(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 589 764 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 156 563 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 277 378 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 096 012 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 289 212 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 271 547 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 763 960 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 771 293 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 169 638 000 Ft

önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással

c/3)

intézményi fejlesztési jellegű kiadással,

11 728 000 Ft

állapítja meg.”

2

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. § A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. december 31-ig II. ütem Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1

-

1

2

-

1

1 079 628

Módosított előirányzat május 31-én

1 217 716

Módosított előirányzat augusztus 31-én

1 462 424

Módosított előirányzat december 31-én

1 571 816

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

1 634 268

Működési bevételek

1.

1

Eredeti előirányzat

3

1.3.a.


290 434


296 336


322 861


360 058


369 687

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én előirányzat módosítás: ÁFA bevétel Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Bérleti díj ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) Egyéb működési bevétel

141 683 144 382 150 338 149 446 1 100 150 546 3 960 6 293 1 802 7 525 5 139 85 332 29 026 7 024 4 445

4 064 8 134 9 134 10 404 10 404 2 000 1 350 3 794 3 260

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

44 951 45 551 53 072 57 088


57 088

= Bölcsőde

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

1.3.b.

1

4

1

5

1

a b c d

2

1 351 1 351 1 351 1 351


1 351

= Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Működési többletbevétel

43 600 44 200 51 721 54 987 750


55 737

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Működési bevételi többlet szolgáltatás többletbevételből

79 136 84 807 85 425 107 128 8 529


115 657

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

20 600 13 462 24 892 35 992


35 992

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek

2.

2

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

2


265 570


287 500


287 500


287 500


348 610

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése: iparűzési adó

261 500 287 500 287 500 287 500 61 110

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

348 610

3 000 286 110 26 000 28 000 5 000 500

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

4 070 0 0 0


0

2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

3.

3

1

448 923 571 583 789 271 912 763 904 476

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Előirányzat átvezetése felhalmozási bevételek közé: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

448 923 550 053 760 319 881 529 1 500 -4 668

=2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

-387

=2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: -

-3 787 -321 -1 409 -372 872 085

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

989

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától

3 319

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

3 616

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

6 077

-

Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele

-

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

-

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP

-

"Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

-

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

-

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

30 378

-

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

12 342

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014"

-

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

232

-

Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása

650

-

Otthonteremtési támogatás

1 710

-

Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása

6 255

-

3 240 20 217 1 520 9 154 78 152 3 676

Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása

3. oldal

4 965

1 939 48 534 13 313 397 1 200 7 100 394 2 620

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok -

HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

1 748

-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása

2 385

-

Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől

2 046

-

Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%)

3 643

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások

1 835

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák

6 362

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I.

18 927

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II.

15 121

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I.

9 276

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

8 212

2

-

3

4

220 145 392

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

0 5 692 9 626 12 625

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás

12 625 2 559 2 504 711 1 411 1 337 1 104 2 817 182

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

0 257 834 1 134 140

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 3

38 327

-

-

3

356 507

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

-

3

95

1 274 428 846

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése

4. oldal

0 15 581 16 800 16 800 16 800 6 626 8 644

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása

Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 3

5

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám. Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra

1

-

4

0 0 675 675 1 017 1 692 675 1 017

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

4.

4

200 71 40 50 200 315 504 150

2

74 701 62 297 62 792 11 495 11 495

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

74 701 52 297 52 792 1 495

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása

1 495 1 000 495

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat

0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 321 913


1 561 387


1 578 808


1 669 069


1 618 090

Püspökladány Város Önkormányzata

1 1


1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat

1 297 899

5. oldal


-

-

1

2

Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - egyéb ellátások

1 298 819 1 289 787 1 293 392 10 -52 500

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása

1 240 902 381 099 259 325 573 586 227 930 216 557 129 099 26 892 17 468 9 424

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

12 185 50 373 65 208 71 731

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Működési célú: -

-

3

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás

-

1

e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező b evételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás

Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I-III.n.év Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

-

1

71 731

4

730 6 286 8 459 1 761 4 477 7 680 28 17 180 9 780 12 970 18 677 686

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

11 829 11 829 11 829 10 970

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: = Bölcsőde = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

10 970 733 10 237

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én 2014.11. havi bérkompenzáció

0 5 124 10 130 16 394 1 482


17 876

6. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1

5

-

1

6

1

7

1

8

1

9

1 10

Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

0 195 242 195 242 198 060

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás

198 060 2 818 195 242

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 6 612 13 108 -41


13 067

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

0 0 0 34


34

"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

0 0 0 1 690


1 690

Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én

0 0 0 62 000


62 000

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése

0 0 0 1 690 70


1 760

III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 1.

1 430 872 1 374 829 1 377 455 1 374 875 1 337 406

Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat

26 000

7. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

0 0 0 0

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

1.

26 000 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

2.

72 108 65 028 65 028 65 028 4 220


1.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése Előirányzat kivezetése: KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel

72 108 65 028 65 028 65 028 -34 897 -10 851 -6 623 -705 -7 732

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele:

4 220

-

Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

-

Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.)

3 300 920

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

3.

1.

1 049 192 1 051 292 1 057 758 1 059 258 1 070 202

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én

1 049 192 1 051 292 1 057 758


1 059 258

Előirányzat átvezetése működési bevételek közül: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

4 668

=2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

387

=2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

3 787

=2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

-

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP

8. oldal

321 1 409 372 1 070 202 268 639 51 769

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok -

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP

- HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése

95 762 204 402 58 800 336 654 500 5 000 3 000 900 178 23 318 2 100 7 368 9 045 278

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II.

-

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák

387

-

2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

321

-

-

1 409 372

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

4.

283 572 258 509 254 669 250 589 262 984

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től rendszerfüggő eszközök bérleti díja

1.

-

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP

-

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj

-

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től rendszerfüggő eszközök bérleti díja

283 572 258 509 254 669 250 589 12 395 262 984 3 500

1 359 4 419 24 367 1 014 4 744 203 186 8 000 12 395

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 832 413

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

4 153 932

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

4 418 687

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31.

4 615 760

9. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM

IV.

4 589 764

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

591 372


687 614


687 614


687 614


1

= Működési célú pénzmaradvány

156 563

591 372 687 614 687 614 687 614 687 614

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

591 372


605 468


605 468


605 468


605 468

-

Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

-

Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése

-

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

a.

-

b.

-

1

531 051

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

1.

1

687 614

= Fejlesztési célú pénzmaradvány

531 051 531 051 531 051 531 051 531 051 486 362 4 286 3 663 990 9 150 25 000 1 600

Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Közfoglalkoztatás "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Segítsünk többen, többet" TÁMOP

60 321 74 417 74 417 74 417 74 417 54 309 341 4 173 1 498

-

Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség

2

Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

14 096

0 82 146

10. oldal


a.

-


82 146


82 146

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Polgármesteri Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

82 146 0 82 146 82 146 82 146 82 146 60 742 6 966 6 880 7 558

-

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

4 423 785

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

4 841 546

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

5 106 301

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

5 303 374

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM

5 277 378 "

11. oldal

2. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2014. december 31-ig II. ütem Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

Létszám Összes (fő) kiadás

Munkaadó-

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó

1

I. I.1. 1

2

3

4

9

44 868


50 368

50 368


49 968

49 968

43 968 0,0

43 968

43 968 0

0

43 968

Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat

3 000

3 000


3 000

3 000


3 000

3 000


3 000

3 000

0,0

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat

4 000

985

25

2 990


7 418

1 741

25

5 052


8 408

1 200

566

5 642

1 000


10 683

400

566

7 622

2 095

1 000

Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek

600

1 000

70


0,0

11 753

70 400

566

8 622

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat

3 500

3 500


4 000

4 000


4 000

4 000


4 000

4 000


0,0

4 000

0

0

4 000

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

7 850

7 850


9 850

9 850


9 850

9 850


10 950


6

8

44 868

Előirányzat felvezetése

5

7

Közvilágítás eredeti előirányzat


4

Egyéb működési célú kiadások

Kötelező feladatok


3

6

Ellátottak pénzbeni juttatása

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


2

5

Dologi jellegű kiadások

0,0

10 950

0

2 165

0

0

0

0

10 950 0

0

10 950

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat

20 000

20 000


20 000

20 000


20 000

20 000


26 000


0,0

1. oldal

26 000

26 000 0

0

0

0

26 000

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

7

2

3

2 160

2 160

2 160

2 160


2 160

2 160

0,0

2 160

0

0

0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

324,0

324 104

260 253

35 134

5 717


324,0

349 104

279 938

40 449

5 717

0

23 000


324,0

348 484

279 938

40 449

5 097

0

23 000


324,0

458 484

375 002

53 260

7 222

0

23 000

0

23 000

-4 668

324,0

1 000

-1 000

376 002

52 260

2 554

10 000

10 000

10 000

10 000


10 000

10 000


10 000

10 000

721 10 721

2 160

23 000

721 0

0

10 721

0

0

Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat

19 145


17 167

-1 558

-420

0

0

19 145


14 410

0

0

0

0

14 410


0


0,0

0

19 145

0 0

0

0

0

0

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat

420

420


420

420


420

420


420

420


0,0

420

0

0

0

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat

6 213

6 213


6 213

6 213


6 213

6 213


6 213


0,0

6 213

0

6 213

10 000

10 000


10 000

10 000


10 000

10 000


10 000

10 000

0,0

10 000

0

0

10 000

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat

22 000

22 000


22 000

22 000

2. oldal

0

420

0

0

0

0

6 213 0

Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat


14

0 453 816


0,0

0

-4 668

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat


13

9



12

8



11

7

2 160

Előirányzat átcsoportosítása: közfoglalkoztatás

10

6


2 160

Közfoglalkoztatás előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé

9

5


Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat


8

4


KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

2

3

22 000

22 000

-2 771

-2 771

0,0

0

0

19 229

240

240


240

240


240

240


240

240

0,0

240

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat

5 000


5 883


5 883

0

0

0

240

500

4 500

100

5 783

100

5 783

5 883

0

100

5 783

0,0

5 883

0

100

5 783

Képviselő-testület működése eredeti előirányzat

10,0

36 455

24 100

6 382

5 973


10,0

36 455

26 015

6 382

4 058


10,0

36 455

26 015

6 382

4 058


10,0

36 455

25 015

7 382

4 058


10,0

36 455

25 015

7 382

4 058

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat

1 524

1 524


1 524

1 524


5 524

5 524

7 024 0,0

7 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 024 0

0

7 024

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat

245 014

245 014


244 670

244 670


245 021

245 021


249 214

249 214

346

346

2014.11.havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

0,0

249 560

0

0

0

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat

20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259


20,5

42 524

30 714

4 551

7 259

42 137

30 714

4 551

6 872

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti előirányzat

1 835

1 617

218


1 835

1 617

218


1 835

1 617

218


1 835

1 617

218

Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

21

19 229

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat


20

9

Előirányzat átvezetése


19

8



18

7

22 000


17

6


22 000


16

5




15

4


-387 20,5

3. oldal

0

249 560

0

0

-387

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

2

3


22

5

6

1 835

1 617

218

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat

5 253

4 628

625


5 253

4 628

625


5 253

4 628

625


5 253

4 628

625

5 253

4 628

625

2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti előirányzat

220

194

26


220

194

26


220

194

26


220

194

26

194

26


23

4

0,0

0,0




7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

24

0,0

Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat

500

500


2 500

2 500


2 500

2 500


4 000

4 000


25

0,0

27

0

0

4 000

4 039

4 039


4 579

4 579


4 579

4 579


4 984

4 984


1 100 0,0

Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé

6 084

1 100 0

0

6 084

0


52 772

11 755

41 017


52 772

11 755

41 017


52 772

11 755

41 017


0,0

52 772

2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák

0,0

0


0,0

0


97,5


97,5


28

4 000

ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat


26

220

0

0

11 755

149 179

114 574

15 467

19 138

149 179

114 574

15 467

19 138

-3 787 97,5

145 392

2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I.

0,0

0


0,0

0


22,0


22,0


114 574

15 467

15 351

19 248

14 165

1 912

3 171

19 248

14 165

1 912

3 171

4. oldal

18 927

41 017

0

0

0

0

-3 787

-321 22,0

0

-321 14 165

1 912

2 850

KIADÁSBÓL Sorsz.



Munkaadó-


1

29

30

2

3

4


7

8

9

0,0

0


0,0

0


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208


6,0

15 121

11 377

1 536

2 208

2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I.

0,0

0

1 779

0,0

0


12,5

10 685

7 847

1 059


12,5

10 685

7 847

1 059


-1 409 12,5

9 276

2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II.

0,0

0


0,0

0


3,0


3,0

Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé

32

6


2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II.


31

5


370

8 584

6 302

851

1 431

8 584

6 302

851

1 431

-372 8 212

Működési célú adósságkonszolidáció

0,0

0


0,0

0


0,0

0


0,0

2 818


0,0

0

0

1 779

1 059

3,0

0

-1 409 7 847


0

-372 6 302

851

1 059

0

0

2 818

0

0

0

0

2 818

2 818

I.1.

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

354,5

819 864

322 491

47 461 140 173

0

309 739

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én

354,5

910 155

343 289

51 956 163 898

0

351 012

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

495,5

1 114 536

498 571

73 742 195 195

0

347 028

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

495,5

1 223 917

591 835

87 553 197 805

0

346 724

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem

495,5

1 213 439

592 835

86 553 186 911

0

347 140

I.2.

Önként vállalt feladatok Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat

3,0

7 263

4 602

1 273

1 388


3,0

7 310

4 639

1 283

1 388


3,0

7 345

4 667

1 290

1 388


3,0

7 392

4 704

1 300

1 388

0

0

1


-11


2

3,0

-11

12

9

3

7 393

4 713

1 303

1 377

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti előirányzat

40 130

1 000

39 130


40 130

1 000

39 130


47 591

8 461

39 130

5. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

2

3

4

Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

3

0,0

8 461

6 270


6 270

6 270


6 270

6 270

1 050 0,0

7 320


9

42 378 0

42 378

0

0

1 050 0

0

7 320

Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat

2 864

2 864


2 864

2 864


2 864

2 864


2 864

2 864

0,0

2 864

0

0

0

0

2 864

Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat

4 920

4 920


4 920

4 920


4 920

4 920

6 230 0,0

6 230

6 230

0

0

0

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat

380

60

16

304


380

60

16

304


380

60

16

304


380

60

16

304

380

60

16

304


0,0

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

700

700


700

700


700

700


700

700


0,0

700

0

0

700

0

6 230

0

0

0

0

Egyházak támogatása eredeti előirányzat

560

560


560

560


560

560


560


9

0

6 270


8

0



7

8

6 270


6

50 839

7

8 461

6 270


5

6


Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat


4

5

50 839


0,0

560

560

0

0

0

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat

4 455

377

92

3 486

500


5 105

1 126

92

3 387

500


4 893

514

92

3 387

900


4 893

514

42

3 387

950

114/2014. (XII.18.) önk.testületi határozat alapján a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása

0

302


0,0

6. oldal

5 195

560

302 514

42

3 387

0

1 252

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

10

2

3

4

5

6




7

8

9

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

995

995


995

995


995

995


995

995

0 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

11

0,0

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500 0,0

"Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti előirányzat

2 500

2 500

0

0

0

13 327

8 700

2 236

2 391

0

2 500

0

0


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391


3,0

13 327

8 700

2 236

2 391

"Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti előirányzat

1 861

170

41

1 447

203


1 861

170

41

1 447

203


2 073

340

83

1 447

203


2 073

340

83

1 447

203

2 073

340

83

1 447

"Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti előirányzat

1 676

65

18

1 593


1 676

65

18

1 593


1 676

65

18

1 593


3 676

65

18

3 593

3 676

65

18

3 593

"Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti előirányzat

12 340

4 540

1 119

6 681


12 340

3 980

968

6 681

711


12 340

3 980

968

6 681

711


12 340

3 980

968

6 681

711

13 840

3 980

968

6 681

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti előirányzat

20 217

1 120

302

18 795


20 217

1 120

302

18 795


20 217

4 504

1 216

14 497


20 217

4 504

1 216

14 497

0

73

-73

20 217

4 577

1 143

14 497

73 523

25 635

6 766

41 122

0,0

0,0

0

203

0

0

1 500


0,0

Előirányzat átcsoportosítása Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

17

0


Előirányzat felvitele

16

0



15

995

2 500


14

0

2 500


13

0

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat


12

995

0,0

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat

7. oldal

1 500 0

2 211

0

0

KIADÁSBÓL Sorsz.



Munkaadó-


1

18

2

3

4

8

9

25 635

6 766

41 122


1,0

73 213

25 635

6 766

40 812


1,0

75 152

27 195

7 145

40 812


1,0

75 152

27 195

7 145

40 812

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti előirányzat

30 378

1 040

280

29 058


30 378

1 040

280

29 058


30 378

1 040

280

11 862

0,0

0

0

17 196

30 378

1 040

280

11 862

0

17 196

1 040

280

11 862

0

17 196

0

0

6 306

6 306


6 306

6 306


6 306

6 306


6 306

6 306

0,0

0

30 378

"Ladányi Nyár 2014" eredeti előirányzat

6 306

0

0

6 306

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat

17 000

17 000


17 000

17 000


17 000


17 000

Előirányzat átcsoportosítása Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

0,0

17 000 3 500

800

12 700

0

137

138

1 800

17 000

3 637

938

1 800

-2 075 0

10 625

Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat

3 000

3 000


3 000

3 000


3 000

3 000


3 017

3 017


22

7

73 523


21


1,0


20

6




19

5


0,0

3 017

0

0

0

0

3 017

0

1 690

0

0

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" Módosított előirányzat május 31-én

0


0


1 690

1 690


0,0

1 690

0

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat

3,0

250 665

46 309

12 143 121 536

0

70 677

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

251 362

46 535

12 002 121 437

0

71 388

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

7,0

258 548

49 505

12 965 107 094

0

88 984

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

7,0

268 799

54 602

14 104 110 784

0

89 309

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem

7,0

271 652

54 821

14 172 113 623

0

89 036

357,5

1 070 529

368 800

59 604 261 709

0

380 416

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

8. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

2

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

I.

I.

I.

II. II.1. 1

3

4

9

0

422 400

502,5

1 373 084

548 076

86 707 302 289

0

436 012

502,5

1 492 716

646 437 101 657 308 589

0

436 033

502,5

1 485 091

647 656 100 725 300 534

0

436 176

Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat

37,0

221 727

145 638

39 145

36 944


37,0

285 724

154 670

41 446

41 074

0

48 534


37,0

291 061

159 107

42 346

41 074

0

48 534


40,0

303 557

163 829

43 620

47 574

0

48 534

0

48 534

0

0

0

0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok

0

200

-1 300 40,0

-200 -1 300

188

148

40

302 445

163 977

43 860

46 074

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

2 164

2 164


2 164

2 164


2 164

2 164


2 164


0,0

2 164

2 164 0

0

2 164

Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat

1 524

1 524


1 524

1 524


2 524

2 524


3 524


0,0

3 524

3 524 0

0

3 524

ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

1 350

1 350


1 350

1 350


1 350

1 350


1 620


0,0

1 620

1 620 0

0

1 620

0

0

Országgyűlési képviselők választása

0


2 559

1 618

468

336

0

137


2 559

1 666

468

288

0

137


6

8

63 958 285 335


5

7

389 824

2014.11.havi bérkompenzáció

4


1 161 517


3

6


361,5

Előirányzat átcsoportosítása

2

5


0,0

Európai Parlamenti képviselők választása

2 559

1 666

468

288

0

137

2 559

1 666

468

288

0

137

0

82

0


2 422

1 618

468

336


2 504

1 890

468

64


0,0

9. oldal

2 504

1 890

468

64

0

82

2 504

1 890

468

64

0

82

KIADÁSBÓL Sorsz.



Munkaadó-


1

7

2

3

4

Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás

0


0


0


8

0,0

II.1. II.1. II.1. II.1. II.1.

II.2. 1


7

8

9

2 817

2 068

594

38

2 068

594

38

0


0


0

117 0

117

182

137

38

7


0,0

182

137

38

7

0

0

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

37,0

226 765

145 638

39 145

41 982

0

0

37,0

295 743

157 906

42 382

46 784

0

48 671

37,0

302 162

162 663

43 282

47 464

0

48 753

40,0

318 927

169 590

45 188

55 279

0

48 870

40,0

317 815

169 738

45 428

53 779

0

48 870

Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

7,0

34 903

22 098

5 550

7 255


7,0

35 065

22 225

5 585

7 255


7,0

35 182

22 317

5 610

7 255


7,0

28 818

22 424

5 639

755

34

27

7

28 852

22 451

5 646

0

0

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem Államigazgatási feladatok


2

6


2 817

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás


5


7,0

755

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.C melléklet) eredeti előirányzat

321 400

321 400


322 439

322 439


329 191

329 191


336 494

336 494

10

10

-41

-41

50

50

Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

-38 000

-38 000

Normatív lakásfenntartási támogatás

-13 000

-13 000

-1 550

-1 550

Óvodáztatási támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Rendszeres szociális segély

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó)


0,0

283 963

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat

7,0

356 303

22 098

5 550

7 255

0

321 400

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

357 504

22 225

5 585

7 255

0

322 439

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

7,0

364 373

22 317

5 610

7 255

0

329 191

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

7,0

365 312

22 424

5 639

755

0

336 494

10. oldal

0

0

0

0

283 963

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

II.2.

2

3

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem

4

7,0

312 815




5

6

7

8

9

22 451

5 646

755

0

283 963

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

44,0

583 068 167 736

44 695

49 237

0

321 400

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

44,0

653 247 180 131

47 967

54 039

0

371 110

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

44,0

666 535 184 980

48 892

54 719

0

377 944

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

47,0

684 239 192 014

50 827

56 034

0

385 364

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ütem

47,0

630 630 192 189

51 074

54 534

0

332 833

III. 1

1/a

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti előirányzat

106,5

413 961

244 047

65 867 104 047

0

0


106,5

425 851

253 367

68 484 101 716

0

2 284


106,5

441 336

258 374

69 863 110 815

0

2 284


106,5

455 900

264 189

70 703 118 724

0

2 284


106,5

456 462

264 108

69 596 120 474

0

2 284

Bölcsőde eredeti előirányzat

5,5

16 811

11 066

2 988

2 757


5,5

16 997

11 212

3 028

2 757


5,5

17 888

11 914

3 217

2 757


5,5

18 447

12 354

3 336

2 757

27

22

5

5,5

18 474

12 376

3 341

0

0

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat

101,0

397 150

232 981

62 879 101 290


101,0

408 854

242 155

65 456

98 959

0

2 284


101,0

423 448

246 460

66 646 108 058

0

2 284


101,0

67 367 115 967

0

2 284

0

2 284


1/b

437 453

251 835


365

287

Előirányzat felvezetése működési többletbevételből

750

Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából

140

Előirányzat átcsoportosítás: járulék kiadások közül felhalmozási kiadások közé Előirányzat átcsoportosítás: személyi kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átcsoportosítás: járulék kiadások közül dologi kiadások közé Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

2

78 750

110

-720 0

2 757

30 -720

-500

0

500 -500

500

101,0

437 988

251 732

66 255 117 717


69,0

318 938

113 492

32 668 172 778


69,0

335 772

118 784

34 097 182 891


69,0

336 701

120 392

34 531 181 778


69,0

366 673

132 570

36 169 197 934

364

287

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

2014.11.havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési többletbevételből

8 529

11. oldal

77 8 529

KIADÁSBÓL


Sorsz.


Munkaadó-


1

2

3

Előirányzat felvezetése hangszerjavításra kapott támogatásból Előirányzat átcsoportosítás: személyi kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átcsoportosítás: járulék kiadások közül dologi kiadások közé Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

3

4

5

6

1 017 0

376 583



7

8

9

1 017 -927

0 69,0


927 -282

131 930

282

35 964 208 689

0

0

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat

21,0

95 764

39 647

10 704

45 413


21,0

122 856

47 812

12 732

62 312

0

0


21,0

136 702

48 214

12 841

75 647

0

0


21,0

79 779

79 729

0

0

147 150

53 214

14 157


146

115

31

Előirányzat átcsoportosítás: dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé

-50


21,0

147 246

-50 53 329

14 188

III.

Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat

196,5

828 663

397 186 109 239 322 238

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én

196,5

884 479

419 963 115 313 346 919

0

2 284

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat augusztus 31-én

196,5

914 739

426 980 117 235 368 240

0

2 284

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én

196,5

969 723

449 973 121 029 396 437

0

2 284

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én II. ütem

196,5

980 291

449 367 119 748 408 892

0

2 284

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

598,0

2 482 260 933 722

213 538 633 184

0

701 816

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

602,0

2 699 243 989 918

227 238 686 293

0

795 794

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

743,0

2 954 358 1 160 036 252 834 725 248

0

816 240

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

746,0

3 146 678 1 288 424 273 513 761 060

0

823 681

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM

746,0

3 096 012 1 289 212 271 547 763 960

0

771 293 "

12. oldal

3. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati ren delethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2014. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

I.

Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat augusztus 31.

Módosított előirányzat december 31.

Módosított előirányzat december 31. II. ütem

2013. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázat ok 1)

2)

3)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa

5)

6)

7)

8)

9)

Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

406 231

406 231

406 231

61 134

61 134

61 134

61 134

61 134

138 085

138 085

138 085

138 085

138 085

229 511

229 511

229 511

229 511

229 511

218 480

218 480

218 480

218 480

218 480

59 900

59 900

59 900

59 900

59 900

353 004

353 004

355 239

355 239

355 239

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

33 850

33 850

36 828

36 828

36 828

9 350

9 350

9 350

9 350

9 350

1 500

1 500

1 500

3 000

3 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3 663 51 769 4 067 1 635

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján

990 95 762 10 750 1 557 29 026

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 111/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

204 402 4 744 17 968 2 397

203 186 15 294 0

58 800 1 100

9 150 336 654 9 435

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

500 1 750 500

Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

10)

406 231

268 639 26 074 21 333 4 853 85 332

Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra - Áfa 4)

406 231

25 000 6 250 5 578

"Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

11) "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP Módosított előirányzat december 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

5 000 1 350 3 000

3 000

12) "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

900 1. oldal



Megnevezés

- Önkormányzati saját forrás




600

"Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése"ÁROP 107/2013. (VIII.2.) 13) önkormányzati testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Előző évi pénzmaradvány

1 778

1 778

1 778

1 778

1 778

23 008

23 008

23 318

23 318

23 318

2 080

2 080

2 700

2 700

178 1 600

14) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

23 318

15) Közfoglalkoztatás (5.A melléklet) Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

4 668 7 368 7 368 0

16) 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

5 258

5 258 3 787 9 045

9 045

17) 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II. Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

0

278

278

0

0

0

0

278

278

18) 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I. Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

321 321 321 0

19) 2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

0

0 1 409 1 409

1 409 0

20) 2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

0

0 372 372

372 0

21) 2013. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0

0

0 387 387

387

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázat ok összesen:

1 542 161

1 542 161

1 553 840

1 555 340

1 566 284

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

B) Egyéb beruházási feladatok 1)

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

2)

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

3)

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4)

1 000

6 000

4 000

Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5)

6)

7)

1 000

Mezőőrök részére éjjellátó készülék beszerzése Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

11 511 511

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

195 556

195 556

195 556

195 556

195 556

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

211 056

211 056

211 056

211 056

211 067

9 225

9 225

9 225

9 225

9 225

195 556

Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

3 000

B) Egyéb beruházási feladatok összesen: C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1)

Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225

2. oldal

2)

3)

4)

5)



Megnevezés

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

55 894

55 894

55 894

55 894

55 894

44 733

44 733

44 733

44 733

7 000

Napelemes megújuló energia beruházás Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

22 500

Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894

Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése II./4. sorról Módosított előirányzat december 31-én II. ütem: Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás




3 000 47 733 47 733

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szivárvány tagóvoda felújítása a 10/2014. (II.11.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

0

1 200

1 200

1 200

1 200

146 852

148 052

148 052

148 052

151 052

1 900 069

1 901 269

1 912 948

1 914 448

1 928 403

1) Számítástechnikai eszközök beszerzése

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

2) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.2.B melléklet)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

4) Hatósági, eljárási díjak Előirányzat átvezetése I./C.5 sorra Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:

3 000

3 000

3 000

3 000

5) Pályázatírás

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

100

160

180

180

0

2 100

2 100

2 100

2 100

0

1 621

1 621

1 621

1 621

0

0

0

0

12 395

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

15 000

18 821

18 881

18 901

28 296

III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap

20 000

18 800

13 587

13 587

13 587

1 935 069

1 938 890

1 945 416

1 946 936

1 970 286

4 110

4 110

4 110

4 110

4 110

0

11 727

11 727

11 727

11 727

0

42 000

42 000

42 000

42 000

6)

7)

7 500

Dorogi Márton mellszobor elkészítése a 21/2014. ( III.13.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 200

C) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összes en: I. 2013. évről áthúzódó beruházások II. Egyéb fejlesztési kiadások

-3 000 0

6) Lakossági közműfejlesztési támogatás 7)

"Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény infrastruktúrális fejlesztése a múzeumpedagógiai órák minőségének javítása érdekében" Forrás összetétele: - HungaroControl Zrt. támogatása

2 100

8) Ifjúsági Ház felújítási munkálatai Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány

1 621

9) TRV Zrt. Eszközbeszerzés bérleti-üzemeltetési szerződés alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

12 395

Fejlesztési kiadások összesen: I-III. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1) 2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 2) 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege 3)

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege

4) "Püspökladány Fejlesztéséért I." kötvény tőke adósságkonszolidációba bevont összege IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen: FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-IV.

3. oldal

0

141 515

141 515

141 515

141 515

4 110

199 352

199 352

199 352

199 352

1 939 179

2 138 242

2 144 768

2 146 288

2 169 638 "

3.A melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2014. december 31-ig II. ütem Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

Előirányza t összetétele




Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat augusztus 31- december 31- december 31én II. ütem én én

1 346

1 374

3 344

3 344

1 000

2 000

2 000

4 500

3 344

Előirányzat összetétele december 31-én II. ütem: Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz vásárlása Tárgyi eszköz vásárlása: ecostat rendszer modul licenc

2.

1 092 254 28 1 970

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

50

Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül

4 550

Módosított előirányzat december 31-én II. ütem:

Előirányzat összetétele december 31-én II. ütem:

3.

Beruházás

1 000

Tárgyi eszközök beszerzése

3 550

0

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

2 357

637

1 637 720

Előirányzat átvezetése járulék kiadások közül

2 357


Előirányzat összetétele december 31-én II. ütem: Tárgyi eszközök vásárlása

4.

2 357

0

Polgármesteri Hivatal

1 477

177

177

Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül

1 300


1 477

Előirányzat összetétele december 31-én II. ütem: Tárgyi eszköz vásárlása Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai összesen:

1 477

2 346

7 208

6 158

9 658

11 728 "

4. melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2014. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS



Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény


Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinan-szírozás nélkül

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet)

I.

II.


3 679 592

8 134

44 951

79 136

20 600

3 832 413

3 832 413

Módosított előirányzat 2014. május 31-én

3 970 448

13 826

45 808

84 807

39 043

4 153 932

4 153 932

Módosított előirányzat 2014. augusztus 31-én

4 207 212

18 760

53 906

86 100

51 692

4 417 670

4 417 670

Módosított előirányzat 2014. december 31-én

4 363 914

23 029

57 472

107 803

62 792

4 615 010

4 615 010

Módosított előirányzat 2014. december 31-én II. ütem

4 328 232

4 589 764

23 029

58 362

117 349

62 792

4 589 764

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat

574 934

369 010

241 148

76 164

1 261 256

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én

578 856

373 587

245 459

78 255

1 276 157

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat augusztus 31-én

587 210

381 101

247 065

79 452

1 294 828

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én

600 645

393 099

255 334

81 300

1 330 378

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én II. ütem

548 336

393 491

255 698

81 446

1 278 971

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

3 679 592

583 068

413 961

320 284

96 764

5 093 669

3 832 413

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31-én

3 970 448

592 682

419 395

330 266

117 298

5 430 089

4 153 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat augusztus 31-én

4 207 212

605 970

435 007

333 165

131 144

5 712 498

4 417 670

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én

4 363 914

623 674

450 571

363 137

144 092

5 945 388

4 615 010

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat december 31-én II. ütem

4 328 232

571 365

451 853

373 047

144 238

5 868 735

4 589 764

1 070 529

583 068

413 961

318 938

95 764

2 482 260

2 482 260

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1 161 517

653 247

425 851

335 772

122 856

2 699 243

2 699 243

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

1 373 084

666 535

441 336

336 701

136 702

2 954 358

2 954 358

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én

1 492 716

684 239

455 900

366 673

147 150

3 146 678

3 146 678

Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem

1 485 091

630 630

456 462

376 583

147 246

3 096 012

3 096 012

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai eredeti b) előirányzat (3. melléklet)

1 935 069

1 935 069

1 935 069

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1 938 890

1 938 890

1 938 890

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

1 945 416

1 945 416

1 945 416

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én

1 946 936

1 946 936

1 946 936

Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem

1 970 286

1 970 286

1 970 286

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai eredeti a) előirányzat (2. melléklet)

c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat

0

0

1 346

1 000

2 346

2 346

177

510

1 374

2 000

4 061

4 061

(3.a. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31-én

1. oldal







Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én

177

637

3 344

2 000

6 158

6 158

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én

177

1 637

3 344

4 500

9 658

9 658

1 477

2 357

3 344

4 550

11 728

11 728

MEGNEVEZÉS


Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2014. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat december 31-én II. ütem d) Általános tartalék eredeti előirányzat

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat augusztus 31-én

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én

0

0

Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én II. ütem

0

0

1 261 256

1 261 256

1 261 256

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31-én

1 276 157

1 276 157

1 276 157

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én

1 294 828

1 294 828

1 294 828

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat december 31-én

1 330 378

1 330 378

1 330 378

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat december 31-én II. ütem

1 278 971

1 278 971

1 278 971

4 110

4 110

4 110

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat május 31-én

199 352

199 352

199 352

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat augusztus 31-én

199 352

199 352

199 352

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat december 31-én

199 352

199 352

199 352

Finanszírozási kiadás módosított előirányzat december 31-én II. ütem

199 352

199 352

199 352

e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat

f) Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat

II.

III.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT:

4 270 964

583 068

413 961

320 284

96 764

5 685 041

5 685 041

(a-f-ig) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN:

4 575 916

653 424

426 361

337 146

124 856

6 117 703

4 841 546

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN:

4 812 680

666 712

441 973

340 045

138 702

6 400 112

5 105 284

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN:

4 969 382

684 416

457 537

370 017

151 650

6 633 002

5 302 624

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM

4 933 700

632 107

458 819

379 927

151 796

6 556 349

5 277 378

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat

-591 372

0

0

0

0

-591 372

-1 852 628

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én

-60 321 -531 051 -605 468

-60 321 -531 051 -687 614

-60 321 -531 051 -687 614

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat augusztus 31-én

-74 417 -531 051 -605 468

-156 563 -531 051 -687 614

-156 563 -531 051 2 482 260

-156 563 -531 051 -687 614

-156 563 -531 051 3 146 678

-156 563 -531 051

-156 563 -531 051

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én

-74 417 -531 051 -605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány

-74 417 -531 051

2. oldal

MEGNEVEZÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat december 31-én II. ütem








-605 468

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

-687 614

1 938 890

-74 417 -531 051 591 372 60 321 531 051

-60 742

-6 966

-6 880

-7 558

0 0 0

0

0

0

-156 563 -531 051 591 372 60 321 531 051

-156 563 -531 051 591 372 60 321 531 051

605 468

60 742

6 966

6 880

7 558

687 614

687 614

74 417 531 051

60 742

6 966

6 880

7 558

156 563 531 051

156 563 531 051

605 468

60 742

6 966

6 880

7 558

687 614

687 614

74 417 531 051

60 742

6 966

6 880

7 558

156 563 531 051

156 563 531 051

605 468

60 742

6 966

6 880

7 558

687 614

687 614

74 417 531 051

60 742

6 966

6 880

7 558

156 563 531 051

156 563 531 051

687 614

687 614

156 563

156 563

531 051

531 051

ebből: - működési hiány - fejlesztési hiány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti ei. IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat május 31-én 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat augusztus 31-én 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat december 31-én 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat december 31-én II. ütem

0

0

0

0

0

605 468

60 742

6 966

1. Működési pénzmaradvány

74 417

60 742

6 966

2. Fejlesztési pénzmaradvány

531 051

0

0 6 880

0 7 558

6 880 0

0

7 558 0

0

"

3. oldal

5.A melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "5.2.A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése

Személyi jellegű kiadás

Szociális hozzájárulási adó

2

3

4

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Dologi kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

5

6

7

8=3+4+5+6+7

Pénzmaradvány

Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz SAJÁT FORRÁS

9

10

11

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésszociális ből várható ellátásokhoz támogatás forintban (100 %) SAJÁT FORRÁS 12

13=9+10+11+12

A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet I/A/15. során szereplő felhalmozási kiadások 1 Közfoglalkoztatás

376 002 000

52 260 000

2 Önkormányzati segély 3 Köztemetés

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

376 002 000

52 260 000

2 554 000

7 368 000

438 184 000

59 309 000

363 875 000

15 000 000

438 184 000

20 500 000

20 500 000

20 500 000

20 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

23 000 000

461 184 000

23 000 000

2 554 000

7 368 000

461 184 000

59 309 000

363 875 000

15 000 000

Források: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) Működési célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Munkaügyi Központtól) Előző évi pénzmaradvány

38 000 000 356 507 000 7 368 000 59 309 000

"

5.B melléklet az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez "5.2.C. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2014. DECEMBER 31-IG II. ÜTEM Adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Központi költségvetésből (100%)

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (90%)

2

3

4

5

1

Hozzájárulás Hozzájárulás Egyes pénzbeli pénzbeli szociális jövedelempótló szociális ellátásokhoz támogatások ellátásokhoz (10%) SAJÁT kiegészítése (80%) (20%) SAJÁT FORRÁS FORRÁS 6

7

8

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (75%)

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (25%) SAJÁT FORRÁS

9

10

Hozzájárulás pénzbeli Központi költségvetésből szociális várható támogatás ellátásokhoz Ft-ban (100%) SAJÁT FORRÁS 11

12=4+5+6+7+8+9+10+11

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély

43 050 000

38 750 000

4 300 000

43 050 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

154 000 000

2A Normatív lakásfenntartási támogatás

65 000 000

57 200 000

7 800 000

65 000 000

1 450 000

1 150 000

300 000

1 450 000

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez 2B kapcsolódó) 3

Közgyógyellátás (méltányossági)

4

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

5

Óvodáztatási támogatás

6 7

115 600 000

38 400 000

154 000 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

232 000

232 000

232 000

1 730 000

1 730 000

1 730 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

13 067 000

13 067 000

13 067 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása

34 000

34 000

34 000

283 963 000

15 063 000

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

97 100 000

12 400 000

115 600 000

38 400 000

0

0

5 400 000

283 963 000

Források:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) : Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz (kv. törvény 2. melléklet 2. pont) :

227 763 000 56 200 000

"

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Recommend Documents