Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
1 – Uw certificering project Certificatie :
Initieel
Hernieuwing (1)
Transfer van het certificaat (2)
Référentiel(s) :
ISO 9001 ISO 22000
ISO 14001 QSE
OHSAS 18001 Andere …………
Pré-audit :
ISO 27001
Ja / Nee
Gewenste datum (data) voor de audit / pré-audit :
(Ingeval van transfer van een certificaat) wat is de reden voor overschakeling ?
Heeft u gebruik gemaakt van een consultant ? Zoja, welke organisatie ?
(1) Gelieve een kopie van het certificaat toe te voegen. (2) Gelieve een kopie van uw certificaat toe te voegen, samen met uw laatste auditrapport, alsook de afwijkingen met goedkeuring van de correctieve acties.
2 – Informatie van de aanvrager (voor advocatenkantoren, gelieve direct bijlage 7 in te vullen) Bedrijfsnaam Adres Postcode – Plaats Code EAC BTW Nummer Contact (Naam/voornaam) Functie Telefoon N° / Fax N° E-mail Facturatie adres indien verschillend
Pagine 1/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 2/ 14
3 - Informations over de reikwijdte van de certificering Formulering van de gewenste certificering (tekst die zal verschijnen op het certificaat, omschrijving van uw activiteit /toepassingsgebied Beschrijving van de bedrijfsprocessen (gelieve een opsomming te maken of een overzicht toe te voegen)
Zijn bepaalde processen – activiteiten uitbesteed ?
Ja, welke en geografische locatie :
Nee In overeenstemming met ISO 9001, zijn er vereisten van hoofdstuk 7 uit te sluiten ?
Ja : Gelieve te detailleren : planning van realisatie van het product , communicatie met de klant, ontwerp & ontwikkeling aankopen, productie en het leveren van diensten beheersing van monitorings-en meetuitrusting Nee
Worden de te certificeren activiteiten uitgevoerd op een tijdelijke locatie (werf) ?
Ja Nee Aantal tijdelijke locaties : Het gaat hier om een locatie opgezet voor het uivoeren van een specifieke functie of dienst voor een bepaalde periode.
Zijn er specifieke reglementeringen/wetgevingen van toepassing ?
Ja Nee Detail :
4 – Beschrijving van het bedrijf / Certificatie multi-site – zie bijlage 6 Dient er een geheel van bedrijven gecertificeerd te Ja Nee worden ? Aantal vestigingen voor certificatie ? Welk type van certificaat wenst u ?
Een Een certificaat voor certificaat voor elke vestiging alle vestigingen (multi site)
Het aantal personeelsleden voor certificatie Is het kwaliteitsmanagement systeem hetzelfde voor alle vestigingen ? Datum van invoering :
Ja Nee
Een certificaat voor elke divisie
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
De reikwijdte voor de certificering, is deze dezelfde voor alle vestigingen, zo niet gelieve details te geven per vestiging
Ja Nee Vestiging 1 : Vestiging 2 : Vestiging 3 :
Worden er bepaalde locaties uitgesloten voor de multi site certificatie ?
Ja Nee Specifiëren :
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 3/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 4/ 14
5 – Informatie over de medewerkers van de onderneming (gelieve te specifiëren in FTE’s) Hoofdkantoor
Locatie 1
Adres Totaal aantal operationele medewerkers (arbeiders) in FTE (met inbegrip van tijdelijke werkkrachten) Totaal aantal administratieve medewerkers (bedienden) in FTE (met inbegrip van tijdelijke werkkrachten) Operationele details Stelsel van 3 shiften van 8 u vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims Stelsel van 2 shiften van 8 u vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims Laaggeschoolden (% of aantal) vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims Commercieel vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims Transport (Chauffeurs) vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims Personeel op de productieassemblage afdeling) vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims
Locatie 2
Locatie 3
Locatie 4
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial Werken op locatie – werven vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims Service Providers aanwezig op het terrein waarvan de activiteiten betrekking hebben op de certificatie vaste medewerkers Seizoenarbeiders Interims
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 5/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 6/ 14
6 – Informatie over de mate van integratie van systemen (Enkel int e vullen indien sprake van een gecombineerde audit) Integratie:
Ja
Nee
Geïntegreerd :
Ja
Nee
Directie beoordeling
Beheer van documenten, werkinstructies enz.
Interne audits / auditoren
Beheer van continue verbetering (corrigerende en preventieve maatregelen)
Beleid en doelstellingen
Planning & beheer van risico’s
Processystemen
Betrokkenheid van het management
Ik verklaar alle gegevens in dit document consequent te hebben ingevuld, alsook eventuele bijlagen. (bijv. Certificaten). Indien dit niet het geval is, kan de opgestuurde offerte herzien of geannuleerd worden. Terug te sturenper mail of fax :
[email protected] Fax : +33 (0)1 41 17 11 29
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
BIJLAGE 1 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR ISO 14001 & 50001) Gelieve deze pagina in te vullen voor elke vestiging die gecertificeerd dient te worden, één pagina per vestiging)
Milieugegevens van de vestiging : ……………………………………………….. Milieu aspecten met betrekking tot de vestigingen met aanduiding van het risico niveau volgens volgende indeling : beperkt, laag, gemiddeld, hoog (Duidt het corresponderende niveau aan) Lucht Welke ? Water Welke ? Afval Welke ? Geluid Welke ? Energie Welke ? Grond Welke ? Omgeving Welke ? Andere ?
Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Specifieer: Ja Nee Risico niveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Welke vergunningen/goedkeuringen zijn vereist voor deze vestiging van het bedrijf ? •
Is uw productievestiging geregistreerd als ICP ?
•
Zo ja, is deze : Onderworpen aan de verklaring Onderworpen aan de verklaring met periodieke controle Onder voorbehoud van toestemming Vergunningsplichtig en erfdienstbaarheid van openbaar nut
•
Welke secties zijn van toepassing :
Ja
Nee
Pagine 7/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
BIJLAGE 2 (ENKEL IN TE VULLEN VOR OHSAS 18001) (Gelieve deze pagina in te vullen voor elke vestiging die gecertificeerd dient te worden, één pagina per vestiging)
Specifieke gegevens met betrekking tot gezondheid en veiligheid van de vestiging : Welke zijn de belangrijkste risico’s die u gespecifiëerd heeft ?
Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien voor de medewerkers ?
Ja Nee
Heeft u te maken met de wetgeving rond ontploffingsgevaar ? (ATEX)
Ja Nee
Arbeidsongevallen
Specifiëren :
Specifiëren :
Aantal : Frequentie : Ernstgraad :
Gelieve een opsomming te geven van de voornaamste risico per vestiging, met vermelding van het risico niveau volgens volgende schaal : beperkt, laag, gemiddeld, hoog (omcirkel het niveau voor uw vestiging) Blootstelling aan lawaai
Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Valgevaar
Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Verkeer :
Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Handelingen (mechanisch, handmatig)
Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Gebaren/Repetitieve handelingen/ TMS
Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Pagine 8/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial Besloten ruimte Welke ?.............................................. Gevaarlijke producten Welke ?.............................................. Explosieve producten Welke ?.............................................. Andere ?................................................. ............................................................... ............................................................... .
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 9/ 14
Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog Ja Nee Risiconiveau : beperkt, laag, gemiddeld, hoog
Beschikt het personeel over PBM’s ? (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Ja Nee Specifiëer :
Bent u gebonden aan specifieke regelgeving met betrekking tot specifieke activiteiten (Seveso, werken op hoogte, ATEX, nucleaire, stralingsbescherming, chemie, ….)
Ja Nee Specifiëer :
Arbeidsongevallen
Aantal (aantal arbeidsongevallen/1000 werknemers) Frequentie van arbeidsongevallen (aantal arbeidsongevallen/totaal aantal werkuren): Ernstgraad (aantal dagen werkverlet/1000 gewerkte uren)
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 10/ 14
BIJLAGE 3 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR ISO 22000)
Voor alle categorieën : Aantal studies HACCP Omschrijving van de activiteit/proces Voor de categorieën C, D, E, F, L et M Omvang van de vestiging : overdekte ruimte/productiezones Type van producten (gebruiksnaam) Aantal productgroepen
Aantal fabricatielijnen
Voor de categorie J : Aard van de dienstverlening (transport, opslag, distributie, …) : Het uitvoeren van andere bewerkingen, zoals orderpicking of verpakking Type van het uitgevoerd transport (bulk/op pallets/, gekoeld/niet gekoeld, trein/vliegtuig/boot) : Aantal transport en opslag eenheden :
H□
I□
J□
K□
Distributie
Diensten.
Transport en opslag
Fabricatie van apparaten équipements
L□
M□ Fabricatie van verpakkingsproducten
G□
Fabricatie van chemische producten (additieven,pesticiden, meststoffen)
F□
Restauratie
E□ Verwerking 3 Producten met een lange bewaring in omgevings temperatuur
D□
Verwerking 2 Plantenafval
Verwerking 1 Dierlijk afval
Landbouw 2 Plantaardigeproductie
Landbouw 1 Dierlijke productie
Product categorie : A□ B□ C□
Productie dierlijke voeding
(Gelieve deze pagina in te vullen voor elke vestiging die gecertificeerd dient te worden, één pagina per vestiging)
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 11/ 14
BIJLAGE 4 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR IRIS)
Wat is de omvang van certificering van uw bedrijf ?
□ 1 Lijsten
□ 7 Remsystemen
□ 2 Installatie van wagons
□ 8 Interieurs
□ 3 Leiding □ 4 Energiesysteem □ 5 Voortstuwing □ 6 Auxilary systemen
□ 9 Controle voertuigen
□ 13 Deursysteem □ 14 Ventilatie, akkoestiek, airconditioning
□ 10 Informatiesysteem voor passagiers
□ 15 Tilt-systeem
□ 11 Communicatie systeem
□ 17 Koppeling
□ 12 Meubels
□ 19 Controle, beheer en signalering systemen inclusief hard en software
□ 16 Verlichting □ 18 Railvoertuigen
□ 20 Eenvoudige componenten van het spoor
Heeft u locaties waar geen productie plaatsvindt ? (bijvoorbeeld hoofdkantoor, vestiging voor ontwerp en ontwikkeling, logistieke basis) Heeft u ontwerp en ontwikkeling van producten of diensten ?
□ Ja □ Nee
Plaats(en) en functie(s):
Totaal aantal medewerkers:
□ Ja □ Nee □ Ja
Maakt u auto-onderdelen ? □ Nee, wij verkopen / ontwikkelen/vervoeren stukken Volgens welke norm moet de audit worden uitgevoerd ?
Is uw Kwaliteitsmanagement systeem reeds gecertificeerd ?
Laatste certificatie/hercertificatiedatum ?
IRIS Rev. 02 avec ISO 9001
Nee Ja door : Geldigheidsdatum van het certificaat : (gelieve een kopie van het certificaat bij te voegen) _________________ ___
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
BIJLAGE 7 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR ISO 27001) Welke zijn de veiligheidsrisico’s inherent aan uw bedrijf ?
Wat zijn de belangrijkste processen van uw bedrijf ? (korte beschrijving van uw bedrijf) Heeft u een beoordeling van de □ Ja risico’s en gevaren ? Zoja, wat zijn de □ Nee geidentificeerde gevaren ?
Welke veiligheidsmaatregelen heeft u geïmplementeerd ?
INDICATIE 2012-02
Pagine 12/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
BIJLAGE 5 (ENKEL IN TE VULLEN VOOR EEN MULTI SITE CERTIFICATIE) Wenst u een audit d.m.v. steekproef (gelieve volgende tabel in te vullen) per locatie Zijn de processen/dienstverlening in de verschillende vestigingen gelijkaardig, m.a.w. van dezelfde aard, en gebeurt de uitvoering volgens dezelfde methoden en procedures ?
Ja Nee
Is er een wettelijke en/of contractuele band tussen het hoofdkantoor en de vestigingen ?
Ja Nee
Er is een gemeenschappelijk management systeem gedefiniëerd, vastgesteld en continu bewaakt en onderworpen aan interne controles door het hoofdkantoor.
Ja Nee
Ja Nee De interne audits moeten uitgevoerd zijn voorafgaan aan de audit van het certificatiebedrijf. Er gebeurt een gecentraliseerde directiebeoordeling die alle vestigingen omvat (met inbegrip van centrale functies)
Er is een consolidatie en een analyse van volgende gegevens voor alle vestigingen en het hoofdkantoor
Ja Nee Datum van de laatste directiebeoordeling :
Ja Nee
Documentatie van het systeem Klachten Evaluatie van de corrigerende maatregelen Wettelijke vereisten Voor het MKB : milieuaspecten & impact ISO 22000 : van toepassing op de categorieën A, B, G ou H, voor meer dan 20 vestigingen en voor vestigingen in éénzelfde land. Er werd een interne audit uitgevoerd in de laatste 3 jaar, in elke vestiging , voorafgaand aan de initiële certificatie
Ja Nee
Het is voorzien dat er een audit wordt uitgevoerd in elke vestiging gedurende de cyclus van certificatie.
Ja Nee
De activiteiten in de vestigingen zijn dezelfde
Ja Nee
Pagine 13/ 14
Offerte aanvraagformulier KLASSEMENT Processus Commercial
PILOOTPROCES FPE
DOMAINE DEKRA DCS
TYPE E
ORDER NO 4000
INDICATIE 2012-02
Pagine 14/ 14
BIJLAGE 6 (IN TE VULLEN VOOR ISO 9001 VOOR ADVOCATENKANTOREN) 1 – Informatie met betrekking tot aantal medewerkers (Gelieve details te geven in FTE’s) Hoofdkantoor
Nevenvestiging 1
Nevenvestiging 2
Nevenvestiging 3
Nevenvestiging 4
Adres (Plaats) Totaal aantal in dienst in FTE’s Aantal geassocieerden in FTE’s Aantal medewekers in FTE’s Aantal aannemers in FTE’s Aantal administratief bedienden in FTE’s
2 – Informatie met betrekking tot de activiteiten in de verschillende labinetten (Antwoorden met ja of nee) Hoofd kantoor Ontwerp / Ontwikkeling Beheer van kwaliteit/beleid /Kwaliteitsdoelstellingen Interne audits Controle & beheer van documenten Opleiding Behandeling van klantenaanvragen Aankopen Voorbereiding van de dienstverlening Controle en meting van het kwaliteitsmanagement systeem Andere :
Nevenvestiging 1
Nevenvestiging 2
Nevenvestiging 3
Neven vestiging 4