1. VOORWOORD JAARVERSLAG

Jaarstukken�2013

INHOUDSOPGAVE

1.� VOORWOORD................................................................................................................................... 3 2.� ALGEMEEN........................................................................................................................................ 4 2.1 FINANCIËLE POSITIE............................................................................................................................... 4 2.2 KERNGEGEVENS VAN DE GEMEENTE....................................................................................................6 2.3 SAMENSTELLING BESTUUR EN VERDELING RAADSZETELS................................................................. 7 3.� JAARVERSLAG� 2013..........................................................................................................................9 PROGRAMMAVERANTWOORDING.............................................................................................................. 9 3.1 SOCIALE STAD ........................................................................................................................................ 9 3.2 GEZOND EN WEL.................................................................................................................................. 13 3.3 DE LERENDE STAD.................................................................................................................................18 3.4 RUIMTELIJK ONTWIKKELEN................................................................................................................. 22 3.5 WONEN IN DIVERSITEIT.......................................................................................................................28 3.6 BRUIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE..................................................................................................32 3.7 VEILIGHEID............................................................................................................................................ 40 3.8 BEREIKBAARHEID................................................................................................................................... 43 3.9 DE CULTURELE STAD............................................................................................................................ 49 3.10 TOERISME EN ECONOMIE.................................................................................................................. 53 3.11 BESTUUR............................................................................................................................................... 59 3.12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN..................................................................................................... 63 PARAGRAFEN................................................................................................................................................ 64 3.13 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN............................................................................................. 65 3.14 PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN....................................................................................71 3.15 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN............................................................................ 72 3.16 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING..........................................................................................................77 3.17 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN.................................................................................................. 82 3.18 PARAGRAAF GRONDBELEID................................................................................................................92 3.19 PARAGRAAF FINANCIERING ............................................................................................................ 107 3.20 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ................................................................................................... 112 4.� JAARREKENING� 2013.................................................................................................................... 117 BALANS....................................................................................................................................................... 117 4.1 BALANS................................................................................................................................................. 117 PROGRAMMAREKENING........................................................................................................................... 120 4.2 PROGRAMMAREKENING..................................................................................................................... 120 4.3 RESULTAAT 2013 .................................................................................................................................121 TOELICHTINGEN....................................................................................................................................... 122 4.4 KASSTROOMOVERZICHT.....................................................................................................................123 4.5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING....................................................124 4.6 TOELICHTINGEN OP DE BALANS.......................................................................................................127 4.7 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN................................................................................. 146 4.8 POST ONVOORZIEN EN WNT.............................................................................................................147 4.9 PRODUCTENREALISATIE 2013............................................................................................................ 148 5.�JAARREKENING� 2013:� SISA� ..........................................................................................................166 5.1 Bijlage.................................................................................................................................................... 166 6.� CONTROLEVERKLARING................................................................................................................ 177

1

INHOUDSOPGAVE

7.�ONDERTEKENING�JAARREKENING................................................................................................. 179 8.� PLANEXPLOITATIES....................................................................................................................... 180 Afkortingen......................................................................................................................................181

2

1.

VOORWOORD

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2013. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2013.

Vlissingen, mei 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen. LEESWIJZER In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toegelicht. Hoofdstuk 3 beslaat het jaarverslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de prestaties. Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Oranje betekent dat de prestatie niet volledig is gerealiseerd/achter op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet gerealiseerd wordt. Wanneer het stoplicht op oranje of rood staat, wordt dit toegelicht. Het laatste onderdeel van het jaarverslag zijn de paragrafen. Dit zijn de symbolen:

Hoofdstuk 4 bestaat uit de jaarrekening. Hierin wordt de balans en het resultaat toegelicht. In programma 5 is de sisa verantwoording opgenomen. De controleverklaring is in hoofdstuk 6 en 7 opgenomen.

3

2.

ALGEMEEN

2.1 FINANCIËLE�POSITIE Inleiding Eén van de doelstellingen van het college is een gezonde financiële positie te creëren voor de gemeente Vlissingen. Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een meerjarig sluitende begroting en een gezonde buffer in de vorm van algemene reserves voor mogelijke financiële risico's. Financieringspositie Een groot deel van de bezittingen (vaste activa) van de gemeente Vlissingen wordt gefinancieerd met geldleningen. Het geïnvesteerd vermogen in de algemene dienst (excl. grondexploitatie) bedraagt per 31 december 2013 € 145 mln (v.j. € 145 mln). Hier tegenover staat een rentelast van € 5,0 mln (v.j. € 5,0 mln). Het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie bedraagt per 31 december 2013 € 117,6 mln (v.j. € 111,3 mln). Hiertegenover staat een rentelast van € 5,4 mln (v.j. € 5,6 mln). Ten opzichte van vorig jaar ziet de ontwikkeling van de rentelast er als volgt uit: Rente 2013

Geïnvesteerd�vermogen

Rente 2012

Algemene dienst

5.016.000

5.018.000

Grondexploitatie

5.432.000

5.552.000

Totaal

10.448.000 10.570.000

Weerstandsvermogen In 2012 is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement geïmplementeerd. Onderdeel van het weerstandsvermogen betreft de algemene reserve. Voor de begroting 2013 was het streven om toe te groeien naar een algemene reserve van € 15 mln. De werkelijke stand van de algemene reserve per 31 december 2013 is € 13,9 mln (v.j. € 7,6 mln). De bestemmings- en egalisatiereserves bedragen ultimo 2013 € 5,2 mln en 2012 € 10,5 mln. Jaar

Financiële�omvang�risico's

Beschikbare�weerstandscapaciteit

2011

€ 23,5 mln

€ 9,0 mln

2012

€ 21,2 mln

€ 9,2 mln

2013

€ 18,9 mln

€ 14,2 mln

4

2.

ALGEMEEN

Overzicht�baten�en�lasten�in�cijfers In onderstaande programmarekening is een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma opgenomen. Voor de gespecificeerde financiële beschouwing en analyse wordt verwezen naar het jaarverslag verderop in dit boekwerk. Raming�voor�wijziging Lasten

Baten

Raming�na�wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Realisatie

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Progr. De Sociale stad

38.814

31.104

7.710

41.396

32.070

9.326

41.416

32.127

9.289

Progr. Gezond en wel

26.589

1.620

24.968

26.127

1.838

24.289

25.066

2.143

22.923

6.295

953

5.342

6.245

953

5.291

5.786

1.049

4.736

28.369

26.494

1.875

37.707

35.345

2.361

14.285

10.682

3.603

Progr. De lerende stad Progr. Ruimtelijk ontwikkelen

1.949

1.028

921

2.601

1.495

1.106

2.645

1.476

1.170

13.877

11.757

2.120

13.688

12.087

1.600

13.461

12.306

1.155

3.978

22

3.955

4.111

22

4.089

4.559

86

4.473

11.105

3.469

7.637

10.952

3.344

7.608

10.785

3.037

7.748

Progr. De culturele stad

8.545

1.362

7.183

8.906

1.905

7.001

9.577

1.932

7.645

Progr. Toerisme en economie

2.203

742

1.461

3.191

2.919

272

2.836

2.827

9

Progr. Bestuur

4.708

802

3.906

5.744

778

4.966

5.373

688

4.685

146.432

79.355

67.077 160.668

92.756

67.912

135.790

68.354

67.436

0

-

-

0

-

-

0

253

-253

89

4.350

-4.262

89

4.350

-4.262

90

4.552

-4.461

Toeristenbelasting

0

173

-173

0

173

-173

0

171

-171

Hondenbelasting

0

282

-282

0

282

-282

0

298

-298

912

10.223

-9.311

1.103

10.263

-9.160

1.082

10.275

-9.193 -125

Progr. Wonen in diversiteit Progr. Bruikbaarheid Progr. Veiligheid Progr. Bereikbaarheid

Totaal�programma's Saldo financieringsfunctie Beleggingen

Onroerende zaakbelasting

82

260

-178

82

205

-123

82

207

Woonforensenbelasting

0

111

-111

0

121

-121

0

146

-146

Algemene uitkering

0

54.836 -54.836

0

55.552 -55.552

0

56.371

-56.371

Precariorecht

Mobiliteitspool Saldo kostenplaatsen Totaal�algemene dekkingsmiddelen

740

502

239

421

153

269

425

146

279

66

-

66

139

-

139

1.247

-

1.247

70.738 -68.848

1.835

71.100 -69.265

2.926

72.420

-69.494 -

1.889

Onvoorzien

400

-

400

194

-

194

-

-

Totaal�onvoorzien

400

-

400

194

-

194

-

-

138.716

140.774

Resultaat�voor bestemming

148.721 150.093

1.371 162.697 163.856

1.159

2.058

0

93

-93

0

93

-93

0

93

-93

Reserves Ruimtelijk ontwikkelen

102

150

-48

18

150

-132

2.162

3.694

-1.532

Reserves Wonen in diversiteit

-

102

-102

488

602

-114

493

1.125

-632

Reserves Veiligheid

-

-

-

278

-

278

196

43

153

Reserves Toerisme en Economie

0

-

-

0

3.400

-3.400

0

3.200

-3.200

Reserves Gezond en wel

Reserves Bestuur

1.452

-

1.452

6.008

1.509

4.499

6.563

1.509

5.054

Subtotaal resultaatbestemming

1.554

345

1.210

6.791

5.753

1.038

9.414

9.663

-250

-161 169.488 169.610

-121

148.130

150.437

-2.307

Resultaat�na�bestemming

150.276 150.437

De begroting na wijziging sluit met een positief bedrag van € 0,1 mln. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2,3 mln.

5

2.

ALGEMEEN

2.2 KERNGEGEVENS�VAN�DE�GEMEENTE Jaarrekeningsaldi Het jaarrekeningresultaat over 2013 bedraagt € 2,3 mln positief tegenover een voordeel van € 1,3 mln over 2012. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar

Resultaat

bedragen x € 1.000 2009

4.268

2010

426

2011

1.325

2012

1.312

2013

2.307

Fysieke�en�sociale�structuur Fysieke�structuur

2013

2012

34.483

34.483

- waarvan bebouwd

721

721

- waarvan industrie

378

378

- waarvan recreatie

149

149

- waarvan agrarisch

1.358

1.358

- waarvan natuur

128

128

- waarvan overig

452

452

- waarvan verkeer en vervoer

235

235

31.062

31.062

21.965

21.907

298

298

69

69

Oppervlakte in hectares:

- waarvan water Overige informatie - Aantal woningen - Aantal rijksmonumenten - Aantal gemeentelijke monumenten Sociale�structuur Leeftijdsopbouw bevolking

2013

2012

44.659

44.502

- waarvan 0 t/m 19 jaar

9.228

9.242

- waarvan 20 t/m 64 jaar

26.711

26.476

8.720

8.784

- waarvan 65 jaar en ouder

6

2.

ALGEMEEN

2.3 SAMENSTELLING�BESTUUR�EN�VERDELING�RAADSZETELS De�portefeuilleverdeling�van�de�leden�van�het�college�van�burgemeester�en�wethouders�ultimo 2013�is�als�volgt: Burgemeester�mevrouw�A.M.�(Letty)�Demmers�-�van�der�Geest�(vanaf�september�2013) Burgemeester�de�heer�R.H.�(René)�Roep�(tot�september�2013) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Integrale handhaving & veiligheid Algemeen bestuur Communicatie Internationaal beleid Horecabeleid Juridische zaken Wettelijke taken burgerzaken Taken Gemeentelijke basisadministratie Dienstverlening en ICT Bedrijfsvoering Walcherse samenleving Marinierskazerne (duo-collegelid is wethouder Prevoo) Ziekenhuis (duo-collegelid is wethouder De Zwarte)

De�heer�R.F.J.W.M.�(Rob)�van�Dooren ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Economische zaken Ontwikkeling binnenstad Stedelijke bedrijventerrein Toerisme/recreatie Citymarketing/acquisitie Beheer en onderhoud openbare ruimte Coördinatie wijkbeheer Afvalbeheer & reiniging Inrichting openbare ruimte Verkeer & parkeren Cultuur/evenementen Archief Campus Delta Visserij Kenniswerf (duo-collegelid is wethouder Prevoo) Binnenhavens (duo-collegelid is wethouder Prevoo)

7

2.

ALGEMEEN

De�heer�L.P.T.M.�(Lambert)�Prevoo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ruimtelijke ordening Kustversterking Volkshuisvesting Stads- & wijkvernieuwing Monumenten & archeologie Handhaving/wabo/RUD Accommodaties Stationsgebied Milieu Grondbeleid Havens Zeeland Seaports Scheldekwartier (duo-collegelid is wethouder Van Dooren) Visie Boulevards/ROC en HZ/Britannia/Spuikom (duo-collegelid is wethouder Van Dooren) Buitenhavens/marinierskazerne (duo-collegelid is burgemeester Demmers-van der Geest)

De�heer�M.�(Marin)�de�Zwarte ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sociale zaken Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Welzijn Wmo Sport Onderwijs Integraal Jeugdbeleid Financiën Planning en control Personeel en organisatie Decentralisaties sociaal domein (duo-collegelid is wethouder Van Dooren) Ziekenhuis (duo-collegelid is burgemeester Demmers-van der Geest)

De�heer�J.L.M.M�(Jacques)�Damen�(tot�juni�2013) Gemeenteraad

Leden

Wethouders

Lokale Partij Vlissingen

6

1

Partij Souburg Ritthem

5

1

PvdA

4

CDA

2

VVD

2

SP

2

GroenLinks

2

D66

2

Christen Unie

1

Progressief Ondernemend Vlissingen

1

1

Totaal

27

8

3

3.

JAARVERSLAG�2013 SOCIALE�STAD

Het programma de Sociale Stad gaat over de zorg voor de inwoners van de gemeente Vlissingen, op het gebied van werk, inkomen en armoede. WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van alle inwoners van de gemeente Vlissingen, ongeacht herkomst en sociaaleconomische positie. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden, door reintegratie (naar werk of sociale activering) of het bieden van een inkomensvoorziening en ondersteuning, gericht op het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Orionis�Walcheren;�de�organisatie Het jaar 2013 heeft voor Orionis Walcheren in het teken gestaan van de reorganisatie. Na definitieve vaststelling van een nieuw organisatierapport en formatieplan heeft begin 2013 het plaatsingsproces doorgevoerd, De nieuwe werkmethode binnen Orionis Walcheren wordt momenteel volop inhoudelijk ingericht. Als gevolg van de reorganisatie staat er nu een efficiënt en effectief werkende organisatie, die zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Het voornaamste doel van Orionis Walcheren is het begeleiden van klanten naar werk, waarmee meer detacheringen en uitstroom van klanten gerealiseerd zullen worden. Prestatie

Status

Toelichting

Realisatie laatste fase huisvesting voor Orionis Walcheren op de Kenniswerf Realisatie organisatorische fusie

2.�Wet�Werk�en�Bijstand�(WWB) Participatie Elke inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Indien nodig ondersteunt Orionis Walcheren daarbij. Als arbeidsparticipatie mogelijk is, wordt daarop ingezet. Als arbeid niet mogelijk is, wordt er gekeken naar een passend ondersteuningsaanbod. De werkinfrastructuur van Orionis Walcheren is een middel om de doelgroep Wsw en Wwb te kunnen laten participeren en ontwikkelen. Prestatie

Status

Toelichting

Bevorderen van de maatschappelijke participatie voor klanten van Orionis Walcheren

Doorlopend proces.

Maximale doorstroming Wsw-medewerkers naar zo regulier mogelijke arbeid

Vanwege de arbeidsmarktomstandigheden en de dalende vraag naar detacheringen is de doorstroom van Wsw-medewerkers relatief laag.

Het in stand houden van een werkinfrastructuur, waarmee de doelgroep Wwb en Wsw kan participeren en ontwikkelen.

Doorlopend proces.

De gemeentelijke projecten integreren in de reguliere werkwijze van Orionis Walcheren.

9

3.


Inkomen De primaire taak van Orionis Walcheren is het toeleiden van klanten naar regulier werk en/of participeren naar vermogen. Indien dat niet mogelijk is kan inkomensondersteuning worden verleend. Het verstrekken van een inkomensvoorziening is een wettelijke taak wanneer iemand niet zelfstandig in de kosten van levensonderhoud kan voorzien. Prestatie

Status

Toelichting

Een vangnet bieden aan mensen die niet in hun kosten van bestaan kunnen voorzien

Doorlopend proces.

Verbeteren dienstverlening Orionis Walcheren

Doorlopend proces.

Minimabeleid Inwoners met een inkomen rondom het sociaal minimum worden in de gelegenheid gesteld om op een voor hun gepaste wijze te kunnen participeren in onze samenleving. Het ontbreken van financiële middelen mag geen belemmering vormen. Op basis van de minimaregelingen en overige regelingen kunnen inwoners met een inkomen rondom het sociaal minimum zelf een keuze maken op welke wijze zij willen participeren en de voorziening daaromtrent besteden. Prestatie

Status

Toelichting

Het herijken van het minimabeleid waarmee verschillen in koopkracht tussen te onderscheiden doelgroepen onder minima kleiner wordt Een besparing realiseren op het minimabeleid van € 350.000

3.�Schuldhulpverlening Met de vaststelling van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren in 2011 is er een nieuwe werkwijze georganiseerd binnen de schuldhulpverening. De aanpak houdt in dat er integrale hulp- en dienstverlening wordt aangeboden aan de klant, de omslag is gemaakt naar het mensgericht werken en dat er intensief wordt samengewerkt onder de uitvoerende organisaties met als resultaat een aanpak op maat en een efficienter en sneller hulpverleningsproces. Prestatie

Status

Toelichting

De klant heeft binnen 1 week na aanmelding een gesprek met een hulpverlener

De werkwijze binnen de integrale schuldhulpverlening is geeavuleerd. De werkwijze wordt herzien. De aanbevelingen uit de evaluatie worden onderdeel van het nieuwe beleidsplan van Orionis Walcheren. De integrale intake is één van de actiepunten uit de evaluatie.

Er ligt een schuldhulpverleningsplan binnen 15 werkdagen na aanmelding

De werkwijze binnen de integrale schuldhulpverlening is geeavuleerd. De werkwijze wordt herzien. De aanbevelingen uit de evaluatie worden onderdeel van het nieuwe beleidsplan van Orionis Walcheren.

10

3.


4.�Werken�naar�vermogen De participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. De participatiewet is er op gericht om zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen en dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in de samenleving. De participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand en de Wet sociale werkvoorziening samen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (ook de nieuwe Wajongers per 1 januari 2015 met een arbeidsvermogen). Prestatie

Status

Handhaven van de uitgangspunten om werk naar vermogen aan te bieden

Toelichting De uitgangspunten worden bijgesteld met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 en het nieuwe beleidsplan van Orionis Walcheren.

Meetpunt Prestatie

Streefwaarde�2013

Werkelijkheid�2013

Aantal WWB klanten bij Orionis Walcheren

2.610 WWB klanten

3.007 WWB klanten

Verkorten van de aanvraagtijd van een uitkering bij Orionis 90% binnen 2 weken Walcheren

92% binnen 2 weken

150 klanten uit trede 1 of 2 van de participatieladder deel te laten nemen in een participatietraject

150 klanten

343 klanten

450 klanten uit trede 3 of 4 van de participatieladder deel laten nemen in de leerwerkomgeving van Orionis Walcheren

450 klanten

350 klanten

150 klanten uit trede 5 en 6 van de participatieladder plaatsen op reguliere arbeid

150 klanten

199 klanten

Groei detacheren en Begeleid Werken realiseren voor 40 Wsw medewerkers

40 Wsw medewerkers

-1 Wsw medewerker

11

3.


WAT�HEEFT�HET�GEKOST? In het onderstaande overzicht is het exploitatieoverzicht opgenomen. Exploitatie�(bedragen�x�€�1.000)

Begroting�na�wijziging

Lasten De Sociale stad

41.396

Baten

Verschil (A)

32.070

9.326

Verschil�tussen begroting en�rekening

Rekening

Lasten 41.416

Baten 32.127

Verschil (A�-�B) (B) 9.289

In het hoofdstuk Productrealisatie 2013 (4.9) wordt op productniveau een toelichting gegeven op het resultaat per programma. INVESTERINGEN In dit programma zijn geen investeringen opgenomen. RESERVES�EN�VOORZIENINGEN Dit programma bevat geen reserves en voorzieningen.

12

37

3.

JAARVERSLAG�2013 GEZOND�EN�WEL

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? In het Wmo plan 2012-2016 verwoordt de gemeente welke ambities zij heeft en hoe zij die wil realiseren. Om deze maatschappelijke ondersteuning te geven, kiest de gemeente Vlissingen voor het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid. Daarbij moeten ook mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en het vermogen van een persoon om zichzelf in deze samenleving te kunnen redden, vergroot worden. De gemeente wil dit realiseren door een lokaal sociaal beleid te voeren dat de kwaliteit van de samenleving, of de sociale infrastructuur, verbetert. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Sport De sporttarieven zijn vanaf juli 2013 gewijzigd. De tarievenverordening waar door de raad om gevraagd is, is vastgesteld en gaat in per 1 juli 2014. De sportnota is vastgesteld en er is een werkplan opgesteld waarvan de uitvoering is gestart. De behoefteraming is uitgewerkt is aangevuld met vragen inzake gemeente van de toekomst. De vragenlijst wordt begin 2014 als onderdeel van de jaarlijkse enquete sport uitgezet. Van deze uitwerking is een behoefteraming binnensportaccommodaties. De nieuwe zwemaanpak is met ingang van 1 augustus 2013 van start gegaan, en er wordt volop gebruik gemaakt van de nieuwe vangnetregeling.

Prestatie

Status

Toelichting

Uitvoering werkplan Sport 2013-2016 Behoefteraming binnensportaccommodaties

De behoefteraming is gereed. Onder invloed van GvdT is deze aangepast en wordt als onderdeel van de enquete sport begin 2014 uitgezet.

Verdere uitvoering combinatieregeling en NASB Start invoering nieuwe tarievenbeleid sport waarmee een ombuiging, vereenvoudiging en balans wordt gerealiseerd met de omliggende gemeenten Invoering nieuwe zwemaanpak schooljaar 2013-2014

2.�WMO�verstrekkingen Prestatie

Status

Implementatie 'nieuwe aanpak' door: uitwerking contracten, boodschappenservice, was- en strijkservice, lump sum financiering

Toelichting Beoogde nieuwe aanpak is gerealiseerd.

Het realiseren van een verschuiving van relatief dure zorg naar goedkopere alternatieven

13

3.


3.�WMO�beleid Met de eerste Walcherse kadernota Wmo is weer een stap gezet in de Walcherse samenwerking die op het gebied van de Wmo wordt vormgegeven binnen de projectstructuur van Walcheren voor Elkaar. Op 18 november 2013 is tijdens een Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten in een plenaire sessie en drie deelsessies ingezoomd op drie belangrijke onderwerpen binnen de decentralisaties: klantproces, Wmo en Jeugd. Prestatie

Status

Toelichting

Wmo-beleidsplan 2012-2016

Op 27 juni 2013 is de Walcherse kadernota Samen leven, samen zorgen, samenwerken (2013-2016) vastgesteld.

Realisatie Wmo-functies (kantelingsgesprekken, vrijwilligersondersteuning en welzijn)

Het vrijwilligerspunt Vlissingen is medio 2013 van start gegaan. Ook met de kantelingsgesprekken is gestart. Per 1 februari 2014 worden de inventariserende gesprekken voor nieuwe cliënten in Porthos gevoerd.

4.�Sociaal�Cultureel�werk Prestatie

Status

Implementatie van Welzijn Nieuwe Stijl

Toelichting Dit is een doorlopend proces. WNS is een ontwikkeling/transitie, die zich uitstrekt over meerdere jaren.

5.�Jeugd Maart 2013 kwam de evaluatie van de Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 gereed. In vervolg hierop is in oktober de Jeugdagenda 2013-2016 vastgesteld. Deze vormt een dynamische werkagenda met 17 maatschappelijke doelen waarop gedurende de looptijd in dialoog met betrokken uitvoeringspartners wordt gestuurd. Nauwe afstemming vindt plaats met ontwikkelingen in het kader van de decentralisaties die in samenwerking met de andere Walcherse gemeenten worden opgepakt. Prestatie

Status

Toelichting

Evaluatie en actualisatie integraal jeugdbeleid

Uit de evaluatie over de periode 2009-2012 bleken de resultaten op de 27 beleidsdoelstellingen grotendeels positief. Belangrijke successen zijn geboekt op het terrein van jeugdwerkloosheid, vroegtijdig schoolverlaters en leerplicht, de begeleiding van Antilliaanse jongeren en de uitbreiding van sporten beweegactiviteiten op en rond scholen door de combinatiefunctionarissen.

Uitvoering CJG en Zorg Advies Teams (ZAT's) in kader samenwerking Porthos

Het CJG is ondergebracht in het gedeelde CJWmoloket Porthos en de opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders in Vlissingen is geintensiveerd. Op alle scholen zijn Zorg Advies Teams gekoppeld met medewerkers van samenwerkende partners van Porthos.

Uitvoering jeugd en jongerenwerk WNS

In 2013 is het jongerenwerk nieuwe stijl gestart en in uitvoering gezet door stichting ROAT.

Uitvoering aanpak risicojongeren

De succesvolle aanpak van risicojongeren door de stichting ROAT is verder voortgezet naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

Actieplan 'Laat ze niet (ver)zuipen'

Van 2010 tot 2013 liep het mede door Vlissingen geinitieerde Zeeuwse project �Laat ze niet verzuipen�. De resultaten zijn goed tot veelbelovend. Dit is de reden dat de gemeente de Zeeuwse coordinatie van de activiteiten wil blijven steunen tot en met 2016.

14

3.


6.�Nieuwe�taken�naar�gemeenten Prestatie

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Beleidsmatig en organisatorische voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg Afspraken maken met scholen in het kader van passend onderwijs Aanbesteding Wmo-vervoer Besluitvorming klantproces decentralisatie

7.�Speelvoorzieningen Prestatie Uitvoering Speelruimteactieplan jaarplan 2013

8.�Maatschappelijke�zorg Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang: Zeeuws Kompas De rijksbijdrage voor de uitvoeren van de taken voor de Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg is structureel verlaagd. De Zeeuwse gemeenten hebben afspraken gemaakt over het opvangen van deze bezuiniging. Enerzijds door de verantwoordelijkheid voor de algemene preventie over te nemen, anderzijds door bij te dragen in de gezamenlijke uit te voeren opvangtaken. In 2013 bedroeg die bijdrage € 400.000 totaal. Prestatie

Status

Toelichting

Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang: afronding herijking Zeeuws Kompas

De herijking heeft is door een tussentijdse aanpassing van het Zeeuws Kompas 2008-2015 via College zorg en welzijn Zeeland [CZW] gerealiseerd. De aanpassing heeft de gemeenten meer verantwoordelijkheid voor de algemene preventie gebracht, maar ook bezuinigingen en een structurele financiële betrokkenheid van de Zeeuwse gemeenten. Het Zeeuws Kompas is hiermee actueel tot 2015.

Huiselijk geweld: realisatie van een sluitende keten van samenwerking met de instelling van de Vrouwenopvang

In 2013 hebben de Zeeuwse gemeenten via het CZW afspraken gemaakt over de versterking van het Steunpunt huiselijk geweld Zeeland. Het Steunpunt is nu gevestigd in het Veiligheidshuis Zeeland en is daardoor veel directer in staat om met de netwerkpartners de coördinatie vorm te geven. De werkgeversrelatie van medewerkers van het Steunpunt is gewijzigd. De medewerkers kunnen hun werkzaamheden nu onafhankelijk van de samenwerkingsparnters uitvoeren.

Aanpak Kindermishandeling en Wet meldcode: borging, communicatie invoering Wet meldcode

Is inmiddels een standaard onderdeel van beleid en van de uitvoeringspraktijk. Bij de gemeenten in Zeeland, maar ook bij alle uitvoeringsorganisaties.

Doorgaande uitvoering actieprogramma kindermishandeling

In 2014 staat de totstandkoming van de Advies en Meldpunt kindermishandeling en huiselijke geweld op de agenda. De doorgaande borging van het actieprogramma kinderminshandeling maakt hier deel van uit.

Evaluatie opvang ex-gedetineerden

In 2013 is besloten de coördinatie van de opvang met een jaar te verlengen. Deze verlenging is nodig gebleken om de borging van de uitvoeringsresultaten uit de periode 2011-2013 te verbeteren.

15

3.


9.�Openbare�gezondheidszorg De nota Gezondheidsbeleid Walcheren is in het voorjaar vastgesteld door de raad. In de afgelopen bestuursperiode komen de decentralisaties steeds nadrukkelijker in beeld. Vanaf 2012 is, samen met gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk), gesproken over de betekenis van deze ontwikkelingen voor GGD en Publieke Gezondheid. Prestatie

Status

Toelichting

Nota gezondheidsbeleid Walcheren 2013-2016

10.�Mantelzorg�en�vrijwilligerswerk Het vrijwilligerspunt Vlissingen is in 2013 geopend. Kort na de start hadden zich al 80 mensen ingeschreven bij het vrijwilligerspunt en het netwerk rondom het vrijwilligerswerk met andere organisaties is versterkt. Voor mantelzorg hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden die voortkomen uit de nota Onbetaalbare kracht. Prestatie

Status

Toelichting

Een centraal loket voor vrijwilligersondersteuning in Porthos Opzet van een (digitale) vacaturebank, zodat vrijwilligers en organisaties die vrijwilligers zoeken elkaar kunnen vinden Opbouw van een netwerk van organisaties en vrijwilligers

Dit proces is in 2013 gestart, maar loopt natuurlijk door. Het netwerk wordt steeds verder uitgebreid.

16

3.


WAT�HEEFT�HET�GEKOST? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen. Exploitatie�(bedragen�x�€�1.000)


Lasten Gezond en wel

26.127

Baten Verschil Lasten (A) 1.838

24.289


Rekening

25.066

Baten Verschil (A�-�B) (B) 2.143

22.923

1.366

In het hoofdstuk Productrealisatie 2013 (4.9) wordt op productniveau een toelichting gegeven op het resultaat per programma. INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan onder de kop 'lopende kredieten' de kredieten die in voorbereiding c.q. in uitvoering zijn. Onder de kop 'af te sluiten kredieten' staan de kredieten die bij de jaarrekening 2013 worden afgesloten. Begroting na�wijziging

Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten Vervanging toplaag kunstgras Irislaan 2012

400

347

53

400

347

53

-

-

-

400

347

53

Lopende�kredieten Totaal�kredieten

RESERVES�EN�VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves�/�voorzieningen (bedragen�x�€�1.000)

Stand�per�1/1

Dotatie

Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

Reserve NASB

139

-

93

46

46

Progr.�Gezond�En�Wel

139

-

93

46

46

De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.6 Toelichting op de balans (onderdeel bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht.

17

3.

JAARVERSLAG�2013 DE�LERENDE�STAD

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Zorg dragen dat het onderwijs in de gemeente Vlissingen voldoende gedifferentieerd en voldoende over de gemeente verspreid is zodat elk kind, jongere en volwassene educatie op maat kan volgen. Onderwijs, vorming en opleiding moeten gelijke kansen aan kinderen, jongeren en volwassenen bieden ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn. Dit beleid begint in de voorschoolse periode met een goede voorbereiding op de basisschool en draagt bij aan het komen van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor is samenwerking en afstemming tussen alle actoren nodig, zowel tussen de kinderopvang, peuterspeelzalen en de individuele scholen en schoolbesturen als met de zorgaanbieders. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Onderwijshuisvesting In februari heeft het college op basis van de inspraakprocedure geconcludeerd dat een brede school op geen van de 3 voorgestelde locaties haalbaar is. Met de beoogde participanten is overleg gevoerd of en hoe het concept brede school alsnog gerealiseerd kan worden, uitgaande van spreiding over 2 locaties en maximaal benutting van bestaande - nog niet afgeschreven - accommodaties. Dit heeft eind 2013 tot overeenstemming geleid. De nieuwbouw van CSW Bestevâer op Weyevliet is in maart gestart en verloopt voorspoedig. Prestatie

Status

Toelichting

Verdere planontwikkeling voor de basisscholen in Oost-Souburg Realisatie van de nieuwbouw van CSW Bestevaer op Weyevliet Goed onderhouden gebouwen voor het primair onderwijs Een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs

Het overleg met schoolbesturen hierover is nog niet afgerond, waardoor deze actualisatie in de eerste helft van 2014 nog door zal lopen.

2.�Onderwijs Onderwijsbeleid Begin 2013 heeft de raad de visie op passend onderwijs vastgesteld. Het passend onderwijs is o.a. voorbereid door het organiseren van 2 conferenties voor ongeveer 100 professionals uit zowel onderwijs als zorg voor jeugd. De regionale educatieve agenda (REA) voor het overleg met het onderwijsveld over passend onderwijs is ingericht en heeft een structurele plaats op de agenda gekregen. Op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters scoort Walcheren goed met een reductie van 20% in het schooljaar 2012-2013. Prestatie

Status

Invoering van een regionale educatieve agenda Voorbereiding op de invoering van passend onderwijs Verder terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters

18

Toelichting

3.


Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) In 2012 heeft de Inspectie van het onderwijs onderzocht in hoeverre de gemeente voldoet aan de eisen van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Naar aanleiding van het onderzoek is een rapport bestandopname Voor- en Vroegschoolse educatie VVE opgesteld. De aanbevelingen uit het rapport zijn ter verbetering overgenomen in het activiteitenplan OAB 2013-2014. Het activiteitenplan is tevens een beleidsreactie op het rapport bestandsopname VVE en is in 2013 vastgesteld door het college. Prestatie

Status

Toelichting

De kansen van kinderen met een risico op achterstand in de toekomst verhogen

In het activiteitenplan 2013-2014 zijn activiteiten opgenomen om de kansen van kinderen met een risico op achterstand in de toekomst te verhogen.

Concrete resultaatafspraken tussen JGZ, instellingen voor voorschoolse voorzieningen en basisscholen omtrent de uitvoering van VVE

In 2012 is de samenwerkingsovereenkomst VVE ondertekend. De afspraken in de overeenkomst zijn doorlopend.

Het in stand houden van de voorschool op De Ravenstein en 6 schakelklassen in het basisonderwijs

Een van de aanbevelingen uit het rapport bestandsopname VVE is dat de middelen meer de doelgroep dienen te volgen. Er heeft daarom een verschuiving plaatsgevonden van de schakelklassen. De schakelklassen bevinden zich nu op scholen met de meeste doelgroepkinderen.

Brede schoolbeleid De samenwerking tussen de betrokken participanten binnen de open wijkscholen Het Kroonjuweel en De Combinatie heeft verder vorm gekregen. Het naschools aanbod is in 2013 aangeboden voor alle basisscholen. Prestatie

Status

Toelichting

Implementatie van kennismakingsactiviteiten op het gebied van sport en cultuur voor alle basisscholen Het bieden van een pluspakket aan basisscholen met kinderen met overgewicht en lage sociaal economische status Verdere implementatie van de combinatiefuncties

3.�Kinderopvang�en�peuterspeelzaalbeleid Harmonisatie peuterspeelzaalwerk kinderopvang Peuterspeelzalen en basisscholen zorgen voor het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Sinds 2010 zijn de peuterspeelzalen geharmoniseerd. Zij voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Prestatie

Status

Een kwalitatief goed voorschools aanbod aan alle kinderen met een achterstand op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling

Toelichting Op alle peutergroepen wordt een VVE programma aangeboden en zij voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

19

3.


Kinderopvang De gemeente Vlissingen voert toezicht en handhaving op de kinderopvang en verzorgt het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen Prestatie

Status

Het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod van kinderopvang binnen de gemeente Vlissingen, door 100% van alle kindercentra en 30% van alle gastouders door de GGD te laten inspecteren.

20

Toelichting

3.




Lasten De lerende stad

Baten Verschil Lasten (A)

6.245

953


Rekening

5.291

5.786


4.736

555

In het hoofdstuk Productrealisatie 2013 (4.9) wordt op productniveau een toelichting gegeven op het resultaat per programma. INVESTERING In het onderstaande overzicht staan onder de kop 'lopende kredieten' de kredieten die in voorbereiding c.q. in uitvoering zijn. Onder de kop 'af te sluiten kredieten' staan de kredieten die bij de jaarrekening 2013 worden afgesloten. Begroting na�wijziging

Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten Voorber.kred. Brede school kern Souburg

105

80

25

105

80

25

Lopende�kredieten Realisatie CSW Bestevaer

Totaal�kredieten

RESERVES�EN�VOORZIENINGEN Dit programma bevat geen reserves en voorzieningen.

21

5.051

4.164

887

5.051

4.164

887

5.156

4.244

912

3.

JAARVERSLAG�2013 RUIMTELIJK�ONTWIKKELEN

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Vlissingen zodanig inhoud en vorm geven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd. Een belangrijke randvoorwaarde is dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Vertrekpunt voor de toekomstige ontwikkeling is het scenario “Anticiperen & transformeren” uit de Structuurvisie. Hierbij wordt niet primair ingezet op groei. Speerpunten zijn de ontwikkeling van Stadshavens (Scheldekwartier/Marina, Kenniswerf/Binnenhavens, de Buitenhaven), de stadsvernieuwing en de boulevard. Bovendien ruimte aan een verdere ontwikkeling van de Buitenhaven en Vlissingen-Oost als economische motor van Vlissingen. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Stedenbouwkundige�plannen Vervolgproces stadsvisie (uitvoeringsprogramma structuurvisie & woonvisie) De structuur- en woonvisie zijn in de 1e helft van 2013 geactualiseerd. Dit mede naar aanleiding van de aangenomen raadsmotie �Rem op de grexen�. Op basis van marktkansen zijn projecten met een hoge prioriteit en projecten met een lage prioriteit vastgesteld. Voor diverse thema's (o.a. wonen, werken en toerisme) zijn de kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Hierbij is in een oplegnotitie een nieuw uitvoeringsprogramma 2013-2017 opgenomen. Vaststellen stedenbouwkundige visie Boulevard 2020 De boulevardvisie 2020 is vastgesteld in 2013. Onderdeel hiervan vormt een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn, waarbij met beperkte inzet van middelen de boulevard een kwaliteitsimpuls krijgt. Werkbudget Er zijn diverse studies verricht (o.a. ten behoeve van de boulevardvisie, het ziekenhuis en de Adriaan Coortelaan) en de licenties software (nodig voor het wettelijk verplicht digitaal ter beschikking stellen van bestemmingsplannen) komen uit dit budget. Prestatie

Status

Toelichting

Vaststellen visie boulevard Vlissingen 2020

De visie boulevard is door de Raad in oktober vastgesteld.

Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden plots Britannia, HZ/ROC en Spuikom

Randvoorwaarden zijn opgenomen in de vastgestelde visie boulevard.

Uitvoering huisvestingsvraagstuk maritiem onderwijs en onderzoek herbestemming locaties HZ/ROC aan de Boulevard

Duidelijkheid bestaat over het Maritiem Onderwijs aan de boulevard: ■ de HZ vestigt op de locatie Boulevard Bankert 154 de maritieme hbo opleidingen in nieuwbouw. ■ Scalda (voorheen ROC) vestigt de maritieme mbo opleidingen op Boulevard Bankert 130. ■ HZ heeft de locatie Boulevard Bankert 156 verkocht aan Van Koeveringe Beheer BV voor huisvesting van Zeeland Care en andere zorgfuncties. Voor zowel de verbouw/nieuwbouw ROC als HZ loopt de voorbereiding.

22

3.


Prestatie

Status

Toelichting

Aanleg natuurcompensatie Westduin

Het geplande natuurgebied bij Westduin wordt 12 hectare groot in plaats van de oorspronkelijke geplande 30 hectare. De Provincie Zeeland zou 18 hectare extra grond aankopen voor de aanleg van een natuurgebied met bijbehorende wandelpaden. Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft besloten dat er de komende tien jaar geen geld beschikbaar is om deze grond te kopen. Het blijft dus bij de geplande 12 hectare natuur ter compensatie van verloren gegane natuur als gevolg van de uitgevoerde kustversterking.

Uitvoering inrichting herdenkingsgebied WWII Oranjemolen in 2014

Het plan is, mede naar aanleiding van de binnengekomen inspraakreacties, aangepast. De start van de uitvoering is hierdoor vertraagd. Start van de uitvoering is nu voorzien in het 2e kwartaal van 2014.

Diverse nog nader te bepalen (nu nog niet te voorziene) haalbaarheidsstudies

Diverse studies en software licenties ten behoeve van bestemmingsplannen.

2.�Bestemmingsplannen De wettelijk verplichte actualiseringsslag van bestemmingsplannen per 1 juli 2013 is gerealiseerd. Hierbij mogen er geen plannen zijn ouder dan 10 jaar op straffe van het niet ontvangen van leges. Prestatie

Status

Toelichting

Vaststellen bestemmingsplan Binnenhavens (Kenniswerf) Vaststellen bestemmingsplan Kenniswerf West

Vaststellen bestemmingsplan Buitenhaven

In plaats van een bestemmingsplan is gekozen voor een beheersverordening als planologische maatregel.

Vaststellen bestemmingsplan Boulevard Vaststellen bestemmingsplan Vlissingen-Oost

Door wijziging van sectorale wetgeving op het gebied van veiligheid en natuur, is de benodigde PlanMER nog niet gereed. Door het vaststellen van een beheersverordening in juni 2013, is er geen juridisch vacuum ontstaan.

23

3.


3.�Stadsvernieuwing Er zijn belangrijke stappen gezet in 2013. Het Middengebied fase 1 en 2 en de Groote Markt naderen hun voltooiing. Voor het gebied Pr. Rooseveltln e.o. loopt de voorbereiding volop en is het eerste deel van de sloop gerealiseerd. Prestatie

Status

Toelichting

Afronding Middengebied Fase 1 Oplevering woningen Engelse Wijk en Nieuw Bonedijkelaan Middengebied Fase II

Merendeel in 2013 gerealiseerd, begin 2014 worden de laatste woningen Engelse Wijk opgeleverd.

Renovatie Engelse Wijk afgerond (fase westzijde Nieuw-Bonedijkelaan) Oplevering openbaar gebied Gaudipark Middengebied fase II Oplevering Schuitvaartpark (Arbeidsstraat/ Sottegemstraat) Oplevering woningen Groote Markt Oplevering openbaar gebied Groote Markt

Oplevering loopt door in 1e helft van 2014.

Bouwplanontwikkeling Pr. Rooseveltlaan e.o.

Omgevingsvergunning 1e fase is verleend.

Vaststellen bestemmingsplan Pr. Rooseveltlaan e.o. Vaststellen ontwerp openbaar gebied Pr. Rooseveltlaan e.o.

4.�Bouwgrondexploitatie Spuikom Het stedenbouwkundig kader voor de Spuikom is vastgesteld middels de visie boulevard. Met een aantal initiatiefnemers wordt concreet gesproken over het realiseren van leisurefuncties in de Spuikom. Souburg-Noord In afwachting van een wijziging in marktomstandigheden is de verdere voorbereiding aangehouden. Dit in overeenstemming met de Walcherse woningbouwafspraken en de herijking van de structuur-, woonvisie en de grondexploitaties. Tuindorp-Noord In afwachting van een wijziging in marktomstandigheden is de verdere voorbereiding aangehouden. Dit in overeenstemming met de Walcherse woningbouwafspraken en de herijking van de structuur-, woonvisie en de grondexploitaties. Weyevliet Met de bouw is begonnen en de voortgang van het werk verloopt naar planning. Oplevering van de school zal plaatsvinden in de 1e helft van 2014. Aansluitend zal afronding van het openbaar gebied plaatsvinden.

24

3.


Onrendabele restauratie monumenten Restauratie van Fort Rammekens en de Kazematten is in 2013 gerealiseerd. Restauratie van de Zeevaartschool loopt en zal in 2014 worden afgerond. In de Zware Plaatwerkerij zal een zorgontwikkeling worden gerealiseerd waar in 2014 een begin mee zal worden gemaakt. Voor o.a. de Timmerfabriek en de Machinefabriek lopen gesprekken. Een concrete permanente invulling is nog niet bekend. Prestatie

Status

Toelichting

Spuikom: Onderzoeken haalbaarheid c.q. uitwerking leisureinitiatieven

Met een aantal initiatiefnemers wordt gesproken cq. onderhandeld.

Souburg-Noord: Stedebouwkundig plan 2e fase

Niet uitgevoerd (getemporiseerd cf. herijking projecten).

Verdere realisatie afhankelijk van de marktsituatie Tuindorp-Noord: Stedenbouwkundig plan

Niet uitgevoerd (getemporiseerd cf. herijking projecten).

Verdere realisatie afhankelijk van de marktsituatie Weyevliet: Definitief bouwplan en start bouw Monumenten: Wegwerken restauratie achterstanden (Fort Rammekens, Kazematten, Zeevaartschool)

Zeevaartschool in particulier eigendom gerestaureerd en herbestemd.

5.�Bouwgrondexploitatie�majeure�projecten Scheldekwartier In 2013 is het woonrijp maken van het openbaar gebied rondom blok B en het Dok van Perry afgerond. Diverse bestemmingsplantrajecten zijn opgestart voor het ruimtelijk-juridisch mogelijk maken van initiatieven zoals blok D, het zorginitiatief in de Zware Plaatwerkerij en de aanleg van de Aagje Dekenstraat. Voor 2014 wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van blok D, het zorgconcept in en bij de Zware Plaatwerkerij, woningbouw door corporatie en marktpartijen langs de randen van het Scheldeterrein, maritieme activiteiten in het Dok en de aanleg wijkontsluiting Aagje Dekenstraat. Ook wordt in 2014 de herbestemming van de Timmerfabriek en de Machinefabriek onderzocht. In 2013 was € 6,35 mln. aan kosten geraamd en is € 5,80 mln. aan kosten gerealiseerd. Het positieve verschil is hoofdzakelijk ontstaan door lagere plankosten en rentekosten, alsmede de vertraging in de start van de aanleg Aagje Dekenstraat (start was voorzien eind 2013). In 2013 was € 2,43 mln. aan inkomsten geraamd waarvan € 1,54 mln. is gerealiseerd. Deze inkomsten betreffen vooral ontvangen subsidies en bijdragen. Het negatieve verschil is ontstaan door de vertraging in de verkoop van de woningen in blok B. De nog te ontvangen grondopbrengst van dit blok (ca. € 3,1 mln.) wordt in februari 2014 ontvangen.

25

3.


Kenniswerf Met de Kenniswerf, het gebied tussen het spoor en het kanaal (voorheen Edisongebied) met daarin centraal gelegen de onderwijsinstellingen HZ en ROC, wordt ingezet op een nautisch en maritiem centrum waarin ruimte is voor bedrijvigheid,onderwijs, recreatieve voorzieningen en waar mogelijk wonen. Deze ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te werken, te leren en waar mogelijk te wonen. Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs en overheid) staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld� In 2013 is verdere uitvoering gegeven aan de herstructurering van het gebied. Gronden worden gesaneerd, bestemmingsplannen zijn geactualiseerd, de infrastructuur wordt verbeterd, het gebied langs het spoor is bouwrijp gemaakt en de herontwikkeling van de Binnenhavens is goed op gang gekomen. Buitenhaven en omgeving Nadat in februari de 2e kamer akkoord ging met de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen is de planologische procedure middels een provinciaal inpassingsplan verder uitgewerkt. Met de Provincie worden de voorbereidingen (verwerving, verplaatsing, contractvorming, communicatie, promotie etc) opgepakt. Prestatie

Status

Toelichting

Scheldekwartier: Aanleg van de verbindingsweg tussen Koningsweg en Aagje Dekenstraat

De uitvoering start in september 2014.

Oplevering woningen bouwblok B, deelplan Bestevaer Herbestemming Timmerfabriek

Initiatieven voor herbestemming Timmerfabriek zijn in onderzoek (o.a. Visserijbelevenis).

Start ontwikkeling Marina door marktpartijen Start ontwikkeling woningbouw door corporaties i.s.m. marktpartijen

Er is een initiatief van L'escaut met bouwende en ontwerpende zeeuwse partijen.

Start ontwikkeling zorgcluster lokale zorgaanbieder i.s.m. marktpartijen

Restauratie en herbestemming Zware Plaatwerkerij ten behoeve van zorgontwikkeling in 2014.

Kenniswerf: Verdere revitalisering/herstructurering omgeving HZ/ ROC Uitvoering visie Binnenhavens (realisering Yacht Valley)

Buitenhaven en omgeving: Vaststelling stedenbouwkundig plan Mariniers

Randvoorwaarden zijn opgenomen in het inpassingsplan. Vaststelling daarvan is voorzien medio 2014.

Faciliteren Mariniers in samenwerking met Provincie

In overleg met partijen is de komst van de marinierskazerne verder voorbereid.

Uitwerking businesscase FES in overleg met Provincie en ZSP

Na duidelijkheid over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen, is dit project medio 2013 weer opgepakt in samenwerking met de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports. Gewerkt is aan de verdere invulling van dit project dat in de 1e helft van 2014 moet leiden tot een overeenkomst tussen partijen over dit project.

26

3.




Lasten Ruimtelijk ontwikkelen


Rekening


Baten Verschil (A�-�B) (B)

35.345

10.682

37.707

2.361

14.285

3.603

-1.241


Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten -

-

-

-

50

Lopende�kredieten Bijdrage restauratie Fort Rammekens Bijdrage Kazematten

Totaal�kredieten

50

-

205

173

32

255

173

82

255

173

82

RESERVES�EN�VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves�/�voorzieningen (bedragen�x�€�1.000) Reserve grondexploitatie Reserve Stadsvernieuwingsgelden Reserve Bovenwijkse voorzieningen Progr.�Ruimtelijk�Ontwikkelen

Stand�per�1/1

Dotatie Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

1.698

2.122

3.544

276

276

393

0

150

243

243

0

40

0

40

40

2.091

2.162

3.694

559

559


27

3.

JAARVERSLAG�2013 WONEN�IN�DIVERSITEIT

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Het programma Wonen in diversiteit kent een viertal peilers: ■

Kwaliteit boven kwantiteit: ingezet wordt op de kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving door te herstructureren met verdunning en vergroening als resultaat. Nieuwbouw in de gemeente wordt ingezet voor het vergroten van de kwalitatieve differentiatie in de woningvoorraad en van de woonmilieus;

■

Integrale wijkaanpak: om kwaliteiten te benutten en kansen te creëren van en voor de buurt en haar (toekomstige) bewoners wordt ingezet op een wijkaanpak waarbij gewerkt wordt met een gecombineerd fysiek en sociaal perspectief;

■

Doelgroepen aan bod: het programma richt zich tevens op het voldoende kwalitatief goede huisvesting beschikbaar hebben voor de doelgroepen en op het in staat stellen van zoveel mogelijk Vlissingers, Souburgers en Ritthemers om een stap te zetten in hun wooncarrière;

■

Complementaire samenwerking: het feit dat Walcheren als één woningmarkt functioneert maakt regionale afstemming van de gemeentelijke kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammeringen essentieel.

WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Besluit�woninggebonden�subsidies In 2013 is 80% van de risicoreserve uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Prestatie

Status

Toelichting

Uitkeren opgebouwde risicoreserve BWSW in 2013

2.�Overige�maatregelen�volkshuisvesting Van Woonvisie (via prestatieafspraken) naar uitvoering De woonvisie is geactualiseerd, nieuwe accenten zijn gezet waarmee ingezet wordt op kansen; kleinschalig en flexibel. Samen met Middelburg en Veere zijn afspraken gemaakt over de Walcherse woningmarkt voor de periode 2013 - 2022. Met de afspraken wordt gestreefd naar een toekomstbestendige woningmarkt op Walcheren. De woningmarktafspraken dienen als toetsingskader voor de provincie bij het ontwikkelen van nieuwe woningen en voor het toekennen van subsidie uit het Provinciaal Impuls Fonds Wonen. De uitvoering van de prestatieafspraken is in volle gang. De resultaten van het 2012 en 2013 zijn gepresenteerd in de eerste Prestatiekrant (januari 2014). Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) Het CPO initiatief Paauwenburg heeft zich verder ontwikkeld. De groep is groot genoeg om de 1e fase (4 woningen) te gaan ontwikkelen. De gemeente treedt hierbij op als facilitator. Nieuwe huisvestingsverordening De nieuwe Huisvestingsverordening is op 3 oktober 2013 door de gemeenteraad aangenomen.

28

3.


Monumenten de restauratie van Fort Rammekens in opdracht van Staatsbosbeheer is opgeleverd. De uitvoering van de restauratie van de kazematten onder het Keizersbolwerk is gereed. De oplevering van de herbestemming en definitieve inrichting van de kazematten zal in het voorjaar van 2014 gebeuren. De restauratie en herbestemming van de vm. zeevaartschool aan de Boulevard en de restauratie van de draaibrug Souburg zijn in uitvoering genomen. Woonwagens overdracht van de huurwoonwagens aan de woningcorporatie nog niet gerealiseerd. Exploiteren van huurwoonwagens is geen kerntaak. In overleg treden met de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland om in navolging van de woonwagenstandplaatsen ook de huurwoonwagens over te dragen. Startersleningen Het revolverend fonds bij het SVN ten behoeve van het verstrekken van startersleningen in Vlissingen is aangevuld met een bijdrage ten laste van de reserves BWS. Met het toekennen van nieuwe startersleningen wordt de doorstroming op de stagnerende woningmarkt bevorderd Studentenhuisvesting Verschillende marktpartijen hebben initiatieven onderzocht voor het realiseren van studentenhuisvesting. De gemeente faciliteert waar mogelijk. Concrete toevoegingen aan studentenhuisvesting vonden plaats aan de Van Dishoeckstraat (107 stuks van l'escaut) en de ontwikkeling 36 studenteneenheden in de Engelse wijk (l'escaut). ISV Renovatie en samenvoeging van onder-en bovenwoningen in de Engelse Wijk ten laste van ISV II is in de afrondende fase. De herinrichting van het openbaar gebied volgt de opleveringen. Met de sloop van de portiek-etagewoningen in de President Rooseveltlaan en de woningen Tooroplaan/ Breitnerlaan is aan de herstructurering Middengebied fase III een vervolg gegeven na de oplevering van de ééngezinswoningen in de Beatrixlaan. De verdunningsbijdrage ten laste van ISV-III is uitbetaald aan L'escaut Woonservice. De omgevingsvergunningen voor de nieuw te bouwen woningen zijn verleend. Prestatie

Status

Vaststellen wijkplannen Souburg/Ritthem en Binnenstad/Scheldebuurt

Toelichting De plannen worden in 2014 vastgesteld. De uitkomsten van het Lemon rapport 2013 worden hierin verwerkt.

Vaststellen nieuwe huisvestingsverordening Faciliteren CPO-initiatieven (ook op Scheldekwartier) Vaststellen van stedenbouwkundige plannen voor de herstructureringslocaties Opstellen van nieuwbouwplannen en verlenen omgevingsvergunningen Aanvullende regeling voor startersleningen

29

3.


3.�Vastgoedregistratie Prestatie

Status

Toelichting

De basisregistratie grootschalige topografie (BGT) moet voor 1 januari 2014 zijn ingevoerd.

4.�Woningverbetering�particuliere�woningen Met toepassing van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing en de regeling Duurzame Particuliere Woningverbetering is de kwaliteit van het casco van vooroorlogse woningen verbeterd. Prestatie

Status

Toelichting

Verbetering van 14 particuliere panden in de St. Jacobsstraat Verbetering (cascoherstel) vooroorloogse woningen in de aangewezen herstructureringsgebieden Groote Markt en Engelse Wijk Verbetering van de vooroorlogse particuliere woningvoorraad met laag rentende leningen middels de regeling Duurzame Particuliere Woningverbetering (DPW)

5.�Woningverbetering�ouderenhuisvesting de middelen worden gereserveerd voor de kwaliteitsverbetering van de verzorgingshuizen Zoute Viever in Oost-Souburg en Scheldehof in Vlissingen. Prestatie

Status

Verbetering woningen & ouderenhuisvesting (afhankelijk van particuliere aanvragen)

Toelichting De plannen zijn in voorbereidende fase.

6.�Omgevingsvergunningen Prestatie

Status

Uitgewerkte samenwerking vergunningen

Toelichting De eerste stappen tot samenwerking op het vlak van vergunningverlening zijn gezet, de eerste concrete resultaten daarvan zijn behaald. Met de vertraging in de operationalisering van de RUD is ook de mogelijkheid om op de overige taakvelden (buiten milieu) verdere samenwerking te onderzoeken en uit te werken iets vertraagd. Dit zal in 2014 verder worden opgepakt.

30

3.




Lasten Progr. Wonen in diversiteit


2.601

1.495


Rekening

1.106


2.645

1.476

1.170

-63


Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten Particuliere woningenverbetering '06/'07

310

297

Project Nieuwendijk (vm panden Dert)

200

200

13 -

510

497

13

-

-

-

510

497

13

Lopende�kredieten Totaal�kredieten


Stand�per�1/1 Dotatie Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

Reserve BWSW

382

493

588

287

Reserve BWSW liquidatie GR BWSW

607

-

533

74

74

Reserve ouderenhuisvesting

233

-

-

233

233

77

-

-

77

77

4

-

4

-

-

961

-

858

103

103

2.264

493

1.983

774

774

Reserve verbet. woningen particulieren Reserve vergoeding apparaatskosten BWSW Voorziening voormalige BWSW Mburg/ Veere Progr.�Wonen�In�Diversiteit

287


31

3.

JAARVERSLAG�2013 BRUIKBAARHEID�OPENBARE�RUIMTE

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Zorg te dragen voor een openbare ruimte in de gemeente Vlissingen die zo goed mogelijk, op verschillende manieren en veilig bruikbaar is voor inwoners en bezoekers. De inrichting van de openbare ruimte moet passend zijn binnen de wettelijke taken als wegen rioolbeheerder en zijn afgestemd op de functie en op de algemene eisen, zoals 'schoon, heel en veilig'. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Kunst�en�objecten�in�openbare�ruimte Kunst vormt een wezenlijk element in de openbare ruimte en vergt regulier onderhoud en reparatie na vandalisme. Het bureau beeldende kunst is bezig geweest met een upgrading van dit product en heeft een aanzet gegeven voor ontwikkeling van een integraal kunstenplan. De gemeente Vlissingen hecht veel belang aan het bieden van voldoende en veilige speelvoorzieningen aan de bewoners. De speelvoorzieningen vragen periodiek onderhoud en naar aanleiding van de vier uitgevoerde inspecties per jaar zijn noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Daarmee zijn de voorzieningen kwantitatief en kwalitatief op peil gehouden. Het uitgangspunt is dat kinderen veilig moeten kunnen spelen. Het Speelruimteplan geeft de kaders aan waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden. Over de aangebrachte en gerenoveerde speelvoorzieningen is gecommuniceerd met betrokkenen en de wijken buurtbewoners. De ontwikkeling van de particuliere speeltuinen werd betrokken bij de actualisering van het speelruimtebeleid. Prestatie

Status

Toelichting

Gerichte bestrijding van graffiti, zo nodig in combinatie met preventieve maatregelen ter voorkoming van blijvende graffitivervuiling Onderhoud en inspectie van speelvoorzieningen

2.�Openbaar�groen De gemeente heeft de zorg het openbaar groen op een zodanige manier in te richten en te onderhouden dat dit op verschillende manieren en ook veilig bruikbaar is. Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) stelt landelijk normen vast voor de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte in de Kwaliteitsatlas Openbare Ruimte. Voor het onderhoud van het openbaar groen worden in deze atlas 5 kwaliteitsniveaus gehanteerd: A+ A, B, C en D. Voor het openbaar groen binnen de gemeente Vlissingen worden als uitgangspunt twee niveaus aangehouden, te weten A en B. Niveau A (hoog) geldt voor die locaties waar veel publiek komt zoals kernwinkelgebied, omgeving station, langs de hoofdontsluitingswegen, maar ook de begraafplaatsen, de zogenaamde “zichtlocaties”. Niveau B (basis) wordt gehanteerd voor de woonomgeving en bedrijfsterreinen. Op basis hiervan is het uitvoeringswerkboek “Grip op Groen” geschreven. Het doel was het onderhoudsniveau van het openbaar groen in fasen op het gewenste peil te brengen. In het uitvoeringshandboek �Grip op Groen� wordt aangegeven wat wanneer moet worden uitgevoerd om op dat niveau te komen. Dat betekent dat er in 2013 verder uitvoering is gegeven aan de omvorming van plantvakken, waarmee de onderhoudsachterstand deels is ingelopen.

32

3.


Prestatie

Status

Toelichting

Werken conform vastgestelde kwaliteitsniveaus groen in wijk en buurt met bijbehorende planmatige aanpak voor het beheer Omvormen plantvakken, planmatige onkruidbestrijding i.v.m. verbod bestrijdingsmiddelen Werken met zichtlocaties en beeldkwaliteit voor groen; ook op begraafplaatsen Herijking en de uitwerking tot realisatie van de hoofdgroenstructuur, zoals neergelegd in de vastgesteld nota 'Groene stad aan de westerscheldemond' en uitvoering van het meerjarige bomenplan Het planmatig onderhoud van de oevers van watergangen en aan het onderhouden van perken en groenstroken langs de toegangswegen Stimulering van zelfbeheer door inwoners van groen(stroken) en wijkgroen

3.�Milieustraat Vlissingen heeft een regionale milieustraat binnen haar gemeentegrenzen. Deze wordt geëxploiteerd door Delta Milieu. Een regionale functie voor een milieustraat is wenselijk. De landelijke richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied van verwerking van afvalstromen is aan veranderingen onderhevig. Dit heeft vooralsnog geen invloed gehad op de huidige werkwijze in verband met meerjarige contractuele verplichtingen. Prestatie

Status

Toelichting

Handhaven van de openingstijden van de milieustraat Uitbreiden van de gescheiden inzamelbare afvalstromen

4.�Inzameling�huisafval De gemeente heeft een wettelijke verplichting om huishoudelijke afvalstoffen bij de Vlissingse huishoudens in te zamelen. Het beleid met betrekking tot het ondergronds inzamelen is voortgezet en heeft efficiëntievoordelen opgeleverd. De ondergrondse containers zijn afhankelijk van hun vulgraad geleegd. Aangezien nascheiding in Zeeland nog niet aan de orde is, worden de diverse afvalstromen aan de bron gescheiden, te weten kunststofverpakkingsmateriaal, oud papier, glas en textiel. Afhankelijk van de afvalstroom zijn er afspraken met derden gemaakt om de inzameling te verzorgen. Naast het inzamelen van de eigen afvalstromen, zamelde de gemeente Vlissingen ook kunststofverpakkingsmateriaal in voor de gemeente Middelburg. Dit zal met ingang van 2014 niet gecontinueerd worden.

33

3.


Prestatie

Status

Toelichting

Op afroep grof huishoudelijk afval inzamelen Stimuleren en organiseren van bronscheiding van afvalstromen en beperken van de stroom brandbaar afval Voorkomen vervuiling van het openbaar gebied en zwerfafval beperken Periodiek inzamelen klein gevaarlijk afval (kga) Handhaven en uitbreiden van de ondergrondse glasen textielbakken De systematiek van inzameling van oud papier blijven optimaliseren Aparte ondergrondse inzameling van kunststofverpakkingsmateriaal, glas en oud papier handhaven Uitvoering geven aan het project zwerfafval (onder andere door het continueren van de structurele samenwerking met handhaving en het openstellen van de ondergrondse containers)

5.�Riolering Vanaf 2007 is de gemeente actief met het inlopen van de kwaliteitsachterstand en volgens schema worden er kilometers riolering per jaar vervangen. Binnen deze discipline zit ook het waterbeheer in de context van de totale waterketen, waarbij ook Waterschap en Provincie direct betrokken zijn. Het uitgangspunt is het blijven voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen, één en ander binnen de beleidskaders vastgesteld door de gemeente. Het beheerplan is vastgelegd in het GRP en de Kwaliteitsimpuls Beheer. In 2013 is naast het planmatige onderhoud aan de hoofdriolering, tevens voorzien in voldoende waterpartijen met een waterbergende functie. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen uitvoering te geven aan het waterplan en dit te actualiseren. Ook is er gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe afspraken met het Waterschap over het baggeren en onderhouden van de watergangen volgens het Baggerplan Vlissingen en de Afvalwaterketen, vastgelegd in het nieuwe afvalwaterakkoord. Prestatie

Status

Uitvoeren vastgestelde Verbreed-GRP 2013-2016

Toelichting Beleid is ongewijzigd uitgevoerd, het verbreed VGRP wordt in januari 2014 aan de raad aangeboden ter vaststelling (* vastgesteld in Raad 23 januari 2014)

Uitvoeren van de overeenkomst met het Waterschap Zeeuwse Eilanden over het baggeren en onderhouden van de watergangen volgens het Baggerplan Vlissingen De uitvoering van het Waterplan als onderdeel van het Verbreed GRP Ontwikkeling afvalwaterketen in samenwerking met Zeeuwse gemeenten, Waterschap en Provincie Voorzien in voldoende waterpartijen met een waterbergende functie

34

3.


6.�Milieubeleid Milieubeleid De actualisatie van de Milieunota 2004 is gestart en wordt in 2014 verder opgepakt en afgerond. De Meer Met Minder regeling’ is door Provincie Zeeland stopgezet. Het Energieloket.nl, als initiatief van onder ander Meer Met Minder, is in stand gebleven. Terra Maris is sinds april 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van natuur- en milieueducatie (NME) op Walcheren. Tot medio 2012 werd het aanbod voor het onderwijs verzorgd door de Stichting MicMec Walcheren. Geluid In het kader van het programma sanering verkeerslawaai zijn in 2013 zijn totaal 102 woningen gesaneerd. Daarvan zijn 83 woningen gesloopt. Aan 7 woningen zijn daadwerkelijk maatregelen getroffen. De overige woningen zijn onderzocht. Daarvan is gebleken dat zij aan de normering voldoen of dat de eigenaars geen voorzieningen wensen. Externe veiligheid Het jaarprogramma 2013 is grotendeels uitgevoerd. Enkele projecten lopen door in 2014. In het kader van de subsidieverlening wordt verantwoording afgelegd aan de provincie. Prestatie

Status

Toelichting

Milieunota actualiseren voor wat betreft die delen die vanuit wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen geactualiseerd moeten worden Geluid: 50 - 100 woningen saneren Externe veiligheid: uitvoering jaarprogramma 2013 en algemene doelstellingen (Streven naar) voortzetting regeling 'meer met minder'

'Meer met minder' regeling is gestopt. Energieloket is blijven bestaan.

Heroriëntatie op natuur- en milieueducatie

7.�Evenementenuitvoering Prestatie

Status

Toelichting

Vergunnen en faciliteren van evenementen op grond van een nieuw evenementenbeleid

8.�Bodemonderzoek Op twee spoedeisende locaties voor wat betreft de aanwezige bodemverontreiniging heeft de uitvoer van de bodemsanering een vervolg gekregen. Dit zijn de locaties waarvoor de veranwoordelijkheid voor het uitvoer van de bodemsanering bij de gemeente Vlissingen ligt. Het gaat om de locatie Paul Krugerstraat 312 (vml. Edelweis) en de locatie Prins Hendrikweg ong. (vml. NedPam-terrein). In 2013 heeft de in-situ sanering op de locatie Paul Krugerstraat 312 een vervolg gekregen. Uit de monitoringsresultaten blijkt nog niet duidelijk of er een voldoende afbraak van de aanwezige bodemverontreiniging plaatsvindt. In overleg met de provincie Zeeland is daarom het ijkmoment verschoven naar oktober 2014. De uitvoer van de bodemsanering op de locatie Prins Hendrikweg ong., welke voorziet in het voorkomen van hinder in de jachthaven door uitstromende verontreiniging, is

35

3.


opgestart. Door omstandigheden zijn de werkzaamheden echter vertraagd, waardoor de afronding in 2014 zal plaatsvinden. De noodzakelijke bodemsanering voor de uitbreiding van de Vismijn en de sanering van de restverontreiniging vml. gasfabriek in de Paardenstraat zijn uitgevoerd. De grondwatersanering vml. gasfabriek aan de Wijnbergsekade heeft in 2013 zonder problemen doorgelopen. De pilot Scheldekwartier heeft in 2013 op een tweetal manieren voortgang gekregen. Ten eerste is een grondstromenplan opgesteld waardoor een adequaat overzicht verkregen is over de omvang van het grondverzet binnen het Scheldekwartier, gerelateerd aan de voorgenomen projecten. Hierbij is als doel gesteld om zoveel mogelijk vrijkomende gronden te herschikken binnen het plangebied. Daarnaast is een begin gemaakt met de communicatiestrategie door het opstellen van een lijst met 'meest gestelde vragen' en de communicatie met betrekking tot bodem en grondverzet rondom de aanleg van de verlengde Aagje Dekenstraat actief op te pakken. Het communicatietraject zal in 2014 een vervolg krijgen. Prestatie

Status

Toelichting

Monitoring voortgang bodemsanering vml Edelweis (Paul Krugerstraat 312)

Ijkmoment verschoven naar oktober 2014.

Uitvoeren bodemsanering Eerste Landtong Binnenhavens (vml NedPam, Prins Hendrikweg)

Opdracht voor werkzaamheden is gegeven, uitvoer zal in 2014 plaatsvinden.

Uitvoeren bodemsanering Tweede Landtong Binnenhavens, uitbreiding Vismijn Uitwerken en concretiseren resultaten pilot Scheldekwartier Vervolg grondwatersanering vml. gasfabriek aan de Wijnbergsekade Uitvoeren bodemsanering restverontreiniging Paardenstraat

9.�Openbare�hygiëne De gemeente Vlissingen is, net als alle formeel aangewezen havens van Nederland, gecertificeerd voor de uitvoering van de Ship Sanitation. Hierdoor voorziet Vlissingen in de behoefte van diverse havens in de Zuid-Hollandse, West-Brabantse en Zeeuwse regio. Er is behoefte aan deze dienst voor de afgifte van de certificaten in de havens. Dit als dienst (product) aanbieden aan derden sluit goed aan bij het maritieme imago van Vlissingen. De gemeente Vlissingen heeft in het kader van de volksgezondheid ook een taak in het bestrijden van de bruine rat, ongedierte in het algemeen en het beheersen van de omvang van de diverse roedels ganzen. Prestatie

Status

Handhaven van de uitgifte van het certificaat Ship Sanitation voor alle Zeeuwse havens en voor Brabantse en Zuid-Hollandse haven op aanvraag en verzoek Bestrijden van bruine rat en ander ongedierte in de openbare ruimte Nestbeheersing van ganzen in het openbare gebied Alle activiteiten in het kader van de openbare hygiëne; oa de kadarruimingen

36

Toelichting

3.


10.�Begraafplaats De gemeente draagt zorg voor goed verzorgde en onderhouden begraafplaatsen. Er is een start gemaakt om tot een kostendekkend tarief te komen binnen een aantal jaren. Dit is vastgelegd in een raadsbesluit en zijn de begraaftarieven in 2013 verhoogd. Binnen de exploitatiebudgetten zijn de reguliere taken uitgevoerd. De digitale dienstverlening naar begrafenisondernemers en de informatieverstrekking naar inwoners en bezoekers van de begraafplaatsen is in 2013 geoptimaliseerd. Prestatie

Status

Toelichting

Verzorgde en onderhouden begraafplaatsen volgens vastgesteld kwaliteitsniveau Tariefswijziging en efficiency/kostenreductie om te komen tot kostendekkend tarief Notitie en invoering cyclisch ruimen

Notitie is voorbereid, uitvoering geschiedt in 2014.

Verdere digitalisering en ontsluiting van begraafproces/gegevens

37

3.




Lasten Bruikbaarheid van openbare ruimte

13.688


Rekening



12.087

12.306

1.600

13.461

1.155

445


Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�projecten Vrachtwagen klein groen wijk 1

30

33

-3

Klepelmaaier

30

29

1

130

130

-

Afvalcontainers 2012

10

9

1

Riolering Calandstraat

95

93

2

Deelkousen riolering

50

15

35

Ondergrondse afvalopslag 2012

Huisaansluitingen vervangen 2012 Riolering Kromwegesingel

50

41

9

510

536

-26

905

886

19

158

Lopende�kredieten Herinrichten openbaar groen

170

12

Herinrichting openbaar groen 2011

170

166

4

Toegankelijkheid bushalte Stationsplein

13

-

13

Koopmansvoetpad (uitv. groen)

35

22

13

Omvormen beplanting Rooie buurt

25

14

11

Omvormen beplanting uitzichtshoeken

23

-

23

Noordbeeksew-Steengrstr-eo (uitv. groen)

11

3

8

Div uitv groen wo Kromwsingel, Schuitvgr

18

3

15

615

610

5

-

-

-


130

88

42

Riolering Singel

780

56

724

Riolering Multatulilaan

219

16

203

Relinen + vervangen riolering Vondellaan

160

66

94

Riolering Strandweg

65

-

65

Riolering Middelburgsestraat

25

-

25

Riolering Marnixplein

10

-

10

158

106

52

Aanleg park Middengebied Park Groote Markt

Calamiteiten riool 2011

38

3.

JAARVERSLAG�2013 BRUIKBAARHEID�OPENBARE�RUIMTE Begroting na�wijziging

Investering Rioolgemalen

Rekening

Restant

50

4

46

100

7

93

Calamiteiten riolering 2012

97

13

84

Deelkous + frezen wortels 2012

50

-

50

150

134

16

10

7

3

600

8

592 390

Voorbereiding aanleg transportriool

Gemalen en tunnelgemalen incl Olympiaweg Riolering Julianalaan Riolering Burg. Stemerdinglaan Riolering Pres. Rooseveltlaan

390

-

1.310

1.266

44

Riolering vd Helstlaan

690

-

690

Riolering Voltaweg, Hertzweg, Edisonweg

Riolering Verdilaan/Wagnerlaan

250

228

22

Geluidssan Verkeerslaw(wo P.Krugstr f 3)

-

-

-

Bodemsanering en onderzoek Groote Markt

-

-

-

ISV-Saneringslocaties

-

-

-

Uitvoeren Landsdekkend Beeld

-

-

-

100

-

100

6.424

2.829

3.595

7.329

3.715

3.614

Voorbereiding transportriool

Totaal�kredieten

Het tekort op het krediet Vrachtwagen klein groen wijk 1 wordt opgevangen binnen het totaal beschikbare budget voor het wagenpark. Het tekort op het krediet Riolering Kromwegesingel wordt opgevangen binnen het totaal beschikbare budget voor riolering. RESERVES�EN�VOORZIENINGEN Dit programma bevat geen reserves en voorzieningen.

39

3.

JAARVERSLAG�2013 VEILIGHEID

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? De gemeente Vlissingen moet veilig zijn, niet alleen volgens de statistieken maar zeker ook in de beleving van de inwoners. We maken met betrekking tot veiligheid het onderscheid tussen fysieke veiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding, verkeersveiligheid) en sociale veiligheid (overlasten criminaliteitsbestrijding, leefbaarheid). Als regisseur van het veiligheidsbeleid zal de gemeente met de burgers en de verschillende professionele partners de inzet en de ontwikkeling van beleid en instrumenten afstemmen op de vraag op de terreinen van veiligheid en veiligheidsbeleving. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Brandweer�en�rampenbestrijding De gemeente Vlissingen moet veilig zijn, niet alleen volgens de statistieken maar zeker ook in de beleving van de inwoners. We maken met betrekking tot veiligheid het onderscheid tussen fysieke veiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding, verkeersveiligheid) en sociale veiligheid (overlasten criminaliteitsbestrijding, leefbaarheid). Als regisseur van het veiligheidsbeleid heeft de gemeente met de verschillende professionele (veiligheids)partners en in samenspraak met de inwoners zoveel mogelijk de inzet en de ontwikkeling van beleid en instrumenten afgestemd op de vraag voor de terreinen van veiligheid en veiligheidsbeleving. Prestatie

Status

Rampbestrijdingplannen zullen omgezet worden in een nieuwe opzet die aansluit bij het crisisplan

Toelichting De gemeentelijke rampbestrijdingsplannen worden door de VRZ in overleg met de gemeente gestructureerd en planmatig omgezet.

De brandweerzorg en rampenbestrijding (gemeentelijk en regionaal) behouden in 2013 het niveau van 2012 en minimaal 62,5% uit de kwaliteitsfoto Regionalisering SGB

Op grond van de wet op de veiligheidsregio moeten de lokale brandweerkorpsen worden opgenomen in de VRZ. De SGB is in afwachting van de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer. De SGb is dus nog steeds de gemeenschappelijke regeling die verantwoordelijk is voor de lokale brandweerzorg van Vlissingen en Middelburg. Het personeel van de SGB is vooruitlopend op die regionalisering per 31 december 2013 wel overgedragen aan de Veiligheidsregio Zeeland.

Nieuwe Gemeenschappelijke regeling VRZ

De gemeenschappelijke regeling VRZ is nog niet vastgesteld. De gemeenten hebben immers nog geen overeenstemming over de financiele verdeelsleutel. In opdracht van het dagelijks bestuur van de VRZ zijn eind 2013 2 bemiddelaars aan de slag gegaan om bestuurlijk overeenstemming te realiseren over de financiele verdeelsleutel.

2.�Integrale�Sociale�Veiligheid�en�leefbaarheid Voor wat betreft de sociale veiligheid is ook in 2013 gewerkt met een uitvoeringsprogramma, voortvloeiend uit het integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoerings-programma 2013 is opgesteld aan de hand van het vastgestelde beleid, de evaluatie 2012 en de beschikbare mensen en middelen. Een integraal veiligheidsbeleid vereist samenhang tussen repressie, preventie en het bieden van perspectief. Onze inzet is schoon, heel, veilig. De gerichte aandacht voor overlastgevende en kwetsbare groepen is in 2013 verder ontwikkeld. De aanpak van het project Doorstart� en de inzet van Buurtbemiddeling hebben geleid tot afnemende overlast in buurten en straten. Samenwerking met alle partners op dit terrein, zowel in het Veiligheidshuis en Porthos, als daar buiten is verder geintensiveerd, waarbij het vooral ging om korte

40

3.


overlegmomenten en directe reacties op signalen. Hierdoor is nog meer voorkomen, dat overlast ontstaat; tevens is er goed aandacht besteed aan de situatie van inwoners en de mogelijkheden tot verbetering er van. De componenten schoon en heel van het speerpunt leefbaarheid zijn samen met burgers en woningcorporaties aangepakt. Kleinschalige initiatieven van buurten zijn gestimuleerd en beloond. Projecten in het kader van de gecoördineerde fraudebestrijding hebben ook in 2013 plaatsgevonden. Deze samenwerkingsverbanden met de ketenpartners in de veiligheid zijn verder voortgezet onder de regie van de gemeente. De veiligheid in het uitgaansgebied blijft aandacht vragen. Het overleg met de plaatselijke Horeca en de politie is voortgezet met als doel, dat elke gesprekspartner vanuit de eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan het behouden c.q. vergroten van de veiligheid in de horeca, zowel binnen als op straat. Uitkomst Lemon onderzoek 2012 laat zien, dat met de uitvoering van het veiligheidsbeleid resultaten worden bereikt op het gebied van de beleving van de veiligheid in Vlissingen. Prestatie

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Structurele aanpak van Doorstart� leidt tot verminderde overlast door jongeren/jong volwassenen Voortzetting acties Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding met de regiefunctie bij de gemeente Verantwoording uitvoeringsprogramma

3.�Vergunningverlening Prestatie Oprichting en operationalisering Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland Evenementenvergunning aan de hand van geactualiseerd evenementenbeleid

Het evenementenseizoen 2013 is uitstekend verlopen en conform vigerend beleid uitgevoerd. Het vergunningenbeleid is niet geactualiseerd. Dit zal nu in 2014 gebeuren, waarbij uitvoering per seizoen 2015 kan starten.

4.�Toezicht�en�handhaving Toezicht en handhaving hebben plaats aan de hand van het Handhaving Uitvoerings-programma 2013 (HUP). Dat HUP is opgesteld in afstemming met politie en in samenhang met het Integrale Sociale Veiligheidsbeleid. Aan de hand van risicoanalyses is de beschikbare capaciteit ingezet om zo veel mogelijk aan wettelijke minimumvereisten te voldoen. In 2013 heeft toezicht en handhaving plaatsgevonden met name op verleende vergunningen. Prestatie

Status

Toezicht en handhaving vindt plaats op basis van het door het college vastgestelde Handhaving Uitvoeringsprogramma 2013 (HUP 2013)

41

Toelichting

3.




Lasten Veiligheid


4.111

22

4.089


Rekening

4.559

Baten Verschil (A�-�B) (B) 86

4.473

-384

In het hoofdstuk Productrealisatie 2013 (4.9) wordt op productniveau een toelichting gegeven op het resultaat per programma. INVESTERINGEN In dit programma zijn geen investeringen opgenomen. RESERVES�EN�VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves�/�voorzieningen (bedragen�x�€�1.000)

Stand�per�1/1

Dotatie Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

Reserve Bomruimingen

3.598

196

43

3.751

3.751

Progr.�Veiligheid

3.598

196

43

3.751

3.751


42

3.

JAARVERSLAG�2013 BEREIKBAARHEID

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Het wegennet en de infrastructuur op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau brengen. Het optimaal faciliteren van de afwikkeling van het voetgangers-, fiets- en autoverkeer en het openbaar vervoer binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Wegen�straten�en�pleinen De gemeente heeft de taak de wegen, straten en pleinen te onderhouden. In de afgelopen periode is een substantiële verbeterslag gemaakt door een extra financiele impuls die nodig is om het wegenbeheer op peil te kunnen houden. In de Nota Kwaliteitsimpuls Beheer en het rapport van de rekenkamer is becijferd welke inspanning nodig is om het onderhoudsniveau van de wegen op het vereiste niveau te krijgen en te houden. Er is hieraan planmatig uitvoering gegeven. Door de financiële situatie is dit gefaseerd uitgevoerd, waardoor het inlopen van achterstanden langer zal duren. In 2013 is het Wegenbeleidsplan opgesteld voor het beheer en onderhoud van de wegen voor de komende 5 jaar. Deze wordt in 2014 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeleverd. Met dit beleidsplan wordt het bestuur in staat gesteld onderbouwd keuzes te maken voor het beheer en onderhoud van de wegen, straten en pleinen. Het handboek openbare ruimte, gezien vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud is gehanteerd. Hierin zijn voor het materiaalgebruik, voor uitvoeringswerken in de stad, vaste criteria ontwikkeld. Dit is nodig bij (her-) inrichtingen en aanpassingen in de openbare ruimte en daarmee de integrale bewaking van de duurzaamheid en de beheerskwaliteit van de wegen, pleinen en straten. Binnen die context was er voor de bewoners in de wijken en buurten voldoende ruimte voor overleg en afstemming over de feitelijke fysieke inrichting. Prestatie

Status

Toelichting

Getemporiseerd en gefaseerd (middelen) uitvoeren van de onderhoudsplanning. De inhaalslag in het wegwerken van het achterstallig onderhoud van het wegenareaal, conform het gestelde in het beleidsplan wegbeheer wordt gefaseerd uitgevoerd. Actualiseren van het handboek openbare ruimte (materiaalatlas) Civiele uitvoering- asfaltering Burgemeester Stemerdinglaan

2.�Straatreiniging In 2013 zijn de principes van het beeldgericht werken verder uitgewerkt. Afhankelijk van het kwaliteitsbeeld (CROW normen - basis of hoog) is de schoonmaak- en beheersfrequentie afgestemd.

43

3.


Prestatie

Status

Toelichting

Werkwijze afstemmen op gewenste kwaliteitsbeeld Handhaven van frequentie vegen in combinatie met beeld vegen Efficiënte inzet veegmachines (Deels) verrekenen beheersen schoonmaakwerkzaamheden bij evenementen in relatie tot het vast te stellen evenementenbeleid

3.�Gladheidsbestrijding De gemeentelijke strooiroutes worden jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan wordt er een efficiënte inzet van het strooimaterieel en personeel gerealiseerd. Ten behoeve van de strooiseizoenen 2013 is in afstemming met het Waterschap en de Provincie een gladheidbeleidsplan opgesteld. Er is evenals voorgaande jaren aan (semi) openbare gebouwen strooizout verstrekt om de voetpaden toegankelijk te houden. Vlissingen strooit overeenkomstig aan haar aanpalende wegbeheerders preventief. De afgelopen winterperiode (seizoen 2012-2013) is streng en langdurig geweest. Prestatie

Status

Toelichting

Waarborgen van veiligheid op de wegen, die opgenomen zijn in het draaiboek gladheidsbestrijding Handhaven onderverdeling in prioritering van strooiroutes Jaarlijks muteren op basis van uit-, inbreiding en sloop woonwijken Preventief strooien Continueren uitdelen strooizout bij (semi) openbare gebouwen of gebouwen bestemd voor algemeen nut (bv gezondheidscentra)

4.�Openbare�verlichtingen In 2013 is verder uitvoering gegeven aan het vastgestelde 10-jaren uitvoerings-en beleidsplan Openbare Verlichting (2008), waarin is aangegeven welke inspanningen er nodig zijn voor het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting. De uitvoering van de investeringen worden aan de hand van het uitvoeringsprogramma de komende jaren gefaseerd gerealiseerd. Door vervanging van energieverslindende oude openbare verlichting is een bezuiniging gerealiseerd op energieverbruik. Prestatie

Status

Getemporiseerd en gefaseerd (middelen) vervangen van energieverslindende oude openbare verlichting Realiseren bezuiniging- door tijdige vervangingen en gebruik led-verlichting Waar mogelijk toepassen van energiezuinige, innovatieve verlichting

44

Toelichting

3.


5.�Gronddepot Momenteel is er overleg, in het kader van Ruimte voor Bagger en ontwikkeling marinierskazerne, met het Waterschap en Provincie. Hierin wordt ook het doelmatig exploiteren van de grond/baggerdepots in meegenomen. In 2013 zijn de overheidsrichtlijnen voor gronddepots aangepast. Prestatie

Status

Toelichting

In samenwerking met het Waterschap een visie ontwikkelen voor het exploiteren van grond/ baggerdepots voor de lange termijn Implementatie weten regelgeving

6.�Beluifelingen In 2013 heeft de gemeente haar reguliere onderhoud uitgevoerd. Tevens zijn er extra maatregelen genomen om de duivenoverlast te beperken. Ten behoeve van de herinrichting van Walstraat - midden zijn de daar aanwezige beluifelingen verwijderd. Prestatie

Status

Toelichting

Planmatig onderhoud ter verbetering van veiligheid, gebruik, inrichting, beheer en functionaliteit van de beluifelingen

7.�Verkeersmaatregelen Verschillende projecten uit het uitvoeringsprogramma van het GVVP en het VCP zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er bloktijden op de Sloebrug ingevoerd. Met deze bloktijden kan de weggebruiker zijn reis plannen met inachtneming van geplande brugdraaiingen. Een structurele oplossing met betrekking tot een ongelijkvloerse kanaalkruising wordt verder onderzocht. In het GVVP is ook aandacht voor verkeersveiligheid. In 2013 is een vormtoets wegencategorisering uitgevoerd, waar de weginrichting is getoetst op de theoretische inrichtingseisen. Dit onderzoek is belangrijke informatie in de keuze voor eventuele toekomstige infrastructurele aanpassingen. Op twee kruisingen met verkeerslichten worden quick wins gerealiseerd ten behoeve van de vlotte doorstroming. Twee grote infrastructurele projecten zijn in voorbereiding, namelijk de aanleg van de Verlengde Aagje Dekenstraat en de herinrichting van de Burgemeester Stemerdinglaan. Prestatie

Status

Toelichting

Uitvoering van het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan Uitvoering geven aan het 'Verkeerscirculatieplan binnenstad' Doorstroming verkeer Sloeweg korte termijn verbeteren

afgerond

Onderzoek doorstroming verkeer Sloeweg lange termijn

vervolgstappen zijn gepland

Analyse van de verkeersveiligheid

Vormtoets duurzaam veilig Modelaanpak fietsveiligheid

Aanvang realisatie Verlengde Aagje Dekenstraat

Start voorjaar 2014

Herinrichting Burgemeester Stemerdinglaan

Na uitwerking DO kan aanbesteding starten

45

3.


8.�Parkeren Bewonersparkeren en bezoekersparkeren in de binnenstad is geëvalueerd. De evaluatie heeft geresulteerd in één proef, namelijk een verlengde periode van vergunningparkeren in zone B. Prestatie

Status

Toelichting

Tussen evaluatie bestaand parkeerbeleid Uitvoering betaald- en vergunningparkeren

9.�Binnenhavens De beschikbare ruimte in de Vlissingse binnenhaven is zo efficiënt mogelijk geëxploiteerd. Rekening houdend met de ontwikkelingen binnen dat gebied, vindt de verdere exploitatie en inrichting plaats binnen de kaders van de Visie Binnenhavens. Prestatie

Status

Toelichting

Efficiënte indeling ligplaatsen binnenhaven, inclusief inkomsten van het gemeentelijk havendeel Marktconforme en kostendekkende havenliggelden Voldoen aan het kwaliteitsbeeld basisniveau (CROW) Initiëren en stimuleren van havengerelateerde activiteiten Beheers- en onderhoudskosten worden meegenomen in visieontwikkeling havens/kenniswerf

10.�Waterpartijen Het doel is uitvoering te geven aan een goed waterbeheer. De afspraken voor beheer en onderhoud zijn in de BOB-overeenkomst met het Waterschap Scheldestromen (voorheen Zeeuwse Stromen) vastgelegd (BOB: Beheer Oppervlaktewater binnen Bebouwd gebied). Er is een Waterplan in ontwikkeling in samenwerking met het Waterschap om te komen tot een stedelijk watersysteem dat duurzaam, gezond en veerkrachtig is. Voor alle watergangen en -partijen is en wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering. In combinatie met de uitvoering van baggerwerkzaamheden zijn daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens is de waterkwaliteit verbeterd door een lagere vuilemissie Prestatie

Status

Uitvoering geven aan de BOB overeenkomst met het waterschap voor een duurzaam waterbeheer

46

Toelichting

3.




Lasten Bereikbaarheid

10.952


7.608


Rekening

10.785


7.748

-139


Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten Aanleg parkeerplaats sportpark Bonedijke

50

49

1

Vervanging bebording

20

20

-

Afvalbakken en hondenhaltes 2012

36

36

-

106

105

1

Lopende�kredieten Accent as Boulevard Afvalbakken en hondenhaltes 2013 Asfalteren B. Stemerdinglaan Herinr. Kleine Markt en Walstraat Midden Herinrichting Groote Markt algemeen Herinrichting Groote Markt uitvoering Herinrichting Middengebied 2e fase

-

-

-

36

21

15

1.500

99

1.401

752

650

102

-

-

-

534

-

534 979

1.535

556

Herinrichting N58

120

67

53

Herprofilering boulevards

514

630

-116

Herprofilering Gravestraat

450

64

386

Kleine machines 2013

10

6

4

Materiaal t.b.v. winterdienst 2011

30

30

-

200

144

56

Openbare verlichting 2012 Openbare verlichting 2013

295

-

295

Reconstructie-asfalteren B. Stemerdingln

1.100

19

1.081

Uitvoeringskrediet Bellamypark

3.357

3.110

247

30

17

13

700

619

81

Vrachtauto klein+kraan straatmakers II

60

-

60

Wintermaterieel

33

4

29

11.256

6.036

5.220

11.362

6.141

5.221

Veegauto Serviceteam 2011 Voorbereidingskred. herinr. Burchtstraat

Totaal�kredieten

47

3.


Het tekort op het krediet Herprofilering Boulevards wordt gedekt door het krediet Kazematten. RESERVES�EN�VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves�/�voorzieningen (bedragen�x�€�1.000)

Stand�per�1/1

Dotatie

Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

Voorziening onderhoud asfaltwegen

45

-

-

45

45

Progr.�Bereikbaarheid

45

-

-

45

45


48

3.

JAARVERSLAG�2013 DE�CULTURELE�STAD

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Vlissingen heeft op cultureel gebied een vooraanstaande plaats in Zeeland en Nederland. De ambitie was om de inzet te vergroten en aan te sluiten bij de kenmerken maritiem, ongepolijst en kleurrijk. Het is een uitdaging om in tijden van bezuinigingen in de sector cultuur zoveel als mogelijk is een aantrekkelijk cultuureel programma voor de gemeente te behouden. Het vastgestelde integraal accommodatiebeleid dient als duidelijk kader bij beslissingen waar het gaat over de noodzaak van bezit, het op efficiënte wijze inzetten en op een vastgesteld kwaliteitsniveau onderhouden van accommodaties. Vanwege de bezuinigingstaakstelling wordt ingezet op zoveel mogelijk kostendekkende exploitatie van de gemeentelijke accommodaties. Hierbij is efficiëntie het sleutelwoord. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Bibliotheek�Vlissingen Het plan van aanpak is op het onderdeel personeelskosten conform planning gerealiseerd. Om ook de huisvestingskosten te kunnen beperken is verkoop van het hele gebouw of verhuur van vrijkomende ruimten een essentiële voorwaarde, waaraan nog niet voldaan is. De nieuwe website, die in samenwerking met de andere openbare bibliotheken in Zeeland ontwikkeld is, werd verder uitgebouwd. Met de kindercentra en basisscholen is de samenwerking nog effectiever en efficiënter geworden, zodat het aantal bibliotheken op school verder uitgebreid kan worden. De start van de VoorleesExpress biedt nu mogelijkheden om de taalontwikkeling van heel jonge kinderen te begeleiden. Prestatie

Status

Toelichting

Uitvoering van plan van aanpak bezuinigingen Realisering van een compacte stadsbibliotheek in het centrum

De plannen voor de verkleining zijn gereed. Uitvoering is mogelijk, zodra duidelijkheid ontstaat over de financiering van de herinrichtingskosten.Realisering van een nieuwe website met digitale diensten.

Realisering van een nieuwe website met digitale diensten 'Investeren' in lokale netwerk van culturele en educatieve instellinge om dienstverlening te verbeteren

2.�Kunst�en�Cultuur Ondanks de bezuinigingen is de culturele infrastructuur behouden gebleven. In de deelnota’s cultuur zijn de bezuinigingen en aanpassingen die hiermee gepaard gaan verwerkt. Er is gestreefd om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te leggen tussen de verschillende culturele instellingen, te beginnen bij de bedrijfsvoering. De eerste stappen hiertoe zijn gezet. Prestatie

Status

Toelichting

Behoud basisinfrastructuur Realiseren verdergaande samenwerkingsvormen tussen culturele instellingen

Er zijn gesprekken gaande en het veld begint te bewegen. Dit traject vergt langere tijd en wordt meegenomen in de Gemeente van de Toekomst.

49

3.


3.�Oudheidkunde�en�museum In overleg met het MuZEEum is ingezet op verdergaande samenwerking / fusie met andere organisaties. Prestatie

Status

Samenwerkingsverbanden MuZEEum realiseren

Toelichting Er zijn gesprekken gevoerd, maar deze hebben nog niet geleid tot concrete ontwikkelingen. Dit traject vergt langere tijd en wordt meegenomen in de Gemeente van de Toekomst.

4.�Recreatie Op het gebied van recreatie heeft de gemeente initiatieven ondersteund. Door het geven van een waarderingssubsidie maken we het de organisaties mogelijk activiteiten voor inwoners en bezoekers te organiseren. Voor dit onderdeel wordt verder verwezen naar programma 10 (Toerisme). Prestatie

Status

Toelichting

Faciliteren van initiatieven

5.�Kermis De kermis trekt jaarlijks vele bezoekers en is daarmee het grootste jaarlijks terugkerende evenement van Vlissingen en daarmee belangrijk voor de economie en het toerisme. Doordat de gemeente de organisatie op zich neemt, wordt de regiefunctie optimaal benut. Prestatie

Status

Toelichting

Organiseren van de kermis in juli 2013

6.�Accommodaties In juni 2012 is het integraal accommodatiebeleid vastgesteld. Dit beleid omvat kaders waarbinnen beslissingen genomen kunnen worden als het gaat over de noodzaak, het op efficiënte wijze inzetten en op een vastgesteld kwaliteitsniveau onderhouden van gemeentelijke accommodaties. In 2103 is de implementatie van het nieuwe beleid voortgezet. Prestatie

Status

Toelichting

Implementatie van het vastgestelde accommodatiebeleid

De implementatie vordert stapsgewijs, maar dit is een proces dat langere tijd vergt.

Een efficiënte inzet van gemeentelijke accommodaties waarbij overbodige accommodaties worden afgestoten en de exploitatie kosten worden gereduceerd

Acties worden ingezet maar vergen langere tijd.

De accommodatie als middel voor het realiseren van overige beleidsdoelstellingen

50

3.


7.�Archeologie Voor de formulering en de implementatie van het eigen archeologiebeleid hebben de Walcherse gemeenten in een samenwerkingsovereenkomst de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in het leven geroepen. De WAD is ingezet bij ruimtelijke projecten. Per project is bepaald hoe om te gaan met archeologie. Prestatie

Status

Toelichting

Adviezen vanuit gemeentelijk belang en onafhankelijk van de provincie Regievoering en budgetbewaking Verkennende onderzoeken Informatieverstrekking aan burgers

8.�Monumenten Er is beleid geformuleerd ten aanzien van onderhoud e.d. van de in de gemeente aanwezige gedenktekens en monumenten (niet zijnde gebouwen en objecten van het openbaar kunstbezit). Prestatie

Status

Opstellen beleidsregels gedenktekens en monumenten

Toelichting De beleidsregels zijn voorbereid en zullen in het 1e kwartaal 2014 ter besluitvorming worden aangeboden.

51

3.




Lasten De culturele stad

8.906



Rekening

7.001

9.577


7.645

-644


Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten Materieel accommodatie 2012

25

24

1

25

24

1

Lopende�kredieten Archeologie Groote Markt

Totaal�kredieten

-

-

-

-

-

-

25

24

1


Stand�per�1/1

Dotatie

Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

Voorziening onderhoud muzeeum

176

-

35

141

141

Progr.�De�Culturele�Stad

176

-

35

141

141


52

3.

JAARVERSLAG�2013 TOERISME�EN�ECONOMIE

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Het toeristische karakter van Vlissingen, Stad aan Zee moet nog meer worden benut. Door de komst van eigen inwoners, regionale bezoekers en toeristen van buiten Zeeland naar de aantrekkelijke toeristische locaties in Vlissingen, profiteren met name de branches horeca, cultuur en detailhandel van de bij dit bezoek behorende bestedingen. Vlissingen zet in op nieuwe economische dragers, het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en een beter en duidelijker ondernemingsklimaat voor haar bedrijven. Minder regels voor bedrijven, meer communicatie met bedrijven en meer samenwerking. Op het gebied van toerisme zet Vlissingen in op het ontwikkelen van een hoogwaardig en concurrerend toeristisch aanbod, waarbij initiatieven die aansluiten bij het karakter van de stad (maritiem, kleurrijk en ongepolijst) gestimuleerd zijn. Daarnaast streefden we naar nieuwe initiatieven voor verblijfs- en dagtoerisme, seizoensverlenging en initiatieven op het gebied van watersport, dagvaarten en (rivier-)cruises. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Economische�ontwikkeling Binnenstad In 2013 heeft de Raad van State de laatste uitspraken in hoger beroep gedaan betreffende nadeelcompensatie Fonteijne. Daarmee zijn nu alle dossiers definitief gesloten en is financieel binnen de voorziene raming gebleven. Ook in 2013 is de Vlissingse Ondernemers Centrale verder doorontwikkeld tot een ondernemersvereniging die veel doet in de stad. Zo wordt continu gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het winkel- en horecagebied. De inkomsten uit de BIZ zijn hierbij erg belangrijk. De gemeente helpt daarmee in beleid (bijvoorbeeld uitstallingen) en met partijen bij elkaar te brengen (overleg met eigenaren, ondernemers over bijvoorbeeld leegstand). De lijnen zijn kort tussen ondernemers en gemeente. Gemeente en VOC zijn bezig om het winkelaanbod te verbeteren (ook bekendheid via de digitale snelweg hoort daarbij). Veilig, schoon en heel zijn nog steeds elementen die belangrijk zijn in een winkelgebied. Het KVO project helpt daarbij. Aan de hand van economische informatie worden ontwikkelingen in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en op toeristisch-recreatief gebied gevolgd. De opgestelde Economische Agenda, waaraan in 2013 is gewerkt en die begin 2014 uitkomt, is de leidraad voor de prioritering van economisch belangrijke projecten voor Vlissingen. Bedrijventerreinen Het bevorderen van de veiligheid op de bedrijventerreinen is goed voor het ondernemersklimaat. Gemeente, ondernemers en veiligheidsdiensten werken hier samen aan. Eind 2013 is dit samenwerkingsverband bekroond met het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken, versie 2. De verkoop van bedrijfskavels op de terreinen Souburg I en Poortersweg stagneert. Vanwege de economische crisis is de vraag in 2013 vrijwel volledig weggevallen. Samen met de ondernemers is een aanzet gegeven voor het maken van een revitaliseringsplan voor Baskensburg. In 2014 krijgt dit een vervolg. Het project Buitenhaven en omgeving (FES) is, als gevolg van de komst van de marinierskazerne, geherdefinieerd. Er blijven drie deelprojecten over: bedrijventerrein Souburg II, Buitenhaven-West (Veerhavenweg) en de noordoostkop van de Buitenhaven (voormalig buitendijks terrein van Olau Line). Wij zijn met provincie en havenbedrijf in overleg over de financiering van het project, dat een onrendabele top kent. Naar verwachting kan hierover in de eerste helft van 2014, ook binnen de gemeente, besluitvorming plaatshebben. In de komende 10 jaar is er naar verwachting behoefte aan 31 ha nieuw bedrijventerrein op Walcheren (rapport STEC-groep). De huidige (planologische) voorraad bedrijventerrein in de drie Walcherse gemeenten

53

3.


is ongeveer even groot. Vraag en aanbod zijn dus in kwantitatief opzicht in evenwicht. Het vorenstaande vormt belangrijke input voor de actualisering van het Regionaal Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2010-2016, waarmee de drie Walcherse gemeenten, in nauw overleg met de provincie Zeeland, eind 2013 gestart zijn. De stelligheid waarmee de gemeente Middelburg aangeeft om in de komende jaren aan de A58 een nieuw bedrijventerrein (Trekdijk) tot ontwikkeling te brengen, zorgt voor de nodige vertraging in het proces om tot een gezamenlijk gedragen programmering te komen. Kenniswerf Met de Kenniswerfontwikkeling is afgelopen jaar vooral ingezet op de verankering van de inhoudelijke/ economische visie, het formuleren van gezamenlijke beleidsdoelen en de wijze van uitvoering. Daarvoor is de samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, overheid en onderwijs) verder geformaliseerd. Vanuit deze samenweking wordt gewerkt aan diverse economische projecten zoals oa DOK 41. De belangstelling van innovatieve starters om zich te vestigen in DOK41 (broedplaatsen) is boven verwachting. Besloten is DOK41 uit te breiden met een creatieve afdeling. Verder heeft de Kenniswerf als samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en overheid acte de présence gegeven op bedrijvenbeurs Contacta te Goes. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het economisch beleid van de gemeente Vlissingen. Onder andere met de ontwikkeling van de Kenniswerf. Deze ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te werken, te leren en waar mogelijk te wonen Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs en overheid) staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld� De ontwikkeling van de Kenniswerf wordt gekenmerkt door 2 sporen. Enerzijds de economische en onderwijskundige ontwikkelingen, de �software� en anderzijds de ruimtelijke ontwikkelingen, de �hardware�. �Software� De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de �software�. Hierbij is vooral ingezet samenwerking tussen de 3 'O's. Hiervoor is het samenwerkingsverband Kenniswerf Zeeland opgezet. Doelstelling van het samenwerkingsverband is het aanjagen en ontwikkelen van economische projecten op en rondom de Kenniswerf. Penvoerder is Economische Impuls Zeeland. In het eerste jaar, 2013, is uitvoering gegeven aan een aantal concrete projecten met het bedrijfsleven als primaire drager. Als Gemeente participeren we in dit samenwerkingsverband en ondersteunen we de projecten vanuit onze gemeentelijke rol. Daarnaast participeren we als Gemeente in diverse 'Kenniswerf initiatieven' zoals DOK 41 en Technocentrum. En zijn er tal van ontwikkelingen in het onderwijs. Uit de fusie tussen ROC Zeeland en ROC Westerschelde is een toekomstbestendige ROC voortgekomen voor het middelbare beroepsonderwijs. Deze ROC, Scalda, werkt intensief samen met de HZ. Het maritiem onderwijs heeft bowuplannen op de boulevard en onlangs werd de HZ door de HBO Keuzegids uitgeroepen als beste hogeschool� �Hardware� Ook heeft de Gemeente een grote rol in de ruimtelijke ontwikkeling. Dit betreft enerzijds onze reguliere taken zoals het planologisch mogelijk maken van (bouw)ontwikkelingen, het verlenen van vergunningen en het zorg dragen voor een veilige en bruikbare openbare ruimte. Anderzijds ontwikkeld de gemeente de in haar eigendom zijnde uitgeefbare gronden in het Kenniswerfgebied. Maritiem De Maritieme nota is in 2013 ambtelijk voorbereid en is begin 2014 vastgesteld.

54

3.


Prestatie

Status

Toelichting

Uitvoering BIZ en opzet VOC binnenstad Vlissingen faciliteren Actiepunten uit Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen uitvoeren (nadruk op vermindering leegstand en compactere winkelrouting)

Continu proces. Vanuit Detailhandelsvisie wordt verder gewerkt aan toekomst binnenstad, in samenwerking met VOC.

Beleid binnenstad uitvoeren (evenementen, uitstallingen, horeca)

Evenementenbeleid is doorgeschoven naar 2014.

Bijeenkomsten voor (startende) ondernemers organiseren 2e ster Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied verder uitvoeren Samenwerking horeca-ondernemers, politie en gemeente vormgeven in convenant

Vanwege gebrek aan belangstelling bij ondernemers is dit op dit moment geen actie meer.

Maritieme notitie uitwerken Uitvoering Plan van Aanpak Keurmerk Ondernemen Vlissingse Bedrijventerreinen Verdere ontwikkeling bedrijventerreinen Souburg, Poortersweg, Kenniswerf en Baskensburg

De planuitwerking voor bedrijventerrein Souburg II is in concept gereed. De kick-off van revitalisering bedrijventerrein Baskensburg heeft plaatsgehad. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2014 de herinrichting van de openbare ruimte te vervolgen. Hierbij zullen de ondernemers nauw worden betrokken. De verkoop van bedrijfskavels stagneert vanwege de economische crisis.

Uit- en verplaatsing bedrijven Kenniswerfgebied (inclusief Binnenhavens) en acquisitie van nieuwe bedrijven passend in het gewenste profiel. Verdere revitalisering/herstructurering omgeving HZ/ROC

DOK41 creatief is succesvol. De invulling van de loodsen (productieruimten) van DOK41 aan de Voltaweg blijft enigszins achter bij de verwachtingen. Besloten is daarom de acquisitie te intensiveren. De nieuwbouw van Orionis loopt op schema. De acquisitie van bedrijven op de Kenniswerf wordt gezamenlijk opgepakt door gemeente, Economische Impuls Zeeland en een tweetal particuliere grondeigenaren.

Uitvoeren projecten gezamenlijke agenda Kenniswerf (3 O's) Uitvoeren projecten pilot Kerend Tij Uitvoeren project Buitenhaven (FES)

De planuitwerking is gereed. Tussen Zeeland Seaports, provincie Zeeland en gemeente Vlissingen bestaat nog geen overeenstemming over de financiering van het FES-project. Zodra consensus is bereikt, kan ook de aanpassing van de loodsen van Finsa plaatsvinden. De aanpassing hiervan maakt het

55

3.


Prestatie

Status

Toelichting eenvoudiger dat zeecruiseschepen kunnen afmeren aan de kade bij Finsa.

Netwerkevent voor Walcherse bedrijven Ondersteuning van duurzame economische initiatieven op het gebied van werkgelegenheid, Kenniswerf en stimulering aantrekkelijkheid, veiligheid en schoon zijn van de Binnenstad Actualisering van het Regionaal Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2010-2016

Hiermee is een aanvang gemaakt. De voortgang ervan wordt bemoeilijkt door het dossier Trekdijk.

2.�Bevordering�toerisme Het actieprogramma, ter uitvoering van de Nota Toerisme 2011-2015, is uitgevoerd v.w.b. de gestelde prioriteiten. Prestatie

Status

Toelichting

Realiseren en faciliteren van bedrijfsbezoeken en rondvaarten (o.a. Vismijn) Promotieplan uitvoeren Onderzoek naar de haalbaarheid van af- en rondvaarten van en naar Belgische steden en eventueel faciliteren

In de Maritieme nota is opgenomen, dat wij particuliere initiatieven op het gebied van dagvaarten willen ondersteunen.

Ondersteuning van duurzame economische initiatieven op het gebied van toerisme

3.�Transacties�onroerende�goederen Om een aantal economische ontwikkelingen te kunnen realiseren, moet de gemeente beschikken over de benodigde gronden. Indien nodig zullen die, in nauw overleg c.q. samen met externe partners, worden verworven. Er wordt rekening gehouden met het besluit om een passief grondbeleid te voeren. Prestatie

Status

Doen van de benodigde grondaankopen om een aantal belangrijke economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

56

Toelichting

3.


4.�Stranden Voor het Badstrand en het Nollestrand is in 2013 de Blauwe Vlag aangevraagd. De stranden van Vlissingen hebben in 2013 net niet in de top tien gestaan van schoonste stranden van Nederland. Passend binnen de kaders van de toeristische nota is ingezet op effectief beheer en beleid ten aanzien van gebruik van het strand, de verhuur van cabines, slaaphuisjes en voorzieningen op en rond de stranden van Vlissingen. Prestatie

Status

Toelichting

Behouden Blauwe Vlag Veiligheidsniveau handhaven Top 5-ranking/ schoonste strand

Het Badstrand en het Nollestrand hebben dit jaar niet de Top 10 ranking gehaald

Service- en voorzieningenniveau handhaven Herijking strandbeleid en optimalisatie strandbeheer

5.�Visserij Het traject om de grond en het gebouw aan de geprivatiseerde Vismijn te verkopen, is afgerond. Daarnaast is gewerkt aan de ontwikkeling van visserij als toeristisch product, waarbij private initiatieven zijn ondersteund. De landtong wordt herontwikkeld. Prestatie

Status

Toelichting

Verkoop van de grond en het gebouw aan de geprivatiseerde Vismijn Private initiatieven om visserij als toeristisch en recreatief product te ontwikkelen worden gestimuleerd Plan van aanpak voor de herontwikkeling van de landtong

Zie visie binnenhavens en grondexploitatie. Actualisatie grondexploitatie ligt in februari 2014 voor ter besluitvorming.

6.�Straatmarkt In 2013 zijn gesprekken gevoerd over eventuele alternatieve locaties voor de straatmarkt. Verder wordt gestreefd de markt kostendekkend te maken. Prestatie

Status

Toelichting

Besluit over locatie van de markt Kostendekkend maken van de markt

De kosten en opbrengsten worden in kaart gebracht en in 2014 op elkaar afgestemd, uitgaande van kostendekkendheid.

57

3.




Lasten Toerisme en economie

3.191



Rekening

272

2.836


9

263


Investering

Rekening

Restant


-

-

-

Afsluitbare afvalcontainers strand 2010

50

19

31

Containers strand

15

-

15

Materieel strand 2012

90

-

90

Strandpost Nolledijk

135

348

-213

Lopende�kredieten

Strandpost Westduin

Totaal�kredieten

50

-

50

340

367

-27

340

367

-27

In opdracht van het Waterschap is er een andere fundering voor de strandpost Nolledijk aangebracht dan was voorzien. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het krediet. De aangevraagde subsidie is volledig ontvangen, echter een gedeelte is ten gunste van de exploitatie geboekt. In 2014 wordt onderzocht of het tekort kan worden gedekt binnen het programma Toerisme en Economie. RESERVES�EN�VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves�/�voorzieningen (bedragen�x�€�1.000) Reserve aanleg cruisekade

Stand�per�1/1

Dotatie

Onttrekking

Stand�per�31/12

Claimbedrag

3.400

-

3.200

200

Voorziening nadeelcompensatie

44

-

44

-

200 -

Progr.�Toerisme�En�Economie

3.444

-

3.244

200

200


58

3.

JAARVERSLAG�2013 BESTUUR

WAT�WILDEN�WE�BEREIKEN? Wij communiceren op een heldere en eenduidige wijze over het gemeentelijk beleid en maken onze dienstverlening transparant en toegankelijk voor burgers en doelgroepen. Dit doen wij via een beleidsprogramma, goede communicatie met de burgers en de doelgroepen van de gemeente in twee richtingen, een servicegerichte dienstverlening, een sterke betrokkenheid van de burgers en een bij het karakter van Vlissingen passend imago. WAT�HEBBEN�WE�DAARVOOR�GEDAAN? 1.�Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning De bestuursondersteuning van het college draagt zorg voor de voortgang van het bestuurlijk besluitvormingsproces door onder meer een goede voorbereiding en de coördinatie van de stroom (vergader)stukken van de bestuursorganen. Ook wordt het bestuur gefaciliteerd zodat de bestuursleden optimaal kunnen functioneren. De inhoudelijke samenwerking tussen college en organisatie is geborgd via onder meer de stafoverleggen. De processen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen zijn op basis van het Zeeuws brede rapport “Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen” verder verbeterd. Met het overnemen van en uitvoering geven aan deze voorstellen is de organisatie, sturing, beheersing, verantwoording en toezicht op gemeenschappelijke regelingen geoptimaliseerd. Externe communicatie Uitgangspunt van het communicatiebeleid is een tijdige, goed georganiseerde en op maat gesneden communicatie met burgers en belanghebbenden. Communicatie vormt een belangrijke schakel met burgers en belanghebbenden ter vergroting van betrokkenheid en het creëren van draagvlak. Instrumenten die wij hiervoor ingezet hebben zijn: het spreekuur van de leden van het college van burgemeester en wethouders, de wekelijkse rubriek in de Blauw Geruite Kiel, een goed toegankelijke en actuele gemeentelijke website, een proactieve persbenadering, het organiseren van informatiebijeenkomsten etc. In 2013 is het aantal gemeentelijke publicaties teruggebracht en is tevens de communicatie verschoven van krant naar internet en social media. De stadspromotie op basis van de identiteit van de gemeente Vlissingen is verder uitgebouwd: Vlissingen, stad aan zee. Als gemeente faciliteren we ondernemers en organisaties die dit ook doen. Dit maakt de promotie van Vlissingen des te sterker. Met behulp van vele Vlissingers is het DNA van Vlissingen vastgelegd. Dit DNA komt terug in de promotie van de gemeente en diverse ondernemers. Steeds meer organisaties en ondernemers haken hierop in en promoten op basis van de identiteit de stad.

59

3.


Prestatie

Status

Toelichting

Coördinatie/voorbereiden van de stroom (vergader)stukken van de bestuursorganen Burgers en belanghebbenden informeren over wat de gemeentelijke organisatie doet en waarom (Pro)actief de pers bedienen Verder uitdragen en inzetten Vlissings DNA Organisatie van informatieavond en stadswandeling voor nieuwe inwoners

Bijstelling ambitie in verband met bezuinigingen op representatiekosten.

2.�Bestuurlijke�samenwerking Vlissingen voert een actieve lobby op de voor de gemeente belangrijke strategische thema’s en dossiers. Continu is er daarom, zowel ambtelijk als bestuurlijk, aandacht voor het netwerk op regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. De gezamenlijke Zeeuwse belangen - de Zeeuwse strategische agenda worden vertolkt in Den Haag en Brussel in samenwerking met de 12 Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en het Waterschap. De overheden trekken indien mogelijk gezamenlijk op. Vlissingen heeft met de andere 12 gemeenten overleg gevoerd over het doel en de wijze van opereren van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. Dit heeft (vooralsnog) niet geleid tot de beoogde verlaging van contributiebijdrage aan de VZG. De burgemeester van Vlissingen is lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. De burgemeester van Vlissingen is lid van het bestuur van de Euregio Scheldemond voor (bestuurlijke) samenwerking binnen de Euregio Scheldemond. De banden binnen het stedennetwerk Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes worden gecontinueerd. De afgelopen jaren zijn de stedenbanden afgebouwd met uitzondering van de stedenband met Ambon. In 2013 is de stedenband met Ambon gecontinueerd. Prestatie

Status

Toelichting

Versterking bestuurlijke en ambtelijk netwerk Samenwerking Antwerpen

In verband met bestuurswisselingen heeft dit aspect minder aandacht gekregen dan gepland.

Vertegenwoordiging in de Euregio Scheldemond Continuering stedenband met Ambon

60

3.


3.�Servicegerichte�dienstverlening In 2013 is er door de Vlissingse organisatie hard gewerkt om de dienstverlening te verbeteren. In lijn met landelijke ontwikkelingen streeft de gemeente er naar om in 2015 de ingang van de overheid te worden voor burgers, bedrijven en instellingen (hierna als burgers samengevat). Doelstelling is dat alle kanalen waarmee de klant wordt bediend - post, email, balie, telefoon en website op elkaar worden afstemd. Om burgers in de toekomst voor nagenoeg àlle vragen en transacties terecht te laten kunnen op onze website of bij ons telefonische KlantContactCentrum (KCC) zijn er in 2013 belangrijke stappen gezet. Op 3 oktober 2013 is de geheel vernieuwde website Vlissingen.nl gelanceerd. De informatiebehoefte van de inwoners van Vlissingen staat centraal. Met daaraan gekoppeld de ambitie, om met de website de gemeentelijke dienstverlening optimaal te ondersteunen. Een nieuw uiterlijk en een nieuwe opzet, waarbij het aantal te doorzoeken pagina’s aanzienlijk is teruggebracht. Met aangescherpte kwaliteitseisen aan vindbaarheid, toegankelijkheid, actualiteit en begrijpelijkheid van informatie. Prestatie

Status

Toelichting

In 2015 de ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen In 2013 en 2014 realisatie van het KlantContactCentrum

Is mede afhankelijk van externe ontwikkelingen.

4.�Verkiezingen De bekendste verkiezingen zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Ook zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, het Europees Parlement en de waterschappen. De Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar, alle andere verkiezingen elke 4 jaar. In 2013 zijn er geen verkiezingen gehouden. Prestatie

Status

Organisatie verkiezingen in overeenstemming met weten regelgeving

61

Toelichting

3.




Lasten Bestuur


5.744

778


Rekening

4.966


5.373

688

4.685

282


Investering

Rekening

Restant


-

-

-

Lopende�kredieten Invoer. Basisregistr. Personen/Bedrijven

Totaal�kredieten

75

53

22

75

53

22

75

53

22

RESERVES�EN�VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves�/�voorzieningen (bedragen�x�€�1.000) Algemene reserve Voorziening Pensioenbijdragen wethouders Voorziening Spaarverlof Voorziening wachtgeld oud-bestuurders Progr.�Bestuur


Stand�per�31/12

Claimbedrag

7.557

7.875

1.509

13.923

13.923

818

-

43

775

775

47

-

1

46

46

243

780

125

898

898

8.665

8.654

1.678

15.642

15.642


62

3.

JAARVERSLAG�2013 ALGEMENE�DEKKINGSMIDDELEN



Lasten Algemene dekkingsmiddelen

1.835


Rekening



71.100

72.420

69.265

2.926

69.494

228


Investering

Rekening

Restant

Af�te�sluiten�kredieten Bestelbus Serviceteam

30

39

-9

Vrachtauto klein kraan straatmakers

60

63

-3

Vrachtauto klein kraan Serviceteam

60

62

-2

Kleine machines afval

15

15

-

130

117

13

295

296

-1

Veeg/afvalwagen

45

-

45

Shovel

70

-

70

Veeg/afvalwagen II

44

-

44

Vrachtauto klein+kraan veegdienst II

60

-

60

Veegmachine (ravo)

175

-

175

Haakarmauto

180

-

180

Website vlissingen.nl

100

43

57

Andere Overheid

220

165

55

894

208

686

1.189

504

685

Multifunctionele veegmachine

Lopende�kredieten

Totaal�kosten

Het tekort op de af te sluiten kredieten wordt gedekt binnen de beschikbare middelen wagenpark.

63

3.

JAARVERSLAG�2013 ALGEMENE�DEKKINGSMIDDELEN



Stand�per�31/12

Claimbedrag

Voorziening

42

-

31

11

11

Progr.�Algemene�dekkingsmiddelen

42

-

31

11

11


64

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�WEERSTANDSVERMOGEN

RISICO'S Risicomanagement�en�beleid Het beleid dat de gemeente Vlissingen voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. In deze nota is de werkwijze vastgelegd en zijn de uitgangspunten bepaald ten aanzien van risicomanagement. De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico’s te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuursrapportage en jaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico’s aanwezig te zijn. Werkwijze Risicomanangement is een continue proces. Bij ieder besluit worden risico's afgewogen. Bij grote projecten worden mogelijke risico's afgewogen in relatie tot het risicoprofiel van de gemeente en expliciet vastgelegd. Twee keer per jaar worden alle risico's binnen de gemeente gactualiseerd. Op basis van deze actualisatie ontstaat er een risico top 10 per afdeling en hieruit ontstaat weer een risico top 10 voor de gemeente. De risico top 10 van de afdelingen worden periodiek binnen de afdeling besproken en waar nodig worden verdere beheersmaatregelen getroffen om de risico's zoveel mogelijke te beperken. De raad, het college en het management team worden geïnformeerd over de top 10 risico's van de gemeente. Gedachte hierachter is dat de risico top 10 van de gemeente goed is voor ongeveer 80% van risicobedrag. Voorwaarden�in�een�continue�proces Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het management team een structurele plek binnen de planningen controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel de begroting als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit. Één van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor programma’s, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat het inventariseren van risico’s, het inschatten ervan en het treffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.

65

3.


Risico-inventarisatie De�risicokaart Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s naar kans van optreden en gevolg, wordt gebruik gemaakt van de risicokaart, zie hieronder. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Daarmee wordt direct inzichtelijk hoe de risico’s zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.

Tabel:�Risicokaart�gemeente�Vlissingen Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico’s die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Voor deze risico’s wordt het dan ook aangeraden niet lang te wachten met het nemen van verdere beheersmaatregelen. In de risicokaart wordt duidelijk dat er zich relatief veel risico’s in de groene en oranje zone bevinden, onder/midden in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico’s die veel voorkomen kan op de langere termijn serieuze bedreigingen ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering worden voorkomen. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. De gemeente Vlissingen kent een aantal van deze risico’s. Risico's Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Vlissingen kan worden bepaald hoeveel geld benodigd is om alle risico’s te kunnen financieren. Dit wordt ook wel de weerstandscapaciteit genoemd. De financiële omvang van de risico's wordt berekend op basis van een risicosimulatie (Monte Carlo methode). Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. In totaal zijn er 55 risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd. Op basis van de risicosimulatie is het financieel risico circa € 18,9 miljoen.

66

3.


In de hiernavolgende tabel wordt de�top�10�risico’s van de gemeente Vlissingen gerangschikt naar financiële impact weergegeven. Het percentage geeft de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het totaal aan risico’s. Hieruit is af te leiden dat de top 10 risico’s een weging heeft van ongeveer 95% in het totaal van de gedefinieerde risico’s. 2013 Nr.

2012 Nr.

Belangrijkste�financiële�risico's

Invloed

1

1 Grondexploitatie Scheldekwartier

2

- Grondexploitatie Kenniswerf

7%

3

3 Door de regionalisering van de brandweer wordt de bijdrage in de brandweerkosten hoger als gevolg van de aanpassing van de verdeelsleutel.

6%

4

2 Decentralisatie van taken AWBZ Begeleiding (WMO) naar gemeente zonder toereikende financiële compensatie.

3%

5

2 Decentralistie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk.

2%

6

5 BV Britannia verliest hoger beroep ontbinden koopovereenkomst

2%

7

4 WWB uitgaven passen niet binnen de rijksbijdrage

2%

8

- Door het Rijk wordt een korting van 40% doorgevoerd op de huishoudelijke hulp (WMO)

1%

- Negatieve mutatie op de reorganisatievoorziening bij Orionis Walcheren

1%

9 10

68%

10 Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening (onderdeel programma Werk Orionis)

1%

Opgetreden�risico�in�2013 Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft in de eerste en de tweede rapportage 2013 aangegeven dat er tekort is op het inkomensdeel WWB en exploitatie. In totaal gaat om een nadeel van per saldo € 872.000. De gemeenteraad heeft besloten dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen. Toelichting�risico's�2013�ten�opzichte�van�2012 Zoals hiervoor aangegeven worden de risico's bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening geactualiseerd. Dit kan leiden tot een andere Top 10. In deze jaarrekening zijn een aantal nieuwe risico's opgenomen. Risico's die verband houden met de decentralisaties door het Rijk naar gemeenten. Voorraden De waardering van de gronden gaat uit van de toekomstige realisatie van grondverkopen. Deze verkopen zijn op korte termijn aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren gerealiseerd. Verder is het accent gelegd op dure woningen (42% van het totaal) terwijl marktonderzoek welk ten grondslag ligt aan de in 2013 vastgestelde regiomarktafspraken uitwijst dat vooral behoefte is aan goedkope en middeldure woningen. Bij het hanteren van de realisatie conform het marktonderzoek worden de te realiseren opbrengsten aanzienlijk lager. De gemeente is ervan overtuigd dat haar ambitie met flankerend beleid is waar te maken.

67

3.


WEERSTANDSCAPACITEIT Wat�is�weerstandscapaciteit? Weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd in financiële zin, d.w.z. als het beschikbare weerstandsbedrag dat wordt aangehouden ter afdekking van financiële verliezen die kunnen optreden, als risico´s zich feitelijk gaan manifesteren. Het gaat daarbij om verliezen die niet al op een andere manier (bijv. via verzekering of afzonderlijk getroffen financiële voorziening c.q. reservering) financieel zijn ondervangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit: ■ ■ ■ ■

Vrij besteedbare reserves Onvoorziene uitgaven Onbenutte belastingcapaciteit Stille reserves

Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Vrij�besteedbare�reserve Als vrij besteedbare reserve beschouwen wij de algemene reserve en de reserve grondexploitatie. Bestemmingsreserves zien wij niet als vrijbesteedbaar. Bestemmingsreserves worden ingezet voor het realiseren van onze doelstellingen. Periodiek wordt onderzocht of de omvang van de bestemmingsreserves nog juist zijn. Eventueel overbodige bestemmingsreserves vallen vrij ten gunste van de algemene reserve en worden op die manier vrijbesteedbaar.

68

3.


Onbenutte�belastingcapaciteit Hieronder wordt verstaan de mogelijkheid die de gemeente heeft om belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake voor zover nog geen volledige kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de belastingen en de overige tarieven is geen bovengrens gesteld. Aangezien er geen expliciet beleid is en de gemeente Vlissingen in vergelijking met andere zeeuwse gemeenten gemiddeld hogere belastingen heeft, is in de berekening van de weerstandscapaciteit geen rekening gehouden met de mogelijkheid van onbenutte belastingcapaciteit. Onvoorziene�uitgaven Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen. Stille�reserves Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde bezittingen van de gemeente hoger is dan op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is het gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op historische kostprijs. Een stille reserve kan tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien: ■ ■

de bezitting die vrij verhandelbaar zijn de opbrengst bij verkoop uitgaat boven het bedrag dat nodig is om wegvallende inkomsten op te vangen.

Voor de bezittingen die vrij verhandelbaar gaan we uit van een PM bedrag omdat hierover geen inschattingen zijn te maken. De werkelijke waarde van de gemeentelijke aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten en Delta N.V. is aanzienlijk hoger dan de nominale waarde (verkrijgingsprijs). Aangezien de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn kan deze meerwaarde (stille reserve) niet worden opgenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Omvang�weerstandscapaciteit De vrijbesteedbare reserves zijn gebaseerd op de omvang van de algemene reserve plus de omvang van de reserve grondexploitatie per 31 december 2013 zoals deze op de balans van deze jaarrekening zijn opgenomen.

69

3.


Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen:�koppeling�weerstandscapaciteit�en�financiële�risico's In het voorgaande is zowel de financiële omvang van de risico's als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. De financiële omvang van de risico's kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen. Ratio Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Financiële omvang van de risico's. Voor Vlissingen betekent dit voor 2013 een ratio van € 14,2 miljoen/€ 18,9 miljoen = 0,75 (2012: € 9,2 miljoen/€ 21,2 miljoen = 0,44) Beoordeling�Weerstandsvermogen Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van de hierna opgenomen waarderingstabel die in samenwerking tussen het NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement) en de Universiteit Twente is opgesteld. Waardering

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1 - 1,4

Voldoende

D

0,8 - 1

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

Gegeven de ratio van 0,75 betekent dit voor Vlissingen dat het weerstandsvermogen volgens waarderingstabel een waardering E heeft. Op basis van de gehanteerde methode van kwantificering van de risico's en hetgeen is opgenomen in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement zou de ratio moeten liggen tussen de 0,8 en de 1,4. De rapportage over het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten en economische ontwikkelingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden.

70

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�RESERVES�EN�VOORZIENINGEN Stand�per 1/1

Algemene reserve Bestemmingsreserve

Dotatie

Onttrekking

Stand�per 31/12

7.557

7.875

1.509

13.923

10.531

2.851

8.155

5.227

18.088

10.726

9.664

19.150

Egalisatiereserve Totaal Reserves Voorzieningen onderhoud

222

-

35

187

Voorzieningen verplicht risico

2.155

780

1.102

1.833

Totaal voorzieningen

2.377

780

1.137

2.020

20.465

11.506

10.801

21.170

Totaal�reserves�en�voorzieningen

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom de reserves en voorzieningen en wordt per reserve en voorziening inzicht verstrekt in de omvang, doelstelling en mutaties. Beleid In 2003 is met de nota “reserves en voorzieningen” een beleidskader opgesteld ten aanzien van reserves en voorzieningen. In deze nota is vastgesteld dat: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen gebeurt bij besluit van de gemeenteraad; Voor onttrekkingen aan reserves voorafgaand toestemming nodig is van de gemeenteraad; Iedere 4 jaar het reserve- en voorzieningenbeleid wordt geëvalueerd. Tevens wordt bij de begroting en jaarrekening aandacht besteed aan het reserve- en voorzieningenbeleid; Het berekenen van rente over de reserves en voorzieningen wordt gehandhaafd. Het rentepercentage hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld bij het opmaken van de uitgangspunten van de begroting (kadernota); Berekende rente over reserves wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie; Berekende rente over voorzieningen wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie voor zover de voorzieningen niet tegen contante waarde worden opgenomen. De voorziening verliesgevende grondexploitaties is tegen contante waarde opgenomen, en wordt in mindering gebracht op de voorraad grond.

Berekende rente Het berekende rentepercentage over reserves en voorzieningen is voor 2013 vastgesteld op 5%.

71

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�ONDERHOUD�KAPITAALGOEDEREN

De verplichting van de gemeente is het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte op een zodanige manier dat deze zo goed mogelijk op verschillende manieren en veilig bruikbaar is. De bepaling van het onderhoudsniveau is een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad en passend binnen de veiligheidsnormering (CROW). Ook moet rekening worden gehouden met het oordeel van de toezichthouder (provincie Zeeland). Mede op basis van een signaal van de provincie Zeeland in het verleden is de afgelopen jaren gestart met een inhaalslag passend binnen beschikbare budgetten. Voor de komende jaren is nog steeds een forse onderhoudsopgave nodig op het beheer van het openbaar gebied en infrastructuur. Deze onderhoudsopgave is geconcretiseerd in de beleidsplannen voor het onderhoud van wegen, rioleringen, openbare verlichting en voor groenbeheer. In 2013 is planmatig het beheer en onderhoud aan de kapitaalgoederen uitgevoerd. Soms moeten door inspraaktrajecten of calamiteiten planningen worden aangepast. Realisatie van de plannen 2013 is uitgevoerd zoals gepland, met een uitloop voor afronding van werken (o.a. door de winter- en vorstperiode) in 2014. Wegenbeheer Het belang van de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de openbare ruimte is het uitgangspunt voor de te maken keuzen voor wegbeheer en de prioritering die gemaakt wordt voor het uitvoeren van het onderhoud. Om de onderhoudssituatie inzichtelijk te maken vindt er voor de wegen een inventarisatie en inspectie plaats. De resultaten zijn in het onderhoudsbeheersysteem ingevoerd. Op basis van de nota “Kwaliteitsimpuls (2008)” was becijferd dat het regulier onderhoudsbudget voor het in stand houden van de nieuwe en bestaande wegen, uitgaande van de eenmalige investeringsimpuls van € 3,8 miljoen (voor het inlopen achterstand) en tegelijkertijd een structureel onderhoudsbudget voor de periode van vier jaar, zou leiden tot een stabiele beheerssituatie. Dit zou resulteren, zo was becijferd, dat voor de omvang van deze gemeente een structureel exploitatiebudget van € 1,7 -1,9 miljoen per jaar zou volstaan. Dit is niet in de begroting vertaald en het inlopen en op peil brengen van het wegareaal is daarom gefaseerd uitgevoerd in 2013. Vlissingen heeft totaal ca. 2.186.000 m² bestrating te beheren. Dit totaal bestaat uit zowel asfaltverharding (431.000 m²) als elementen verhardingen (1.755.000 m²). De totale lengte van de rijbanen is ca.175 km. Globaal bestaat dit uit 50 km asfalt en 125 km elementen verhardingen. Het grootste gedeelte van de wegen ligt binnen de bebouwde kom. De wegen worden 2-jaarlijks geïnspecteerd. De planning voor onderhoud wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de resultaten van de inspectie van het voorgaande jaar. Na elke aanleg of renovatie, herprofilering of herinrichting van wegen, pleinen en straten en nadat het achterstallig onderhoud is weggewerkt, is structureel goed beheer van de infrastructuur mogelijk. De gebruikte materialen in diverse ontwerpen en stedenbouwkundige plannen zijn hierop van zeer grote invloed. In 2013 werd daarom gebruik gemaakt van het ontwikkelde werkhandboek openbare ruimte waarin voor het materiaalgebruik in de stad vaste criteria zijn ontwikkeld. Dit is nodig bij wegreconstructies, inrichting en aanpassing in de openbare ruimte en daarmee de integrale bewaking van de duurzaamheid en de beheerskwaliteit van de wegen, pleinen en straten. Binnen die context is er voor de bewoners in de wijken en buurten voldoende ruimte voor overleg en afstemming over de feitelijke fysieke inrichting. Onkruidbestrijding op de verharding wordt conform de nieuwe wetgeving (zonder giftig verdelgingsmiddel)uitgevoerd. Het planmatig aanpakken van het achterstallig onderhoud aan het wegennet is in 2013 voortgezet. Voor een verantwoord wegbeheer de komende jaren worden de beleidskeuzes in 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. Openbaar�groen Het doel van de gemeente is te zorgen voor een duurzame instandhouding van het groen en daarbij het gefaseerd op peil brengen van het onderhoudsniveau van het openbare groen. Op basis van de onderhoudsinventarisatie, waarbij is uitgegaan van het CROW-basisonderhoudsniveau, is het budget ingezet om, gefaseerd, te komen tot dat beheersniveau. Dit is alleen mogelijk binnen een meerjarig budgettair perspectief. Hiertoe is een ontwikkelplan opgezet waarbij volgens een vastgestelde beeldkwaliteit het groenbeheer kan worden uitgevoerd. Het (GSP) Groenstructuurplan is geactualiseerd tot 2013. De beleidskaders die zijn opgenomen in het Groenbeleidsplan worden gehandhaafd. Het omvormen van diverse plantvakken en het upgraden van de stadsentrees is uitgevoerd. Met een aanpassing van budget voor groenbeheer is de kwaliteit van het openbaar groen op de ‘zichtlocaties’ verbeterd. Er zijn verschillende plantvakken omgevormd, waarmee deels de onderhoudsachterstand wordt ingelopen en waardoor minder intensief onderhoud gepleegd moet worden. Er zijn keuzen gemaakt binnen de financiële kaders, over waar meer intensief gemaaid en gewied wordt en waar een meer natuurlijke groei kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de inzet in en tussen de verschillende wijken en stadsdelen. Het beheersplan “Grip op Groen’ met daarin opgenomen de beeldkwaliteit geeft richting aan de verdere

72

3.


presentatie van het groen. Het streven is te komen tot het werken met beeldbestekken. De kwaliteitsniveaus per wijk en de zogenaamde zichtlocaties zijn vastgesteld. Voor het openbaar groen binnen de gemeente Vlissingen wordt niet het hoogste niveau aangehouden, maar de twee niveaus A en B. Deze leveren voldoende beeldkwaliteit op voor de benoemde zichtlocaties. Het Niveau A (hoog) geldt voor die locaties waar veel publiek komt zoals kernwinkelgebied, omgeving station, langs hoofdontsluitingswegen, en ook de zogenaamde “zichtlocaties” en de begraafplaatsen. Het Niveau B (basis) wordt binnen de exploitatieruimte gehanteerd voor onder andere de woonomgeving en bedrijfsterreinen. Onkruidbestrijding Naast bestuurlijke afspraken over afname van het gebruik van vergif, vindt er vanwege strengere weten regelgeving geen preventieve bestrijding meer plaats. De landelijke weten regelgeving m.b.t. onkruidbestrijding is hierin leidend. De kosten hiervoor worden structureel per jaar hoger en zijn deels opgenomen in de begroting. Er worden daarom keuzen gemaakt in de uitvoering waar inzet het meest urgent, dan wel zinvol is als bestrijding. Daarnaast worden alternatieven gezocht om minder onkruid te kunnen laten ontstaan. Deze alternatieven moeten passen in de omgeving en bij het DNA van Vlissingen. Openbare�verlichting Het beleid is gericht op het binnen de financiële en beleidsmatige kaders realiseren en onderhouden van een effectief en efficiënt lichtnet. Teneinde dit beleidsmatige kader transparant te definiëren, is het 10 jaren Beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld. De milieuaspecten worden hierin meegewogen. In 2013 is deels uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting als onderdeel van het integrale beheerplan. Op grond van het vastgestelde plan zou in een periode van 10 jaar alle afgeschreven en defecte verlichting in Vlissingen vervangen zijn. Bij vervanging wordt gekozen voor de meest energiezuinige oplossing. De kostenraming voor het inlopen van het achterstallig vervangen (investering) is € 295.000 per jaar voor een periode van 10 jaar. Door bezuinigingen wordt dit gefaseerd uitgevoerd. Daarnaast is in de exploitatie een bedrag opgenomen voor structureel onderhoud en reparaties. In 2013 is uitvoering gegeven aan de vervangingen van de openbare verlichting. In de gemeente Vlissingen staan, verdeeld over de wijken en kernen, ca 8.100 lichtmasten. De technische levensduur van een lichtmast is gesteld op 40 jaar, voor een armatuur op 20 jaar. Riolering Het beleid is erop gericht om potentiële risicogebieden aan te pakken in verband met wateroverlast. Het doel, vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2008-2012) was het behalen van een aanvaardbaar onderhoudsniveau aan de hand van de door Stichting Rioned opgestelde landelijke normeringen. De doelstelling is het achterstallig onderhoud binnen een planperiode van tien jaar weg te werken. De Wet Milieubeheer is het wettelijk kader op grond waarvan het GRP is vastgesteld. Door effectieve en efficiënte inzet van middelen, zoals becijferd in het GRP, wordt zorg gedragen voor het rioolstelsel en worden er maatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te waarborgen. De uitvoering is gericht op het verminderen van de vervangingsachterstand van met name het vrijvervalriool. Er is onderzoek verricht in het kader van de Kaderrichtlijn Water en in het kader van het waterkwaliteitspoor. Er zijn afkoppelplannen voor kansrijke gebieden binnen het grondgebied gemaakt en er is een calamiteitenplan in ontwikkeling. Ook is in deze GRP-planperiode tot 2013 een aanzienlijk deel van de huisaansluitingen gedigitaliseerd. Het meetplan van alle rioolhoogtes en riooloverstorten is globaal opgesteld om verder te kunnen uitrollen. In 2013 is de gemeente actief (va 2007 planmatig opgezet) met het inlopen van de kwaliteitsachterstand en volgens planning worden delen van de riolering per jaar vervangen of gerenoveerd. Binnen deze discipline zit ook het waterbeheer in de context van de totale waterketen, waarbij ook Waterschap en Provincie direct betrokken zijn. Voor 2013 was naast het planmatig onderhoud aan de hoofdriolering voorzien in het onderhoud van waterpartijen met een waterbergende functie. De resultaten van het GRP worden gelijk met een nieuw op te stellen verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) verwerkt (voorbereiding in 2013, vaststelling januari 2014). Ook is gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe afspraken met het Waterschap over het baggeren en onderhouden van de watergangen volgens het Baggerplan Vlissingen. Vlissingen heeft totaal ca.222 km riool te beheren. Hierop zijn circa 22.400 huishoudens aangesloten. Er zijn 43 rioolgemalen en 24 overstorten. Er zijn 60 pompunits, 7,0 km drukriool, 8 km persleiding en in totaal ca. 17.000 straatkolken te beheren. Alle percelen in de gemeente Vlissingen zijn aangesloten op de riolering of hebben ontheffing gekregen. Van de 33 percelen die nog niet zijn aangesloten lozen 2 percelen het

73

3.


afvalwater per as op de zuivering. De overige 31 panden lozen hun afvalwater via een septic tank op het oppervlaktewater. Rioolinspecties In 2013 zijn verschillende rioolinspectierondes uitgevoerd. De resultaten van deze inspecties zijn door de vakafdeling beoordeeld. De wegonderhoudswerkzaamheden zijn waar mogelijk uit effeciency oogpunt gelijktijdig aangepakt met de rioolvervanging. De voorbereiding van rioleringsprojecten loopt soms vertraging op door inspraaktrajecten. In de hele gemeente wordt de afwatering verbeterd. Aan de hand van inspecties bij kolkreinigingsronden zijn gebreken aangetroffen aan de regenwater-afvoerkolken in de straten. Het herstellen van de geconstateerde gebreken vindt planmatig plaats als een maatregel die voortvloeit uit het VGRP. Rioolgemalen Het aantal gemalen neemt toe. Hierdoor nemen de onderhoudskosten aan alle gemalen evenredig toe. Dit betreft niet alleen het planmatig onderhoud, maar ook de ad-hoc reparaties. Gerelateerde projecten zijn de uitvoering en planning van de rioolvervangingswerkzaamheden en andere watergerelateerde projecten. Deze worden in de uitvoering steeds op elkaar afgestemd. Het benodigde budget voor het jaarlijks onderhoud is door de toename van het aantal rioolgemalen gestegen. Onderhoud�overig/Objecten De kosten van het vandalisme, feitelijk het kapot en onbruikbaar maken van objecten (banken, afvalbakken, zuilen, palen etc) aan alle gemeentelijke objecten in het openbaar gebied zijn de afgelopen jaren gedaald. De schade door graffiti op gemeentelijke objecten is niet gedaald. Speelvoorzieningen Uit het oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid is het belang van onderhoud aan en het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de voorzieningen belangrijk. Tot en met 2013 zijn de kosten voor het op aanvaardbaar niveau krijgen van de onderhoudstoestand ongeveer € 85.000 per jaar, waarvan 40% regulier onderhoud, 40% is achterstallig onderhoud en het resterende deel komt direct voort uit de uitvoering (uitbreiding) van het Speelruimteplan. De Vlissingse kinderen en jongeren kunnen terecht op ruim honderd formele speelplekken. Uiteenlopend van een eenvoudig trapveldje, speelplekken met of zonder toestellen tot enkele multifunctionele sportpleintjes. Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk in of nabij het openbaar groen gelegen. Het Speelruimteplan geeft de kaders aan waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden. Over de aan te brengen of te renoveren speelvoorzieningen wordt intensief gecommuniceerd met betrokkenen en de wijken buurtbewoners. Het uitgangspunt is dat de aanleg ook goed beheerd kan worden. Binnen die context van materiaalgebruik en typen is er voor de bewoners in de wijken en buurten ruimte voor overleg en afstemming. Dit vraagt om extra communicatie-inspanning. Beluifelingen Planmatig onderhoud wordt verricht aan de diverse overkappingen vanuit de exploitatie. Voor de beluifelingen is een beheersen onderhoudsplan opgesteld. De beluifeling in de St. Jacobstraat, Kleine Markt en voor een deel in de Walstraat is verwijderd. Kunst�in�de�openbare�ruimte Kunst vormt een wezenlijk en zichtbaar element in de openbare ruimte en vergt regulier onderhoud en reparatie (na vandalisme). Aan deze objecten wordt jaarlijks voor € 20.000 tot € 40.000 beschadigd. Voor reparatie van kunst (regulier onderhoud en vandalisme) is een budget van € 35.000 beschikbaar. Voor een goed beeld van de stad, waar de kunstobjecten in belangrijke mate aan bijdragen is onderhoud (reparatie na vernieling) noodzakelijk. Het buro beeldende kunst levert nog een integraal kunstenplan met bijbehorende benodigde middelenbehoefte op voor upgrading van dit product.

74

3.


Bruggen Uitvoering van civiele werken aan bruggen en tunnels is in 2013 opgepakt aan de hand van de inventarisatie in het geautomatiseerd systeem voor tunnels en duikers. Naar aanleiding van inspecties is gestart met het inlopen van het achterstallig groot onderhoud van de bruggen. Tevens is een lange termijn planning ontwikkeld; budgettair zijn voor de meest noodzakelijke vervanging, reparatie en herstel middelen voorzien in de meerjarenraming Waterbeheer Het doel is uitvoering te geven aan een goed waterbeheer. De strategische richting is in het GRP en wordt in het op te stellen Verbreed GRP voor de periode vanaf 2013, vastgelegd. Het op te stellen waterplan wordt versoberd. Met het waterplan beogen de gemeente Vlissingen en het Waterschap te komen tot een stedelijk watersysteem dat duurzaam, gezond en veerkrachtig is. Voor alle watergangen en -partijen wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering. In combinatie met de uitvoering van baggerwerkzaamheden worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tevens is de waterkwaliteit verbeterd door een lagere vuilemissie. Baggeren In 2013 is het beheer en onderhoud van de watergangen samen met het Waterschap gecontinueerd met een budget van € 50.000 per jaar. Hiermee wordt de onderhoudstoestand verhoogd om een goed werkend watersysteem te kunnen behouden. In 2013 is gestart met het regulier planmatig onderhoud (BOB overeenkomst). In dit planmatig onderhoud zullen de gemeentelijke waterlopen in een cyclus van circa 8 a 10 jaar worden uitgebaggerd. Het Waterschap zal dit baggerwerk uitvoeren. De gemeente draagt volgens de BOB overeenkomst bij in de kosten van het baggerwerk. Binnenhavens Het beheersdoel is het in stand houden van de havens. Het beheer strekt zich uit tot inning van de ligen kadegelden door de havenmeester, het schoon- en afvalvrij houden en handhaven in de havens. Ook de aanleg van noodzakelijke voorzieningen m.b.t. water en elektriciteit vormt een onderdeel van de beheersactiviteit. De kosten hiervan moeten aan de gebruiker doorberekend worden. Dit past deels binnen de exploitatieopzet binnenhavens. Het exploitatiebudget is uitsluitend bedoeld voor kleine reparaties. Eventuele uitgaven voor de uitvoering van grote(re) onderhoudsaanpassingen of civiele werken worden als investering geraamd bij de ontwikkeling van de havens. Hiervoor is een gefaseerd uitvoeringsplan opgesteld. Voor (mede-) gebruik van voorzieningen door derden en/of commerciële partijen wordt een investeringsbijdrage gevraagd en/of doorberekend in de tarieven. Watergangen,�waterafvoer,�waterpartijen�(a)�en�fonteinen�(b) Het doel (a) is het in stand houden van de watergangen en het waarborgen van de waterafvoer en onderhouden van de watergangen. Het doel (b) voor fonteinen is het in stand houden en onderhouden van de fonteinen in de binnenstad. Voor het regulier klein onderhoud van de fonteinen en het schoonhouden is beheersen onderhoudsbudget nodig om de fonteinen te kunnen laten werken en om de stijgende energiekosten voor pompen en verlichting te kunnen bekostigen. De energiekosten zijn apart in de exploitatie opgenomen; deze kosten stijgen behoorlijk. Eventuele uitgaven voor de uitvoering van grote(re) aanpassingen of werken worden indien noodzakelijk als investering geraamd. Elke nieuwe fontein vereist een verhoging van het beheersbudget budget. De kostenverhoging betreft voor het merendeel kosten aan derde (energie). Ontwikkelingen�nieuwe�plangebieden De aanleg van riolering en afwateringsvoorzieningen bij nieuwbouwlocaties is opgenomen in de grondexploitaties. Deze aanlegkosten van rioleringen in nieuwe gebieden worden in het (V)GRP buiten beschouwing gelaten. Er staan immers ook geen inkomsten uit heffingen tegenover. Ook opname van de kosten voor aanleg van de ondergrondse afvalcontainers in deze plannen is van belang. Dit wordt integraal opgenomen in de planexploitaties. Daarnaast wordt de vastgestelde methodiek toegepast om direct de beheersen onderhoudskosten van deze nieuwe voorzieningen te kunnen meenemen in de berekeningen voor het extra benodigd beheersbudget na oplevering van het gebied. Hiertoe is in 2011 besloten dat bij oplevering van een definitief ontwerp (DO) middels een extra beheersparagraaf het college te laten te besluiten over toevoeging van te beheren arealen met bijbehorend budget. Voor het areaal groen en wegen betekent dit vaak een forse uitbreiding. Dit is alleen het geval bij de uitbreidingswijken. Bij oplevering van

75

3.


uitleggebieden (gebieden waar de functie veranderd naar een woon- of werkfunctie en dus een nieuw stuk stad wordt ontwikkeld) dient het beheersbudget rechtevenredig met de vierkante meters uitbreiding te worden verhoogd om op gelijk onderhoudspeil te blijven. Elk nieuw stadsdeel of buurt wordt per direct in de uitvoering van het groenbeheer meegenomen, dit kost geld vanaf “dag oplevering”. Ontwikkeling�Begraafplaatsen Voor het totaal van de begraafplaatsen blijft het beleid gericht op een presentatie van een goed verzorgde en onderhouden begraafplaats. Het beheer en onderhoud van begraafplaatsen wordt afgestemd op de vraag van de inwoners. Daarbij is het doel (raadsbesluit) in de tarifering tenminste kostendekkend te begraven. Dit tarief wordt jaarlijks verhoogd tot een kostendekkend tarief is bereikt. Reguliere taken betreffen het begraven van overledenen en het aanleggen, beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente biedt momenteel voldoende begraafcapaciteit. Stranden In 2012 is een nieuwe permanente strandbewakingspost op de Nolledijk in gebruik genomen ten behoeve van de strandbeheer en bewaking. Vanuit deze post kunnen zowel het Nollestrand als het Badstrand en de zee bewaakt worden. Deze post is mede gefinancierd middels een Europese subsidie. Dit jaar heeft het badstrand net geen plaats in de top tien van Schoonste Stranden van Nederland gekregen. Voor het Badstrand en het Nollestrand is opnieuw een Blauwe Vlag verkregen. Gebouwen Met de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan gebouwen en accommodaties 2011 -2014 wordt het onderhoud op de vastgestelde kwaliteitsniveaus binnen de budgettaire ruimte uitgevoerd voor de in 2011 opgenomen gebouwen. Gebouwen, accommodaties, dorpshuizen en zalen etc. die later worden toegevoegd, betekenen meer areaal en daarmee meer beheerskosten. In 2012 zijn aan het areaal de voormalige locaties van Palladium (de stichting als zodanig is opgeheven) toegevoegd. Deze meerkosten voor het beheer van deze accommodaties konden derhalve niet meegraamd worden in het oorspronkelijke MOP. Door opname van de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in het datasysteem wordt een integrale onderhoudsplanning en het daarmee gepaard gaande uitgavenoverzicht verkregen. De ingevoerde gegevens worden gedurende het jaar geactualiseerd en gebruikt voor het jaarlijks actualiseren van de planning.

76

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�BEDRIJFSVOERING

Personeels-�en�organisatiemanagement De resultaten van het eind 2012 gestarte benchmarkonderzoek naar de omvang van de formatie door Berenschot zijn begin 2013 bekend geworden. Daaruit blijkt dat de gemeente Vlissingen, in vergelijking met gemeenten van ongeveer dezelfde grootte, een relatief kleine formatie heeft per 1000 inwoners. Dat geldt vooral voor de beleidsinhoudelijke taken. Het effect van de eerder doorgevoerde personele bezuinigingen is in deze cijfers duidelijk zichtbaar. De noodzaak tot verdere bezuinigingen, ook in personeel opzicht, blijft bestaan. Het natuurlijk verloop blijft zeer laag vanwege de zeer geringe arbeidsmobiliteit op de arbeidsmarkt. Er zijn geen medewerkers meer die gebruik kunnen maken van de FPU (Vut) - regeling. Daarvoor in de plaats komt het keuzepensioen. Maar wat we zien is dat medewerkers de keuze om volledig of gedeeltelijk te stoppen met werken uitstellen. De situatie van de pensioenfondsen en vooral de stijging van de AOW-leeftijd zijn daar debet aan. Een maatregel om de uitstroom te bevorderen in de vorm van een 57-plus of een 60plus regeling, zoals enkele andere Zeeuwse overheidsorganisaties hebben gedaan, is er in Vlissingen niet gekomen. Die keuze is gemaakt vanwege de hoge kosten en dus geringe opbrengst van zo'n maatregel en vooral ook vanwege de maatschappelijke onaanvaardbaarheid ervan. Bevordering van interne mobiliteit blijft een belangrijke prioriteit voor het kunnen blijven uitvoeren van de opgedragen taken. Het individueel loopbaanbudget voor medewerkers, dat daarbij ook een rol moet spelen, is in de CAO over 2013 geïntroduceerd. Het ondersteunende beleid op dit punt is in 2013 in gang gezet en wordt in 2014 verder uitgebouwd. Op het punt van samenwerking met andere gemeenten is de samenwerking Informatievoorziening & Automatisering met de gemeente Middelburg gerealiseerd. De startdatum daarvan is 1 januari 2014. Dit gezamenlijke cluster is op de Kenniswerf gehuisvest. De I&A samenwerking Vlissingen-Middelburg verzorgt ook de ondersteuning voor Orionis. Op ambtelijk niveau is verder in 2013 het onderzoek gestart naar de mogelijke samenvoeging van de P&Oafdelingen van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Middelburg, Veere en Vlissingen. In 2014 zal aan het college een �go� of �no go� beslissingen worden gevraagd. De resultaten van het eind 2012 uitgevoerde MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) zijn begin 2013 bekend geworden. Ten opzichte van de eerdere scores uit 2010 zijn er nauwelijks wijzigingen. Ondanks dat de omvang van de organisatie flink is afgenomen, heeft dat dus geen effect op de tevredenheid van de medewerkers met hun werk. Samenwerking Steeds meer gemeentelijke taken worden in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Doel van intergemeentelijke samenwerking is om taken kwalitatief beter uit te voeren en om taken kostenefficiënter uit te voeren. Op het gebied van Belastingen (Heffen en Innen) en uitvoering Wet Onroerende Zaken is in 2012 de personele samenwerking met de gemeente Middelburg van start gegaan en in 2013 is de samenwerking uitgebreid met de gemeente Schouwen-Duiveland. De resultaten van deze samenwerking zijn veelbelovend. In 2013 is het besluitvormingstraject inzake samenwerking met de gemeente Middelburg op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering afgerond. Deze samenwerking is per 1 januari 2014 formeel van start gegaan met gastgemeente Vlissingen. Ook heeft met betrekking tot de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft in 2013 besluitvorming plaatsgehad en is deze samenwerking van start gegaan. Planning�en�control In de gemeentelijke financiële verordeningen is de planning en control-cyclus van de gemeente vastgelegd. In de verordeningen is beschreven wat de functie en inhoud van de verschillende planning en controldocumenten zijn. Met betrekking tot de planning zijn er de kadernota en de programma- en productenbegroting, met betrekking tot de control zijn er de bestuursrapportage en de jaarrekening. In 2013 is de inhoudelijke kwaliteit van de planning en control-documenten voor wat betreft de programmabegroting, de bestuursrapportage en de jaarrekening verder verbeterd en op elkaar afgestemd.

77

3.


Ook op andere gebieden heeft verdere doorontwikkeling plaatsgevonden waaronder op het gebied van procesmanagement en projectmanagement en –control. Informatievoorziening�en�automatisering In 2013 is organisatiebreed het digitaal zaakgericht werken geïntroduceerd. Dit de vervolgstap op de introductie van digitale inkomende postverwerking die in 2012 werd gerealiseerd. Met het digitaal zaakgericht werken worden digitale dossiers gecreëerd. Dit geeft verschillende voordelen. Dossiers worden zo vanaf meerdere plaatsen inzichtelijk en bewerkbaar alsook overdraagbaar. Ook de voortgang van een dossier is zo beter inzichtelijk. In 2013 is overeenstemming bereikt over de samenwerking Informatievoorziening en Automatisering met de gemeente Middelburg. De samenwerking is in december 2013 bestuurlijk bekrachtigd. De I&A samenwerking is opgenomen in de structuur van de gemeente Vlissingen. Naast de ondersteuning van de beide gemeentelijke organisaties wordt de dienstverlening ook geleverd aan Stichting Veiligheidshuis Zeeland en Orionis Walcheren. De vervanging van de gezamenlijke technische infrastructuur is door middel van een Europeesche aanbesteding in de markt gezet in december 2013. De levering wordt voorzien in het 2e en 3e kwartaal van 2014 waardoor de techniek weer state-of-the-art is. Interne�communicatie Het jaar 2013 is gekenmerkt door bestuurlijke perikelen met het vertrek van twee bestuurders. Ondanks dat, kon interne communicatie wederom bijdragen aan behoud van het draagvlak voor het gemeentelijk beleid onder de medewerkers. Juist het inzetten van interne communicatie-instrumenten (digitale, schriftelijke en mondelinge) droeg bij aan het saamhorigheidsgevoel bij de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen. Belangrijk doel van interne communicatie was ook het vasthouden van het ‘Vlissingengevoel’ onder de medewerkers. Daarnaast was interne communicatie in het verslagjaar een essentieel instrument van de bedrijfsvoering in relatie met het personeelsbeleid omdat opnieuw forse bezuinigingsdoelstellingen ten aanzien van de ambtelijke organisatie aan de orde waren. In het verslagjaar was het project Vlissingen Op Nieuwe Koers (VONK) wederom een middel om de medewerkers te informeren, te enthousiasmeren en betrokken te houden bij het beleid van de gemeente. Onder de vlag van VONK verscheen in het verslagjaar weer zesmaal het digitale personeelsblad, verscheen de digitale wegwijzer voor medewerkers ‘Samen Werken’, werden bijzondere momenten, gebeurtenissen en personeelsactiviteiten georganiseerd en werden diverse (cultuur- en personele-)acties geëntameerd. Rechtmatigheid Vanaf 2004 geeft de accountant bij de controle van de jaarrekening een expliciet oordeel over de rechtmatigheid. Het onderzoek naar en de rapportage over de rechtmatigheid is hiermee voor de lokale overheden gelijkgetrokken met hetgeen voor de Rijksoverheid al gebruikelijk was. Rechtmatigheid betekent kortweg dat voldaan moet worden aan weten regelgeving. Vanaf 2008 worden jaarlijks de materiële onderwerpen gecontroleerd. Per onderwerp is een controlset opgesteld welke is opgebouwd uit een procesbeschrijving, check op de interne controle en een rechtmatigheidstoets. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2010 zijn de controles grotendeels binnen de afdelingen zelf gewaarborgd. Doel hiervan is de interne controle een onderdeel te maken van het gehele proces. De ontwikkeling van de control-sets is een voortdurend proces waarin aanpassingen binnen de control-sets worden gedaan maar ook uitbreiding van het aantal control-sets. In 2013 is een juridische scan uitgevoerd op de bestaande processen. Deze juridische scan maakt vanaf 2014 onderdeel uit van de control-sets.

78

3.


Inkoop�en�aanbesteden De laatste jaren is veel energie gestoken in de professionalisering van de inkoopfunctie. Na het actualiseren van het inkoopbeleid, het inkoopreglement en de Algemene Inkoopvoorwaarden, is eind 2012 de Verseon module Aanbestedingen & Contracten geïmplementeerd. Al deze instrumenten samen resulteren in een blijvende positieve bijdrage van inkoop en aanbestedingen aan het prestatieniveau van de Gemeente Vlissingen. De control-functie vanuit Advies Inkoop is een regulier onderdeel van de inkoopadvieswerkzaamheden geworden. Naast controle op de rechtmatigheid van inkoop- en aanbesteden wordt projectmatig per productgroep gekeken naar de mogelijkheid van dienstoverschrijdende aanbestedingen en aanverwante besparingsmogelijkheden. Doel hiervan is om rechtmatigheidsaspecten verder te verbeteren evenals de kostenefficiëntie. Een verdergaande optimalisatie van het gezamenlijk aanbesteden in intergemeentelijk verband wordt verdergaand geconcretiseerd. Contact tussen de inkoopadviseurs van de Walcherse Gemeenten en Schouwen-Duiveland vindt frequent plaats. Naast het gebruik van elkaars netwerk, uitwisseling van expertise en vervanging bij elkaars afwezigheid, wordt actief werk gemaakt van het samenbrengen van aanbestedingsteams uit de verschillende organisaties. Hiermee kunnen grotere volumes in de markt worden gezet terwijl de kosten van de aanbestedingen zelf, waaronder de inhuur van expertise, onder de verschillende deelnemende partijen kan worden verdeeld. Gezamenlijke contracten of gebruik van gelijke aanbieders verlaagt de drempel tot samenwerking op verschillende andere terreinen. Per 1 april 2013 is de 'nieuwe' Aanbestedingswet van kracht geworden. Deze wet brengt een aantal fundamentele veranderingen mee in de wijze waarop inkoop- en aanbestedingen plaats vindt. Daar waar weten regelgeving voorheen vooral op Europese aanbestedingen van toepassing was, dienen de regels nu ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen te worden toegepast. Dit vraagt van budgethouders en inkopers een sterk aangepaste werkwijze waarbij ze vanuit Advies Inkoop worden ondersteund. Op de juiste wijze gevolgd, biedt de nieuwe aanbesteding wet meer kansen voor het regionale midden- en kleinbedrijf om voor opdrachten in aanmerking te komen.

79

3.


Begrotingsrechtmatigheid Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet in de toelichtingen op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening wordt gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet, zijn alle begrotingsoverschrijdingen op het saldo van de lasten onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige overschrijding is het criterium ‘passend binnen het door de raad uitgezette beleid’ van belang. Wij zijn van mening dat de overschrijdingen op de lasten in de programmarekening passen binnen het door de raad uitgezette beleid. Voor een financiële toelichting per programma verwijzen wij u naar de programma’s in het jaarverslag. De verschillen in het resultaat na bestemming zijn hierna toegelicht. De analyse van de begrotingsrechtmatigheid geldt alleen voor de lasten. De bedragen in onderstaande overzichten zijn x € 1.000. Programma 1 De Sociale stad

Begroting na�wijziging

Rekening

Verschil

Percentage

41.396

41.416

-21

2 Wonen in diversiteit

2.601

2.645

-44

0,1% 1,7%

3 Veiligheid

4.111

4.559

-447

10,9%

4 De culturele stad

8.906

9.577

-671

7,5%

5 Algemene dekkingsmiddelen

1.835

2.926

-1.092

59,5%

Toelichting: 1. De begrotingsoverschrijding wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de doorbetaling van de WSW gelden. Deze rijksbijdrage wordt één op één doorbetaald aan Orionis. De rijksbijdrage was hoger dan begroot. 2. Het nadeel op dit programma wordt veroorzaakt door de consolidatie van de BWSW. Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend hoe hoog dit bedrag zou zijn, dit verschilt per jaar. Bij het opstellen van de jaarrekening is het definitieve bedrag van de consolidatie vastgesteld. 3. Het nadeel op dit programma wordt veroorzaakt door een in 2013 verstrekte bijdrage Regionale Taken Brandweer aan de Veiligheidsregio van € 225.000. Dit is 11 april 2013 door de raad besloten. De gemeentelijke begroting is echter niet aangepast. Daarnaast zijn in de jaarrekening twee nog te betalen bedragen opgevoerd voor een hogere éénmalige bijdrage aan de Veiligheidsregio als gevolg van een gewijzigde verdeelsleutel van € 42.000 en een hogere verwachte bijdrage 2012 Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg - Vlissingen. Deze overschrijdingen waren bij het opstellen van de jaarrekening pas bekend. De overschrijdingen hadden derhalve niet eerder gesignaleerd kunnen worden. 4. De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door een nadeel op de bibliotheek, anderzijds door hogere onderhoudskosten aan de accommodaties. Door de veelheid aan accommodaties kwam deze overschrijding pas bij de jaarrekening aan het licht. De overschrijdingen hadden derhalve niet eerder gesignaleerd kunnen worden. 5. In de bestuursrapportage is het voordeel op de rente van de investeringen ten gunste van saldo kostenplaatsen gebracht. Het werkelijke rentevoordeel is op de producten ‘riolering’ en ‘wegen,straten en pleinen’ geboekt. Per saldo is dit budgettair neutraal. In de begroting wordt voor de grondexploitaties (exclusief Scheldekwartier) een rentepercentage van 5% gehanteerd. In werkelijkheid was het rentepercentage 4,2%. Deze verschillen zijn bij het opstellen van de jaarrekening naar voor gekomen. De overschrijdingen hadden derhalve niet eerder gesignaleerd kunnen worden.

80

3.


Investeringen Investering

Begroting na�wijziging

Rekening

Restant

Percentage

Programma�Bruikbaarheid 1 Vrachtwagen klein groen wijk 1

30

33

-3

10,0%

510

536

-26

5,1%

514

630

-116

22,6%

135

348

-213

157,8%

5 Bestelbus Serviceteam

30

39

-9

30,0%

6 Vrachtauto klein kraan straatmakers

60

63

-3

5,0%

7 Vrachtauto klein kraan Serviceteam

60

62

-2

3,3%

2 Riolering Kromwegesingel Programma�Bereikbaarheid 3 Herprofilering boulevards Toerisme�en�Economie 4 Strandpost Nolledijk Algemene�Dekkingsmiddelen

Toelichting: 1. Het tekort op het krediet Vrachtwagen klein groen wijk 1 wordt opgevangen binnen het totaal beschikbare budget voor het wagenpark. 2. Het tekort op het krediet Riolering Kromwegesingel wordt opgevangen binnen het totaal beschikbare budget voor riolering. 3. Het tekort op het krediet Herprofilering Boulevards wordt gedekt door het krediet Kazematten (programma ruimtelijk ontwikkelen). Voor de restauratie van de Kazematten ontvangt de gemeente Vlissingen subsidie. Door extra werkzaamheden is dit naar verwachting meer dan begroot. 4. In opdracht van het Waterschap is er een andere fundering voor de strandpost Nolledijk aangebracht dan was voorzien. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het krediet. De aangevraagde subsidie is volledig ontvangen, echter een gedeelte is ten gunste van de exploitatie geboekt. In 2014 wordt onderzocht of het tekort kan worden gedekt binnen het programma Toerisme en Economie. De raad is van deze overschrijding op de hoogte. 5. t/m 7. Het tekort op deze kredieten wordt gedekt binnen de beschikbare middelen wagenpark.

81

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�VERBONDEN�PARTIJEN

Algemeen Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financieel belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbonden partijen zijn over het algemeen opgericht om op een efficiënte wijze publieke taken uit te voeren. Vaak gaat het om samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Ontwikkelingen De eerdere initiatieven (door 1 gemeente uitgevoerde uitgebreide financiële beoordeling middels checklisten) om in Zeeuws verband beter inzicht te krijgen in de financiële situatie van de gemeenschappelijke regelingen is in 2007 geëvalueerd. Er is in 2008 per regeling een toetsgemeente ingesteld. Deze toetst op de richtlijnen volgens de BBV-commissie inzake de jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages. Mutaties�in�de�lijst�met�verbonden�partijen Er zijn geen mutaties in de lijst met verbonden partijen. Wel is er een naamswijziging doorgevoerd: Stichting Scheldemond College is gewijzigd in Mondia Scholengroep. Op de volgende pagina wordt een opsomming gegeven van de verbonden partijen die de gemeente Vlissingen per 31 december 2013 kent per programma met de bijbehorende financiële bijdrage van de gemeente Vlissingen in 2013. Vervolgens is een uitgebreide lijst met gegevens van de diverse verbonden partijen opgenomen.

82

3.


Lijst�Verbonden�Partijen Verbonden�partijen�per�programma

Gemeentelijke bijdrage 2013

Programma�1�De�Sociale�stad Orionis

5.635.000

Programma�2�Gezond�en�wel Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

1.341.000

Stadsgewestelijke Zwembad Vastgoed B.V.

-

Programma�3�De�Lerende�stad Muziekschool Zeeland

287.400

Mondia Scholengroep

-

Archipel scholen

-

Programma�4�Ruimtelijk�ontwikkelen Britannia Watertoren BV

-

Programma�5�Wonen�in�diversiteit Woonwagenschap Midden- en Noord Zeeland

8.900

Programma�6�Bruikbaarheid�van�de�openbare�ruimte Uitvoering milieutaken

-

Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ)

922.500

Programma�7�Veiligheid Veiligheidsregio Zeeland

943.100

Stadsgewestelijke brandweer (SGB)

1.894.000

Trainingscentrum Vlissingen B.V.

-

Programma�10�Toerisme�en�Economie N.V. Zeeland Seaports

-

GR Zeeland Seaports

-

Holding Zeeuwse Visveilingen N.V.

-

N.V. Economische Impuls Zeeland

45.000

Programma�11�Bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)

16.400

Vereiniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

54.400

Algemene�dekkingsmiddelen BNG (ontvangst van dividend)

104.800

Delta N.V. (ontvangst van dividend)

2.303.700

Dataland B.V.

-

83

3.


Verbonden�Partijen GEMEENSCHAPPELIJKE�REGELING�ORIONIS�WALCHEREN Vestigingsplaats Vlissingen Doel Op een bedrijfsmatige verantwoorde wijze uitvoeren van taken voor de gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke participatie en een vangnet bieden aan mensen die (nog) niet zelfstandig in hun kosten van bestaan kunnen voorzien. Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van Veere, Vlissingen en Middelburg. Vertegenwoordiging Eén bestuurslid DB (vz) en twee AB leden uit het college. Financieel belang Bijdrage in de uitvoeringskosten, gebaseerd op het aantal klanten en het aantal inwoners per gemeente. De gemeentelijke bijdrage 2013 was € 5.635.000. Vermogen Het eigen vermogen is per 1 januari 2014 € 4,3 mln negatief Resultaat n.v.t. Raadsprogramma De Sociale stad Ontwikkelingen Vanuit een streven naar krachtenbundeling en kwaliteitsverbetering is gewerkt aan de vorming van een mensontwikkelbedrijf, zijnde Orionis Walcheren. Per 1 januari 2012 is de juridische fusie gerealiseerd. In 2012 en 2013 is de organisatorische fusie vorm gegeven. GEMEENSCHAPPELIJKE�REGELING�GEMEENTELIJKE�GEZONDHEIDSDIENST�ZEELAND�(GGD) Vestigingsplaats Goes Doel Behartiging van de preventieve taken op het terrein van de volksgezondheid die aan de deelnemers zijn opgedragen, alsmede de taken waartoe de onderscheiden deelnemers specifieke opdrachten verstrekken. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers heeft de GGD Zeeland in ieder geval tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg. Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van alle Zeeuwse gemeenten. Vertegenwoordiging Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college. Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. Bijdragen 2013 waren voor WCPV € 739.000 en jeugdgezondheidszorg BDU € 602.000 Vermogen Eigen vermogen 2012 € 3.732.000 (2011 € 4.339.000 ) Vreemd vermogen 2012 € 2.193.000 (2011 € 1.947.000) Resultaat Resultaat 2012 € 436.000 positief (2011 € 19.000 positief) Raadsprogramma Gezond en wel. Ontwikkelingen De GGD gaat, tegen de achtergrond van de diverse decentralisaties van taken naar gemeenten, kijken naar hoe de publieke gezondheid in de breedste zin opnieuw, regionaal kan worden vormgegeven, afgestemd op de behoefte van de gemeenten en de burger. STADSGEWESTELIJK�ZWEMBAD�VASTGOED�B.V. Vestigingsplaats Vlissingen Doel Het beheren en (doen) exploiteren van zwembadgebouwen alsmede het financieren daarvan. Betrokken partijen Gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg. Vertegenwoordiging De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (de helft van € 90.000). Financieel belang De gemeente draagt bij in het exploitatietekort van de BV op basis van de verhouding 50-50 met de gemeente Middelburg. Vermogen Eigen vermogen 2012 € 472.302 (2011 € 318.477) Vreemd vermogen 2012 € 15.401.019 (2011 16.049.431) Resultaat Resultaat 2012 € 153.825 Raadsprogramma Gezond en wel. Ontwikkelingen Een door de vastgoed b.v. opgesteld meerjarenperspectief voor het EV gaf aan dat het EV per ultimo 2008 op nul zou uitkomen en vanaf 2009 positiever zou worden. Deze trend zet zich door. Het EV is van 2009 naar 2012 toegenomen met ruim € 401.825.

84

3.


DE�ZEEUWSE�MUZIEKSCHOOL Vestigingsplaats Middelburg Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen en volwassenen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend. Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van de Zeeuwse gemeenten exclusief gemeente Terneuzen. Vertegenwoordiging Eén bestuurslid uit het college. Financieel belang Inwonersgerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten. Bijdrage in 2013 was € 28.400. Vermogen Eigen vermogen 2012 €185.030 (2011 € 260.000 ) Vreemd vermogen 2012 € 1.142.940 -kortlopend- (2011 € 1.200) Resultaat Resultaat 2012 € 12.100 (2011 € 21.200) Raadsprogramma De Lerende stad Ontwikkelingen MONDIA�SCHOLENGROEP Vestigingsplaats Vlissingen Doel Het in stand houden van een breed onderwijsaanbod op openbare grondslag van de Wet op het voortgezet onderwijs en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Betrokken partijen Raad en college van b&w van de gemeente Vlissingen. Vertegenwoordiging Geen vertegenwoordiging. De directeur/bestuurder wordt door de gemeenteraad benoemd. Financieel belang Geen financieel belang. Sinds 1 januari 2012 worden de begroting en de jaarrekening alleen nog ter kennisgeving aan het college gezonden. Vermogen Eigen vermogen 2012 € 5.031.300 (Scheldemond in 2011 € 1.701.900) Vreemd vermogen 2012 € 6.386.800 (Scheldemond in 2011 € 2.416.200) Resultaat Resultaat 2012 € 181.500 (Scheldemond in 2011: € 120 positief) Raadsprogramma De Lerende stad Ontwikkelingen De Mondia Scholengroep is per 1 januari 2012 ontstaan door fusie van de stichting Scheldemond College met Nehalennia te Middelburg. De volledige naam van de nieuwe stichting is Stichting Openbaar Voortgezet onderwijs op Walcheren. ARCHIPEL�SCHOLEN Vestigingsplaats Doel Betrokken partijen Vertegenwoordiging Financieel belang Vermogen Resultaat Raadsprogramma Ontwikkelingen

Vlissingen Garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind op Walcheren. Raden en colleges van b&w van Veere, Vlissingen en Middelburg. Geen vertegenwoordiging. Geen financieel belang. Sinds 1 januari 2012 worden de begroting en de jaarrekening alleen nog ter kennisgeving aan het college gezonden. Eigen vermogen 2012 € 2.251.300 (2011 € 2.185.600) Vreemd vermogen 2012 € 2.894.200 (2011 € 2.507.000) Resultaat 2012 € 65.700 (2011 € 51.800). De Lerende stad. De verordening openbare rechtspersoon Openbaar Primair Onderwijs Walcheren is per 1 januari 2012 ingetrokken onder gelijktijdige oprichting van de stichting Archipelscholen.

BRITANNIA�WATERTOREN�B.V. Vestigingsplaats Vlissingen Doel Het vastgoed Boulevard Evertsen 244 projectmatig ontwikkelen. Betrokken partijen Gemeente Vlissingen. Vertegenwoordiging De gemeente heeft 100% zeggenschap. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 231.400. Financieel belang De gemeente Vlissingen heeft de aandelen van Brittania Watertoren B.V. gekocht voor € 333.000 Vermogen Eigen vermogen 2012 € 558.800 negatief. Resultaat Resultaat 2012 € 277.000 negatief. Raadsprogramma Ruimtelijk ontwikkelen.

85

3.


BRITANNIA�WATERTOREN�B.V. Ontwikkelingen In 2013 wordt met inzet van een bemiddelaar naar een minnelijke oplossing gezocht. Is afwachting daarvan is de juridische procedure bij het Gerechtshof aangehouden. WOONWAGENSCHAP�MIDDEN-�EN�NOORD�ZEELAND Vestigingsplaats Goes Doel Het intrekken van de Woonwagenwet had als doel de huisvesting van de doelgroep woonwagenbewoners onder te brengen in het reguliere volkshuisvestingsbeleid. Met de eigendomsoverdracht van de woonwagenlocaties aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant, waarin de gezamenlijke woningcorporaties in Zeeland participeren, is hiermee een begin gemaakt. De overdracht van de huurwoonwagens van de gemeente aan de woningcorporatie(-s) is onderdeel van periodiek overleg met de corporaties over te maken prestatieafspraken. Het woonwagenschap Midden- en Noord Zeeland blijft �slapend� in stand om vier niet meer in gebruik zijnde en vervuilde locaties te beheren en op enig moment te saneren en te verkopen. Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van de deelnemende gemeenten. Vertegenwoordiging Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college. Financieel belang Naar rato van het aantal inwoners per deelnemende gemeente op peildatum 1 januari 2008. De bijdrage in 2013 was ca. € 8.900. Vermogen Resultaat Raadsprogramma Wonen in diversiteit Ontwikkelingen In vervolg op de eigendomsoverdracht van de woonwagenstandplaatsen van het Woonwagenschap Noord- en Midden Zeeland aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant zal in het kader van de normalisering ook de overdracht van de huurwoonwagens van de gemeente aan de woningcorporatie in de prestatieafspraken verankerd moeten worden. Het Woonwagenschap onderzoekt de haalbaarheid van overdracht van de te saneren locatie �De Windhoek�. De gemeente Vlissingen heeft een overeenkomst gesloten met het bestuur van het Woonwagenschap over de aankoop van �De Windhoek� ten behoeve van de realisatie van de Marinierkazerne.

OLAZ Vestigingsplaats Doel

Betrokken partijen Vertegenwoordiging Financieel belang

Vermogen Resultaat Raadsprogramma

Borsele Het behartigen van de gemeenschappelijke balangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder mede begrepen wordt de zorg voor de verwerking van afvalstoffen, het in stand houden van milieustraten en het geven van voorlichting op het gebied van afvalpreventie en afvalverwijdering Raden en colleges van b&w van de 13 gemeenten in Zeeland. Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college van b&w. ■ De deelnemers vergoeden aan OLAZ de kosten van het verwerken van afvalstoffen, alsmede dragen bij in de kosten van de regionale milieustraten, van de voorlichting en in de organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling zelf ■ De vergoeding van de kosten voor het verwerken van afvalstoffen worden jaarlijks bij wijze van voorschot in de begroting berekend; de hoogte van de uiteindelijk aan de gemeente in rekening te brengen kosten is sterk afhankelijk van de omvang/het gewicht van de aangeboden afvalstoffen ■ Voor de kosten van de regionale milieustraten (voorlichting- en organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling) is een �fixed price� met OLAZ en DELTA Milieu overeengekomen; deze �fixed price� bedroeg voor 2013 € 20,78 per inwoner op 1 januari 2013: 44.391 x 20,78 = € 922.500 (2012 was het 44.457 x 20,78 = € 923.800). Eigen vermogen 2012 € 133.380 (2011 € 132.470) Vreemd vermogen 2012 € 5.538.590 (2011 € 4.991.800 ) Resultaat 2012 € 909 (2011 € 4.520) Bruikbaarheid van openbare ruimte

86

3.


OLAZ Ontwikkelingen

Er zal onderzoek worden gedaan naar de opzet van de milieustraat na afloop van de overeenkomst met DELTA Milieu in 2017

VEILIGHEIDSREGIO�ZEELAND�(VRZ) Vestigingsplaats Middelburg Doel De doelstelling van de Veiligheidsregio Zeeland is het behartigen van de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisismanagement en het beheer van een centrale gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg. Betrokken partijen Raden en colleges van b&w van alle Zeeuwse gemeenten. Vertegenwoordiging De burgemeester in het algemeen bestuur en als agendalid en toehoorder in het dagelijks bestuur. Financieel belang De gemeentelijke bijdragen voor 2013 zijn gebaseerd op de huidige bedragen die opgenomen zijn in de begrotingen van de gemeenten. Bijdrage 2013 was € 943.100 Vermogen Eigen vermogen 2011 € 2.798.700 (2010 € 3.052.300) Vreemd vermogen 2011 € 412.500 (2010 € 687.500) Resultaat Resultaat na bestemming 2011 € 677.000 (2010 € 949.000) Raadsprogramma Veiligheid Ontwikkelingen De verdere uitbouw van de Veiligheidsregio zal in het jaar 2013 vorm krijgen. Speerpunt is de Gemeenschappelijke Regeling (incl. een nieuwe financieringssystematiek). STADSGEWESTELIJKE�BRANDWEER�VLISSINGEN�-�MIDDELBURG�(SGB) Vestigingsplaats Middelburg Doel De doelstelling van de Stadsgewestelijke brandweer betreft het door de twee gemeenten gezamenlijk instellen en in stand houden van een gemeentelijk brandweerkorps tot het moment dat de SGB opgaat in de VRZ. Betrokken partijen Gemeenteraden en colleges van b&w van de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Vertegenwoordiging De burgemeester en één wethouder in het algemeen bestuur en twee plaatsvervangende leden uit het college. Financieel belang De gemeente Vlissingen draagt voor 50% bij aan de begroting van de SGB. De bijdrage voor 2013 was € 1.894.000 Vermogen Eigen vermogen 2011 € 93.000 (2010 € 282.000) Vreemd vermogen 2011 € 13.632.000 (2010 € 13.157.000) Resultaat Resultaat na bestemming 2011 € 181.000 negatief (2010 € 76.000 negatief). Raadsprogramma Veiligheid Ontwikkelingen Het algemeen bestuur van de SGB heeft in haar vergadering van 18 december 2012 besloten om, in afwachting van de besluitvorming over de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VRZ, het beroeps- en vrijwillige personeel van de SGB in dienst te houden van de SGB, maar wel per 1 januari 2013 te laten functioneren in de nieuwe organisatie op basis van de voorgenomen plaatsingsbesluiten, in een ‘doen-alsof ‘-constructie. TRAININGSCENTRUM�VLISSINGEN�B.V. Vestigingsplaats Vlissingen Doel Het verzorgen van cursussen op het gebied van brandpreventie, -het bestrijden en beveiligen en de realistische voorbereiding van cursisten op hun taken als (bedrijfs) brandweerman/vrouw of al (bedrijfs)hulpverlener in bedrijven en instellingen. Betrokken partijen Gemeente Vlissingen. Vertegenwoordiging De gemeente heeft 100% zeggenschap. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 150.000 met een agioreserve van € 882.260. Financieel belang Vermogen Eigen vermogen 2012 € 1.145.000 (2011 € 1.116.000) Vreemd vermogen 2012 € 425.000 (2011 € 450.000) Resultaat Resultaat 2012 € 29.000 (2011 € 112.000) Raadsprogramma Veiligheid. Ontwikkelingen Het uitbreiden van de cursuscapaciteit naar andere veiligheids- en overheidsgerelateerde opleidingen. N.V.�ZEELAND�SEAPORTS Vestigingsplaats Terneuzen

87

3.


N.V.�ZEELAND�SEAPORTS Doel Ontwikkeling, uitgifte en beheer van havens, haventerreinen en -faciliteiten. Betrokken partijen Provincie Zeeland en de Gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) die, op haar beurt, de enige aandeelhouder is van de N.V. Zeeland Seaports. De Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in het Dagelijks Bestuur en twee leden in het Algemeen Bestuur van de GR ZSP. Het aandeel van de Gemeente Vlissingen in het aandelenkapitaal van de N.V. door middel van de GR is 16 2/3%. Financieel belang Vermogen Per 1 januari 2012: € 156.977.700. 2011: € 160.637.000. Per 31 december 2012: € 141.332.800. 2011: € 156.977.700. Resultaat Resultaat 2012 € 15.644.900 (negatief). 2011: € 3.659.300 (negatief) Raadsprogramma Toerisme en economie. Ontwikkelingen In 2012 bleef de zeeoverslag, in een tijd van economische crisis, met 34 miljoen ton goed op peil. Daarnaast steeg de binnenvaartoverslag met 12 procent naar een record van 34,1 miljoen ton. In 2012 werd Vlissingen de belangrijkste hub voor aluminiumoverslag. Tevens bleek dat diverse bedrijven hun activiteiten in de Zeeuwse havens hebben uitgebreid. In 2012 ging ook Thermphos failliet. Dit deed het havengebied geen goed. Daarnaast hadden afwaarderingen op gronden een negatieve invloed op het resultaat van de NV Zeeland Seaports.

GR�ZEELAND�SEAPORTS Vestigingsplaats Terneuzen Doel Deelname in N.V. Zeeland Seaports en het verstrekken van garanties aan N.V. Zeeland Seaports. Betrokken partijen Provincie Zeeland en de Gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is participant in de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) die, op haar beurt, de enige aandeelhouder is van de N.V. Zeeland Seaports. De Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in het Dagelijks Bestuur en twee leden in het Algemeen Bestuur van de GR ZSP. Financieel belang Vermogen €Resultaat €Raadsprogramma Toerisme en economie Ontwikkelingen Per 1 januari 2011 is Zeeland Seaports verzelfstandigd. Enig aandeelhouder van de nieuwe N.V. is de GR Zeeland Seaports. Voor deze constructie is gekozen om de N.V. Zeeland Seaports te kunnen faciliteren in het borgen van de financiering van activiteiten, meer in het bijzonder door het onder voorwaarden verstrekken van garanties aan financiële instellingen, indien en voor zover de N.V. hierin nog niet zelf kan voorzien. Van logistieke of operationele activiteiten is bij de GR Zeeland Seaports geen sprake meer. HOLDING�ZEEUWSE�VISVEILING�N.V. Vestigingsplaats Vlissingen Doel Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. heeft een 100% deelneming in Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V. en een 100% deelneming in Zeeuwse Visveiling Breskens N.V. Betrokken partijen Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V., Zeeuwse Visveiling Breskens N.V. Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen heeft 65% van de aandelen van de Holding. Vertegenwoordiging van één wethouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang Vermogen Groepsvermogen 2012: € 4.450.500. In 2011: € 4.209.100. Vreemd vermogen 2012: € 556.100. In 2011: € 545.200. Resultaat Groepsresultaat 2012: € 241.400. In 2011: € 155.300 Raadsprogramma Toerisme en economie Ontwikkelingen In 2012 daalde de aanvoer van vis in Vlissingen licht, van 7.170 ton naar 6.947 ton. De omzet daalde eveneens licht, van € 27,4 miljoen naar € 26,9 miljoen. Ook de aanvoer van vis in Breskens daalde. De garnalensector deed het daarentegen goed en deze zorgde voor een aandeel in de omzet van Breskens van 60 procent.

88

3.


HOLDING�ZEEUWSE�VISVEILING�N.V. Voor 2013 verwacht de visveiling dat de omzet in Vlissingen lager zal uitvallen dan die in 2012. Met vermindering van vaste lasten op personeel en huisvesting verwacht de visveiling dit te kunnen opvangen. Voor Breskens bestaat voor de nabije toekomst zorg over de afhankelijkheid van één vissoort, in dit geval van garnalen. De ontwikkeling van de visserij experience wordt weer als een positief signaal ervaren. De visveiling is tevens hoopvol gestemd over de ontwikkelingen rond een landelijk visserijcentrum in zowel Breskens als Vlissingen. De visveiling ziet verder uit naar de koop - in 2013 - van grond en gebouwen van de Gemeente Vlissingen en naar de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. N.V.�ECONOMISCHE�IMPULS�ZEELAND Vestigingsplaats Middelburg Doel Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis) economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. Betrokken partijen Provincie Zeeland; alle Zeeuwse Gemeenten, ABN Amro Bank, Delta N.V., Dow Benelux B.V., Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, BNG Gebiedsontwikkeling, Rabobank Walcheren / Noord-Beveland. Vertegenwoordiging De Gemeente Vlissingen is voor 2,02% aandeelhouder. Vertegenwoordiging van één wethouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang Bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners € 45.000. Vermogen Eigen vermogen 2012: € 371.000. In 2011: € 305.700 Vreemd vermogen 2012:€ 1.311.465. In 2011: € 1.063.500 Resultaat Resultaat 2012 € 65.300. In 2011: € 61.800 (negatief). Raadsprogramma Toerisme en economie Ontwikkelingen In 2013 heeft Impuls ingezet op het beperken van de eigen uitgaven. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatie het boekjaar met een positief resultaat heeft afgesloten. Ook de weerstandscapaciteit is hiermee verstevigd. In 2012 heeft Impuls tevens een voorziening voor projectrisico's gevormd. Dit omdat de organisatie in veel projecten participeert of daar leadpartner van is. Impuls heeft voor Vlissingen in 2013 een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de Kenniswerf en aan de groei van het aantal startende ondernemers van Dok41. Impuls verwacht dat de inkomsten na 2013 zullen afnemen, door de afbouw van de resultaatsubsidie van de Provincie Zeeland. Impuls stelt zich dan ook tot doel de uitgaven op de inkomsten te blijven afstemmen. VERENIGING�VAN�ZEEUWSE�GEMEENTEN�(VZG) Vestigingsplaats Middelburg Doel ■ Het behartigen van belangen, welke aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn ■ Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van leden ■ Het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie in het belang van de gemeente werkzaam zijn Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten. Vertegenwoordiging Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur. Financieel belang Bijdrage (contributie) naar aantal inwoners. Voor 2013 was de contributie € 0,37 per inwoner (€ 16.400) Vermogen Eigen vermogen per 31-12-2012 € 16.300 Vreemd vermogen per 31-12-2012 € 144.100 Resultaat Resultaat per 31-12-2012 - € 3.600 Raadsprogramma Bestuur Ontwikkelingen Per 1 januari 2011 is het secretariaat van de VZG gevestigd in de gemeente Middelburg.

89

3.


VERENIGING�VAN�NEDERLANDSE�GEMEENTEN�(VNG) Vestigingsplaats Den Haag Doel ■ Leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van bestuurstaken ■ Voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties ■ Het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken samenhangende: voorwaarden, tarieven en prijzen voor (o.a. energie gerelateerde) producten en diensten, alsmede de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden. Dit alles in de meest ruime zin des woords. Betrokken partijen Alle Nederlandse gemeenten. Vertegenwoordiging Financieel belang Contributie 2013: € 1,10 per inwoner (€ 54.400) Vermogen Eigen vermogen 2012 € 58,8 mln Vreemd vermogen 2012 € 41 mln Resultaat Resultaat 2012 € 0,548 mln Raadsprogramma Bestuur Ontwikkelingen BANK�NEDERLANDSE�GEMEENTEN�(BNG) Vestigingsplaats Den Haag Doel De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Betrokken partijen Nederlandse instellingen met een maatschappelijk belang. Vertegenwoordiging De gemeente is aandeelhouder: 70.356 aandelen à € 2,50. Financieel belang Over 2012 is in 2013 € 104.800 uitbetaald. Vermogen Eigen vermogen 2012 € 2.752 mln (2011 € 1.897 mln) Vreemd vermogen 2012 € 139.476 mln (2011 € 134.563 mln) Achtergestelde schulden 2012 € 33 mln (2011 € 93 mln) Resultaat Resultaat 2012 € 332 mln (2011 € 256 mln) Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen DELTA�N.V. Vestigingsplaats Doel

Betrokken partijen Vertegenwoordiging

Financieel belang Vermogen Resultaat Raadsprogramma Ontwikkelingen

Middelburg Werkzaam zijn op het gebied van energie, afvalverwerking en op het gebied van de voorziening in andere goederen of diensten die daarmee samenhangen of daaraan verwant zijn in de sector van de openbare nutsvoorzieningen en daaraan verwante sectoren. Zeeuwse Gemeenten, Gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Bank Nederlandse Gemeenten. De gemeente Vlissingen heeft zeggenschap in Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van 5,76% in het geplaatste aandelenkapitaal (880 / 15.280). Vertegenwoordiging van één wethouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het dividend dat uit deze deelneming wordt ontvangen, is een belangrijke (structurele) bron van inkomsten. In 2013 heeft de Gemeente Vlissingen € 2,3 miljoen aan dividend ontvangen. Eigen vermogen 2012: € 1.188 miljoen. In 2011: € 1.180 miljoen. Vreemd vermogen 2012: € 1.875 miljoen. In 2011: € 2.030 miljoen. Resultaat 2012: € 81.084.000. In 2011: € 82.690.000. Algemene dekkingsmiddelen In 2012 behaalde de NV DELTA een omzet van bijna € 2,2 miljard. Met ruim € 1 miljard aan omzet is de divisie Energie het grootste bedrijfsonderdeel. Door overcapaciteit op de energiemarkt staan brutomarge en winst in dit segment onder druk. Het faillissement van Thermphos drukte het resultaat nog verder.

90

3.


DELTA�N.V. Positieve resultaten haalde de NV DELTA uit haar deelnemingen in onder andere waterbedrijf Evides en afvalverwerker Indaver. Naast deze resultaten was bij de NV DELTA sprake van een afname van de schuldpositie en van een door Standard & Poor's vastgestelde creditrating van BBB+. Voor 2013 en verder verwacht de NV DELTA dat het operationeel resultaat lager zal uitvallen dan in 2012. Een en ander zal ook gevolgen hebben voor het jaarlijks aan de aandeelhouders uit te keren dividend. DATALAND�B.V. Vestigingsplaats Doel

Betrokken partijen Vertegenwoordiging Financieel belang Vermogen Resultaat Raadsprogramma Ontwikkelingen

Reeuwijk Het breed toegankelijk maken en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. Gemeenten, Dataland en het bedrijfsleven. De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (25.350 / 7.500.000). De overeenkomst geeft recht op een vergoeding van 20% van de door Dataland gegenereerde opbrengst van de gegevens van de gemeente Vlissingen. De totale investering in Dataland bedraagt € 2.550 Jaarlijks rendement (voor de gemeente) ligt ongeveer op 5% (circa € 125 per jaar). Algemene dekkingsmiddelen Toenemend aantal deelnemende gemeenten en toenemend aantal afnemers. Ontwikkelingen inzake uitlevering en controle STUF WOZ via een beveiligde internet verbinding.

91

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�GRONDBELEID

Het grondbeleid bestaat uit de verschillende instrumenten die de gemeente heeft om de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente te realiseren. Daarbij staat de grondexploitatie centraal. Het grondbeleid spreekt zich met name uit over welke rol de gemeente in de grondexploitatie wil spelen. Met de actualisatie van de structuur- en woonvisie geeft het college uitvoering aan de motie “Rem op de grexen” (november 2012). De actualisatie heeft na een uitvoerig proces geleid tot de oplegnotitie “Actualisatie structuur- en woonvisie 2013”. De actualisatie laat zien dat: ■ ■ ■

de structuur- en de woonvisie uit 2009 (en het scenario “anticiperen & transformeren”) ook in 2013 nog steeds actueel zijn; veel zaken uit het uitvoeringsprogramma 2010-2015 daadwerkelijk al gerealiseerd zijn; een aantal projecten, met name op het gebied van woningbouw, vertraagd zijn.

De actualisatie van de structuur- en woonvisie heeft geleid tot de volgende bijstellingen: ■ ■ ■

inzet op nieuwe accenten: het verder verzilveren van de kansen in de huidige markt inzet op flexibiliteit & kleinschaligheid om optimaal in te kunnen spelen op (markt)kansen inzet op niches in de (woning)markt die Vlissingen onderscheiden

Het heeft geleid tot een geactualiseerd uitvoeringsprogramma waarvan tevens de financiële consequenties inzichtelijk zijn gemaakt. Hierbij is de realisatie van een duurzame ruimtelijke kwaliteit leidend en wordt de nodige flexibiliteit benut om optimaal te kunnen anticiperen. Het streven van de gemeente om te groeien naar een financieel duurzaam evenwicht is gehanteerd als leidraad bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma 2013-2017. De resultaten van deze actualisatie zijn verwerkt in deze herziening van de grondexploitaties. 1.�Uitgangspunten�grondbeleid Het vigerend (afwegings)kader is de door de Raad vastgestelde Nota Grondbeleid uit 2013. Hierin staan de kaderstellingen van het Vlissingse grondbeleid omschreven, en is vastgelegd wat de mandaten van Raad, College en de ambtelijke organisatie zijn. Sindsdien zijn er de nodige ontwikkelingen, waaronder de door de Raad aangenomen motie “Grondbeleid Passief” en �Rem op grexen�. Uitgangspunt�Nota�Grondbeleid�(2013) Definitie Grondbeleid: Grondbeleid kan worden omschreven als het geheel van de wijze van toepassing van het financiële en juridische instrumentarium dat de overheid ter beschikking staat om op de gewenste plaats, tijdig en tegen aanvaardbare kosten grond c.q. ruimte beschikbaar te krijgen voor de vestiging van door die overheid gewenste functies. Beleid Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij voorkeur een passief (facilitair) grondbeleid gevoerd, met als doel het minimaliseren van risico's en een evenwichtige cashflow. Bij bestaande ontwikkelingen blijft een actief grondbeleid gehandhaafd, met als doel het maximaliseren van de opbrengst van ingezette ontwikkelingen.

92

3.


Organisatie ■

■

■

Raad (kaderstellend): de Raad stelt kaders door vaststelling van structuur- en woonvisie met uitvoeringsprogramma, het grondbeleid, de jaarlijkse begrotingscyclus met beschikbaar stellen budgetten, de grondexploitaties die 2 x per jaar geactualiseerd worden en de jaarlijkse vaststelling van de grondprijzen. College van B&W (verantwoordelijk voor uitvoering): het college is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit de structuur- en woonvisie door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma, binnen de gestelde kaders en met de beschikbare budgetten. Daarover geeft zij een periodieke verantwoording aan raad. Afwijkingen en beslissingen met verstrekkende gevolgen worden aan de raad voorgelegd. Ambtelijke organisatie (voert uitvoeringsprogramma uit): de ambtelijke organisatie voert het uitvoeringsprogramma uit, binnen de gestelde kaders en de sturing van het college. Dit gebeurt binnen het planontwikkelingsproces.

Financiën De financiële kaders liggen vast binnen de financiële verordening en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Hierbij gelden de volgende richtlijnen: ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■

Bij de start van een grondexploitatie wordt er een financieel-economisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een business case gemaakt. Als dit plan tot uitvoer wordt gebracht wordt deze 2 x per jaar geactualiseerd. Niet in exploitatiegenomen gronden (NIEGG's) worden 1 x per jaar geactualiseerd. Het risicomanagement binnen de grondexploitaties is opgenomen in het organisatiebreed risicomanagement en wordt 2 x per jaar geactualiseerd. Voor de strategische�aankopen waarbij een langere periode zit tussen het moment van aankoop en het moment van ontwikkeling (NIEGG's) is er de mogelijkheid tot het toekennen van de rentelasten aan de Algemene Dienst om zo een steeds toenemende boekwaarde te voorkomen. Winstneming kan genomen worden indien de reeds gerealiseerde winst hoger is dan de gecalculeerde nog te maken kosten. Het verschil kan als winst genomen worden. Indien gemeentegrond vanuit de algemene dienst wordt ingebracht in het grondbedrijf wordt die grond gewaardeerd tegen de waarde waarop de grond op de balans is opgenomen. Cashflow�beheersing: investeringen worden pas dan gedaan als hierdoor ook zicht is op het realiseren van inkomsten, of nadat de inkomsten gerealiseerd zijn. Kostenverhaal: bij een particuliere ontwikkeling voert de gemeente een faciliterend (passief) grondbeleid. Hierbij gaat de gemeente over tot kostenverhaal conform de Wro. Fonds�bovenwijkse�voorzieningen: om voorzieningen mogelijk te maken die buiten een plangebied liggen maar wel van invloed zijn op een plangebeid is er een fonds bovenwijkse voorzieningen ingericht. Grondprijs: de Gemeente Vlissingen hanteert standaard grondprijzen die afhankelijk zijn van de bestemming van de grond voor een aantal categorieën. Deze worden jaarlijks vastgesteld middels een separaat raadsvoorstel. Erfpacht: de Gemeente Vlissingen biedt de mogelijkheid van erfpacht alleen in uitzondering aan voor bijzondere en specifieke ontwikkelingen.

Voorraden De waardering van de gronden gaat uit van de toekomstige realisatie van grondverkopen. Deze verkopen zijn op korte termijn aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren gerealiseerd. Verder is het accent gelegd op dure woningen (42% van het totaal) terwijl marktonderzoek welk ten grondslag ligt aan de in 2013 vastgestelde regiomarktafspraken uitwijst dat vooral behoefte is aan goedkope en middeldure woningen. Bij het hanteren van de realisatie conform het marktonderzoek worden de te realiseren opbrengsten aanzienlijk lager. De gemeente is ervan overtuigd dat haar ambitie met flankerend beleid is waar te maken.

93

3.


Wijze�uitvoering�grondbeleid Per grondexploitatie wordt hier toegelicht welke vorm van grondbeleid wordt toegepast bij de huidige grondexploitaties. Project

Vorm�van�grondbeleid

Jaar�majeure verwervingen

Verwerving�beïnvloedbaar

Scheldekwartier

Actief

2004

zeer beperkt (laatste restkavels)

Kenniswerf

Actief / faciliterend

2009 (binnenhavens)

nee

Baskensburg III

Actief

nvt

nee

Souburg Noord

Actief

2002

nee

Tuindorp Fase II

Actief

2003

zeer beperkt (laatste restkavels)

Middengebied

Actief

2004

nee

Buitenhaven 3

Actief

nvt

nee

Bedr. Souburg 1+2

Actief

nvt

nee

Spuikom

Actief

1981

nee

Britannia

Actief

2009

nee

Middengebied III

Faciliterend

nvt

nvt

Groote Markt

Faciliterend

nvt

nvt

94

3.


2.�Ontwikkelingen�2013 Met de herijking in de 1e helft van 2013 is een belangrijke bijstelling gedaan van de structuurvisie, woonvisie & grondexploitaties. Door bijstelling van de planning en de focus op de diverse initiatieven die spelen zijn er op korte termijn geen problemen. Wel blijft de doorlooptijd van projecten een aandachtspunt. Op middel en lange termijn blijft de situatie zorgelijk door de aanhoudende crisis. De grondexploitaties zijn in twee groepen te verdelen, de bouwgronden in exploitatie (BIE) en de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Van de in exploitatie genomen bouwgronden geeft onderstaande tabel een totaaloverzicht van de geraamde eindwaardes 1e herziening 2014 en het verschil met de 2e herziening 2013.

Plan

Looptijd

Eindwaarde 2e�herziening 2013


NCW�1e herziening 2014 op�1-1-2014

Verschil

Majeure�projecten Scheldekwartier

2030

-26.075.000

-26.080.000

-5.000

-12.341.000

Kenniswerf fase 1

2020

-7.895.000

-7.855.000

40.000

-5.582.000

Kenniswerf fase 2

2020

-25.000

-115.000

-90.000

-83.000

Kenniswerf fase 3

2020

545.000

575.000

30.000

409.000

Kenniswerf fase 4

2020

55.000

40.000

Uitbreidings-�en inbreidingslocaties Baskensburg III

2014

-3.415.000

-3.465.000

-50.000

-3.464.000

Baskensburg III fase 2

2018

-15.000

-15.000

0

-10.000


2024

75.000

115.000

40.000

70.000

Souburg Noord

2025

510.000

590.000

80.000

344.000

Tuindorp fase 2

2026

155.000

610.000

455.000

339.000

Beatrixlaan

2016

1.045.000

1.060.000

15.000

960.000

Hogewegplein

2013

-2.160.000

-2.185.000

-25.000

-2.185.000

Cruquiusstraat e.o.

2013

2.225.000

2.060.000

-165.000

2.060.000

Buitenhaven 3

2016

1.310.000

1.290.000

-20.000

1.170.000

Bedr. Souburg fase 1

2017

-335.000

-345.000

-10.000

-297.000


2020

310.000

640.000

330.000

478.000

Bedrijventerreinen

Overige�locaties Spuikom

2025

0

0

0

0

Kleine Markt

2015

-75.000

-100.000

-25.000

-90.000

Totaal

600.000

Negatieve waardes betekenen een verliesgevend plan, positieve waardes een winstgevend plan

95

3.


Uitleg van de kolommen van links naar rechts: ■ ■ ■

■

■ ■

plan : de naam van het plan; looptijd : het jaartal waarin het plan op 1 januari afgerond is, dit is tevens de datum waarop de eindwaarde van het plan geraamd is; eindwaarde 2e�herziening�2013: de eindwaarde van het plan zoals die op basis van de 2e herziening 2013 geraamd was. De eindwaarde van een plan is het totaal van geraamde kosten en geraamde opbrengsten op de einddatum van het plan. Deze einddatum verschilt per project; eindwaarde�1e�herziening�2014: de eindwaarde van het plan zoals die op basis van de beschikbare gegevens op 1 januari 2014 geraamd is. De eindwaarde van een plan is het totaal van geraamde kosten en geraamde opbrengsten op de einddatum van het plan. Deze einddatum verschilt per project; verschil: het verschil tussen de eindwaardes van de 2e herziening 2013 en de 1e herziening 2014. ncw:�de netto contante waarde van de eindwaarde gerekend naar 1-1-2014.

96

3.


Van de in exploitatie genomen gronden geeft onderstaande tabel een totaaloverzicht van de boekwaardes op 31-12-2013 en het verschil met de boekwaardes op 31-12-2012.

Plan

Looptijd

Boekwaarde 31-12-2012


Verschil

Majeure�projecten Scheldekwartier

2030

81.024.841

85.242.342

4.217.501

Kenniswerf fase 1

2020

7.273.832

7.895.883

622.051

Kenniswerf fase 2

2020

3.077.913

3.726.097

648.184

Kenniswerf fase 3

2020

-97.848

96.273

194.121

Baskensburg III

2014

3.456.712

3.635.263

178.551


2018

1.258.795

1.317.161

58.366


2024

2.760.301

2.878.448

118.147

Souburg Noord

2025

6.626.132

6.965.531

339.399

Tuindorp fase 2

2026

5.669.474

5.912.589

243.115

Beatrixlaan

2016

-658.814

-396.334

262.480

Hogewegplein

2013

1.793.216

0

-1.793.216

Cruquiusstraat e.o.

2013

-2.016.448

0

2.016.448

-12.167

Uitbreidings-�en inbreidingslocaties

Bedrijventerreinen Buitenhaven 3

2016

-583.143

-595.310


2017

1.632.529

1.717.708

85.179


2020

7.093.959

7.398.781

304.822

Spuikom

2025

4.738.154

4.946.678

208.524

Kleine Markt

2015

455.223

487.814

32.591

123.504.828

131.228.924

7.724.096

Overige�locaties

Totaal

Positieve waardes betekenen dat er meer kosten gemaakt zijn dan opbrengsten gerealiseerd, negatieve waardes betekenen dat er meer opbrengsten gerealiseerd zijn dan dat er kosten zijn gemaakt. Uitleg van de kolommen van links naar rechts: ■ ■ ■

■

plan : de naam van het plan; looptijd : het jaartal waarin het plan op 1 januari afgerond is, dit is tevens de datum waarop de eindwaarde van het plan geraamd is; boekwaarde: de boekwaarde van een plan is het totaal van de gemaakte kosten en de ontvangen opbrengsten op een bepaalde datum. In deze rapportage wordt als datum 31-12-2013 gebruikt en ter vergelijk de boekwaarde op 31-12-2012 ook weergegeven; verschil: het verschil tussen de weergegeven boekwaardes.

Uitleg van de resultaten: In 2013 zijn in totaal € 10,1 mln. aan kosten (waarvan € 5,1 mln. aan rentekosten) en € 2,2 mln. aan inkomsten gerealiseerd. Het resultaat van deze herziening laat een verbetering zien van € 0,6 mln. Deze verbetering is ontstaan door de doorrekening van het vastgestelde beleid niet gesprongen conventionele explosieven. Daarnaast is de daadwerkelijke rente in 2013 lager dan de geraamde rente. In het vervolg van deze paragraaf vanaf onderdeel 4 is per plan een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen, inclusief de gevolgen voor de grondexploitatie.

97

3.


De plannen Scheldekwartier, Kenniswerf fase 1, Kenniswerf fase 2, Baskensburg III fase 1, Bedrijventerrein Souburg fase 1 en Kleine Markt zijn plannen met een verwacht negatief eindresultaat. Hiertoe wordt in het kader van de BBV een voorziening getroffen. De plannen Hogewegplein en Cruquiusstraat, onderdeel van het plan Middengebied zijn afgerond en worden afgesloten.

98

3.


3.�Reserves�en�voorzieningen Voorziening�verliesgevende�grondexploitaties Voor de plannen waarbij de raming van de eindwaarde negatief uitvalt is een voorziening getroffen. Op basis van de 2e herziening 2013 bedroeg het totaal van deze voorziening € 20,7 mln. Op basis van deze 1e herziening 2014 moet deze voorziening bijgesteld worden naar een totaal van € 22,0�mln. Zie onderstaande overzichten (bedragen zijn afgerond op duizendtallen): 1e�Herziening�2014:�Verliesgevende�exploitaties

Eindwaarde

NCW

Baskensburg III

-3.464.000

-3.464.000

Scheldekwartier

-26.084.000

-12.341.000

Kenniswerf fase I

-7.855.000

-5.582.000

Kleine Markt Bedr. Souburg fase 1

-94.000

-90.000

-344.000

-297.000

Nieuw te vormen voorziening: Kenniswerf fase 2

-117.000

-83.000

Tijdelijke compensatie rente 2013*

-132.000

-132.000

Totaal�(benodigde�voorziening)

21.989.000

1e�Herziening�2014:�Afsluiten�grondexploitaties

Bedrag

Nog uit te voeren afgesloten exploitatie gebieden

-36.000

Hogewegplein

-2.185.000

Cruquisstraat

2.060.000

Totaal�afsluiten�grondexploitaties

-161.000

De 2e herziening 2013 en de 1e herziening 2014 hebben de volgende uitwerking op de voorziening en reserve grondexploitatie.

Voorziening�grondexploitatie�2012

Stand�per 01-01-2013

2e�herziening 2013

1e�herziening 2014

Stand�per 31-12-2013

mutatie

mutatie

Baskensburg III

3.252.000

0

212.000

3.464.000

Scheldekwartier

11.811.000

-5.000

535.000

12.341.000

Kenniswerf fase I

5.339.000

5.000

238.000

5.582.000

63.000

4.000

23.000

90.000

263.000

13.000

21.000

297.000

-

-

Kleine Markt Bedr. Souburg fase 1 Nieuw te vormen voorziening: Kenniswerf fase 2 Tijdelijke compensatie rente 2013*

20.728.000

99

17.000

83.000

83.000

132.000

132.000

1.244.000

21.989.000

3.


Reserve�grondexploitatie�2013

Bedrag

Stand per 1 januari 2013

1.698.000

2e Herziening 2013 (tekort)

-17.000

1e Herziening 2014 (tekort)

-1.244.000

1e Herziening 2014 (afsluiten afgeronde projecten)

-161.000

Reserve�grondexploitatie�(afgerond)

276.000

* De daadwerkelijk rente in 2013 was afwijkend dan de geraamde rente (4,2% i.p.v. 5%). Dit daadwerkelijk rentepercentage is wel in de individuele grondexploitaties en de daarbij behorende voorziening doorgerekend, maar nog niet in de totale voorziening. Daarvoor is tijdelijk een post opgenomen. Deze wordt bij de 2e herziening 2014 aangepast. Reserve�grondexploitatie De reserve grondexploitatie bedroeg € 1,7 mln. Op basis van deze herziening neemt de reserve grondexploitatie af tot een totaal van € 0,3 mln. De resultaatsprognose van de grondexploitaties laat een positief resultaat zien op termijn (2021) van ca. € 0,8 mln. Winstneming Er is geen ruimte voor het doen van een winstneming. Reserve�bovenwijkse�voorzieningen Voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen wordt vanuit de niet majeure plannen een afdracht afgeboekt welke ten goede komt aan deze reserve. De huidige reserve bovenwijkse voorzieningen bedraagt € 40.000. Reserve�bomruimingen In 2010 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken € 3.382.000 uitgekeerd voor het ruimen van bommen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve bomruimingen. De stand van de reserve bomruimingen bedraagt € 3.751.000. Reserve�aanleg�cruisekade De reserve aanleg cruisekade bedraagt € 200.000. �

100

3.


4.�Grondexploitaties In dit hoofdstuk wordt per plan een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen, inclusief de gevolgen voor de grondexploitatie.� Bouwgrond�in�exploitatie�(BIE) Scheldekwartier In 2013 werd conform het vastgestelde jaarplan gewerkt aan diverse kansrijke ontwikkelingen. Overleg met Stichting Werk voor Ouderen (SWvO) en de Stichting Philadelphia is gaande over een aanbieding t.b.v. realisatie van een zorgconcept in en rondom de Plaatwerkerij. SWvO heeft in december een toezegging voor een bijdrage uit de PIW-gelden gekregen van €2,3 mln. om de zware Plaatwerkerij geschikt te maken voor de realisatie van een deel van het zorgconcept l’escaut en gemeente starten gezamenlijk de planontwikkeling voor (sociale) woningbouw langs de Aagje Dekenstraat en verlengde Singel met het oog op realisatie in 2014. Besluitvorming rondom plannen voor een tijdelijke jachthaven is nog niet voltooid. Naast de Plaatwerkerij wordt ook de herbestemming van de Machinefabriek en de Timmerfabriek verder onderzocht. Verder is in 2013 de aankoop geëffectueerd van de kerkzaal aan de Van Dishoeckstraat. Het bodemonderzoek is uitgevoerd voor blok D en de Aagje Dekenstraat en de milieukundige monitoring van de locatie Edelweis. De restauratie Dok van Perry is afgerond en het woonrijp maken rondom blok B en Dok van Perry. Uitgaande van een gestage verkoop/verhuur van de woningen in blok B in deelplan Bestevaer en de grondverkoop voor blok D was € 1,5 mln aan grondopbrengsten opgenomen in 2013. Vanwege het aanhouden van de crisis op de woningmarkt is het aantal verkochte woningen in 2013 veel lager uitgevallen, waardoor de gerealiseerde grondopbrengst slechts ca. € 0,11 mln. bedraagt. In februari 2014 is de resterende grondopbrengst blok B (ca. € 3,1 mln.) conform overeenkomst definitief ontvangen. De gronden voor deelplan D zullen gesaneerd en bouwrijp gemaakt gaan worden bij voldoende voortgang in de verkoop. De aan AM verleende optie vervalt 31 maart 2014. De voorbereidingen voor de aanleg van de Aagje Dekenstraat worden voortgezet, realisatie is voorzien in 2014. Middels uitvoering van het jaarplan wordt zo optimaal mogelijk op het budget voor planontwikkeling en VTU (Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering) gestuurd Begin 2014 is een update van de ontwikkelingsvisie uitgevoerd. Nierbij zijn twee belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft ten eerste het uitgangspunt om geen nieuw water te graven voor ontwikkeling van de marina. Reden voor deze wijziging is de aanname dat de ontwikkeling van de marina in Vlissingen op het totaalniveau van de stadshavens moet worden bezien (Scheldekwartier/Binnenhavens/Kenniswerf) en dat geen nieuw gegraven water nodig is om die marina ontwikkeling tot stand te brengen. Door deze wijziging is tussen de Machinefabriek en de Timmerfabriek sprake van meer bebouwingsmogelijkheden dan eerder voorzien. De tweede wijziging betreft de vormgeving van het openbaar gebied aan de kop van het grote Dok. Aanleiding voor de nadere bestudering van deze locatie is het doorgaan van de ontwikkeling van een zorgconcept in de Zware Plaatwerkerij. Aangezien dit project in 2016 moet worden opgeleverd, dienen de uitgangspunten van de vormgeving van het openbaar gebied nu gedetailleerder te worden geformuleerd. Hierbij is gekozen om de secundaire waterkering ter plaatse van de huidige fietsbrug over te laten steken. De helling wordt daardoor onderdeel van het toegankelijk openbaar gebied (in plaats van water). Kenniswerf�fase�1,�2,�3�en�4 Fase 1 De verkeersafwikkeling en het parkeren wordt geoptimaliseerd. Hiervoor is onder andere de verlengde Hertzweg aangelegd en is in 2013 de kruising Oude Veerhavenweg, Edisonweg, Energieweg verkeersveiliger gemaakt. In 2014 zullen deze werken afgerond worden. Hiervoor is o.a. BDU subsidie verkregen. Met een marktpartij worden momenteel de onderhandelingen gevoerd voor de ontwikkeling van het noordelijk kavel Edisonweg. Er is echter nog geen overeenstemming over de uitgifte en de opbrengsten zullen naar verwachting gefaseerd gerealiseerd worden vanaf 2014. Doordat de uitgifte van bouwgrond is vertraagd zijn er in 2013 ook minder werkzaamheden verricht dan geraamd, zo is het explosievenonderzoek slechts ten dele uitgevoerd en is het bouwrijpmaken van de uit te geven kavels uitgesteld.

101

3.


De verkoop van de Edisonweg 8a is rond en de opbrengst daarvan wordt grotendeels in 2014 geraamd, het overige deel wordt in 2016 geraamd zoals vastgelegd in de verkoopovereenkomst. Fase 2 De verwerving van de NS kavels heeft nog niet plaatsgevonden en wordt doorgeschoven naar 2014. De uitgifte van het bedrijfskavel aan Orionis was in 2013 gepland, maar zal in 2014 plaatsvinden. Daarnaast bleef de verwachte uitgifte van overige bedrijfsgrond uit. Ten behoeve van de vestiging van Orionis wordt de locatie voormalige NS Gasfabriek gesaneerd. Afronding is voorzien in 2014. Er is op dit moment geen interesse voor de afname van kantoorkavels. Daarom wordt uitgegaan van een latere uitgifte en een langere uitgifteperiode van deze kavels. Het Witte Huis is per 1-1-2014 tijdelijk verhuurd aan een nieuwe huurder. De centrale groenzone tussen de Veerhavenweg en de Oostsouburgseweg en de ontsluiting van het gebied wordt verder geoptimaliseerd. Fase 3 De sloopwerkzaamheden zijn nagenoeg uitgevoerd; de planontwikkeling over de definitieve inrichting van het terrein is in volle gang. Voor 2014 staan met name saneringsmaatregelen en fase 1 van het bouwrijpmaken van de landtong op de planning. Een deel van deze werken is reeds aanbesteed. De saneringsmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een damwand ter hoogte van de huidige jachthaven en het aanbrengen van een verhard talud. Dit om de bestaande verontreiniging in te kapselen. De 1e fase van het bouwrijpmaken behelst ondermeer het deels opnemen van de bestaande verharding en het realiseren van een asfaltweg tot aan de lasloods. Het eerste kavel, aan de entree van de landtong, is reeds in 2013 verkocht. Daarnaast lopen er ondertussen onderhandelingen met marktpartijen en individuele bedrijven over nieuwe uitgiftes. Fase 4 De grondexploitatie fase 4 is onlangs door de Raad vastgesteld (medio februari 2014). Deze exploitatie voorziet in het (tijdelijke) herstel van de natte infrastructuur (damwanden) van de Binnenhavens Oost. Daarnaast zal het bedrijventerrein gerevitaliseerd worden en zullen bedrijfskavels worden uitgegeven. De investeringen bij de revitalisering zijn gekoppeld aan de verwachte uitgiftes. De eerste uitgifte wordt in 2014 verwacht. In 2014 zal ook worden geïnvesteerd in het tijdelijk herstel van de natte infrastructuur. Baskensburg�III�fase�1,��fase�2�en�fase�3 Fase 1 In fase 1 is het hele terrein woonrijp opgeleverd, inclusief de groenvoorziening in het park en in de straten. 2 van de 6 patiowoningen zijn verkocht en bewoond. Wat resteert is de afname van de grond bij de rotonde van de Hercules Segherslaan en de Sloeweg. Hierover is overleg met De Groene Groep en is de tijd gegund tot en met 30-6-2014 voor afname. Daarnaast zal in 2014 de verplaatsing van de hondenvereniging definitief plaats vinden. Hiermee zal deze grondexploitatie afgerond gaan worden. Doordat de inkomsten van De Groene Groep nog niet zijn gerealiseerd is er een rentenadeel op deze grondexploitatie. Over het nog te ontvangen bedrag van de Groene Groep wordt deze rente bij hen in rekening gebracht. Fase 2 Voor fase 2 wordt overleg gevoerd met Marsaki/Novaform, zij hebben ook fase 1 ontwikkeld. Indien dit tot een positief resultaat leidt zullen in 2014 de voorbereidingen voor verdere ontwikkeling van deze exploitatie getroffen worden. Ook is in deze grondexploitatie het vastgestelde explosievenbeleid doorgevoerd. Fase 3 Voor fase 3 wordt overleg gevoerd met geïnteresseerden die van de huidige gebouwen op deze locatie een studentencampus willen maken. Dit is een andere invulling dan de geplande woningen. Zodra deze plannen over studentenhuisvesting concreter worden zullen deze aan de raad voorgelegd worden. Ook is in deze grondexploitatie het vastgestelde explosievenbeleid doorgevoerd.

102

3.


Souburg�Noord In fase 1 wordt woonrijpgemaakt daar waar mogelijk. De laatste nog te bouwen woningen voor deze fase staan in de verkoop. Ook is Hof Vlugtenburg te koop gezet. Voor 2014 is gepland om in fase 1 verder woonrijp te maken en de voorbereidingen voor fase 2 te treffen om deze verder te ontwikkelen. Tuindorp�fase�2 In 2013 is voor dit plan conform planning geen werkzaamheden uitgevoerd. Voor de 2e fase van Tuindorp staat voor 2014 gepland om de voorbereidingen te treffen om dit plan verder te ontwikkelen. Dit zal pas plaatsvinden als er een ontwikkelaar hiervoor gevonden is. De doorvoering van het explosievenbeleid heeft een positieve invloed op de eindwaarde van dit plan. Middengebied�(Beatrixlaan�e.o.,�Hogewegplein�en�Cruquiusstraat�e.o.) Beatrixlaan De Beatrixlaan is woonrijp gemaakt, de groenvoorziening volgt in 2014. In 2014 zal ook het kruispunt Beatrixlaan / Presidente Rooseveltlaan heringericht gaan worden. Hogewegplein In het plan Hogewegplein zijn de laatste werkzaamheden afgerond en kan daarmee het plan afgesloten worden. Als restpunt zal er in 2014 nog een wegwijzer op het schoolplein geplaatst worden. De financiële middelen zijn hiervoor naar de grondexploitatie �Nog uit te voeren vanuit afgesloten grondexploitaties� overgeheveld. Cruquiusstraat In het plan Cruquiusstraat zijn de laatste werkzaamheden afgerond en daarmee kan het plan afgesloten worden. Buitenhaven�3 Binnen het plan Buitenhaven 3 zijn in 2013 geen werkzaamheden uitgevoerd, deze worden dan pas weer gedaan als er bouwgrond verkocht wordt. Door het uitblijven van inkomsten door de verkoop van bouwgrond verslechterd deze grondexploitatie licht. Bedrijventerreinen�Souburg�fase�1�en�fase�2 Fase 1 Ook voor het bedrijventerrein Souburg fase 1 worden pas weer werkzaamheden gedaan als er bouwgrond verkocht wordt. In 2013 is het restant vervuilde grond gesaneerd. De grondexploitatie blijft gelijk. Fase 2 Voor fase 2 wordt een nieuw plan opgesteld binnen het project Buitenhaven (FES). Hierdoor is deze bestaande grondexploitatie niet bijgesteld. Wel is het explosievenbeleid doorgevoerd waardoor de eindwaarde van deze exploitatie verbeterd is. Spuikom Met initiatiefnemers wordt gesproken over de ontwikkeling van leisure in de Spuikom. Contractvorming heeft in 2013 nog niet plaats gevonden, daarom zijn er ook nog geen kosten gemaakt voor het bouwrijp maken. Met Cinecity wordt gesproken over een uitbreiding van deze bioscoop. Deze plannen zijn nog niet verwerkt in de huidige grondexploitatie. Ook bij deze grondexploitatie is het explosievenbeleid verwerkt. De eindwaarde van deze grondexploitatie blijft gelijk. Kleine�markt Er is ook in 2013 geen initiatiefnemer gevonden om dit plan tot ontwikkeling te brengen. Het terrein blijft tijdelijk in gebruik als parkeervoorziening.

103

3.


Niet�in�exploitatie�genomen�gronden�(NIEGG) Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn de berekeningen geactualiseerd. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de geraamde eindwaardes op basis van de 1e herziening 2014 en het verschil met de 2e herziening van 2013. Plan

Looptijd �



Verschil

Drees-Falckstraat

2025

15.000

60.000

45.000

HKPD

2016

85.000

90.000

5.000

81.000

Lammerenburg 3

2027

3.710.000

3.725.000

40.000

1.989.000

Verlengde Bonedijkestraat

2019

85.000

130.000

55.000

109.000

Vrijburg West

2019

55.000

90.000

35.000

71.000

Baskensburg west

2019

3.550.000

3.400.000

-150.000

2.416.000

Totaal

NCW 1e�herziening 2014 � 35.000

30.000

Negatieve waardes betekenen een verliesgevend plan, positieve waardes een winstgevend plan. Van de niet in exploitatie genomen gronden geeft onderstaande tabel een totaaloverzicht van de boekwaardes op 31-12-2013 en het verschil met de boekwaardes op 31-12-2012. Plan

Looptijd �

Drees-Falckstraat

2025

2.875.715

2.960.147

84.432

HKPD

2016

608.644

633.511

24.867

Lammerenburg 3

2027

1.821.468

1.886.122

64.654

Verlengde Bonedijkestraat

2019

582.773

253.478

-329.295

Vrijburg West

2019

2.915.700

3.038.958

123.258

Baskensburg west

2019

950

1.286

336

8.805.250

8.773.502

-31.748

Totaal



Verschil

Positieve waardes betekenen dat er meer kosten gemaakt zijn dan opbrengsten gerealiseerd, negatieve waardes betekenen dat er meer opbrengsten gerealiseerd zijn dan dat er kosten zijn gemaakt. Dreesstraat Het opstal aan de Dreesstraat is bezet met tijdelijke huisvesting. Na 2020 wordt de locatie herontwikkeld met bijvoorbeeld woningbouw. Het project is geraamd op een kostenneutrale eindwaarde. De huidige boekwaarde per m² bedraagt € 207,69. HKPD De gemeente Vlissingen heeft in het verleden een verwerving gedaan om de toenmalige HKPD panden beter te kunnen ontsluiten. Inmiddels vindt binnen de visie boulevard een onderzoek plaats naar de ontwikkeling van deze voormalige HKPD panden. Uitgangspunt is een kwalitatieve verbetering van de hoek Coosje Buskenstraat en Spuikomstraat.

104

3.


Lammerenburg�III De gronden van Lammerenburg III worden momenteel gebruikt als volkstuinen. Dit gebruik kan nog geruime tijd doorlopen. De gronden van Lammerenburg lenen zich voor een mogelijke uitbreiding in de toekomst (na 2020). De noordrand van deze locatie kan eerder ontwikkeld worden. Hiervoor zal deze grondexploitatie opgedeeld worden zodat deze noordrand een eigen grondexploitatie zal krijgen. Dit is met deze herziening nog niet uitgevoerd. De geraamde eindwaarde van dit project blijft gelijk. De huidige boekwaarde per m² bedraagt € 24,45. Verlengde�Bonedijkestraat De locatie aan de Verlengde Bonedijkestraat is definitief leeg gekomen met de opening van de nieuwe openwijk school. Een deel van deze locatie is verkocht. De huidige boekwaarde per m² bedraagt € 73,47. Vrijburg�west Dit is het gebied ten westen van het sportpark Vrijburg. Uitgangspunt bij dit plan is dat hier leisure ontwikkeld kan worden in combinatie met recreatiewoningen met een mogelijke link naar de aanwezige sportvoorzieningen. Hierdoor daalt de eindwaarde van deze grondexploitatie. De huidige boekwaarde per m² bedraagt € 33,23. Deze grondexploitatie wordt samen in een grondexploitatie gedaan met het plangebied Baskensburg West. Baskensburg�west Dit gebied van het sportpark tussen de Sloeweg en het Baskensburgplein is in de structuurvisie benoemd dat hiervoor een onderzoek naar de mogelijke herontwikkeling zal worden uitgevoerd. De eindwaarde van deze grondexploitatie blijft gelijk. Er is nagenoeg geen boekwaarde per m². Overige�locaties Onderstaand overzicht van locaties waar geen exploitatie van opgesteld is maar wel een boekwaarde hebben: Locatie

Boekwaarde�31-12-2012

Deinsvlietweg Binnenhaven Oost (in voorbereiding) Nog uit te voeren vanuit afgesloten exploitaties


362.960

378.204

-651.394

-791.548

33.998

-40.272

-254.436

-453.616

� Totaal�overige�locaties

Positieve waardes betekenen dat er meer kosten gemaakt zijn dan opbrengsten gerealiseerd, negatieve waardes betekenen dat er meer opbrengsten gerealiseerd zijn dan dat er kosten zijn gemaakt. Deinsvlietweg Dit betreft een perceel landbouwgrond aan de Deinsvlietweg van ca 4,8 ha. Hiervoor is geen exploitatieplan opgesteld. De huidige boekwaarde per m² bedraagt € 7,94 Binnenhaven�Oost�(in�voorbereiding) Deze grondexploitatie is vastgesteld en is vanaf deze 1e herziening 2014 opgenomen als Kenniswerf fase 4 in het overzicht met in exploitatie genomen gronden. Nog�uit�te�voeren�vanuit�afgesloten�grondexploitaties Dit betreft kleine werkzaamheden die nog resteerden in de af te sluiten grondexploitatie Hoogewegplein.

105

3.


5.�Risicoparagraaf Met de uitvoering van het grondbeleid en het participeren in grondexploitaties zijn verschillende risico’s verbonden. De belangrijkste algemene risico’s die kunnen worden genoemd zijn de volgende: ■

■ ■

■

Als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen en renteschommelingen kan de vraag naar bouwgrond (tijdelijk) afnemen. De grond blijft dan langer in eigendom waardoor renteverliezen ontstaan. Dit is momenteel aan de orde, gezien de macro-economische omstandigheden. Het niet tijdig kunnen verwerven van grond en het aspect van stijgende aankoopprijzen vormen eveneens een risico. De veelheid aan procedures die in de regel moet worden doorlopen om tot realisering van een plan te komen, kunnen tot vertraging in de tijd en tot inhoudelijke problemen leiden. Planexploitaties kunnen hierdoor minder gunstig uitkomen dan verwacht. milieurisico’s, bodemproblemen en eventuele planschadeclaims.

Tegenover de risico’s die vooral verbonden zijn met een actieve gemeentelijke opstelling staat het risico dat vaak niet 100% van de gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald in geval van particuliere exploitaties waarbij de gemeente een meer terughoudende positie kiest. Per project zijn de risico’s geïnventariseerd. Aan de kostenkant betreft dit veelal bodemsaneringen en explosievenonderzoek. Indien aannemelijk is dat hiervoor kosten gemaakt moeten worden, dan zijn deze meegenomen in de grondexploitatie middels een reservering van kosten hiervoor. Voor het Scheldekwartier en de kenniswerf is apart een risicoanalyse uitgevoerd. Aan de opbrengstenkant zijn dit het tijdstip en de omvang van de verkoop van bouwgronden. Dit is tevens het belangrijkste risico binnen de huidige grondexploitaties. Een constante monitoring en sturing op resultaten is hierbij noodzakelijk en verankerd middels de herzieningen die twee keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast wordt 6 keer per jaar over de voortgang van de projecten gerapporteerd, inclusief de beheersing van de risico’s. De volgende risico's van de grondexploitaties zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de gemeente: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

risicoparagraaf Scheldekwartier risicoparagraaf Kenniswerf vertraging afzet of tegenvallende opbrengsten overige bouwgronden niet voldoen aan subsidievoorwaarden van ontvangen subsidies aantreffen van explosieven binnen werken (bovenop de raming hiervoor in de grondexploitaties zelf) aantreffen van vervuilde grond binnen te exploiteren plangebied anders dan vooraf onderzocht ontstaan van planschade

106

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�FINANCIERING

Wettelijk�kader De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om een treasurystatuut te hebben. Treasurystatuut� Het treasurystatuut van de gemeente Vlissingen is in 2006 voor het laatst vastgesteld. Sinds die tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot treasury diverse keren aangepast. De wettelijke aanpassingen hadden voornamelijk te maken met het uitzetten van gemeentelijke gelden. Met ingang van 15 december 2013 is het schatkistbankieren verplicht gesteld. Naar verwachting is dit voorlopig de laatste wettelijke wijziging. Het treasurystatuut wordt in 2014 aangepast aan deze wijzigingen en opnieuw vastgesteld. Kasstromen Het hulpmiddel om renterisico's op korte financiering te beperken is de kasgeldlimiet. Als referentiekader voor de bepaling van de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal. Voor 2013 is dit percentage bepaald op 8,5%. Voor 2013 betekent dit een kasgeldlimiet van € 12.787.000. De kasgeldlimiet is in 2013 niet overschreden. Ontwikkeling�kasgeldlimiet�(bedragen�x�€�1.000)

2013

Kasgeldlimiet van het begrotingstotaal

12.787

Gemiddeld netto vlottende schuld (+)/Gemiddeld overschot vlottende middelen (-) per kwartaal 1e kwartaal

11.433

2e kwartaal

7.385

3e kwartaal

2.168

4e kwartaal

6.380

Gedurende het gehele jaar zijn veelvuldig 1-maands kasgeldleningen afgesloten met tarieven die varieerden tussen 0,04% en 0,18%. Renterisico's Met de renterisiconorm wordt een kader gesteld om de opbouw van de leningportefeuille zodanig te spreiden dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De doelstelling van de renterisiconorm is dat in enig jaar het bedrag voor herfinanciering of renteaanpassing niet hoger mag zijn dan 20% van het primaire begrotingstotaal. Bij de gemeentelijke financieringsplanning wordt aan deze norm voldaan. Ontwikkeling�renterisiconorm�(bedragen�x�€�1�mln)

2013

Totale begrotingstotaal

150,4

Norm (20% van begrotingstotaal)

30,1

Aflossingen

11,2

Renteherziening

0,0

Aflossingen en renteherziening

11,2

Aangetrokken nieuwe leningen

19,0

Ruimte onder de renterisiconorm

18,9

107

3.


Leningenportefeuille De opgenomen geldleningen Het saldo van de opgenomen leningen is in 2013 gestegen van € 213,5 mln naar € 221,3 mln. Er is voor € 19 mln opgenomen en voor € 11,2 mln afgelost. De gemiddelde rente over de totale opgenomen leningportefeuille was op 1 januari 2013 4,2%. Eind 2013 was deze gedaald naar 4,0%. De uitgegeven geldleningen Het saldo van de uitgegeven geldleningen is in 2013 gestegen van € 1,2 mln naar € 1,4 mln. In 2013 is besloten om het bedrag aan startersleningen te verhogen met € 300.000. De reguliere aflossingen zijn ontvangen. Gegarandeerde geldleningen In 2006 zijn de beleidsregels gemeentegarantie en risicoprofielen voor garanties vastgesteld. De risicoprofielen gaan van 1, een heel laag risico, naar 6, een hoog risico. Er zijn geen leningen met profiel 6. In 2013 zijn er geen garanties opgevraagd.

Profiel

Organisatie

Aantal 31-12-2013

1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Garantiebedrag 31-12-2013


39

185.915

179.300

Nationaal Restauratie Fonds

28

893

979

2 Waarborgfonds voor de Sport

7

282

283

385

10.247

12.249 2.907

3 Gemeentelijke Hypotheek Garantie 4 Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

2

2.747

Regionale Brandweer Zeeland

1

-

138

Stadsgewestelijk Zwembad

2

7.700

8.025

Zeeland Seaports

2

565.000

565.000

5 Diversen

8

6.130

6.275

6 Geen

-

-

-

5

431

463

779.345

775.619

onbekend

Diversen

Totaal

N.B. Van profiel 3, Gemeentelijke Hypotheek Garantie, zijn over 2013 van 3 geldverstrekkers geen opgaven ontvangen. Voor deze 3 geldverstrekkers zijn als waarde de bedragen van eind 2012 blijven staan. In verband met aflossingen zal het bedrag in werkelijkheid iets lager liggen. Rentevisie Voor 2014 wordt er een lichte groei van de economie verwacht. Naar verwachting zal de inflatie wat dalen en de werkloosheid iets afnemen. Een renteverhoging door de Europese Centrale Bank wordt op korte termijn niet verwacht. De rentetarieven voor zowel de korte als de langlopende leningen zijn nog steeds laag te noemen, al zijn deze de laatste maanden wel opgelopen. Financiering�van�investeringsuitgaven Algemeen In de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van investeringsuitgaven wordt door de gemeente traditioneel voorzien door het aantrekken van langlopende vaste geldleningen. Hierdoor wordt geheel voldaan aan de kasgeldlimiet en, wanneer door voldoende spreiding in de looptijd wordt gezorgd, ook aan de renterisiconorm. De volgende criteria worden gehanteerd: ■ ■

De financiering moet tegen de laagste kosten geschieden; Rekening moet worden gehouden met de renterisiconorm

108

3.


Rapportages Elk kwartaal wordt er aan de raad een liquiditeitenprognose verstrekt. In deze rapportages wordt de begroting verwerkt en alle daarna door de raad genomen besluiten. In de begroting, de tussentijdse bestuursrapportage en de jaarrekening wordt gerapporteerd over de financiering. EMU-saldo Tussen het kabinet en de lokale overheden zijn afspraken gemaakt over het beheersen van het EMU-saldo. De kern van dit akkoord is dat gezamenlijk wordt opgetrokken om ervoor te zorgen dat het totale tekort van de sector overheid niet hoger wordt dan 3% van het bruto binnenlands product. De afzonderlijke overheden zijn verplicht om het eigen EMU-saldo in de begroting op te nemen.

109

3.


De berekening van het EMU-saldo op basis van de jaarrekening 2013 is als volgt: Categorie

Omschrijving�(bedragen�x�€�1.000)

1.1

Loonbetalingen en sociale premies

Lasten

Baten

2.1

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

2.1

Werkelijk betaalde rente

8.981

3.0

Personeel van derden

1.169

3.1

Energie

1.296

3.2.1

Huren

3.2.2

Pachten

3.3.1

Opbrengst van grondverkopen

3.3.1

Kosten algemene plannen

3.3.2

Overige verkopen van duurzame goederen

3.3.2

Aankoop gronden

3.3.3

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

3.4

Overige goederen en diensten

3.4.1

Betaalde belastingen

3.4.2

Betaalde pachten en erfpachten

3.4.3

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

4.0.1

Belastingen op producenten

4.0.2

Belasting op inkomen van gezinnen

4.1.1

Inkomensoverdracht van het Rijk

4.1.1

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

4.1.2

Vermogensoverdracht van het Rijk

4.2.1

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

4.2.1

Subsidies aan marktproducenten

4.2.2

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

4.2.2

Sociale uitkeringen in geld

4.2.3

Overige inkomensoverdrachten

4.2.3

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

4.2.4

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

4.2.5

Overige inkomensoverdrachten

4.3.1

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

4.3.1

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

4.3.2

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

4.3.2

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

21.536 2.742

1.746 361 856 197 2.806 708 12.089 14.058 431 235 20.656 10.368 4.623 89.214 18 776 1.500 1.079 550 617 1 8.416 56.813 213

Totaal�lasten

1 518

177 415 510 135.141

Totaal�baten

130.535

EMU�saldo

-4.606

110

3.


LIQUIDITEITENBEGROTING

2013

bedragen x € 1.000

2013

2014

2015

2016

begroting

rekening

begroting

begroting

begroting

-8.348

-8.348

-7.635

-7.168

-7.976

17.685

7.627

7.874

6.461

6.775

1 BEGINSALDO MUTATIES�FINANCIERINGSSALDO Mutaties�vaste�activa (Im)materiële activa: Investeringen (Investeringsplanning excl. Grondexploitatie) Desinvesteringen

-/-

-200

-

-200

-200

-200

Afschrijvingen

-/-

-8.454

-7.728

-7.809

-7.871

-7.459

Financiële activa: Bijdrage activa derden: Investeringen

-

367

-

-

-

Desinvesteringen

-/-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-/-

-

-688

-

-

-

300

329

-

-

-

-30

-46

-26

-27

-27

2 Saldo�mutaties�vaste�activa

9.301

-139

-161

-1.637

-911

3 Mutatie�nog�te�bestemmen exploitatiesaldo

161

2.307

-

-

-

1.570

Leningen u/g: Verstrekkingen Aflossingen

-/-

Mutaties�reserves�en�voorzieningen Stortingen in reserves/voorzieningen Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen

-/-

4 Saldo�mutaties�reserves�en�voorzieningen

332

10.193

85

1.021

-982

-10.800

-320

-724

-160

-650

-607

-235

297

1.410

Mutaties�langlopende�schulden Nieuwe leningen o/g Aflossingen leningen o/g

-/-

5 Saldo�mutaties�langlopende�schulden 6 MUTATIES�FINANCIERINGSSALDO

(2-3-4-5)

27.500

19.039

17.500

14.000

7.500

-11.185

-11.247

-12.526

-17.650

-19.123

16.315

7.792

4.974

-3.650

-11.623

-6.525

-9.631

-4.900

1.716

9.302

5.812

6.230

4.433

-908

-10.048

-

48

-

-

-

5.812

6.278

4.433

-908

-10.048

MUTATIES�NETTO�WERKKAPITAAL Mutaties�vlottende�activa Voorraden Vorderingen 7 Saldo�mutaties�vlottende�activa Mutaties�vlottende�passiva Kortlopende schulden 8 Saldo�mutaties�vlottende�passiva 9 MUTATIES�NETTO�WERKKAPITAAL

(7-8)

10 MUTATIES�IN�LIQUIDE�MIDDELEN

(-6-9)

11 EINDSALDO

(1+10)

111

-

-1.570

-

-

-

-

-1.570

-

-

-

5.812

7.848

4.433

-908

-10.048

713

1.783

467

-808

746

-7.635

-6.565

-7.168

-7.976

-7.230

3.

JAARVERSLAG�2013 PARAGRAAF�LOKALE�HEFFINGEN

Deze paragraaf bevat nadere informatie over de gemeentelijke heffingen met betrekking tot het belastingjaar 2013. De gemeente Vlissingen kende in 2013 de volgende heffingen: 1. Onroerende zaakbelastingen (OZB) 2. Woonforensenbelasting 3. Toeristenbelasting 4. Hondenbelasting 5. Precariobelasting 6. Afvalstoffenheffing 7. Rioolheffingen 8. Begraafrechten 9. Marktgelden 10. Leges 11. Parkeerbelasting 12. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 13. Havengelden De opbrengst van de eerste vijf belastingen vormt een deel van de algemene dekkingsmiddelen. De opbrengst van respectievelijk de afvalstoffenheffing, rioolheffingen, de begraafrechten en parkeerheffingen dient om de kosten te dekken voor: ■ ■ ■ ■

het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval; de gemeentelijke riolering; de gemeentelijke begraafplaatsen; de parkeergarage en de maaiveldparkeerplaatsen.

Alle heffingen, met uitzondering van de leges, zijn door middel van verordeningen vastgesteld door de gemeenteraad. Het college is bevoegd de legesverordening vast te stellen. Indexering�en�tariefverhoging Conform de beleidsuitgangspunten zijn in 2013 de tarieven verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie (2,4%). Dit is niet van toepassing op de parkeerheffingen en de onroerende zaakbelastingen. De onroerende zaakbelastingen worden verhoogd met 1,5% conform de begroting en de verhoging van de parkeerheffing wordt landelijk vastgesteld. Kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding wordt verleend op basis van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De berekening van de kosten van bestaan is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. Voor het bepalen van de kwijtschelding zijn de Zeeuwse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan met SABEWA Zeeland. Hierdoor behoeven de burgers maar 1 keer een aanvraagformulier in te dienen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van zowel de waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen die in de regeling zijn betrokken. In 2013 is voor € 543.000 aan kwijtschelding verleend.

112

3.


Positie�op�de�lokale�lastenladder Overzicht belastingdruk COELO Atlas lokale lasten 2013. Uit dit landelijke overzicht van de Rijksuniversiteit van Groningen wordt het volgende vergelijkend overzicht gegeven:

Gemeente�(bedragen�in�€)

Afvalstoffenheffing

OZB

Rioolheffing

Korting

Totaal

Goes

264

238

94

597

Middelburg

164

266

168

599

Veere

248

229

124

601

Noord-Beveland

240

234

133

Schouwen-Duiveland

287

227

191

Terneuzen

214

293

128

Kapelle

239

279

207

Hulst

189

275

204

668

Borsele

250

296

140

687

Tholen

191

289

209

689

Vlissingen

188

315

192

696

Sluis

190

281

231

701

Reimerswaal

193

325

212

730

606 75

631 635

68

657

Opbrengsten�heffingen Hieronder volgt het overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen:

Belasting�(alle�bedragen�x�€�1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

Begroting 2014

1

Onroerende zaakbelastingen

10.245

10.263

10.275

10.478

2

Forensenbelasting

102

121

146

134

3

Toeristenbelasting

206

173

171

204

4

Hondenbelasting

263

282

298

288

5

Precariobelasting

190

205

207

232

6

Afvalstoffenheffing

6.436

6.583

6.670

6.717

7

Rioolheffing

4.132

4.470

4.510

4.592

8

Parkeerheffingen

2.915

3.061

2.805

3.061

9

BIZ (bedrijven investeringszone)

-

120

122

120

24.612

25.278

25.204

25.826

Totaal

1.�Onroerende�zaakbelasting Onder de naam “onroerendezaakbelastingen” (OZB) wordt belasting geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde voor 2013 is bepaald naar waarde peildatum 1 januari 2012. De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. OZB

Percentages�2013

Percentages�2012

Eigenaar woningen

0,1242%

0,1175%

Eigenaar niet-woningen

0,2867%

0,2689%

Gebruiker niet-woningen

0,2277%

0,2136%

113

3.


2.�Woonforensenbelasting De woonforensenbelasting wordt geheven van personen die niet binnen de gemeente Vlissingen wonen maar wel een woning voor zichzelf of hun gezin beschikbaar houden. De heffing betreft een vast bedrag per woning. Onder de woning moet mede worden verstaan een recreatiewoning. Het tarief per woning is ten opzichte van 2012 met 14% gestegen: Forensenbelasting

Tarief�2013

Per woning

Tarief�2012 € 741,78

€ 650,68

3.�Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van nachtverblijf (tegen vergoeding) binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. Het tarief per overnachting is ten opzichte van 2012 gestegen met € 0,15 p.p.p.o.: Toeristenbelasting

Tarief�2013

Per persoon, per overnachting

Tarief�2012 € 1,00

€ 0,85

4.�Hondenbelasting Elke Vlissingse houder van een of meer honden is hondenbelasting verschuldigd. Op basis van aangifte wordt de houder aangeslagen. Voor de eerste hond wordt een basisbedrag in rekening gebracht. Voor elke tweede en volgende hond geldt het dubbele tarief. De tarieven zijn ten opzichte van 2012 geïndexeerd met 12,4%: Hondenbelasting

Tarief�2013

Tarief 1e hond

Tarief�2012 € 84,64

€ 75,30

Tarief 2e en volgende hond

€ 169,27

€ 150,60

Kennel

€ 308,37

€ 274,35

5.�Precariobelasting Wanneer een burger, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wil nemen voor bijvoorbeeld reclameborden of –uitingen, uitstallingen en containers op de openbare grond van de gemeente, dan moet er bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Voor het gebruik moet huur of precario worden betaald. 6.�Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk en tuinafval. Iedere gebruiker van een woning binnen de gemeente wordt aangeslagen met een gelijk tarief. Het wel of niet gebruikmaken van een vuilophaaldienst is voor de belastingheffing niet relevant. De totale begrote opbrengst mag de totale begrote lasten niet overschrijden. Het tarief is ten opzichte van 2012 verhoogd met 2,85%. Afvalstoffenheffing

Tarief�2013

Tarief per huishouden

Tarief�2012 € 315,20

114

€ 306,47

3.


7.�Rioolheffing Rioolheffing wordt in rekening gebracht ter dekking van de kosten van de gemeentelijke riolering. Iedere gebruiker van een woning, bedrijfspand of gebouw met een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt aangeslagen tegen een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. Alleen bij hemelwater wordt het tarief van de eerste verbruiksklasse (tot 400 m3) in rekening gebracht. De eigenaar van een onroerende zaak betalen eveneens een rioolheffing. De totale begrote opbrengst mag de totale begrote lasten niet overschrijden. Het tarief is ten opzichte van 2012 verhoogd met 8,4%: Rioolheffingen

Tarief�2013

Eigenarentarief

Tarief�2012 € 145,53

€ 134,29

Gebruikertarief 0 - 400 m3

€ 46,96

€ 43,32

401 - 1.000 m3

€ 256,51

€ 236,64

1.001 - 2.000 m3

€ 459,01

€ 423,45

2.001 - 3.000 m3

€ 661,53

€ 610,27

3.001 - 4.000 m3

€ 864,02

€ 797,07

€ 24,98

€ 23,04

boven 4.000 m3 per 100 m3

8.�Parkeerbelasting Onder de naam ‘Parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven: ■

■ ■

een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze dan wel in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Het product parkeren wordt als een bedrijfsmatige activiteit geëxploiteerd, ofwel alle lasten dienen uit de opbrengsten te worden gedekt. 9.�Bedrijveninvesteringszone In samenwerking met de vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad verenigd in de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) is er voor een deel van de binnenstad een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Gedurende de periode 1 januari 2012 tot 1 juli 2015 wordt jaarlijks een belasting geheven. De gerealiseerde opbrengst wordt doorgesluisd naar de VOC. Degenen die dit fonds beheren (zijnde de vertegenwoordigers van de ondernemers zelf) bepalen hoe en waaraan het geld wordt uitgegeven. De tarieven zijn reeds bepaald over de lopende periode (2012-2015) in de verordening BIZ Ondernemersfonds Binnenstad. 10.�Begraafrechten Voor het begraven en huren van een graf enz. is een vergoeding in de vorm van rechten gevraagd. 11.�Marktgelden Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt is een vergoeding in de vorm van marktgelden geheven.

115

3.


12.�Leges Voor het verstrekken van een vergunning of document is een vergoeding in de vorm van leges gevraagd. 13.�Havengelden Havengelden worden geheven voor het innemen van openbare gemeentewateren en voor de beschikbaarstelling van gemeentelijke voorzieningen (kade).

116

4.

JAARREKENING�2013

Hier wordt via de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2013. 4.1 BALANS Op de volgende twee pagina's wordt de balans gepresenteerd.

117

4.

JAARREKENING�2013

Activa ACTIVA

Ultimo�2013

Ultimo�2012

Vaste�activa -

Immateriële vaste activa - Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-

12 12

131.933

Materiële vaste activa

132.022

- Investeringen met economisch nut

99.500

98.725

- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

32.433

33.297

12.669

Financiële vaste activa

12.706

Kapitaalverstrekkingen aan - Deelnemingen

2.905

2.905

248

273

Leningen aan: - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

1.020

712

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

8.496

8.816

Totaal�vaste�activa

144.602

144.740

117.565

111.335

Vlottende�activa Voorraden Grond- en hulpstoffen - Niet in exploitatie genomen bouwgrond Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen

8.320

8.551

109.240

102.777

5

7 11.460

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

11.974

Vorderingen op openbare lichamen

4.347

4.812

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

4.876

4.477

Overige vorderingen

2.229

2.677

Overige uitzettingen

8

8 60

Liquide middelen

479

Kassaldi

20

22

Bank- en girosaldi

40

457 1.864

1.302

Totaal�vlottende�activa

130.949

125.090

Totaal�generaal

275.551

269.830

Overlopende activa

118

4.

JAARREKENING�2013

Passiva PASSIVA

Ultimo�2013

Ultimo�2012

Vaste�passiva 21.457

Eigen vermogen - Algemene reserve

19.400

13.923

7.557

- Bestemmingsreserves

5.227

10.531

Nog te bestemmen resultaat

2.307

1.312 2.020

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.377

1.833

2.155

187

222 221.296

Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter of gelijk dan 1 jaar

213.504

Onderhandse leningen van: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

210.277

202.223

- Binnenlandse bedrijven

654

687

- Overige binnenlandse sectoren

180

286

10.000

10.000

185

308

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten Totaal�vaste�passiva

244.773

235.281

17.793

19.902

Vlottende�passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen

5.000

5.000

Bank- en girosaldi

6.625

8.826

Overige schulden

6.168

6.076

Overlopende passiva

12.985

14.647

Totaal�vlottende�passiva

30.778

34.549

Totaal�generaal

275.551

269.830

Gewaarborgde�geldleningen

779.345

775.619

-

119

4.

JAARREKENING�2013

4.2 PROGRAMMAREKENING Raming�voor�wijziging Lasten

Baten

Raming�na�wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Realisatie

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Progr. De Sociale stad

38.814

31.104

7.710

41.396

32.070

9.326

41.416

32.127

9.289

Progr. Gezond en wel

26.589

1.620

24.968

26.127

1.838

24.289

25.066

2.143

22.923

6.295

953

5.342

6.245

953

5.291

5.786

1.049

4.736

28.369

26.494

1.875

37.707

35.345

2.361

14.285

10.682

3.603

Progr. De lerende stad Progr. Ruimtelijk ontwikkelen

1.949

1.028

921

2.601

1.495

1.106

2.645

1.476

1.170

13.877

11.757

2.120

13.688

12.087

1.600

13.461

12.306

1.155

3.978

22

3.955

4.111

22

4.089

4.559

86

4.473

11.105

3.469

7.637

10.952

3.344

7.608

10.785

3.037

7.748

Progr. De culturele stad

8.545

1.362

7.183

8.906

1.905

7.001

9.577

1.932

7.645

Progr. Toerisme en economie

2.203

742

1.461

3.191

2.919

272

2.836

2.827

9

Progr. Bestuur

4.708

802

3.906

5.744

778

4.966

5.373

688

4.685

146.432

79.355

67.077 160.668

92.756

67.912

135.790

68.354

67.436

0

-

-

0

-

-

0

253

-253

89

4.350

-4.262

89

4.350

-4.262

90

4.552

-4.461

Toeristenbelasting

0

173

-173

0

173

-173

0

171

-171

Hondenbelasting

0

282

-282

0

282

-282

0

298

-298

912

10.223

-9.311

1.103

10.263

-9.160

1.082

10.275

-9.193 -125

Progr. Wonen in diversiteit Progr. Bruikbaarheid Progr. Veiligheid Progr. Bereikbaarheid

Totaal�programma's Saldo financieringsfunctie Beleggingen

Onroerende zaakbelasting

82

260

-178

82

205

-123

82

207

Woonforensenbelasting

0

111

-111

0

121

-121

0

146

-146

Algemene uitkering

0

54.836 -54.836

0

55.552 -55.552

0

56.371

-56.371

Precariorecht

Mobiliteitspool Saldo kostenplaatsen Totaal�algemene dekkingsmiddelen

740

502

239

421

153

269

425

146

279

66

-

66

139

-

139

1.247

-

1.247

70.738 -68.848

1.835

71.100 -69.265

2.926

72.420

-69.494 -

1.889

Onvoorzien

400

-

400

194

-

194

-

-

Totaal�onvoorzien

400

-

400

194

-

194

-

-

138.716

140.774

Resultaat�voor bestemming

148.721 150.093

1.371 162.697 163.856

1.159

2.058

0

93

-93

0

93

-93

0

93

-93

Reserves Ruimtelijk ontwikkelen

102

150

-48

18

150

-132

2.162

3.694

-1.532

Reserves Wonen in diversiteit

-

102

-102

488

602

-114

493

1.125

-632

Reserves Veiligheid

-

-

-

278

-

278

196

43

153

Reserves Toerisme en Economie

0

-

-

0

3.400

-3.400

0

3.200

-3.200

Reserves Gezond en wel

Reserves Bestuur

1.452

-

1.452

6.008

1.509

4.499

6.563

1.509

5.054

Subtotaal resultaatbestemming

1.554

345

1.210

6.791

5.753

1.038

9.414

9.663

-250

-161 169.488 169.610

-121

148.130

150.437

-2.307

Resultaat�na�bestemming

150.276 150.437

De begroting na wijziging sluit met een positief bedrag van € 0,1 mln. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2,3 mln.

120

4.

JAARREKENING�2013

4.3 RESULTAAT�2013 De geconsolideerde rekening van baten en lasten over 2013 sluit met een positief saldo van € 2,3 mln. In de tweede kolom is het saldo van de bestuursrapportage 2013 opgenomen. Deze is in de programmabegroting verwerkt. In de derde kolom is het saldo (na verwerking bestuursrapportage) van de jaarrekening toegelicht. Bestuursrapportage

Omschrijving

Saldo jaarrekening

Programma 1 De Sociale Stad Orionis

-1.500

Prijseffect uitkeringen

-1.000

Hogere rijksbijdrage inkomensdeel WWB

1.600

Programma 2 Gezond en Wel WMO

850

Sociaal Cultureel Werk

1.000 344

Programma 3 De Lerende Stad Stelpost huisvesting

600

Programma 5 Wonen in Diversiteit Lagere opbrengst omgevingsvergunning

-300

-100

Programma 6 Bruikbaarheid Rentevoordeel kapitaallasten

300

Programma 8 Bereikbaarheid Gladheidsbestrijding Parkeren

-50

-

-200

-350

Rentevoordeel kapitaallasten

140

Programma 9 De Culturele Stad Accommodaties

-300

Bibliotheek

-380

Programma 11 Bestuur Dotatie wachtgeld vertrek bestuurders

-600

Stelpost bestuur

920

Algemene dekkingsmiddelen Werkgeverslasten

-225

Algemene uitkering

850

Rentevoordeel reserves

200

Uren

-500

Onderuitputting kapitaallasten

840

Rente

500

-800

Diversen

-117

483

Totaal

-102

2.307

121

4.

JAARREKENING�2013

122

4.

JAARREKENING�2013

4.4 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht 2013

2012

Kasstroom�uit�operationele�activiteiten Mutatie voorraden

-6.230

-10.793

Mutatie uitzettingen < 1 jaar / overlopende activa

-48

464

Mutatie vlottende schulden < 1 jaar / overlopende passiva

-1.570

-349

Totaal werkkapitaal

-7.848

Afschrijvingen immateriële vaste activa

-10.678

12

32

Afschrijvingen materiële vaste activa

7.716

7.890

Afschrijvingen financiële vaste activa

734

Totaal afschrijvingen Totaal

1.144 8.462

9.066

614

-1.612

Kasstroom�uit�investeringsactiviteiten Materiële vaste activa

-7.627

Financiële vaste activa

-7.244

-696

-585 -8.323

-7.829

Kasstroom�uit�financieringsactiviteiten Opgenomen langlopende geldleningen Aflossing langlopende geldleningen

19.039

20.015

-11.247

-16.778

Totaal langlopende geldleningen

7.792

Mutaties reserves (incl. rekeningresultaat)

1.062

Mutaties rekeningresultaat 2013-2012 versus 2012-2011 Mutaties voorzieningen

3.237 -73

995

-13

-357

333

Totaal mutaties reserves en voorzieningen

1.700

247

Totaal

9.492

3.483

Mutaties�in�geldmiddelen

1.783

-5.958

De mutaties in geldmiddelen is als volgt te specificeren Balans ultimo 2012 resp. 2011 liquide middelen

-13.348

-7.390

Balans ultimo 2013 resp. 2012 liquide middelen

-11.565

-13.348 1.783

123

-5.958

4.

JAARREKENING�2013

4.5 GRONDSLAGEN�VOOR�WAARDERING�EN�RESULTAATBEPALING Dit onderdeel bevat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals die in acht zijn genomen bij het opstellen van de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening 2013. Algemeen De jaarrekening wordt opgesteld ingevolge artikel 197 van de gemeentewet. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geïmplementeerd. De jaarrekening is conform de begroting 2013 ingedeeld in programma’s. De jaarrekening laat dan ook een overzicht van deze programma’s zien met de ramingen uit de begroting voor en na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten. De balans is ingericht conform het BBV. Voor wat betreft de programmaverantwoording is aansluiting gezocht bij de programmabegroting 2013 van de gemeente Vlissingen. Dit houdt in dat in het jaarverslag een programmaverantwoording is opgenomen en een verantwoording over de paragrafen. Daarnaast is verantwoording afgelegd over belangrijke projecten zoals grondexploitaties. Algemene�grondslagen�voor�resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij in de toelichting anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De toerekening van de baten en lasten van de diverse kostenplaatsen aan de producten geschiedt door middel van de kapitaallasten (rente en afschrijving), toerekening van loonkosten obv uren en voor de huisvesting op basis van m². Het resultaat van de jaarrekening van de gemeente Vlissingen wordt opgenomen bij of ontrokken uit het eigen vermogen. Op basis van het resultaat wordt door het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad een voorstel gedaan voor dekking (bij een nadelig saldo) c.q. besteding (bij een voordelig saldo). Dividend Dividendopbrengst van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Op grond van het bovenstaande is er een voorziening getroffen voor de wachtgelden van de voormalige wethouders. Eigen bijdrage CAK De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen huishoudelijke hulp in het kader van de WMO wordt uitgevoerd door het CAK. Als gevolg van privacyredenen hebben de gemeenten niet direct inzicht in de individueel door het CAK berekende eigen bijdrage van de cliënt en kunnen daarom de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage niet vaststellen. Door de systematiek

124

4.

JAARREKENING�2013

te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan voor het eerst in het jaar na de eerste investering ongeacht of het actief reeds volledig is geleverd, gereed is of in gebruik is genomen, zolang de totale kapitaallasten niet meer bedragen dan € 150.000. Zijn de totale kapitaallasten hoger dan € 150.000 dan worden de afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie gebracht nadat het activum volledig is geleverd, gereed is of in gebruik is genomen. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële�vaste�activa Investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De geleaste activa in het kader van financiële lease worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen over de vervallen leasetermijnen. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden geactiveerd en gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, bijdragen uit bestemmingsreserves en met afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen voor de verschillende soorten activa zijn vastgelegd in de nota waarderen en afschrijven. Financiële�vaste�activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en uitgegeven leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen of lagere marktwaarde. Indien de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder deze waarde zal afwaardering plaatsvinden. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Voor wat betreft de voorraden bouwgronden in exploitatie vindt waardering plaats tegen de vervaardigingskosten, verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. Er wordt rente toegeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien

125

4.

JAARREKENING�2013

en voor zover die met een voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingsprijs in mindering gebracht. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid. Voor verliesgevende grondcomplexen is een voorziening gevormd tegen netto contante waarde. Deze voorziening is op de vervaardigingsprijs in mindering gebracht. Gereed product wordt gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Stelselwijziging De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 besloten om gedurende de jaren 2013 – 2028 jaarlijks € 1 mln minder aan de grondexploitatie Scheldekwartier door te berekenen en verwerkt dit door middel van een bijdrage vanuit de programmabegroting toe te voegen aan de grondexploitatie Scheldekwartier. Hierdoor laat de grondexploitatie bruto alle uitgaven en inkomsten zien waarop € 1 mln in mindering komt. Deze bijdrage is vanaf de 1e herziening grondexploitaties 2013 ook als zodanig in deze grondexploitatie verwerkt. Deze bijdrage kwalificeert als een reductie op de aan de grondexploitatie Scheldekwartier door te rekenen rente- en plankosten. Uitzettingen�met�een�rentetypische�looptijd�korter�dan�1�jaar De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Deze voorziening is op de nominale waarde in mindering gebracht. Liquide�middelen�en�overlopende�activa Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen�vermogen Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het eigen vermogen is niet geheel vrij aanwendbaar omdat uw raad voor een aantal wensen reeds bestemmingsreserves heeft gevormd c.q. claims heeft gelegd op de gevormde reserves. Mutaties in de reserves vinden plaats na resultaatbestemming. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorzieningen zijn gevormd uit een oogpunt van verplichtingen en risico’s, kostenegalisatie of van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste�schulden�met�een�rentetypische�looptijd�groter�of�gelijk�aan�1�jaar De langlopende schulden (inclusief waarborgsommen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder deze schulden is ook de waarde van de financiële lease opgenomen. Vlottende�schulden�en�overlopende�passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg-�en�garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per het einde van het boekjaar opgenomen.

126

4.

JAARREKENING�2013

4.6 TOELICHTINGEN�OP�DE�BALANS Vaste�activa Hieronder ziet u een overzicht van de vaste activa per 31 december 2013.

Bedragen�x�€�1.000

Boekwaarde Vermeerper�1 deringen januari 2013

Verminderingen

+ Immateriële activa Materiële activa Financiële activa Totaal

Afschrijvingen

-/-

Bijdragen Boekwaarde van�derden per�31 december 2013

-/-

-/-

12

-

-

12

-

-

132.022

8.754

356

7.716

771

131.933

12.706

790

94

733

-

12.669

144.740

9.544

450

8.461

771

144.602

Immateriële�vaste�activa Deze post bevat de boekwaarden voor het saldo van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:



Verminderingen

+ Onderzoek & Ontwikkeling Totaal

Afschrijvingen

-/-


-/-

-/-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

127

4.

JAARREKENING�2013

Materiële�vaste�activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt.



Verminderingen

+

Afschrijvingen

-/-


-/-

-/-

Gronden/ terreinen

8.141

-

-

163

-

Woonruimten

1.753

-

-

96

-

1.657

Bedrijfsgebouwen

48.823

3.586

106

2.885

-

49.418

Grond- weg en waterbouwkundige werken

69.155

4.249

71

3.518

771

69.044

Vervoermiddelen

1.090

552

17

355

-

1.270

Machines en installaties

1.655

112

-

311

-

1.456

Overige mat. vaste activa

1.097

216

-

388

-

925

308

39

162

-

-

185

132.022

8.754

356

7.716

771

131.933

Lease hardware Totaal

7.978

Toelichting�op�de�mutaties�materiële�vaste�activa Bedragen Gronden�en�terreinen In 2013 zijn er geen vermeerderingen of verminderingen geweest. Woonruimten In 2013 zijn er geen vermeerderingen of verminderingen geweest. Bedrijfsgebouwen Hieronder zijn opgenomen de gemeentelijke bedrijfsgebouwen alsmede de gebouwen ten behoeve van het onderwijs. De vermeerderingen betreffen: Realisatie CSW Bestevaer

3.528.000

Strandpost Nolledijk

40.000

Brede school Kern Souburg

18.000 3.586.000

De enige vermindering is: 106.000

Strandpost Nolledijk Grond-,�weg-�en�waterbouwkundige�werken Hieronder worden begrepen de aanleg van straten en wegen, rioleringswerken, verkeersinstallaties, herinrichting en reconstructie van infrastructuur en woonbuurtaanpassingen. De vermeerderingen betreffen: Riolering Verdilaan/Wagnerlaan

1.050.000

Riolering V. Goghlaan + Irislaan

568.000

Groote Markt

399.000


349.000

Realisatie CSW Bestevaer

315.000

Riolering Voltaweg, Hertzweg, Edisonweg

219.000

Herinrichting Middengebied 2e fase

143.000

Herinrichting openbaar groen 2011

104.000

Asfalteren B. Stemerdinglaan

96.000

128

4.

JAARREKENING�2013

Bedragen Aanleg Park Middengebied

89.000

Uitvoeringskrediet Bellamypark

88.000


88.000

Riolering Calandstraat

74.000

Openbare verlichting 2012

70.000

Herinrichting N58

67.000

Herprofilering Gravestraat

64.000

VRI installatie

61.000

Uitvoeren Landsdekkend Beeld

55.000

Overigen vermeerderingen (mutaties < 50.000)

350.000 4.249.000

De verminderingen zijn: Uitvoeren Landsdekkend Beeld

55.000


16.000 71.000

De bijdrage van derden is: Groote Markt

399.000


250.000

Sportpark Vrijburg

122.000 771.000

Vervoermiddelen De vermeerderingen betreffen: Huisvuilauto 2012

170.000

Multifunctionele veegmachine

117.000

Vrachtwagen klein kraan straatmakers

63.000

Vrachtauto klein kraan Serviceteam

63.000

Bestelbus Serviceteam

39.000

Veegauto serviceteam 2011

33.000

Vrachtwagen klein groen wijk 1

33.000


34.000 552.000

De enige vermindering is: Veegauto serviceteam 2011

17.000 17.000

Machines,�apparaten�en�installaties Betreft de voor de uitvoering van gemeentelijke taken benodigde machines, duurzame gebruiksapparatuur en installaties. De vermeerderingen betreffen: Gemalen en tunnelgemalen incl Olympiaweg

62.000

Klepelmaaier

29.000


21.000 112.000

In 2013 zijn er geen verminderingen geweest.

129

4.

JAARREKENING�2013

Bedragen Overige�materiële�vaste�activa Hieronder zijn opgenomen de niet in vorige onderdelen opgenomen materiële vaste activa, zoals materieel (sport)accommodaties, software, kleding, uitrusting enz. De vermeerderingen betreffen: Andere Overheid

87.000

Website Vlissingen.nl

43.000

Materiaal winterdienst 2011

30.000


56.000 216.000

In 2013 zijn er geen verminderingen geweest. Lease�hardware De vermeerderingen betreffen: 39.000

Aanschaf hardware De verminderingen betreffen:

162.000

Afschrijvingslasten hardware

Financiële�vaste�activa Onder de financiële vaste activa staan opgenomen de deelnemingen, de verstrekte leningen woningbouw, de overige verstrekte langlopende geldleningen, de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar en de bijdrage aan activa van derden. Boekwaarde Vermeerper�1�januari deringen 2013

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde per�31 december 2013

Bedragen�x�€�1.000 + Deelnemingen

-/-

-/-

2.905

-

-

-

Leningen aan ov. verb. partijen

273

-

-

25

248

Overige Langlopende leningen

712

329

-

21

1.020

Bijdragen aan activa van derden Totaal

2.905

8.816

461

94

687

8.496

12.706

790

94

733

12.669

130

4.

JAARREKENING�2013

Bedragen Aandelen De aandelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Hierop wordt niet afgeschreven. De gemeente bezit op balansdatum de volgende aandelen:

N.V. Delta, 880 aandelen (= 5,2%)

399.327

N.V. BNG, 70.356 aandelen

175.890

Trainingscentrum Vlissingen BV 150 aandelen (100%)

-

Stadsgewestelijk Zwembad B.V. 20 aandelen (= 50%)

9.075

Holding Zeeuwse Visveilingen 1.985.013 aandelen (= 65%) Dataland B.V. 25.400 certificaten van aandelen

1.985.013 2.540

B.V. Britannia-Watertoren 3.000 aandelen (= 100%)

333.057 2.904.902

Overige�verbonden�partijen Het saldo betreft de aan diverse woningbouwcorporaties verstrekte geldleningen. Overige�langlopende�leningen Het saldo betreft de verstrekte geldleningen aan diverse sport-, recreatieve- en culturele verenigingen, enkele stichtingen, publiekrechtelijke lichamen en verstrekte geldleningen inzake de BWSWstartersleningen (exclusief de onder de vorderingen opgenomen te ontvangen, reeds vervallen termijnen). Bijdragen�aan�activa�van�derden De vermeerderingen betreffen: Project Nieuwendijk (voormalig panden Dert)

200.000

Bijdrage Kazematten

173.000

Geluidssan Verkeerslaw (wo P.Krugstr f 3)

88.000 461.000

De verminderingen zijn: Geluidssan Verkeerslaw (wo P.Krugstr f 3)

88.000

Bijdrage Kazematten

6.000 94.000

131

4.

JAARREKENING�2013

Vlottende�activa Onder de vlottende activa wordt verstaan het geheel van voorraden, vorderingen met een rentetypische looptijd van minder dan 1 jaar en de liquide middelen, welke op de balansdatum aanwezig waren. Voorraden Het verloop van de post onderhandenwerk incl. in exploitatiegenomen bouwgrond en nog niet in exploitatiegenomen bouwgrond is als volgt: Bedragen Boekwaarde per 1 januari 2013

111.328.000

Vermeerderingen

+

10.706.000

Verminderingen

-/-

3.052.000

Afsluiten grondexploitaties

-/-

161.000

Mutatie voorziening verliesgevende grondexploitaties

-/-

1.261.000

Boekwaarde�per�31�december�2013

117.560.000

Voor een toelichting op de grondexploitatie wordt ook verwezen naar het jaarverslag en de paragraaf grondbeleid. Voor toekomstige verliesgevende exploitaties is een voorziening gevormd tegen netto contante waarde ultimo 2013 tot een totaalbedrag van € 22,0 mln. (v.j. € 20,7 mln). Het gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. Conform deze nota worden 2 keer per jaar de grondexploitaties herzien. Aanvullend worden zes keer per jaar afwijkingenrapportages opgesteld, zodat jaarlijks College en Raad acht keer over dit onderwerp integraal worden geïnformeerd. In het verslagjaar zijn twee projecten afgesloten (Cruquiusstraat en Hogewegplein) met een verlies van € 161.000. Op basis van de 2e herziening 2013 is € 1.244.000 toegevoegd aan de voorzieningen grondexploitaties (voornamelijk rentecomponent). Bij de 1e herziening 2013 is € 17.000 vanuit de reserve grondexploitaties toegevoegd aan de voorziening. De stand van de voorziening grondexploitaties bedraagt per 31 december 2013 € 22,0 mln (v.j. € 20,7 mln). De waardering van de gronden gaat uit van de toekomstige realisatie van grondverkopen. Deze verkopen zijn op korte termijn aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren gerealiseerd. Verder is het accent gelegd op dure woningen (42% van het totaal) terwijl marktonderzoek welk ten grondslag ligt aan de in 2013 vastgestelde regiomarktafspraken uitwijst dat vooral behoefte is aan goedkope en middeldure woningen. Bij het hanteren van de realisatie conform het marktonderzoek worden de te realiseren opbrengsten aanzienlijk lager. De gemeente is ervan overtuigd dat haar ambitie met flankerend beleid is waar te maken. De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 besloten om gedurende de jaren 2013 – 2028 jaarlijks € 1 mln minder aan de grondexploitatie Scheldekwartier door te berekenen en verwerkt dit door middel van een bijdrage vanuit de programmabegroting toe te voegen aan de grondexploitatie Scheldekwartier. Hierdoor laat de grondexploitatie bruto alle uitgaven en inkomsten zien waarop € 1 mln in mindering komt. Deze bijdrage is vanaf de 1e herziening grondexploitaties 2013 ook als zodanig in deze grondexploitatie verwerkt. Deze bijdrage kwalificeert als een reductie op de aan de grondexploitatie Scheldekwartier door te rekenen rente- en plankosten.

132

4.

JAARREKENING�2013

Uitzettingen�met�een�rentetypische�looptijd�korter�dan�1�jaar 2013

2012

4.347.000

4.677.000

Vorderingen�op�openbare�lichamen Belastingdienst Vm. GR Besluit Woninggebonden Subsidies Walcheren (BWSW) Totaal

-

135.000

4.347.000

4.812.000

Rekening-courantverhoudingen BV Britannia - Watertoren

4.136.000

3.868.000

Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen

598.000

472.000

Trainingscentrum Vlissingen BV

156.000

151.000

Orionis Walcheren

-14.000

-14.000

4.876.000

4.477.000

2.027.000

2.460.000

Totaal Overige�vorderingen Debiteuren Decade en Gouw Debiteuren bijzondere bijstand

202.000

217.000

2.229.000

2.677.000

Stand voorziening dubieuze debiteuren

967.000

1.465.000

- Voorziening dubieuze debiteuren

896.000

1.389.000

71.000

76.000

8.000

8.000

11.460.000

11.974.000

Totaal Jaarlijks worden de debiteuren geactualiseerd. Het gedeelte dat als dubieus wordt aangemerkt, wordt gecorrigeerd met de desbetreffende voorziening dubieuze debiteuren. De afname van de Voorziening dubieuze debiteuren in 2013 wordt met name veroorzaakt door het oninbaar verklaren van de vorderingen op Zalco en Thermphos wegens faillissement.

- Voorz. Debiteuren Bijzondere Bijstand Overige�uitzettingen Effecten Zeemans-en vissersbeurs Totaal

Liquide�middelen Hieronder zijn begrepen de kas- en banktegoeden welke conform de afschriften bestonden op 31 december 2013. 2013

2012

-

419.000

ABN-AMRO (Zeemans-en vissersbeurs)

17.000

26.000

Rabobank Bibliotheek

10.000

12.000

Kas

20.000

22.000

Overigen

13.000

-

60.000

479.000

ABN-AMRO BWSW*

* Deze rekening is opgeheven.

133

4.

JAARREKENING�2013

Overlopende�activa 2013

2012

1.132.000

716.000

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

732.000

586.000

1.864.000

1.302.000

2013

2012

nog te ontvangen div. zorgaanbieders - afrekening WMO HH/HZ

488.000

342.000

nog te ontvangen Belastingdienst - BCF/BTW 2007-2011

250.000

-

nog te ontvangen Bibliotheek 2011-2013 w.o. doorbelaste kosten 't Spui

85.000

-

nog te ontvangen bouwleges 2013

78.000

-

nog te ontvangen subsidie Provincie Zeeland t.b.v. het project �Veilige Start Zeeland�

50.000

50.000

nog te ontvangen bijdrage Borsele/ZSP - bestemmingsplan Vlissingen-Oost

47.000

-

nog te ontvangen Veiligheidsregio - dienstverlening

43.000

-

nog te ontvangen Samenwerking belastingen Middelburg-Vlissingen

32.000

48.000

nog te ontvangen Orionis (SDW) - minimabeleid

-

131.000

nog te ontvangen Ministerie BZK - verrekening algemene uitkering 2012

-

44.000

59.000

101.000

1.132.000

716.000

2013

2012

vooruitbetaalde kosten nog in exploitatie te nemen gronden Roerstraat 27 (voormalig cbs kompas)

306.000

306.000

vooruitbetaald St. CBW VvE De Fonteyne - parkeergarage

Totaal

De nog te ontvangen bedragen zijn als volgt te specificeren:

overig nog te ontvangen

De vooruitbetaalde bedragen zijn als volgt te specificeren:

110.000

-

vooruitbetaald L'Escaut - huur januari 2014

81.000

-

vooruitbetaald Circle - Verseon 2014

62.000

-

vooruitbetaald VNG - contributie 2014 (2013)

54.000

54.000

vooruitbetaald Woonburg - huur januari 2014

51.000

-

vooruitbetaald Huur januari 2013 De Combinatie

-

77.000

vooruitbetaald Huur januari 2013 Het Kroonjuweel

-

51.000

vooruitbetaald Hewlett-Packard - lease 2014 (2013)

-

30.000

vooruitbetaalde Oracle licenties 2014 (2013)

-

29.000

overig vooruitbetaald

134

68.000

39.000

732.000

586.000

4.

JAARREKENING�2013

Vaste�passiva De passivazijde van de balans geeft aan hoe de bezittingen (activa) zijn gefinancierd. De vaste activa per 31 december 2013 ad € 257 mln (incl. de voorraad bouwgrond ad € 118 mln) zijn voor € 23 mln gefinancierd met reserves en voorzieningen (incl. resultaat 2013) en voor € 221 mln met aangetrokken geldleningen. Dit betekent dat wij per 31 december 2013 een financieringstekort hebben van afgerond € 13 mln (2012: € 20 mln). In de toelichting staan de algemene - en bestemmingsreserves vermeld, alsmede de mutaties in de loop van het jaar per reserve. In de nota reserves en voorzieningen is bepaald de berekende rente in te zetten als dekkingsmiddel om incidentele lasten in de exploitatie te dekken. Algemene reserve

Bestemmings- Nog�te reserve bestemmen resultaat

Bedragen�x�€�1.000 Stand per 1 januari 2013

Voorzieningen

Geldleningen

Totaal

7.557

10.531

1.312

2.377

213.504

235.281

Toevoegingen

+

6.563

2.851

-

780

19.039

29.233

Ontrekkingen, aanwending of aflossing

-/-

1.509

8.155

-

1.137

11.247

22.048

Bestemming resultaat 2012

+

1.312

-

-1.312

-

-

-

Nog te bestemmen resultaat + 2013

-

-

2.307

-

-

2.307

13.923

5.227

2.307

2.020

221.296

244.773

Stand�per�31�december 2013

135

4.

JAARREKENING�2013

Eigen�Vermogen Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de reserves als volgt te worden ingedeeld: ■ ■ ■

Algemene reserve; Reserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht; Overige bestemmingsreserves.

De totale reservepositie (inclusief nog te bestemmen resultaat) van de gemeente bedraagt eind 2013 € 21,8 mln. Ten opzichte van de stand bij aanvang van het boekjaar betekent dit een toename van € 2,0 mln. Algemene�reserve De algemene reserve is ontstaan uit voor- en nadelige jaarrekeningresultaten tot en met de jaarrekening 2012. Deze reserve is een onderdeel van de waarstandscapaciteit van de gemeente en dient om niet begrote kosten te dekken en risico's af te dekken waar nog geen maatregelen voor zijn getroffen in relatie tot de financiële positie. De weerstandscapaciteit is bij de programmabegroting 2013 bepaald op een streefbedrag voor de algemene reserve van € 15 mln. Op basis van de risicosimulatie is het financieel risico berekend op circa € 18,9 mln. De stand van de algemene reserve per 31-12-2013 bedraagt € 13,9 mln. Dit is € 6,4 mln hoger dan de stand per 1 januari 2013. Het verloop van de algemene reserve is als volgt: Bedragen 7.557.000

Stand per 1 januari 2013 Vrijval reserve cruisekade

+

3.200.000

Boekwinst verkoop 1e Binnenhavenweg

+

1.492.000

Jaarrekeningresultaat 2012

+

1.312.000

Amendement BWSW-gelden

+

488.000

Boekwinst verkoop Dr. Gallandatstraat 1

+

482.000

Toevoeging op basis van de begroting 2013

+

452.000

Begrotingswijziging 2013 Orionis

+

449.000

Tekort begroting 2013 Orionis

-

1.321.000

Negatief resultaat bestuursrapportage 2013

-

102.000

Budgetoverheveling 2012-2013

-

86.000 13.923.000

Stand per 31 december 2013

136

4.

JAARREKENING�2013

Bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn ten opzichte van 2012 met € 5,3 mln afgenomen tot € 5,2 mln. Het verloop van de bestemmingsreserves is in onderstaand overzicht opgenomen met de reden waarom deze zijn gevormd. Vermeer1-jan-13 dering

Overzicht�reserves�Bedragen�x�€�1.000

Vermindering

+ Algemene�reserve

31-dec-13

-/-

7.557

7.875

1.509

13.923

Bestemmingsreserves Reserve verbet. woningen particulieren

77

-

-

77

233

-

-

233

1.698

2.122

3.544

276

393

-

150

243

4

-

4

-

Reserve BWSW

382

493

588

287

Reserve BWSW liquidatie GR BWSW

607

-

533

74

Reserve NASB

139

-

93

46

Reserve Bomruimingen

3.598

196

43

3.751

Reserve aanleg cruisekade

3.400

-

3.200

200

-

40

-

40

Totaal�bestemmingsreserves

10.531

2.851

8.155

5.227

Totaal�reserves

18.088

10.726

9.664

19.150

-

2.307

-

2.307

18.088

13.033

9.664

21.457

Reserve ouderenhuisvesting Reserve grondexploitatie Reserve Stadsvernieuwingsgelden Reserve vergoeding apparaatskosten BWSW

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Nog te bestemmen resultaat 2013 Eigen�vermogen

Toelichting mutaties per reserve Reserve�verbetering�woningen�particulieren Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van particulieren woningen te realiseren. In 2013 hebben er geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden. Reserve�ouderenhuisvesting Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van ouderenhuisvesting te realiseren. In 2013 hebben er geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden. Reserve�grondexploitatie Deze reserve is ingesteld als weerstandsvermogen ten behoeve van nadelige bestemmingsplannen. De vermeerdering betreft: Op basis van de 1e herziening 2014 wordt de winstneming op de Cruquiusstraat van € 2,1 mln toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

137

4.

JAARREKENING�2013

De vermindering betreft: Op basis van de 1e herziening 2014 wordt de verliesneming op het Hogewegplein van € 2,2 mln toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Naar aanleiding van de 1e herziening 2014 is € 1,3 mln vanuit de reserve grondexploitatie toegevoegd aan de voorziening grondexploitaties. Reserve�stadsvernieuwingsgelden Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van stadsvernieuwing te realiseren. De vermindering betreft: Op basis van de ombuigingsnota 2013 (raadsvoorstel 484816) wordt € 150.000 onttrokken aan de reserve stadsvernieuwing. Reserve�vergoeding�apparaatskosten�BWSW Deze reserve is ingesteld ter dekking van de jaarlijkse werkzaamheden (t/m 2018) van het gemeentelijk personeel in verband met de uitfasering BWSW. De vermindering betreft: De ambtelijke uren die besteed worden aan de voormalige GR BWSW worden in mindering gebracht op de reserve. Reserve�BWSW Deze reserve is ingesteld om vrijvallende BWSW-gelden in te zetten voor volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. De vermeerdering betreft: Op basis van raadsbesluit 503584 Bevoorschotten van bestemmingsreserve GR-BWSW in liquidatie is € 487.750 vrijgevallen uit de reserve BWSW liquidatie GR BWSW. De raad heeft besloten dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De vermindering betreft: Op basis van de ombuigingsnota 2013 (raadsvoorstel 484816) wordt € 75.000 onttrokken aan de reserve BWSW. Op basis van raadsbesluit 503584 Bevoorschotten van bestemmingsreserve GR-BWSW in liquidatie is € 487.750 vrijgevallen uit de reserve BWSW liquidatie GR BWSW. De raad heeft besloten dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Bij het instellen van de startersleningen is besloten dat de misgelopen rente in mindering wordt gebracht op de reserve BWSW. Voor 2013 was dit een bedrag van € 27.000. Reserve�BWSW�liquidatie�GR�BWSW Deze reserve is ingesteld voor de overname van de reserve van de BWSW. De vermindering betreft: Op basis van raadsbesluit 503584 Bevoorschotten van bestemmingsreserve GR-BWSW in liquidatie is € 487.750 vrijgevallen. Reserve�NASB Deze reserve is ingesteld om de uitvoering van de NASB-regeling mogelijk te maken. De vermindering betreft: In 2013 is conform raadsvoorstel 375260 Uitvoeringsprogramma en bestemmingsreserve NASB € 93.000 onttrokken aan de reserve NASB.

138

4.

JAARREKENING�2013

Reserve�bomruimingen Deze reserve is ingesteld voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit Wereldoorlog II binnen de diverse grondexploitaties. De vermeerdering betreft: De bijdrage uit het gemeentefonds voor bomruimingen is vollidig toegevoegd aa de reserve bomruimingen. De vermindering betreft: De gemaakte kosten voor bomruimingen Reserve�aanleg�cruisekade: Deze reserve is ingesteld voor de aanleg van een cruisekade. De vermindering betreft: Vanuit de reserve cruisekade is € 3,2 mln toegevoegd aan de algemene reserve (raadsvoorstel 496919). Reserve�bovenwijkse�voorzieningen Deze reserve is ingesteld om openbare bovenwijkse voorzieningen te realiseren in bestemmingsplannen. De vermeerdering betreft: Op basis van raadsvoorstel 534452 'Tot openbare weg bestemmen van een her aan te leggen fietspad langs de westzijde van de Vlissingse Watergang tussen de Jacoba van Beierenweg en het Kleiwegpad' wordt € 40.000 toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Nog�te�bestemmen�resultaat Jaarlijks wordt het uit de jaarrekening blijkende resultaat afzonderlijk op de balans opgenomen. Bij de vaststelling van de jaarstukken door de raad wordt hieraan een bestemming gegeven. De saldi betreffen dus de resultaten van respectievelijk 2013 en 2012.

139

4.

JAARREKENING�2013

Voorzieningen Voorzieningen worden getroffen voor toekomstige uitgaven, die in oorzakelijk verband staan tot het bedrijfsgebeuren uit de periode voorafgaand aan de balansdatum. Voorzieningen�voor�verplichtingen�en�risico's Hierbij kan het gaan om: ■ ■

Verplichtingen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten, of Op balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Hierbij gaat het om kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt en waarvan de oorzaak in het heden of verleden ligt en de lasten gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren worden verdeeld. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de voorzieningen en de reden waarom deze zijn gevormd. Vermeer1-jan-13 dering

Overzicht�voorzieningen�Bedragen�x�€�1.000

Vermindering

31-dec-13

Voorzieningen�voor�verplichtingen,�verliezen�en risico's Voorziening Pensioenbijdragen wethouders

818

-

43

47

-

1

46

Voorziening voormalige BWSW Mburg/Veere

961

-

858

103

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders

898

Voorziening Spaarverlof

775

243

780

125

Voorziening nadeelcompensatie

44

-

44

-

Voorziening voormalig personeel

42

-

31

11

2.155

780

1.102

1.833

Totaal Onderhoudsvoorzieningen Voorziening onderhoud asfaltwegen

46

-

-

46

Voorziening onderhoud MuZeeum

176

-

35

141

Totaal

222

-

35

187

2.377

780

1.137

2.020

Totaal voorzieningen

Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening�pensioenbijdrage�wethouders Deze voorziening is gevormd om te voldoen aan de verplichting tot het uitbetalen van wethouderspensioenen bij pensionering. De vermindering betreft: De uitbetaling van de pensioenbijdrage aan oud-wethouders.

140

4.

JAARREKENING�2013

Voorziening�spaarverlof Deze voorziening is bestemd voor de verplichting van salarisbetaling aan medewerkers die hun ADV-verlof hebben opgespaard en dit in de toekomst zullen opnemen. De vermindering betreft: Opname van het aantal opgebouwde uren. Voorziening�voormalige�BWSW�Mburg/Veere Deze voorziening is bestemd voor het gedeelte Middelburg en Veere van de voormalige gemeenschappelijke regeling BWSW. De vermindering betreft: Op basis van raadsbesluit 503584 Bevoorschotten van bestemmingsreserve GR-BWSW in liquidatie is het Veerse en Middelburgse aandeel uitbetaald. Voorziening�wachtgeld�oud-bestuurders Deze voorziening betreft de verplichtingen inzake het uitbetalen van wachtgeld aan oud-bestuurders conform het BBV. De vermeerdering betreft: Wegens vertrek in 2013 van twee bestuurders heeft een dotatie van € 780.000 plaatsgevonden. De vermindering betreft: De uitbetaling van de wachtgeldverplichting van oud-bestuurders. Voorziening�nadeelcompensatie Deze voorziening is gevormd voor de verplichtingen betreffende onderzoek nadeelcompensatie. De vermindering betreft: De uitbetaling van onderzoekskosten inzake diverse dossiers nadeelcompensatie. Voorziening�voormalig�personeel Deze voorziening is gevormd voor de verplichting tot het betalen van WW-uitkeringen aan voormalig personeel. De vrijval betreft: De vrijval van niet langer geldende WW-verplichtingen. Voorziening�onderhoud�asfaltwegen Deze voorziening is gevormd voor het gelijkmatig verdelen van onderhoudskosten van asfaltwegen met als doel kwalitatief goede asfaltwegen. In 2013 hebben er geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden. Voorziening�onderhoud�museum Deze voorziening is gevormd voor het gelijkmatig verdelen van de onderhoudskosten van het Maritiem Muzeeum. In 2013 zijn de onderhoudskosten in mindering gebracht op de voorziening onderhoud Muzeeum.

141

4.

JAARREKENING�2013

Vaste�schulden�met�een�rentetypische�looptijd�van�1�jaar�of�langer Onderstaand het verloop van de langlopende schulden. Bedragen�x�€�1.000

Totaal

Onderhandse�leningen�van: binnenlandse banken�en overige�fin. instellingen

Schuldrest 1 januari 2013

binnenlandse bedrijven

202.223

overige binnenlandse sectoren 687

buitenVerplichtingen landse financialinstellingen lease hardware 286

10.000

308

213.504 19.039

Opgenomen

+

19.000

-

-

-

39

Afgelost

-/-

10.946

33

106

-

162

11.247

210.277

654

180

10.000

185

221.296

Schuldrest�31 december�2013

De rentelast van de onderhandse leningen in het huidige boekjaar bedroeg € 8,4 mln. Vlottende�passiva Netto�vlottende�schulden�met�een�rentetypische�looptijd�korter�dan�1�jaar De post overige schulden is als volgt opgebouwd:

Crediteuren algemeen

2013

2012

4.474.000

4.193.000

1.693.000

1.876.000

Rekening-courantverhoudingen - GR Stadsgewestelijke Brandweer inzake FLO - Overige rekening-courantverhoudingen

142

1.000

7.000

6.168.000

6.076.000

4.

JAARREKENING�2013

Overlopende�passiva 2013

2012

Nog te betalen bedragen

7.849.000

8.527.000

Vooruitontvangen bedragen overig

2.228.000

2.030.000

Vooruitontvangen van overheden

2.908.000

4.090.000

12.985.000

14.647.000

Nog te betalen rente vaste geldleningen

5.170.000

5.233.000

Nog te betalen loonheffing december 2013 (2012)

1.088.000

984.000

Totaal De nog te betalen bedragen zijn als volgt te specificeren:

Nog te betalen WMO 2013

340.000

-

Nog te betalen kosten i.v.m. mogelijk ontslag werknemer

295.000

125.000

Nog te betalen OZB i.v.m. lopende rechtzaken OZB

150.000

150.000

Nog te betalen afrekening bijdrage 2012 Stadsgewestelijke Brandweer

130.000

-

Nog te betalen OLAZ september t/m december 2012

-

454.000

Terug te betalen algemene uitkering 2012

-

295.000

Nog te betalen maatschappelijke en vrouwenopvang 2011 en 2012

-

233.000

Nog te betalen meerwerk Open Wijkschool Vlissingen

-

144.000

Overige nog te betalen bedragen

676.000

909.000

7.849.000

8.527.000

De vooruitontvangen bedragen overig zijn als volgt te specificeren: Terugkoop kavel grond Beatrixlaan e.o. Vooruitontvangen L'escaut i.h.k.v. SOK (Samenwerkingsovereenkomst) Vooruitontvangen opbrengsten parkeervergunningen 2013 Overige vooruitontvangen bedragen

143

-

908.000

1.996.000

850.000

-

147.000

232.000

125.000

2.228.000

2.030.000

4.

JAARREKENING�2013

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen per uitkering met een specifiek bestedingsdoel is :

Naam�uitkering

Saldo�per 01-01-2013

Onttrekking Dotatie�2013 2013

Saldo 31-12-2013

Zeemanserve

23.000

-

5.000

ISV gelden (geluid)

90.000

-

88.000

2.000

ISV gelden (bodem)

300.000

-

60.000

240.000

Knelpunten VHV (ISV gelden) Vooruitontv subs Wet inburgering (WI) Vooruitontv subs externe veiligheid 2006-2010 Participatiebudget Integrale wijkaanpak Pardonregeling Resultaatsubs Oud DNA onderzoek Vlissingen Vooruitontv subs externe veiligheid 2011-2014

18.000

23.000

-

23.000

-

428.000

-

428.000

-

45.000

-

45.000

-

661.000

79.000

604.000

136.000 -

38.000

-

38.000

-145.000

145.000

-

-

13.000

-

-

13.000

-

96.000

76.000

20.000

ISV geluid 2011-2014

391.000

195.000

-

586.000

Voorfinanciering E-overheid 2011-2015

158.000

84.000

-

242.000

OAB 2011-2015

183.000

61.000

30.000

214.000

15.000

5.000

-

20.000

225.000

-

-

225.000

1.596.000

1.596.000

2.110.000

1.082.000

46.000

-

-

46.000

Subs vmbo-mbo

-

26.000

-

26.000

Uitvoeringskosten inburgering

-

38.000

-

38.000

4.090.000

2.325.000

3.507.000

2.908.000

GS project cruisevaart Resultaatsubsidie Cruise Port ISV 2010-2015 Middengebied fase 3 Transitiekosten RUD

144

4.

JAARREKENING�2013

Gewaarborgde�geldleningen De particulier gewaarborgde geldleningen (gemeentegaranties) zijn per 1 januari 1995 overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds eigen woningen. De gemeente staat niet meer garant voor leningen afgesloten na die datum, tenzij bij de Stichting NHG een tekort ontstaat. De gemeenten zijn gezamenlijk gehouden dit tekort tot 50% aan te zuiveren. De gewaarborgde geldleningen bedragen op balansdatum 31-12-2013 € 779 mln. Hiervan is € 186 mln door waarborgfondsen gegarandeerd. Overigens staat de gemeente garant voor alle overige leningen die door gemeenschappelijke regelingen worden aangegaan en hier wellicht niet zijn opgenomen. In 2013 zijn geen garanties opgevraagd.

Profiel

Organisatie


Aantal�31-12-2013

1 Waarborgfonds Sociale Woningbouw


39

185.915

179.300

Nationaal Restauratie Fonds

28

893

979

2 Waarborgfonds voor de Sport

7

282

283

385

10.247

12.249

4 Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

2

2.747

2.907

Regionale Brandweer Zeeland

1

-

138

Stadsgewestelijk Zwembad

2

7.700

8.025

Zeeland Seaports

3 Gemeentelijke Hypotheek Garantie

2

565.000

565.000

5 Diversen

8

6.130

6.275

6 Geen

-

-

-

5

431

463

779.345

775.619

onbekend Diversen Totaal

Toelichting risicoprofielen 1. Garantiefondsen waarbij er sprake is van een zeer geringe kans op aanspraak borgstelling gemeente. Hier onder vallen het WSW (eventueel renteloze lening) en het NRF (maximale financiering is 75% van de executiewaarde en recht van hypotheek is gevestigd ten gunste van het NRF). 2. Garantiefonds welke het risico niet volledig voor rekening neemt van het garantiefonds. Hiertoe behoort het Waarborgfonds voor de Sport. Deze financiert 50% met een maximum van € 226.000. 3. Gemeentelijke hypotheekgarantie. Deze is verstrekt tot 01-01-1995. In verband met de grote stijging van de waarde van de onderpanden is het risico op verlies gemeentegarantie bij deze groep erg klein. 4. Afgegeven garantie aan gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente zelf onderdeel uitmaakt. 5. Afgegeven garanties zonder gebruik te maken van een waarborgfonds, maar waar de borg maximaal 80% is van de executiewaarde en het recht van hypotheek is gevestigd op naam van de geldgevende instantie of op naam van de gemeente. 6. Overige afgegeven garanties.

145

4.

JAARREKENING�2013

Overige�rechten�en�verplichtingen,�niet�in�de�balans�opgenomen In de balans zijn de volgende rechten en verplichtingen niet opgenomen: ■

■

■ ■

Op grond van de afgesloten exploitatieovereenkomst met betrekking tot Haven de Ruijter hebben wij de verplichting om driemaal de haven uit te baggeren. In 2001 is de haven voor de 1e maal uitgebaggerd, in 2011 voor de 2e maal. De verplichting om nog 1 maal te baggeren is niet in de balans opgenomen. Arbeidsgerelateerde verplichtingen met een jaarlijkse vergelijkbaar volume zijn opgenomen in de financiële meerjarenraming. Het bedrag wat gemoeid is met de vakantiegeldverplichting per 31-12-2013 bedraagt € 611.386 (2012: € 621.841). De gemeente heeft een meerjarige verplichting tot en met 2017 om haar afval aan te bieden via Delta NV aan de afvalverbranding Moerdijk. De stichting Maritieme Activiteiten 'De Ruijter' heeft een geldbedrag ad € 356.217,47 beschikbaar gesteld voor de aankoop van het zogeheten Lampinshuis aan de Nieuwedijk te Vlissingen ten einde dit complex te kunnen laten inrichten als maritiem museum. De stichting heeft dit bedrag ter beschikking gesteld onder een aantal voorwaarden. Aan deze voorwaarden is voldaan met uitzondering van de voorwaarde om de gehele gemeentelijke maritieme collectie minimaal tot 21 september 2052 onder te brengen in het Maritiem Muzeeum Zeeland. Het beschikbaar gestelde bedrag is beschikbaar voor de duur van 50 jaar. Met ingang van de openingsdatum valt jaarlijks 2% vrij, zijnde € 7.124. De latente verplichting bedraagt derhalva op 31-12-2013 € 270.727.

Gebeurtenissen�na�balansdatum Geen bijzonderheden. 4.7 OVERZICHT�INCIDENTELE�BATEN�EN�LASTEN Conform artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de toelichting op de programmarekening ten minste een overzicht van de incidentele baten en lasten. Lasten Programma�(bedragen�x�€�1.000)

Begroot

Werkelijk

Verschil

Bestuur Frictiekosten bezuinigingen

500

100

400

400

206

194

161

-

161

1.061

306

755

Onvoorzien Onvoorzien (incidenteel) Begrotingssaldo Begrotingssaldo Totaal�incidentele�lasten

Baten Programma�(bedragen�x�€�1.000)

Bedrag

Werkelijk

Verschil

Bestuur Dividend Delta N.V.

1.100

146

1.100

-

4.

JAARREKENING�2013

4.8 POST�ONVOORZIEN�EN�WNT Overzicht�van�de�aanwending�van�de�post�onvoorzien De post onvoorzien is bedoeld voor niet voorzienbare uitgaven, dus onvoorzienbare onderwerpen, die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, de zogenaamde 3 O's. Hieronder wordt cijfermatig het verloop in 2013 weergegeven. Bedrag Opgenomen�in�begroting�2013

400.298

Veiligheidsregio (raadsbesluit 15-11-2012)

-146.000

Kunstgrasveld Irislaan (raadsbesluit 7-3-2013)

-60.000

Restant�per�31-12-2013

194.298

WNT�(wet�normering�topinkomens) Met ingang van 1 januari 2013 is de wet normering topinkomens van toepassing. De WNT legt beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semi publieke sector. Voor gemeenten en provincies zijn als topfunctionaris de secretaris (directeur) en de raadsgriffier aangewezen. In onderstaand overzicht zijn de gegevens van de topfunctionarissen opgenomen. Te�publiceren�gegevens a. Naam

J.J van Houdt

F. Vermeulen

b. Beloning

€ 105.347

€ 69.554

c. Door de werkgever betaalde socialeverzekeringspremies

€ 25.676

€ 18.695

d. Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 559

€ 157

e. Voorziening t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremies)

€ 13.969

€ 8.417

f. Functie

Directeur

Raadsgriffier

g. Duur en omvang dienstverband in het boekjaar

1,0 fte

0,9 fte

h. Verrichte uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

i. Naam en functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed

Directeur

Raadsgriffier

j. Jaar waarin het dienstverband is geëindigd

n.v.t.

n.v.t.

147

4.

JAARREKENING�2013

4.9 PRODUCTENREALISATIE�2013 DE�SOCIALE�STAD Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x�€�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten

Verschil (A�-�B) (B)

Minderheden beleid

4.326

-3.973

353

4.159

-3.786

373

-20

Minimabeleid

2.367

0

2.367

2.305

0

2.305

62

11

0

11

11

0

11

-

8.383

-8.364

20

8.617

-8.598

19

1

26.309

-19.734

6.575

26.324

-19.743

6.581

-6

41.396

-32.070

9.326

41.416

-32.127

9.289

37

Kinderopvang Nieuw Wet sociale werkvoorziening (WSW) Orionis Walcheren Totaal

Toelichting�op�het�resultaat In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Minimabeleid Op meerdere subproducten binnen het minimabeleid is sprake van een beperkte onderuitputting in 2013. De belangrijkste reden voor de onderuitputting is dat er minder verstrekkingen zijn op de bijzondere bijstand en sociaal culturele bijdragen.

148

4.

JAARREKENING�2013

GEZOND�EN�WEL Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x�€�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


Sport

4.748

-430

4.318

4.518

-344

4.174

144

WMO Verstrekkingen

9.770

-1.164

8.606

9.189

-1.515

7.674

932

WMO Beleid

695

-112

583

626

-149

477

106

Sociaal cultureel werk

602

-

602

389

-3

386

216

1.237

-

1.237

1.159

-1

1.158

78

172

0

172

189

0

189

-17

8.086

-132

7.954

8.183

-132

8.051

-97

817

-

817

814

-0

814

3

-

0

-

-

0

-

-

26.127

-1.838

24.289

25.066

-2.143

22.923

1.366

Jeugd Speelvoorzieningen Maatschappelijke zorg Openbare gezondheidszorg Stelpost Gezond en wel Totaal

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Sport: Het voordeel van € 144.000 op het product sport is met name te verklaren door: ■ ■

■

Een incidentele meevaller in 2013 vanuit het jaarrekeningresultaat 2012 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV van € 87.000; De uitgaven op de uitvoeringsbudgetten voor de combinatieregeling/buurtsportcoaches zijn € 75.000 lager uitgevallen. Dit voordelig effect is gerealiseerd door een optimalisering van de co-financiering waarmee wordt 'voorgesorteerd' op de komende bezuinigingen in het traject de Gemeente van de Toekomst; Diverse kleine mutaties maken dat er op het totaal van de sportaccommodaties € 28.000 minder is uitgegeven. Dit komt door onderuitputting op de kapitaallasten binnen dit product.

De huuropbrengsten van de sportaccommodaties blijven achter bij de al bijgestelde begrotingsopbrengst. In de bestuursrapportage 2013 zijn de opbrengsten al met € 50.000 bijgesteld. De uiteindelijke opbrengsten vallen nog € 46.000 lager uit. De omzetdaling wordt veroorzaakt door een afname van de reserveringen vanuit de gebruikers van de sportaccommodaties.

149

4.

JAARREKENING�2013

WMO�Verstrekkingen In de begroting is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 2,1 mln. Deze is volledig gerealiseerd door uitvoering van het ingezette beleid. Hiermee wordt reeds voorgesorteerd op de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen van 40% op het huishoudelijke hulp budget. Daarnaast is in de jaarrekening sprake van € 0,7 mln lagere kosten op de wmo verstrekkingen. Hiervan heeft € 0,4 mln betrekkingen op de huishoudelijke hulp. Als gevolg van �De Kanteling� is er een lichte daling op het volume huishoudelijke hulp terwijl het Rijk uitgaat van volumegroei. Op de overige verstrekkingen is het resterende voordeel van € 0,3 mln behaald. De helft hiervan heeft betrekking op woonvoorzieningen en kent een incidenteel karakter doordat er in 2013 geen grote woningaanpassingen zijn verricht. Daarnaast is er een voordeel van € 0,3 mln op de eigen bijdragen behaald. Het lagere volume aan voorzieningen heeft dus vooralsnog niet geleid tot lagere opbrengsten uit de eigen bijdragen. WMO�beleid Er zijn in 2013 minder uitgaven voor GGZ en uitvoering geweest. Dit heeft geleid tot een onderuitputting van € 53.000 op het budget WMO beleid. Daarnaast is in 2013 verantwoording afgelegd over het het demonstratieproject �Communties that care�, hetgeen leidt tot een incidenteel voordeel van € 36.000. Sociaal�cultureel�werk Het voordelig resultaat op dit product van € 216.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: ■

■ ■

Het onderdeel sociaal cultureel werk heeft een onderuitputting van € 156.000. Dit betreft met name een nog op te vragen budget voor de collectieve welzijnvoorziening project De Zichtbare Schakel/Aan de Buur(t) voor € 104.000. En in mindere mate voor het nog in te vullen van de uitgangspunten/kaders vanuit Welzijn Nieuwe Stijl. Beiden krijgen in 2014 hun beslag. Het vrijwilligerspunt is in 2013 later van start gegaan dan de bedoeling was. Dit heeft geleid tot incidenteel lagere uitgaven van € 21.000 in 2013. in juli 2013 is het jongerenwerk ondergebracht bij stichting Roat. Vanaf die tijd zijn geen kosten meer gemaakt voor jongerenwerk. Voor die tijd was er al sprake van dat het jongerenwerk mogelijk elders ondergebracht zou worden dus is er niets meer aangeschaft, vervangen, etc.

Jeugd Het voordeel van € 78.000 is het gevolg van een onderuitputting op verschillende posten: ■ ■ ■ ■

De subsidie voor jongeren- en opbouwwerkers betreft in 2013 een gedeelte van het jaar, vanaf 2014 een geheel jaar. In de begroting was rekening gehouden met nakomende kosten voor inrichting Porthos, deze middelen bleken niet nodig. Er zijn beperkte uitgaven voor registratiesystemen Porthos. De ondersteuning voor opvoedingsactiviteiten rondom open wijk scholen wordt in 2014 geëffectueerd en leidt in 2013 incidenteel tot minder uitgaven.

Maatschappelijke�zorg In december is een extra rijksbijdrage voor de maatschappelijk opvang ontvangen. Conform provinciale afspraken is deze uitbetaald aan het CZW bureau. Deze uitbetaling leidt tot een nadeel op dit product en een voordeel op de algemene uitkering, per saldo budgettair neutraal.

150

4.

JAARREKENING�2013

DE�LERENDE�STAD Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


Onderwijshuisvesting

3.962

-295

3.667

3.449

-327

3.122

Onderwijs

1.687

-458

1.229

1.757

-523

1.235

-6

596

-200

396

580

-200

380

17

6.245

-953

5.291

5.786

-1.049

4.736

555

Kind en peuteropvang Totaal

544

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Onderwijshuisvesting In het onderwijshuisvestingsplan zijn in 2013 onder andere lasten voorzien voor de realisatie de CSW Bestevaer en een bredeschool Souburg-Zuid. De kosten voor de CSW Bestevaer beperken zich tot rente lasten. In 2014 wordt de school in gebruik genomen. Voor de bredeschool Souburg-Zuid zijn met uitzondering van voorbereidingskosten in 2013 geen uitgaven gedaan.

151

4.

JAARREKENING�2013

RUIMTELIJK�ONTWIKKELEN Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


Stedebouwkundige plannen

237

0

237

182

0

182

54

Bestemmingsplannen

870

-38

832

876

-114

761

71

Stadsvernieuwing

326

-

326

260

-23

237

89

Bouwgrondexploitatie

13.502

-13.509

-8

3.093

-2.644

450

-457

Grondexploitaties majeure projecten

22.689

-21.799

890

9.874

-7.902

1.972

-1.083

84

0

84

-

0

-

84

37.707

-35.345

2.361

14.285

-10.682

3.603

-1.241

Stelpost Ruimtelijk ontwikkelen Totaal

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Stedebouwkundige�plannen In 2013 hebben er geen werkzaamheden ten behoeve van het actieprogramma Ruimte en Cultuur plaatsgevonden. Bestemmingsplannen Op basis van raadsvoorstel 534452 'Tot openbare weg bestemmen van een her aan te leggen fietspad langs de westzijde van de Vlissingse Watergang tussen de Jacoba van Beierenweg en het Kleiwegpad' is € 40.000 toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast heeft er een subsidieafrekening uit voorgaande jaren plaatsgevonden. Stadsvernieuwing De huidige woningmarktomstandigheden mede als gevolg van de economische recessie nodigen initiatiefnemers niet uit tot het investeren in stedelijke vernieuwing. Dit leidt tot onderbesteding van dit product. Bouwgrondexploitatie�en�grondexploitaties�majeure�projecten In 2013 zijn meer uren (€ 160.000) op de grondexploitaties geboekt. Op basis van de 1e herziening 2014 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: ■ ■ ■

De winstneming op de Cruqiusstraat van € 2 mln is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie; De verliesneming op de Hogewegplein van € 2,2 mln is onttrokken aan de reserve grondexploitatie; Vanuit de reserve grondexploitatie is € 1,3 mln toegevoegd aan de voorziening grondexploitatie.

Per saldo is het nadeel op deze twee producten € 1,5 mln. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve grondexploitaties.

152

4.

JAARREKENING�2013

Stelpost�ruimtelijk�ontwikkelen Deze stelpost heeft betrekking op de inzet van personeel op de grondexploitaties. Deze post heeft een directe relatie met de producten bouwgrondexploitatie en grondexploitaties majeure projecten.

153

4.

JAARREKENING�2013

WONEN�IN�DIVERSITEIT Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


Besluit woninggebonden subsidies

767

-792

-25

916

-876

40

-65

Overige maatregelen volkshuisvesting

245

-57

188

219

-52

167

20

Vastgoedregistratie

265

-5

260

214

-3

211

48

Woningverbetering particuliere woningen

354

-

354

345

-12

333

21

Woningverbetering ouderenhuisvesting

9

0

9

9

0

9

-0

Bouwvergunningen

962

-641

321

943

-533

410

-89

-

0

-

-

0

-

-

2.601

-1.495

1.106

2.645

-1.476

1.170

-63

Stelpost Wonen in diversiteit Totaal

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Besluit�woninggebonden�subsidies Het nadeel op dit product wordt veroorzaakt door de consolidatie van de BWSW. Vastgoedregistratie Het voordeel op dit product zit hem voornamelijk in het feit, dat de bijdrage in de afrekening Walcherse Landmeetkundige Dienst (WLD) over 2012 lager is uitgevallen dan werd aangenomen. Hiervoor was in 2013 een nog te betalen bedrag opgenomen. Bouwvergunningen De ontvangen bouwleges houden gelijke tred met het matige economische klimaat in het algemeen en dat van de bouwsector in het bijzonder. De Vlissingse situatie wijkt wat dat betreft niet af van het landelijke beeld. Met name het aantal grotere projecten is beperkt geweest, terwijl die vanuit onze progressieve legesverordening altijd een relatief groot aandeel in de totale legesopbrengsten hadden.

154

4.

JAARREKENING�2013

BRUIKBAARHEID�OPENBARE�RUIMTE Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten Kunst en objecten in openbare ruimte Openbaar groen Milieustraat Inzameling huisafval

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


0

40

40

0

40

-0

3.332

-

3.332

3.302

-0

3.302

30

817

-7

810

737

-9

729

82

4.051

-6.979

-2.928

4.013

-7.150

-3.137

209

40

9

-42

-32

10

-50

-40

8

3.755

-4.516

-761

3.683

-4.523

-840

79

Milieubeleid

310

-79

231

314

-79

235

-4

Vergunningen milieubeheer

284

-66

218

265

-55

211

8

Handhaving Milieubeheer

405

-1

404

413

-26

387

17 1

Inzameling bedrijfsafval Riolering

Bodemonderzoek

44

0

44

43

0

43

Openbare hygiëne

71

-46

25

77

-55

22

3

570

-352

218

563

-360

203

15

Begraafplaats Stelpost Bruikbaarheid ruimte Totaal

-

0

-

-

0

-

-

13.688

-12.087

1.600

13.461

-12.306

1.155

445

Toelichting�op�het�resultaat In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Openbaar�groen Het voordelige resultaat op dit product is een gevolg van een gunstige aanbesteding op het groenonderhoud. Hierdoor waren de onderhoudskosten lager. Milieustraat De financiële verantwoording van de Milieustraat vloeit voort uit de GR OLAZ. De definitieve afrekening over het jaar 2012 geeft een voordeel van € 82.000 en is in 2013 ontvangen. Inzameling�huisafval Het voordeel op dit product is als volgt te verklaren: ■

■ ■ ■ ■

rente voordeel € 36.000 In de bestuursrapportage is het voordeel op de rente van de investeringen ten gunste van de post saldo kostenplaatsen gebracht. Het werkelijke rentevoordeel is op de producten 'inzameling huisafval', ‘riolering’ en ‘wegen,straten en pleinen’ geboekt. Per saldo is dit budgettair neutraal; de kosten voor vuilafvoer en verwerking zijn lager voor een bedrag van € 51.000; door de aangetrokken papiermarkt blijven de inkomsten stijgen, dit geeft een voordeel van € 34.600; wegens uitgevoerde werkzaamheden voor de gemeente Middelburg (inzamelen kunststoffen) is er een hogere opbrengst gerealiseerd van € 31.500; de afvalstoffenheffing geeft een voordeel van € 86.500;

155

4.

■

JAARREKENING�2013

het overige verschil van € 30.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine overschrijdingen.

Riolering Het voordelige resultaat op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door: ■

■

■ ■

rente voordeel € 269.500 In de bestuursrapportage is het voordeel op de rente van de investeringen ten gunste van de post saldo kostenplaatsen gebracht. Het werkelijke rentevoordeel is op de producten 'inzameling huisafval', ‘riolering’ en ‘wegen,straten en pleinen’ geboekt. Per saldo is dit budgettair neutraal; in verband met de ouderdom van het rioolnetwerk en de toename van het verkeer gaan de gresbuizen (eerder) kapot. Deze moeten direct vervangen worden door nieuwe buizen want reparatie is niet meer mogelijk. Er worden ook meer rioolbuizen gereinigd. Alles bij elkaar waren de kosten voor onderhoud € 202.700 hoger dan geraamd; de rioolheffing geeft een voordeel van € 39.000; de inkomsten uit rioolbeheer-huisaansluitingen lopen € 26.800 achter bij de raming. Dit wordt veroorzaakt door de crisis (minder woningbouw).

156

4.

JAARREKENING�2013

VEILIGHEID Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten Brandweer en rampenbestrijding

Baten

Verschil (A)

2.594

0


Rekening

Lasten

2.594

Baten


2.957

0

2.957

-363

22

-22

-

22

-22

-

-

Openbare orde en veiligheid

1.495

-

1.495

1.579

-63

1.516

-21

Totaal

4.111

-22

4.089

4.559

-86

4.473

-384

Opleidingen brandweer

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Brandweer�en�rampenbestrijding Het nadeel op dit product wordt veroorzaakt door: ■ ■ ■

een in 2013 verstrekte bijdrage Regionale Taken Brandweer aan de Veiligheidsregio van € 225.000 (niet geraamd) een hogere éénmalige bijdrage aan de Veiligheidsregio als gevolg van een gewijzigde verdeelsleutel (nadeel € 42.000) een hogere verwachte bijdrage 2012 Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg - Vlissingen

157

4.

JAARREKENING�2013

BEREIKBAARHEID Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


Wegen straten en pleinen

5.616

-131

5.486

5.406

-64

5.343

Straatreiniging

1.542

-

1.542

1.518

-0

1.518

24

Gladheidsbestrijding

179

0

179

195

0

195

-16

Openbare verlichting

614

-1

613

572

-43

529

84

23

-32

-9

38

-

38

-47 14

Gronddepot

143

67

0

67

53

0

53

601

-8

593

559

-23

536

57

2.049

-3.067

-1.018

2.146

-2.815

-668

-350

Binnenhavens

111

-55

56

111

-43

68

-12

Waterpartijen

150

-50

100

187

-50

137

-37

-

0

-

-

0

-

-

10.952

-3.344

7.608

10.785

-3.037

7.748

-139

Beluifelingen Verkeersmaatregelen Parkeren

Stelpost Bereikbaarheid Totaal

Toelichting�op�het�resultaat In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Wegen�straten�en�pleinen Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door: ■

■ ■

■

■

rente voordeel € 206.000 In de bestuursrapportage is het voordeel op de rente van de investeringen ten gunste van de post saldo kostenplaatsen gebracht. Het werkelijke rentevoordeel is op de producten 'inzameling huisafval', ‘riolering’ en ‘wegen,straten en pleinen’ geboekt. Per saldo is dit budgettair neutraal; de onderhoudskosten zijn lager door meer samenwerking met andere partijen wat een voordeel geeft van € 18.000; voor de Wet Herverdeling wegbeheer moet jaarlijks een bedrag aan het Waterschap Scheldestromen betaald worden. Het geraamde bedrag hiervoor was niet voldoende, wat een nadeel betekent van € 25.000; de inkomsten uit leges zijn lager doordat de grondwerken voor aanleg van gas en elektra vaker binnen de projecten meegenomen worden. De werkzaamheden die niet binnen projecten vallen zijn door de crisis heel erg teruggelopen. Het nadeel is € 72.000; diverse exploitatiekosten geven een voordeel van € 16.000.

Openbare�verlichting Het positieve saldo op dit product is te verklaren door het structureel vervangen van oude armaturen en lampen voor energiezuinige led-verlichting wat een lager stroomverbruik geeft. Tevens is het aantal te claimen schadegevallen gestegen waardoor de vergoeding hoger is.

158

4.

JAARREKENING�2013

Gronddepot Door de crisis worden minder woningen gebouwd waardoor er minder grond uit het gronddepot geleverd wordt. Hierdoor zijn er ook geen inkomsten. Wel is er extra onderhoud gepleegd en is er een partijkeuring door een extern bureau gedaan wat extra kosten gaf. Verkeersmaatregelen Het voordelige resultaat op dit product wordt o.a. veroorzaakt door: ■ ■ ■

vanuit de Provincie is alsnog subsidiegeld van € 17.500 ontvangen waarvoor de kosten al in voorgaande jaren gemaakt zijn; een bijdrage voor het project Baskenburgplein van € 23.000 wordt met een budgetoverheveling naar 2014 meegenomen; diverse exploitatiekosten laten een voordeel zien van € 16.500.

Parkeren Het nadeel op dit product wordt veroorzaakt door: ■ ■

Lagere inkomsten uit parkeren door tegenvallende bezoekersaantallen, afname winkelbestand en gratis parkeren in de kerstperiode (3 weken dec- jan) Hogere uitgaven door ombouw verlichtingsarmaturen in de fonteyne parkeergarage, waardoor op termijn op energielasten bezuinigd zal gaan worden. Daarnaast is de liftinstallatie van de fonteyne verzwaard, zodat de vele storingen van een niet werkende installatie afnemen.

Waterpartijen Het nadeel op dit product wordt veroorzaakt door werkzaamheden i.v.m. oeverbescherming. Deze kosten waren niet voorzien.

159

4.

JAARREKENING�2013

DE�CULTURELE�STAD Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


Bibliotheek

3.153

-193

2.960

3.552

-214

3.338

-378

Kunst en Cultuur

1.377

-

1.377

1.470

-112

1.358

19

Oudheidkunde en museum

1.193

-58

1.136

1.187

-63

1.124

12

260

-

260

248

-3

245

15

60

-150

-90

70

-147

-78

-12

Recreatie Kermis

27

0

27

27

0

27

-

2.254

-1.504

750

2.435

-1.391

1.044

-294

Lokale omroep

33

0

33

33

0

33

-

Archeologie

61

0

61

61

0

61

-

488

0

488

494

0

494

-6

Incidentele subsidies Accommodaties

Monumenten Stelpost De culturele stad Totaal

-

0

-

-

0

-

-

8.906

-1.905

7.001

9.577

-1.932

7.645

-644

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Bibliotheek Het resultaat van de bibliotheek was € 378.000 nadelig. Dit is vooral veroorzaakt door twee uit de bezuinigingsopdracht voortvloeiende factoren. In de eerste plaats kon in 2013 de formatie van de bibliotheek teruggebracht worden naar een niveau, waardoor sinds december structureel € 422.000 bespaard wordt. Een deel van deze salariskosten moest in 2013 echter nog uitbetaald worden. In de tweede plaats leidde het nog niet halen van de bezuiniging op huisvesting tot hogere exploitatiekosten en extra inzet van inhuur. Accommodaties Het nadeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door: ■ ■ ■

door het vertrek in de loop van de jaren van diverse gebruikers in verschillende accommodaties zijn de huurinkomsten per saldo € 105.700 lager dan geraamd; er zijn aan diverse accommodaties grotere onderhoudswerken gedaan wat niet voorzien was. Ook zijn de energiekosten en schoonmaakkosten hoger dan geraamd. Het nadeel is € 167.700; in verband met de hogere kosten die drukken op het Kroonjuweel en de Combinatie is de doorbelasting aan de accommodatie Brede scholen € 20.600 hoger dan geraamd.

160

4.

JAARREKENING�2013

TOERISME�EN�ECONOMIE Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


30

-53

-23

42

-50

-8

-15

Economische ontwikkeling

989

-224

765

898

-233

666

99

Vismijn

619

-2.128

-1.509

760

-2.294

-1.535

26

Bevordering toerisme

936

-316

620

417

-39

378

242

76

-5

71

98

-5

93

-22

541

-192

349

621

-206

415

-66

-

0

-

-

0

-

-

3.191

-2.919

272

2.836

-2.827

9

263

Straatmarkt

Transacties onroerende goederen Stranden Stelpost Toerisme en economie Totaal

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Economische�ontwikkeling Het voordelig saldo van € 99.000 op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door: ■

■

■

Het totale budget Binnenstad is € 250.000. Hiervan ligt € 150.000 vast. Van het flexibele deel hebben we € 60.000 incidenteel overgehouden als gevolg van het feit dat we bepaalde zaken niet meer of minder doen zoals bijvoorbeeld, dat bijdragen zijn afgebouwd door de externe markt erbij te betrekken voor de cofinanciering van diverse trajecten. Wij zijn voornemens dit voordeel vanaf 2014 in te zetten voor de uitvoering van de Economische Agenda Vlissingen; Bedrijveninvesteringszone (BIZ) heeft een onderuitputting van € 22.000. Op basis van de verordening BIZ worden gerealiseerde opbrengsten direct doorgesluisd naar de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC). Na 2 jaar blijkt (restant 2012 was in 2013 opgenomen als nog te betalen) dat er jaarlijks een bedrag van ongeveer € 11.000 als opbrengst niet gerealiseerd wordt en zodoende niet doorgesluisd hoeft te worden naar de VOC; Duurzaam economische initiatieven onderuitputting € 17.000. Dit bedrag was bedoeld voor initiatieven van derden. Deze initiatieven zijn echter niet aangevraagd. In 2014 zal hier verdere aandacht voor zijn.

Vismijn Met name een hogere verkoopopbrengst van de vismijn leidt tot een onderuitputting van € 26.000 op dit product.

161

4.

JAARREKENING�2013

Bevordering�toerisme De onderuitputting op dit product wordt veroorzaakt: ■ ■

doordat de realisatie van de cruisekade (€ 200.000) niet in 2013 is gerealiseerd. Dit bedrag is daarom ook niet onttrokken aan de reserve cruisekade; en € 42.000 voordelig effect in de hogere opbrengsten voor canons onroerende zaken en een aantal niet opgevraagde subsidieverstrekkingen.

Stranden Het nadelige resultaat op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door: ■ ■

■

■ ■

meer kapitaallasten van € 23.900 doordat de bouw van de strandpost, vanwege aanvullende eisen van het waterschap, meer heeft gekost dan geraamd. Dit wordt toegelicht bij de investeringen (hoofdstuk 3.10); de strandwachten worden ook ingezet voor het klaarmaken van het strand (plankieren en afvalbakken plaatsen ) en schoonmaken gedurende het seizoen. Hierdoor is er enerzijds een overschrijding maar zijn de kosten voor de vuilafvoer en verwerking, wat in het verleden door andere bedrijven gedaan werd, lager. Per saldo is er een nadeel van € 13.500; in verband met een calamiteit zijn tijdelijk beveiligingscamera's opgehangen. Deze kosten waren niet voorzien. Per abuis zijn de bijscholingskosten en andere cursussen en opleidingen op dit product geboekt. Dit had op de kostenplaats Beheer Leefomgeving Opleidingskosten geboekt moeten worden waar een voordeel (€ 37.400) te zien is. Het nadeel is € 28.900; de inkomsten voor de paviljoens, huisjes en strandhokjes lopen iets achter. Hier tegenover staan de inkomsten voor de losse verhuur die hoger zijn dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 14.100; diverse exploitatiekosten geven een nadeel van € 14.000.

162

4.

JAARREKENING�2013

BESTUUR Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Publiekszaken

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


862

-

862

848

-1

847

10

0

10

6

0

6

15 4

2.029

-774

1.255

2.049

-682

1.367

-112

37

-4

33

37

-

37

-4

Gemeenteraad en commissies

639

0

639

619

0

619

20

Bestuursond. Gemeenteraad en commissies

204

0

204

217

0

217

-14

College van B&W

1.045

-

1.045

1.597

-6

1.592

-547

Burgerparticipatie

-

-

-

-

-

-

-0

920

0

920

-

0

-

920

5.744

-778

4.966

5.373

-688

4.685

282

Verkiezingen

Stelpost Bestuur Totaal

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Publiekszaken Het nadeel op het product van € 112.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het tekort op het onderdeel baten rij- en reisdocumenten van € 98.000. Dit heeft als oorzaak dat de raming van deze baten in de begroting structureel geen afspiegeling is van de werkelijkheid. Vanuit de kadernota 2014 is dit structureel bijgesteld in de meerjarenbegroting 2014-2017. Het restant wordt veroorzaakt door aantal kleine mutaties. College�van�B&W Toevoeging van ruim € 600.000 aan de voorziening wachtgelden oud-bestuurders wegens voortijdig vertrek geeft het nadeel op dit product. Stelpost�Bestuur Onder deze post is voor € 500.000 een stelpost frictiekosten opgenomen welke voor €100.000 is ingezet voor de bibliotheek. Het restant van de stelpost is vrijgevallen. In verband met niet ingevulde taakmutaties is er een onderuitputting op de stelpost taakmutaties algemene uitkering van € 205.000. Daarnaast is hieronder opgenomen de taakstellende bezuiniging van de organisatieontwikkeling welke voor € 346.000 niet is gerealiseerd (zie hiervoor ook de stelpost frictiekosten). Verder is in de begroting 2013 een stelpost exploitatie ad € 600.000 opgenomen om risico's voor hogere inflatie en rente op te kunnen vangen. In 2013 zijn deze risico's binnen de begroting opgevangen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel. Tevens is hier een besparing op de verzekeringspremies van € 50.000 opgenomen

163

4.

JAARREKENING�2013

ALGEMENE�DEKKINGSMIDDELEN Wat�heeft�het�gekost? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen van de producten die tot dit programma behoren. Exploitatie�(bedragen�x €�1.000)


Lasten

Baten


Rekening

Verschil (A)

Lasten

Baten


0

-

-

0

-253

-253

253

89

-4.350

-4.262

90

-4.552

-4.461

200

Toeristenbelasting

0

-173

-173

0

-171

-171

-3

Hondenbelasting

0

-282

-282

0

-298

-298

16

1.103

-10.263

-9.160

1.082

-10.275

-9.193

33

82

-205

-123

82

-207

-125

2

0

-121

-121

0

-146

-146

25 820

Saldo financieringsfunctie Beleggingen

Onroerende zaakbelasting Precariorecht Woonforensenbelasting

0

-55.552

-55.552

0

-56.371

-56.371

Mobiliteitspool

421

-153

269

425

-146

279

-10

Saldo kostenplaatsen

139

-

139

1.247

-

1.247

-1.108

1.835

-71.100

-69.265

2.926

-72.420

-69.494

228

Algemene uitkering

Totaal

Toelichting In onderstaande tekst wordt het resultaat (laatste kolom) toegelicht. Binnen een product kan het resultaat uit meerdere (grote en kleine) mutaties bestaan. Het kan daarom voorkomen dat de toelichting niet één op één aansluit met het bovenstaande overzicht. Uitgangspunt is dat posten groter of gelijk aan € 25.000 worden toegelicht. Saldo�financieringsfunctie Het voordelige saldo op dit product wordt veroorzaakt door hogeren rentebaten dan geraamd. Dit voordeel loopt weg tegen het rente nadeel op de kostenplaatsen. Beleggingen Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt doordat het bedrag van de doorberekende rente over de reserves € 200.000 hoger is dan het bedrag geraamd in de begroting. Onroerende�zaakbelasting De afrekening van de samenwerking belastingen valt in 2013 totaal (overhead vergoeding en bijdrage samenwerking) ruim € 32.000 positiever uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig resultaat dat de samenwerking heeft behaald in de bedrijfsvoering over 2013 van € 16.000. Dit voordeel valt voor Vlissingen hoger uit omdat het aantal aanslagregels dat ten grondslag ligt aan de afrekening in verhouding lager uitvalt voor Vlissingen ten opzichte van Middelburg. Bovendien is het aantal fte's lager waardoor de overhead vergoeding lager uitvalt. Woonforensenbelasting Een aanvullend kohier over diverse belastingjaren heeft een extra opbrengst gegenereerd van € 25.000. Aanleiding voor het aanvullende kohier was een leegstandscontrole, waaruit bleek dat er meerdere tweede woningen in gebruik zijn. Hiervan is een gedeelte ook structureel in gebruik.

164

4.

JAARREKENING�2013

Algemene�uitkering De hogere algemene uitkering over wordt veroorzaakt door de uitkomsten zogenaamde �herfstakkoord� van het kabinet. Deze uitkomsten zijn in de decembercirculaire 2013 verwerkt. Daarnaast was de inzet van de opgenomen buffer voor rijksbezuiningen niet nodig. Saldo�kostenplaatsen In de bestuursrapportage is het voordeel op de rente van de investeringen ten gunste van saldo kostenplaatsen gebracht. Het werkelijke rentevoordeel is op de producten ‘riolering’ en ‘wegen,straten en pleinen’ geboekt. Per saldo is dit budgettair neutraal. In de begroting wordt voor de grondexploitaties (exclusief Scheldekwartier) een rentepercentage van 5% gehanteerd. In werkelijkheid was het rentepercentage 4,2%. Dit verschil is hierin opgenomen.

165

5.

JAARREKENING�2013:�SISA

5.1 Bijlage 1

Departement Nummer OCW

D9

Specifieke�uitkering Juridische�grondslag Ontvanger

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N

Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan 2011-2014�(OAB) voorzieningen voor Gemeenten voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve afspraken over voor- en ultimo (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01




€ 468.362

€ 159.163

€ 33.162

166

€ 182.785

5.


2

Departement Nummer I&M

E27B

Specifieke�uitkering Juridische�grondslag Ontvanger Brede�doeluitkering verkeer�en�vervoer SiSa�tussen medeoverheden Provinciale beschikking�en/ of�verordening Gemeenten�en Gemeenschappelijke Regelingen

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste beschikkingsnummer en in van provinciale middelen de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle R

Correctie�ten opzichte�van�tot jaar�T�verantwoorde bestedingen�ten�laste van�provinciale�middelen Indien�de�correctie een�vermeerdering van�bestedingen betreft,�mag�het�alleen gaan�over�nog�niet eerder�verantwoorde bestedingen

Aard controle R

Correctie�ten opzichte�van�tot jaar�T�verantwoorde overige�bestedingen Indien�de�correctie een�vermeerdering van�bestedingen betreft,�mag�het�alleen gaan�over�nog�niet eerder�verantwoorde bestedingen

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05 1 12014802

€ 20.274

€ 21.664

€ 14.850

€ 14.850

2 13011445

€0

€0

€0

€0

3 12014804

€0

€0

€0

€0

167

5.


3 Specifieke�uitkering Juridische�grondslag Departement Nummer Ontvanger

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/ Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden






Indicatornummer: E27B / 06





1 12014802

€ 48.000

€ 49.390

-

Nee

2 13011445

€0

€0

-

Nee

3 12014804

€0

€0

-

Nee

168

5.


4

Departement Nummer SZW

G1

Specifieke�uitkering Juridische�grondslag Ontvanger Wet�sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013�Wet�sociale werkvoorziening (Wsw)�Alle gemeenten verantwoorden�hier het�gemeentedeel over�(jaar�T), ongeacht�of�er�in (jaar�T)�geen,�enkele of�alle�inwoners werkzaam�waren bij�een�Openbaar lichaam�o.g.v.�de Wgr.

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R

Aard controle R


Indicatornummer: G1 / 01



0,00

0,00

Nee

169

5.


5


G1A

Specifieke�uitkering Juridische�grondslag Ontvanger Wet�sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012�Wet�sociale werkvoorziening (Wsw)�Alle gemeenten verantwoorden�hier het�totaal�(jaar�T-1). (Dus:�deel�Openbaar lichaam�uit�SiSa�(jaar T-1)�regeling�G1B�+ deel�gemeente�uit (jaar�T-1)�regeling G1C-1)�na�controle door�de�gemeente.

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01





1 0718 (Vlissingen)

440,75

18,21

170

324,55

6,78

5.


6


G2

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Gebundelde uitkering�op�grond van�artikel�69 WWB_gemeente 2013

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€0

€0

€0

€0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€0

€0

171

Nee

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: G2 / 05 06 €0

Indicatornummer: G2 / 07 €0

Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

€0

5.


7


G2A

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger


Gebundelde uitkering�op�grond van�artikel�69 WWB_totaal�2012 Gemeenten�die uitvoering�in (jaar�T-1)�hebben uitbesteed�aan een�Openbaar lichaam�o.g.v.�Wgr verantwoorden hier�het�totaal (jaar�T-1).

Hieronder per regel Besteding (jaar T-1) één gemeente(code) algemene bijstand uit (jaar T-1) inclusief geldstroom selecteren en in de openbaar lichaam I.1 kolommen ernaast de Wet werk en bijstand verantwoordingsinformatie (WWB) voor die gemeente invullen

Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T-1) IOAW inclusief geldstroom openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)











1 0718 (Vlissingen)

€ 18.874.956

Hieronder verschijnt Besteding (jaar de gemeente(code) T-1) IOAZ inclusief conform de keuzes geldstroom openbaar gemaakt bij indicator lichaam I.3 Wet G2A / 01 In de inkomensvoorziening kolommen hiernaast de oudere en gedeeltelijk verantwoordingsinformatie arbeidsongeschikte voor die gemeente gewezen zelfstandigen invullen (IOAZ)

€ 376.122

€ 628.345

€ 12.242

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)













1 0718 (Vlissingen)

€ 11.963

€0

172

€ 120.532

€ 44.293

€0

5.


8


G3

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Besluit Besteding (jaar T) bijstandverlening levensonderhoud zelfstandigen gevestigde 2004�(exclusief zelfstandigen (exclusief levensonderhoud Bob) beginnende Aard controle R zelfstandigen)_gemeente Indicatornummer: G3 / 2013�Besluit 01 bijstandverlening €0 zelfstandigen (Bbz)�2004�Alle Baten (jaar T) Bob gemeenten (exclusief Rijk) verantwoorden hier�het gemeentedeel over�(jaar�T), ongeacht�of�de gemeente�in�(jaar T)�geen,�enkele�of Aard controle R alle�taken�heeft Indicatornummer: G3 / uitbesteed�aan 07 een�Openbaar lichaam�opgericht € 0 op�grond�van�de Wgr.

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€0

€0

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

€0

Aard controle R




€0

Nee

173

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R

Aard controle R


€0

5.


9

Departement Nummer



Besluit Hieronder per regel Besteding (jaar T-1) bijstandsverlening één gemeente(code) levensonderhoud zelfstandigen uit (jaar T-1) gevestigde 2004�(exclusief selecteren en in de zelfstandigen (exclusief levensonderhoud kolommen ernaast de Bob) inclusief beginnende verantwoordingsinformatie geldstroom openbaar zelfstandigen)_totaal voor die gemeente lichaam 2012�Besluit invullen bijstandverlening Aard controle n.v.t. Aard controle R zelfstandigen Indicatornummer: G3A / Indicatornummer: G3A / (Bbz)�2004 01 02 1 0718 (Vlissingen)

€ 56.946

Hieronder verschijnt Besteding (jaar T-1) Bob de gemeente(code) inclusief geldstroom conform de keuzes openbaar lichaam gemaakt bij G3A / 01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€ 121.302

€ 41.139

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief geldstroom openbaar lichaam

€ 104.470


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€0

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam


Indicatornummer: G3A / 07 1 0718 (Vlissingen)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam

€0

174

€0

€ 57.069

5.


10


G5

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013�Wet participatiebudget (WPB)�Alle gemeenten verantwoorden hier�het gemeentedeel over�(jaar�T), ongeacht�of�de gemeente�in�(jaar T)�geen,�enkele�of alle�taken�heeft uitbesteed�aan een�Openbaar lichaam�opgericht op�grond�van�de Wgr.

SiSa�bijlage�verantwoordingsinformatie�2013�op�grond�van�artikel 3�van�de�Regeling�informatieverstrekking�sisa�I�N�D�I�C�A�T�O�R�E�N Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering. Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 1378 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar Baten (jaar T) (niet-Rijk) Waarvan baten (jaar T) T) van educatie bij roc's participatiebudget van educatie bij roc’s


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





Nee

€ 254.811

€ 104.655

175

€ 270

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

Aard controle R

Aard controle R


€0

5.


11

Departement Nummer



Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012�Wet participatiebudget (WPB)�Gemeenten die�uitvoering�in (jaar�T-1)�geheel of�gedeeltelijk hebben�uitbesteed aan�een�Openbaar lichaam�o.g.v.�Wgr verantwoorden hier�het�totaal (jaar�T-1).�(Dus: deel�Openbaar lichaam�uit SiSa�(jaar�T-1) regeling�G5B�+ deel�gemeente�uit (jaar�T-1)�regeling G5C-1)

Hieronder per regel Besteding (jaar T-1) één gemeente(code) participatiebudget uit (jaar T-1) inclusief geldstroom selecteren en in de openbaar lichaam kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) (nietRijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s inclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







1 0718 (Vlissingen)

€ 5.192.817

€ 466.557

176

€ 6.252

€0

€0

6.

CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring�van�de�onafhankelijke�accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen Verklaring�betreffende�de�jaarrekening Wij hebben de opdracht gekregen de jaarrekening 2013 van de gemeente Vlissingen te controleren. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid�van�het�college�van�burgemeester�en�wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid�van�de�accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door de gemeenteraad op 21 december 2006 vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Vlissingen en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad op 9 januari 2014 en het toetsingskader zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 10 december 2013. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 B ado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 21 december 2006 vastgesteld. Vanwege de aangelegenheden beschreven in de paragraaf “Onderbouwing van de oordeelonthouding”, zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controleinformatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren. Onderbouwing�van�de�oordeelonthouding In de jaarrekening is onder de voorraden de boekwaarde van de in exploitatie en niet in exploitatie genomen gronden opgenomen voor een bedrag van € 117.560.000. De waardering van deze gronden gaat uit van de toekomstige realisatie van grondverkopen. Deze verkopen zijn op korte termijn aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren gerealiseerd en maar beperkt onderbouwd. De gemeente heeft verder het accent gelegd op dure woningen (42% van het totaal) terwijl marktonderzoek welk ten grondsiag ligt aan

177

6.

CONTROLEVERKLARING

de in 2013 vastgestelde regiomarktafspraken uitwijst dat vooral behoefte is aan goedkope en middeldure woningen. Bij het hanteren van de realisatie conform het marktonderzoek worden de te realiseren opbrengsten aanzienlijk lager. De gemeente is ervan overtuigd dat haar ambitie met flankerend beleid is waar te maken, wat niet verder onderbouwd is met marktonderzoek. Omdat — gezien de realisatie in de toekomst - niet is vast te stellen dat de visie van de gemeente haalbaar is, hebben wij geen voldoende en geschikte controleinformatie kunnen krijgen over de waardering van de grondexploitaties ultimo 2013. — gezien de realisatie in de toekomst - niet is vast te stellen dat de visie van de gemeente haalbaar is, hebben wij geen voldoende en geschikte controleinformatie kunnen krijgen over de waardering van de grondexploitaties ultimo 2013. Oordeelonthouding�betreffende�de�jaarrekening Vanwege bet belang van de in de paragraaf “Onderbouwing van de oordeelonthouding” beschreven aangelegenheden zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij vanwege het belang van de in de paragraaf “Onderbouwing van de oordeelonthouding” beschreven aangelegenheden niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om vast te stellen dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemining met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent rechtmatigheid. Verklaring betreffende�overige�bij�of�krachtens�de�wet�gestelde�eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Wij zijn van oordeel dat het overzicht inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2013, in alle van materieel belang zijn de aspecten is opgesteld in overeenstemming met de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat het overzicht in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiele rechtmatigheid zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Middelburg, 28 mei 2014 Deloitte Accountants B.V. Was getekend : W.A. de Leeuw MGA RA

178

7.

ONDERTEKENING�JAARREKENING

Deze rekening is opgemaakt ingevolge artikel 197 e.v. van de Gemeentewet. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlissingen verklaren dat vorenstaande rekening op ..-..-2014 is aangeboden en op de afdeling Publiekszaken van de gemeente, gedurende 14 dagen ter lezing, neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld is. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest De secretaris, Dr. Ir. J.J. van Houdt Vastgesteld door de raad van de Gemeente Vlissingen in zijn openbare vergadering van 19 juni 2014, De voorzitter, A.M. Demmers - van der Geest De griffier,

Mr. F. Vermeulen

179

8.

PLANEXPLOITATIES

De herziening van de grondexploitaties is in een apart voorstel aan de raad aangeboden.

180

AFKORTINGEN

Afkorting

Betekenis

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BWSW

Besluit Woninggebonden Subsidies Walcheren

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

DPW

Duurzame Particuliere Woningverbetering

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HUP

Handleiding Uitvoeringsprocedures

JGZ

Jeugd Gezondheids Zorg

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OLAZ

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

REA

Regionale Educatieve Agenda

RUD

Regionale Uitvoerings Dienst

SGB

Stadsgeweestelijke Brandweer

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRZ

Veiligheidsregio Zeeland

VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VZG

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WWB

Wet Werk en Bijstand

181

1. VOORWOORD JAARVERSLAG

Recommend Documents