteni. A létszámot még a kinti medencék megnyitásával, főleg medencefelügyelő, takarító, ágykiadó munkakörök miatt, illetve csúszdafelügyelők vonatkozásában kellett megnövelni. A szezon lefolytatása ilyen felkészülés mellett sikeres volt. Sajnos az időjárás nem vett bennünket a kegyébe, ezért fordult elő az ez évi nyitva tartás során, csupán három alkalommal haladta meg, a vendéglétszám a 4700 főt. A három gyógymedence (1.-2.-3. számú) felújítási munkálatait, az év második felére ütemeztük át. A költségvetés is ehhez adott lehetőséget. A Fürdő dolgozói minden vonatkozásban igyekeztek a vendég létszámot a legjobb tudásuk alapján fogadni, kiszolgálni. Dicséret nekik ezért, hogy az időnként jelentős vendéglétszám sem okozott fennakadást, és különösebb panasz nélkül teljesítettük a háromnegyed évet. Sikeresen megrendezésre került a XVII. Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó, valamint régen látott vendégsereg, - mindkét Pünkösdi napon 4700 fő feletti létszámmal- látogatott el hozzánk. A Cserke Vitéz Napok során is jelentős vendégsereg látogatott el hozzánk. Sikeresen megrendeztük az első és ebben az évben egyetlen éjszakai fürdőzést. Augusztus 2.-án négy medencével vártuk az éjszakai fürdőzés szerelmeseit. A beosztott létszám rutinosan kezelte az éjszakában a vendégeket. Fennakadás, panasz, atrocitás nem történt. A 2014. év kezdete igen kedvezően alakult a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában, amely lendület örvendetesen továbbra is észlelhető volt. A január 1. és január 5.-e közötti hosszú hétvége megalapozta azt a vendéglétszámot, ami az utóbbi évek legkiemelkedőbb


vendégforgalmát eredményezte. Az eddig lezárult kilenc hónapban olyan volt tapasztalható, hogy szinte minden hónapban emelkedtek a statisztikai adataink- kivéve július és augusztus-, és az időjárás miatti nyári visszaesést a vendégsereg egyenletesebb eloszlása kompenzálta. Jelentős bevétel növekedést is hozott a kiemelkedően magas vendéglétszám, bár nincs az a forgalmi statisztika, amit nem lehetne, illetve nem szeretnénk minduntalan felülmúlni. Természetesen a belépőjegyek mérsékelt, de mégis megemelt ára is hozzájárult a sikeresnek tekinthető időszaknak. Az eltelt hónapok sorra kedvezőbb mutatókkal örvendeztettek meg bennünket, mind a vendéglétszám, mind a bevételi oldalon. Ezt a július- augusztus rossz időjárása sajnos lerontotta, de nem sikerült elrontani, viszont halmozva jobbak a mutatóink, még most is. A félév során május 15.-től a törvényi előírásnak megfelelően, egy eddig nem létező munkakört kellett létesíteni. A fogyasztóvédelmi referensi beosztást Dr. Zaharcsenko Vjacseszláv látta el. Mivel teljes munkaidejét nem töltötte ki a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, ezért bekapcsolódott a marketing tevékenységbe, a honlap megújításából vette ki részét nyelvtudásának köszönhetően. Kisebb higiéniai feladatokat is ellátott. Augusztusban Oroszországi meghívásra Utazási Irodákat látogatott meg, Cserkeszőlő marketingjét igyekezett elősegíteni. A Képviselőtestület ajánlására, munkaviszonyát 2014. szeptemberében megszüntettük, és mint külsős megbízási szerződéssel rendelkező szakembert, alkalmazzuk tovább. A beruházások az idei évben jellemzően a Szálloda és a Kemping területére tevődtek át. A Fürdőben futós növényeket telepítettünk több közlekedő út mentén, melyek kedvező fogadtatásban részesültek a vendégek körében. Az V.-ös számú gyógymedence mellé fedett fogasokat helyeztünk ki, mely némileg az árnyékolásba is besegít. Lábmosókat újítottunk fel, valamint a medencék burkolata lett javítva. Elkészíttettük a hullám medence és az úszómedence közötti feljáró lépcsőinek csúszásmentesítését, hiszen a régi igen csak hiányos volt, nem látta el a funkcióját. Minden olyan felülvizsgálatot elvégeztettünk, mely a működés előfeltételeként biztosítanunk kell, ilyen többek között a csúszdák felülvizsgálata, játszótéri eszközök felülvizsgálata, klíma berendezések tisztítása, vegyszeradagolók szervizelése, stb. Elfogadásra került a 2014. évi költségvetés, melyben szerényen, de a szükséges beruházásokat szem előtt tartva terveztünk. Azok az elengedhetetlenül szükséges dolgok, melyek a vendégek kényelmét, a Fürdő vonzerejének javítását szolgálják, feltétlenül meg kell, hogy valósuljanak. Azok, melyek a hatékonyságot növelik, az üzemeltetés biztonságát szolgálják a rendelkezésre álló pénzügyi keret ismeretében, annak felszabadítása ütemében tudjuk megvalósítani.


Ezek a Fürdő vonatkozásában a következők: Elengedhetetlenül szükséges az új Téli Fürdő melletti kerítés megépítése, hiszen azaz OSB kerítés éktelenkedik ott, ami az átadás óta lett felállítva. Elvégeztettük a hullám medence körüli lépcsők csúszásmentesítésének felújítását, az V. számú gyógymedence köré árnyékoló, illetőleg pihenő padok kiépítésre kerültek, valamint a három gyógymedence ülőfelületeinek felújítása lenne fontos feladat, melyet a legvalószínűbben 2015. I. negyedévében lehet megvalósítani.. A pénzügyi keret függvényében az üzletsor felőli járdaszakasz kiszélesítése, a színpad előtti tér burkolása, a Fürdő főbejárat felújítása, az alagsori öltözőszekrények kiemelése, rendbetétele is átkerül 2015-re.. Évek óta húzódó fejlesztés, a dolgozók öltöző, pihenő helységeinek kialakítása, mely szintén fontos momentum. A legutóbb lezajlott egyeztetések következtében a pénzmaradványt jelentős mértékben, a Fürdőre fordítjuk, amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület is egyetért. A vízminőség javító program megvalósulását követően a régi Vízmű épületét a BÁCSVÍZ visszaadja, mivel nekik nincs rá szükségük. Ebben a technikai személyzet szociális és gazdasági helységeit ki tudjuk alakítani. SZERVEZETI EGYSÉG: HŐSZOLGÁLTATÁS A hőszolgáltatás 2014. eddig eltelt időszakában jelentősen túlteljesítette a rá kiszabott tervet. Ez annak köszönhető, hogy a fóliás hő eladás bevétele jellemzően az első félévben realizálódik, illetve a tavaly átadott Intézményi hőszolgáltatás jelentősen megnövelte a szolgáltatási területünket. A dolgozói létszám továbbra is 5 fő. A rendszerkezelők végzik a hőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet is, mely immár az Intézmények vonatkozásában, és az új 12 faházban, valamint az Aqua-Lux szállodában, és Sonkoly Ilona e.v.-nál is jelentkezik. A megnövekedett ellátási terület nem okozott fennakadást a hőszolgáltatásban. A jellemzően új hő központokban jelentősebb fennakadás nélkül sikerült a fűtési szezont abszolválnunk. Nyáron jellemző hő felhasználó a Fürdő, illetőleg azon intézmények, ahol használati meleg víz előállítás is van. Mivel az Intézményeknél 2013 szeptemberében volt a beüzemelés, főleg beállítási problémák léptek fel, illetve össze kellett hangolni az eddig üzemelő rendszerekkel. A vízjogi engedélyünk módosítását is szükségessé tevő, új III. számú termál kúttól kiinduló vezetékszakasz fennmaradási engedélye, és a Varga féle kút rendszerbe állítása várhatóan tárgyév második felében valósul meg. 2014. szeptember elején lett az átdolgozott engedélykérelem beadva. Tavaly ősszel megkezdett vezeték felújítási munkálatokat éppen az engedély kiadásának érdekében függesztettük fel. Idő közben meg sikerült szerezni az érintett két magán tulajdonú telek


tulajdonosának ( Varga Ákos) hozzájárulását, mellyel elhárult az akadály a vezeték kivitelezése elől. Szolgalmi jog alapítással kizárjuk a későbbi problémákat. Várjuk a vízjogi engedélyünk módosításának kiadását. A folyamatosan megvalósított, és megvalósítás alatt álló fejlesztések egyik legjelentősebb eleme a „JURTA tábor”, mely erre a felújítandó vezetékszakaszra alapozva fogja tovább hasznosítani a Varga féle kút vizének hőjét. A kút ásványvízzé minősítése el lett indítva, mely során a kellő hőmérsékletűre visszahűlt víz, végül a Fürdőben a medencék töltésére felhasználható. Az elkövetkező időben fogunk hozzá a gyógyvizek összegyűjtésének kialakításához, a tartályok alkalmassá tétele lesz az első lépcső. Azt a fejlesztést is ezek következtében meg kell valósítanunk, hogy a termál kutak vizeit egy helyre összegyűjtve, puffer térfogatot képezünk a medencetöltő vizekből. Ez azt is elősegítené, hogy az automatizált kútfejek adta lehetőséget kihasználva, csak a szükséges mennyiségű víz lenne kitermelve, csökkentve a pozitivitás kedvező volta miatti állandó, olykor feleslegesen kitermelt vízmennyiséget, fizetendő járulékot. SZERVEZETI EGYSÉG: GYÓGYÁSZAT A Gyógyászat teljesítményét, egy táblázatban adta meg Dr. Kovács Imre Gyógyászati vezető. A részletes beszámolót Gazsi József Gyógyászati csoportvezető állította össze. A Gyógyászat idén is kiemelt figyelemmel lett kísérve, hiszen a minimum követelménynek való megfelelés, alapfeltétele a működésnek. Az újonnan kialakított masszírozó helységek, a masszázs ágyak felújítása, a jobb ellátás biztosítása érdekében beszerzett eszközök, (gyógy úszás, gyógytorna segédeszközei, denevér pad) mind a dolgozók munkahelyi körülményeit, eszközellátottságát hívatott javítani. Gyógyító eszköz beszerzés az ultrahang készülék vonatkozásában, illetve a krioszauna beszerzésével valósult meg. Mindezek a Gyógyászatunk szolgáltatás nyújtásának bővülését, magasabb színvonalát segítik. Húsvétkor befejeződtek az átalakítással kapcsolatos munkák, így összességében kialakításra került 2013-2014-ben 1 gyógytornász helyiség és 8+1 masszírozó helyiség. Az 1100 Ft-os akció népszerűsége töretlen, amely a bevételben és így az igénybe vevők létszámában is meglátszik. Összességében az OEP által átutalt összeg (járóbeteg szakellátás + „vizes” kezelések) szinte megegyezik az elmúlt és az idei évben. Ez év nyarán, pontosan júniusban egy új szolgáltatással bővült a gyógyászat kínálata. Hidegterápiás készüléket vásárolt az intézmény, amely közel-távol egyedi (legközelebb Budapesten ill. Szegeden található). A készülék átadása 2014 júniusban történt az első fizető vendégek július hónapban


vehették birtokba a készüléket. A készülék megvásárlásával a gyógyászati dolgozók közül 5 fő a készülék kezeléséből is kapott oktatást, így a szolgáltatás a fürdő nyitvatartási idejében zavartalan. Ez idáig (2014. szeptember 30.) kb. 500.000 Ft bevétel keletkezett, amely kb. 170 kezelést jelent. A későbbiekben nagyon fontos lenne a marketing kiszélesítése, hiszen a környéken egyedi szolgáltatást tudunk nyújtani. 2014 szeptember hónapban is ( folytatva a nyári szezont) a gyógyászati kezelések számának a növekedése figyelhető meg. Az elmúlt évekhez képest ( kb. 8 év), a gyógyászaton dolgozók munkaidő kihasználtsága messze a legjobb. Köszönhető a tervezett szabadságolásoknak is. Ez az elszámolás, ill. finanszírozás 3 havi csúszása miatt ez év végén kézzelfoghatóan jelentkezik majd. OEP finanszírozás (vizes kezelések): 2014 szeptember 30.-ig

76770 kezelés összesen, ami 45.057.446.- Forint bevétel

2013 szeptember 30.-ig

75505 kezelés összesen, ami 44.149.545.- Forint bevételt jelent.

TB akció (4 kezelés 1100.-Ft.) 2014 szeptember 30.-ig

9965 db., amely 10.961.500.- Forint önrész

2013 szeptember 30.-ig

7239 db., amely 9.168.500.- Forint önrészt jelent.

Készpénzes masszázs kezelések összehasonlítása: 30 perces masszázs: 2014 szeptember 30.-ig 1490 db 2013 szeptember 30.-ig 1090 db. 15 perces masszázs: 2014 szeptember 30.-ig 617 db 2013 szeptember 30.-ig 1262 db. A GYEMSZI nem engedélyezte a gyógyászaton dolgozók (kivéve fizikoterápia) béremelését ugyanis az OEP-el a finanszírozási szerződésünk fürdőszolgáltatásként van kötve, (ez az egyik alapfeltétele a béremelésnek,) amelynek így nem felel meg. Ez évben benyújtásra kerül (önkormányzatnak) Cserkeszőlő Önkormányzat dolgozóinak a gyógykezelésének a tervezete, ez kb. 15-20.000.000.- Forint bevétel növekedést jelentene a gyógyászatnak. A GYEMSZI-vel egyeztetve írásbeli kérvényt nyújtottunk be az Egészségügyi Államtitkárság felé, kérve a béremelés kiterjesztését a fürdőszolgáltatásban dolgozók részére is. A kérvény Hévíz gyógyfürdővel együtt kerül elbírálásra. A dolgozói létszám alakulása: A szezon kezdetére 2 fő gyógy masszőr lett szerződtetve ( 1 fő cserkeszőlői), majd a forgalom növekedése miatt augusztus 31-ig még +1 fő lett alkalmazva. Július 31-el 1 fő gyógytornász munkaviszonya megszűnt, a megüresedett állás betöltésére pályázatot írtunk ki. (Az állás október 01-


től betöltésre került.)A jelenlegi létszám 37 fő, ez az a létszám amely állandósulni látszik, a szezonban kb. 2 fő gyógy masszőr felvétele lesz szükséges. Megoldást kell találni a hosszú hétvégék illetve a kiemelt ünnepek során a Touring szálloda vendégeinek szauna és só szoba használatára. Ezekben az időszakokban a készpénzes fizetővendégek létszáma is magas, időnként szinte lehetetlen mindkét vendégkört megfelelően kezelni. Szükséges lenne a régi szauna illetve só szoba megnyitása ezekben az esetekben. Későbbiekben megfontolandó a szállodában közvetlenül egy wellness részleg kialakítása. Pénzforgalmi összesítés 2014 szeptember 30-ig. Gyógyszolgáltatás: bevétel: 61.437.135.kiadás: 53.113.771.eredmény: + 8.323.364.Tehát egyértelmű a növekedés, amely a magasabb vendéglétszámot és a minőségi változást jelenti. A készpénzes masszázs összehasonlításból jól látható a magasabb kezelési időtartam igénybe vétele. Járóbeteg szakellátás: bevétel: 10.515.300.kiadás: 16.349.939.eredmény: - 5.834.639.Itt sajnálatos, hogy az OEP által meghatározott Teljesítmény volumen korlát behatározza a bevételeket, talán a kiadások csökkentésével lehetne kompenzálni. Gyógybolt, újság: bevétel: 9.157.050.kiadás:10.765.112.eredmény: -1.608.062.Itt az előirányzott árubeszerzés már elérte az éves előirányzat 75 %-át, tehát ez a tétel jelentős ha reálisan nézzük az eredmény kimutatását. Összesen:

+ 880.663.-

A fenti táblázatokból látható, hogy a 2013. III. negyedévhez viszonyítva a 2014. IV. negyedévhez, mint a beteg által térített, mind az OEP által finanszírozott gyógyászati ellátásokban, valamint a gyógyászat összbevételében növekedés mutatható ki.


Tételesen a növekmény 2014. júliusban 1. 205 824 ft. augusztusban 2. 630 254 ft. szeptemberben 766. 362 ft. A szeptemberi gyengébb növekedés a turista forgalom visszaesésének, valamint az iskolakezdésnek tudható be. A gyógyászat dolgozói létszáma 2014. III. negyedévben: •

22 fő gyógymasszőr

•

4 orvos (bőrgyógyász 2014. szeptember 11.-től)

•

4 fő gyógytornász ( augusztus-szeptemberben 3 fő)

•

1 fő fizikoterápiás asszisztens

•

2 fő asszisztens

2014. IV. negyedév feladatai: •

Szabadságok kiadása

•

Határozott idejű szerződéssel dolgozók lehetőség szerinti véglegesítése

•

Készpénzes masszázs kezelések számának munkanapokon történő növelése

•

Szauna működtetése

•

Mágnes készülék vásárlása

•

A decemberi hosszú hétvégékre mentős ügyelet szervezése

Már most látható, hogy biztosan magasabb vendéglétszámmal és egyben bevétellel zárjuk a 2014-es évet. Az is látható, hogy a forgalom az őszi hónapokban sem csökken jelentősen. A karácsony pedig minden évben kiemelt forgalommal jelentkezik a gyógyászaton is.

Dr. Kovács Imre, Gazsi József

Melléklet a három havi adatokat tartalmazó táblázat.


SZERVEZETI EGYSÉG: NAPSUGÁR ÉTTEREM A beszámolót Horváth Sándor Étterem vezető készítette, a mellékletben szereplő táblázatot Markó Éva prezentálta. 2013 III. negyedévének bevétele összesen: 89 255 218 Ft 2014 III. negyedévének bevétele összesen: 97 235 323 Ft Ebben a negyedévben 7 értékesítési helyen vártuk vendégeinket. Ami újdonságot jelentett az idén az a Mojito koktélpavilon, mely teljes kapacitással működött. Hétvégente idén is bográcsolás vonzotta vendégeiket a Napsugár Étteremhez. A nem megszokott és kedvezőtlenebb időjárás ellenére is jelentős forgalomnövekedést értünk el. Az összforgalom növekedése ebben a három hónapban a tavalyihoz képest 7 980 105 Ft. Ezen a nyáron is bebizonyosodott, hogy meghatározó szerepet tölt be az Étterem a fürdővendégek kiszolgálásában. Egység létszáma 36 fő. Indokolt volt alkalmi munkavállalókkal bővítenünk a létszámot, mivel növekedett az értékesítési helyek száma és kínálata. Hangsúlyozom, hogy jelentősen megkönnyítené a működtetést, ha szakképzett és állandó létszámmal dolgozhatnánk. Probléma az új dolgozók betanítása, felkészületlenül néznek a rájuk váró feladatok elé ez visszaveti a munkát. (Egészségügyi okokból egy dolgozó nem töltötte ki a szerződésének idejét, orvosi ellátásban részesült a munkahelyén és további kezelésre szorult.) A Képviselő Testület által biztosított szeptemberi jutalom minden dolgozóra ösztönzőleg hatott és a jövőre nézve is motiváló erővel bír. Idén többet fordítottunk a nagy értékű gépeink, eszközeink javíttatására és karbantartására. Kinőttük a raktározási lehetőségeinket, így a régi bőrgyógyászat helyiségében és annak előterében is raktározás történik. Ennek felújítása szükséges, azért hogy ne befolyásolja a szezon alatti működést a téli időszakban megoldhatónak látom. Beszerzéseinket továbbra is nagy gonddal végezzük, kihasználjuk az akciós vásárlási lehetőségeket, a gazdaságosság érdekében. A Község rendezvényeinek lebonyolításában idén is részt vettünk. Ennek ellátása nehézkes, alkalmi munkavállalókkal tovább kellett bővíteni a létszámot. A művészek, technikai személyzet stb. ellátását is biztosítottuk. A rendezvényszervezővel együttműködve sikeresen tejesítettünk minden felmerülő igényt.


A forgalomnövekedés nem utolsó sorban a dolgozóinknak köszönhető, akik az üzlet érdekeit szem előtt tartva a maximumot nyújtották. Mindezt figyelembe véve az eddigi legsikeresebb szezont zártuk. Horváth Sándor, Markó Éva Melléklet a számadatokat részletező táblázat.

SZERVEZETI EGYSÉG: SZÁLLODA ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS: III. negyedévben átlagosan 7,2 %-kal csökkent a szobakihasználtság / a szeptember növekedést mutatott: Szállodánk működése és forgalma 2012-ben csúcshoz közeli állapothoz ért (éves átlagos kihasználtság 74% körül), azóta bizonyos hónapokban jobbak az adatok, bizonyos hónapokban rosszabbak, de az eltérések nem jelentősek: 4-6%, amit sok minden okozhat, jelen esetben pl az augusztus 20-i állami ünnep szerdára esett, ami nem eredményezett tömeges hosszú hétvégére való elutazást úgy mint a 2013-as négynapos vagy a 2012-es háromnapos hétvégén. Továbbá a vendégkörünk elszegényedését érzem abban a jelenségben, hogy a nyári időszakban a tartózkodási idő csökken. A korábban nagy számban előforduló 4-5 éjszakák helyett gyakoribbak az 1-2-3 éjszakás foglalások. Sajnos minél kisebb időtartamúak a foglalások, annál nehezebb egybefüggő „szobatükröt”, azaz résmentes szobafoglaltságot kialakítani. Ez nagyban befolyásolhatja a maximálisan elérhető szobakihasználtságot, és ezáltal a bevételeket is. A jelenlegi foglaltsági adat sem adhat okot panaszra, de figyelmeztet minket arra, hogy tennünk kell a vendégek nagyobb megelégedése érdekében. Itt főleg a szobaberendezések cseréje és a kapcsolt szolgáltatások minőségének javítása a feladat, mindez úgy, hogy közben az árakat csak minimális mértékben emeljük. Pozitív hatást keltett minden szálláshelyünkön, hogy a vendégek külön térítés nélkül használhatják a szaunát és a sószobát. A mai piaci helyzetben az áremelés helyett inkább ezeket a döntéseket kell alkalmazni, amikor a vendég ugyanannyiért többet kap, így nem megy máshová, sőt hírét viszi a helynek. Továbbra is javaslom megtartani a 2 szolgáltatás díjmentességét. PROBLÉMÁK, JAVASLATOK: •

Nem vagyunk családbarát szálloda: A Touring Hotel kialakításánál fogva és szobáit tekintve nem sorolandó a családbarát szállodák körébe bármennyire is igyekszünk a kisgyermekes családokat utólag beszerzett eszközökkel kiszolgálni (fürdető kád, etetőszék, gyerekágy, kerékpárkölcsönzés). Nem vehetjük fel a versenyt a babaszobával és játszószobával rendelkező szálláshelyekkel. Szerencsére a kempingünkben felépült új faházak már a gyermekes családoknak is szimpatikusak. Azonban a cserkeszőlői szálláshely-szolgáltatás jövője a gyerekes családok „megszerzésével” biztosítható, ezért is támogatom minden


•

•

eszközzel az Önkormányzat beruházási stratégiáját, mely a Baby World fürdőkomplexum megvalósítására jött létre. Lift hiánya: Szintén a tervezett Baby World komplexummal, illetve az arra épülő szállodával oldódhat csak meg a kérdés. Vendégeink mindennapos problémája a lift hiánya. A jelenlegi épületbe utólagosan liftet építeni nem lehet. A majdani közös folyosó oldaná meg a problémát. Régi szobák: folytatnunk kell a 2012-ben a prémium szobák kialakításával elkezdett szobafelújítási programot, mert az első két szint „csőszobái” (két ágy egymás végében) már nem sokáig elégítik ki a vendégek egyre növekvő igényeit. A szobák sajnos nagyon szűkek, amin nem változtathatunk, de az ódivatú, esetenként kényelmetlen és nem helytakarékos berendezés cseréjével sokban lehetne a komfortosságon javítani. A foglaltság megtartása érdekében beruházás szükséges, melyre a 2015-ös költségvetési javaslatomban térek ki.

DOLGOZÓI LÉTSZÁM: A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul: • • • • •

4 fő recepciós 4 fő takarító 3 fő karbantartó 1 fő asszisztens 1 fő vezető

Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadságokat a felgyülemlett túlórákkal együtt téli hónapokban adjuk ki. A szálloda kihasználtsága idén is el fogja érni az éves átlagos 70%-ot, ami kapacitásnövelés nélkül állandóságot teremt. Így a dolgozók létszámát sem szükséges növelni.


Szálloda árbevétel 2012

19 780 19683 18284

20 000

19 295 19151

2013

18061

2014

18 000

15 000

16 000

14240 12482

14 000 ezer ft

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 júl. (31)

aug. (31)

szept. (30)

Hónapok

Szobakihasználtság statisztika szálloda 90,0

89,7

86,0

84,0 82,4

77,8

70,8

70,0 Foglaltság %-ban

81,1

77,3

80,0

65,1

60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 júl. (31)

aug. (31) Hónapok 2012

szept. (30)

2013

2014


SZERVEZETI EGYSÉG: KEMPING ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS: Az idei kempingszezon csúcsot döntött: egyszerre 189 lakóegység a kempingben. A várakozásoknak megfelelően indult és szerencsére a vendégforgalom alakulásán nem látszik az idei nyár változékony időjárása és az átlagosnál jóval több csapadék. A kempingben történt fejlesztéseknek és a minden évben sorozatosan megrendezésre kerülő kempingtalálkozók pozitív hozadék, hogy a cserkeszőlői kemping kelet-Magyarország egyik legismertebb kempingjévé kezd válni. Összességében nézve a lengyelek jelenléte a kempingben májusban és egész évben egyre gyakoribb, ami azt mutatja, hogy érdemes volt feléjük nyitni, és érdemes lesz a jövőben célzott marketingkampányt folytatni abba az irányba. És szükségünk is lesz más nemzetek megcélzására, mert a 90’es években ideszokott német és holland vendégek tömegei eltűnni látszanak. Egyszerűen kihalnak, és a következő generáció már nem követi a szokásaikat. Reagálnunk kell tehát a piac keresleti oldalának változására. Az egyéni vendégek tekintetében a magyaroké a fő szerep, és az arány évről évre tolódik a hazai kempingezők irányába, ami jó, azonban a magyarok a tartózkodási ideje jóval kevesebb a külföldiekéhez képest. Kempingünk a 2. éve tartó beruházások okozta kellemetlenségek ellenére jól teljesít, megőrizte fontos szerepét a régióban. A beruházásoknak összességében pozitív a megítélése, hosszú távon növelik majd a kemping vonzerejét. BERUHÁZÁSOK A KEMPINGBEN: A szálloda mögötti kempingrészben épülő új vizesblokk építésének munkálatai jelentősen elhúzódnak a tervezetthez képest. A külső munkák nagyrészt befejeződtek, azonban belül (burkolás, szaniterek, gépészet) még csekély a készültég a negyedév végén. A munka várható befejezése az idegenforgalmi szezon végére esik majd. A jelenleg működő vizesblokk őszig állni fog, annak bontását csak azután kezdjük meg, ha az idei kempingszezon befejeződött és a bontási munkálatokkal senkit nem zavarunk majd. TAPASZTALATOK: Az új faházakkal kapcsolatosan eddig pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk. A szobakihasználtság statisztika a bázisévvel (2013) összehasonlítva ebben az évben még nem értelmezhető, ugyanis a kiadható egységek száma nőtt. Ennek figyelembevételével a szeptemberi adat kiemelkedően jó. 2015 januártól már lesz mivel összehasonlítanunk az adatokat. Jelenleg a bevételi, azaz forgalmi adatokból lehet látni mennyire megnövelte az üdültetésből származó bevételünket a faház-beruházás. A grafikon a következő adatokat mutatja:


2013 2014 Többlet Forgalom Forgalom forgalom e. e.Ft e. Ft Ft július

9 568

15 135

5567

augusztus

9 632

16 670

7038

szeptember

4 702

8 437

3735

DOLGOZÓI LÉTSZÁM: A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) dolgozói létszáma a szóban forgó időszakban: 12 fő: 3 fő recepciós, 4 fő portás, 5 fő takarító és 1 fő karbantartó és 3 fő kertész személyzet. Az előző évihez képest az új faházak miatti plusz személyzet: 1 fő kertész 1 fő kemping recepciós 1 fő takarító (szezonban +3) Az új faházak forgalma (ld: az árbevételi adatoknál) már az első évben felülmúlta a várakozásokat, így az eredetileg tervezett 5 fő takarító (eltolt 8órás beosztásban) kevésnek bizonyult legalábbis a szigorúan vett idegenforgalmi szezonban (május, június, július, augusztus). A jövő évre 6 főre volna szükség (3-3 fős 12 órás műszakbeosztásban) a zökkenőmentes takarítás ellátásához.

Kempingezők vendégéjszakái

Ezer vendégéjszaka

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 július 31)

augusztus (31)

szeptember (30)

hónapok 2012

2013

2014


Kemping árbevételei

10 000 9 000 8 000 7 000

Ezer Ft.

6 000

2012

5 000

2013 2014

4 000 3 000 2 000 1 000 0 július 31)

augusztus (31)

szeptember (30)

Üdülőházak és bungalowk kihasználtsága

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% július 31)

augusztus (31)

szeptember (30)

hónapok

2012

2013

2014


Üdülőházak árbevétele

18 000 16 000 14 000 12 000

2012

ezer Ft.

2013

10 000

2014

8 000 6 000 4 000 2 000 0 július 31)

augusztus (31)

szeptember (30)

MOSODA A mosoda a szállodavezető által irányított egység, ahol 3 fő mosodai alkalmazott van állományban.A mosoda árai az előző évihez képest nem változtak.Fő profil a közepesen szennyezett ágynemű, törölköző mosása, szárítása, vasalása: bruttó 320,-Ft/kgAz idei évben költségcsökkentés céljából kipróbáltunk egy másik beszállítót. Azonban a Johnson Diversey sajnos nem tudott mit kezdeni a vizünk összetételével (a fürdő belső kútjáról kapja a vizet a mosoda). 2 hetes folyamatos próbamosások után feladták. Pedig szereik olcsóbbak lettek volna és töménységük miatt kisebb kiszerelésben szállítottak volna. Jelenleg a mosoda indulása óta szállító Assist-Trend a kizárólagos beszállító, akik olasz Sutter vegyszereket szállítanak. Kimagasló minőségű mosószerek, azonban a vizünk lágysága, vastartalma és vízkőtartalma miatt több mosószert használunk, mint más mosodák (beszállítónk elmondása szerint is). Egyelőre a mosoda ennek ellenére profitot termel, évről évre többet, de miért ne működhetne gazdaságosabban… JAVASLAT: A vezetékes víz bekötése a mosodába. Próbamosások vezetékes vízzel. Sajnos a mosoda távolsága jelentősen megnehezíti szezonban a munkát. Naponta több órába telik a szennyes és a tiszta ruhák szállítása még autóval is. Ezzel a feladattal szállodai karbantartókat és kertészeket bízunk meg, akik erre az időre kiesnek a munkájukból. Intézményen belüli egységek, melyeknek a mosoda, szolgáltatást nyújt: • • •

Szálloda Kemping és üdülőházak Napsugár Étterem


• Gyógyászat • Bőrgyógyászat • Szauna Sajnos a külsős ügyfelek közül egy fontosat elveszített a mosoda, ez 4 megyebeli mentőállomás, melyet az Országos Mentőszolgálat központilag irányított máshová. Az ok, hogy közbeszerzési pályázatot hirdettek, amiről mi már csak akkor értesültünk, amikor közölték, hogy nem tartanak többé igényt a mosoda szolgáltatásaira. A szerencse, hogy a mosoda egyéb külsős felkéréseinek száma nőtt az utóbbi időben, olyannyira, hogy a főszezonban szinte alig győzi a 3 alkalmazott. Jelenleg 3 állandó dolgozóval, hétköznap 8 órában üzemel a mosoda. A saját szálláshelyeink bővülése, a gyógyászat és a szauna jobb kihasználtsága, valamint a külsős ügyfelek által hozott szennyes mennyiségének növekedése miatt indokolt lenne a mosodai dolgozók számát 4-re növelni és átállni a 12 órás beosztásra, így a mosoda folyamatosan minden nap üzemelni tudna. A gépek munkabírásáról a Miele-t megkérdeztem és elmondásuk szerint a gépek akár állandóan is mehetnének. Jóllehet, hogy a mosoda eredményességét nagymértékben befolyásolná a munkarendbeli átállás, azonban a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ sikeres üzemeltetésére nézve a mosoda eredményessége nem jelent veszélyt. Azonban a mosoda által nyújtott szolgáltatás gördülékenysége nagyon fontos minden részegységnek. Tehát a mosoda fő célja nem a gazdasági eredményesség, hanem a jelentősebb profitot termelő részegységek problémamentes kiszolgálása. Külsős vállalkozások, közületek: • • • • • • • • • • • • • • • •

Iskola Önkormányzat Orvosi Rendelő Cserkei Beruházó Kft. Kunszentmártoni Önkormányzat Kunszentmártoni Mentőállomás (2014. májusától felmondtak) Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Szolnoki Mentőállomás (2014. májusától felmondtak) Törökszentmiklósi Mentőállomás (2014. májusától felmondtak) Martfűi Mentőállomás (2014. májusától felmondtak) Cserke Panzió Cserkei Mesterek Kft. Relaxo Kft. (egyik legnagyobb ügyfél) Genero Kft.(egyik legnagyobb ügyfél) Réman Üdülő (egyik legnagyobb ügyfél) Egyéb cserkeszőlői üzleti és magánszálláshelyek, magánszemélyek

Györe Dávid


Marketingtevékenység 2014. I-IX. Szerződéskötések Szolgáltató

Szerződés lejárta

Szerződés tartalma

Aktív Rádió

2014.12.31.

Reklámok gyártása, információs és/vagy kreatív reklámspot sugárzása, információs műsor támogatása

Szentes TV

2014.12.31.

Reklámspot sugárzás, képújság

gyerekutazas.hu

2014.12.31.

alap megjelenés + kiemelt megjelenés, portálon: bemutatkozás, fotók, árlista

Rádió 451

2014.12.31.

Reklámok gyártása, információs és/vagy kreatív reklámspot sugárzása, nyereményjátékok

szeporszag.hu

2015.07.10.

bemutatkozás, szolgáltatások, szállás

gyogyvizek.hu

fürdő többnyelvű bemutatása, térképes elérhetőség, nyitva tartás, árak, szolgáltatások, gyógyvíz hatása, előnyei, szálláshely, gyógykezelések

Alföld Szíve

kedvezménykártya elfogadása

Új Néplap

2015.02.28.

barter: Új Néplap 20 db/nap – havonta 23 db fürdőbelépő

Rendszeres sajtómegjelenések Megjelenés helye

Megjelenés rendszeressége

Megjelenés mérete

Irányár hetilap

havonta

200x128 mm

DunaPart Programajánló

2 havonta

134x83 mm

Reggeli Újság

3 havonta

90x132,5 mm

Nem rendszeres megjelenések Megjelenés helye

Megjelenés ideje

Új Néplap

folyamatos bartell hirdetés

Petőfi Népe

június 13

TV kampány

május 12-23


Szentesi Városi Visszhang

folyamatos reklám

Szolnok Megyei Napló

július 30

Országjáró turisztikai magazin

június 3

Aktív pihenés Magyarországon 2014

július

Idegen nyelvi fordítások Fürdő prospektus - angol, német, lengyel Honlap (cserkeszolofurdo.hu) – angol, német, orosz Webséta Elkészült a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ „websétája”, amelynek segítségével számítógép előtt ülve, „körbejárható” a létesítmény. Téli fürdő: http://goinfo.hu/webseta/website/cserkeszolotelifurdo Strandfürdő: http://goinfo.hu/webseta/website/cserkeszolostrand Gyógyászati Központ: http://goinfo.hu/webseta/website/cserkeszoloegeszseg Napsugár Étterem: http://goinfo.hu/webseta/website/cserkeszolonapsugar Touring Hotel: http://goinfo.hu/touringhotel Thermal Camping: http://goinfo.hu/cserkeszolocamping Kiadványok, prospektusok Fürdő prospektus: 6 oldal, színes, képek folyamatos frissítése A5 prospektus: fürdő, szálláshelyek, Cserkeszőlői Gyermek Autós Közlekedési Park Krioszauna szórólap: két oldalas, A5 méretben Cserkeszőlői Gyermek Autós Közlekedési Park: két oldalas, A5 méretben Krioszauna Átadó szervezése és lebonyolítása Tájékoztató készítése Prospektus, szórólap készítése Profi sportegyesületek felkeresése


Reumatológusok felkeresése folyamatosan Cserkeszőlői Gyermek Autós Közlekedési Park Előkészületek, eszközbeszerzés Átadó szervezése és lebonyolítása Tájékoztató készítése Szórólap készítése Részvétel eseményeken, rendezvényeken Utazás Kiállítás és Vásár 2014 – Budapest Partnerek vagyunk! Megyei turisztikai fórum – Szolnok 16. Szolnoki Utazási Kiállítás és Vásár Csatlakozás eseményekhez, szponzorálás Öltözz pirosba! nap 2014 Strandok Éjszakája Víz világnapja Német turisztikai rendezvényre prospektusküldés Tiszaföldvári Lovas Napok tombolafelajánlás, molinó és prospektusok kihelyezése XVII. Országos és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó VI. Hármas-körös-gáti futás Cserke Vitéz napok lebonyolítása Éjszakai fürdőzés Szüreti bál Települési rendezvények marketingje Egyéb tevékenység 1. Fürdő főbejárata fölötti cégtábla cseréje 2. Fürdő házirend készítése A4 méretben, kihelyezés medencékhez és frekventált helyekre 3. Programok, rendezvények feltüntetése a cserkeszolofurdo.hu honlapon, Facebook oldalakon, Twitteren és Google+ oldalon


4. Munkavállalók névkitűzőinek megrendelése, első körben a Vendégekkel közvetlen kapcsolatba kerülő dolgozók részére 5. Élmény itthon c. magazinba folyamatos anyagküldés a Magyar Turizmus Zrt. kérésére 6. Levélküldés háziorvosoknak TB kezelésekről, akciókról, gyógyászati szolgáltatásokról 7. Kistérségi és megyei telefonkönyv megjelenés 2015. évi előkészítése, hirdetések kezelése 8. Statisztikák, információk küldése adatbázisokhoz (Magyar Turizmus Zrt., Termál-Egészségipari Klaszter) 9. A fürdő honlapjáról érkező érdeklődő e-mailek megválaszolása, továbbítás az illetékesek felé

Zsombik Miklós

Rendezvények: Febr. 14.: Öltözz Pirosba Febr. 15.: Valentin nap Febr. 22.: Farsang Márc. 8.: Nőnap: Márc. 15.: Nemzeti ünnep Márc. 21-22.: Napéj egyenlőség- Víz világnapja Ápr. 5.: Egészségügyi Világnap Ápr. 12.: Költészet Napja Ápr. 20.: Húsvét Ápr. 27.: Tánc Világnapja Máj. 1.: Majális a sportpályán Máj. 3.: Majális a fürdőben Máj. 24.: Községi Délután Máj. 25.: Gyereknap Máj. 31.-Jún. 1.: Nyugdíjas találkozó Jún. 8.: Pünkösd Jún. 12.: Gyereknap Jún. 19.: Pedagógusnap Jún. 21.: Zene Ünnepe Jún. 28.: 24 órás vetélkedő Júl. 5.: Családi Nap Júl. 10.-13.-17.-20.-24.-27.-31.-aug. 3.: Folklore Festival 2014 Júl. 17.-18.-19.-20.: VIII. Cserke Vitéz Napok 2014 Aug. 1.: Éjszakai Fürdő


Febr. 14- Öltözz Pirosba Február 14-èn a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik felé mutattuk ki szeretetünket. A Szemem Fénye Alapítvány által meghirdetett Öltözz Pirosba! nap során a kihelyezett adománygyűjtő perselyeinkbe 34.800 Ft gyűlt össze a Dóri Ház beteg gyermekeinek támogatására! Febr. 15- Valentin nap Romantikus kádfürdővel, illóolajos masszással, ízletes koktélokkal és hosszabbított nyitva tartással vártuk vendégeinket. Febr. 22.- Farsang Kreatív asztallal, vízi aerobikkal, hosszabbított nyitva tartással és fúvószenekari koncerttel vártuk vendégeinket. Nagy sikert aratott a Napsugár Étterem által elkészített fánk, melyet szívesen fogyasztottak fürdőzőink. Márc. 8- Nőnap: Minden hölgy vendégünk csokoládét kapott a jegy vásárlásakor. Forralt borral, Hosszabbított nyitva tartással, vízi aerobikkal tettük kellemesebbé ezt a napot. Márc. 15: Nemzeti ünnep Hosszabbított nyitva tartással, nosztalgia műsorral, kreatív asztallal és vízi aerobikkal vártuk vendégeinket. Márc. 21-22.: Napéj egyenlőség- Víz világnapja A Magyar Fürdőszövetség felhívására megrendezésre kerülő rendezvény. Programok: Hosszított nyitva tartás Vízi aerobik Ápr. 5.: Egészségügyi Világnap Testanalízis, filmvetítés, tanácsadás. Vízi aerobik Hosszított nyitva tartás Ápr. 20.: Húsvét 9 órától Állatsimogató a fürdő bejáratánál. Idén az EB az Ebekért Állatvédő Egyesület Kunszentmártoni gyepmesteri telep lakóit is vendégül láttuk. Kézműves Játszóház a téli fürdőben a gyermekmedencénél tojásfestés, nyuszis díszek készítése Rajzolási lehetőség Tojáskeresés gyerekeknek a fürdő területén A programokon készített tojások, díszek ingyen elvihetők. Vízi aerobik Hosszított nyitva tartás április 19-20-án


Ápr. 27.: Tánc Világnapja - Néptánc bemutató - Szilver tánc bemutató - Általános Iskola Néptánccsoportja - Hosszított nyitva tartás Május 1. : Majális Megnyitó Interaktív gyerek műsor- Ágoston Anitával Cserkeszőlői Óvoda Anyák napi műsora Fúvószenekari koncert Néptánc csoport műsora Retró Disco- Ágoston Anitával Retro Disco Cozombolis Bál Zenél a Csík-Molnár Trió Máj. 3.: Majális a fürdőben - Dalma Dance majorette bemutató - Kreatív asztal - BMX bemutató - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás. Bár az idő nem volt kegyes hozzánk a gyerek élvezték az Anyák napi ajándékok készítését. A BMX bemutató mint mindig nagy sikernek örvendett. Máj. 24.: Községi Délután - Arcfestés -

Ugráló vár 15:00 Amerikai foci meccs 19:00 I. Tiszazugi Amatőr Zenekarok Zendülése (TAZZ!) Egy teljesen új kezdeményezés, mely a zenekarok és fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendett. A mérkőzésre sokan kíváncsiak voltak. Mondhatom, hogy mutatós első mérkőzést tudhatunk magunknak. A TAZZ elnevezésű koncert sorozaton amatőr zenekarok mutathatták meg mit is tudnak. A 7 zenekar, melyek Szolnokról, Kunszentmártonról, Cibakházáról és nem utolsó sorban Cserkeszőlőről hatalmas „bulival” szórakoztatta a közönséget. A zenekarok jól érezték magukat és várják a következő alkalmat, hogy újra együtt zenélhessenek.

Máj. 25.: Gyereknap a Fürdőben - Játékok, kreatív asztal - Zenés műsor - Ajándék a gyerekeknek A gyorsan jövő eső ellenére is igen kitartónak bizonyultak a gyerekek. Élvezték a zenét, táncot.


Máj. 31- jún. 1.: Nyugdíjas találkozó Az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub idén is megszervezte a mára hagyománnyá vált nyugdíjas Találkozót. Rengeteg szórakoztató műsor és produkció várta a vendégeket. Klubok mellett a Dalma Dance Club, a Csorvási Fúvószenekar mazsoretteseivel, a Kunszentmártoni Fúvószenekar is részt vett a rendezvényen. Jún. 8.: Pünkösd - Dalma Dance Club - Balett előadás - Csépai néptánc Csoport - Vízi aerobik - Hosszított nyitva tartás június 7-8. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy a színpadi műsort megnézzék. Jún. 12.: Gyereknap Az iskola udvarán egész napos programként került megrendezésre. Az alsó tagozatot és az óvodásokat Tamás Bohóc szórakoztatta, amíg a felsősöknek egy „Mini 24 órás vetélkedőt” szerveztünk. Ebéd után a „nagyok” segítségével az alsósoknak mintákat rajzoltunk. Délután csaptunk egy fergeteges retró discot. Jún. 19.: Pedagógusnap A tavalyi évhez hasonlóan a négy település és a tankerület megrendezte a pedagógusnapot. A köszöntők után és gyerekek által előadott műsorok után finom vacsorával és virággal tettük az estét még ünnepélyesebbé. Jún. 21.: Zene Ünnepe Kunszentmártoni Fúvószenekar hangulatos koncertjét csodálhattuk meg a Fürdő színpadán, majd nosztalgia zene szólt. Jún. 28.: 24 órás vetélkedő A Református Alapítvánnyal közös szervezésben megrendezésre került a Tiszazugi fiatalokat összefogó 24 órás vetélkedő. A vetélkedő Tiszakürtön kezdődött és Cserkeszőlőben fejeződött be. Júl. 5.: Családi Nap Kreatív asztallal, vetélkedőkkel vártuk a gyerekeket és szüleiket. Majd Heller Tamás fantasztikus előadását hallgathattuk meg. Ne volt hiány humorban és zenében. Júl. 10.-13.-17.-20.-24.-27.-31.-aug. 3.: Folklore Festival 2014 A nyári hónapokban heti 2 alkalommal (csütörtök és vasárnap) különféle külföldi csoportok lépnek fel a fürdő színpadán és adnak 2 órás műsort. Betekintést engedve kultúrájukba. Júl. 17.-18.-19.-20.: VIII. Cserke Vitéz Napok 2014 Csütörtök:


Szépségverseny fotózás Gyerek szépségverseny, benne: Gyerekműsor Péntek: 16:00 Felvonulás 16:30 Megnyitó 16:30 Kórus, nóta előadás 17:00 Harcművészeti bemutató 18:30 Dirty Slippers 20:00 Balázs Fecó koncert 21:00-02:00 Bál Zenél a Vigadalom Zenekar Szombat: 10:00 Szinyei Merse Pál Boros Pince átadás 14:00 Cserke Vitéz és Úrhölgy Választás 16:00 Felvonulás 16:00Miss Cserkeszőlő Szépe Választás Benne: Peller Károly, Horváth Tamás és Raul. Meglepetés vendégek 21:00 Bikini koncert 23:00- 02:00 Bál: Zenél a Csík-Molnár Trió Vasárnap: III. Kerékpáros emléktúra IV. Fúvószenekari fesztivál 18 óra: Felvonulás 19:00 Örömzene 20:00 Gála koncert 21:30 Tűzzsonglőrök 22:00 GHOST STORM 23:00 Tűzijáték Igen nagy népszerűségnek örvendett rendezvényünk. Programokon mindenki megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. A rendezvény fényét növelte a „sétáló utcának” kinevetett rengeteg árust befogadó terület. Isteni borok, sajtok, ételek várták az idelátogatókat. Aug. 1.: Fürdők Éjszakája A Fürdőszövetség által hirdetett program. Élőzenével tettük hangulatossá a fürdőzést. Vízi aerobik minden szombaton van a hullám medencében. Továbbiakban megszervezett, tervezett programjaink a következők: Aug. 20.: Falunap Aug. 23.: Új Kenyér Ünnepe Szept. 6.: Fizikoterápia Napja


Szept. 27.: Idegenforgalmi Világnap Okt. 6.: Nemzeti Ünnep Okt. 18.: Magyar Festészet Napja Okt. 23.: Nemzeti Ünnep Okt. 24.: Magyar Operett Napja Nov. 1.: Tökfaragás Nov. 27.: Véradók Napja Dec. 6.: Mikulás

Fenyvesiné Pásztor Hajnalka

A fenti egységvezetők véleményét is tükröző értékelés alapjában megállapítható, hogy az Intézmény időarányos kiadási előirányzatait nem lépte túl, bevételei is kedvezően alakultak. Az Intézmény teljes foglalkoztatott létszámát, a mellékelt táblázat tartalmazza szezonális és szezonon kívüli bontásban. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ minden dolgozójának köszönöm az eddigi tevékenységét, a becsületesen elvégzett munkáját. Önkormányzatunknak, és a Képviselőtestületünknek köszönetünket tolmácsolom a megtisztelő jutalmazásért, az szakmai segítségért, iránymutatásért, a fejlesztésekhez biztosított költségkeretért. A várható eredmények tükrében kimondhatjuk, hogy a becsületes munkának, meg lesz az eredménye, és egységünk a tervezett teljesítményt hozni fogja. Ezzel további alapot teremthetünk az elkövetkező időszakokra vonatkozóan. Tisztelettel Cserkeszőlő, 2014. december 9. Gál József igazgató-főmérnök

Fürdő kihasználtság 2014 évi adatok DECEMBER Kp-s belépő Nap

TB (fő)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Összesen

81 57 56 59 54 28 27 77

Bérlet

Ellenőrző Összes fő Csúszda

teljes árú

délutáni

78 70 78 125 71 265 271 113

19 5 9 15 46 77 80 19

45 48 49 62 46 135 90 67

5 0 1 4 2 16 6 5

439 1071 14 35 Szálloda vendégéjszaka Kemping vendégéjszaka Üdülőház vendégéjszaka Összes szálloda kemping

270 9

542 17

39 1

Fizetővendég szám 2014. 12. hó

228 180 193 265 219 521 474 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2361 76

0

2322

0 2 0 5 6 36 31 1

81 3

Szauna

Masszázs

Sószoba

Kp-s

Szálloda és kemping

15 perc

30 perc

1 óra

Tb-s

Kp-s

10 4 1 11 4 50 42 2

19 15 23 16 20 12 26 21

1 0 0 2 0 3 1 1

7 6 6 7 4 10 21 6

0 1 0 0 0 4 0 0

5 4 4 3 1 0 2 1

0 0 3 1 3 8 2 5

124 4

152 5

8 0

67 2

5 0

20 1

22 1

Szálloda és kemping

LUX

14 10 19 48 20 81 45 40

0

277 9 Átutalással

TB Kezelések megoszlása Bevétel kp

medence kád fürdő fürdő 01 02

iszap 03

orvosi súly fürdő szénsavas tangentor gyógymasszázs 04 kád 05 07 06

356 510 155 090 225 140 234 890 203 590 610 800 751 830 280 950

79 55 54 55 51 28 27 66

1 0 0 1 1 28 0 0

34 18 23 18 21 12 13 27

4 4 4 6 2 0 0 2

3 1 1 3 0 2 5 4

76 51 51 51 50 27 26 66

31 24 22 23 22 15 13 34

2 818 800 90 929 2 818 800

415 13

31 1

166 5

22 1

19 1

398 13

184 6

KRIO vízalatti csoportos komplex gyógyúszás gyógytorna ellátás 09 10 08 55 2 0 35 0 0 33 2 0 39 2 0 49 2 0 17 0 0 21 0 0 48 1 10

297 10

9 0

10 0

Hideg szauna 0 0 0 0 2 2 0 3

7 0

2015.évi költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évek koncepció készítésére vonatkozó szabályokat 2014. IX. 30-tól hatályon kívül helyezték, helyette új időpontot nem írtak elő. /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht) 87. § (1) bekezdése azt írta elő, hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor kell tájékoztatni a képviselő testületet.Az Aht 24 §-a arról rendelkezett, hogy a következő évi koncepciót október 31. napjáig kell elkészíteni./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elkészítéséhez támpontként 2014.októberben megjelent a T/1794. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről. A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2014-ben alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. A kormány által prioritásként kezelt főbb területek és fontosabb változások a költségvetési törvénytervezetben A kiemelt területek és főbb célkitűzések önkormányzatunkat is érintő területei: a./ Uniós programok gazdaságfejlesztésre: Az Unióból érkező fejlesztési források 60%-át a foglalkoztatás, versenyképesség növelésére kell fordítani. Az egészségügy, közlekedés , környezetvédelem, vidékfejlesztés is kiemelkedő helyet kap a 2014-2020-as időszak új programjai között. Az önkormányzat hosszú távú gazdasági célkitűzései illeszkedik a fentekhez, így várhatóan több beruházásunkra is pályázati lehetőségünk lesz. Ugyanakkor egyszerűbb és ésszerűbb pályázati eljárások lesznek. b./ Munkát mindenkinek. Munkahelyteremtés keretében folytatódik a START munkaprogram, Munkahelyvédelmi Akció, bővül a közfoglalkoztatás. Az alacsony iskolai végzettségűek , megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek foglalkoztatását kívánják növelni. Ugyanakkor a segélyezés rendszerét is átalakítják, önkormányzati segélyezés és forrásai saját hatáskörűek lesznek a rendszeres szoc.segély és foglalkoztatási támogatás tekintetében. c./ Béremelések: Az egészségügyi dolgozók és pedagógusok /óvónők/ több lépcsős béremelése folytatódik, csatlakoznak a védőnők is. A minibálbér változásáról még nincs d./ Első a család-családpolitika: Gyed-extra 2015-ben is folytatódik, a gyedről visszatérő dolgozóinkkal is számolnunk kell. e./ Tovább csökkennek a családok terhei-rezsicsökkentés miatt tovább csökken a távhő ára is, ezért ebből a szolgáltatásból a bevétel is csökken. f./Új időszámítás a települések számára-az új önkormányzati finanszírozás stabilizálása : a feladatalapú finanszírozás folytatódik tovább, a cél az önkormányzatok működési hiány nélküli gazdálkodása. Önkormányzatunkat érintő változások: − óvodai neveléshez eszköz beszerzés támogatása − gyermekétkeztetés megnövelt támogatása − önkormányzati segélyezésbe tartozik a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás − „beszámítás”összege sávosan növekszik / a támogatások összegét csökkentő tétel 2015ben önkormányzatunkat kedvezőtlenül érinti/ g./ Versenyképes tudás – köznevelés : gyermekek 3 éves korától kötelező az óvoda. Minden 2

gyermek számára biztosítani kell a férőhelyet. Az állam növelni akarja a bölcsődei férőhelyek számát is, ehhez támogatást biztosítanak. h./ 2 milliárd forinttal több támogatás jut a civil szervezetekhez Településünkön a civil szervezeteket ösztönözni és segíteni kell a pályázati támogatások elérésében. i./ Bürokrácia csökkentés: a cél a hatékonyabb,gyorsabb, egyszerűbb államigazgatás. Az általános ügyintézési határidő csökken 21 napról 15 napra. A lakosság és a vállalkozások számára további szolgáltatások, elektronikus ügyintézés biztosítása. Egyes bírságok illetékek csökkentése, kivezetése.2016-tól a közszolgálati tisztviselők életpálya-modell is elindul j./ Közlekedési tevékenységek és szolgáltatások: a helyközi személyszállításokra külön a vasútra és az autóbuszra megnövelt előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Ezért várhatóan bérletek menetjegyek ára nem növekszik, így az utiköltség térítésekre várhatóan nem kell többet tervezni a 2014.évinél. k./ Egészségesebb életmód- Sportélet és sportfejlesztések támogatása A kormány a szabadidősport és a versenysport, diáksport támogatása keretében folytatja a tornaterem építés és tanuszoda fejlesztési programot. Ehhez kapcsolódóan felül vizsgálhatjuk fejlesztési lehetőségeinket. l./ Több pénz az egészségügynek: a háziorvosi rendszer megerősítése a cél. 2015-től a háziorvosok támogatására az asszisztensek és az épület fenntartása önkormányzati feladat lesz. Ennek forrását az önkormányzati feladatellátás támogatásában nem látjuk m./ Stabil nyugdíjrendszer- aNők 40 program folytatódik. Számítanunk kell, hogy munkavállalóink élnek a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségével. A bér és járulék tervezésénél a régi és új dolgozók után. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések − a munkabéren felüli juttatások rendszere a cafeteria keret nem változik, és a béren felüli juttatások éves keretösszege is marad 500 ezer Ft. − A szociális hozzájárulási adó nem változik − a Munkahelyvédelmi akció keretében igénybe vehető célzott szociális hozzájárulási adókedvezményeket 2015-től költségvetési szervek nem érvényesíthetik. Tehát járulékkedvezményt nem kaphatunk a támogatottak alkalmazásától.

Az önkormányzatok feladatellátásához a Költségvetési törvényjavaslat 2.sz. és 3. sz mellékletében található támogatásokat adja: − I./ Az általános működési támogatások címen a./az önkormányzati hivatal fenntartásának támogatása: A település kategória szerint /2000 3000 fő lakosságszám esetén/ a hivatal elismert létszám alapján fajlagos összeg 4.580 e Ft /fő Nem változik b./A településüzemeltetés feladatellátás támogatáshoz ba/ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása : belterület nagysága alapján a fajlagos összeg 22.300 Ft/ ha. Nem változik bb./ Közvilágítás támogatás:hálózat hossza KSH 2013 évi adatszolgátatás alapján ,fajlagos összege változik 320 000 Ft/ km lesz, / 283.110 Ft/ km. volt / bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása : temető nagysága alapján a KSH 2013 évi adatszolgátatás alapján a fajlagos összeg 69 Ft/m2. Nem Változik bc./Közutak fenntartásának támogatása: belterületi utak hossza a KSH 2013. évi

2

adatszolgáltatás alapján a fajlagos összeg 227 e Ft/km. Nem változik c./ Egyéb önkormányzati feladat támogatása: a lakosságszámra vetítve 2.700 Ft/fő Nem változik d./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 2014.I.01-jei külterületi lakosok száma alapján. Fajlagos összeg : 2 550 Ft/fő. Nem változik e./ Üdülőhelyi feladatok támogatása: a2014.évben beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,50 Ft támogatás jár. Nem változik − II./ Köznevelési feladatok támogatása: 1 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege. 4 152.000 Ft/számított létszám/év változik / 2014-ben 3.990.000 Ft/számított létszám/év pótlólagos támogatás 2015/16 évre 35 000 Ft/számított létszám/3 hónap változik /2014/15 évre 34.000 Ft/számított létszám/3 hónap volt/ -óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 1 800 000 Ft/létszám/év változik /1.632.000 Ft/létszám/év volt/ 2./ Óvodaműködtetési támogatás: fajlagos összeg 68.000 Ft/fő/ év változik /56.000 Ft/fő/ év volt./ III./ Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1./Pénzbeli /Egyes jövedelempótló/ támogatások kiegészítése Jelentős változások lesznek a szociális törvényben szabályozott támogatásoknál. A támogatások mértéke csökken: a 2014-ben megállapított támogatásokra70 % kiegészítés jár /90 % volt/, illetve önkormányzati hatáskörű ellátásra változik a 2015ben kiadott határozatok után. a rendszeres szociális segély,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás. Ezek után nem ismert még az ellátások fedezete,hogy teljes egészében az önkormányzatot terheli-e. Gyámügyi igazgatási törvény szerint az óvodáztatási támogatás 100 %-át megkapjuk. Nem változik 2./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Az 1. pontban leírt foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez a település adóerőképességének és a lakosságszámának arányában sávosan adott kiegészítés. Csak a 2013 december és 2014. január havi ellátásokhoz ad támogatást. Az eddigi hozzájárulás változik. 3./ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása :a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást együttesen működtető önkormányzatoknál lakosságszám arányos : lakosságszám/5000x 3.950.000 Ft Nem változik b./Szociális étkeztetés támogatása: fajlagos összeg 55.360 Ft/ fő / az ellátottak száma/ Nem változik c./ Házi segítségnyújtás támogatása: fajlagos összeg 145.000 Ft/fő /az ellátottak száma/ Nem változik d./ Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat Fajlagos összeg 2 500 000 Ft/szolgálat változik /1.996.550 Ft/szolgálat volt./ e./ Bölcsődei ellátás támogatása. Fajlagos összeg 494.100Ft/fő /ellátottak száma/ nem változik. 4./ Gyermekétkeztetés támogatása: A támogatás rendszere megváltozik Bölcsödei, Óvodai, iskolai, ellátásban az ingyenes és 50 %2

os kedvezményes étkezők után járó fajlagos összeg : 102.000Ft/fő /év támogatás helyett, a teljes ellátotti létszám után a következő számított támogatás lép. a./ Dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege után:1 632 000 Ft /számított létszám/év b./ Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: a várható éves nyersanyag, dologi kiadás és a térítési díj elvárt bevételének különbsége. Figyelembe veszik a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet. Ennek a támogatásnak a meghatározásáról 2015.január 5-ig dönt a szociális ügyekért, az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek. Így csak az önkormányzat költségvetésének készítésekor tudunk biztosan tájékoztatást adni. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg, fajlagos összege: 1.140 Ft/fő Nem változik Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „ beszámítás ", azonban az idei évinél differenciáltabb módon. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeket ( ahol az 1 lakosra jutó adóbevétel nem éri el az 5.000 Ft-ot) a csökkentés egyáltalán nem érinti, ill. Kiegészítést kapnak. E felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunk esetében a beszámítás a számított bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a, az egy lakosra jutó adóerőképesség alapján a támogatás csökkentés 85 %. A beszámítás tényleges összegét a támogatások közlésével egyidejűleg 2015. január 05-re tudjuk meg. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból 2015-ben is 40 % illeti meg az önkormányzatot. A törvényjavaslat szerint az önkormányzatokat 2015. január 5-éig értesíti a minisztérium az őket megillető központi támogatások konkrét összegéről. 2015. évi állami támogatások igénylését megalapozó mutatószám felmérés adatait határidőre megküldtük az államkincstárnak. A költségvetési törvény 3.számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatból igényelhető támogatásokat. Ezek közül önkormányzatunk a következőkre nyújthat be pályázatot: 1./ A gyermekszegénységi program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári ingyenes étkezésének biztosításához, az elmúlt években is nyújtott támogatás. Részletes szabályait 2015. évre még nem ismerjük és az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem ismert. 2./Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében adott támogatás: a rendszeres időben és kiváló minőségben teljesítő dolgozók egyszeri elismerésére Új támogatási forma, pályázat útján nyerhető el. Az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem ismert. 3./Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása: önkormányzatunk a szennyvíz beruházás kapcsán pályázhat,a pályázat részleteit még nem ismerjük.

2

4./Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: aa)Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Új támogatási forma, pályázat útján nyerhető el Az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege 30 millió Ft. ab)Belterületi utak,járdák felújítása Az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege 15 millió Ft. ac)Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,felújítás Új támogatási forma, pályázat útján nyerhető el Az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege 20 millió Ft. 5./Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Új támogatási forma, pályázat útján nyerhető el Az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem ismert. 6./Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári állomány gyarapításhoz, az egy önkormányzat által igényelhető támogatás összege nem ismert. Az intézmények költségvetése Valamennyi intézmény esetében a 2015.évi Költségvetés tervezetben a személyi kiadásoknál csak a törvény által előírt változások /pl.: minimálbér változás, soros lépések, jubileumi jutalom, járulék változás / miatt tervezzük a 2014.évihez képest megemelni. Az adható juttatások : cafetéria, természetbeni étkezés, Étkezési utalvány, szemüveg, munkaruha,a 2014.évi szintjén kerülne kiadásra. Az intézmények személyi kiadásánál csak a változó létszám miatt lehetséges emelkedés, pl. a Jurta tábor miatt 7 fővel növekszik az Önkormányzat létszáma. A dologi kiadások szintje szintén a 2014.évi kiadások szintjén marad, a növekedés a Jurta tábor miatt szükséges az Önkormányzatnál. A z infláció hatását takarékossági intézkedésekkel kell kivédeni. A beruházások tervezése a pályázatoktól függ, ezekről még 2015 évre vonatkozóan semmi biztosat nem tudunk. Az intézményvezetők javaslatait a mellékletből láthatjuk. Az Önkormányzat 2015 évi költségvetési koncepciót ezen tartalommal elfogadásra javaslom. Cserkeszőlő, 2014. december 08.

Szokolai Lajos sk. Polgármester

2

2

Az intézmények szervezetegységeinek tervezett dolgozói létszáma 2015.évre

2014. IX. 30.

2015. Tervezett

15 fő

15 fő

3 fő 2 fő

3 fő 2 fő 1 fő

11 fő

15 fő

Védőnő Szociális étkezés 1 fő részmunkaidős

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Házi segítségnyújtás Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Falu, tanyagondnoki szolgálat / 3 fő + 1 fő részmunkaidős /

2 fő 1 fő

2 fő 1 fő

4 fő

4 fő

1 fő 1 fő

2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő

Polgármesteri Hivatal Köztisztviselő

19 fő

19 fő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Fürdő

62 fő

Masszírozó

24 fő

Fizioterápia Szálloda Kemping

8 fő 12 fő 15 fő

Étterem

30 fő

44fő szezonális + 13 fő 26 fő szezonális + 2 fő 9 fő 14 fő 12 fő szezonális + 3 fő 28 fő szezonális +10 fő

Mosoda

3 fő

Önkormányzat Önkorm. Jogalkotás és ált. igazgatás / Polgármester, 6 fő képviselő, 8 fő bizottsági tag/ Községgazdálkodás / 3 fő közmunkairányító, pályázatíró, parkolóőr/ 2 fő részmunkaidős takarítónő 1fő településőr Közmunka Közfoglalkoztatott

Jurta tábor 2 fő éjjeliőr 1 fő vezető 2 fő takarító 1 fő kertész 2 fő recepciós

3 fő szezonális + 1 fő

1

Gyógybolt 2 fő 2 fő Összesen: 162 fő 167 fő A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ részletes létszámterve az intézményvezető javaslatában olvasható.

PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda Bölcsőde

11 fő 4 fő

Konyha Könyvtár Összesen:

7 fő 1 fő 23 fő

11 fő 4 fő szezonális + 1 fő 7 fő 1 fő 24 fő

2

3

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő, Fürdő u.25. RÉSZEGYSÉGEK: Touring Hotel és Thermal Camping, Mosoda

JAVASLAT A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓHOZ

Készítette: Györe Dávid aláírás

Kelt: Cserkeszőlő, 2014. november 20.

A munkabér és annak járulék költségeit az Önkormányzat Munkaügyi Osztálya szolgáltatja, az általam leadott munkaerőigény alapján.

SZÁLLODA Szakfeladat: 5510003 Megelőző jellegű kötelező beruházások: •

•

szálloda épületen belüli fő-szennyvízgerincének cseréje a földszinti folyosó alatt, valamint egy új kültéri fordítóakna építése. Ok: rozsdásodás, lyukadás-és dugulásveszély. Anyagköltség: 1.000.000,-Ft+ÁFA Munkadíj: 2.000.000,-Ft+ÁFA szálloda biztonsági kamerarendszerének cseréje és bővítése. Ok: a jelenlegi rendszer elavultsága miatt nem elégíti ki az alapvető biztonsági igényeket. Tekintettel kell lennünk arra, hogy a szálloda ad helyet a főpénztárnak. Anyagköltség: 900.000,-Ft+ÁFA Munkadíj: 200.000,-Ft+ÁFA

Opcionális beruházások: •

az épületen belüli szennyvíz-vezeték cseréhez kapcsolható felújítások. A földszint lezárása mindenképpen szükséges, így a lezárás ideje alatt lehetőség nyílik a szobák és földszinti nyilvános mellékhelyiségek és a folyosó felújítására is. 13 db földszinti szoba felújítása nyílászárócserével: festés: 2.000.000,-Ft+ÁFA nyílászárócsere: 3.500.000,-Ft+ÁFA, szobaberendezés teljes cseréje: 8.000.000,-Ft+ÁFA földszinti folyosó felújítása (álmennyezet+világítás+oldalfal festés-harzó): 1.500.000,-Ft+ÁFA földszinti nyilvános mosdók teljes felújítása: 1.000.000,-Ft+ÁFA

•

Szálloda konferencia termének felújítása: új álmennyezet, festés, burkolás: 2.000.000,-Ft+ÁFA székek, asztalok, egyéb: 1.500.000,-Ft+ÁFA

•

Szálloda előtti közvetlen tér (Thermal Étterem és a szálloda közötti terület) rendezése, kiülő terasz jelleggel a fogadótérhez való kapcsolása: beton lámpaoszlopok cseréje kandeláberekre, térkövezés, kertrendezés, kerti bútorok. 3.000.000,-Ft+ÁFA

Készletbeszerzések: • • • • • • •

Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat, újság Könyv Gyógyszer Hajtó-és kenőanyag Munka-védő-formaruha Egyéb anyagbeszerzés

150.000,-Ft 250.000,-Ft 20.000,-Ft 15.000,-Ft 200.000,-Ft 500.000,-Ft 3.000.000,-Ft

Szolgáltatások: • • • •

Kommunikációs szolg-ok. Vásárolt élelmezés Karb. És Kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzem. Fenntartási szolgáltatások

1.110.000,-Ft 32.000.000,-Ft 450.000,-Ft 8.000.000,-Ft

Különféle dologi kiadások: • •

Belföldi kiküldetés Reklám és marketing

110.000,-Ft 300.000,-Ft

KEMPING Szakfeladat: 5530003 Megelőző jellegű kötelező beruházások: • kemping lakókocsi áramcsatlakozó szekrények felújítása/cseréje (belső infrastruktúrafejlesztés) 1.500.000,-Ft+ÁFA Opcionális beruházások: •

Az új faházak beruházás befejezése kertépítés évelő növényekkel: teraszokra rönkbútorok:

500.000,-Ft+ÁFA 800.000,-Ft+ÁFA

•

Épületfelújítás (régi bungalók külső és belső felújítása)

•

kisgépvásárlás (hűtőszekrény, magasnyomású mosó stb.): 500.000,-Ft+ÁFA

7.500.000,-Ft+ÁFA

Készletbeszerzések: • • • •

Irodaszer, nyomtatvány Hajtó-és kenőanyag Munka-védő-formaruha Egyéb anyagbeszerzés

60.000,-Ft 300.000,-Ft 610.000,-Ft 4.500.000,-Ft

Szolgáltatások: • • • •

Egyéb komm. Szolg.-ok Vásárolt élelmezés Karb. És Kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzem. Fenntartási szolgáltatások

150.000,-Ft 630.000,-Ft 350.000,-Ft 5.000.000,-Ft

Különféle dologi kiadások: •

Reklám és marketing

250.000,-Ft

MOSODA Szakfeladat: 9601003 Beruházások (2014-ből továbbvitt): •

Épületfelújítás (lépcsőfeljáró felújítása) • Személyzeti mosdó kialakítása • 2 db ipari varrógép (szegő+varró)

250.000,-Ft 200.000,-Ft 300.000,-Ft

Készletbeszerzések: • • • • •

Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszerbeszerzés Kisért. T. e. szell. Term. Munka-védő-formaruha Egyéb anyagbeszerzés

25.000,-Ft 15.000,-Ft 30.000,-Ft 90.000,-Ft 2.000.000,-Ft

Szolgáltatások: • • •

Vill. Energia díjak Karb. És Kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzem. Fenntartási szolgáltatások

800.000,-Ft 150.000,-Ft 178.000,-Ft

Különféle dologi kiadások: •

Reklám és marketing

50.000,-Ft

Fejlesztési, állagmegóvási, beruházási javaslat 2015. évre vonatkozóan Hőszolgáltatás Sorszám

1.

2.

3.

Javaslat

Bekerülési összeg

Megvalósítás tervezett időpontja

IV. számú termálkút vizének 2013. évi költségvetésben erre hasznosítása érdekében hőcserélő 15.000.000.- volt tervezve, de a rendszer beépítése. Elfolyó teljes bekereülési költsége mintegy 2014. I. n.é. használt vizeinek elvezetését 18-19 mio forint. Ezt az évet terhelő szolgáló csővezeték (kb. 900 fm) költség rész 11-12 mio. rekonstrukciója.

Aqua-Spa közterületen lévő vezetékének cseréje

2x 80 fm DN 160-es szigetelt cső 2014. I.-II. kiépítésének költségei (4.000.000.-) n.é.

Megjegyzés

2013. évről áthozott meg nem valósított része 7.000.000.- a beszerzett anyagra kifizetésre került

2103.-ban ezen a szakaszon 7 db csőtörést kellett javítani. A lefektetett vezeték 8 báros vízcső, amit nem erre a hőterhelésre terveztek

Mérettől függően 80.000.- és 350.000.-/ db Ajánlatok a tavalyi A Fürdő, a Szálloda, az Étterem a áron rendelkezésre állnak a Gyógyászat, az új Télifürdő, a nagyfogyasztók esetében, a Fürdő Egyedileg kell megítélni, hogy olyan Mosoda, Hírösházi lakás, valamint úti Th aknája tavaly elkészült, gépházakba, ahol több hőcserélő is be a medencék hőcserélőinek viszont a szerelvények 2014.-ben 2014. I. n.é. van építve megmérhető e a fogyasztás mérősítése, a tavaly megkezdett lettek beépítve. Hiányzik még az esetleg egy felszerelésével nagyfogyasztók mérésének Aqu-Spa, és a Hírösház, Bonita Ház befejezése ellenőrző mérés kialakítása. Ezek 800.000-1.200.000.-/ mérési hely költségűek.

Fürdő Sorszám

Javaslat



Megjegyzés

1.

A termálenergetikai fejlesztéssel kapcsolatosan fennálló lehetőség függvényében, a Fürdő teljes vízelosztó rendszerének felújítása, átalakítása, amennyiben a kiépített rendszer közvetve ezt szükségessé teszi.

2013. és a 2014.évi költségvetésben erre 12.000.000.volt tervezve Jelenleg folyik a Fürdő gépészeti rendszerének felmérése, mert a vízjogi engedélyezés miatt szükséges a valós folyamatábra beadása. Itt feltárt vízforgalmi hiányosságok, szabályzási problémák megoldása.

2015.

Amikor még nincsenek, illetve amikor már nincsenek kinti vendégek

2.

Tartálypark bekötése a termálvíz rendszerbe. Kutak vizének összegyűjtése, elosztása, III. és a Varga féle (IV.) termálkút vizeinek energetikai hasznosítását követően.

Ez is szerepelt a tavalyiban, de a megelőző munkálatok miatt nem került rá sor. 6-8.000.000.-

3.

Ha nem valósítjuk meg, akkor nem tudjuk hasznosítani a kutak vizét, mert kénytelenek lesznek túlfolyóra 2015. I. n.é. termelni, illetve nem tudjuk tovább hűteni a vizeket, ha nem tároljuk

II. számú termál kút gáztalanító megoldásának átalakítása, a 4.500.000.- (ez csak a gépészeti és tartályparkkal való összekötése, csővezési munkarész. A tartályok 2015. II. n.é. több tartály egybekapcsolása, esztétikussá tételére a felület szintvezérlés kiépítése, festése, szükség szerinti szigetelése) vízmérősítése.

2014. évről áthozott meg nem valósított része

2015. I. n.é.

Tető, ereszcsatorna, padlástér, beléptető kapuk, világítás, vendég előtér, vakolat felújítás, fűthető előtér

1.000.000.- és 1.100.000.- között

2015. I. n.é.

A fürdő felőli oldalon a bérbevett, vagy elfoglalt terszok miatt a vendégek a füvesített felületen közlekednek.

6.

1-2-3. számú termál medencék teljes burkolat felújítása

Szakasosan, először a legrosszabb állapotút. Medencémként legalább 1,5- 2,5 millió, attól függően, hogy a meglévő burkolatot hogyan tudnánk eltávolítani, és alatta a medence beton szerkezete mennyire sérült.

2015. I-II. n.é.

Csak, ha a szeonra be tudjuk fejezni, így előállhat az is, hogy nem mind a három lesz felújítva. Ősszel viszont a fennmaradót meg lehet csinálni.

7.

Színpad, grill terasz, vizesblokk előtti töredezett betonburkolat felújítása, térburkoló elemekkel.

668 m2*4000.- (2.672.000.-)

2015. I. n.é.

Maradna a burkolat, csak kiegyenlítve lenne, illetve a csatlakozásoknál bevágva és szintbe hozva a burkolat.

2015.

Lehetne folyamatosan csinálni, mert a kiemelő szegélyt előre le lehetne gyártani

2015. I. n.é.

A Vízminőség javító blokk elkészülte után a régi vízmű gépházat visszakapnánk, és ennek az átalakításával.

4.

Főbejárat felújítása

5.

Üzletek felől, mindkét oldalon a térburkolat kiszélesítése, a füves terület védelmében, mintegy 1-2 méter szélességben

8.

9.

2.500.000.- és 3.500.000.- között

Erdősi Attiláék vékony, lapos gerendákat gyárthatnának előre, amit a meglévő burkolatra Öltözőkben a szekrények felragasztanánk. Ezt egy-egy kiemelése. Olyan padozat készítés öltözőszekrény sor vonatkozásában a szekrények alá, ahol a takarító akár esténként is ki tudnánk szerek károsító hatása nem vitelezni. A rozsdásodott alsó részt érvényesülhet. vagy lefúrnánk, vagy rozsdagátló festékkel bekennénk. Másnap használható lenne a szekrény. Technikai személyzet öltözési lehetőségének kialakítása az alagsorban.

Erre 1.500.000.- 2.000.000.- elég lenne

10.

A szauna csobbanó áthelyezésével felszabadult helységben takarítószer kéziraktár kialakítása

300.000.-

Ajtó beépítése, polcrendszer

11.

Súlyfürdő melletti helységben étkező és pihenő helység kialakítása a takarító személyzet részére

450.000.-

Öltöző szekrények adottak, a beépítendő ajtó adott, bútorzata műanyag asztal és szék.

12.

Fedett Fürdő melleti kerítés

2013.-ról áthúzódó 750.000.-

2015. II. n.é.

Gyógyászat Sorszám

Javaslat



Megjegyzés

1.

Mágnesterápiás készülék

1.000.000.-

2015. I.n.é.

A meglévő készülék javíthatatlan. Szerviz igazolással rendelkezünk, selejtezendő

Étterem Sorszám

Javaslat



Megjegyzés

1.

1 db konyhai mosogató készülék

950.000.-

2015. I. n.é.

A másik többször elromlott, így egyben a dupla teljesítmény mellet tartalékként is szolgálna.

2.

Mosogató átalakítása a két eszközhöz

1.000.000.-

2015. I. n.é.

Ajtó kiváltása, készülék bekötése, elektromos és vizes átalakítás

Külső homlokzati ajtó beépítése, tároló terek burkolása, hűtőállások 2015. I. n.é. kialakítása, elektromos átalakítás. Régi téli fürdő felőli leválasztás. Raktár helységek kialakítása

3.

Gazdasági rész leválasztása

1.500.000.-

4.

Konyhai eszköz beszerzés

800.000.-

2015. I. n.é.

Konyhai kisgépek, tárolók, edények

Gép beszerzés Sorszám

Javaslat



Megjegyzés

1.

1-1 db hómaró, illetve lépcső takarító gép beszerzés

A hómaró 200.000.-, a lépcső tisztító 185.000.-

2015.

lépcsőtisztító gép feltétlenül kellene


Megjegyzés

Szálloda, kemping vendégházak Sorszám

Javaslat

1.

Külön mellékletben


Szezonális létszám

Étterem összesen

Éttermi, mozgó vendéglátás

Szakfeladatok


Gyógyászat összesen

Szakfeladatok


Szálloda összesen

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 1 0 0 0 0 0 1

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Állandó létszám

Étterem összesen

Éttermi, mozgó vendéglátás

Szakfeladatok

Állandó létszám

Gyógyászat összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám

Szálloda összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám


Szakfeladatok

2015.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ munkavállalói

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 1 0 0 0 0 0 1

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1. oldal

Mindösszesen

Szálloda összesen Gyógyászat összesen Étterem összesen Hőszolgáltatás összesen Fürdő összesen

Megnevezés

Összesítés (szezonális létszám)

Fürdő összesen

Szakfeladatok


Hőszolgáltatás összesen

Szakfeladatok

0

5

2

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 0 1 0 1




Mindösszesen


Szakfeladatok

0

5

2

Ebből (fő) létszám GYES-en táppénzen (fő) 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Összesítés (nem szezonális létszám)

Fürdő összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám

Hőszolgáltatás összesen

Szakfeladatok

2. oldal

Éttermi, mozgó vendéglátás Diákmunka Bográcsozás Étterem összesen

Szakfeladatok


Fizikoterápiás szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Kiskereskedelem Gyógyászat összesen

Szakfeladatok


Szállodai szolgáltatás Kemping szolgáltatás Textil, szőrme mosása, tisztítása Szálloda összesen 1

3

0

38

1

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 1 31 6 1

39

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 2 9 28 1 2

33


Éttermi, mozgó vendéglátás Diákmunka Bográcsozás Étterem összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám

Fizikoterápiás szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Kiskereskedelem Gyógyászat összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám

Szállodai szolgáltatás Kemping szolgáltatás Textil, szőrme mosása, tisztítása Szálloda összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám


Szakfeladatok

2015.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ munkavállalói

1

3

0

28

1


37

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 2 9 26 1 2

29


1. oldal

63

Fürdő összesen

Mindösszesen


Megnevezés

Fürdő összesen

1

179

5

2

Mindösszesen


Szakfeladatok

1

1

1

145

5

2

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 1 0 29 37 3 0 28 1 0 6 0 1 45 0 1

45

45

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen

6

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 6 1

Összesítés (nem szezonális létszám)

Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

Szakfeladatok

Állandó létszám

Hőszolgáltatás Hőszolgáltatás összesen

Szakfeladatok

Állandó létszám

1

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 1 0 33 39 3 0 38 1 0 6 0 1 63 0 1

63

Összesítés (szezonális létszám)

1

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen

6

Ebből (fő) létszám (fő) GYES-en táppénzen 6 1

Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

Szakfeladatok


Hőszolgáltatás Hőszolgáltatás összesen

Szakfeladatok


2. oldal

Az Önkormányzat egészének adatait a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Szoc pol. Ellátások Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.kiad. Intézményeknek átadás Összesen:

adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % 428 768 307 708 121 060 71,77 116 328 78 573 37 755 67,54 787 554 575 697 211 857 73,10 29 315 23 609 5 706 80,54 256 980 1.021 054 36 117 500 234 582 2 911 198

153 540 282 084 14 895 250 129 270 1 565 627

103 440 738 970 21 222 250 105 312 1 345 571

59,75 27,63 41,24 50,00 55,11 53,78

BEVÉTELEK: adatok ezer Ft

Műk.támogatások Felhalm.tám. Közhatalmi bev Működési bev. Felhalmozási bev. Műk.Kölcsön visszatér. Felhalm. c. tám Pénzmaradvány Pénz átvétel Önkormányzattól intézményeknek Összesen:

Előirányzat

Teljesítés

Maradvány Teljesítés %

520 496 426 205 93 930 1 160 290 0 20 750

300 306 2 293 100 315 1 035 627 28 937 55.524

220 190 423 912 - 6 385 124 663 - 28 937 - 34 774

57,70 0,54 106,80 89,26 267,59

10 047 444 898

13 578 444 898 234 582

- 3 531 129 270

135,14 100,00 105 312

2 081 840

829 357

71,51

2 911 198

55,11

1./Önkormányzat Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Szoc pol. Ellátások Nonprofit szervnek

Előirányzat 53 561 11 881 89 303 293154 94 492

Teljesítés 33 565 7 666 59 846 23609 84 747

Maradvány 19 996 4 215 29 457 5706 9 745

adatok ezer Ft Teljesítés% 62,67 64,52 67,01 80,5 89,69

pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.kiad. Intézményeknek átadás Összesen:

613 290 8 119 500 234 582 1 135 043

207 885 6 119 250 129 270 552 957

405 405 2 000 250 105 312 582 086

33,90 75,37 50,00 55,11 48,72

BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Műk.támogatások Felhalm.tám. Közhatalmi bev Működési bev. Felhalmozási bev. Műk.Kölcsön visszatér. Felhalm. c. tám Pénzmaradvány Összesen:

Előirányzat Teljesítés Maradvány 444 087 286 868 157 219 435 605 15 437 420 51593 930 100 315 -6 385 53 389 54 877 -1 488 0 28 937 -28 937 20 750 55 524 -34 774 300 434 -134 86 635 86 635 0 1 135 043 600 118 534 925

Teljesítés % 64,60 3,54 106,80 102,79 267,59 144,71 100,00 52,87

2./Polgármesteri Hivatal A z intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Összesen: KIADÁSOK:

Előirányzat Teljesítés Maradvány 55 084 38 485 16 599 13 372 10 458 2 914 22 420 12 086 10 334 538 328 210 1 657 1 229 94 300

1 262 1 229 63 848


395 30 452 63 848

76,17 100,00 67,71

BEVÉTELEK:

Műk.támogatások Működési bev. Pénzmaradvány Pénz átvétel Önkormányzattól intézménynek Összesen:

adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% 1 145 1 206 -61 105,33 72 179 107 248,79 3 508 3 508100,00 89 575 94 300

65 627 70 520

3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be.

23 947 23 780

73,27 74,78

KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % 270 214 201 951 68 263 74,74 77 687 51 384 26 303 66,14 635 474 479 429 156 045 75,44

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Összesen:

161 120 349 923 26 261 1 520 679

67 845 72 070 7 547 880 225

93 275 277 853 18 714 640 454

42,11 20,60 2874 57,88

BEVÉTELEK: Előirányzat Műk. Támogatások Működési bev. Pénzmaradvány Összesen:

Teljesítés

75 264 1 094898 350 517 1 520 679

Maradvány

50 391 935480 3505171336572

24 873 159 418 184 107


4./ PS ÁMK Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK:

Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb működési c.kiadás Beruházások Felújítások Összesen:

Előirányzat Teljesítés 49 909 33 708 13 388 9 066 40 357 24 321 830 619 56 184 868 508161 176 68 581

adatok ezer Ft Maradvány Teljesítés % 16 201 67,54 4 322 67,71 16 036 60,26 211 74,56 55 316 1,55 508 0,00 92 595 42,55

BEVÉTELEK: Előirányzat Műk.támogatások Működési bev. Pénzmaradvány Pénz átvétel Önkormányzattól intézménynek Összesen:

11 931 4 238 145 007 161 176

adatok ezer Ft Maradvány Teljesítés % 137 -137 0,00 6 611 5 320 55,41 4 238 100,00

Teljesítés

63 643 74 629

81 364 86 547

43,89 46,30

Munkalap1

ÉTTEREM HAVI JELENTÉS 2014 július TÁRGYÉV ELŐZŐ ÉV

MEGNEVEZÉS

E Ft

KP BEVÉTEL 31 386 100 NEM KP BEVÉTEL 10 588 022 (utalvány hitelkártya,félpanzió, Önkormányzat repr. szoc. étkezés)

BEVÉTEL ÖSSZ.:

41 974 122

E Ft

HALMOZOTT INDEX %

27 955 895 10 100 558

TÁRGYÉV E Ft

1,12 105 048 275 1,05 42 879 617

38 056 453

1,10

147 927 892

ELŐZŐ ÉV E Ft

86 473 185 39 123 958

125 597 143

INDEX %

1,21 1,10

1,18

ÉTTEREM HAVI JELENTÉS 2014 augusztus TÁRGYÉV ELŐZŐ ÉV

MEGNEVEZÉS

E Ft

KP BEVÉTEL 29 362 625 NEM KP BEVÉTEL 10 426 031 (utalvány hitelkártya,félpanzió, Önkormányzat repr. szoc. étkezés)

BEVÉTEL ÖSSZ.:

39 788 656

E Ft

HALMOZOTT INDEX %

28 029 220 9 452 767

TÁRGYÉV E Ft

1,05 134 410 900 1,10 53 305 648

37 481 987

1,06

187 716 548

ELŐZŐ ÉV E Ft

114 502 405 48 576 725

163 079 130

INDEX %

1,17 1,10

1,15

ÉTTEREM HAVI JELENTÉS 2014 szeptember TÁRGYÉV ELŐZŐ ÉV

MEGNEVEZÉS

KP BEVÉTEL NEM KP BEVÉTEL (utalvány hitelkártya,félpanzió, Önkormányzat repr. szoc. étkezés)

E Ft

9 915 315 5 557 230

E Ft

HALMOZOTT INDEX %

8 956 300 4 760 478

TÁRGYÉV E Ft

1,11 144 326 215 1,17 58 862 878

Oldal 1

ELŐZŐ ÉV E Ft

123 458 705 53 337 203

INDEX %

1,17 1,10

Munkalap1 BEVÉTEL ÖSSZ.:

15 472 545

13 716 778

Oldal 2

1,13

203 189 093

176 795 908

1,15

Előterjesztés a Helyi Iparűzési adóról szóló 14/2014.(IX.25.)sz. rendelet módosításához Cserkeszőlő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. 12.16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület! Több településen már évek óta működő gyakorlat, hogy az iparűzési adót fizetők a befizetett adójuk helyi rendeletben meghatározott részéről célirányosan rendelkezhetnek. Mivel ilyen igény községünkben is jelentkezett, e hiányosságot kívánná önkormányzatunk pótolni a helyi iparűzési adó rendelet alábbiak szerinti módosításával. A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó általi rendelkezése rendeleti keretek között jogot ad az adózónak arra, hogy a befizetett helyi iparűzési adója meghatározott részének felhasználásáról az adóvet követő évben nyilatkozatban rendelkezzék. Az A.) változatban ismertetett javaslatunk szerint a legalább 50.000,-Ft-ot elérő adózók a törvényes határidőre bevallott és befizetett iparűzési adójuk 10%-át, maximum 150.000,-Ft-ot ajánlhatnának fel a képviselő-testület éves költségvetésében meghatározott célokra. A B.) változat minimum, illetve maximum határt nem tartalmaz. A döntéshozatalhoz segítségképpen az alábbi tájékoztató adatokat gyűjtöttük ki: Az adóhatóság birtokában lévő, a 2013. évről benyújtott bevallások adatai alapján: Összes bevallás: 294 db, számolt adó: 33.794.048,-Ft (2%-os adókulccsal) Adó összege (2%) 0 - 10.000,-Ft-ig 10.000 – 25.000,-Ft-ig 25.000 – 50.000,-Ft-ig 50.000 – 100.00,-Ft-ig 100.000 – 500.000,-Ft-ig 500.000,- 1.000.000,-Ft-ig 1.000.000,-Ft felett

Adózók száma 130 49 30 37 32 9 7

Adó 1%-ának 10%-a 32.532,-Ft 39.680,- Ft 55.090,-Ft 97.065,-Ft 373. 700,-Ft 261.675,-Ft 711.685,-Ft 1.689.702,-Ft („B” változat)

az 50.000,-Ft alatti sávba esők 10%-nak (127.302,-Ft) levonása esetén: 1.562.400,-Ft („A”) változat) (1%-os adókulccsal számolva egyetlen adózó sem érte volna el az 1.500.000,-Ft-os felső határt) Az A) változat szerint a rendelkezés lehetőségével kizárólag a törvényes bevallási-befizetési határidőben teljesítő adózók élhetnének. A 2013. évi adatok alapján: az 50.000,-Ft feletti adót elérő adózók száma: 85 , ebből a bevallást-befizetést határidőben teljesítők száma: 58 db. A B.) változat a május 31.-i határidőt a nyilatkozattétel tekintetében 06.30-ig meghosszabbítja, viszont a támogatható célokat leszűkíti. Természetesen az A.) és B.) változat ötvözete is elképzelhető. A „Nyilatkozat” tartalma az elfogadott rendeletnek megfelelően változik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezeteket megtárgyalni szíveskedjen. Cserkeszőlő, 2014. december 4.

dr. Héczei Eszter sk. jegyző

„A”

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete A Helyi Iparűzési adóról szóló 14/2014.(IX.25.)sz. rendelete módosítására

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és az 5.§ c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

/1/ A Helyi Iparűzési adóról szóló 14/2014.(IX.25) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) 5.-6. § - át a képviselő-testület hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép: 5.§ Az adó meghatározott részének felajánlása 5. § /1/ Az adózó az általa befizetett, előző évi helyi iparűzési adója 10%-át - de legfeljebb 150.000,-Ft-ot és legalább 5.000,-Ft-ot - felajánlhatja a /2/ bekezdés szerinti célok támogatására. 5. § /2/ E rendelet alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amelyet a vállalkozó állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallásában végleges adóként szerepeltet, feltéve, hogy: a.) a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig (május 31.) az adót megfizette, b.) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallásának benyújtása és az adó megfizetése a naptári év július 30-ig megtörténik, c.) a bevallás adóhatósági javítása alapján befizetendő adót az előírt határidőig megfizette, 5. § /3/ Az adózó az alábbiakban felsorolt célok támogatásáról rendelkezhet: a.) községfejlesztési cél(út, járda, közmű építése és felújítása) b.) Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott, önkormányzat által benyújtott pályázatok önerejének biztosítása c.) Kulturális, sport, oktatási, közbiztonsági, szociális tevékenységet támogató olyan helyi székhelyű non-profit szervezet működésének támogatása, amely legalább egy éve végzi a támogatandó tevékenységet

1

5. § /4/ Az adózó az /1/ bekezdésben meghatározott összegen belül saját választása szerint rendelkezhet a /2/ bekezdésben megjelölt célok támogatásáról, de a rendelkezési összeg legfeljebb 40%-áról rendelkezhet a /2/ c.) pontban megjelölt cél javára.

5. § /5/ A /2/ bekezdés alapján meghatározott konkrét célokat illetve a támogatandó szervezetet valamint a támogatás részletes szabályait a képviselő-testület az adott év költségvetési rendeletében határozza meg. A támogatható célokat/szervezetet az önkormányzat honlapján az adott év március 31-ig közzé kell tenni. 5. § /6/ Az adózó az (1) bekezdésben meghatározott adóösszeg felhasználásáról egyszer rendelkezhet, a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásával egyidejűleg, az e célra rendszeresített nyomtatványon. A rendelkezés nem módosítható, és nem vonható vissza. 5.§ /7/ Érvénytelen annak az adózónak a nyilatkozata, aki: a.) az éves adóbevallását a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt követően nyújtja be, vagy b.) az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott valamely adónemben hátralékkal rendelkezik, és a nyilatkozat beadását követő 10 napon belül azt nem rendezi, c.) az adózó feldolgozhatatlan, hiányos vagy hibás rendelkező nyilatkozatot tesz, és az önkormányzati adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végzi el, d.) nem a költségvetési rendeletben meghatározott célokra/szervezet javára rendelkezik. 5. § /8/ Az a vállalkozó, aki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében adóalapja megosztására kötelezett, csak akkor élhet rendelkezési jogával, ha e kötelezettségének eleget tett, és az megfelel a törvény előírásának. 5. § /9/ A nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és annak megfelelő védelemben részesülnek. 5. § /10/ Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, de legkésőbb az adott év július 30-ig átadja az érvényes nyilatkozatokat a gazdálkodási csoport részére. A jegyző legkésőbb az adott év szeptember 30-ig kezdeményezi a költségvetés módosítását, a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. 6.§ A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki. 7. § A rendelkező nyilatkozatot első alkalommal a 2014. évi helyi iparűzési adó bevallásakor lehet benyújtani.

2

8.§ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései, -továbbá, ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít meg- a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályai az irányadók.

2.§

Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.




3

-B.) változat-

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete A Helyi Iparűzési adóról szóló 14/2014.(IX.25.)sz. rendelete módosítására

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és az 5.§ c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

/1/ A Helyi Iparűzési adóról szóló 14/2014.(IX.25) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) 5.-6. § - át a képviselő-testület hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép: 5.§ Az adó meghatározott részének felajánlása 5. § /1/ Az adózó az általa befizetett, előző évi helyi iparűzési adója 10%-át - felajánlhatja a /2/ bekezdés szerinti célok támogatására. 5. § /2/ E rendelet alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amelyet a vállalkozó állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallásában végleges adóként szerepeltet, feltéve, hogy: a.) a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig (május 31.), de legfeljebb tárgyév 06.30-ig az adót megfizette, b.) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallásának benyújtása és az adó megfizetése a naptári év július 30-ig megtörténik, c.) a bevallás adóhatósági javítása alapján befizetendő adót az előírt határidőig megfizette, 5. § /3/ Az adózó az alábbiakban felsorolt célok támogatásáról rendelkezhet: a.) községfejlesztési cél(út, járda, közmű építése és felújítása) b.) Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott, önkormányzat által benyújtott pályázatok önerejének biztosítása

5. § /4/ Az adózó az /1/ bekezdésben meghatározott összegen belül saját választása szerint rendelkezhet a /2/ bekezdésben megjelölt célok támogatásáról. 1

5. § /5/ A /2/ bekezdés alapján meghatározott konkrét célokat valamint a támogatás részletes szabályait a képviselő-testület az adott év költségvetési rendeletében határozza meg. A támogatható célokat az önkormányzat honlapján az adott év március 31-ig közzé kell tenni. 5. § /6/ Az adózó az (1) bekezdésben meghatározott adóösszeg felhasználásáról egyszer rendelkezhet, a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásával egyidejűleg, az e célra rendszeresített nyomtatványon. A rendelkezés nem módosítható, és nem vonható vissza. 5.§ /7/ Érvénytelen annak az adózónak a nyilatkozata, aki: a.) az éves adóbevallását a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt követően nyújtja be, vagy b.) az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott valamely adónemben hátralékkal rendelkezik, és a nyilatkozat beadását követő 10 napon belül azt nem rendezi, c.) az adózó feldolgozhatatlan, hiányos vagy hibás rendelkező nyilatkozatot tesz, és az önkormányzati adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végzi el, d.) nem a költségvetési rendeletben meghatározott célok javára rendelkezik. 5. § /8/ Az a vállalkozó, aki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében adóalapja megosztására kötelezett, csak akkor élhet rendelkezési jogával, ha e kötelezettségének eleget tett, és az megfelel a törvény előírásának. 5. § /9/ A nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és annak megfelelő védelemben részesülnek. 5. § /10/ Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, de legkésőbb az adott év július 30-ig átadja az érvényes nyilatkozatokat a gazdálkodási csoport részére. A jegyző legkésőbb az adott év szeptember 30-ig kezdeményezi a költségvetés módosítását, a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. 6.§ A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki. 7. § A rendelkező nyilatkozatot első alkalommal a 2014. évi helyi iparűzési adó bevallásakor lehet benyújtani. 8.§ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései, -továbbá, ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít meg- a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályai az irányadók.

2

2.§

Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Cserkeszőlő, 2014. november 24.



3

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat …/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat települési képviselőire, valamint a Képviselőtestület bizottságának képviselő tagjaira és elnökére, nem képviselő tagjára. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat polgármesterére, és alpolgármesterére.

A tiszteletdíj mértéke 2.§ (1) a) A képviselő havi tiszteletdíja: b) Képviselő bizottsági tagok havi tiszteletdíja: c) Bizottsági elnök havi tiszteletdíja: d) Nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja:

bruttó 50.500,-Ft bruttó 73.000,-Ft bruttó 95.500,-Ft bruttó 23.000,-Ft

(2) Egy személy csak egy jogcímen - a legmagasabb tisztségéhez kapcsolódó összegben – jogosult a havi tiszteletdíjra.

Természetbeni juttatások 3. § (1) A Képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját a következő természetbeni juttatásban részesítheti: a) önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével, b) a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat. (2) A képviselők által az (1) bekezdés a) pontja szerinti természetbeni juttatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselők az (1) bekezdés b) pontja alapján jogosultak Cserkeszőlői Hírek előfizetésére. E juttatás minden képviselőnek jár. Szakfolyóirat a polgármester előzetes engedélyével fizethető elő, kérelemre. A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás mérséklése és megvonása

4. § (1) A képviselő tiszteletdíjának a) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni kell, ha a képviselő testületi vagy bizottsági ülést igazolatlanul mulaszt távolmaradásával. A csökkentés havonta a tiszteletdíj havi összegének 10 %-a; egy évig. b) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő nem vesz részt a döntéshozatalban illetve általa vállalt döntés végrehajtásában. A csökkentés maximum a tiszteletdíj havi összegének 15 %-a lehet; egy évig

c) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő a rábízott, illetve önként vállalt, az a)-b) pontba nem tartozó feladatát nem látja el. A csökkentés maximum a tiszteletdíj tiszteletdíj 25 %-ig terjedhet egy évig. (2) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja mérsékelhető és megvonható, ha nem megfelelő színvonalon látja el munkáját vagy igazolatlanul hiányzik. (3) A tiszteletdíj csökkentéséről: a) képviselő esetében a Képviselő-testület, b) A bizottság nem képviselő tagja esetében a bizottság dönt. c) A képviselő bizottságbeli nem megfelelő működését a bizottság vagy a jegyző jelzi a képviselőtestület felé. (4) A természetbeni juttatások megvonásáról a Képviselő-testület egyedi határozattal dönt.

A költségtérítés 5. § (1) A képviselőnek az alábbi feltételek együttes megléte esetén meg kell téríteni azt a költségét, amely: - a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefügg, - általa megelőlegezett költség, - számlával igazolt, - szükséges költségnek minősül. (2) A képviselő számára a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenysége az a tevékenyég, amely tevékenység ellátására a Képviselő-testület, a polgármester, illetve a bizottság megbízta, illetve amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősített. (3) Megelőlegezett költség az a költség, melyet nem az önkormányzat pénztárából felvett pénzből – illetve egyéb pénzeszközének felhasználásával – fizetett meg, hanem azt saját maga fizette. (4) Számlával igazolt az a költség, melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. (Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével igazolható.) (5) Szükséges költség az a költség, amely a feladat, tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, nélküle adott tevékenység nem lenne ellátható, s melynek képviselő általi viselése indokolatlan. (6) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi a bemutatott számlák és a 13. §-ban foglalt feltételek fennállása ellenőrzését követően. Záró rendelkezés 6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, s egyidejűleg hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó 20/2011.(VII.28.) valamint a 20/2006.(X.12.) számú Önkormányzati rendelet.


Dr Héczei Eszter sk. jegyző

1. számú melléklet

Az önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatások közül természetbeni juttatásként igénybe vehető szolgáltatások megnevezése Önkormányzati intézmény megnevezése Könyvtár ÁMK

Igénybe vehető szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás

Könyvtár ÁMK

Fénymásolás

Közművelődés ÁMK

Az általa szervezett programok, téritésmentes rendezvények

Könyvtár ÁMK

Közművelődés ÁMK

Polgármesteri Hivatal

Internetszolgáltatás

Igénybevétel módja térítésmentes Képviselői és bizottsági munkával kapcsolatos anyagokra vonatkozóan térítésmentes

téritésmentes

Képviselők és bizottsági tagok Polgármester általi meghivása Belépőjegyes rendezvények esetén téritésmentes, egyébként téritésköteles. és bizottásgi Technikai eszközökfénymásoló, Képviselői számitógép, számológép, projektor munkával kapcsolatban személygépkocsi) téritésmentes

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. E-mail: [email protected]

BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ MUNKÁJÁRÓL

Készítette: Richvalszkyné Nagy Katalin tanyagondnok

2014.11.27. 1

Településünkön 2003. óta működik Tanyagondnoki Szolgálat. Célja: A szociális. tv. 60.§. értelmében a szolgáltatás célja ”az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése”. A szolgáltatás működtetése a település lakosság számától függ. A falugondnoki szolgálat a 600, vagy annál kevesebb lakossal rendelkező településeken hozható létre. A tanyagondnoki szolgálatnál ez a határ kettős, mivel egyrészt az indításhoz minimum 70 fős lakott külterülettel, vagy egyéb belterülettel kell rendelkezni, de létezik a szolgálat által ellátható személyek maximuma is, ami 400 fő. Amennyiben ezt meghaladja a külterület, vagy egyéb belterület nagysága, több szolgáltatást kell/lehet működtetni. Közvetlen munkáltatónk a szociális törvény értelmében a polgármester.

- Feladataink: ALAPFELADATOK: közreműködés: - az étkeztetésben, - a házi segítségnyújtásban, - a közösségi és szociális információk szolgáltatásában az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így - a háziorvosi rendelésre szállítás, - az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, - a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

Közvetlen személyes feladatok- KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK: az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. Az egyéb lakossági szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés. KÖZVETETT FELADATOK: - az ételszállítás önkormányzati intézménybe, - az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, - a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. Összefoglalva tehát: a tanyagondnok feladatai elsősorban a külterületi lakosság szociális alapellátása, illetve minden olyan feladat ellátása, amely segíti a mindennapi életvitelében az embereket. Így feladataink: - ebédszállítás, 2

- betegek orvoshoz szállítása - szükség esetén orvos beteghez szállítása, - gyógyszer felíratása, kiváltása, - egészségügyi és szociális szolgáltatás (vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokra szállítás) - élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek bevásárlása, - lakossági ügyek intézése ( csekkek, számlák befizetése ). - idős, rászoruló emberek szállítása nyugdíjas klubba, templomba, temetőbe, tüdőszűrésre, - magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése, - felmerülő problémák jelzése az illetékeseknek, - közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel, - minden olyan feladat elvégzése, melyre az adott területen és az adott rászoruló embernél szükség van, - illetve, amire a munkáltatója utasítja, vagy amire szükség van. A 2004. évi módosítás nagy változást hozó eleme a térítésmentesség előírása, melynek célja a szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés és igénybevétel biztosítása volt. Lényegében ugyanezek vannak most is érvényben. A Tanyagondnoki Szolgálat ellátási területe Cserkeszőlő közigazgatási területe, melyet az I. és II. számú melléklet tartalmaz. A Szolgálat településünkön három körzetben működik, 3 gépjárművel, a külterületen életvitelszerűen élő lakosok részére. Megszületésüktől életük végéig vehetik igénybe ingyenesen, kérelemre. A hatályos jogszabály szerint, mindössze egy nyilatkozatot kell aláírni az igénylőnek, hogy más szolgáltatónál nem veszi igénybe a tanyagondnoki szolgáltatást.

I. körzet: Richvalszky József- Ford Tranzit II. körzet: Richvalszkyné Nagy Katalin- Suzuki Swift III. körzet: Szabados Lászlóné- Skoda Fabia Praktik Ez a szolgáltatás komoly és jelenvaló társadalmi szükséglet. Több mint 20 éve stabilan működik hazánkban. Községünkben is nagyon jellemző karakteres folyamat az idősödés, ez természetszerűleg hordozza magával azt, hogy az öngondoskodás képességét valahol pótolni kell. Cserkeszőlőben ezt a Szociális Szolgáltató és a Tanyagondnoki Szolgálat közösen igyekszik megoldani. 2011. július 1. napjától a hatályos jogszabály alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a működést engedélyező szerv. Mindkét szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Ennek feltétele a Tanyagondnoki Szolgálat esetében a tárgyi és személyi feltételek teljesítése volt. Tárgyi feltétel, hogy minden körzetben legyen autó, és a személyi-,hogy mindenkinek legyen meg a tanyagondnoki végzettsége. Szabados Lászlóné 2014.áprilisában szerezte meg a tanyagondnoki képesítését. 3

Az étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál is határozatlan időre szól a működési engedély. Házi segítségnyújtásnál 18 fő az ellátható személyek száma. Két szakképzett gondozónő dolgozik, a szociális rendelet értelmében egy gondozó maximum 9 főt láthat el. Kalász Csabáné kinevezett gondozónő Gyes-en van, őt Takács Sándorné helyettesíti. A másik körzetet Tatár Tiborné viszi. Karácson Melindát 4 órában szociális segítőként alkalmazzuk. A normatíva igényléséhez 100 fő ellátotti létszám alatt 1 szociális segítőt kell alkalmazni. Csak a szociális törvényben előírt végzettséggel és jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat vesszünk fel, erre a bizalmon alapuló munkára! Általában a következőképen alakul egy napunk: Richvalszky József 6.30-8-ig 10.30-17-ig, amikor tanítási szünet van 7.00-15-ig Tatár Tiborné 7.00-15-ig Takács Sándorné 7.30-15.30-ig Szabados Lászlóné 7.30-15.30-ig Richvalszkyné Nagy Katalin 8.00-16-ig Karácson Melinda 10-14-ig Munka megbeszélést szinte minden nap tartunk. Ezt nem mindig tudjuk a reggeli órákra időzíteni, mert akkor kell a házi gondozottakat ellátni-, inkább valamikor a délelőtti órákban, az ebédhordás előtt tudunk össze jönni egy rövidebb időre. Megosszuk egymás között a közös feladatokat (orvos, gyógyszertár, hivatalos ügyek, kisebb- nagyobb beszerzések). Ezen túlmenően, mindenki a saját területét látja el. Elvégezzük a házi gondozásnál is a szükséges teendőket. Minden olyan feladatot, amivel megbíztak bennünket és a szociális törvény megengedi, valamint munkaköri leírásban szerepel. Legtöbb esetben a napi bevásárlás és gyógyszeríratás, kiváltás a legfőbb kérés. Naponta vezetni kell az ebédnyilvántartást, hetente leadni az ebéd megrendelést, havi összesítőt kell készíteni, egyeztetni a Napsugár étteremmel. 2010. augusztustól, innen kapjuk a szociális ebédet. Jelenleg epe, tejmentes,- és köszvény diétás igényt tudnak kielégíteni. Az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos összes adminisztrációt vezetni kell, minden hónap elején elkészíteni a számlákat. Ezen tevékenységek után járó térítési díjakat beszedjük, ezt a pénzt, a pénzügyi szabályzat alapján kezeljük, - a beszedés napján visszük a postára. A szabadságok kivétele rendben zajlik, egymást tudjuk helyettesíteni. Az érvényben lévő törvény szerint, más megbízott személy is helyettesítheti a tanyagondnokot. Richvalszky 4

József szabadságának kivétele és a napi munkarendje igazodik a tanítási napokhoz, mivel a kis busszal ő szállítja a külterületen élő óvodás és iskolás gyerekeket. A 2014-es tanévben a gyermekek szállítását menetrendszerű járatos buszokkal oldják meg, így mi nem veszünk részt ebben. A házi segítség nyújtás területén dolgozó gondozónők gondozási naplót vezetnek, melyet az otthonában eltöltött időről, mindem alkalommal aláíratnak az ellátottal. A területünkön élő ellátottakat folyamatosan értesítjük szóban és írásban is a változásokról Pl.: térítésdíj változásról, vagy az ünnepek. Interneten kötelező naponta jelenteni, név és Taj szám szerint az étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesülőket az NRSZH felé. A tanyagondnoki szolgálatnál új dokumentáció, a Tevékenységnapló bevezetésére került sor. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. január elsejével módosította az 1993. évi III. szociális törvény, - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletét. Ezt az egy dokumentációt kell vezetni a tanyagondnoknak az ellátottakról. Vezetjük még a jelenléti ívet és a gépkocsi menetlevelét. Már negyedik éve mi koordináljuk a 65 év feletti rászoruló nyugdíjasoknak az 5 000 Ft-os karácsonyi segélyeket. Mostanában megszaporodtak az elhelyezéssel kapcsolatos teendőink. Egyre többen fordulnak hozzánk kéréssel, hogy segítsünk önellátásra már képtelen hozzátartozójuknak bennlakásos otthont keresni. Nagy szükség lenne a településen egy szociális intézmény kialakítására, hogy az életüket itt leélő emberek ne kényszerüljenek, arra hogy utolsó évekeit idegen helyen, idegen emberek között töltsék. Mi mindannyian akik itt dolgozunk valljuk azt, hogy amíg lehet ne mozdítsuk ki az idős embert az otthonából, a megszokott környezetéből. Számukra nagyon fontos az állandóság, stabilitás. Bizonyos élethelyzetekben azonban sajnos nincs más megoldás, ha csökken az önfenntartó képesség és állandó felügyeletet igényel valaki, akkor el kell helyeznünk. A kapcsolattartást az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal nagyon komolyan vesszük. Ugyan ilyen fontosnak tartjuk a rendszeres megbeszélést a hivatali munkatársakkal, a különféle civil szervezetekkel: Nyugdíjas klubbal, Ifjúsági klubbal, polgárőrség munkatársaival, rendőrséggel. Negyed évente jelzőrendszeres megbeszélést tartunk : a háziorvossal, védőnővel, családgondozóval , polgárőrökkel , rendőrrel. Egyházakkal is kapcsolatot tartunk. Több esetben kérjük a segítségüket., szükség esetén tudunk tőlük hozni ételt, italt, ágyneműt, ruhaneműt a rászorulóknak. Állandó kapcsolatban vagyunk a szociális területen működő szervekkel is,pl. Vöröskereszttel, Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal..

A továbbiakban a tanyagondnokság munkájáról számolok be bővebben, mivel a törvény ezt írja elő: Az idei évben 140 fő-re emelkedett a szolgáltatást igénybe vevők száma. A tavalyi év folyamán pedig 106 fő volt. Ebből jól látszik, hogy egyre többen fordulnak hozzánk segítségért. 5

Az itt élő emberek helyzete nagyon nehéz, sorsuk keveseknek fontos. A falu és tanyagondnokoknak és Cserkeszőlő Önkormányzatának pedig szívügye. A tanyagondnok speciális ismeretei közé tartozik: - helyismerettel rendelkezik, tudja az utakat, az elérhetőségeket, - általános ismeretek a tanyai életformáról, mentalitásról, - általában tudja a területen élők szociális és mentálhigiénés állapotára jellemzőket, - konkrétan ismeri a családokat, jelzőrendszeri tagként előzetes ismereteteket adhat róla. A szolgáltatás elsősorban az egyes ember, a hátrányos helyzetű térségekben élő rászorulók közvetlen segítése céljából jött létre, és kap támogatást az adófizetők forintjaiból. E mellet csupán másodlagos feladata lehet az elsődleges cél ellátásán túli szabad kapacitás esetén az ugyancsak a település javát, de a rászoruló emberek szükségleteinek kielégítését csupán közvetve szolgáló tevékenységek, intézmények segítése. A tanyagondnokság egyszemélyes szolgáltatás. A külterületen élőknek gyakran ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy olyan alapvető szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint az orvosi ellátás, gyógyszertár, bolt, posta, stb. Nem meglepő, hogy igen magas lakosság igény jelentkezik, melynek néha igen nehezen lehet eleget tenni. A legfontosabb, hogy leüljünk a magányos emberrel beszélgetni, meghallgatni őket. Ezeknek a beszélgetéseknek aztán vannak egyéb hasznai is, például lehet tájékozódni az ellátottak táplálkozási vagy gyógyszerszedési (vagy nem szedési) szokásaikról A tanyagondnoki szolgálatnak fontos feladata a szállítási teendők ellátása. A külterületi lakosság részére, az egyik legfontosabb feladat. Ennek egyrészt fizikai okai vannak –hogyan menjen be a tanyáról a községbe? Legtöbbjük, akik igénybe veszik, idős, beteg és nincs is megfelelő járműve, amit használhatna. Szükség esetén a kunszentmártoni szakrendelőbe bevisszük az arra rászoruló idős, beteg embert. Ugyanis mára ellehetetlenült a betegszállítás. Sokszor egész napját a rendelőben, meg órákat a mentőben töltene étlen, szomjan az orvosi ellátásra szoruló. Úgy tudunk rajtuk segíteni, ha Doktor úr jelez, egy - egy sürgős esetben, visszük. Természetesen nem mentő helyett! Külön betegszállításra normatívát ugyan nem kapunk, de a jogszabály szerint ez is feladatunk. Egyébként vannak néhányan, akiket rendszeresen kell vinni a kunszentmártoni szakrendelésre vagy ide a fürdőbe kezelésre, bőrgyógyászati szakrendelésre. Havi rendszerességgel a bölcsőde konyhájának segítünk a nagy bevásárlásnál, ugyanis Kunszentmártonban veszik meg az alapanyagokat. Az ebédszállításnál lényeges szempont a gyors kiszállítás. Az ebédnek ugyan olyan minőségűnek kell lenni, amikor megkapja az ellátott, mint ahogy kiszolgálják a főzőhelységben. Tehát igyekszünk, hogy legkésőbb két órán belül mindenki megkapja. . Jelenleg 58-60 adagot szállítunk, a Napsugár Étteremből. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Minisztérium által kiírt pályázatokat. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a tanyákra, a tanyasi életforma újra köztudatba kerülésére, népszerűsítésére. 6

Az elmúlt évben sikerült egy pályázatot megnyerni, ennek köszönhetően az Önkormányzat udvarán felépült a faház, amely nagy segítséget jelent. Leginkább a pályázatokon nyert eszközeink tárolására használjuk, mivel nagyon kicsi a szolgálat épülete. Nincs helységünk az ellátottak fogadására ill. a dolgozók tisztálkodására. Köztudott, hogy a tanyasi ember zárkózott idegenkedik a hivataloktól és nem szívesen mozdul ki otthonról. A családgondozóval jó munkakapcsolatunk van. Sok esetben együtt keressük fel a rászorulót. Legtöbb esetben jó ismerősként fogad bennünket. Bízhat bennünk, hiszen kipróbált napi kapcsolat ez a tanyagondnok és a tanyasi ember között. Sokszor olyan problémákat is látunk, melyekbe a személyes kapcsolat miatt nem szeretnénk közvetlenül beavatkozni. Ha mégis szükséges a beavatkozás, akkor esetmegbeszéléssel felkészíthet bennünket az adott probléma kezelésére a családsegítő. Vannak esetek, amikor a családsegítő munkatársat vagy a védőnőt kell vinni, ha szükséges jelenlétünkkel támogatjuk a kollégát, esetleg a háttérben vagy a kocsiban tudunk maradni. Ez vagy előre megbeszélve, vagy jelzés útján dőlhet el. Ha bármi rendkívüli esemény történik, kölcsönösen jelezzük, és ha szükségét érezzük, soron kívül felkeressük a krízishelyzetbe került családot. Mivel a mi munkánk, segítő, így a kényes eseteket megbeszéljük az illetékesekkel, közvetlenül nem avatkozunk be. A segélyek, - ez általában élelem- kijuttatásában minden alkalommal segítünk. Van, akihez havi rendszerességgel meghatalmazás útján visszük a segélyt. Sok esetben rangsorolni kell a teendőinket, ez megtalálható a falugondnoki szolgáltatást definiáló 1/2000-es rendeletben. A téli rossz, nehezen járható utak próbára tesznek bennünket, mivel egyik autó sem terepjáró, nekünk meg mindennap el kell jutnunk az ellátottainkhoz. Vannak esetek, amikor a polgárvédelem terepjáróját kell kölcsönöznünk. Mivel ételt szállítunk velük, az ÁNTSZ előírásainak eleget kell tenni. Emiatt sokszor gondban is vagyunk, az autók kölcsön adása miatt. Mindenki a saját gépkocsiját vezesse, mert azért felel. A normatíva, akkor igényelhető meg, csak ha tanyagondnok vezeti. Ugyanis Kincstári ellenőrzésnél a menetlevelet kérik. A kölcsönadásnál segít a Polgármester Úr, ugyanis csak az Ő engedélyével adhatjuk oda az autót. Napi szinten vannak olyan plusz, szállítások, ami nem közvetlen külterületi embereket érint, de közvetve igen, önkormányzati. A szolgáltatást végzők minden más szakembernél jobban informáltak a település lakosainak helyzetéről, ezt igyekszünk is az ellátottak hasznára fordítani. „Beosztása komoly, felelősség teljes, nagy empátiát igénylő munka.” Tevékenységünket hivatásnak tekintjük, és az egész tanyavilág életét segítjük. Mindazon feladatokat igyekszünk ellátni, amelyért kitalálódott ez a rendszer. Tehát minden emberen segítünk, nem csak a közvetlen rászorulókon. A rászorultságot nem szabad vizsgálni. Az ellátás megillet minden külterületen élő lakost. Mi a saját településünkön élők igényei szerint alakítjuk munkánkat. Országosan elismert tény, hogy ez a szolgáltatás valóban képes segítséget nyújtani az apró falvakban, külterületen élők számára. Teszi ezt méghozzá úgy, hogy viszonylag alacsony a létrehozás és működtetés költsége, és ehhez párosulva nagyfokú szabadságot enged a 7

fenntartó számára a tevékenység kialakítása során. Nem véletlen a népszerűsége a lakosság körében. Fontos kérdés a szolgáltatások minőségének javítása, a leterheltség, és a kiszolgáltatottság csökkentése. Ezekben nagy szerep jut a falu- tanyagondnokokat összefogó egyesületeknek, melyek képzéseket, szakmai találkozókat szerveznek, lehetőséget teremtenek a kapcsolati háló fejlesztésére, tanácsadást biztosítanak a felmerülő kérdésekben, a tagok és az illetékességi területen dolgozó valamennyi falu- és tanyagondnok érdekeinek védelmében is kiállnak. Az egyesület azonban nem csupán a szolgáltatást végzőknek jelent segítséget, hanem a szociális szakembereknek, valamint a szociális területen működő intézményeknek, szervezeteknek. A minisztérium is kikéri a véleményüket. Mint minden egyesület, a miénk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete is tagként egy szervezetbe tömöríti a falugondnokokat, tanyagondnokokat. Pártoló tagok lehetnek az önkormányzatok, a polgármesterek, a jegyzők, intézményvezetők. Az egyesület fő feladata az információk folyamatos biztosítása tagjaik, pártoló tagjaik felé: mely kötelezettségének eleget tesz, –többek között- a Hírlevelük megjelentetésével, a honlappal, a rendszeres szakmai találkozókkal. A kétévente megjelentetett Kalendáriumot, vagy az „Olvasókönyvet” megkapjuk tőlük. Évente közgyűlést tart a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, amin az eltelt időszak munkájáról beszámolnak. Az egyesület a Kiemelten Közhasznú címet megkapta. . Az egyesületben a magánszemély 1.000 Ft tagdíjat, az önkormányzatok (ők a pártoló tagok) pedig szolgálatonként 21. 000 Ft támogató tagdíjat fizetnek. Ezúton megköszönöm, hogy az idén az Egyesület részére átutalták a támogató díjat. Kérem a Tisztelt Képviselőket, járuljanak hozzá, hogy az Önkormányzatunk jövőre is utalja át. Ebből vagy pályázati pénzekből fedezik a továbbképzések egy részét vagy egészét. Minden évben kora tavasszal három napos látó utat szerveznek, kedvező áron, hogy minél több tanyagondnok részese tudjon lenni. Ez a kirándulás az országban, vagy határon túli faluvagy tanyagondnokos településekre történik. Az egyesület erre minden évben pályázik. Az idén a Vas megyei falugondnokos települések életébe láthattunk bele. Évente egy alkalommal családi napot tartanak. Több alkalommal Kunfehértón volt, az utóbbi két évben Bócsán került megszervezésre, augusztus első szombatján. Ilyenkor legtöbben a családjukkal és más kollégákkal együtt töltik kellemes környezetben el a napot, az arra vállalkozók kipróbálhatják a bográcsos főzést is. Tehát gondoskodnak róla, hogy drága tréningek helyett fizikai és szellemi feltöltődést kapjunk. Folyamatosan tudjuk tartani a színvonalat munkánk során. Magyarországon, a szociális szférában kevés helyen teszik lehetővé a dolgozók folyamatos, szinte ingyenes vagy olcsó képzését. Továbbra is alapvető a minisztérium és a civil szervezetek együtt működése, melyhez azonban biztosítani kell a működés feltételeit. Szükség van a szolgáltatás ismertségének, társadalmi presztízsének növelésére.

8

Immár, az idén ötödik alkalommal került megrendezésre Baján az FDTKE és a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság szervezésével KRESZ- és baleset megelőzési vetélkedő, a tanyagondnokok részére. A rendőrség fontosnak tartja velünk a kapcsolatot, a KRESZ elméleti és gyakorlati tudás folyamatos ellenőrzése, az egyik legfőbb feladat, valamint, az ő elmondásuk szerint ezt az egy lehetőséget látják legkézenfekvőbbnek jelenleg a tanyasi lakosság eléréséhez, mivel itt közvetlenül találkoznak a tanyagondnokokkal. A cserkei csapat II. helyezést ért el! A Szociális Munka Napja, nemzetközileg november 12-én van. Ebből az alkalomból az idén először kirándulást szerveztünk. A napot Egerben töltöttük nagyon jó hangulatban, feltöltődve tértünk haza.

Továbbképzések: A szükséges továbbképzésekre eljutunk, a kötelező kredit pontokat megszerezzük. Az ehhez szükséges tanfolyamok elvégzéséhez megkapjuk a hozzájárulást az önkormányzattól. Szakmai folyóiratot, a Szociális menedzsert, évente meg szoktuk rendelni. Különféle; állapotfelmérő,- ortopédiai vizsgálatokat igény esetén megszervezzük, esetleg helyet biztosítunk neki. Tüdőszűrésre kihozzuk igény szerint az embereket. Segítünk a helyi véradás megszervezésében.

Ellenőrzések: Szinte minden évben kapunk ellenőrzést. Tavasszal a JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tartott egy átfogó szakmai ellenőrzést. Ezen kívül megbízta a JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Mezőtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Népegészségügyi Intézetét közegészségügyi ellenőrzéssel. Takarítónőnk nincs, így az iroda rendben tartásáról magunk gondoskodunk, a gépkocsik belső tisztaságáról, a szállító edények és ha szükséges az ételhordók tisztán tartásáról is gondoskodunk. A működéshez szükséges eszközöket megvásároljuk. Minden gépkocsiban tartunk, az ÁNTSZ élőírásának meg felelő tisztító-, mosó- és törlőfelszerelést, valamint vizet. Beszámolóm elkészítéséhez alapként szolgált a Szociális törvény, a Szociális menedzser, a Falugondnoki Hírlevél, a saját munkánkon alapuló adminisztráció és tapasztalat.

Cserkeszőlő, 2014.11.27. Richvalszkyné Nagy Katalin tanyagondnok

9

Határozati javaslat

……../2014./XII.16./sz. határozat - Képviselőtestület 2015. évi munkatervének elfogadásáról. 2015. január 1.) Térítési díjak 2015.évi megállapítása – Önkormányzati intézmények nyersanyagnormája, felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – Előadó: jegyző 2.) 2015.évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Előadó: jegyző 3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Előadó: jegyző 2015. február 1.) Önkormányzat 2015.évi költségvetésének megállapítása. Előadó: polgármester

2015. március 1.) Beszámoló az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről. /Fürdő, Szálloda – idegenforgalmi, rendezvények -/ Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke Gál József Fürdő igazgató Györe József szálloda vezető Molnárné Kis Erika Iskola igazgató Andrási Rita PS ÁMK Igazgatója Fenyvesiné Pásztor Hajnalka Rendezvény szervező 2.) Tájékoztató a 2015.évi pályázati lehetőségekről. Előadó polgármester

3.) Civil szervezetek 2014 évi beszámolója Előadó: az érintett civil szervezetek vezetői 2015. április 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet. Előadó: polgármester

2.) Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületének helyzetéről. Előadó: jegyző 3) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzés tevékenységéről. Előadó: jegyző

1

4) Beszámoló a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tevékenységéről, mérlegének elfogadása. Előadó: Beruházó Kft. Ügyvezetője

5) Fürdő negyed éves beszámolója. Előadó: Fürdőigazgató Gazdaság vezető 2015. május 1) Közbeszerzési Terv elfogadása. Előadó: polgármester 2) Tájékoztató a gyermekjóléti – ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatok 2014 évi ellátásáról, bölcsöde munkájáról valamint a családsegítő tevékenységről. Eladó: jegyző

2015. június 1.) Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. Előadó: Fürdőigazgató 2.) Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Fürdőigazgató 3.) Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója a szezonban végzett munkáiról és a még hátralévő feladatokról. Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke 4.) Fürdő I. féléves beszámolója. Előadó: Fürdőigazgató Gazdasági vezető 2015. augusztus 1.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester 2015. szeptember 1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott 2.) Védőnő beszámolója Előadó: védőnő 3.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésElőadó: falugondnok 4.) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás. Előadó: polgármester

2

Közmeghallgatás

2015. október 1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. Előadó: polgármester 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: fürdőigazgató gazdaságivezető 3.) 2015 évi Koncepció elfogadása. Előadó: polgármester 4) Bizottságok munkájáról beszámoló. Előadó: bizottságok elnökei 2015. november 1.) 2016.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Előadó: jegyző 2.) Adórendeletek módosítása. Előadó: polgármester 3.) Szolgáltatási árak, díjak megállapítása a Fürdőben. Előadó: Fürdő Igazgató Szálloda vezető

2015. december

1.) 2016.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző 2.) Előirányzat módosítás.(Rendelet) Előadó: polgármester

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai - Napirendek előadói - Jegyző - Polgármester

Kmf. Szokolai Lajos sk. Polgármester

Dr. Héczei Eszter sk. jegyző 3

4

-1-

Intézmény neve: PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Intézmény címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1. Telefon: 06-56/ 568-456 OM azonosító: 201884 Intézmény fenntartója: Községi Önkormányzat Cserkeszőlő Alapító okirat száma: 13/2013 (II.4.) Férőhely: 75 fő Csoportok száma: 3 Dolgozók száma: 1 fő intézmény- vezető 5 fő óvodapedagógus 3 fő szakképzett dajka 1 fő pedagógiai asszisztens 1 fő takarító

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 -ös tanév

Készítette: Andrási Rita intézményvezető

Nevelőtestület elfogadta, az SZMK egyetértést gyakorolt: 2014. augusztus 27-én

Tartalomjegyzék:

A 2013/2014-es tanév rövid visszatekintése

1.oldal

Nyári élet, karbantartás

3.oldal

A 2014/2015-ös tanév intézkedési terve - személyi feltételek - gyermeklétszám alakulása - tárgyi feltételek - tervezett karbantartás - a pedagógiai programról

3.oldal

A 2014/ 2015-ös tanév rendje iskolai szünetek időpontjai, egyéb - nevelés nélküli napok - értekezletek - rendezvények, felelősök - kötelező továbbképzés - tehetséggondozás - logopédiai ellátás , SNI - a gyermekek nyomon követése

9.oldal

A vezetői munka feladatai − vezetői feladatok havi lebontása − vezetői ellenőrzés területei, lebontása

13.oldal

A 2013 / 2014- es tanév visszatekintés A 2013/2014-es év szeptemberében az első teljes tanévet kezdte meg az újonnan átszervezett PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény, ahol a helyi Bölcsődével és Könyvtárral együttműködve szerveződtek a mindennapok. Személyi feltételeink alakulása : 6 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő intézmény vezető) 3 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens ( a bölcsődében félállásban ) és 1 fő takarító ( az ÁMK többi intézményében is takarít) segítségével bonyolítottuk a napi munkát. Délelőtt 3 csoportban, délután 2 csoportban megosztva voltak elhelyezve a gyerekek. A középső csoportos gyermekek a délutáni időszakra a másik 2 csoportba osztva töltötték el a nap 2. részét. Az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoztak, a csoportonkénti 1 dajka az idei tanévtől biztosítottá vált. A személyi feltételek pozitív alakulása egyértelműen pozitív irányba hatott a mindennapi munka során, a gyermekek gondozása- ellátása sokkal gördülékenyebben ment. Gyermeklétszámunk alakulása az óvodában a tanév végére : ( össz gyermek létszám: 62 fő ) Pillangó csoport: 18 fő Óvodapedagógusok: Hegedűs Lászlóné, Lakatos Tímea Dajka: Szabóné Pásztor Erzsébet Delfin csoport: 21 fő Óvodapedagógusok: Sáfránné Fialka Anikó, Veres Nóra Dajka: Huszárné Pápai Mariann Napocska csoport: 23 fő Óvodapedagógus: Pásztor Györgyné, Pedagógiai asszisztens: Kézsmárki Hajnalka Dajka: Szabó Anett Takarító : Kocsis Jánosné

SNI: 2 fő BTMN: 0 fő HH: 1 fő HHH: 3 fő Tanköteles, első osztályt kezdi: 18 fő

Csoportonkénti eloszlásban

SNI( sajátos BTMN nevelési i.) (beilleszkedési, tanulási, magatartás p.) Kiscsoport pillangó)

HH (hátrányos HHH helyzet ) (halmozottan hátrányos helyzet)

Tanköteles korú

(

-

-

1

-

-

Középső csoport ( napocska)

1

-

-

1

-

Nagycsoport delfin)

1

-

-

2

18

(

2 fő sajátos nevelési igényű gyermek részére biztosítva voltak a személyi- tárgyi feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 fő volt, hátrányos helyzetű 1 fő. Veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekünk nem volt. Egy esetben éltünk jelzéssel a családgondozó felé, akivel szoros és jól működő kapcsolatban dolgozunk. 2 fő óvodapedagógus teljesítmény értékelése alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a komplexitás megvalósítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a későbbiekben. A dajkák esetében a tisztítószer felhasználás- adagolás biztonsági adatlapjait még egyszer át kell olvasni. A programjaink az éves munkatervnek megfelelően történtek a betervezettnek megfelelően. Ünnepeink, versenyre való készülésünk, részvételünk az elmúlt évekhez hasonlóan zajlott, szép sikereket értünk el. Végeztük a gyermekek mérését- értékelését, a családlátogatásokat, a fogadó órákat, melyeket dokumentáltunk is. Személyi változás nem volt a tanév során, a dajkák és a pedagógiai asszisztens iskolabuszos ügyeletet is elláttak. Hosszabb megbetegedés, táppénz a dolgozók körében nem volt, ezáltal zökkenőmentesen teltek a mindennapok. Továbbképzésen 1 fő vett rész, 50 órát teljesítve a továbbképzési terv alapján.

Karbantartási munkálatok folyamatosak voltak a tanévben (ajtó, ablak javítás, szúnyogháló készítés ). Tisztasági festés történt a melegítő konyhában, a mosdókban. A folyosók, a vezetői iroda, a szélfogók festése történt meg az idei nyári nagytakarítási szünet első 2 hetében. Minden csoport kapott új nagy szőnyegeket a régi, elhasználódottak helyett. A csoportok kirándulásokkal, színvonalas évzáró és ballagási műsorokkal zárták a tanévet.

-3-

Nyári élet az óvodában, karbantartási munkálatok

Június hónapban a dolgozó szülők gyermekeinek többsége igénybe vette az óvodai elhelyezést. A nyári időszakban 1 gyermekcsoport működött az óvodákban. Az óvónők igyekeztek ez idő alatt is tartalmas játékot beiktatni a napi programba, időjárástól függően a helyi fürdőbe is vitték a gyerekeket. Az időjárásnak megfelelően a csoportszobai játékok is színes, változatos tevékenység lehetőségét nyújtották a nyári óvodásoknak.

Ezen a nyáron a tisztasági festés mellett a folyosók festése, az újonnan bevezetett fűtési rendszer miatt a csövek festése, a külső nyílászárók festése és kisebb javítások történtek meg. Az óvoda épület belső felfrissülve, pasztell színekkel, tisztán várja a gyermekeket a következő tanévben. Minden csoport új szőnyegeket kapott a régi elhasználtak helyett.

A 2014/ 2015- ös tanév intézkedési terve Személyi feltételek alakulása: Nagycsoport ( napocska )óvónői: Pásztor Györgyné Lakatos Tímea CSOPORTLÉTSZÁM: 22 fő Kiscsoport óvónői: Sáfránné Fialka Anikó Veres Nóra

CSOPORTLÉTSZÁM: 19 fő

CSOPORTLÉTSZÁM: 18 fő Középső csoport óvónője: Hegedűs Lászlóné Pedagógiai asszisztens: Kézsmárki Hajnalka

Dajkák: Szabó Anett / nagycsoport / Huszárné Pápai Mariann / középső csoport/ Szabóné Pásztor Erzsébet / kiscsoport / Takarító: Kocsis Jánosné

Gyermeklétszám alakulása az idei tanévben: Új beíratkozott gyermek: 17 fő Óvodában maradt: 42 fő

Összes gyermeklétszám: 59 fő SNI: 3 fő BTMN: 0 fő HH: 1 fő HHH:2 fő Tanköteles: 22

Csoportonkénti eloszlásuk: SNI(sajátos nev.i)

BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási p.)

HH (hátrányos HHH helyzet) (halmozottan hátrányos helyzet)

Tanköteles korú

Kiscsoport (delfin)

1

-

-

-

-

Középső csoport (pillangó)

-

-

1

-

-

Nagycsoport (napocska)

2

-

-

2

22

A munkarend minden évben a munkaköri leírásokban van egyenként rögzítve, az óvodapedagógusok hetenkénti váltott műszakban dolgoznak. A heti 40 órából a kötelező 32 órát ( napi 6,5 óra ill. pénteki napon 6 óra) a gyermekekkel való foglalkozásra fordítják, a fennmaradó 8 órát az adminisztráció, családlátogatás, értekezletek, teremdíszítés, gyermekek fejlődési lapjának vezetése, fogadóóra, térségi versenyekre való utazás, egész napos csoport kirándulás, hétvégi rendezvények ill. eseti helyettesítés teszi ki. A pedagógiai asszisztens a napi 8 órájából 6 órát van az óvodában , 2 órát pedig a bölcsődében adminisztrációs tevékenységgel, térítési díj szedéssel tölti. A reggeli óvodabuszos felügyelet ( gyermekek áthozatala az iskolából )ellátása is a pedagógiai asszisztens feladata. A dajkák heti munkaideje 40 óra, napi 8 óra. Hetenkénti váltásban nyitják- zárják az óvodát. Délután a buszos gyermekek kíséretét is ellátják. A takarító napi 8 órás munkaidejéből 4 órát tölt az óvodában( 13órától- 17 óráig) a munkaideje másik felében a könyvtár, az étkező és a CSIKK takarítási munkálatait látja el. A 6 órát meghaladó munkaidőn túli 20 perces pihenő idő bevezetésre került. Tárgyi feltételek alakulása: Továbbra is bővíteni kívánjuk a nagymozgást fejlesztő és a képességfejlesztő játékok körét, amennyiben lehetőség van rá, akár pályázati lehetőséggel is. Az önkormányzati pályázati referenssel együttműködve figyeljük óvodánknak, ill. az ÁMK-nak megfelelő kiírásokat. Tervezett karbantartás a tanévre: Az óvoda 2002-es átépítése óta használhatatlan a gyermek zuhanyzó. Az akkori és a jelenlegi Beruházó KHT is tett kísérletet a javításra, ami sikertelen volt. Valószínűleg nagyobb bontási munkálat lesz szükséges a tényleges okok feltárására és a javításra. Ez elengedhetetlen lesz. Az óvoda külső kerítés cseréje következik majd a 2014/2015-ös tanévben. Faanyaga olyannyira tönkrement, hogy átfestése nem kifizetődő. Pedagógiai programunk: A munkaterv a pedagógiai program megvalósítása érdekében készült, figyelembe véve az Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját A helyi közoktatási rendelkezéseket. Az óvoda helyi pedagógiai programját Az ÁMK programját

A munkaköri leírásokat a 2011.évi CXC .Köznevelési törvény és fokozatosan bevezetésre kerülő részei a 326/2013.évi kormányrendelet vonatkozó előírásait A pedagógiai programunkból adódóan óvodai nevelésünk célja: A gyermekek harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével, a játékkal. Az egészséges életmód megalapozása, helyi sajátosságoknak megfelelően ennek a területnek a kihangsúlyozása a pedagógiai program szerint. Az anyanyelv szeretetére nevelés. Feladata: A mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása. A gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való - közvetett és közvetlen- kapcsolatrendszerét és saját testéről szerzett információit /én- tudat kialakítása/. A szervezet általános fejlesztésével, képzésével elősegíteni a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek fejlesztését. Vízhez szoktatás megalapozása 5-7 éves korban. A megvalósításért felelős az óvoda minden dolgozója. A helyi programhoz lett igazítva a csoportnapló is, ill. a gyermekek egyéni fejlesztési tervei újra dolgozva készültek el, kiegészítve a tehetség gondozás elemeivel. Az ének zene területen külön tehetség fejlesztő műhelyben zajlik a munka. A többi tehetség fejlesztést az óvodapedagógusok a csoportban oldják meg, külön jelezve a naplóban is.

A vízhez szoktatás mellett nagycsoportban a a baleset-és bűnmegelőző Ovi-zsaru program elemeit is beépítjük. Az egészséges életmód területe azzal is erősítve van, hogy a programjaink között szerepel családdal közös egészségnap illetve a környezetvédelem hangsúlyossága miatt a szelektív hulladékgyűjtés gyakoroltatása is. Közétkeztetésben a reform étkezésre törekszünk, heti 1 zöldség- gyümölcs napot is tartunk. A NEVELÉS FELADATRENDSZERÉNEK HANGSÚLYOS TERÜLETEI: -

Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban.

Tervezés: Az óvodai csoport életével kapcsolatos dokumentumok vezetéséért minden óvónő felelős. A pedagógiai programban megfogalmazottak szerint használjuk a kifejezéseket és a tevékenységek elnevezéseit. A megvalósítás során is vegyük figyelembe a programban leírtakat /egyes ünnepeknél pl./ A csoportnaplóba éves tervet kell készíteni, amely témaköröket jelöl meg, felsorolja a választható anyagot. Az éves tervet és az aktualitásokat figyelembe véve heti terv szerint tervezünk. Félévkor a csoportnaplóba értékeljük a szeptembertől eltelt időszakot.

A hetirendben a szabadon választható tevékenységek a hét bármely napján megvalósíthatók kötött vagy kötetlen formában. Játéktervet is írunk. Felelős minden óvónő.

TEVÉKENYSÉGEK: Játék: Az óvodai tevékenységek szervezésében nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a szabad játék feltételeinek biztosítása. Minden területen kiemelten foglalkozunk a tehetséges gyerekek fejlesztési lehetőségeivel, azok alkalmazásával. Felelős minden óvónő. Tájékoztatnunk kell a szülőket játékpedagógiai elképzelésünkről és segítenünk kell az otthoni játék gyakorlati megvalósítását. Beszélgetnünk kell a szülőkkel: A játék feltételeiről. Az együttjátszás szabályairól. A segítés és az önállóság arányáról. A kreativitás kibontakoztatásának módjáról. Az élményszerzési lehetőségek fontosságáról. A televízió és a videó káros hatásáról, ill. használatuk lehetséges módjairól. Lehetőséget kell adnunk arra, hogy a szülők betekintést nyerjenek a csoportban folyó munkába, pl. nyílt ünnep alkalmával. Játékötleteket is adhatunk, ill. szülőknek gyermekkönyveket ajánlhatunk. Tanulás: Az egyéni képességfejlesztés, felzárkóztatás, főként az iskolai életmódra való felkészítés tekintetében a nagycsoportos óvónők feladata. Munka: Célunk, hogy szívesen végezzenek a gyermekek minden munka jellegű tevékenységet. A munkát megszerettetni minden óvónő feladata példaadással, ösztönzéssel, dicsérettel. Mozgás: Fontos, hogy gyermekeink jól érezzék magukat a rendszeresen végzett, tudatosan irányított, szervezett keretek között végrehajtott sokirányú mozgásban. Megvalósulási formája testnevelés foglalkozás és mindennapos testedzés. E tevékenység által szerzett pozitív élményeket erősíteni kell. A gyermekek fejlesztésénél figyelembe kell venni az egyéni adottságaikat és képességeiket. Ennek felelőse minden óvónő. A külső világ tevékeny megismerése: Legfontosabb elvünk: mindent a természetes környezetben figyeltessünk meg, hiszen az összefüggéseket, változásokat ott láttathatjuk és értethetjük meg a gyermekekkel. Lehetőség szerint juttassuk el a gyerekeket szüretre, dióverésre, lovas kocsis kirándulásra, kiállításokra , a környezetvédelem fontossága jelenjen meg, pl. szelektív hulladékgyűjtés megtapasztaltatásával stb. Csoportonként valamilyen formában emlékezzünk meg a környezet jeles napjairól: Október 4. Állatok világnapja Március 22. Víz világnapja Április 22.

Föld napja

Március 15. Május 10. Június 4. Június 5.

Nemzeti ünnep Madarak és fák napja Nemzeti összetartozás napja Környezetvédelmi világnap

Felelős minden óvónő. Külső világ tevékeny megismerése /Környezet téri formai mennyiségi megismerése/ Lehetőséget kell adni a gyermekeknek a sokoldalú megtapasztalásra, érzékelésre. 4-5 éves kortól szervezzünk ez irányú tapasztalat-szerzést. Felelős minden óvónő. Verselés- mesélés: A mesehallgatást, ill. mesemondást a hét minden napján biztosítani kell a gyermekek számára, melyben részvételükről szabadon dönthetnek. Lehetővé kell tenni, hogy a mesék hőseit, tetteit, a cselekmény menetét, a szereplők mondanivalóját, hangját, mozdulatait, a gyermekek saját elgondolásaik alapján játszhassák el. Holtidőben és a játékidőben is alkalmat kell találni anyanyelvi játékok eljátszására, légző gyakorlatok, hangképzéses játékok megvalósítására. Felelős minden óvónő. Rajzolás- festés- mintázás-kézimunka jellegű tevékenységek: A megvalósításra a hét minden napján biztosítani kell a megfelelő időt, helyet, eszközöket és az élményeket. Sok érdekes, új vizuális technikával kell megismertetni a gyerekeket. Felelős minden óvónő. Ének- zene, énekes játék: Ki kell használnunk minél több helyzetet a nap bármely szakában az éneklés és a zenehallgatás biztosítására. Hangszeres zenehallgatásra is alkalmat kell adnunk, ill. a gyermekhangszereket minden óvodás rendelkezésére kell bocsátanunk. Felelős minden óvónő. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGISZINT MUTATÓINAK FIGYELEMMEL KISÉRÉSE: Anamnézis Családlátogatás Beszoktatás tapasztalatai Szociometriai felmérések Gyermekek fejlettségi mutatói A szülőknek lehetőséget adunk, hogy beszélgetés formájában a gyermekeikről eszmét cserélhessenek az óvodapedagógussal. Tájékoztatást adunk, hogy miként alakulnak gyermekeik társas kapcsolatai; milyen képességfejlesztési eredmények birtokában vagyunk. Az iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatosan a szülőket tájékoztatni kell egyéni fogadóóra keretében. Felelősek a nagycsoportos óvónők.

CSALÁDDAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS, GYERMEKMUNKA:

ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI

A gyermekek eredményesebb nevelése érdekében keresnünk kell együttműködési lehetőségeket a szülőkkel, a családdal, az eddig elért jó kezdeményezéseket megtartva. Felelős minden óvónő. Feladatunk: annak elősegítése, hogy a szülőket a gyermekek jogait, valódi szükségleteit szolgáló szülői magatartáshoz segítsük hozzá, szülői szerepükben erősítsük meg. Rendszeres kapcsolatot tartsunk a helyi gyermekvédelmi megbízottal. ( HH és HHH-s gyermekek határozatainak nyilvántartása, átvétele) A 2014 / 2015- ös tanév rendje: A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. / hétfő/ , az utolsó tanítási nap június 15./ hétfő/. Az óvodában a szorgalmi időszak utolsó napja 2015. május 29. /péntek/. Iskolai őszi szünet időpontja: 2014. október 27- 31-ig. ( utolsó tanítási nap október 22. szerda, első tanítási nap november 3. hétfő) Iskolai téli szünet időpontja: 2014.december 22- 2014. december 31-ig. ( utolsó tanítási nap december 19.péntek, első tanítási nap 2015.január 5. hétfő) Iskolai tavaszi szünet időpontja: 2015. április 2.- április 7-ig. ( utolsó tanítási nap április1. szerda, első tanítási nap április 8. szerda ) Az iskolai szünetek befolyásolják az óvodai életet annyiban, hogy az iskolabusz a szünetek alatt az óvodás gyermekeket sem szállítja, az óvoda azonban nyitva tart. Nevelés nélküli napok: A törvény által engedélyezett 5 napból 1 nevelés nélküli nappal élünk 2015. júniusában. 2015. június 16. (kedd) óvodalátogatás Tihanyba Óvodát igénylő dolgozó szülők gyermekeinek ezeken a napokon biztosítunk felügyeletet. Értekezletek: − 2014.augusztus :tanévnyitó értekezlet − 2014. október 29- külső előadó hívása, legújabb törvénymódosítások megismerése, pedagógus portfólió, intézményi önértékelés. ( iskolai őszi szünet idején). − 2015. június- óvodalátogatás közös eszmecserével − 2015.június- tanévzáró értekezlet − havonkénti munkaértekezletek az aktualitásnak megfelelően, belső értekezlet a pedagógus minősítés folyamatáról és eljárás rendjéről − térségi vezetői és tehetséggondozással kapcsolatos értekezlet Kunszentmártonban, a meghívásnak megfelelően

Rendezvények és felelőseik: Szüreti bál megnyitó: Időpont: 2014.szeptember 20. (szombat) Mikulás várás: Időpont: 2014. december 5. (péntek) Adventi játszóház: Időpont: 2014. december 12. (péntek) Térségi mesemondó délután: 2014. november 18. ( kedd) Farsang: 2015. február 11,12,13.( szerda, csütörtök, péntek) Kistérségi sportnap: 2015. március 17. Kistérségi versmondó délután : 2015. február 24. Térségi Tánc Találkozó: 2015. május 12. Nyílt ovi délután: 2015. április 10. ( péntek) Szelektív hulladékgyűjtő nap a Föld napján : 2015. április 22. ÁMK- val, családokkal együtt rendezett gyermek-ill. egészségnap 2015. április 30.( csütörtök) Vízhez szoktatás bonyolítása : 2014. szeptember- október ill. 2015. április- május folyamatosan Óvodai beíratkozás bonyolítása: 2015. május 4-5. Anyák napi megemlékezés: gyermekekkel közösen készített kis ajándék szervezett átadása délutáni időpontban. Időpontja: 2015. május 4, 5, 6. (hétfő, kedd, szerda)

Csoport kirándulások: 2015. májusban Évzárók, ballagás: 2015. május 27, 28, 29. ( szerda, csütörtök, péntek) Ballagás: május 29. péntek. Tanévzáró értekezlet 2015.június 18. ( csütörtök délután) Óvodalátogatások: ( nevelés nélküli nap)2015. június 16. (kedd) - Tihany Az ÁMK közös rendezvényei: Télapó, sport-és gyermeknap közös megvalósítása a bölcsődés gyermekekkel, bűvész műsor, mesejáték szervezése ugyancsak a bölcsődésekkel együtt , könyvtárlátogatás a nagycsoportos gyermekekkel, az előző évekhez hasonlóan valósul meg Program felelősségi mátrix Hegedűs Lászlóné Szüreti bál megnyitó Mikulás – várás, Adventi játszóház

Lakatos Tímea

Pásztor Györgyné

Sáfránné Fialka Anikó

Veres Nóra

Andrási Rita

X X

Farsangi mulatságok

X

X

X

X

X

Anyák napi délután Szelektív hull. gyűjtés

X

X

X

X

X

Térségi sportnap

X

Térségi versmondó , mesemondó délután, rajzverseny Térségi tánc találkozó

X

X

X

Nyílt ovi délután

X

Helyi egészség-és gyermeknap

X X

Vízhez szoktatás bonyolítása Csoport kirándulások

X

Iskolanyitogat ó programon való részvétel Évzárók Ballagás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

Megfelelő érdeklődő számú gyermek( min. 8 fő )és a szülők írásbeli kérése esetén beindítjuk nevelési időn kívül, délután, óvodapedagógus felügyeletével: Hittan ( ingyenes )- egy héten egy alkalommal, délután / külső szakember tartja / Bozsik programos ovi foci szakkör – hétfőnként 15.30-16.30 ig / külső szakember tartja/ Kötelező továbbképzésben részt vevők ( 120 óra) a továbbképzési terv alapján A 2014/ 2015-ös tanévben a 120 órát leghamarabb teljesíteni szükséges ( 2015. aug.31-ig ) Andrási Ritának. Meglévő óraszáma: 50 óra. 2015. szeptember végéig további 60 óra a Szakértői és tanfelügyeleti képzés elvégzésével történik, 10 óra pedig Térség által a tanévben szervezett valamely vezetői továbbképzésének részvételével valósul meg. Vezetők számára kitétel, hogy a vezetői munkát segítendő képzéseken is részt kell venni. Ez megvalósul és megvalósult a 2014. májusában elvégzett Intézményi önértékelés tanfolyammal, melyet a 2015/ 2016-os tanévben a gyakorlatban is végigvisz az intézmény, s mely sok új elemmel bővült az előző évekhez képest és jelenleg is tart annak központi kidolgozása.

Tehetséggondozás az óvodában:

Óvodapedagógus által működtetett tehetségműhely 5-7 éves gyerekeknek: - zene- tánc műhely, hetente 1 alkalommal Tartja: Andrási Rita

A tehetségcsírák felismerése és a tehetséggyanús gyermekekkel való törődés a csoport életén belül, a napirendbe igazodva történik. Kiemelten plusz tehetségműhely ebben a tanévben az ének zenei. A többi műveltség területen a csoportban integráltan történik a tehetséggondozás. Logopédiai ellátás és SNI ellátás -

heti egy alkalommal a logopédiai ellátás is folytatódik az erre rászoruló gyermekek részére a tiszaföldvári Szakszolgálat közreműködésével az óvodával közös szervezésben. Előzetes felmérés szeptemberben történik.

Az SNI ellátásához segítséget kérünk az EGYMI tiszaföldvári intézetétől. Óvodák esetében a külső szakemberekkel szerződéses munkaviszonnyal történik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való plusz foglalkozás megoldása a gyermekek szakvéleményeinek előírása szerint. A gyermekek nyomon követése A gyermekek megfigyelés, nyomon követése folyamatos az óvodába lépéstől kezdve. Anamnézis felvételével kezdődik a kiscsoportos gyermekekről az adminisztráció. A nagycsoportosoknál pedig minden év januárjában képességvizsgálatot tartunk, mellyel az iskolai életmódra való alkalmasságot vizsgáljuk meg. Erről fogadó órán tájékoztatjuk a szülőket. A közötte lévő időszakban fejlődési lapon jelöljük a gyermekek testi, értelmi, szociális képességeinek változását ill. az erre kidolgozott fejlődési feladatokat. Jelöljük a tehetség csírák megjelenését is az egyes gyermekeknél.

Vezetői munka feladatai és a vezetői ellenőrzés terve A vezetői munka éves teendői, törvényi kötelezettségek alapján feladatok nagyon sokrétűek. Kiterjednek pedagógiai, tanügyigazgatási, gazdálkodási, munkáltatói feladatok elvégzésére. A teljesség igénye nélkül a következő mérföldkövek alapján rendeződnek a vezetői munka feladatai: Szeptember − éves munkaterv programjainak megbeszélése − évnyitó értekezlet − tűz, munka, balesetvédelmi oktatás megszervezése − gyermekek baleset biztosításainak megkötése − KIR- es internetes adatok rögzítése − törzskönyv kitöltése − gyermekek személyiség lapjainak megnyitása − naplók megnyitása − szabályzatok aktualizálása

− − − − −

3 vagy többgyermekes családok összeírása rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett határozatainak összegyűjtése szülői értekezlet tartása logopédiai ellátás megigénylése utazó pedagógus megigénylése az SNI-s gyermekekhez

Október − gyermekek felterjesztése nevelési tanácsadóba − éves statisztika elkészítése − HH-s és HHH-s gyermekek névsorának aktualizálása − SNI-s gyermekek szakvéleményeinek begyűjtése − nevelés nélküli munkanapok kijelölése, kifüggesztése − dolgozók személyi anyagának rendezése, átnézése − egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése − rovartalanítás November − következő év bér- dologi tervezése − következő év programjainak pontosítása − vezetői ellenőrzések lebonyolítása − iskolai szünetek idejére létszám felmérés − nyugdíjazás ütemezése a következő évre − jubileumi jutalom tervezése December − esetelegesen lejáró munkaszerződések nyomon követése − soros lépések nyomon követése − selejtezés, leltározás − gazdasági év lezárása − iskolai életmódra való alkalmasság elvégzéséhez papírok fénymásolása, bonyolítása − megmaradó szabadságok kiadása − iskolai téli szünet miatti összevont csoport megszervezése − iktatókönyv lezárása Január − − − −

továbbképzési terv előkészítése éves szabadságok kiszámolása nyomtatványok rendelése ( szakvéleményhez stb.) új törvények megismerése

Február - dolgozók adózásával kapcsolatos dokumentációival kapcsolatos feladatok ellátása - SZMK -val egyeztetés a farsangok lebonyolításáról, a tavaszi kirándulásokról − csoportfarsangok tárgyi feltételeinek biztosítása ( jelmezkölcsönzés lehetősége stb.) − szertárrendezés − csoportnaplók ellenőrzése

Március − nyári bezárás időpontjának meghatározása − iskolaérettségi szakvélemények kiadása − utazási igazolványok kiadása a dolgozók részére − udvari játékok ellenőrzése, karbantartása esetleges cseréje − étkezési térítési díj kedvezményre jogosultság ellenőrzése, felülvizsgálata − óvodai dokumentumok ellenőrzése − továbbképzési terv elkészítése Április − Iskolai beíratás kifüggesztése − nyári karbantartás megtervezése − nagycsoportosok iskolanyitogató programban való részvétele − rovartalanítás − iskolai tavaszi szünet miatt összevont csoport szervezése Május − óvodai beíratás lebonyolítása − szabadságolási terv elkészítése − sportnap, gyermeknap szervezése − kirándulások megszervezése Június − − − −

tanévzáró értekezlet szervezése évzáró műsorokkal kapcsolatos szervezési feladatok ballagás megszervezése szabadságok kiadása

Július − nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása − karbantartási munkák elvégeztetése Augusztus − gyermekek egyeztetése a védőnővel, esetlegesen felkutatása a be nem íratott gyermekeknek − esetlegesen az új kollégák fogadása − lejárt munkaszerződések meghosszabbítása − csoportok megszervezése − névsorok elkészítése − előző évi csoportnaplók lezárása − mulasztási naplók lezárása − gyermekek adatainak frissítése − iskolába beíratottak törlése a KIR-es internetes rendszerből − újonnan beíratott gyermekek felvitele a KIR-es rendszerbe − SZMK-val éves terv egyezetetés − munkarend és ügyeleti rend aktualizálása − általános logopédiai felmérés igénylése a tiszaföldvári Szakszolgálattól a következő tanévre − utazó pedagógus igénylése az SNI ellátásra az EGYMI szolnoki Intézetétől

A vezetői ellenőrzés kiterjed egyrészt a dokumentációk ellenőrzésére / csoportnaplók; felvételi- mulasztási naplók; anamnézisek; egyéni fejlődési lapok/, másrészt a dolgozók ellenőrzésére 2 évenként. / mindennapi munka ellenőrzése a Ped. Programnak megfelelően; dajkák, technikai dolgozó esetében a HACCP- ben rögzítettek szerint./ Ellenőrzési időpontok

Ellenőrzés területei

A tanévben ellenőrzött dolgozók neve

November (2014.)

Óvodapedagógus dolgozók Hegedűs Lászlóné teljesítmény értékelése, önértékelés és vezetői ellenőrzés, tevékenység elemzés

Február (2015.)

Óvodapedagógus dolgozók Sáfránné Fialka Anikó teljesítmény értékelése, önértékelés és vezetői ellenőrzés, tevékenység elemzés

Április ( 2015.)

Óvodapedagógus dolgozók Pásztor Györgyné teljesítmény értékelése, önértékelés és vezetői ellenőrzés, tevékenység elemzés

Folyamatos ellenőrzés

Rendezvények lebonyolítása, Minden óvodapedagógus, rendezvényeken való segítség, pedagógiai asszisztens dokumentációk vezetése, egyéni fejlődési lapok, csoportnaplók, felvételi-és mulasztási naplók

HACCP-s dokumentációk vezetése

dajkák, takarító

Az ellenőrzés során használt dokumentumok: Pedagógiai Program Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Éves munkaterv Csoportnaplók Felvételi- és mulasztási naplók HACCP program SZMSZ Házirend Munkaköri leírások Cserkeszőlő, 2014. augusztus 27.

---------------------------------------Andrási Rita intézmény vezető

Költségvetési összesítő a Cserkeszőlő, Nyaraló úton létesítendő melegítőkonyhás étkező építéséhez

Építési munkák Szerkezetépítés - építészet

23.831.500.- Ft

Épületgépészet

4.385.500.- Ft

Épületvillamosság

3.938.000.- Ft

Külső munkák

2.450.000.- Ft

1. Építési munka nettó költsége összesen

34.605.000.- Ft

Egyéb költségek a) Tervezés (eng. + kiviteli terv) 4 %

1.384.200.- Ft

b) Berendezések

3.500.000.- Ft

c) Műszaki ellenőrzés 2 % 2. Egyéb költségek öszesen

692.100.- Ft 5.576.300.- Ft

3. A beruházás várható (becsült) nettó költsége

40.181.300.- Ft

4. ÁFA (27 %)

10.848.951.- Ft

5. A beruházás becsült bruttó költsége

51.030.251.- Ft

Készült: Építőipari Költségbecslés Segédlet 2014 alapján


Erdősi Attila sk.

Tájékoztatás a 44-es főút közlekedésbiztonsági helyzetének javításáról

Cserkeszőlő Községben a korábban is magas tranzit gépjármű forgalom az elektronikus útdíj 2013-as bevezetése óta még nagyobb szintre emelkedett, a 44-es számú főközlekedési út nagyon magas forgalma a közlekedési baleseti veszélyeztetettséget olyan mértékben emelte, hogy halaszthatatlanul megoldást kell találni a helyzet kezelésére. A szükséges lépések meghatározására, a beavatkozások előkészítésére 2014. november 26-án munkaértekezlet került megtartásra a Polgármesteri Hivatalban, a Megyei Közlekedési Felügyelőség, a Magyar Közút NP Zrt. vezető munkatársaival, valamint a képviselő-testület, és a Hivatal szakembereivel. Az egyeztetés megállapításai között kiemelendő a 44-es út és a Fürdő út csomópont közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, tekintve, hogy ez a kereszteződés legveszélyeztetettebb. A Magyar Közút NP Zrt. szakembere javaslatot tett kisebb költségű forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítására, pl. figyelemfelhívó új burkolati jelzések, burkolatba épített jelzőprizmák, vagy sárga villogó jelzőlámpa kihelyezése, azonban a Közlekedési Felügyelőség megyei igazgatója beszámolt azon tapasztalatokról, hogy ezek csak kisebb mértékben, és rövid időre érik el a célt, az autósok, kamionosok viszonylag hamar megszokják, és később általában figyelembe se veszik a jelzőeszközöket. Megállapítást nyert, hogy tartósan célravezető és biztonságos megoldásként a közlekedési jelzőlámpával szabályozott forgalomirányítás bevezetése jöhet szóba. A Műszaki Iroda közlekedésbiztonsági tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó cég vezetőjével bejárást tartott a helyszínen. Az előzetes javaslat szerint a csomópontban a főút forgalma mindkét irányból oszlopon elhelyezett, valamint az útpálya felé benyúló ismétlő jelzőlámpával lesz szabályozva, a gyalogos átkelőhely pedig nyomógombos vezérléssel kerül ellátásra. A Fürdő út felől jövő forgalom szintén jelzőlámpás szabályzást kap. A beruházáshoz tartozik a vezérlő automatika telepítése, amely a forgalomszabályzást követő forgalom elemzés alapján finomszabályozható, a közlekedés biztonságának megteremtése cél, illetve a forgalom optimális áthaladásának biztosítása közötti egyensúly megteremtése érdekében. A fentiek kivitelezésére részletes szakmai ajánlat kerül összeállításra (amely várhatólag 12.15-én hétfőn már rendelkezésre áll), azonban az előzetesen becsült költség meghatározható, hozzávetőlegesen nettó 5.000.000 a bekerülési költség, az egyéb engedélyeztetési költségek nélkül. Elhangzott még javaslatként, hogy a Thermál út és a 44-es út csomópontjában lévő kerékpáros átkelő a jelenlegi helyén megszüntetésre kerülne, és a tervezett beavatkozások után már közlekedési jelzőlámpákkal védett Fürdő út - 44-es út csomóponthoz kerülne áthelyezésre. Továbbá a gyalogos biztonságos átkelése érdekében 2 új gyalogos átkelőhely kerülne létesítésre, új közvilágítás, valamint jelzőfény kiépítésével, 1.: a régi posta buszmegállónál, illetve a 2.: Tópart útnál lévő kereszteződésnél. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatásban szereplő felvetéseket vitassa meg, és tegyen javaslatot a közlekedés biztonságának növelésére vonatkozó intézkedések megtételére. Cserkeszőlő, 2014. december 10. Szokolai Lajos sk. polgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

Előterjesztés Tárgy: "Cserkeszőlő térvilágítás és karácsonyi díszvilágítás költségvetése" Cserkeszőlő önkormányzata az alábbi beruházásokat valósítja meg: 1. Térvilágítás: • Fürdő bejárat • Téli fürdő 44-es felőli külső homlokzat • Touring Hotel • Katolikus és Református templom • Katolikus templom előtti emlékpark • Kivitelező: Polar Stúdió Prima Kft. • Nettó bekerülési költség: 1 520 693,- Ft. 2. Karácsonyi díszek I. ütem: A díszek a Fürdő utcán a Zöld parkoló kandelábereire kerülnek felszerelésre. A felszerelést a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. végzi. • Karácsonyi díszformák (hópehely csillagok) beszerzése – 20 db • Szállító: Blachere Hungary Kft. • Nettó bekerülési költség: 618 000,- Ft. 3. Karácsonyi díszek II. ütem: A díszek a Fürdő utcán a Fürdő és az Aqua Lux előtti fákra kerülnek felszerelésre. A felszerelést a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. végzi. • Karácsonyi LED-es fényfűzér, 20 m, 120 LED. – 40 db • Szállító: Blachere Hungary Kft. • Nettó bekerülési költség: 490 280,- Ft. A beruházások bekerülési költsége összesen: 2 628 973,- Ft + ÁFA = Br.: 3 338 796,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a költségvetést. Cserkeszőlő, 2014. december 16. Illési Sándor sk. Alpolgármester

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462

HATÁROZATI JAVASLAT ………/2014. (XII……….) sz. .határozat −

"Cserkeszőlő térvilágítás és karácsonyi díszvilágítás költségvetése”

Tekintettel arra, hogy a településkép javítása turisztikai szempontból közérdek, mely feladatot az önkormányzat rendszeresen ellát, a Képviselőtestület egyhangúan egyetért a beruházás fontosságával, a településkép fejlesztésével. 4. Térvilágítás: • Fürdő bejárat • Téli fürdő 44-es felőli külső homlokzat • Touring Hotel • Katolikus és Református templom • Katolikus templom előtti emlékpark • Kivitelező: Polar Stúdió Prima Kft. • Nettó bekerülési költség: 1 520 693,- Ft. 5. Karácsonyi díszek I. ütem: A díszek a Fürdő utcán a Zöld parkoló kandelábereire kerülnek felszerelésre. A felszerelést a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. végzi. • Karácsonyi díszformák (hópehely csillagok) beszerzése – 20 db • Szállító: Blachere Hungary Kft. • Nettó bekerülési költség: 618 000,- Ft. 6. Karácsonyi díszek II. ütem: A díszek a Fürdő utcán a Fürdő és az Aqua Lux előtti fákra kerülnek felszerelésre. A felszerelést a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. végzi. • Karácsonyi LED-es fényfűzér, 20 m, 120 db LED. – 40 db • Szállító: Blachere Hungary Kft. • Nettó bekerülési költség: 490 280,- Ft. A beruházások bekerülési költsége összesen: 2 628 973,- Ft + ÁFA = Br.: 3 338 796,- Ft Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja a beruházáshoz szükséges pénzösszeget. Határidő: Felelős:

-

azonnal Polgármester

Erről értesül: dr. Héczei Eszter jegyző – Helyben Szokolai Lajos polgármester – Helyben Képviselő-testület tagjai – Helyben Kmf.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 Szokolai Lajos sk. polgármester


10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1

Recommend Documents