In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Oplegvel 1.
Onderwerp
2.
Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
3.
Regionaal belang
4.
Behandelschema:
Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente De regionale samenwerking in het project 3D levert een lokale meerwaarde door: - het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit, - het realiseren van schaalvoordelen: het organiseren of contracteren van vormen van ondersteuning die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn en - het verlagen van de kosten. Datum: Informerend
DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad
Datum: Adviserend
Datum: Besluitvormend
4 december 2013 28 november 2013 18 december 2013
5.
Advies PHO
Het PHO Sociale Agenda heeft op 6 november 2013 ingestemd met: - het uitwerken toekomstmodel jeugdstelsel in de vorm van proeftuinen; - het uitwerken van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp; - een bestuursopdracht voor regionale opgaven uitbreiding WMO; - een bestuursopdracht voor het ontwerpen van een scenario voor een regionaal (virtueel) werkbedrijf. Op 4 december 2013 besluit het PHO Sociale Agenda over de conceptbegroting en het projectbudget 3D 2014. Dit besluit zal tijdens het AB van 18 december 2013 ter inzage liggen.
6.
Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken
N.v.t.
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
[email protected]
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
www.hollandrijnland.net
Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) 523 90 90
BNG 28.51.13.992
7.
Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat)
8.
Inspraak
9.
Financiële gevolgen
De voorbereidingen op de 3 decentralisaties komen met de ingangsdatum van 2015 in zicht in 2014 in een stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door uitwerking van handreikingen en scenario’s ten behoeve van de gemeenten (“richten”), komt in 2014 het accent te liggen op “inrichten”, implementatie en (voorbereiding van de) uitvoering. Deze nieuwe fase stelt andere eisen aan de projectorganisatie 3D. Momenteel wordt een voorstel voor een aangepaste projectorganisatie voorbereid en wordt een nieuw werkplan opgesteld. Om de werkzaamheden in 2014 te continueren wordt het AB gevraagd om een bedrag van € 557.340,-voor het 3D project in de begroting van Holland Rijnland op te nemen. Nee Ja, door: Wanneer: Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: Projectbijdrage 3D 2014 Alphen ad Rijn Boskoop Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude totaal
2
63.359 21.521 25.276 29.081 56.184 93.333 29.724 26.756 29.976 28.528 21.696 27.092 23.885 36.715 27.931 16.282 557.340
10.
Bestaand Kader
Relevante regelgeving: - Regeerakkoord 2012 - Conceptvoorstel Participatiewet (consultatie) - Conceptwetsvoorstel WMO 2015 (Raad van State) - Conceptwetsvoorstel Jeugdwet (Tweede kamer 17 oktober 2013) - Wet Passend Onderwijs Eerdere besluitvorming: Jaarplan 2013 drie decentralisaties in het sociale domein: - PHO Sociale Agenda 14 november 2012 - DB 22 november 2012 - AB 19 december 2012
11.
Lokale context (in te vullen door griffier)
3
Adviesnota AB
Vergadering:
Algemeen Bestuur
Datum: Locatie:
18 december 2013 07
Agendapunt:
13/
Onderwerp: Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014
Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting van het project 3D 2014 ad. € 557.340,--, conform bijlage 1; 2. Een bedrag van € 350.676,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D in 2014, conform de verdeling uit de bijlage 2; 3. Het restant projectbudget 2013 van € 206.664,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D in 2014 (bijlage 2); 4. Door middel van de eerste begrotingswijziging 2014, op basis van artikel 32 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrag van € 557.340,-- voor het 3D project in de begroting van Holland Rijnland op te nemen met als dekking de afzonderlijke gemeentelijke bijdragen 2014 en het restant projectbudget 2013, conform bijlage 3. Op 4 december 2013 adviseert het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda over de begroting en het projectbudget voor het regionale project 3D in 2014. Het advies van het PHO zal tijdens de AB-vergadering van 18 december 2013 ter inzage liggen. Inleiding: De voorbereidingen op de 3 decentralisaties komen met de ingangsdatum van 2015 in zicht in 2014 in een stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door uitwerking van handreikingen en scenario’s ten behoeve van de gemeenten (“richten”), komt in 2014 het accent te liggen op “inrichten”, implementatie en (voorbereiding van de) uitvoering. Daarbij komt het accent in 2014 voor de decentralisaties werk en wmo meer te liggen op het lokale of subregionale niveau. Wat betreft de decentralisatie jeugd wordt een belangrijk deel van de opgave echter op regionaal niveau opgepakt en ook voor wmo en werk blijven er een aantal regionale uitwerkingsvraagstukken. Er zal in 2014 een forse regionale inspanning moeten worden gepleegd om de inkoop van de jeugdzorg (en indien wenselijk delen van de Wmo) in goede banen te leiden, teneinde de implementatie per 1 januari 2015 gestalte te kunnen geven. Het PHO Sociale Agenda heeft op 6 november 2013 ingestemd met: - het uitwerken toekomstmodel jeugdstelsel in de vorm van proeftuinen; - het uitwerken van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp; - een bestuursopdracht voor regionale opgaven uitbreiding WMO; - een bestuursopdracht voor het ontwerpen van een scenario voor een regionaal (virtueel) werkbedrijf. Deze nieuwe fase stelt andere eisen aan de projectorganisatie 3D. Momenteel wordt een voorstel voor een aangepaste projectorganisatie voorbereid en wordt een nieuw werkplan opgesteld. In februari 2014 zal een uitgewerkt jaarplan 3D 2014 met financiële onderbouwing van de benodigde middelen aan het PHO Sociale Agenda worden voorgelegd.
4
Om de werkzaamheden in 2014 te continueren wordt het AB hierop vooruitlopend gevraagd om een bedrag van € 557.340,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D. Omdat de verantwoording van de middelen via de begroting van Holland Rijnland loopt, is het op grond van artikel 32 lid van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur hiervoor een begrotingswijziging 2014 vaststelt. Bij de behandeling van het jaarplan 3D in het pho Sociale agenda van februari zal een begrotingswijziging worden opgesteld, als blijkt dat er moet worden afgeweken van de voorliggende begroting. Beoogd effect: Inzicht geven aan de gemeenten over de benodigde inzet in menskracht en geld voor het project 3D in 2014. Argumenten: 1.1 Continuïteit van de ingezette projectactiviteiten is noodzakelijk De begroting 3D 2014 anticipeert op snelle invoering van de drie decentralisaties. De inwerkingtreding van de transitie van de jeugdzorg, de overdracht van de begeleiding naar de Wmo en de invoering van de participatiewet nadert. Diverse werkgroepen zijn aan de slag met opdrachten die door de portefeuillehouders zijn vastgesteld. 1.2 Regionale opgave blijft fors Hoewel in 2014 een groot deel van de decentralisatie-opgave lokaal en subregionaal komt te liggen, vraagt met name de inrichting van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp (en mogelijk specialistische wmo-hulp) en het ontwikkelen van de proeftuinen jeugd- & gezinsteams een forse inzet. De projectorganisatie wordt dus voor een deel afgeschaald, maar voor een ander deel opgeschaald. Reden waarom de totale omvang van het benodigde projectbudget op hetzelfde niveau als 2013 is gesteld. 1.3 Groot deel van de middelen is bestemd voor het compenseren van gemeentelijke inzet Ook in 2014 zullen een aantal gemeenten trekkers leveren voor de regionale 3Dwerkgroepen. De begroting bestaat voor een groot deel uit middelen om de geleverde menskracht vanuit de betreffende gemeenten te compenseren. 1.4 Jaarplan 3D 2014 zal nadere onderbouwing geven in benodigde middelen Vanwege de overgang naar een nieuwe fase in de voorbereiding op de 3 decentralisaties zal de projectorganisatie in 2014 aangepast worden. Tevens dient er nog een werkplan te worden opgesteld. Dit wordt in februari voorgelegd aan het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda. Dit werkplan geeft de inhoudelijke onderbouwing voor de begroting 3D 2014. Indien dit leidt tot aanpassing van de begroting, zal dit door middel van een begrotingswijziging aan het AB worden voorgelegd. 2.1+3.1 De projectbijdragen zijn conform de systematiek van voorafgaande jaren Iedere gemeente draagt 23,1% van de invoeringsmiddelen jeugd en Wmo af voor het regionale project 3D in 2014. Deze systematiek is in 2011 en 2012 ook gehanteerd. De invoeringsmiddelen Wmo per gemeente zijn nog niet bekend. Wel is het macrobudget vastgesteld, te weten 37 miljoen (t.o.v. 32 miljoen in 2013). Aan de hand van dit macrobudget en de bedragen per gemeente in 2013 zijn de verwachte invoeringsmiddelen Wmo 2014 per gemeente berekend. De invoeringsmiddelen Werk zijn niet meegenomen.
5
3.2 23,1% van de invoeringsmiddelen 2014 is niet voldoende om de regionale projectkosten te dekken Net als voorgaande 2 jaren wordt van iedere gemeente gevraagd 23,1% van de invoeringsmiddelen bij te dragen aan de regionale projectorganisatie. Deze bijdragen zijn echter niet voldoende om de regionale projectkosten voor 2014 te dekken. Door het restant projectbudget van 2013 eveneens in te zetten is er wel voldoende budget. Er is sprake van een onderbesteding van het projectbudget 2013 ad. € 206.664,-- (stand november 2013 inclusief lopende verplichtingen). Deze onderbesteding is tot stand gekomen doordat een aantal uitgaven voor jeugd ten laste van een provinciale subsidie konden worden gebracht. Daarnaast was het niet nodig om de post onvoorzien aan te wenden en is er zoals afgesproken buiten de begroting een bedrag van € 60.412,-- in depot gehouden voor onverwachte ontwikkelingen. 4.1 Het is noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging 2014 vaststelt Omdat de verantwoording van de middelen via de begroting van Holland Rijnland loopt, is het op grond van artikel 32 lid van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur hiervoor een begrotingswijziging 2014 vaststelt. Kanttekeningen/risico’s: 1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden omtrent deze begrotingswijziging aan het Dagelijks Bestuur binnen een termijn van 6 weken hun zienswijzen kenbaar maken. De raden zijn hierover op 26 november geïnformeerd en hebben tot 21 januari de gelegenheid om hun zienswijze te doen toekomen. Besluitvorming in het AB zal derhalve onder voorbehoud van de zienswijzen van de raden geschieden. Wij geven u in overweging om bij de voorbereiding op het AB in uw regiocommissie of uw regiowerkgroep alvast te peilen hoe de gevoelens omtrent dit voorgenomen besluit liggen. 2. Het project 3D anticipeert op komende ontwikkelingen zonder dat op elke decentralisatie al (concept-) wetgeving beschikbaar is. Tegelijkertijd kunnen we het ons niet veroorloven om niets te doen en straks te laat te zijn met het voorwerk. Daarom anticiperen we op een wijze die past in de conceptwet- en regelgeving en die voldoende ruimte biedt om bij te sturen. 3. Op basis van de platformfunctie is de 3D-projectorganisatie bij Holland Rijnland belegd. Het is op grond van de platformfunctie dat de portefeuillehouders Sociale agenda hierin leidend zijn. Het Algemeen Bestuur stelt alleen een wijziging van de begroting vast zodat het beheer en de verantwoording door middel van de begroting en jaarrekening van Holland Rijnland kan plaatsvinden. Het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda fungeert als opdrachtgever door het DB te adviseren. Financiën: In onderstaande overzicht worden de regionale projectbijdragen 3D 2014 per gemeente weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde systematiek als in het Jaarplan 3D Holland Rijnland 2013 (blz. 14). De kosten van de tijdelijke projectstructuur bestaan uit: o verevening gemeenten voor inzet trekkers o projectondersteuning o gerichte inhuur externe expertise op nieuwe taken waar deze binnen de gemeenten (nog) niet aanwezig is o communicatie De kosten hiervan zijn voor 2013 geraamd op € 557.340,--. In bijlage 1 is de begroting opgenomen.
6
Invoering Wmo 2014
(kolom A) Alphen a/d Rijn
142.396
invoering jeugd 2014
(kolom B)
invoering 2014
(kolom A+B)
3D projectbudget 2014 (norm 23,1%)
Restant projectbudget 2013 tbv 2014
(kolom D)
(kolom E)
Totale gemeentelijke projectbijdrage 2014 (kolom D+E)
30.180
172.576
39.865
23.494
63.359
Boskoop
47.025
11.595
58.620
13.541
7.980
21.521
Hillegom
56.254
12.594
68.848
15.904
9.373
25.276
Kaag en Braassem
64.734
14.478
79.212
18.298
10.784
29.081
Katwijk
124.729
28.304
153.033
35.351
20.833
56.184
Leiden
217.267
36.951
254.218
58.724
34.608
93.333
Leiderdorp
66.142
14.821
80.963
18.702
11.022
29.724
Lisse
59.660
13.218
72.878
16.835
9.921
26.756
Nieuwkoop
66.790
14.859
81.649
18.861
11.115
29.976
Noordwijk
64.200
13.504
77.704
17.950
10.578
28.528
Noordwijkerhout
47.942
11.155
59.097
13.651
8.045
21.696
Oegstgeest
59.806
13.987
73.793
17.046
10.046
27.092
Rijnwoude
52.685
12.373
65.058
15.028
8.857
23.885
Teylingen
81.394
18.610
100.004
23.101
13.614
36.715
Voorschoten
61.621
14.457
76.078
17.574
10.357
27.931
Zoeterwoude
35.586
8.762
44.348
10.244
6.037
16.282
totaal 1.248.230 269.848 1.518.078 Uit bijlage 2: voorstel samenstelling projectbudget 3D 2014
350.676
206.664
557.340
Communicatie: De hoofdpunten uit het regionaal project 3D worden opgenomen in de 3D Nieuwsflits voor ambtenaren en de 3D Nieuwsflits voor gemeenteraden en externe partners. Evaluatie: In februari 2014 zal een uitgewerkt jaarplan 3D 2014 aan het PHO Sociale Agenda worden voorgelegd. De gerealiseerde doelen uit het jaarplan worden eind 2014 aan het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda en het AB teruggekoppeld. Bijlagen: 1. Conceptbegroting project 3D 2014; 2. Voorstel samenstelling projectbudget 3D 2014; 3. Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014.
7
