PORTOFOLIO DIREKTORAT PERBENIHAN
Tugas pokok dan fungsi : Berdasarkan Peraturan Menteri No. Per. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perbenihan terdiri atas Sub Direktorat Induk, Perbenihan Skala Kecil, Perbenihan Skala Besar, Informasi dan Distribusi Perbenihan, Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan serta Subbagian Tata Usaha. Berdasarkan tugas dan fungsinya maka Direktorat Perbenihan melaksanakan berbagai program dan kegiatan meliputi : pembinaan dan pengelolaan induk unggul, pembinaan produksi dan produktivitas benih, pembinaan sumberdaya manusia, pembinaan distribusi dan pemasaran benih, pembinaan sertifikasi dan pengawasan, pembinaan jaringan informasi perbenihan dan pembinaan kelembagaan.
Jumlah SDM : Direktorat Perbenihan didukung oleh beberapa SDM yaitu sebanyak 47 orang dengan rincian 37 orang PNS dan 10 orang Tenaga Kontrak (data sampai dengan bulan Desember Tahun 2013) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut :
1. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan : Jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, Jabatan Eselon III sebanyak 5 orang, dan Jabatan Eselon IV sebanyak 11 orang serta dibantu dengan 30 orang staf.
2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang, dan SD sebanyak 2 orang
Peta Strategi :
Indikator Kinerja dan Target 2015 : SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PERBENIHAN
Target
IKU DIREKTORAT PERBENIHAN 2014
STAKEHOLDER PERSPECTIVE SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTVE SS2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan dibidang perbenihan
1
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Nti)
2
Pertumbuhan PDB Perikanan
3
SS3
Jumlah produksi perikanan budidaya ( Juta Ton)
Meningkatnya usaha di bidang KP
4
Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang siap disertifikasi (unit)
Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya dibidang Perbenihan yang sesuai kebutuhan
5
Jumlah kebijakan publik perbenihan perikanan budidaya yang diselesaikan
2015
Cascading ke unit kerja
105
Semua Subdit
7,25%
Semua Subdit
16,85
100
Subdit Induk, Perbenihan Skala Besar dan Perbenihan Skala Kecil Subdit Perbenihan Skala Besar dan Perbenihan Skala Kecil
SS4 1
1
Semua Subdit
SS5
SS6
Terselenggaranya sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu Tersedianya pengendalian usaha perikanan budidaya Bidang perbenihan
6
Jumlah draf peraturan perundang-undangan perbenihan perikanan budidaya
1
1
7
Jumlah RSNI 3 bidang perbenihan yang disusun
38
45
8
Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)
320
420
9
Jumlah Produksi Induk unggul (juta ekor)
15
11,74
1000
1.070
10 1 2
1 3
Jumlah bibit rumput laut (ribu ton) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur pelayanan perijinan induk dan benih (skala likert A-D) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perbenihan perikanan
Semua Subdit
Subdit Standarisasi dan Sertifikasi Subdit Standarisasi dan Sertifikasi Subdit Induk
Subdit Perbenihan Skala Kecil Subdit Induk
A Semua Subdit 100
LEARN &GROWTH PERSPECVETIF SS7
Tersedianya SDM Dit. Perbenihan yang kompeten dan profesional
SS8
15 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Dit Perbenihan Ditjen PB
SS9
1 4
Terwujudnya good governance &clean government di lingkup Dit. Perbenihan
16
17
Terkelolanya anggaran secara optimal di Dit Perbenihan Ditjen PB
4,25
Sub Bagian Tata Usaha 100
A
19
Nilai integritas Ditjen PB
7
21
22
Penyerapan Anggaran Dit. Perbenihan (persen)
Sub Bagian Tata Usaha Subdit Informasi dan Distribusi Perbenihan
75
Nilai AKIP Ditjen PB
Nilai inisiatif anti korupsi lingkup Ditjen PB Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen PB
Sub Bagian Tata Usaha
50
18
20
SS 10
Indeks kesejangan kompetensi pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Dit Perbenihan (persen) Service level Agrement di Dit Perbenihan (persen) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Dit Perbenihan (skala likert 1 – 5) Ratio rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi yang diberikan di Dit. Perbenihan (persen)
Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha
9 90 setara level 4
Semua Subdit > 95%
> 95 %
Tabel Profil Anggaran Tahun 2014-2015 :
Per jenis Belanja dan Akun KODE / NAMA UNIT 465060 2344 2344.009 521211 521213 522151 524111 524119 526311 2344.010 521211 521213 522141 522151 524111 524119 526311 2344.011 521211 521213 522141 522151 524111 524113 524119 2344.012 521211 521213 522131 522151 524111 524119 2344.013 521211 521213 522151 524111 524119 2344.014 521211 521213 522151 524111 524119 2344.994 521111 521114 521115 521211 521213 522151 524111 524113 524119
DIREKTORAT PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Produksi induk unggul Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Unit perbenihan bersertifikat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Data infomasi dan distribusi perbenihan Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota RSNI 3 subbidang perbenihan ikan yang disusun Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERASIONAL NON OPR 0 23.455.000 0 23.455.000 0 7.135.068 0 179.238 0 51.350 0 60.900 0 791.000 0 698.580 0 5.354.000 0 9.271.514 0 169.481 0 35.850 0 3.600 0 77.600 0 1.239.500 0 899.483 0 6.846.000 0 1.249.100 0 52.850 0 7.800 0 5.000 0 53.600 0 663.000 0 6.000 0 460.850 0 1.958.600 0 90.705 0 5.900 0 50.000 0 137.400 0 1.103.995 0 570.600 0 1.279.808 0 125.208 0 7.700 0 22.800 0 533.000 0 591.100 0 900.000 0 46.600 0 5.250 0 125.100 0 286.000 0 437.050 0 1.660.910 0 323.050 0 24.000 0 129.360 0 216.030 0 6.600 0 51.800 0 562.500 0 28.950 0 318.620
BELANJA MODAL OPERASIONAL NON OPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANTUAN SOSIAL
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.455.000 23.455.000 7.135.068 179.238 51.350 60.900 791.000 698.580 5.354.000 9.271.514 169.481 35.850 3.600 77.600 1.239.500 899.483 6.846.000 1.249.100 52.850 7.800 5.000 53.600 663.000 6.000 460.850 1.958.600 90.705 5.900 50.000 137.400 1.103.995 570.600 1.279.808 125.208 7.700 22.800 533.000 591.100 900.000 46.600 5.250 125.100 286.000 437.050 1.660.910 323.050 24.000 129.360 216.030 6.600 51.800 562.500 28.950 318.620
Per Kewenangan Tahun 2015 No. 1 2 4 4 5
6
Uraian Adminitarsi Subdit Induk Subdit Skala Kecil Subdit Skala Besar Subdit Stanser -RSNI - Sertifikasi Subdit Indis
Anggaran Percepatan 5.869.593.000 7.630.407.000
13.500.000.000
Anggaran Kegiatan 1.705.910.000 1.265.475.000 1.641.107.000 1.249.100.000 2.858.600.000 900.000.000 1.958.600.000 1.279.808.000 10.000.000.000
Total 1.705.910.000 7.135.068.000 9.271.514.000 1.249.100.000 2.858.600.000
1.279.808.000 23.500.000.000
Kegiatan Pokok/Inisiatif Strategis dan Anggaran Tahun 2015 :
No.
Komponen Kegiatan Pokok/Inisatif Strategis
Alokasi Anggaran Volume
Lokasi
(Rp. juta) 2014
1
Produksi Induk unggul
11,74
2
Unit Pembenihan Bersertifikat
420 Unit
3
Rancangan Standar Nasional Indonesia Tiga (Rsni-3) Perbenihan Yang Disusun
45 Dok.
4
Jumlah Produksi Bibit Rumput Laut
5
DKI Jakarta
2015
Mendukung SS dan IKU (Nomor Kode SS dan IKU)
7.135,06
SS1, SS2, SS3, SS5
1.958,60
SS1, SS2, SS3, SS5
900
SS1, SS2, SS3, SS4
1,07 juta ton
1.980,31
SS1, SS2, SS3, SS5
Unit Pembenihan Skala Kecil yang Siap Sertifikasi
55 Unit
9.271,51
SS1, SS3
6
Data Informasi Serta Publikasi Perbenihan
5 laporan
1.279,80
SS1, SS2, SS3, SS5, SS8
7
(Jumlah Unit Pembenihan Skala Besar yang Siap Disertifikasi CPIB)
45 unit
1.249,10
SS1, SS3
DKI Jakarta
DKI Jakarta
