1 Annual Report September 2016 Mandiri Amal Insani Foundation

1

Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation

DAFTAR ISI I. VISI DAN MISI LEMBAGA ................................................................................................................. 3 II. KINERJA MAI FOUNDATION ........................................................................................................... 3 A.

PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN ......................................................................................... 3

B.

PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016 ......................... 4

C.

PETA SEBARAN MUZAKKI DALAM GENDER ............................................................................. 5

D.

PETA SEBARAN MUZAKKI DI KANWIL ..................................................................................... 5

E.

PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN DENGAN ANGGARAN ............................................ 6

F.

PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN TAHUN 2015 & 2016 .................................................................................................................................. 6

G.

PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN TAHUN 2015 DAN 2016 ......................................... 7

H.

REALISASI PENYALURAN PER BINA ......................................................................................... 7

I.

PERBANDINGAN PENYALURAN RUTIN DAN NON RUTIN ......................................................... 8

J.

PENYALURAN BEDASARKAN ASHNAF ..................................................................................... 8

K.

JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016 .......................................................................... 9

L.

PERBANDINGAN PENYALURAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016 .............................. 9

M.

PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN TAHUN 2016 .................................... 10

N.

REALISASI ANGGARAN PER SEPTEMBER TAHUN 2016 .......................................................... 10

III. CAPAIAN KINERJA IT & CORPORATE SECRETARY ......................................................................... 10 IV. CAPAIAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN .................................................... 15 V. CAPAIAN KINERJA PENGHIMPUNAN ............................................................................................ 15 VI.CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN ........................................................ 23 VII.CAPAIAN KINERJA QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE ............................................................... 26 VIII. CAPAIAN KINERJA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI .......................................................... 28 IX. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN PROYEK STRATEGIS & KANTOR WILAYAH ............. 29 X. CAPAIAN KINERJA COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & TREASURY................................. 30

2


I. VISI DAN MISI LEMBAGA A. VISI : Menjadi “Lembaga Zakat Yang Terpercaya, Modern, dan Rahmatan lil ‘alamin B. MISI : 

Memfasilitasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat dari-dan bagi masyarakat dalam rangka menunaikan kewajiban masing-masing dalam berzakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kaum dhuafa melalui program sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dengan harapan yang dahulunya Mustahiq menjadi Muzakki.



II. KINERJA MAI FOUNDATION A. PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN

3


B. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Grand Total

4

2015 823,942,901 1,076,225,247 1,181,094,097 1,086,668,341 1,131,435,440 956,490,951 1,853,592,632 918,926,535 1,716,765,965 851,151,309 910,210,611 1,242,689,924 13,749,193,953

Target 2016

Realisasi 2016

1,018,752,763 1,330,683,766 1,460,347,400 1,343,595,985 1,398,947,643 2,291,848,879 1,182,639,959 1,136,193,957 2,122,671,446 1,052,394,221 1,125,417,274 1,536,506,705 17,000,000,000

1,152,640,624 1,180,971,712 1,754,171,253 1,067,799,855 1,100,667,746 2,567,141,988 1,976,336,610 1,641,245,922 1,966,982,576 1,203,820,770 1,142,686,186 1,306,580,206 18,061,045,449


Pertumbuhan 140% 110% 149% 98% 97% 268% 107% 179% 115% 141% 126% 105% 136%

Pencapaian 113% 89% 120% 79% 79% 112% 167% 144% 93% 114% 102% 85% 108%

C. PETA SEBARAN MUZAKKI DALAM GENDER

D. PETA SEBARAN MUZAKKI DI KANWIL

5


E. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN DENGAN ANGGARAN

F. PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN TAHUN 2015 & 2016

6


G. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN TAHUN 2015 DAN 2016

H. REALISASI PENYALURAN PER BINA

7


I.

PERBANDINGAN PENYALURAN RUTIN DAN NON RUTIN

J.

PENYALURAN BERDASARKAN ASHNAF

8


K. JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016

L. PERBANDINGAN PENYALURAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016

9


M. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN TAHUN 2016

N. REALISASI ANGGARAN PER DESEMBER TAHUN 2016

Bidang

Anggaran 2016

Administrasi Keuangan QAC Penyaluran IT Penghimpunan R&D Komunikasi

Realisasi

2,459,896,837 93,600,000 40,860,000 18,752,850,000 153,108,000 297,000,000 130,000,000 60,100,000

Sisa Anggaran

2,240,956,412 48,500,000 16,455,000 17,663,038,477 52,888,717 518,593,448 31,425,000 58,962,277

Presentasi

218,940,425 45,100,000 24,405,000 1,089,811,523 100,219,283 (221,593,448) 98,575,000 1,137,723

91% 52% 40% 94% 35% 175% 24% 98%

III. CAPAIAN KINERJA IT & CORPORATE SECRETARY Perbandingan Capaian No

Capaian 2015

Renstra/KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

1

Maintenance Domain Web BPZIS Mandiri

10

Pembuatan Website YMAI

Sudah dilakukan pembuatan Website MAI dalam tahap SIT

Di tahun 2015 dilakukan pencapaian maintenance domain web BPZIS Mandiri dan di tahun 2016 sudah dilakukan pembuatan website


Renstra/KPI 2016 Sudah dilakukan pembuatan website MAI sampai dengan tahap UAT

MAI sampai dengan tahap SIT Pembuatan Web Peta Persebaran

Pembuatan Aplikasi scoring berbasis mobile android

Sedang dilakukan pengembangan Aplikasi Scoring Berbasis Mobile Android yang sebelumnya telah dilakukan pembuatan Android Berbasis Web

Di tahun 2015 telah dilakukan pembuatan web peta persebaran dan di tahun 2016 sedang dilakukan pembuatan aplikasi berbasis android berbasis web

100% tercapai karena sudah selesai dilakukan pembuatan aplikasi scoring berbasis android

3

Pengembangan MZISS Part 1

Pengembangan MZISS mengikuti kebutuhan dan SOP

Telah dilakukan 5 Pengembangan MZISS

Perbandingan Capaian Pengembangan MZISS Tahun 2015 = 2 Tahun 2016 = 5

100% tercapai karena sudah dilakukan pengembangan MZISS

4

Maintenance Aplikasi MZISS

Maintenance Sistem MZISS

Sudah di sepakati perjanjian maintenance selama 2 tahun dengan Pak Wisnu

Belum di sepakati Maintenance Aplikasi MZISS

100% Sudah di sepakati perjanjian maintenance selama 2 tahun dengan Pak Wisnu

Pemeliharaan peralatan dan Infrastruktur IT a. Melakukan update anti virus dan Scanning komputer Pegawai 1 Bulan Sekali b. Melakukan instalasi software c.Melakukan defragment komputer 1 bulan sekali d. troubleshoot Perangkat IT e. Monitoring Pulsa modem f. Charging dan Backup memory camera dan handycam

Pemeliharaan peralatan dan Infrastruktur IT : a. Melakukan update anti virus dan Scanning komputer Pegawai 1 Bulan Sekali b. Melakukan instalasi software c.Melakukan defragment komputer 1 bulan sekali d. troubleshoot Perangkat IT e. Monitoring Pulsa modem f. Charging dan Backup memory camera dan handycam

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan IT dan Infrastruktur yang sudah dilakukan : 1. Melakukan Update dan Scanning Komputer (1 Bulan 1 Kali) 2. Melakukan Instalasi software (setiap ada permintaan) 3. Melakukan Defragment Komputer (otomatis) 4. Troubleshoot Perangkat IT

Kegiatan pemeliharan IT di tahun 2015 sama dengan capaian di 2016 dengan ada penambahan kegiatan Pemasangan Server dan Instalasi Jaringan di Kantor MAI Mampang

Tercapai semua kegiatan pemeliharaan Infrastruktur IT dengan penambahan kegiatan Pemasangan Server dan Instalasi Jaringan di Kantor MAI Mampang

2

5

11


g. Melakukan Maintenance Hosting dan Domain

g. Melakukan Maintenance Hosting dan Domain

5.

6.

7.

8.

9.

No. 1

Capaian 2015 Pembuatan Desain Spanduk Poster Banner, flyer

12

(setiap kali ada masalah) Monitoring Pulsa Modem (1 Bulan Sekali) Melakukan Charging dan Backup Data Kamera/hand ycam(Setiap Event) Melakukan Perbaikan Komputer untuk pegawai Baru Migrasi Server Website ke kapasitas yang lebih besar Pemasangan Server dan Instalasi Jaringan di Kantor MAI Mampang

Renstra/KPI 2016 Pembuatan Desain Spanduk Poster Banner, flyer


Capaian 2016 Kegiatan penyediaan tools marketing yang sudah dilakukan: 1. Mars dan Hymne BPZIS Mandiri 2. Company Profile 3. TVC "Saya Zakat Di BPZIS Mandiri“ 4. Laporan Konsolidasi 5. Annual Report 6. Direct Mail 7. Excecutive Summary 8. Video Wakaf dan Bencana 9. tools marketing : sedekah bonus, peduli bencana, wakaf, Saya Zakat, Wakaf Untuk Terus

Sekolah, Patungan Sedekah, Sedekah THR, Wakaf Al- Quran Braile, Qurban 10. Hanging Banner 11. Tools Ramadhan : Buku Panduan Ramadhan, Peta Mudik Ramadhan, Jadwal Imsakiyah 12. Meme Sosial Media 13. Laporan Konsolidasi 14. Bingkai Foto (Donatur) 15. Redesain Proposal Program 16. Stiker BPZIS dan YMAI 17. Maket AL Bayan 18. Corporate Branding MAI 19. Laporan Qurban 2016 20. Spanduk Kegiatan 21. Tools Rebranding MAI (ID card, Kartu Nama) 22. Spanduk Jalan dan Tol

2

a. Laporan Kegiatan Via Website b. Update Media Sosial c. Laporan Kegiatan Via Standing TV d. Laporan Kegiatan Via Buletin e. Laporan Pemotongan Zakat Via SMS BLAST

13

a. Perubahan BPZIS Komunikasi Mandiri dan menjadi Mandiri Amal Insani b. Laporan kegiatan via (Website, Buletin, Media Sosial, Standing TV) c. Laporan Pemotongan Zakat Via SMS BLAST


Kegiatan Komunikasi Zakat yang sudah dilakukan: 1. SMS Blast: (Laporan Konsolidasi tahun 2015, Donasi Januari 2016, Donasi Februari 2016, Donasi bulan Maret, Blast Solok, Terimakasih Solok, terimakasih donasi sedekah bonus, Terimakasih donasi Tanggap bencana, SMS Donasi Gerai, Hari Kemerdekaan) 2. Monitoring Inbox SMS MZISS 3. Mengganti Standing TV 4. Laporan Konsolidasi Hardcopy : (Konsolidasi 2015, Konsolidasi April 2016, Konsolidasi Agustus 2016) 5. Email Blast : (Konsolidasi tahun 2015 , berita bergambar solok, ajakan sedekah bonus, laporan bencana Bandung, Gerhana, Undangan Wakaf , Direct mail, donasi tanggap bencana, Zakat Fitrah, Lap. Konsolidasi Per Bulan). 6. Update Berita dan Sosial Media 7. Pembuatan Akun Youtube + Instagram +Fanspage FB BPZIS

Mandiri 8. Pembuatan Akun Sosial Media MAI Foundation 9. Penayangan Video Lift 10. Mengirimkan desain ke BPZIS Kanwil 11. Pemasangan dan Pendistribusian Poster, Roll Banner, Flyer dan Mini Banner 12. Laporan Qurban 2016 13. Dashboard Pencapaian 14. Corporate Branding MAI 15. Annual Report 16. Direct mail

Perbandingan Capaian No

Capaian 2015

Renstra/KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

Renstra/KPI 2016

1

Membangun komunikasi dengan pihak eksternal

Memiki komunikasi dan hubungan baik dengan pihak eksternal, seperti media, mitra ataupun vendor. Termasuk instansi (BAZNAS) dan kementrian agama.

Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan media, mitra,, maupun vendor. Termasuk instansi (BAZNAS) dan kementrian agama.

2

Membangun komunikasi internal lembaga

Memiliki komunikasi dan hubungan baik dengan pihak internal lembaga meliputi Pembina, pengawas, pengurus dan pelaksana, baik di pusat maupun kantor wilayah. Dan pihak BM.

Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pembina, pengawas, pengurus, pelaksana (pusat & Kanril). Termasuk dengan corsec BM serta anak perusahaan

3

Advokasi kepentingan lembaga (izin LAZNAS)

Sudah mengumpulkan persyaratan : pembuatan draft surat pernyataan

Dalam proses perubahan anggaran dasar dan menambah Dewan Syariah, kelengkapan

14


mampu menghimpun dana 50 M, siap diaudit syariah, surat penyataan 2 DPS, surat pernyataan karyawan tidak merangkap jabatan, pemenuhan 40 karyawan

asuransi BPJS karyawan dan ikhtisar program

IV. CAPAIAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN Perbandingan Capaian Capaian 2015

Renstra/ KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

No 1

2

• Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 3 (tiga)  2016 terealisasi 3 titik lokasi, dan sudah titik tercapai 150 % fungsikan oleh masyarakat.

Program Sarana Air Bersih  Sarana Air Bersih di Cibarusah Bekasi  Sarana Air Bersih di Bojongmangu – Bks

Program Sarana Air Bersih untuk Jawa Barat

Program Jamban Sehat  Sarana MCK di Wanasalam – Banten.  Sarana MCK di Bojongmangu Bekasi

Program Jamban Sehat

Program Jamban Sehat di 4 titik :  MCK dan Tempat Wudhu Musholla di Desa Nanggeleng jonggol– Bogor  MCK dan Wudhu di Desa Cikeruh – Jonggol Boggor  Pesantren Hidayatullah Kepulauan NIAS  MCK di Ponpes Daruzamzam, Cianjur Jabar

 2015 terealisasi 2 • Tercapai 100 % titik, karena telah  2016 terrealisasi 4 terlaksana di 4 titik tercapai 200 % (empat) titik lokasi, dan sudah fungsikan oleh masyarakat.

Program Listrik untuk Desa

Listrik di pulau terluar :

 Program listrik desa adalah

3

15

Program Sarana Air Bersih di 3 titik :  Sarana Air Bersih di Cigudeg  Sarana Air Bersih di Cileles – Cianjur  Sarana Air Bersih Di Talegong – Garut

Renstra/KPI 2016

 2015 terealisasi 2 titik.


• Sudah proses komite program, tinggal

4

5

5. 6

Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur Program LKK Sudah dilakukan di 9 titik • Jawa Barat 6 titik • Jawa Timur, Sumatra dan Banten @ 1 titik

progam baru ditahun 2016

pengadaaan.

Program LKK dilakukan di 8 titik : Karawang Cianjur, Sentul, Puncak ,dan Pamijahan Bogor Brebes - Jateng Kuningan - Jabar Malingping Banten

Program LKK dan Memaksimalkan Fungsi mobil Ambulance Kesehatan

Program Khitanan Massal. Tercapainya Program Khitanan Massal pada bulan Desember 2016 dgn Jumlah 1.658 pasien

Program Khitanan Massal

Program Khitanan sudah dilakukan rapat komite dan akan dilakukan switching anggaran dengan usulan memo persetujaun pengurus

 2015 terealisasi 1.658 anak yang dikhitanan  2016 dalam proses Memo dilaksanakan pada Bulan Desember 2016 dgn Target 1.775 anak

Dalam proses usulan memo ke pengurus, program tersebut akan dilaksanakan bulan Desember 2016 dengan target peserta 1.775 anak

Program Fasilitas Alat Kesehatan

Program Fasilitas Alat Kesehatan

Program Fasilitas Alat Kesehatan sudah dilakukan rapat komite dan usulan memo untuk membantu Alat Ruang Perina Anak/Bayi RS . AKA Medika Sribhawono Lampung Utara

 2015 terealisasi bantuan ke RSI. Bani Saleh  2016 dalam proses memo persetujuan pengurus

Dalam proses memo persetujuan masih berjalan dengan target bulan November 2016

Program Fasilitas Alat Kesehatan Tercapainya pemberian bantuan alat kesehatan ruang ICU untuk RS,I Bani Saleh Bekasi

16

Program Kawasan Sehat di Jakarta Utara yang dilakukan rutin setiap bulan dgn pasien rata rata 200 dhuafa

 2015 terealisasi 8 titik dan  2016 terealisasi 9 titik tercapai 113% dengan pengembangan inisaitif Program Kawasan Sehat di Jakarta Utara


Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 9 (sembilan) titik lokasi, dilokasi desa binaan dan lokasi rawan bencana. Terciptanya Inisiatif baru Program Kawasan Sehat diKawasan RPTRA Sungai Bambu Jakarta Utara

7

Respon Tanggap Bencana di 3 Kota Tercapainya aksi tanggap bencana Banjir di Subang dan Pandeglang , Tanah Longsor di Pengalengan Bandung

8

Program Wirausaha Mandiri.

Respon Tanggap Bencana

Banjir di Solok Padang,Bandung, lampung ,Bekasi, Garut, Pandeglang dan bencana Kebakaran di Senayan, Bantuan Korban penggusuran luar batang, Program Wirausaha Mandiri

Tercapainya program pelatihan dan pemberian modal wirausaha Mandiri sebanyak 80 pegawai TAD. 9

Pogram Desa Ternak Kambing Pamijahan.

Program Retail Skills Tercapainya program Pelatihan Retail Skills tahun 2015 jumlah

17

Proses rekruitmen peserta TAD sudah selesai sejumlah 50 orang, penentuan lembaga training dan pendamping program.

Program Desa Ternak Tercapainya Inisiatif Program Ekonomi berbasis Ternak

Tercapainya program budidaya ternak kambing di Desa Pamijahan Bogor sebanyak 15 peternak

10

Tercapainya aksi tanggap bencana di 8 lokasi :

Program Retail Skills



Ternak Patin Berbasis Pesantren



Ternak Kambing Etawa UGM



Ternak Lele Berbasis Pesantren

Terlaksananya program pelatihan retail skills pada bulan Agustus 2016 dengan peserta 60 anak dan langsung

 2015 terealisasi 3 titik,  2016 terrealisasi 8 titik tercapai 267 %

Tercapai 100 % karena telah tercapai 8 kali ikut respon bencana melebihi target tahun 2015 sebanyak 3 kali

 2015 tercapai utk 80 pegawai TAD.  2016 Dalam Proses

Sudah Proses Rekruitmen sebanyak + 50 Orang dan akan dilakukan Rapat Komite Program utk menentukan pendamping.

 2015 tercapai 1 titik Desa Ternak  2016 tercapai 3 titik Desa Ternak, tercapai 300%

Tercapainya Program Inisiatif baru 100% di tahun 2016, dimana di tahun 2016 tidak pernah ditargetkan program tersebut.

 2015 terelisasi 30 anak,  2016 terealisasi 60 anak 200%

Tercapai 100% dengan jumlah peserta adalah 60 orang dgn manfaat yg diperolah peserta adalah pengetahuan dan peluang


peserta 30 anak

11

Beasiswa Salman ITB Tercapainya kegiatan Learning Camp program Beasiswa Rumah Amal Masjid Salman ITB, sebanyak 100 orang peserta,

12

Learning Camp Anak Asuh BPZIS Kanwil Bandung Tercapainya program learning camp di bandung dengan jumlah peserta 15 anak.

13

penempatan di perusahaan retail seperti Makro,Carefour, Watson dll.

pekerjaan di dunia retail.

Learning Camp Beasiswa Perintis Rumah Amal Salman ITB

Belum tercapai, namun sudah dilakukan bedah dan pengajuan proposal program Pesantren Mahasiswa dan Beasiswa Perintis utk khusus jurusan Kedokteran dan Hukum.

 2015 terealisasi 100 anak,60% diterima di PTN, 40 % ke PTS dan menempuh jalur pendidikan lainnya.  2016 Dalam Proses Rapat Komite.

Dalam proses pembahasan dalam rapat komite program.

Program Bintang Mandiri MAI Foundation Kanwil Bandung

Terlaksana program Bintang Mandiri dan program tersebut masih berjalan dari bulan Agustus 2016 sampai bulan September 2017 selama 1 tahun.

 2015 terelisasi 15 anak  2016 terealisasi 75 anak

Tercapai 100 % karena program tersebut sudah berjalan di MAI F Bandung dengan peserta sebanyak 75 anak (SD,SMP,SMA, PT).

Program Pemberdayaan sinergi dengan BMT.

Terlaksananya program bantuan

Program lanjutan di tahun 2013 dan dilakukan kembali ditahun 2016

Tercapai 95% dengan terlaksananya sinergi program dengan BMT Ibadurrahman Bogor dan BMT Marhamah Wonosobo.

Program baru ditahun 2016

Belum terlaksana 100% karena data permohonan dari Mitra belum masuk

BMT Ibadurrahman di Ciawi - Bogor bantuan modal usaha debanyak 43 dhuafa dan BMT Marhamah di Wonosobo pengelolaan limbah plastik oleh pemulung sebanyak 27 penerima manfaat. 14

Pemberdayaan BMM/LPM DD

18

Sudah dilakukan bedah program oleh BMM, akan dilanjutkan


kedalam rapat Komite Program Model Skoring

15

dan sudah dilakukan pertemuan.

Sudah dilakukan evaluasi untuk model scooring masjid dengan bidang QAC. Bantuan rutin tahun 2016 : program Beasiswa Anak Asuh (608 anak), Ustadz Binaan (196 ustadz/guru) dan Operasional Yayasan (15 lembaga sosial)

Program baru ditahun 2016

Telah tercapai sesuai target implementasi di tahun 2017

 2015 belum dilakukan Monev  2016 Telah dilakukan Monev

Tercapai 100% Evaluasi Data Base Bantuan Rutin tahun 2016 dan dilakukan evaluasi setiap 6 bulan / 1 tahun 2 kali.

16

Bantuan Rutin

Bantuan Rutin

17

Layanan Mustahik

Terlaksananya Layanan Mustahik

Tersedia ruang dan SDM pelayanan mustahik ditahun 2016

 2015 belum memiliki ruang dan SDM khusus pelayanan mustahik  2016 Telah memiliki ruang dan SDM pelayanan Mustahik

Tersedia ruang dan SDM pelayanan mustahik sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal pelayanan, target dari 1 ruang 1 SDM akan diperluas menjadi 2 ruang dan 2 SDM layanan.

18

Liburan Bareng Yatim

Tercapainya kegiatan liburan edukasi bareng anak yatim di kidzania tahun 2016, diikuti oleh peserta anak yatim sebanyak 200 anak yatim Dhuafa se jabodetabek.

 Program baru ditahun 2016

Terlaksana jumlah anak yatim sebanyak 176 anak

19

Program Inisiatif Baru Program Rumah Singgah

Terlaksananya program Inisiatif Baru Program Rumah Singgah

 Program Inisiatif Rumah singgah baru ditahun khusus pasien RS 2016 Harapan Kita dan Darmais 1 pekan 15 & 1 tahun 576 penerima manfaat

20

Program Buruh Migran Hongkong

Program pembinaan Aqidah, pencetakan buku, bantuan TKI bermasalah dan

 Program Inisiatif Terlaksana program baru ditahun pembinaan Aqidah 2016 dan pendampingan ekonomi BMI Purna , Pencetakan buku,

19


ekonomi Migran Purna

PM sebanyak + 1000 BMI

21

Program Wakaf Terus Sekolah

Terlaksana pembangunan lokal kelas MTs Al Bayan – Pamijahan Bogor

22

Program Ekonomi Social Francise

Sudah dilakukan Training, dan penentuan lokasi usaha berikutnya dilanjutkan dgn peresmian

23

Program Gerobak Barokah

Tercapai pelaksanaan program gerobak barokan mitra dengan LAZNAS IZI Surabaya

 Program Inisiatif Penerima Manfaat (PM) 5 org (peg. TAD baru ditahun Kanwil Surabaya) 2016 dengan pemberian modal usaha dan gerobak.

25

Program Ekonomi Balawista

Tercapai kerjasama program dengan penjaga pantai Pelabuhan Ratu

 Program Inisiatif Bantuan Alat penyelamatan, baru ditahun ekonomi (sewa 2016 motor atv/Body Boat, Minuman) dan asuransi Jiwa untuk 91 penyelamat pantai

26

Olympiade Genius

Terlaksana Olympiade genius dgn mitra Yatim Mandiri

 Program Inisiatif baru ditahun 2016

20

 Program Inisiatif Terlaksana baru ditahun pembangunan RKB 4 2016 lokal kelas, terhindar dari pencabutan izin Sekolah. Tercapai 10 gerobak  Program Inisiatif francise sabana FC baru ditahun 2016


Kegiatan di lakukan di Pusdiklat Kemensos dengan peserta 100 anak yatim diberbagai kota di Indonesia.

V. CAPAIAN KINERJA PENGHIMPUNAN Perbandingan Capaian No

Capaian 2015

Renstra/KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

1

Target tahun 2015 Rp. 14 Milyar

Tercapainya target perolehan Donasi Zakat sebesar 18.000.000.000/thn + Qurban, dengan kenaikan growth 33%

Total penghimpunan selama 6 bulan sebesar Rp. 8,840,601,533.89 dengan rincian sbb : (1) Januari : Rp 1,152,640,624.00 (2) Februari : Rp 1,180,971,712.00 (3) Maret : Rp 1,754,171,252.81 (4) April : Rp 1,067,694,923.42 (5) Mei : Rp 1,100,162,745.75 (6) Juni : Rp 2,584,960,275.24

Bila dibandingkan dengan pencapaian 2015 dan 2016 pada bulan 9 penghimpunan berhasil melebihi target tahun 2015 yaitu sebesar

Target/KPI 2016 Bila dibandingkan dengan target 2016 capaian sampai dengan September sudah masuk target realistis sehingga

Rp. 14,477,848,218. 00

(7) Juli : Rp 1,975,566,583.00 (8)Agustus Rp 1,675,331,398.00 (9)September Rp. 1,986,348,703.00 2

Penambahan muzaki ditahun 2015 berjumlah 418, menjadi 2798 muzaki atau naik 12%).

21

Pada tahun 2016 bidang penghimpunan menargetkan penambahan muzkki sebanyak 500 muzakki baru, sumber penambahan muzakki baru dari sosialisasi zakat di :

Pada bulan 9 penambahan muzakki baru yang didapatkan dari: 1. Email Blast./SMS Blast/SMS Gate Way 2. Gerai Zakat. 3. Mandiri University Group

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (418), penambahan muzakki yang di peroleh pada bulan September ini sudah melampaui dengan perolehan 456 Muzakki


Bila dibandingkan pencapaian SI zakat, pada semester 1 penghimpunan SI zakat dengan target penghimpunan 500 SI, maka penghimpunan baru mencapai 91 % atau sekitar 456

3

Target tahun 2015 Rp. 14 Milyar

22

1. Mandiri University Group (MUG) pada kelas ODP & SDP. 2. Group group pegawai kantor pusat. 3. Kantor Wilayah. 4. Kator Cabang 5. Perusahaan Anak Bank Mandiri atau perusahaan TAD 6. Email Blast. 7. Gerai Zakat 8. Telemarketing

(MUG) Sosialisasi zakat di kelas zakat ODP dan SDP 4. Group. sosialisasi zakat di 5. Cabang . Sosialisasi zakat di cabang 6. Kantor Wilayah (Sosialisasi zakat di kanwil kanwil

Untuk mencapai target penghimpunan dana sebesar Rp. 17,000,000,000.- 500 SI di tahun 2016, bidang penghimpuanan akan menjalankan 8 aktifitas utama dengan 20 kegiatan Fundraising

dari 6 aktifitas utama dengan 20 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 ini. pada semester pertama ini 17 kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan. 1. Melakukan sosiali zakat kepada MUG. (Done) 2. Melakukan sosiali Group kantor pusat. (Done) 3. Melakukan sosiali Kantor Wilayah. (Done) 4. Melakukan sosiali Kantor Cabang. (Done) 5. CSR/PKBL. (Done) 6. Melakukan sosiali Anak Perusahaan. 7. Melakukan sosiali SMS Blast. 8. Melakukan sosiali sms gate

Dari 8 aktifitas utama dengan 14 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015 ini..


Dari 8 aktifitas utama dengan 20 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 ini. pada bulan 9 pertama ini 18 kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan. Dengan aktifitas intensif dan massif

way. (Done) 9. Melakukan sosiali email Blast. (Done) 10. News Letter 11. Melakukan sosiali media massa. (Done) 12. Melakukan ritail fundraising pada program wakaf uang, (Done) 13. melakukan ritail fundraising pada program anak yatim 14. Melakukan ritail fundraising pada program anak asuh 15. Event Bonus 16. Event Bencana 17. Event Romadhon 18. Event Yatim: 19. ATM 20. Penukaran Point

VI.CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN Perbandingan Capaian No

Capaian 2015

Renstra /KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

1

Kenaikan Gaji

23

Kesejahteraan karyawan (naik gaji, bantuan pendidikan anak karyawan, bantuan bedah rumah amil, dan bantuan bina ekonomi)

Terlaksana nya program Naik gaji dan bantuan biaya pendidikan anak amil

Ditahun 2015 tidak terlaksana kenaikan gaji


Renstra/KPI 2016 Tercapainya 2 program kesejahteraan karyawan naik gaji dan bantuan bina ilmu anak amil

2

Training pegawai

Memberikan fasilitas training pegawai

Program terlaksana Training KPI In house Training Work Shop Training mustahik Training assesment pelaksana

Ditahun 2015 terpenuhi juga kebutuhan training pelaksana QAC dan Penghimpunan

Ditahun 2016 terlaksana 5 program training SDM dimasing masing bidang

3

Supporrting bidang Supporting Bidang

Program Supporting Bidang: Telah terpenuhi kendaraan operasional Telah terpenuhi atk dan perlengkapan kantor, telah terpenuhi ruang rapat YMAI dimampang dan Plaza Mandiri, terpenuhi penyedian kendaraan untuk ops masing2 bidang mitra dengan pool kendaraan BM

Belum maskimalnya supporting bidang di tahun 2015 dikarenakan keterbatasan SDM,

Terpenuhi perlengkapan dan peralatan kantor ( laptop dll) Terpenuhi SDM layanan Donatur

4

Pembayaran Insentif

Terlaksana dibulan Maret 2016

Terlaksana

Terlaksana ditahun 2016 dengan bertambahnya jumlah SDM

Terlaksana di bulan Juli 2016 di Puncak Villa Bank Mandiri Kasturi

Tahun 2015 Terlaksana 100% terlaksana dengan bertambahnya berlokasi di Taman jumlah Keluarga YMAI Mini

Pembayaran Insentif

Pembayaran THR 2016 Pembayaran Cuti Staf BPZIS

5

Rekreasi Keluarga Staf

24

Pembayaran THR 2016 Pembayaran Cuti Staf BPZIS

Rekreasi Keluarga Staf


6

Pinjaman Karyawan

Pinjaman Karyawan (Qordhul Hasan)

Terlaksana di bulan Agustus 2016

Ditahun 2015 tidak terlaksana karena masih adanya masalah QH external dan Internal

Terlaksana 2 Karyawan , untuk biaya pendidikan dan usaha

7

Renovasi Ruang YMAI

Pengadaan barang dan jasa (renovasi ruangan Layanan Donatur

Program Renovasi Ruangan : Terlaksana Renovasi 2016 Ruang pelayanan Mustahik di Mampang, dan Plaza Mandiri

Ditahun 2015 terlaksana renovasi ruangan YMAI namun tidak ada ruang layanan mustahik

Terlaksana di kantor mampang dengan penampilan ruangan yang nyaman

Mendokumentasika n kebijakan kepegawiaan atau kelembgaan dalam bentuk buku saku

Terlaksana pembuatan buku kepegawaian dan kebijakan dalam bentuk buku saku di April tahun 2016 Terlaksana pembuatan buku panduan opini Dewan Syariah

Di tahun 2015 belum adanya buku panduan kepegawaian, dan Dewan Syariah

Terlaksana buku panduan kelembagaan kepegawaian dan dewan syaraiah dengan diperbanyak untuk panduan lembaga YMAI diPusat dan Cabang.

8

25


VII.CAPAIAN KINERJA QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE Perbandingan Capaian No

Capaian 2015

Renstra/KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

1

Penyusunan SOP Masing-masing Bidang

Implementasi SOP

Proses implementasi terbagi dalam berbagai kegiatan, diantaranya : 1. Pemasangan flowchart prosedur pada screensaver masing-masing komputer pelaksana. 2. Pembagian hard dan softcopy SOP kepada masingmasing pelaksana. 3. Sosilaisasi SOP secara rutin sesuai time schedule. 4. Monitoring dan penyesuaian SOP sesuai dengan kondisi MAI. 5. Pembuatan eSOP MAI Foundation.

2

Penyusunan SOP QAC

26

Sedang dilakukan proses penyusunan SOP oleh Vendor IMZ

Renstra/KPI 2016

SOP yang telah Telah tercapai sesuai disusun di tahun dengan time schedule. 2015, telah disosialisasikan, namun peneparan baru dapat dilakukan di tahun 2016

Pada tahun 2015 belum ada kebutuhan terkait dengan SOP QAC,di tahun 2016 sedang dilakukan proses terhadap penyusunan SOP QAC.


Telah dilakukan pra konsultasi dan review dokumen existing Saat ini sedang dilakukan proses drafting SOP.

3

Verifikasi transaksi Verifikasi transaksi secara berkala

Melakukan pemeriksaan rutin transaski harian, dengan medokumentasikan melalui kertas kerja review : 1. Operasional 2. Penyaluran Non rutin kolektif maupun dengan nominal besar 3. Penyaluran Rutin

Pada tahun 2015 telah dilakukan verifikasi, namun belum ada pencatatan, di tahun 2016 telah dilakukan proses verifikasi transaksi rutin disertai dengan pencatatan.

Telah dilakukan verifikasi secara rutin sesuai dengan target.

Terkait temuan hasil verifikasi telah disampaikan secara langsung kepada petugas dan/atau dibuat laporan khusus Hasil Review yang disampaikan kepada GM untuk ditindak lanjuti. 4

Controling Pengarsipan

Kegiatan Controling dilakukan dalam agenda mingguan, setelah transaksi yang terferifikasi diserahkan kepada bidang administrasi. Dengan mendokumentasika n melalui kertas kerja pengecekan kelengkapan dokumen transaksi dan pengarsipan.

Pada tahun 2015 belum adanya pelaksanaan controling terkait dengan pengarsipan, pada tahun 2016 sudah mulai dilakukan controling dan rekomendasi terkait dengan pengarsipan.

Telah dilakukan susai dengan reinstra, yaitu melakukan monitoring pengarsipan setelah pelaksanaan pengarsipan oleh bidang administrasi. Monitoring dilakukan seminggu 3 kali sesuai dengan kerapihan pengarsipan

5

Melakukan OTS (On the spot) ke penerima manfaat

Sudah dilakukan OTS/Monitoring ke beberapa program, diantaranya : 1. Program peternakan kambing MTF 2. Program

Pada tahun 2015 bidang QAC hanya melakukan OTS k e 1 program saja yaitu peserta wirausaha, pada 2016 pelaksanaan OTS sudah

Telah dilakukan On the Spot ke penerima Manfaat oleh tim MAI, program yang dilakukan OTS adalah program strategis dengan nominal yang cukup besar.

27


peternakan kambing saung tani 3. Program beasiswa anak asuh masjid An Nur komplek Bank Mandiri Rempoa 4. Program Beasiswa anak asuh Yayasan Bina Mandiri. 5. Pesantren Sosial Entrepreneurship 6. Sembara & Santuan di Banten, Brebes.

terlaksana ke beberapa program.

VIII. CAPAIAN KINERJA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI Perbandingan Capaian No.

Capaian 2015

Renstra/KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

Renstra/KPI 2016

1

Tutup Buku 2014 Tutup Buku tahun pada tanggal 20 2015 Januari 2015

Tutup buku tahun 2015 telah dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016

Tutup buku tahun 2016 lebih lambat 1 hari dr tahun 2015

Proses tutup buku tahun 2016 selesai sesuai target

2

Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2014 dan 2015

Audit telah selesai dilaksanakn pada Juni 2016 dengan hasil WTP

Tahun 2015 tidak dilaksanakan audit keuangan 2014. Di tahun 2016 dilakukan 2 kali audit Lap. Keuangan 2014 dan 2015 dengan hasil WTP

Pelaksanaan Audit tahun buku 2014 dan 2015 dilaksanakan lebih cepat dr target

3

Proses Penyusunan DDR

Proses penyusunan masih dalam tahap pencarian vendor

Proses penyusunan DDR belum terlaksana tahun 2015 dan tahun 2016 sudah dicari vendorvendor untuk penyelesaian DDR

Penyelesaian DDr ditargetkan selesai Desember 2016

4

Penyeragaman Sistem Akuntansi

Sosialisasi tahap awal sudah

Penyeragaman sistem akuntansi

Penyeragaman sistem akuntansi di Kanwil

28


Keuangan MAI di Kanwil MAI

dilakukan di kanwil Bandung dan Surabaya

belum dilaksanakan di tahun 2015 dan di tahun 2016 sedang proses

sedang dalam proses

5

Penyusunan RKAT LAZ Minimal 1 kali

RKAT LAZ telah disusun dengan dilakukan 1 kali perubahan pada Maret 2016

RKAT sudah disusun pada tahun 2015

Penyusunan RKAT telah disusun 2 kali, dengan 1 RKAT hasil Raker dan RKAT Perubahan

6

Mengawal Pelaksanaan RKAT

Kegiatan Lembaga telah dilakukan sesuai dengan RKAT lembaga

Pada tahun 2015 dn 2016 kegiatankegiatan lembaga telah dilakukan dengan dasar RKAT

7

Melakukan fungsi sebagai Bendahara Lembaga dengan melakukan funsi pembayaran dan pencairan

Proses pencairan dan pembayaran lembaga masih tersu dilakukan dengan waktu maksimum pencairan 3 hari setelah memo diterima.

Kegiatan pembayran dan pencairan pada tahun 2015 dilakukan dengan rata-rata waktu bergamm, belum ada aturan yang mengatur waktu pembayaran.

Waktu pembayaran dan pencairan uang 90% dilakukan kurang dari 3 hari

IX. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN PROYEK STRATEGIS & KANTOR WILAYAH Perbandingan Capaian No.

Capaian 2015

Renstra/KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

Renstra/KPI 2016

1

Pemenuhan Profesional Hired bidang RnD

Monitoring & Evalusai Dampak program BMT dan Retail skill

Monev tercapai dan rekomendasi program dilanjutkan

Memuaskan , dilakukan diawal sebelum program dilanjutkan

2

Pembuatan SOP

Monitoring & Evalusai Dampak program WIIRA USAHA MANDIRI dan MT FARM

Monev tercapai, wira usaha mandiri dilanjutkan MT Farm tidak dilanjutkan

Baik, susah dilakukan monev ke lokasi

29


3

Scoring

Kajian bidang pendayagunaan agro preneur dan bahari preneur

Kajian dilakukan dengan mitra pelaksana program

Baik, kajian beberapa mitra

4

Kajian Pemberdayaa n Peternakan Kambing Desa Bojong Jengkol

Kajian bidang preneurisasi yayasan mitra serta sinergi dengan retailer

Dilakukan dengan relawan , berjalan proses sampai desember

Memuaskan, yang awalnya random saat ini bisa semua mitra di monev

5

Feasibility Study dan Monitoring Pemberdayaa n Kambing di Desa Pamijahan

Sinergi akademi dan temu ilmiah dengan peneliti di bidang pemberdayaan

Berjalan dengan para professor dan dekan UGM

Memuaskan, dari hasil diskusi menjadi program

6

Pembuatan Sarana Air berbasis teknologi geolistrik

Kajian wakaf uang, taqurma dan perubahan branding menjadi mai

Dilakukan seminar wakaf dan sosialisasi tabungan kurban ,sudah terdapat buku panduan branding

Memuaskan , dari seminar menjadi produk wakaf yang bisa dijalankan rutin

7.

Kajian terhadap pemenuhan pendirian BPZIS menjadi LAZNAS sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA)

Profesional hired dan scoring system

Sudah dilakukan namun belum dapat orang yang tepat , sampai desember tetap diusahakan

X. CAPAIAN KINERJA COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & TREASURY Perbandingan Capaian No.

Capaian 2015

Renstra / KPI 2016

Capaian 2016

Indikator 2015

1.

Pelayanan Mustahik

30

1. Penerimaan Proposal. 2. Melakukan


Renstra / KPI 2016 Sudah tercapai dua kegiatan pelayanan mustahik penerimaan

Checklist Persyaratan Proposal.

proposal & checklist persyaratan dari bulan Juni sampai Desember.

2.

Melakukan Penyaluran dan Konfirmasi Dana Non Rutin

1. Menyalurkan dana Non Rutin kepada Mustahik secara berkala setiap bulannya. 2. Konfirmasi Bantuan Non Rutin jika sudah di transfer.

Sudah tercapai kegiatan menyalurkan dana non rutin dan konfirmasi bantuan dari bulan Juni sampai Desember.

3.

Mengelola Petty Cash Penyaluran dan Petty Cash Amil

1. Memberikan bantuan secara langsung bila ada Mustahik yang datang meminta kebutuhan mendesak.

Sudah tercapai kegiatan bantuan langsung dan penginputan, pelaporan petty cash amil dan penyaluran dari bulan Juni sampai Desember.

2. Melakukan Penginputan dan Pelaporan Petty cash Amil dan Penyaluran. 4.

Melakukan Fungsi Bendahara

31

Melakukan transaksi perbankan baik penyetoran atau pun penarikan baik Non Rutin maupun jenis transaksi lainnya.


Sudah dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Desember baik transaksi non rutin maupun pembayaran lainnya.

1 Annual Report September 2016 Mandiri Amal Insani Foundation

Recommend Documents