1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásairól
Sorszám
ezer Ft
Megnevezés
1. 2. 2. 1. 3. KIADÁSOK I. Működési kiadások 4. 1. Személyi juttatások 5. 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 7. 3. Dologi kiadások 8. 4. Pénzeszközök átadása I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: 9. 10. II. Felhalmozási kiadások 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12. 2. Felújítási kiadások 13. 3. Beruházások 14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. Általános tartalék 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: 18.sor összegéből működési célú tartalék 19. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 20. 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:
2015.évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított¹ előírányzat
3.
4.
716 991 194 938 284 638 38 718 1 235 285
735 572 200 123 301 476 38 718 1 275 889
5 919 5 919
47 401 12 046 59 447
2 500
2 500
11 000 1 241 204
11 000 1 346 336
Kiadások megoszlása
Sorszám
ezer Ft
Megnevezés
27. 2. 28. 1. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 31. 2. Felhalmozási célra 32. 3. Tartalék, finanszírozás 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:
2015. évi eredeti előírányzat
2015. évi módosított¹ előírányzat
3.
4.
1 235 285 5 919 1 241 204
1 275 889 59 447 11 000 1 346 336
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeiről
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29.
Sorszám
ezer Ft
1.
Megnevezés
2. BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek
2015. évi eredeti előírányzat
2015. évi módosított¹ előírányzat
3.
4.
30 952
32 983 49 33 032
Önkormányzat működési bevételek
I.
Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :
30 952
Intézményi egyéb sajátos bevételek Önkormányzat egyéb sajátos bevételek
II.
Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:
III. IV.
-
Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :
30 952
Intézmények felhalmozási bevétele Önkormányzat felhalmozási bevétele
-
Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/
1 073 061
Intézmények költségvetési támogatása Önkorm. kieg. tám. működésre
-
Működésre átvett pénzeszköz
34 679
Önkormányzat költségvetési támogatása
V. VI. VII. VIII. IX.
68 266
Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:
Felhalmozási célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
34 246
22. sor összegéből működési célra
34 246
22. sor összegéből felhalmozási célra
X.
1 176 006
-
33 032 1 087 502 63 289 68 266 1 219 057 20 653 449 11 000 62 145 62 145 -
Előző években képződött tartalékok maradványa 25. sor összegéből működési célra 25. sor összegéből felhalmozási célra
Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:
1 241 204
1 346 336
Bevételek megoszlása
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43.
Sorszám
ezer Ft
Megnevezés
Felhasználás szerint 1. Működési bevételek összesen 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 3. Finanszírozási célú bevételek összesen Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: Forrás szerint 1. Saját bevétel 2. Állami forrás 3. Átvett pénzeszközök 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 5. Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:
2015. évi eredeti előírányzat
1 241 204 1 241 204 30 952 1 141 327 34 679 34 246 1 241 204
2015. évi módosított¹ előírányzat
1 314 234 21 102 11 000 1 346 336 33 032 1 176 421 63 738 11 000 62 145 1 346 336
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásai Sorszám
ezer Ft
Kötelező/nem kötelező feladat
1. Kötelező feladat
I.
Intézmény megnevezése
2. M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda
Kötelező feladat
II.
Kötelező feladat
III.
Kötelező feladat
IV.
Kötelező feladat
V.
Kötelező feladat
VI.
Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
VII.
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Kötelező feladat/Nem kötelező Kötelező feladat
VIII. Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/
3.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
4.
5.
Dologi kiadások
Működési célú pe. átadás
6.
7.
Működési Felhalmo-zási kiadások célú átadott összesen /4-7-ig/ pe.
Felújítási kiadások
Beruházások
Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11ig/
12.
Adott kölcsön
Céltartalék
Általános tartalékok
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
47 253
24 959
6 725
15 569
-
47 253
-
-
-
-
-
-
-
33 949
16 322
4 350
10 277
-
30 949
-
-
3 000
3 000
-
-
-
157 307 97 059
98 059 45 094
27 138 13 173
28 583 17 639
-
153 780 75 906
-
18 500
3 527 2 653
3 527 21 153
-
-
-
230 278
123 478
33 472
57 766
-
214 716
-
12 721
2 841
15 562
-
-
-
209 641
144 318
37 231
28 092
-
209 641
-
-
-
-
-
-
-
381 802
206 375
57 442
101 805
-
365 622
-
16 180
-
16 180
-
-
-
78 965
50 967
13 818
14 180
-
78 965
-
-
-
-
-
-
-
1 236 254
709 572
193 349
273 911
-
1 176 832
-
47 401
12 021
59 422
-
-
-
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételei
Kötelező/nem kötelező feladat
Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat Kötelező feladat
Sorszám
ezer Ft
Intézmény megnevezése
1.
2.
M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs II. Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és III. óvoda I.
Kötelező feladat
IV. Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános V. Iskola és Óvoda
Kötelező feladat
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű VI. Általános Iskola és Óvoda
Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ 3.
Felhalmozási bevételek
4.
5.
Költségvetési támogatás
Önkorm. kieg. tám. működésre
Fejlesztésre adott támogatás
6.
7.
8.
Támogatás összesen /6-9-ig/
Működésre átvett pe.
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
9.
10.
11.
12.
Kötelező feladat
VII.
Kötelező feladat
VIII. Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen /IVIII-ig/: Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező+nem kötelező feladat
13.
150
47 103
47 103
33 949
359
33 300
33 300
290
157 307 97 059
1 050
142 539 90 470
4 101
230 278
6 084
205 426
205 426
14 375
4 393
209 641
4 500
191 423
191 423
11 366
2 352
-
142 539 69 817
20 653
2 500 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Előző évi működési pénzm.
47 253
Nem kötelező feladat*
*szabad kapacitás bevétele
Intézményi működési bevételek
449
9 168 6 589
4 717
381 802
14 500
326 000
326 000
78 965
3 840
71 894
71 894
100
1 236 254 1 229 037 7 217 1 236 254
32 983 30 483 2 500 32 983
1 108 155 1 108 155 1 108 155
34 949 30 232 4 717 34 949
-
1 087 502 1 087 502 1 087 502
-
20 653 20 653 20 653
34 085 3 131 449 449 449
-
59 718 59 718 59 718
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma
Sorszám
2015. évi Módosítás¹
Megnevezés
M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ
M.R.O.Ö. Hivatala
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Magdu Lucian Román Eleki Román Általános Általános Iskola és Iskola óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen
1.
Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő
6
5
27
10
31
33
47
14
173
2.
Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő
1
1
4
4
7
17
14
3
51
7 0
6 0
31 0
14 0
38 2
50 6
61 0
17 0
224 8
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő
3.
ebből közfoglalkoztattak száma
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásai Sorszám
ezer Ft
Kötelező/nem kötelező feladat
1. Kötelező feladat I. Nem kötelező feladat
II.
Intézmény megnevezése
Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+ 14+15/
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Működési célú pe. átadás
2.
7.
3.
4.
5.
6.
Önkormányzati működés kiadások
81 742
21 500
5 680
4 844
TÁMOP pályázatok kiadásai
28 340
4 500
1 094
22 721
110 082
26 000
6 774
27 565
Önkormányzat összesen /I-II-ig/:
38 718
Működési Felhalmokiadások zási célú összesen /4-7-ig/ átadott pe.
8.
9.
Felújítási kiadások
10.
11.
70 742
99 057
Adott kölcsön
Céltartalék
13.
14.
12.
Általános Finanszírozási tartalékok kiadások
15.
-
28 315 38 718
Felhalmo-zási kiadások Beruházások összesen /911-ig/
-
-
16.
11 000
25
25
25
25
-
-
-
11 000
25 12 021 12 046
25 59 422 59 447
-
-
-
11 000 11 000
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített kiadásai Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen:
Működési célú pénzeszköz átadás részletezése: Cronoca Román Lap- és Könyvkiadó Kft Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége (Editura "Noi" Román Lap- és Pályázati kiírása forrása Összesen:
110 082 1 236 254 1 346 336
18 359 18 359 2 000 38 718
26 000 709 572 735 572
6 774 193 349 200 123
27 565 273 911 301 476
38 718 38 718
99 057 1 176 832 1 275 889
-
47 401 47 401
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételei
Kötelező/nem kötelező feladat
Sorszám
ezer Ft Intézmény megnevezése
1. Kötelező feladat Nem kötelező feladat*
2.
Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/
Intézményi működési bevételek
Felhalmo-zási bevételek
3.
4.
5.
I.
M.R.O.Ö.
81 742
II.
M.R.O.Ö. (TÁMOP)
28 340
M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/:
110 082
49
49
Költségvetési támogatás 6.
Önkorm. kieg. Támogatás Fejlesztésre Működésre átvett tám. adott támogatás összesen /6-9-ig/ pe. működésre 7.
8.
68 266
-
68 266
9.
10.
Fejlesztésre átv. pe.
Előző évi felhalmozási pénzm.
11.
12.
68 266
-
-
Előző évi működési pénzm.
Finanszírozási bevételek
13. 2 427
11 000
14.
-
28 340
68 266
28 340
-
-
2 427
11 000
28 340 34 949 63 289
449 449
-
2 427 59 718 62 145
11 000 11 000
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei 110 082 1 236 254 1 346 336
Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen:
*TÁMOP projektek támogatása Körösszakál A projekt Körösszakál B projekt Kétegyháza Elek összesen
7 910 9 313 5 198 5 919 28 340
49 32 983 33 032
-
68 266 1 087 502 1 155 768
-
20 653 20 653
68 266 1 108 155 1 176 421
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése
VI. VII.
VIII. Románvárosi Óvoda
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
2 691 2 638 12 950 4 714
2 768 2 638 13 100 6 506
3 367 2 638 13 574 6 053
3 738 2 638 12 650 15 332
4 100 2 638 12 403 6 277
4 000 2 638 12 250 16 930
4 000 4 928 13 200 7 924
4 000 2 638 13 750 7 924
5 830 2 638 13 750 7 924
5 877 2 641 13 750 7 926
47 253 33 949 157 307 97 059
16 500
17 450
17 450
17 450
17 450
19 645
22 300
22 271
22 390
17 600
22 322
17 450
230 278
32 874
17 477
16 175
19 661
15 794
17 039
15 827
14 827
15 484
14 827
14 826
14 830
209 641
22 450 6 000 102 102
48 100 6 000 112 386
34 180 6 000 96 798
35 450 6 000 103 573
27 300 7 000 93 176
27 100 7 000 105 142
34 000 7 000 104 545
50 222 7 465 130 603
28 000 7 000 102 926
25 000 6 500 92 239
25 000 6 500 98 790
25 000 6 500 93 974
381 802 78 965 1 236 254
november
3 412 2 638 12 980 4 329
október
3 470 2 638 12 950 5 220
május
Összesen
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
december
V.
szeptember
Eleki Román Általános Iskola
augusztus
Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda
július
III. IV.
június
M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ
április
M.R.O.Ö. Hivatala
március
I. II.
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
ezer Ft
5a. melléklet
december
Összesen
Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:
november
Románvárosi Óvoda
október
VIII.
VI.
szeptember
VII.
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
augusztus
V.
július
Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola
június
III. IV.
május
M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ
április
M.R.O.Ö. Hivatala
március
I. II.
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése
3 300 8 325 12 950 3 082
4 061 359 12 980 3 247
4 061 12 950 3 164
5 936 8 325 13 100 9 786
4 061 13 574 14 227
12 650 4 628
3 565 8 325 12 403 6 947
4 211 290 12 250 17 600
4 061 13 200 8 594
4 061 8 325 13 750 8 594
4 061 13 750 8 594
5 875 13 750 8 596
47 253 33 949 157 307 97 059
16 500
17 450
17 450
17 450
17 450
19 645
29 300
16 061
21 600
17 600
22 322
17 450
230 278
9 311
11 059
10 070
27 523
9 023
38 261
16 463
17 669
17 669
17 669
17 670
17 254
209 641
29 600 6 300 89 368
35 200 6 300 90 656
29 700 6 300 83 695
29 900 6 300 118 320
63 700 7 000 129 035
29 700 7 765 112 649
34 200 6 500 117 703
29 000 6 500 103 581
25 802 6 500 97 426
25 000 6 500 101 499
25 000 6 500 97 897
25 000 6 500 94 425
381 802 78 965 1 236 254
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásainak ütemezése
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen
7 600
július
6 600
június
6 400
május
6 000
április
március
Önkormányzat
február
I.
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
ezer Ft
7 600
6 743
11 300
11 600
11 100
10 800
11 400
12 939
110 082
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése Módosítás¹
november
december
6 743 105 142 111 885
11 300 104 545 115 845
11 600 130 603 142 203
11 100 102 926 114 026
10 800 92 239 103 039
11 400 98 790 110 190
12 939 93 974 106 913
Összesen
október
7 600 93 176 100 776
szeptember
7 600 103 573 111 173
augusztus
6 600 96 798 103 398
július
6 400 112 386 118 786
május
6 000 102 102 108 102
június
Mindösszesen:
április
Intézmények összesen
március
Önkormányzat
február
I. II.
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
ezer Ft
110 082 1 236 254 1 346 336
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeinek ütemezése
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen
Önkormányzat
I.
február
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
ezer Ft
7 557
14 171
9 500
10 500
14 285
6 532
8 265
6 500
7 300
8 472
9 000
8 000
110 082
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése
8 265 117 703 125 968
6 500 103 581 110 081
7 300 97 426 104 726
8 472 101 499 109 971
9 000 97 897 106 897
8 000 94 425 102 425
Összesen
6 532 112 649 119 181
december
14 285 129 035 143 320
november
10 500 118 320 128 820
október
augusztus
9 500 83 695 93 195
szeptember
július
február
14 171 90 656 104 827
június
Mindösszesen:
7 557 89 368 96 925
május
Intézmények összesen
április
Önkormányzat
március
I. II.
Intézmény megnevezése
január
Sorszám
ezer Ft
110 082 1 236 254 1 346 336
