·.
MATRIKS STANCiARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL OAN PENGELOLAAN KINERJA
01 LlNGKUNGAN KANTOR VERTIKAL OITJEN PERBENOAHARAAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
SEKSI KEPATUHAN INTERNAL BIDANG SKKJ
Pemantauan pengendalian intern
1 WPB/076
Penyusunan rencana pemantauan pengendalian intern.
1. Penyusunan Keputusan Kepala Kanwil tentang Pelaksana Pemantauan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama dan/atau Observasi
WPB/077
Penyusunan hasil pemantauan, rekomendasi, dan !indak lanju! pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai.
Pengendaiian Utama pada Kanwil Dillen Perbendaharaan. 3. Penyusunan Laporan Akhir TriwuJanan Pemantauan Pengendalian Utama Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan . 4. Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Hasil Pemantauan Pengendalian Intern
KPPN. 5. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Unsur Tugas Kepatuhan Inlernal Lingkup W ilayah. 6. Penyusunan Laporan Akhir Triwulanan Pemantaua n Pen gendalian Utama Tingkal Wilayah. 7. Pelaksanaan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR) pada Kanwil Oiljen Perbendaharaan .
2
3
Pengelolaan penerapan manajemen risiko
PengeloJaan
pengaduan
WPBI078
Penyusunan laporan pengendalian penerapan pada Kantor Pelayanan
pembinaan manajemen
dan risiko
11.
Penyusunan Keputusan Kepala Kanwil tentaog Struktur Unit Pemilik Risiko (UPR) Kanwil Di~en Perbendaharaan.
2. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko (UPR) Kaowil Perbendaharaan.
1. Penyusunan Keputusan Kepala Kanwil tentang Pengelola Pengaduan Kanwil Diljen Perbendaharaan . 2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan yang Diterima Langsung oleh Kanwil Diljen Perbendaharaan . 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan yang Dilimpahkan dar; Kantor Pusat ke KanwiJ Oiljen Perbendaharaan . 4 Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan yang Oieskalasi KPPN ke Kanwil Oiljen Perbendaharaan. 5. Sulanan Kallwil Perbendaharaan.
?",,1
SOP'Tambahan
Laporan
4
5
Kanwit
Di~en
Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Tindak Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Perbendaharaan. Kanwil
Pengelolaan lanjut pemeriksaan aparat pengawas fungsional Pemanlauan
Penyusunan hasil pemantauan, rekomendasi,
penerapan kode etik dan disiplin pegawai
dan tindak
lanjut pengendalian
intern
dan
kepatuhan kode elik dan disiplin pegawai.
1. Pelaksanaan PenandalangananlPembaruan Pakta Integritas PejabaVPegawai Lingkup Kanwil Diljen Perbendaharaan. . 2. Pelaksanaan Penandatanganan/Pembaruan Pakta Inlegritas Mitra Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan . 3. Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kanwil Oitjen Perbendaharaao.
SUBBAGIAN PENILAIAN KINERJA BAG IAN UMUM
,
,
Pengelolaan Organisasi
kinerja I WPBl169
Penyusunan Indikator
Kine~a
Utama KanwH.
WPBI,70
Penyusuoan Kontrak Kine~a Utama (IKU) Kemen keu~ Th ree-Kemenkeu -Four -Kemenkeu Fi~e lingkup Kanwil
WPB/ 171
Penyusunan Hast! Monitoring dan Evaluasi lerhadap pencapaian IK~ lingkup Kanwil.
WPBI172
WPBI173
WPBI174
Pelaksanaan Input Kontrak Kinerja dan Capaian Kinerja pada Pengelolaan Kinerja. 2. Penatausahaa n Dokumen Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. dan NKO/CKP Tahuoan. 3. Pengelolaan Kinerja Pegawa; Mutasi
Penyusunan Hasil Perhituogan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) Pejabat, pelaksana, dan pejabat fungsionallingkup Kanwil. Penyusunan Koosep Kepulusan lenlang Pengelola Kinerja Pegawai dan administrator Level Unit Eselon III (Mitra Maoajer Kinerja Pegawai ) pada Kanwil. . Penyusuanan Sural Keputusao Nilai Kioerja Pegawai (SK) NKP Kanwil.
p2
SOP ,tambahai
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM 1.
I Pengelolaan
Kinerja
I WPB/129
Pengelolaan dan pembuatan capaian kinerja
1. Pelaksanaan Penilaian Perilaku pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja.
Pegawai WPBI130
Hasil
KPPN TIPE A1 Keputusan Direktur Nomor KEp·133JPBl2014
Operating
No.
SOP rambahan
Perbendaharaal1 Perbendaharaan
SEKSI MSKI
1
Pemantauan pengendalian intern
KP.01/A1/CB3
KP.01JA1/084
2
Pengelolaan penerapan manajemen risiko
KP.01/AlI085
Penyusunan rencana pemantau8,n pengendalian intern di lingkungan KPPN. Penyusunan laporan hasil p,emantatjan pengendalian intern dan kepatuhan kode elik dan disiplin pegawai .
1. Penyusunan Keputusan Kepala KPPN tentang Pelaksana Pemantauan pada KPPN Tipe A 1.
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama dan Observasl Pengendaiian Ulama pada KPPN Tipe A1. 3. Penyusunan laporan Sulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN Tipe Ai . 4. Penyusunan Lapora n Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalia n Utama Unir Kerja KPPN Tipe A 1. 5. Pelaksanaan Pemantauan Efel
Penyusunan laporan hasil pengelolaan risiko
. pad. KPPN. KP.01/A1/08G
pelaksanaan
3
Kepala KPPN tentan9 Pengelola Pengaduan
'f'V3
SOP Tambahan
yang KPPN Tipe Al . Bulanan KPPN
3.
4
1. Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional pada KPPN TipeA1 . 2. Pelaksanaan Tindak lanjut Has;! Pemerik.saan Aparat Pengawas
Pengelolaan
lanjut
pemeriksaan
apara!
pengawas fungsio nal
5
' I
'".
laporan hasi! pemantauanD . Pelaksanaan Penandalanganan/Pembaruan intern.dan kepatuhan "ode etik PejabatlPegawai Ungkup KPPN Tipe A 1.
Pemantauan penerapan kode etik
Penyusunan
dan disiplln pegawai
dan dl$lplm pegaw81.
peng~n.d~lian
Fungsional pads KPPN Tipe A 1.
.
Inlegrltas
Pakta
2. Pelaksanaan Penandalanganan/Pembaruan Pakta Integritas Mitra Kerja KPPN Tipe A 1. 3. Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Elik dan Disiplin Pegawai pada
____________________________-L__K_p~P~~T N ~~~~A j ~ 1._________
_. ______~
SUBBAGIAN UMUM
1
I pengeIO"la=a='n::i'k:::jn::e'='rj::a-'TI"K::P'-.O=-1"/7A71/::0C:OC:3--P:::-en-y-u-s-u-n-an
Penilaian
Perilaku
Pegawai
"I
KPPN KP .01/A1/004
Pen yusunan Laporan Capaian Kinerja KPPN
I
1. Petaksanaan input Konlrak Kinerja dan Capaian Kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja. 2. Penatausahaan dokumen kontrak kinerja, laporan capaian kln e ~a Iriwulanan, dan NKOICKP tahunan . 3. Pelaksanaan peniiaian perilaku pada aplikasi pengelolaan kinerja 4. Pengelolaan Kinerja Pegawai Mutasi 5. Penyusunan Konlrak Kinerja Pegawai
?'V
4
SEKSI VERA&KI 1
Pemantauan pengendalian intern
KP.OllA21128
Penyusunan
rencana
pemantauan
i 1.
pengendaJian intern di lingkungan KPPN.
2. KP.OllA21129
Penyusunan laporan hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik I 3. dan disiplin pegawai . 4. 5.
I\.t-'.U -l/l"I.LrI.jU
KP .Ol /A2113 1
3
Pengelolaan pengaduan
4
Pengelolaan lanjut pemeriksaan aparat pengawas fungsional
5
Pemanlauan penerapan kode elik dan disi plin pegawai
---L
t"'enyusunan laporan hasH pengelolaan ri5iko pada KPPN . Penyusunan laparan pelaksan
Penyusunan Keputusan Kepala KPPN ten tang Pengelola Pengaduan KPPN Tipe A2 . Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan yang Diterima Langsung oleh KPPN Tipe A2 . Bulanan KPPN Tipe A2. Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional pada KPPN ". Tipe A2.. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil pada KPPN Tipe A2.. Penyusunan laporan hasl1 pemantauan pengendalian intem dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai .
Pemeriksaan
Aparat
Pengawas
Pelaksanaan Penandatanganan/Pembaruan Integrilas Pakta PejabatlPegawai Lingkup KPPN Tipe A2.. 2. Pelaksanaan Penandat~n gananlPembarual1 Pakta Integritas Mitra Kerja KPPN Tipe A2.. 3_ Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN A2.
1"'5
Berdasarkan
SUBBAGIAN UMUM
I Pengelolaan kinerja
KP .01/A2/003
Penyusunan
Penilaian
Perilaku
pegawai
KPPN KP.01fA2/004
Penyusunan laporan Capaian Kinerja KPPN
1. Pelaksanaan input Kontrak Kinerja dan Capaian Kinerja pada aplikasi pengelolaan kine~a. 2. Penatausahaan dokumen kontrak kinerja, laporan capaian kinerja Iriwulanan, dan NKO/CKP lahunan. 3. Pelaksanaan penilaian perilaku pada aplikasi pengelolaan kinerja 4. Pengelolaan Kine~a Pegawai Mutasi 5. Penvusunan Kontrak Kine~a
Oirektorat Jenderal, ..Sekretaris .;--. /-~,\' ",
r'
'I" " ~ I':" ' -- "
"
I"t ,
/.. 11 '
<;I¥',,!:!a')'!lna
, - V~;~~p 1960060319850210017
,
6
