(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 3 599 333 000 Ft költségvetési bevétellel b) 1 498 712 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 3 900 172 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 897 677 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 351 700 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 283 038 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 751 117 000 Ft dologi kiadással, c/d) 164 644 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 347 178 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) 982 447 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 20 048 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) 1 197 933 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.” 2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „514 fő” szövegrész helyébe a „583 fő” szöveg lép.

2

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. § A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. § A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1

1

2

-

1

1 224 980

Módosított előirányzat május 31-én

1 256 149

Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 393 807

Módosított előirányzat december 31-én

1 534 860

Működési bevételek

1.

1

Eredeti előirányzat

3

1.3.a.


238 960


239 948


328 012


361 485

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylése Startmunka bevétele Földművelés bevétele Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése

67 067 67 848 84 157 2 000 540 2 000 500 1 613 90 810 3 960 2 000 2 000 5 781 5 163 46 107 8 277 6 000 1 909 9 613

10 680 10 680 10 680 10 680 4 000 2 080 3 600 1 000

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

53 951 54 158 58 943


64 643

= Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

1 021 1 021 1 021


1 021

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1.3.b.

1

4

1

5

2.

2

1

a b c d

52 930 53 137 57 922 5 700 63 622

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési többletbevétel

96 284 96 284 160 454 17 110


177 564

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Működési többletbevétel

10 978 10 978 13 778 4 010


17 788

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti előirányzat

341 100


341 100


341 100


341 100

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

341 100 341 100 341 100

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

341 100

3 000 280 000 26 000 28 000 4 000 100

Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én

3.

3

= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Szolgáltatások többletbevétele Módosított előirányzat december 31-én

1

640 920 668 794 718 388 825 968

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás: Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele:

639 656 666 421 687 546 5 632 93 800 860 900 90 3 136 2 000 793 964

2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok -

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 620

= Szerep Községi Önkormányzattól

3 467

= Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

7 195

-

Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése

1 547

-

Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása

7 200

-

Mezőőri szolgálatra átvétel

3 240

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

6 860

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása

-

2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása

-

2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:

37 527 296 793

="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP

5 840

-

="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

4 769

-

="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

4 106

-

="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégei nek"

3 100

-

="Ladányi Nyár - 2014"

4 217

-

="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

1 240

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

-

"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása

-

12 196

-

HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása

-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés"

-

5 740 2 081 505 20 953 128 11 339 217 120 100 1 908 860 900

-

HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása

-

Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől

3 136

-

Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása

2 000

2

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án

-

3

329 606

-

-

3

12 364

3

-

90

1 264 1 381 27 014

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás: HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása

27 014 1 264 117 21 797 3 836

0 992 992 460 1 452 1 452

3. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3

4

-

3

5

-

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múz eum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás: Irodalmi Keringő TÁMOP Kaleidoszkóp Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Irodalmi Keringő TÁMOP Kaleidoszkóp

0 0 1 854 635 67 2 556 200 489 200 300 200 40 425 635 67

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka

0 0 982 982 217 765

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

4.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 4

1

-

4 000 6 307 6 307 6 307

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múz eum Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat

4 000 6 307 6 307 6 307 6 307

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 186 225


1 200 252


1 242 352


1 259 136

Püspökladány Város Önkormányzata

1 1


1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: Köznevelési intézmények működtetésének támogatása III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 2015.0610. havi ágazati pótlék Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele:

4. oldal

1 186 225 1 188 749 1 196 048 4 820 5 364 1 206 232

-

-

1

2

a) -

b) -

1

3

1

4

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a 201 4. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Segítő Kezek: 11270eFt, Bölcsőde:695eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

5

294 752 583 739 73 807 146 090 225 782 11 965 126 095 28 163 17 303 10 541 319

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án előirányzat módosítás: Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium évek program támogatása 2015.III.n.év Lakossági közműfejlesztés támogatása 2015. III.n.év

0 2 710 27 775

Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása

29 335

1 003 497 60

1 988 9 352

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én

147 1 359 4 689 11 300 500

0 3 378 0 0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én

1

299 578

0 5 415 12 286 5 040 17 326

Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én

0 0 6 243 6 243

III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1.

779 206 814 498 807 157 805 397

Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat

72 108

5. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata

1.

-

-

1.

-

1.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel

72 108 72 108 72 108 72 108 3 300 8 000 8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én

2.

3.

72 108 72 108 72 108

511 378 548 299 554 917 554 917

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

511 378 548 299 554 917 554 917 145 153 63 822 281 130 7 042 20 849 406 35 474 1 041

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én

195 720 194 091 180 132 178 372

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól - 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás:

6. oldal

195 720 194 091 180 132 -860 -900 178 372 5 280 149 816

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

4 743 13 053 5 480

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 190 411

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

3 270 899

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN


ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN


3 443 316 3 599 393

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

IV.


230 859


336 793


336 793


336 793

= Fejlesztési célú maradvány

215 760

= Működési célú maradvány

121 033

Előző évi maradvány igénybevétele

1.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én 1

1

230 859 336 793 336 793 336 793

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

230 859


326 168


326 168


326 168

-

Fejlesztési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény)

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP

a.

-

-

b.

-

208 826 213 626 213 626 213 626 191 746 571 16 174 35 300 4 800

Működési maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok

22 033 112 542 112 542 112 542 10 033 12 000 90 509

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa

1


a.

0


10 625


10 625

Módosított előirányzat december 31-én Működési maradvány Eredeti előirányzat

10 625 0

7. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

-

b.

-

Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Felhalmozási maradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én december 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

8 491 8 491 8 491 787 2 373 1 531 3 800 0 2 134 2 134 2 134 2 134

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 421 270

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

3 607 692

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

3 780 109

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

3 936 186 "

8. oldal

2. melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

1

I. I.1. 1

2

3

2

Létszám (fő)

3

5

7

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

hozzájár. adó

Dologi jellegű kiadások

4

5

6

7

8

9

Kötelező feladatok Közvilágítás eredeti előirányzat

40 000


40 000

0

0

40 000

0

0


40 000

0

0

40 000

0

0

Előirányzat átvezetése I.1.5 sorra

-2 000


38 000

0

0

40 000

-2 000 0

0

38 000

Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat

3 000


3 000

0

0

3 000

0

0


3 000

0

0

3 000

0

0


3 000

0

0

3 000

0

0

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat

4 100

500

121

3 479


5 728

500

121

5 107

0

0


6 065

500

121

5 227

0

217

0

217

3 000

90

90


6 155

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat

3 500


3 500

0

0

3 500

0

0


3 500

0

0

3 500

0

0


3 500

0

0

3 500

0

0

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

8 000

500

121

5 317

3 500

8 000


10 000

0

0

10 000

0

0


10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

12 000

0

0

Előirányzat átvezetése I.1.1 sorról

6

Munkaadó-

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat felvezetése HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatásából

4

Összes kiadás

2 000

2 000


12 000

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat

20 000


20 000

0

0

0

0

20 000


20 000

0

0

0

0

20 000


20 000

0

0

0

0

20 000

20 000

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat

2 280


2 280

0

0

0

0

2 280


2 920

0

0

0

0

2 920


2 920

0

0

0

0

2 920

1. oldal

2 280

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

8

2

Létszám (fő)

3

11

12

13

14

15

16



hozzájár. adó


4

5

6

7

8

9

52 050


52 050

0

0

0

52 050

0

0

0

Előirányzat átcsoportosítása

10

Munkaadó-


Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat


9

Összes kiadás

52 050

-14 863

52 050

0

52 050

0

-14 863


37 187

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat

10 000


10 000

0

0


10 000

0

0


10 000

0

0

Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti előirányzat

15 000

0

0

0

37 187

0

10 000

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

10 000

15 000


9 112

0

0

0

0

9 112


4 539

0

0

0

0

4 539

Előirányzat felvezetése intézményekhez

-1 608

-1 608

Előirányzat átvezetése tartalékalap javára

-2 931

-2 931


0

0

0

0

0

0

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat

420


420

0

0

0

0

420


420

0

0

0

0

420


420

0

0

0

0

420

420

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat

6 213


6 213

0

0

6 213

0

0


6 213

0

0

6 213

0

0


6 213

0

0

6 213

0

0

6 213

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat

13 000


13 000

0

0

13 000

0

0


13 000

0

0

13 000

0

0


13 000

0

0

13 000

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat

15 000


15 000

0

0

15 000

0

0


15 000

0

0

15 000

0

0


15 000

0

0

15 000

0

0

13 000

15 000

Képviselő-testület működése eredeti előirányzat

11,0

38 455

25 675

6 807

5 973


11,0

38 466

25 686

6 807

5 973

0

0


11,0

38 466

25 686

6 807

5 973

0

0


11,0

38 466

25 686

6 807

5 973

0

0

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat

4 600

2. oldal

4 600

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

2

Létszám (fő)

3

8

9

0

4 600

0

0

0

8 000

0

0

0

0

10 540

0

0

2 540 10 540

2 540

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat

259 212


267 895

0

0

0

0

267 895


278 477

0

0

0

0

278 477

259 212

2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció

1 764

1 764

2015.06-10. havi ágazati pótlék

5 049

5 049

6 000

6 000

291 290

0

0

0

0

291 290

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat

43,0

51 370

44 903

6 467


43,0

51 370

44 903

6 467

0

0

0


43,0

51 370

43 957

6 467

946

0

0


43,0

51 370

43 957

6 467

946

0

0

2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat

196,0

298 025

231 864

31 302

34 859


196,0

298 025

231 864

31 302

34 859

0

0


196,0

300 653

231 864

31 302

37 487

0

0


196,0

300 653

231 864

31 302

37 487

0

0

Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat

1 500


1 500

0

0

1 500

0

0


4 677

0

0

4 677

0

0

0

0

1 500

500 5 177

500 0

0

5 177

Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat

242,0

261 946

230 310

31 090

546


275,0

297 173

261 347

35 280

546

0

0


275,0

297 173

261 347

35 280

546

0

0

69,0

93 800

80 000

10 800

3 000

344,0

390 973

341 347

46 080

3 546

0

0

Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat december 31-én

23

7

0


22

6

0

Előirányzat felvezetése

21

5

8 000


20

4

4 600


19



hozzájár. adó




18

Munkaadó-




17

Összes kiadás

ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

3 900


3 900

0

0

3 900

0

0


6 900

0

0

6 900

0

0


2 000


8 900

0

0

8 900

0

0

Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai

3 600

540

131

2 929


7 200

1 161

281

5 758

0

0


7 200

1 161

281

5 758

0

0


7 200

1 161

281

5 758

0

0

3. oldal

3 900

2 000

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

24

2

Létszám (fő)

3

Összes kiadás

Munkaadó-



hozzájár. adó


6

7

8

9


4

Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés

0


0


0

5


2 000


2 000

0

2 000 0

2 000

0

0

I.1.

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

492,0

1 115 171

533 792

75 918 156 499

52 050

296 912

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én

525,0

1 160 432

565 461

80 258 162 956

52 050

299 707

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

525,0

1 179 623

564 515

80 258 176 227

52 050

306 573

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

594,0

1 273 964

644 515

91 058 186 357

37 187

314 847

I.2.

Önként vállalt feladatok Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat

3,0

7 500

4 748

1 313

1 439


3,0

7 546

4 784

1 323

1 439

0

0


3,0

7 592

4 820

1 333

1 439

0

0

34

27

7

7 626

4 847

1 340

1 439

0

0

1

2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én

2

3,0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

24 977


24 977

0

0

1 000

23 977

0


33 326

0

0

9 349

23 977

0

Előirányzat átvezetése települési támogatásról: nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása a 111/2015. (X. 29.) önkormányzati testületi határozat alapján

2 000

2 000

Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 70 éven felüliek támogatása

4 863

4 863

Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 90 éven felüliek támogatása

350

350

0

2

Előirányzat átvezetése tanévkezdési támogatásról nyári gyermekétkeztetés támogatására

3

4

5

24 977

Nyári étkeztetés költségvetési támogatása

1 003


41 542

-2

1 003 0

0

10 704

30 838

0

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat

2 466


2 466

0

0

2 466

0

0


2 466

0

0

2 466

0

0


2 466

0

0

2 466

0

0

Közművelődés támogatása eredeti előirányzat

2 864


2 864

0

0

0

0

2 864


2 864

0

0

0

0

2 864


2 864

0

0

0

0

2 864

Sport támogatása eredeti előirányzat

7 230


7 230

0

0

0

0

7 230


7 230

0

0

0

0

7 230

4. oldal

2 466

2 864

7 230

KIADÁSBÓL Sorsz.


1

2

Létszám (fő)

3

A Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása a 132/2015. (XI.26.) önkormányzati testületi határozat alapján

7

8

9

10

11



hozzájár. adó


5

6

7

8

9

238 0

0

0

0

7 468

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

500


500

0

0

500

0

0


500

0

0

500

0

0


500

0

0

500

0

0

Egyházak támogatása eredeti előirányzat

560


560

0

0

0

0

560


560

0

0

0

0

560


560

0

0

0

0

560

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat

4 900

460

113

3 827


5 795

460

113

4 722

0

500


5 895

460

113

4 822

0

500


5 895

460

113

4 822

0

500

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

1 000


1 000

0

0

1 000

0

0


1 000

0

0

1 000

0

0


1 000

0

0

1 000

0

0

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat

2 500


2 500

0

0

0

0

2 500


2 500

0

0

0

0

2 500


2 500

0

0

0

0

2 500

Önkormányzati földek művelésének költsége

6 860

Módosított előirányzat szeptember 30-án Előirányzat felvezetése

13

4

7 468


12

Munkaadó-


238


6

Összes kiadás

500

560

500

1 000

2 500

6 860

6 860

0

0

6 860

0

0

14 860

0

0

14 860

0

0

0

0

1 613

1 613


16 473

0

0

16 473

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat

17 000

2 320

564

600


17 000

6 960

1 692

1 800

0

6 548


17 000

6 960

1 692

1 800

0

6 548


17 000

6 960

1 692

1 800

0

6 548

13 516

Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat

3 000


3 000

0

0

0

0

3 000


3 000

0

0

0

0

3 000


3 000

0

0

0

0

3 000

5. oldal

3 000

KIADÁSBÓL Sorsz.

1

14


2

Létszám (fő)

3

16

17

Munkaadó-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti előirányzat



hozzájár. adó


6

7

8

9


4

7 373


15

Összes kiadás

5

80

19

7 274

7 472

160

38

0

0

7 274


12 295

160

38

4 823

0

7 274


12 295

160

38

4 823

0

7 274

"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat

12 118

4 870

1 199

6 049


12 707

5 334

1 324

6 049

0

0


18 329

7 404

1 884

9 041

0

0


18 329

7 404

1 884

9 041

0

0

"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP eredeti előirányzat

0


20 953

4 390

1 186

15 377

0

0


20 953

4 390

1 186

15 377

0

0


20 953

4 390

1 186

15 377

0

0

HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló karbantartási munkák eredeti előirányzat

0


0


0

Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül

1 760


1 760

0

0

1 760

0

0

1 760

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat

3,0

100 848

12 478

3 208

22 741

24 977

37 444

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

3,0

123 430

22 088

5 676

41 213

23 977

30 476

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

3,0

150 370

24 194

6 246

65 477

23 977

30 476

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

3,0

162 231

24 221

6 253

70 205

30 838

30 714

495,0

1 216 019

546 270

79 126 179 240

77 027

334 356

528,0

1 283 862

587 549

85 934 204 169

76 027

330 183

528,0

1 329 993

588 709

86 504 241 704

76 027

337 049

597,0

1 436 195

668 736

97 311 256 562

68 025

345 561

I.

I.

I.

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

6. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

II. II.1. 1

2

Létszám (fő)

3

4

II.1.

8

9

154 626

41 226

44 351


40,0

247 204

159 401

42 516

45 287

0

0


40,0

271 551

180 146

48 118

43 287

0

0

513

404

109

40,0

272 064

180 550

48 227

43 287

0

0

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat

6,0

19 271

11 597

2 949

4 725


6,0

19 319

12 145

3 097

4 077

0

0


6,0

19 382

12 195

3 110

4 077

0

0

47

37

10

6,0

19 429

12 232

3 120

4 077

0

0

Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat

4 600


4 600

0

0

4 600

0

0


4 600

0

0

4 600

0

0


4 600

0

0

4 600

0

0

ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

2 080


2 080

0

0

2 080

0

0


2 080

0

0

2 080

0

0


2 080

0

0

2 080

0

0

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás

4 600

2 080

0


117

0

0

0

0

117


117

0

0

0

0

117


117

0

0

0

0

117

46,0

266 154

166 223

44 175

55 756

0

0

46,0

273 320

171 546

45 613

56 044

0

117

46,0

297 730

192 341

51 228

54 044

0

117

46,0

298 290

192 782

51 347

54 044

0

117

Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat

7,0

28 595

22 276

5 619

700


7,0

28 730

22 382

5 648

700

0

0


7,0

28 862

22 486

5 676

700

0

0

96

76

20

28 958

22 562

5 696

700

0

0

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat II.1. szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat december II.1. 31-én

1

7

240 203

II.1.

II.2.

6

40,0


5

5

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat


4



hozzájár. adó


Kötelező feladatok


3

Munkaadó-


PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


2

Összes kiadás

Államigazgatási feladatok

2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én

7,0

7. oldal

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2

2

Létszám (fő)

Összes kiadás

3

Munkaadó-



hozzájár. adó


6

7

8

9


4

5

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti előirányzat

84 550


85 270

0

0

0

85 270

0


90 987

0

0

0

90 987

0

Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány

5 632


96 619

0

0

0

96 619

0

84 550

5 632

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat

7,0

113 145

22 276

5 619

700

84 550

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

114 000

22 382

5 648

700

85 270

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

7,0

119 849

22 486

5 676

700

90 987

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat december 31-én

7,0

125 577

22 562

5 696

700

96 619

0

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

53,0

379 299

188 499

49 794

56 456

84 550

0

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

53,0

387 320

193 928

51 261

56 744

85 270

117

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

53,0

417 579

214 827

56 904

54 744

90 987

117

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

53,0

423 867

215 344

57 043

54 744

96 619

117

III. 1

1/a

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti előirányzat

106,5

437 036

262 397

70 387 104 252

0

0


106,5

449 063

269 714

72 256 107 093

0

0


106,5

461 712

276 096

73 979 111 637

0

0


106,5

473 309

281 108

75 337 116 864

0

0

Bölcsőde eredeti előirányzat

5,5

16 003

10 518

2 798

2 687


5,5

16 579

10 971

2 921

2 687


5,5

17 737

11 883

3 167

2 687

0

0

2015.06-10. havi ágazati pótlék

315

248

67


130

102

28

Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül felhalmozási kiadások közé

-60

-50

-10

Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül dologi jellegű kiadások közé

0

-100

-27

127

5,5

18 122

12 083

3 225

2 814

0

0

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat

101,0

421 033

251 879

67 589 101 565


101,0

432 484

258 743

69 335 104 406


101,0

443 975

264 213

70 812 108 950

0

0

1 608

1 266

342


976

769

207

Prémium évek program 2015.III.n.év

497

391

106

460

362

98


1/b

Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom

Előirányzat felvezetése foglalkoztatási támogatásból Előirányzat felvezetése szolgáltatások többletbevételéből Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé

8. oldal

5 700

5 700

-600

-600

KIADÁSBÓL


Sorsz.

1

2

Létszám (fő)

3

Tartalakalap terhére: 1 fő felmentési illetménye



hozzájár. adó


4

5

6

7

8

9

2 571

2 024

455 187

269 025

72 112 114 050

547


69,0

359 726

123 824

36 422 199 480


69,0

364 243

125 561

36 890 201 792


69,0

430 782

133 056

38 913 258 813

17 110

4 547

1 227

0

0

0

0

0

0

0

1 500

52 798

0

1 500

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció

11 336

982

773

209


3 719

2 928

791


2 480

1 952

528

Tartalakalap terhére: Dietetikus megbízási díja

572

450

122

69,0

455 645

143 706


21,0

89 340

37 751

10 193

41 396


21,0

97 253

40 038

10 810

46 405


21,0

102 633

42 414

11 451

47 268

498

392

106


3

Munkaadó-


101,0


2

Összes kiadás

41 790 270 149

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció Tartalakalap terhére: könyvtári állománygyarapítás előirányzata

1 307

1 307

Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből

4 010

4 010

635

635

67

67

-489

-489

Előirányzat felvezetése: Irodalmi Keringő Előirányzat felvezetése: Kaleidoszkóp Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé Módosított előirányzat december 31-én

21,0

108 661

42 806

11 557

III.

Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat

196,5

886 102

423 972 117 002 345 128

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én

196,5

910 559

435 313 119 956 355 290

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat szeptember 30-án

196,5

995 127

451 566 124 343 417 718

0

1 500

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat december 31-én

196,5

1 037 615

467 620 128 684 439 811

0

1 500

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

744,5 2 481 420 1 158 741 245 922 580 824 161 577

334 356

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

777,5 2 581 741 1 216 790 257 151 616 203 161 297

330 300

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

777,5 2 742 699 1 255 102 267 751 714 166 167 014

338 666

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN

846,5 2 897 677 1 351 700 283 038 751 117 164 644

347 178 "

9. oldal


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2015. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat december 31.

Módosított előirányzat szeptember 30.

Módosított előirányzat május 31.

I. Pályázati beruházások 1)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

3)

218 125

218 125

218 125

5 930

5 930

5 930

5 930

6 506

6 506

6 506

145 153 14 088 11 527 1 250 46 107

- Áfa 2)

218 125

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése I.10.sorra Módosított előirányzat december 31-én Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5 930

-5 6 501 571 5 480 450 76 109

76 109

76 609

76 609

285 580

285 580

292 580

292 580

7 000

0

0

0

7) Napelemes megújuló energia beruházás

22 500

0

0

0

8) 2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás

10 897

10 897

8 269

8 269

20 603

25 403

25 649

25 649

0

35 474

35 474

4)

5)

6)

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

35 281 130 11 415

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján

7 042 1 227

9) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - 2014. évi maradvány 10)

300 63 822 12 487

20 849 4 800

Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése I.3. sorról Módosított előirányzat december 31-én Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás

11) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

5 35 479 35 474 5 0

1 041

1 041

1 041

653 250

665 065

670 183

670 183

6 500

6 500

6 500

6 500

1 041

I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 500 1. oldal


Megnevezés

Módosított előirányzat szeptember 30.

Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat december 31.

5 000

5 000

3 500

3 500

1 000

1 000

1 000

1 000

146 813

146 813

146 813

146 813

3 000

3 000

3 000

3 000

9 225

9 225

9 225

9 225

55 894

55 894

55 894

55 894

44 733

74 233

79 733

79 733

500

500

500

500

10) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet) Előirányzat felvezetése települési támogatás előirányzatából Módosított előirányzat december 31-én

1 500

1 500

1 500

11) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

1 000

1 000

500

500

12) Hatósági, eljárási díjak

1 000

1 000

500

500

13) Pályázatírás

1 000

1 000

500

500

14) Lakossági közműfejlesztési támogatás Előirányzat felvezetése központi költségvetési támogatásból Módosított előirányzat december 31-én

0

87

87

15) Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzés költségvetési támogatásból

0

0

500

16) Fejlesztési kiadások HungaroControl Zrt. támogatásából Előirányzat átvezetése működési kiadások közé Módosított előirányzat december 31-én

0

0

1 760

2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

3 500

3) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000

4) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

146 813

5) Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

3 000

6) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225

7) Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894

8) Önkormányzati utak építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

79 733

9) Számítástechnikai eszközök beszerzése

1 650 3 150

60 147 500

-1 760 0

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.

277 165

306 752

311 512

311 462

1 802

1 802

802

802

932 217

973 619

982 497

982 447 "

2. oldal

3.A melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat Eredeti összetétele előirányzat

2 000

1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal


8 030

Módosított előirányzat szept. 30-án

Módosított előirányzat dec. 31-én

10 030

Módosított előirányzat december 31-én:

10 030

Előirányzat összetétele december 31-én: Tárgyi eszköz vásárlása

10 030

2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

400

3 055

3 436

Bölcsőde: előirányzat átvezetése működési kiadások közül, beruházás Óvoda: előirányzat átvezetése működési kiadások közül, beruházás Előirányzat átvezetés: felújítási kiadások közül beruházási kiadások közé + / - 400 e Ft

60 600 0


4 096

Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás (Bölcsőde: 60; Óvoda: 2636)

2 696

Felújítás

1 400

4 820

3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

4 820

4 820


4 820

Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás, felújítás

4.

4 820

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

413

413

613

Előirányzat átvezetése működési kiadások közül, beruházás

489


1 102

Előirányzat összetétele december 31-én: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évi fejlesztési kiadásai összesen:

1 102

7 633

16 318

18 899

20 048 "


ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal

Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény

Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Pl-i Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

3 013 254 3 090 119 3 162 312

11 944 12 061 37 694

53 951 55 150 59 935

96 284 96 284 161 436

14 978 17 285 21 939

3 190 411 3 270 899 3 443 316

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. december 31-én

3 290 407

37 694

66 095

178 546

26 651

3 599 393

367 355 374 472 381 098 387 386 2 000 8 030 8 030 8 030 369 355 382 502 389 128 395 416

383 485 392 055 400 300 406 397 0 406 406 406 383 485 392 461 400 706 406 803

265 284 268 270 269 657 277 410 2 978 2 978 2 978 2 978 268 262 271 248 272 635 280 388

74 775 76 581 77 507 79 312 0 0 0 0 74 775 76 581 77 507 79 312

1 090 899 1 111 378 1 128 562 1 150 505 4 978 11 414 11 414 11 414 1 095 877 1 122 792 1 139 976 1 161 919

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

230 859 326 168 326 168 326 168 230 859

0 787 787 787 369 355

0 4 507 4 507 4 507 383 485

0 1 531 1 531 1 531 268 262

0 3 800 3 800 3 800 74 775

230 859 336 793 336 793 336 793 1 326 736

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én

326 168

383 289

396 968

272 779

80 381

1 459 585

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

326 168

389 915

405 213

274 166

81 307

1 476 769

BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

326 168 3 244 113

396 203 381 299

411 310 437 436

281 919 364 546

83 112 89 753

1 498 712 4 517 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. május 31-én

3 416 287

395 350

452 118

369 063

97 666

4 730 484

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

3 488 480

427 609

465 148

435 602

103 246

4 920 085

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. december 31-én

3 616 575

433 897

477 405

460 465

109 763

5 098 105

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. december 31-én Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

I.

Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. december 31-én Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. december 31-én B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015. május 31-én Módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án Módosított előirányzat 2015. december 31-én

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. december 31-én

MEGNEVEZÉS







PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

a)

b)

c)

d)

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) eredeti előirányzat

1 216 019

379 299

437 036

359 726

89 340

2 481 420

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 283 862

387 320

449 063

364 243

97 253

2 581 741

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

1 329 993

417 579

461 712

430 782

102 633

2 742 699

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. december 31-én

1 436 195

423 867

473 309

455 645

108 661

2 897 677

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti előirányzat

932 217

932 217

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én

973 619

973 619

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

982 497

982 497

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. december 31-én

982 447

982 447

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti előirányzat

2 000

400

4 820

413

7 633

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én

8 030

3 055

4 820

413

16 318

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

10 030

3 436

4 820

613

18 899

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. december 31-én

10 030

4 096

4 820

1 102

20 048

Általános tartalék eredeti előirányzat

0 0 0 0

Általános tartalék módosított előirányzat 2015. május 31-én Általános tartalék módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

II.

Általános tartalék módosított előirányzat 2015. december 31-én A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2 148 236

381 299

437 436

364 546

89 753

3 421 270

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN

2 257 481

395 350

452 118

369 063

97 666

3 571 678

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN

2 312 490

427 609

465 148

435 602

103 246

3 744 095

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. DECEMBER 31-ÉN

2 418 642

433 897

477 405

460 465

109 763

3 900 172

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a)

Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti előirányzat

1 095 877

1 095 877

Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 122 792

1 122 792

Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

1 139 976

1 139 976

Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. december 31-én

1 161 919

1 161 919

MEGNEVEZÉS





0

0

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015. május 31-én

36 014

36 014

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

36 014

36 014

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015. december 31-én

36 014

36 014

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

1 095 877

1 095 877

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 158 806

1 158 806

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

1 175 990

1 175 990

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. december 31-én

1 197 933

1 197 933

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 244 113

381 299

437 436

364 546

89 753

4 517 147

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN

3 416 287

395 350

452 118

369 063

97 666

4 730 484

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN

3 488 480

427 609

465 148

435 602

103 246

4 920 085

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. DECEMBER 31-ÉN

3 616 575

433 897

477 405

460 465

109 763

5 098 105

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat

-230 859

0

0

0

0

-230 859

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. május 31-én

-326 168

-787

-4 507

-1 531

-3 800

-336 793

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. szeptember 30-án

-326 168

-787

-4 507

-1 531

-3 800

-336 793

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. december 31-én

-326 168

-787

-4 507

-1 531

-3 800

-336 793

b)

III.

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat



"

5.A melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "5.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. DECEMBER 31-IG Adatok eFt-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

1

Megnevezése

Pénbeli és természetbeni ellátások

2

3

Pénzbeli szociális Helyi önk. működési ellátások célú költségvetési kiegészítése (90%) támogatása IGÉNYLÉS ALAPJÁN

4

4

A települési A települési önkormányzatok önkormányzatok szociális szociális feladatainak feladatainak támogatása (10%) támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS SAJÁT FORRÁS

5

6

Forrás összesen

7

KÖTELEZŐ FELADATOK: A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Települési támogatás (átmeneti segély, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás)

2

Köztemetés

Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

33 187

33 187

33 187

4 000

4 000

4 000

37 187

37 187

37 187

0

0

0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK: A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 3. melléklet II/10. során szereplő felhalmozási kiadások 1

Tanévkezdési támogatás

1 895

1 895

1 895

2

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

7 500

7 500

7 500

3

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

14 000

14 000

14 000

4

Adósságcsökkentési támogatás

800

2 430

5

Nyári gyermekétkeztetés

1 002

10 354

6

Arany János ösztöndíj

150

150

150

7

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (3. melléklet)

3 150

3 150

3 150

8

70 éven felüliek támogatása

4 863

4 863

4 863

9

90 éven felüliek támogatása

350

350

350

33 710

44 692

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen

2 430 10 354

44 692

1 467

163

9 352

9 352

1 467

163

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (kv.törvény 3.melléklet)

1 467 71 060 9 352

"

5.B melléklet a 19/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez "5.B melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. DECEMBER 31-IG Adatok e Ft-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

KIADÁS

Támogatás megnevezése

1

2

Pénzbeli és természetbeni ellátások

3

A települési A települési Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális önkormányzatok ellátások önkormányzatok ellátások ellátások szociális kiegészítése (100%) kiegészítése (90%) szociális feladatainak kiegészítése (80%) feladatainak IGÉNYLÉS IGÉNYLÉS támogatása (10%) IGÉNYLÉS támogatása (20%) ALAPJÁN ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS 4

5

6

7

8

Forrás összesen

9

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély (90+10%)

12 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)

32 700

2A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)

38 000

34 200

3 800

38 000

500

450

50

500

2B Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%) 3

Méltányossági közgyógyellátás

4

Óvodáztatási támogatás

5

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

10 800

1 200

12 000 26 160

1 350

6 540

1 350

32 700

1 350

730

730

730

11 339

11 339

11 339

96 619

12 069

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

45 450

5 050

26 160

7 890

96 619

83 679 12 940 "

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Recommend Documents