1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

Inhoudsopgave

Bladzijde

1. Aan de raad • Leeswijzer • Wijze van behandeling • Tot slot (Voorstel tot besluitvorming)

2 3 3 3

2. Financiële positie • Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 • Ombuigingen 1e t/m 4e tranche • Beschikbaar stellen MIP projecten 2015 - 2018 • Reserves en voorzieningen

4 6 7 7 8

3. Kerngegevens

9

4a Begroting in hoofdlijnen

12

4b. Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 2015 - 2018

16

4c. Programma's 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en cultuur 7. Educatie 8. Financiën

17 18 24 27 32 36 40 46 50

5. Totaal overzicht lasten en baten van de programma's

53

6. Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves

54

7. Verplichte paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Risico's en weerstandsvermogen 3. Treasury 4. Onderhoud Kapitaalgoederen 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 9. Krimpparagraaf 10. Investeringsprojecten 11. Interbestuurlijk toezichí

59 60 64 66 68 70 72 76 78 80 84 90

8. Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen 2. Liquiditeitsplanning 3. Overzicht recapitulatie programma/productgroepen 4. Overzicht van incidentele lasten en baten 5. Berekening EMU-saldo 6. Raadsbesluit

-1-

95 97 101 105 113 115 117

=

NK=^~å=ÇÉ=ê~~Ç= Hierbij bieden wij u de begroting voor 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 aan. Een begroting waarmee wij u, binnen de door u vastgestelde kaders en uitgangspunten, een solide financiële basis zonder extra bezuinigingsopgaven voor de komende jaren kunnen aanbieden.

Zo zal 2015 in het teken staan van de uitvoering van de nieuwe taken binnen het sociaal domein. Vanuit de gegeven continuïteit van zorg op 1 januari 2015 zal in de loop van het jaar de uitvoeringsorganisatie op het terrein van de Wmo/Awbz, Jeugdzorg en Participatiewet verder doorontwikkeld worden.

Met als titel ‘Van transitie naar transformatie’ willen we aangeven dat het jaar 2015 gekenmerkt zal worden door verandering, ontwikkeling en uitvoering! Vanuit dit perspectief liggen in de voorliggende begroting een groot aantal keuzes voor. Keuzes die wij vanuit de verbinding met de inhoud hebben gemaakt en waarbij de uitkomsten van de op 24 juni gehouden algemene beschouwingen mede richtinggevend waren. Meer in het bijzonder zal in 2015 een stevige inzet worden gevraagd op een aantal specifieke beleidsinhoudeljke thema’s en ontwikkelingen.

Daarnaast zal ook het herindelingsproces onze voortgaande aandacht houden. Afhankelijk van de uitkomsten van het zogenaamde artikel 8 Wet Arhi-overleg dat nog in 2014 plaatsvindt, zal uw raad de verdere koers moeten bepalen.

Verder zal 2015 het jaar worden van de uitrol van Cittaslow. Het keurmerk dat aansluit bij onze visie voor Westerwolde en kansen biedt op versterking van economische- en toeristische ontwikkelingen alsmede op innovatie binnen diverse beleidsterreinen. Hiermee loopt dit keurmerk dan ook als het ware dwars door de voorliggende begroting heen.

-2-

Ten slotte waren in de Kadernota 2015 de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2015 opgenomen. Deze uitgangspunten zijn nu verwerkt in de begroting 2015 en tevens gebruikt voor de actualisering van het meerjarenperspectief 2016-2018. Daarnaast zijn tijdens de algemene

iÉÉëïáàòÉê=

beschouwingen de volgende uitgangspunten voor de begroting 2015 vastgesteld: • voor incidenteel onvoorzien wordt een bedrag geraamd van € 40.000; • voor het initiëren van Nieuw beleid wordt een bedrag geraamd van € 60.000.

=

=

De begroting 2015 geeft uiteraard een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Voor zoveel als mogelijk zijn daarbij landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast biedt deze begroting echter ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de komende jaren blijven wij investeren in de zorg voor onze inwoners en de versterking van onze leefomgeving..

In de programma’s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities van onze gemeente en de activiteiten die de gemeente in 2015 en volgende jaren wil gaan uitvoeren. Het programmaplan bevat 7 inhoudelijke programma’s en een financieel programma dat handelt over de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de mutaties in de reserves. Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal: - Wat willen we bereiken (onze ambities); - Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten); - Wat mag het kosten (de begroting).

In Hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Tevens wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het meerjareninvesteringsplan.

Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico’s en weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en de krimpproblematiek.

táàòÉ=î~å=ÄÉÜ~åÇÉäáåÖ= Voor de behandeling van de begroting 2015 is de volgende planning opgesteld: - bespreken concept-begroting 2015 in DT/MT: 27 augustus 2014; - 1e bespreking concept-begroting 2015 in college: 9 september 2014; - 2e bespreking concept-begroting 2015 in college: 23 september 2014; - besluitvormende bespreking concept-begroting 2015 in college: 30 september 2014; - digitale verzending programmabegroting 2015 aan de raad: 3 oktober 2014; - bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 22 oktober 2014; - indiening technische vragen via [email protected]: 27 oktober 2014 (uiterlijk tot 10.00 uur); - beantwoording technische vragen aan [email protected]: 3 november 2014; - verzending beantwoording aan raadsleden (uitsluitend digitaal): 3 november 2014; - begrotingsvergadering: dinsdag 11 november 2014; - verzending van programmabegroting 2015 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november 2014.

qçí=ëäçí=EsççêëíÉä=íçí=ÄÉëäìáíîçêãáåÖF= Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van: • de begroting 2015 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2018; • de lijst met MIP-projecten 2015 – 2018. pÉääáåÖÉå,, 30 september 2014 College van burgemeester & wethouders.

-3-

=

OK=cáå~åÅáØäÉ=éçëáíáÉ= dÉãÉÉåíÉÑçåÇë= De omvang van het gemeentefonds is vanaf 2015 ingrijpend gewijzigd. Dit komt door de invoering van het sociaal domein.=

Het gemeentefonds heeft landelijk gezien de volgende omvang: • • •

= ^ÅÅêÉëëÉå= Met ingang van 2012 beweegt het gemeentefonds weer mee met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit heeft (in miljoenen euro’s)

Uitkeringsjaar Accres meicirculaire 2014 Accres septembercirculaire 2013 Verschil t.o.v. sept. circ. 2013 Cum. verschil t.o.v. sept. circ. 2013 Cum. verschil in punten UF

2014

Algemene uitkering Deelfonds sociaal domein Integratie- en decentr. uitk. Totaal

14,9 mld= 10,4 mld= 2,2 mld = 27,5 mld

54% 38% 8%

geleid tot onderstaande accressen. Eén uitkeringspunt staat voor de gemeente Vlagtwedde ongeveer gelijk met € 11.000. 2015

2016

2017

2018

2019

482 691 -209 -110

105 -157 262 152

184 49 135 287

147 124 23 310

32 9 23 333

32 32 365

-10

13

24

25

27

30

uitkeringspunten. Tegenover de negatieve bijstelling van het accress 2015 staat dat vanaf het jaar 2015 een prijscompensatie wordt gegeven. Dit komt doordat, tot en met de circulaires die uitkomen in 2013, de jaren vanaf 2015 in constante prijzen worden geraamd (conform de begroting van de gemeente Vlagtwedde). Met de meicirculaire 2014 wordt het jaar 2015 voor het eerst in lopende prijzen geraamd. Hiervoor wordt in 2015 een compensatie ontvangen ter grootte van 18 uitkeringspunten. Dit werkt meerjarig door. Dit lijkt een positief effect te hebben op de begroting 2015 e.v. alleen moet worden bedacht dat ook aan de lastenkant in de begroting inflatie wordt geraamd waar nodig. Dus (deels) staan er ook hogere lasten tegenover.

De jaren 2015 en volgende geven een positieve accresmutatie ten opzichte van de septembercirculaire 2013. Dit is deels het gevolg van het herfstakkoord. Daarnaast leidt een hogere loonontwikkeling, hogere uitgaven Wajong en doorgeschoven investeringen tegenover hogere dividendopbrengsten en lagere prijscompensatie aan departementen tot een positieve bijstelling van het accres. Echter voor de begroting 2015 e.v. is bovengenoemd accres 2015 e.v. negatief bijgesteld met € 150.000 (14 uitkeringspunten). De verwachting is dat er geen toevoeging aan het gemeentefonds gaat plaatsvinden voor onderschrijding van de declaraties bij het BCF t.o.v. het BCF plafond. Door invoering van het sociaal domein zal de declaratie bij het BCF gaan toenemen. In de meicirculaire 2014 is nu nog uitgegaan van een toevoeging van circa 14

-4-

dêççí=çåÇÉêÜçìÇ=~~å=ÜÉí=îÉêÇÉÉäëíÉäëÉäK= De eerste tranche van het groot onderhoud gemeentefonds heeft geleid tot een nadelig herverdeeleffect voor de gemeente Vlagtwedde vanaf het jaar 2015 van € 320.837 (kostenniveau 2013). In dit nadelig effect zitten ook de effecten van de invoering van de BAG. Voor het jaar 2015 wordt eenmalig een suppletie uitkering (gewenningsbijdrage) verstrekt van € 160.419. De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden geherijkt. De gemeente Vlagtwedde neemt ook deel aan de actiegroep BAG. De invoering van de BAG heeft geleid tot nadelige herverdeeleffecten voor de gemeente Vlagtwedde omdat de cellen van PI niet meer meetellen in de aantallen verblijfsobjecten. Duidelijk is dat de definitieve voorstellen van het ministerie van BZK niet zullen voorzien in

nadere compensatie voor resterende herverdeelnadelen die een onbedoeld gevolg zijn van de invoering van de BAG. Het vorenstaande betekent dat om alsnog compensatie van het onbedoelde BAG-effect te bewerkstelligen, de inzet van de laatste fase van de actie “Invoering BAG, wie betaalt het gelag?” zich verder moet richten op het beïnvloeden van de bestuurlijke besluitvorming. Op 4 september a.s. zal de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken in een Algemeen Overleg spreken over het door de Minister voorgestelde groot onderhoud gemeentefonds. Hiervoor is door de actiegroep BAG op 24 juli jl. een brief gezonden aan de Kamercie BZK. De bestuurders uit de stuurgroep zullen voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 4 september a.s. het gesprek zoeken met een aantal Kamerleden. Inmiddels is duidelijk geworden dat we in 2015/2016 gecompenseerd worden. Verder wordt meer duidelijkheid verschaft bij de decembercircualire 2014.

_ìáíÉåçåÇÉêÜçìÇ=ëÅÜççäÖÉÄçìïÉå Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor het buiten onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de algemene uitkering met € 118.000. Dit wordt

doorberekend in een lagere storting in de BR onderwijshuisvesting. Voor het OBS zal de gemeente deze gelden ontvangen middels de rijksvergoeding OCW. Wanneer deze bedragen bekend zijn zal uw raad het voorstel worden gedaan deze te storten in een nieuw te vormen reserve buiten onderhoud schoolgebouwen.

aÉÅÉåíê~äáë~íáÉ=î~å=í~âÉå=å~~ê=ÖÉãÉÉåíÉå= Het deelfonds sociaal domein wordt voor een periode van 3 jaar ingesteld, in casu 2015 t/m 2017. Het bevat integratie-uitkeringen ten behoeve van de nieuwe WMO-AWBZ, jeugdzorg en Participatiewet. In het kader van de integrale benadering van de doelgroepen kunnen de gelden ontschot worden ingezet. In deze lijn willen wij dan ook toewerken naar een aan u voor te leggen voorstel tot vorming van één (ontschotte) reserve sociaal domein. Terzake geldt een bestedingsplicht aan de taken, ofwel het geld van het deelfonds mag niet worden besteed aan bv. onderhoud groen. Het deelfonds kent een eigen voeding en loopt dus niet mee in de normeringsmethodiek (‘samen de trap op, samen de trap af’). Volgens de huidige planning worden de aanwezige gelden in 2018 overgeheveld naar de reguliere maatstaven van de algemene uitkering. Van de WMO-AWBZ en Jeugdzorg waren eerder al voorlopige cijfers per gemeente bekend. Nu dus de herziene.

De budgetten voor 2015 bedragen voor WMOAWBZ € 3.285.984 en voor Jeugd € 3.690.960.Voor beide integratie uitkeringen wordt nu nog gewerkt met een verdeelmodel op basis van historische kosten. De objectieve modellen worden in de loop van 2014 bekend gemaakt en zijn van toepassing met ingang van het jaar 2016. Het indicatieve bedrag voor de integratieuitkering Participatiewet is op 17 juni 2014 bekend gemaakt en bedraagt € 8.036.912. In dit budget zijn de budgetten WSW, bestaande reintegratiemiddelen en het budget voor de nieuwe doelgroep samengevoegd. In drie jaar tijd wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe opgebouwd. Vanwege de invoering van de participatiewet zullen de aantallen WWB, WSW en Wajong-ers gaan wijzigingen. Bij de septembercirculaire 2014 zal de huidige inschatting opnieuw moeten worden beoordeeld met de dan bekende gegevens. Dit zal mogelijk leiden tot een mutatie van de algemene uitkering.

-5-

tjl= De huidige WMO ( v.n. huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds sociaal domein. Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een korting toegepast van 40% ( 465 miljoen). Daarnaast is rekening gehouden met de volgende, nog niet in de meicirculaire 2014, verwerkte mutaties: • Positieve bijstelling WMO vanaf 2015 met € 30.000 a.g.v. nog bij te stellen indexatiepercentages

•

Negatieve bijstelling WMO vanaf 2016 met € 200.000 in verband met verhoging korting WMO van 465 naar 610 miljoen. De integratieuitkering Wmo 2015 komt hiermee op € 2.072.000 (2016 e.v. € 1.872.000).

jÉÉêà~êÉåê~ãáåÖ=OMNS=íçí=Éå=ãÉí=OMNU= De meerjarenraming geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente, zowel op korte als op middellange termijn. Dit beeld is van wezenlijk belang, omdat onder meer de algemene uitkering in een meerjarig kader is

geplaatst. Door hiermee rekening te houden kan de meerjarenraming uitwijzen of de doelstelling van een sluitende begroting op termijn wordt gerealiseerd.

Uitgangspunten meerjarenramingen • • • • • • • • •

voortzetting bestaand beleid; basis is de begroting 2015; een constant loon- en prijsniveau t.o.v. 2015; een inwonersaantal, waarbij rekening gehouden wordt met krimp (zie toelichting “Krimp” paragraaf 9); onveranderde stand van de reserves en voorzieningen (met bekende mutaties is rekening gehouden); autonome stijging van gemeentelijke belastingen; vrijkomende kapitaallasten, waarbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rentepercentage; met noodzakelijke vervangingsinvesteringen is rekening gehouden; constante prijzen voor de meerjarenprognose van de Algemene Uitkering.

-6-

De begroting 2015 presenteren wij met een voordelig saldo van € 157.572. De meerjarenraming laat een voordelig saldo zien van € 34.606 in 2018.

= g~~ê= 2015 2016 2017 2018

De daling van het voordelig saldo wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door daling van de Algemene uitkering.

oÉëìäí~~í= = 157.572 (overschot) 544.182 (overschot) 260.488 (overschot) 34.606 (overschot)

€ € € €

lãÄìáÖáåÖÉå=NÉ=íLã=QÉ=íê~åÅÜÉ= Het bovenstaande begrotingsresultaat is mede te danken aan de ombuigingstranches van de laatste jaren. We hebben de afgelopen periode voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro aan ombuigingsoperaties ingeboekt, waarvan een kleine € 900.000,- nog niet in deze begroting is verwerkt. Deze bedragen zijn wel meegenomen in het begrotingsresultaat. De ombuigingentranches zijn de afgelopen jaren in verschillende jaarschijven gezet. Het college is van mening dat voor een aantal ombuigingen het jaartal 2014 niet haalbaar is en heeft daarom deze ombuigingen één jaar uitgesteld. In 2015 moet voor deze ombuigingen een plan van aanpak worden opgesteld. Het gaat hierbij om de ombuigingen op het gebied van bedrijfsvoering (deels), openbare verlichting, vesting Bourtange en sport.

In het bovenstaande geprognotiseerde begrotingsresultaat is dit inmiddels verwerkt.

Gelet op de gepresenteerde meerjarenraming doen wij uw raad dan ook geen extra bezuinigingsvoorstellen. Het streven voor de komende jaren is naast het continueren van het bestaande beleid, het realiseren van de doelen uit het coalitieprogramma. Het college heeft daarom in navolging op datgene wat bij de algemene beschouwingen is aangeboden een lijst met noodzakelijke investeringswensen voor de komende jaren opgesteld. Hierbij zijn de uitgangspunten sober, doelmatig, duurzaam en realistisch zonder franje als leidraad door ons college gehanteerd.

_ÉëÅÜáâÄ~~ê=ëíÉääÉå=jfm=éêçàÉÅíÉå=OMNR=J=OMNU= k===jfmåêK=============== ======lãëÅÜêáàîáåÖ=éêçàÉÅí=

f============fåîÉëíÉêáåÖ= = =aÉââáåÖ=

1501

Verduurzaming/energiezuinig gem.gebouwen

199.500

1502 1504

Partiële herziening bestemm.plan buitengebied Bewonersinitiatief “De Clockeslach” Vlagtwedde

20.000 95.000

tlv Algemene reserve waarvan € 85.000 tlv BR woonplan

1505

Invulling locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat TA

160.000

waarvan € 150.000 tlv BR woonplan

1509

Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg Vlw

70.000

tlv Algemene reserve

1511

Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange

30.000

tlv BR groot onderhoud wegen

1512

Deelname Progr. Landelijk Gebied 2015-2020

360.000

tlv Algemene reserve (in 6 jaren)

1513

Recreatieve Inrichtingsmaatr. EHS Westerwolde

100.000

tlv AR (€ 80.000) en BR recr./toerisme

1514

Herstel wal bij de Poterne (vesting Bourtange)

1515 Nota OOR (Onderhoud Openbare Ruimte)


30.000


75.000

tlv BR Bruggen en Oevers.

In vergelijking met de MIP voorstellen zoals gepresenteerd in de Kadernota 2015, hebben wij een extra MIP 1515 ‘Nota OOR’ toegevoegd. Uitgaande van besluitvorming over deze nota door uw raad in oktober 2014, dienen vervolgstappen te worden gezet in de uitwerking hiervan, met name ten aanzien van de planvorming rond bruggen en oevers. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen Projectomschrijving. Het college stelt de raad voor om bovengenoemde kredieten beschikbaar te stellen. De onderbouwing van deze Mip-projecten vindt u in de bijlagen behorende bij de programmabegroting. In de begroting 2015 is een post “onvoorziene uitgaven MIP projecten” opgenomen in programma 8. De dekking uit de reserves voor genoemde projecten is eveneens in de begroting opgenomen, onder “mutaties reserves”.

-7-

De onderstaande projecten komen in beeld als er meer financiële armslag is, of als er deels alternatieve dekking is gevonden.

Deze projecten zullen bij de kadernota 2016 opnieuw financieel en inhoudelijk bekeken worden.

mêçàÉÅíÉå=ÇáÉ=é~ë=áå=ÄÉÉäÇ=âçãÉå=~äë=Éê=ãáåáã~~ä=TRB=~äíÉêå~íáÉîÉ=ÇÉââáåÖ=áë=ÖÉîçåÇÉå= k===kêK=============== lãëÅÜêáàîáåÖ=éêçàÉÅí= 1503 Bewonersinitiatief “Ter Apel Zuid-Oost” 1506 Bewonersinitiatief Jipsingboertange 1507 Bewonersinitiatief Wollinghuizerweg (bebouwde kom Jipsinghuizen)

f====i~ëíÉå= € 350.000 € 130.000 € 100.000

= mêçàÉÅíÉå=ÇáÉ=é~ë=î~å~Ñ=OMNS=áå=ÄÉÉäÇ=âçãÉå=~äë=Éê=ãÉÉê=Ñáå~åÅáØäÉ=~êãëä~Ö=áë= k===kêK=============== lãëÅÜêáàîáåÖ=éêçàÉÅí= 1314 Ondergrondse afvalcontainers 1318 Renovatie zwembad Moekesgat Ter Apel 1404 Onderhoud toeristische voorziening kanovaart 1508 Verharding toegang tot parkeerterrein Bourtange (vm. sportveld) 1510 Herstraten Wilmerskamp

f====i~ëíÉå= € 100.000 € 1.090.000 € 15.000 structureel € 15.000 € 75.000

oÉëÉêîÉë=Éå=îççêòáÉåáåÖÉå= Van belang voor een goede beoordeling van onze financiële positie is tevens de stand van zaken met betrekking tot reserves en voorzie-

ningen. Het volgende overzicht geeft één en ander weer:

De reserves zijn als volgt te specificeren: Algemene reserve Algemene Dienst Gebonden algemene reserve Algemene Dienst Bestemmingsreserves Alg. Dienst Gebonden bestemmingsreserve Alg. Dienst

€ € € € €

1/1/2014 21.258.841 1.488.164 22.600.903 441.283 45.789.191

€ € € € €

1/1/2015 14.275.932 1.423.744 19.097.297 424.080 35.221.053

€

1/1/2014 2.914.804

€

1/1/2015 3.418.483

De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: Voorzieningen Algemene Dienst De gebonden reserves zijn in bovenstaand overzicht apart opgenomen. Gebonden reserves zijn reserves waarvan de aanwending niet vrij is. Op basis van in het verleden genomen besluiten ligt er al een “claim” op deze reserve. Dit gedeelte van een reserve is

gebonden en is niet meer vrij besteedbaar. Voor een nadere specificatie wordt overigens verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen, die als Äáàä~ÖÉ in de programmabegroting 2015 is opgenomen.

-8-

=

PK=hÉêåÖÉÖÉîÉåë=

Foto: Vanaf Weenderstraat richting het dal van de Ruiten A.

Fysieke structuur

Per 1 januari 2013

Per 1 januari 2014

Per 1 januari 2015

Werkelijke cijfers

Werkelijke cijfers

Prognose

Oppervlakte gemeente in ha.

16.739

16.739

16.739

- Land

16.422

16.422

16.422

317

317

317

8.249

8.249

8.264

Weglengte in beheer (in km)

492

492

492

- Asfaltwegen

183

183

183

- Klinker en betonwegen

80

80

80

- Zand en puinwegen

75

75

75

- Rijwiel en voetpaden

154

154

154

Openbaar groen (in ha)

192

192

192

- Plantsoen en parken

85

85

85

- Bebossing en singels

107

107

107

- Buitenwater Woonruimten

-9-

Sociale structuur Aantal inwoners

16.132

15.905

15.860

- 0 t/m 19 jaar

3.312

3.130

3.157

- 20 t/m 64 jaar

9.182

9.055

8.903

- 65 jaar en ouder

3.638

3.720

3.800

152

191

220

0

0

1

- I.O.A.W.

10

16

19

- I.O.A.Z.

0

1

1

- Bijzondere bijstand

781

756

750

- Schuldhulpverlening

121

117

110

- Openbaar basisonderwijs

640

644

648

- Bijzonder basisonderwijs

719

705

685

43

45

45

- Openbaar voortgezet onderwijs

1.041

1.152

1.099

- Bijzonder voortgezet onderwijs

0

0

0

2013

2014

2015

70.629.750

70.398.912

71.326.000

4.713

4.426

4.497

41.592.759

40.295.901

44.987.368

2.578

2.534

2.837

1.710.000

2.119.000

2.337.000

106

133

147

4.409.000

4.330.000

3.948.000

273

272

249

15.072.146

15.612.075

14.416.025

- Per inwoner

934

967

909

Vaste schuld

777.999

695.439

625.598

- Per inwoner

48

44

39

49.715.005

48.703.995

38.639.536

3.082

3.062

2.436

Aantal uitkeringen

- W.W.B. - Zelfstandigen

Aantal aanvragen

Aantal leerlingen

- Speciaal onderwijs

Financiële structuur Gewone uitgaven

- Per inwoner Boekwaarde vaste activa

- Per inwoner Opbrengst onroerende-zaakbelasting

- Per inwoner Opbrengst overige belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing

- Per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds excl COA

Reserves en voorzieningen

- Per inwoner

- 10 -

eççÑÇëíìâ=Q=

_bdolqfkd= = = = =

= = = =

= = =

= = =

= = áå= = = ellcaifgkbk=

- 11 -

=

=

Q~=_ÉÖêçíáåÖ=áå=ÜççÑÇäáàåÉå=

i^pqbk= De omzet van de begroting 2015 ligt op een niveau van 52,5 miljoen euro. De verdeling naar programma’s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt.

= mêçÖê~ãã~= = = 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en cultuur 7. Educatie 8. Financiën Mutaties reserves (stortingen) = qçí~~ä=

_ÉÇê~Ö= ñ= €NKMMM= € 3.561 € 1.133 € 9.314 € 13.128 € 12.201 € 3.412 € 8.558 € 328 € 994 € ROKSOV=

B= E~ÑÖÉêçåÇF=

7 2 18 25 23 6 16 1 2 NMM=

De meeste lasten komen voort uit de programma’s : Werk en inkomen (25%) - Bijstandsverlening; - Schuldhulpverlening e.d.; - Sociale werkvoorziening; - Reïntegratiebel. en trajectbegeleiding. Zorg (23%) - Sociaal domein Wmo incl. vm AWBZ - Sociaal domein Jeugd - Volksgezondheid; - Ouderenbeleid; - Buurtwerk.

Ruimte (18%) - Volkshuisvesting; - Ruimtelijke ordening; - Openbaar groen; - Afval; - Riolering; - Milieu; - Economische zaken. Educatie (16%) - Onderwijs; - Sociaal cultureel werk; - Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; - Volwasseneneducatie.

- 12 -

Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten incl. Caso (€ 11,3 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen € 26,7 miljoen, Overige goederen en diensten

(€ 10,4 miljoen) en Rente en afschrijvingen (€ 2,5 Miljoen). Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand schema.

- 13 -

_^qbk= De baten per programma’s zijn als volgt verdeeld: mêçÖê~ãã~= = = 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en cultuur 7. Educatie 8. Financiën Mutaties in reserves (onttrekkingen) = qçí~~ä€==

= _ÉÇê~Ö= ñ= €NKMMM= € 319 € 63 € 4.660 € 2.786 € 2.703 € 229 € 4.926 € 33.506 € 3.595 € ROKTUT=

1 0 9 5 5 0 9 64 7 NMM=

in het programma Ruimte bestaan ondermeer uit de opbrengsten afvalstoffenheffing reinigings-rechten en rioolrechten, totaal (€ 3,9 miljoen). De inkomsten in het éêçÖê~ãã~= tÉêâ= Éå= áåâçãÉå betreffen met name specifieke doeluitkering bijstandsverlening (€ 2,6 miljoen).

Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het éêçÖê~ãã~= cáå~åÅáØå, namelijk € 33,5 miljoen (64%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering (€ 14,4 miljoen), Sociaal domein € 15 miljoen en de opbrengst van belastingen (€ 2,33 miljoen) zijn opgenomen. De inkomsten

De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven:

Baten per programma (x € 1.000)

7%

B= E~ÑÖÉêçåÇF=

1% 0%

9% 5% 5% 0% 9%

64%

1. Burger en bestuur

2. Veiligheid

3. Ruimte

4. Werk en Inkomen

5. Zorg

6. Toerisme en Cultuur

7. Educatie

8. Financiën

- 14 -

Mutaties in reserves

Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals Integratie-uitkering Sociaal domein (28%). Algemene Uitkering (27%) en overige inkomensoverdrachten van het rijk (18%) zoals Bijstand, Onderwijs etc. relatief de belangrijkste

inkomstenbronnen van de gemeente zijn. Daarna volgen de opbrengst belastingen incl. riool- en afvalstoffenheffing 12%, de leges, huren en pachten 7% en de overige baten 1%. Daarnaast wordt 7% onttrokken aan de reserves.

- 15 -

QÄK=aççê=ÇÉ=ê~~Ç=íÉ=~ìíçêáëÉêÉå=ÄÉÖêçíáåÖëÄÉÇê~ÖÉå=OMNR=J=OMNU=

EÄÉÇê~ÖÉå=ñ=€=NKMMMF=

= =

= =

oÉâÉåáåÖ= _ÉÖêçíáåÖ= _ÉÖêçíáåÖ= OMNP= OMNQ= OMNR=

OMNS=

jÉÉêà~êÉåê~ãáåÖ= OMNT= OMNU=

i~ëíÉå= 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en cultuur 7. Educatie 8. Financiën = qçí~~ä=ä~ëíÉå=

3.627 1.076 11.355 12.490 5.238 3.534 8.882 3.517 QVKTNU=

3.655 1.073 10.128 13.013 5.040 3.479 10.424 3.956 RMKTSV=

3.561 1.133 9.314 13.128 12.201 3.412 8.558 1.322 ROKSOV=

3.527 1.160 9.307 13.105 11.948 3.153 8.646 -18 RMKUOV=

3.531 1.186 8.815 13.114 11.949 3.106 8.613 -108 RMKOMS=

3.539 1.213 8.823 13.118 11.887 3.098 8.574 -116 RMKNPT=

_~íÉå= 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en cultuur 7. Educatie 8. Financiën = qçí~~ä=Ä~íÉå=

304 155 5.311 10.830 3.179 184 5.077 25.504 RMKRQQ=

338 61 4.570 11.078 3.226 302 4.780 26.492 RMKUQS=

319 63 4.660 2.786 2.703 229 4.926 37.101 ROKTUT=

314 63 4.465 2.786 2.502 229 4.925 36.070 RNKPRP=

314 63 4.463 2.786 2.501 229 4.925 35.167 RMKQQT=

314 63 4.461 2.786 2.500 229 4.925 34.894 RMKNTO=

p~äÇç=EÉñÅäìëáÉÑ=ãìí~íáÉë=êÉëÉêîÉëF= 1. Burger en bestuur 3.323 2. Veiligheid 920 3. Ruimte 6.044 4. Werk en inkomen 1.661 5. Zorg 2.060 6. Toerisme en cultuur 3.350 7. Educatie 3.805 8. Financiën -19.132 p~äÇç=îççê=ÄÉëíÉããáåÖ= OKMPM=

3.317 1.012 5.559 1.935 1.814 3.177 5.644 -19.182 PKOTT=

3.243 1.070 4.654 10.342 9.498 3.183 3.631 -33.178 OKQQP=

3.213 1.097 4.843 10.320 9.446 2.925 3.721 -34.373 NKNVM=

3.218 1.123 4.352 10.328 9.448 2.878 3.688 -34.082 VRP=

3.226 1.150 4.362 10.332 9.386 2.870 3.649 -33.930 NKMQS=

Mutaties in reserves (per saldo) p~äÇç=å~=ÄÉëíÉããáåÖW=

-2.855

-3.354

-2.601

-1.715

-1.194

-1.081

çîÉêëÅÜçí= íÉâçêí=

JUOR= =

JTT= =

JNRU= =

JROQ= =

JOQM= =

JPR= =

- 16 -

=

QÅK=mêçÖê~ãã~Dë=

Programma’s

NK OK PK QK RK SK TK UK

_ìêÖÉê=Éå=ÄÉëíììê= sÉáäáÖÜÉáÇ= oìáãíÉ= tÉêâ=Éå=áåâçãÉå= wçêÖ= qçÉêáëãÉ=Éå=Åìäíììê= bÇìÅ~íáÉ= cáå~åÅáØå=

- 17 -

NK=_ìêÖÉê=Éå=ÄÉëíììê=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= Ook in 2015 willen wij als gemeente met vertrouwen en oog voor de menselijke maat onze ambities waarmaken. Een jaar waarin de ontwikkelingen binnen het sociaal domein centraal staan, maar van ons ook de nodige inzet wordt gevraagd om de leefbaarheid op peil te houden of zelfs te vergroten en met kracht te blijven investeren op de beleidsterreinen economie, onderwijs, recreatie en toerisme. Daarbij dienen wij de zelfredzaamheid van burgers te waarborgen en

– waar nodig –goed noaberschap te stimuleren en te ondersteunen. De uitrol van het keurmerk Cittaslow kan in dit opzicht een belangrijke bijdrage leveren aan het waarmaken van de hiervoor geschetste ambities. Kortom, wij staan voor het komende jaar voor een grote uitdaging. Dat wij die uitdaging graag aangaan mag duidelijk zijn. En dat alles binnen een gemeente en - breder – het gebied Westerwolde waar de inwoners trots op zijn en waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

_Éëíììê= In 2015 zal onze energie in belangrijke mate ingezet worden voor de kwalitatieve doorontwikkeling van onze processen en ons personeelsbestand als noodzakelijke randvoorwaarden voor de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Het borgen van deze toekomstbestendigheid dient in 2015 verder vorm te krijgen in het licht van de decentralisatie-opgaven, het voorziene herindelingsproces alsmede de uitbouw van de internationale en regionale samenwerking. Een

opgave die veel van onze organisatie en haar medewerkers zal vragen. Het is dan ook om deze reden dat ook in 2015 nieuwe slagen zullen worden gemaakt in de professionalisering van het HRM-beleid. Met de gepleegde voorbereiding hierop in 2014 zullen in 2015 onderwerpen als strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur volop in uitvoering zijn.

- 18 -

aáÉåëíîÉêäÉåáåÖ= De doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum zal ook in 2015 verder gestalte krijgen. Meer en meer zal de burger 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn aanvraag willen doen en inzicht willen hebben in de status van zijn aanvraag. Hiervoor is het noodzakelijk dat informatie en kennis gedeeld wordt. In combinatie met de ontwikkeling van decos is ons doel om in 2015 meer en meer producten en diensten aan de publieksbalie te verstrekken via alle kanalen. Zowel via de traditionele kanalen zoals post, balie en telefoon als de meer modernere kanalen zoals email, internet en social media.

Ontwikkelingen COA In 2015 zal een eerste aanvang worden gemaakt met de feitelijke (nieuw)bouw van het opvangcentrum. Uitgangspunt is volledige sloop van de huidige woningen en daarvoor in de plaats volledige nieuwbouw met een capaciteit van 2.000 opvangplaatsen. De verwachting is dat de oplevering (fase 1) medio 2016 zal plaatsvinden. Wat het college betreft blijft in 2015 de kwaliteit voorop staan, zowel logistiek (Masterplan) als inhoudelijk conform afspraken. Daarbij zal er continu aandacht zijn voor de integratie van het ‘(asiel)dorp in het dorp (Ter Apel)’.

Invoering wet BRP De Wet Basisregistratie Personen die sinds 6 januari 2014 van kracht is, wordt, zoals het nu lijkt, in 2016 volledig ingevoerd. Dit houdt in dat de voorbereidingen hiervoor in 2015 plaats gaan vinden.

Informatiebeleid Het Informatiebeleid van de gemeente Vlagtwedde is vastgelegd in de nota Informatiebeleid Vlagtwedde 2012-2015, op weg naar 24/7 on demand dienstverlening”. Visie, uitgangspunten en een vertaling naar concrete projecten zijn hierin vastgelegd, waarbij de hiermee gepaard gaande kosten worden gedekt uit reguliere budgetten. Een deel van de projecten (8) is inmiddels uitgevoerd, of is in uitvoering (10). Voor 2015 staan de laatste projecten gepland.

Verkiezingen Voor 2015 staan er 2 verkiezingen gepland. De provincialeen waterschapsverkiezingen vinden tegelijk plaats op 18 maart 2015. p~ãÉåïÉêâáåÖLÜÉêáåÇÉäáåÖ De gemeenteraad heeft op 18 september 2014 besloten: 1. het herindelingsontwerp ‘Westerwolde’ inclusief de reactienota ‘Dat akkedaaiert best’ vast te stellen als kader voor het open overleg inzake art. 8 wet Arhi; 2. indien het open overleg niet leidt tot een ander herindelingsvoorstel, de procedure conform art. 5 wet Arhi te continueren door het herindelingsontwerp ‘Westerwolde’ inclusief de reactienota als herindelingsadvies in het kader van art. 5 wet Arhi vast te stellen en aan de provincie te zenden.

Afhankelijk van het resultaat van het open overleg zal in 2015 door de raden van Vlagtwedde en Bellingwedde een definitief besluit tot herindeling worden genomen. In dat geval zullen de voorbereidingen om te komen tot één gemeente en één ambtelijke organisatie in volle omvang moeten plaatsvinden. Een gedegen plan van aanpak met borging van maximale bestuurlijke betrokkenheid zal hieraan ten grondslag moeten liggen. Naast het proces van herindeling zal in 2015 de inzet blijvend zijn gericht op versterking van de intergemeentelijke samenwerking. Naast het verdergaand concretiseren, intensiveren en organiseren van de samenwerking met Bellingwedde in opmaat naar één ambtelijke

- 19 -

= organisatie, betekent dit inzet op een verbreding van de intergemeentelijke samenwerking die leidt tot een effectiever en efficiënter gebruik van middelen. In het licht van bovengenoemde context past ook het optimaal benutten van kansen die de internationale samenwerking ons biedt. De inzet zal dan ook gericht zijn op het versterken van de internationale samenwerking met de Duitse buurgemeenten en de gemeenten binnen het internationale Cittaslow-netwerk alsmede het intensiever benutten van de mogelijkheden die subsidieprogramma’s de gemeente Vlagtwedde kunnen bieden.

Grensoverschrijdende samenwerking Ook in 2015 wordt energie gestoken in het benutten van kansen die de grensoverschrijdende (w.o. internationale) samenwerking ons biedt. De inzet zal naast het verstevigen van de regionale samenwerking met de regio gemeenten in Groningen en Drenthe, ook gericht zijn op het versterken van de internationale samenwerking met de Duitse buurgemeenten en de gemeenten binnen het internationale Cittaslow-netwerk. Begin 2015 zal overigens in dit kader een congres worden georganiseerd waarbij de herijking van het internationaal beleid als het belangrijkste thema zal gelden.

hêáãé=Éå=äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇ== Gelet op de demografische ontwikkelingen, het afnemende inwoneraantal en de beperkte financiële ruimte, zal er de komende jaren veel aandacht moeten worden besteed om samen met bewoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente de leefbaarheid op een goed kwalitatief niveau te houden. In 2015 wordt deze lijn verder voortgezet in het project "Wonen en Leven" op basis van het Uitvoeringsprogramma met concrete projecten dat eind 2014 vastgesteld gaat worden. Hierbij zal nadrukkelijk de integratie met het thema Cittaslow in beeld komen.

Leefbaarheid Plan van zowel de Stuurgroep als de Projectgroep. Lokaal sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de regionale opzet in de zin van het verdiepen en verbreden van het regionaal resultaat naar het lokale niveau. Sturing op een gezamenlijke inhoudelijke regionale agenda en een goede vertaling naar onze gemeente in relatie tot de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente staan hierbij centraal. In dit kader is er in 2015 het bijzonder aandacht voor de concentratie van zorgen welzijnsvoorzieningen ten behoeve van de realisatie van WoonZorgZônes in Vlagtwedde en Ter Apel.

Sinds juni 2014 verzorgen wij het voorzitterschap van het Regionaal Woon en

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=_Éëíììê= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= 1. een grotere betrokkenheid van burgers en organisaties bij de gemeente. 2. zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= a. nieuwe communicatieactiviteiten voor de jaren 2015-2018; b. doorgaande verbetering van de planning en control cyclus; c. uitvoering HRM-onderwerpen strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur; d. optimaliseren en kwalitatief borgen van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad; e. organiseren provincialeen waterschapsverkiezingen; f. verdere professionalisering inkoop en aanbesteding overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= % inwoners dat vindt dat de raad de burgers voldoende betrekt bij de ontwikkeling van E

_êçå= Burgerjaarverslag

- 20 -

jÉíáåÖ=

píêÉÉÑï~~êÇÉå=

beleid E=effectindicator; P=prestatieindicator

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=aáÉåëíîÉêäÉåáåÖ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= 1. een op maat gesneden dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente zal verder vorm en inhoud krijgen. Deels in lijn met wettelijke verplichtingen, maar vooral beredeneerd vanuit de behoefte van onze klanten, wordt onze dienstverlening in samenwerking met onze buurgemeentengeoptimaliseerd. 2. verbetering elektronische dienstverlening.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= 1 a doorontwikkeling verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie; 2 a doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten waaronder de voorbereidingen van webrichtlijnen2 voor de website; b via de uitslagen van www.waarstaatjegemeente.nl en de resultaten van een onderzoek over de gemeentelijke communicatieuitingen richting burgers in beeld brengen waar er het komende jaar verbeteringen kunnen plaatsvinden; c DMS-systeem koppelen aan een zakenmagazijn; d uitvoering van het nieuwe informatiebeleid “Op weg naar 24/7 on demand dienstverlening”en de daarin opgenomen projecten; e vervanging van de centrale servers en de centrale storage systemen, als ook de overstap naar desktop virtualisatie; f evalueren pilot ‘Inschrijving asielzoekers’ en komen tot structurele invoering?.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= - aantal aangevraagde producten via de website - aantal te leveren producten aan de publieksbalie - klanttevredenheid burger bezoek aan publieksbalie - afhandeltijd meldingen E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm=

_êçå=

jÉíáåÖ=


P

web-site

50

75

P

gemeente

E P

gemeente gemeente

nog bepalen 7,4

7

- 21 -

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=p~ãÉåïÉêâáåÖLÜÉêáåÇÉäáåÖ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= 1. de .samenwerking met de gemeente Bellingwedde wordt verder geconcretiseerd, geïntensiveerd en georganiseerd in opmaat naar één ambtelijke organisatie. 2. de regionale samenwerking wordt niet vrijblijvend en resultaatgericht vorm gegeven. 3. op basis van besluitvorming door de gemeenteraad voorbereidingen treffen om te komen tot één gemeente en één ambtelijke organisatie. 4. uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= 1 a een doorgaande versterking van de bestuurlijke samenwerking met Bellingwedde; b organisatorische aanpassingen op maat aanbrengen daar waar nodig om de doelstellingen van ambtelijke samenwerking (verhogen kwaliteit, efficiency en continuïteit) te realiseren; 2. inzet op niet-vrijblijvende resultaatgerichte regionale samenwerking in de vorm van een strategische regionale gebiedsagenda; 3. het proces van herindeling op basis van de Wet Arhi ten uitvoer brengen; 4. een congres organiseren waarbij de herijking van het internationaal beleid als het belangrijkste thema zal gelden.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Aantal bezoekers web-site gemeente Vlagtwedde P Aantal pageviews web-site gemeente Vlagtwedde P E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå=

jÉíáåÖ=


web-site

77.104 (2011)

100.000

web-site

354.678 (2011)

500.000

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=hêáãé=Éå=äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= Men is zich bewust van en accepteert de krimp die zich de komende jaren zal voortzetten. Om hierop te anticiperen zijn concrete maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de minimalisatie en beheersbaarheid van de mogelijke nadelige effecten.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= • ingezette lijn continueren op basis van uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma met aandacht voor de integratie met het thema Cittaslow; • verzorgen van het voorzitterschap van het Regionaal Woon en Leefbaarheid Plan van zowel de Stuurgroep als de Projectgroep; • sturing op een gezamenlijke inhoudelijke regionale agenda en een goede vertaling naar onze gemeente in relatie tot de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente; • vorm geven aan de concentratie van zorgen welzijnsvoorzieningen ten behoeve van de realisatie van WoonZorgZônes in Vlagtwedde en Ter Apel.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ=

bLm=

_êçå=

E=effectindicator; P=prestatieindicator

= = = =

- 22 -

jÉíáåÖ=


t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=_ìêÖÉê=Éå=ÄÉëíììê= Bedragen x € 1.000

lãëÅÜêáàîáåÖ= Lasten

oÉâÉåáåÖ= OMNP=

_ÉÖêçíáåÖ= OMNQ=

_ÉÖêçíáåÖ= OMNR=

jÉÉêà~êÉåÄÉÖêçíáåÖ= OMNS= OMNT= OMNU=

3.627

3.655

3.561

3.527

3.531

3.539

Baten

304

338

319

314

314

314

Saldo

3.323

3.317

3.243

3.213

3.218

3.226

Aandeel baten in de totale gemeentebegroting

1%

99%

- 23 -

OK=sÉáäáÖÜÉáÇ=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= Een veilige gemeente Vlagtwedde voor iedereen, nu en in de toekomst. De inwoners, ondernemers en bezoekers moeten met een veilig gevoel kunnen wonen, werken en recreëren. De brandweer- en rampenbestrijdingsorganisatie is continu paraat. We willen zorg dragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid voor en bescherming van mensen, dieren, (culturele erf-)goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone omstandigheden en in de nafase van een incident of ramp. Tussen de behoefte aan veiligheid en de onmogelijkheid om veiligheid te garanderen bestaat een zeker spanningsveld. In samenwerking met politie, brandweer en

andere partners in de veiligheidsketen zetten we in op preventie en handhaving. Maar ook zetten we in op stimulering van de eigen verantwoordelijkheid door aandacht te vragen voor maatschappelijke waarden en normen. De doelstelling kan als volgt worden omschreven: • bevorderen van een veilige en leefbare woonomgeving; • handhaving openbare orde; • naleving vergunningsvoorschriften; • voorbereid zijn op een eventuele crisis of ramp • investeren in preventie en communicatie, mede met het oog op zelfredzaamheid.

sÉáäáÖÜÉáÇëêÉÖáç=dêçåáåÖÉå== Veiligheidsregio Groningen is de organisatie die de taken uitvoert op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen is de bestuurlijke samenvoeging van de Veiligheidsregio Groningen (brandweerzorg en crisisbeheersing), de Gemeentelijke Kolom Groningen en de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR). De netwerkorganisatie Veiligheidsregio Groningen is er voor de samenwerking in de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises. Deze partners in crisisbeheersing zijn: brandweer, GHOR, gemeenten, politie, openbaar ministerie, waterschappen, provincie, defensie en vitale partners (bv Enexis en het Waterbedrijf Groningen).

Brandweer De brandweer wil in 2015 goede brandweerzorg leveren en (samen met de partners) een slagvaardige en doelmatige crisisorganisatie neerzetten. Dat doet de brandweer met bijna 1000 medewerkers, waarvan ruim 700 vrijwilligers vanuit 40 brandweerposten verspreid over de regio Groningen. De hele Veiligheidsregio is ten aanzien van de brandweer in clusters verdeeld en er is per cluster één clustercommandant die rechtstreeks aangestuurd wordt door de regionale commandant. Ons cluster bestaat uit de gemeenten Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde. De kazernes in onze gemeente blijven ook in 2015 functioneren zoals ze dat tot nu toe altijd deden.

- 24 -

Gemeentelijke Kolom Groningen

verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke crisisprocessen (bevolkingszorg) wordt immers niet overgedragen aan de Veiligheidsregio maar blijft een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft besloten dat de Gemeentelijke Kolom per 1 januari 2016 onderdeel is van de Veiligheidsregio Groningen. Het netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom Groningen is per 1 januari 2014 gevormd en heeft zich ten doel gesteld een regionaal Team Bevolkingszorg te vormen, dat kwantitatief en kwalitatief op orde is (werving, plaatsing, vakbekwaam –mono- en multidisciplinair opgeleid, getraind en geoefend volgens het landelijk systeem GROOTER). De Gemeentelijke Kolom realiseert voor en met de 23 gemeenten in de veiligheidsregio Groningen in 2015 de voorbereidende (‘koude’) taken voor de crisisbeheersing en de uitvoerende (‘warme’) taken bij incidenten, rampen en crises. De prestaties die geleverd worden voldoen aan de wettelijke vereisten en de landelijke uitgangspunten. Daarnaast gelden landelijke kwaliteitscriteria voor de ‘warme’ organisatie. Het is voor de Gemeentelijke Kolom Groningen van groot belang dat ze binnen de Veiligheidsregio Groningen een eigenstandige, herkenbare en aanspreekbare positie blijft innemen, met name richting de gemeenten. De

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio(GHOR) De GHOR is de verbindende schakel tussen veiligheid en zorg. De veiligheid is binnen de Veiligheidsregio Groningen vormgegeven. Binding en samenhang zijn wat de GHOR betreft de leidende principes. Met de multidisciplinaire partners binnen de Veiligheidsregio Groningen moet de samenwerking verder vorm gegeven worden. Het jaarplan MOTO vervult hierin een belangrijke rol, aangezien het opleiden, trainen en oefenen een belangrijk aandeel is in deze samenwerking. Immers, als de samenwerking binnen de verschillende teams in oefeningen goed verloopt, zal dit tijdens echte incidenten alleen maar voordelen opleveren. Op het gebied van de zorg is de GHOR de verbindende schakel tussen de verschillende partners in de witte keten.

fåíÉÖê~äÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ= Het doel is het veiligheidsgevoel van de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente te versterken. Er zal handhavend worden opgetreden bij overtredingen van regels en wetten. Hier is in 2015 o.a. een BOA aangesteld. Dit om een veilige en prettige leefomgeving te creëren en te waarborgen. Het regionaal beleidsplan Noord-Nederland en het integraal veiligheidsbeleid vormen in 2015 het =

uitgangspunt voor de beleidsuitvoering op dit onderdeel. Daarnaast zal het komend jaar onze aandacht gericht zijn op de lokale politie prioriteiten 2015. Ook de uitvoering van het Masterplan COA met in het bijzonder aandacht voor de eventuele overlast- en veiligheidsaspecten blijft een aandachtspunt voor 2015.

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=fåíÉÖê~äÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = 1. versterking veiligheidsgevoel van de inwoners en ondernemers 2. verhoging veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers door verlaging van het aantal delicten

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= • tegengaan van alcoholen drugsgebruik door jongeren en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast; • verminderen van overlast en criminaliteit door jeugd(groepen; • monitoren van auto-inbraken en wanneer gewenst wordt er inzet gepleegd; • uitvoering geven aan de aanpak van woninginbraken; • tegengaan van winkeldiefstallen; • voorkomen van geweldszaken; • inzet BOA.

- 25 -

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= -Rapportcijfer veiligheid P -Rapportcijfer leefbaarheid P E=effectindicator; P=prestatieindicator In 2014 wordt de veiligheidsmonitor uitgebracht

_êçå= veiligheidsmonitor veiligheidsmonitor

jÉíáåÖ= 7.2 7.4

píêÉÉÑï~~êÇÉå= 7.5 7.5

t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=sÉáäáÖÜÉáÇ= Bedragen x € 1.000

lãëÅÜêáàîáåÖ=


Lasten




1.076

1.073

1.133

1.160

1.186

1.213

Baten

155

61

63

63

63

63

Saldo

920

1.012

1.070

1.097

1.123

1.150

Aandeel lasten in de totale gemeentebegroting

2%

98%

- 26 -

PK=oìáãíÉ=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= De gemeente Vlagtwedde biedt voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren, met een evenwichtige afstemming tussen functie, beheer en inrichting van het gebied. De raad is van mening dat de gemeente haar inwoners ook in de toekomst een breed woonpakket moet kunnen aanbieden, rekening houdend met demografische ontwikkelingen, met daarbij aandacht voor ondermeer voorzieningen, zorg, leefbaarheid, veiligheid en groen. Meer dan op kwantiteit zal in de komende jaren de nadruk komen te liggen op kwaliteit bij het bouwen en wonen in onze gemeente.

Doelstellingen: • Kwaliteitsverbetering woningbestand; • Randvoorwaarden scheppen voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat; • Duurzame groene en veilige leefomgeving. Uiteraard zullen deze doelstellingen bereikt moeten worden in samenwerking met diverse externe partijen, waaronder de corporaties Acantus en Woonzorg Nederland, de Agenda voor de Veenkoloniën, de gebiedscommissie Westerwolde en collega gemeenten in onze regio.

tçåÉå= In 2015 neemt wonen een belangrijke plaats in binnen de taken die de gemeente oppakt. Eind 2014 zal de Woonvisie klaar zijn en wordt er gewerkt aan prestatieafspraken met de lokaal opererende corporaties en zorgpartijen. Hierin is veel aandacht voor de gevolgen van de aankomende demografische ontwikkelingen op de woningmarkt. In regionaal verband blijven we werken aan de uitvoering van de Regionale Prestatieafspraken. De aanpak van de particuliere woningvoorraad en de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg, zijn daarin zeer belangrijke thema’s die

ook voor de lokale woningmarkt grote consequenties in de toekomst zullen hebben. Via de woningmarktmonitor Oost Groningen volgen we de ontwikkeling en zullen we regionaal en lokaal beleid hiervoor ontwikkelen en uitvoeren. Dit met partijen die van belang zijn voor de woningmarkt en in samenspraak met de bewoners.

We staan voor een gemeente waar het goed wonen is, waar het erom gaat de voorzieningen en de leefbaarheid op pijl te houden!

- 27 -

bÅçåçãáÉ= Ook in 2015 staat het in standhouden en bevorderen van werkgelegenheid centraal. Zo is het centrum van Ter Apel verder verstevigd, door de afronding van de vernieuwde Hoofdstraat en wordt er gewerkt aan een plan voor de herinrichting van het Molenplein en de Heemkerakkerstraat. Daarnaast wordt meer en meer gezocht naar mogelijkheden om grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven aan beide zijden van de grens te verbeteren. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan nieuwe

bedrijven op elkaar af te stemmen en type bedrijventerrein te definiëren. In 2014 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit en kwantiteit van de (toekomstige) werklocaties binnen regio OostGroningen. Dit met o.a. als doel om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Alles is erop gericht dat de gemeente goede randvoorwaarden heeft gecreëerd om bedrijven zich thuis te laten voelen en onze inwoners voldoende voorzieningen hebben om hun dagelijkse boodschappen te doen.

aììêò~ãÉ=Éå=sÉáäáÖÉ=iÉÉÑçãÖÉîáåÖ= Onze leefomgeving duurzaam en veilig in stand houden is een belangrijk thema. Beleidsmatig willen we hieraan invulling geven met de visie wonen & leven, het verkeers- en vervoersplan, de nota onderhoud openbare ruimte en het gemeentelijk rioleringsplan. Uiteraard zijn de uitgangspunten van cittaslow een belangrijk punt aan de horizon. De uitvoering van de ecologische hoofdstructuur is belangrijk voor onze leefomgeving. De vervanging van de openbare verlichting is een goed voorbeeld van onze ambitie op het terrein van duurzaamheid. We gaan een onderzoek houden naar de invoering van Diftar. Met reconstructies van Ter Apelkanaal, de

Prinsessenbuurt, het Molenplein, schoolomgevingen, diverse projecten in het kader van wonen & leven en het baggeren van waterpartijen hopen we onze leefomgeving op duurzame wijze mooier, veiliger en comfortabeler te maken. Met wijzigingen aan de N366 met de nieuwe toe- en afritten zetten we in op een verbetering van de bereikbaarheid en de veiligheid. De EHS krijgt een enorme financiële impuls vanuit het Waddenfonds, resulterend in een integraal plan voor vismigratie in het gehele traject van de Westerwoldse en Ruiten Aa. We willen een energie potentiekaart voor onze gemeente opstellen als basis voor vadere beleidsontwikkleing voor duurzaam energiegebruik in onze gemeente.

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=tçåÉå= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - Woningbouw in de kernen is maatwerk; - Investeren in leefbare en vitale kernen: inzet op kwaliteit; - Duurzaam en kwalitatief goed (ver)bouwen; - Handhaven en verbeteren van de bestaande woningvoorraad.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - De inzichtelijke gemaakte “rotte kiezen” via een combinatie van helpende hand (project WOG) en straffende hand (handhaving) (laten) verbeteren of slopen; - meer woningen geschikt (laten) maken voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen (scheiden wonen & zorg); - stimulering duurzame woningverbetering en energieneutraal bouwen via o.a. de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Aantal omgevingsvergunningen onderdeel bouw P E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå=

jÉíáåÖ=


gemeente

jaarlijks

38

- 28 -

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=bÅçåçãáÉ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - Een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte; - Goed functionerende bestaande bedrijventerreinen en positieve/actieve relatie met het bedrijfsleven; - Een sterke economie creëren, dat zorgt voor banen, kansen biedt aan ondernemers en welvaart genereert voor burgers; - Qua “ïÉêâ” wordt ingezet op groei; - Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de bedrijven; - Bewustwording creëren van de veranderende markt en koopgedrag consumenten ; - Duurzame inkoop- en aanbesteding.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= • Infrastructuur verbeteren; • Ingewikkelde en overbodige procedures zoveel mogelijk reduceren; • Samenwerking tussen ondernemers faciliteren; • Structureel afleggen van bedrijfsbezoeken; • Agrariërs, toeristische ondernemers, ZZPers, starters en het MKB worden -waar nodig- ondersteund; • De gemeente zal actief optreden richting nieuwe ondernemers; • ‘Integrale’ profilering van onze gemeente op beurzen en evenementen (o.a. Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland, Landbouwbeurs, startersmiddag); • Grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven uitbouwen (EDBF/EDR bijeenkomsten); • Een actieve zoektocht naar werkgelegenheid in de Duitse grensregio. Doelstelling is hierbij minimaal een werkplek voor 100 werkzoekenden te vinden; • een faciliterende rol bij initiatieven en realisatie tot digitale ontsluiting (via snel internet en glasvezel) van het buitengebied.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= aantal startende bedrijven begeleiden E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm= P

_êçå= ROI

- 29 -

jÉíáåÖ= jaarlijks

píêÉÉÑï~~êÇÉå= 4

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=aììêò~ãÉ=Éå=îÉáäáÖÉ=äÉÉÑçãÖÉîáåÖ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - Er kan door alle weggebruikers veilig aan het verkeer worden deelgenomen over goed begaanbare wegen en paden; - Voldoende groene voorzieningen leveren een duurzame bijdrage aan de functies wonen, recreatie, natuur, werken en milieu; - Het oppervlaktewater is schoon. Een verantwoorde afvoer van afvalwater; - We willen een energie potentiekaart voor onze gemeente opstellen als basis voor vadere beleidsontwikkleing voor duurzaam energiegebruik in onze gemeente.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= • Aanpak Hoofdstraat Ter Apel; • Aanpak schoolomgevingen; • Diverse projecten wonen & leven; • Toepassing energiezuinige openbare verlichting bij vervanging; • Een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de EHS; • Uitvoering vGRP; • Transformatie Moekesgat; • Aanleg wandelpad Parc Emslandermeer naar centrum Vlagtwedde; • Uitvoering reconstructie Prinsessenbuurt; • Reconstructie Molenplein; • Groot onderhoud Vriesseweg; • Aanpassing Poterne; • Reconstructie af- en aanritten N366 • Uitwerking nota OOR; • Onderzoek naar invoering Diftar.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Aantal meldingen onderhoudstoestand wegen en bermen P E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå=

jÉíáåÖ=

Gemeente

Meldingen


t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=oìáãíÉ= Bedragen x € 1.000






Lasten

11.355

10.128

9.314

9.307

8.815

8.823

Baten

5.311

4.570

4.660

4.465

4.463

4.461

Saldo

6.044

5.559

4.654

4.843

4.352

4.362

- 30 -

- 31 -

QK=tÉêâ=Éå=áåâçãÉå=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= Iedereen kan meedoen aan de samenleving. Voldoende werkgelegenheid is van essentieel belang voor het goed functioneren van de gemeente. Het realiseren van een zelfstandige bestaansvoorziening voor alle inwoners van de gemeente blijft van groot belang.

Het bevorderen van zelfredzaamheid is de beste manier om kwetsbare groepen te helpen. Dit staat voorop. Indien mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen, moet de gemeente (tijdelijk) een vangnetfunctie vervullen.

= oÉ≥åíÉÖê~íáÉ=Éå=é~êíáÅáé~íáÉ= De invoering van de Participatiewet is na de behandeling van de Eerste Kamer een feit per 1-1-2015. De consequenties van deze wet zijn vooral financieel, omdat Vlagtwedde vanaf 2015 6 jaar lang per jaar € 500 per fulltime Wsw'er wordt gekort op het budget voor de WSW. Met meer dan 300 Wsw'ers is dat een verlaging van het budget met €150.000 per jaar. De Participatiewet heeft ook consequenties voor mensen die zijn aangewezen op een beschermende werkplek, omdat er vanaf 1-12015 geen instroom meer mogelijk is in de Wsw. Deze mensen zijn dan aangewezen op de Participatiewet, waarbij de gemeente Vlagtwedde verantwoordelijk is voor de reïntegratie van werkzoekenden. Vlagtwedde voert de re-integratie in eigen beheer uit door middel van de 1-2-3 methode, zoals is vastgelegd in het collegeakkoord. De methode past binnen de Participatiewet en kenmerkt zich door het direct aan het werk of activering helpen van werkzoekenden. Daarbij wordt maatwerk geleverd door het inzetten van diverse reïntegratie middelen om terugkeer van

bijstands-cliënten naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn: het aanbieden van op werk gerichte cursussen, scholing, loonkostensubsidies en het organiseren van werkervarings-plaatsen. De uitvoering vindt plaats vanuit het Trainings- en DiagnoseCentrum (TDC). Hierbij wordt samengewerkt met de andere Oost-Groninger gemeenten die ook de re-integratie vanuit een TDC vormgeven. Hoofddoelstelling is uitstroom naar regulier werk met maatschappelijke participatie als subhoofddoelstelling zolang betaald werk niet haalbaar of voorhanden is. De nadruk zal liggen op de benadering van werkgevers om werkzoekenden te kunnen plaatsen op beschikbare vacatures. Ook zal met werkgevers worden gekeken naar de vervangingsvraag. Door werkzoekenden werkervaring op te laten doen eventueel vergezeld met een opleiding, kan in de vervangingsvraag van de werkgever worden voorzien. De werkgeversbenadering vind plaats in samenwerking mat de andere Oost-Groninger gemeenten en het UWV.

- 32 -

sÉêëíêÉââÉå=î~å=ìáíâÉêáåÖÉå= Samen met de invoering van de Participatiewet vindt er ook een aanscherping van de Algemene bijstand (Wwb) plaats. Dit houdt in dat er een aangepaste bijstand komt voor mensen met huisgenoten die een eigen inkomen hebben, de zogehete kostendelersnorm. Het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen zal sneller en zwaardere consequenties voor de hoogte van de uitkering hebben. Ook is de gemeente verplicht om een verordening op te stellen voor de tegenprestatie. Door het op slot zetten van de Wsw, het beperken van de WW-duur en de beperking van de instroom van Wajong

uitkeringen, is het de verwachting dat het aantal bijstands-uitkeringen de komende jaren zal stijgen. Het herstel van de economie zou deze stijging kunnen afvlakken. Wie niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, werkloos is of arbeidsongeschikt, heeft recht op een uitkering. Algemene bijstand (Wwb, Ioaw, Ioaz) wordt verstrekt door gemeenten, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door het UWV. In de gemeente Vlagtwedde heeft 1,4% van de bevolking een uitkering in het kader van de WWB. (medio 2014: totaal 233 uitkeringen).

_áàòçåÇÉêÉ=Äáàëí~åÇLjáåáã~ÄÉäÉáÇ= Gemeenten mogen geen (eigen) inkomensbeleid voeren. Met de aanscherping van de Wwb komt de categoriale bijzondere bijstand (langdurigheidstoeslag, regeling chronisch zieken, witgoedregeling voor 65+) te vervallen. Wat wel mag,is bijzondere bijstand (maat-

werk) en minimabeleid (participatie-regeling en collectieve ziektekosten verzekering, schuldhulpverlening). De criteria zijn geformuleerd in het gemeentelijk beleid, waarbij overigens ook wettelijke kaders in acht moeten worden genomen.

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=oÉ≥åíÉÖê~íáÉ=Éå=é~êíáÅáé~íáÉ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = Iedereen doet mee en is zo zelfredzaam mogelijk: • bemiddeling naar reguliere arbeid is primair het uitgangspunt. • inwoners van de gemeente voorzien door reguliere arbeid(of eigen bedrijf) in hun eigen levensonderhoud. • maatschappelijke participatie van alle inwoners is gewaarborgd.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - het intensieve reïntegratiebeleid de 1-2-3 methode wordt voortgezet, waarbij alle werkzoekenden direct worden ondersteund om weer aan het werk te komen; - vanuit een gezamenlijk belang van werkzoekende, werkgever en gemeente zal blijvend actief worden bemiddeld tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; - mensen in een kwetsbare arbeidspositie, die moeite hebben met het vinden van een baan, zoals WSW gerechtigden, jongeren en mensen met een beperking, extra ondersteunen; - er wordt ingezet op projecten die zich er voor lenen om tijdelijk en/of langdurig werkzoekenden in te schakelen (bijvoorbeeld de leerwerkkwekerij).

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= Aantal mensen in werk/activeringstraject Totale uitstroom bijstandsgerechtigden WSW dienstverbanden in se WSW wachtlijst in personen E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm= P P P E

_êçå= GWS-4all GWS-4all Wedeka Wedeka

- 33 -

jÉíáåÖ=ãÉÇáç=OMNQ= 213 69 307 41

píêÉÉÑï~~êÇÉå= 230 130 314 0

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=sÉêëíêÉââÉå=î~å=ìáíâÉêáåÖÉå= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = De inwoners van de gemeente Vlagtwedde zijn zo zelfredzaam mogelijk. Degene die geen inkomen of uitkering hebben, wordt tijdelijk een uitkering verstrekt totdat ze weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - Zorgdragen voor het tijdig en correct verstrekken van een WWB-uitkering; - De samenhang tussen de WWB en de WMO wordt verder uitgebouwd op mogelijkheden tot meer synergie en voordelen voor de doelgroep.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Totale instroom bijstandsgerechtigden (aanvragen, mensen die een beroep doen op een uitkering). E Aantal bijstandsgerechtigden P E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå=

jÉíáåÖ=ãÉÇáç=OMNQ= píêÉÉÑï~~êÇÉå=

GWS-4all GWS-4all

79 233

150 230

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=_áàòçåÇÉêÉ=Äáàëí~åÇLjáåáã~ÄÉäÉáÇ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = Iedereen doet mee, ook burgers die leven van een minimum inkomen participeren in de maatschappij en krijgen ondersteuning. Sociale uitsluiting wordt zoveel mogelijk voorkomen.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= Het ingezette minimabeleid van de gemeente Vlagtwedde wordt gecontinueerd. Door diverse communicatiemiddelen in te zetten wordt het gebruik van de voorzieningen door de minima zoveel mogelijk gestimuleerd. Burgers die onverwachte noodzakelijke kosten in het bestaan hebben, maar niet de financiële middelen, worden ondersteund.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Aantal mensen die een beroep doen op bijzondere bijstand, minimabeleid en ondersteuning. E E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå=

jÉíáåÖ=ãÉÇáç=OMNQ= píêÉÉÑï~~êÇÉå=

GWS-4all

368

400

t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=tÉêâ=Éå=áåâçãÉå= Bedragen x € 1.000






Lasten

12.490

13.013

13.128

13.105

13.114

13.118

Baten

10.830

11.078

2.786

2.786

2.786

2.786

Saldo

1.661

1.935

10.342

10.320

10.328

10.332

- 34 -


5%

95%

- 35 -

RK=wçêÖ=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= Iedereen kan meedoen in de samenleving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de individuele burger, maar als mensen niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen, heeft de gemeente een taak. Beperkingen dienen dan gecompenseerd te worden. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar ook een meer structureel karakter hebben. Naast oog voor het individu, heeft de gemeente een verantwoordelijkheid wanneer het gaat om grotere verbanden: het bevorderen van de

leefbaarheid in buurten en wijken. Daarnaast onderschrijft de gemeente het belang van voorlichting, preventie, het ondersteunen van mantelzorgers en het stimuleren van het vrijwilligerswerk. Het gemeentelijke beleid op het gebied van zorg is een uitwerking van twee wetten: • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo); • de Wet Publieke Gezondheid (Wpg).

tÉí=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=låÇÉêëíÉìåáåÖ=EtãçF= De Wmo heeft tot doel de burgers te laten participeren en de zelfredzaamheid te vergroten. De Wmo is vanaf 2007 de basis voor het verstrekken van individuele voorzieningen, maar ook het jongerenwerk, het ouderenwerk, het Sociaal cultureel werk, de geestelijke gezondheid e.d.

Bij de taken vanuit de AWBZ gaat het om: 1. begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer); 2. kortdurend verblijf; 3. een klein deel van de persoonlijke verzorging. De ondersteuning zal door de gemeente zowel verstrekt moeten worden als zorg in natura (ZIN) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Deze decentralisatie van taken gaat gepaard met een substantiële bezuiniging door het Rijk. Inzet van het college is het uitvoeren van de oude en nieuwe taken binnen het beschikbare budget, waarbij het jaar 2015 nadrukkelijk als een overgangsjaar wordt beschouwd. Voor de transitie Jeugdzorg is een Regionaal Transitiearrangement afgesproken met een looptijd van drie jaar.

Per 1 januari 2015 decentraliseert het rijk taken vanuit de Jeugdzorg en de AWBZ naar de gemeente. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het sociale domein substantieel groter. Bij de taken vanuit de Jeugdzorg gaat het om een brede verantwoordelijkheid voor jeugd en jongeren tot 18 jaar.

- 36 -

sçäâëÖÉòçåÇÜÉáÇ= Middels de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de gemeente verplicht door de GGD een basistakenpakket uit te laten voeren. Dit wordt landelijk bepaald. Activiteiten binnen het programma Volksgezondheid worden gezamenlijk met het NASB-project (Vlagtwedde Actief) uitgezet en uitgevoerd. De pilot centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) is per 1 januari 2011 een

definitief beleidsonderdeel geworden. Het CJGV is actief op twee locaties, te weten in de MFA in Vlagtwedde en in het Kindercentrum in Ter Apel. Ook de jeugdgezondheidszorg (o.a. Consultatiebureau) maakt onderdeel uit van dit programma. De transitie van de jeugdzorg vergt veel energie en tijd. Het CJGV zal een centrale rol krijgen in de transformatie van de jeugdzorg.

lìÇÉêÉåïÉêâ= Met de bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van ouderen beogen wij deze groep zo lang mogelijk volwaardig en zelfstandig aan de samenleving te laten deelnemen. Wij streven naar het voeren van een samenhangend beleid met betrekking tot de sociale infrastructuur, met daarbij

aandacht voor onder meer zorg, welzijnsvoorzieningen, sport en onderwijs en het in voldoende mate beschikbaar zijn van Zorg en welzijnsvoorzieningen voor hen die dat nodig hebben. De jaarlijkse inzet voor deze doelgroep wordt in nauw overleg met Stichting Rzijn bepaald en door deze stichting uitgevoerd.

pçÅá~~ä=ÅìäíìêÉÉä=ïÉêâ= In samenwerking met tal van maatschappelijke organisaties biedt de gemeente een gedifferentieerd, eigentijds aanbod van welzijnsvoorzieningen en bevordering van het welzijn van de inwoners. Via de Stichting Rzijn wordt het vrijwilligerswerk in de gemeente ondersteund.

De afgelopen twee jaren is dit Steunpunt nog meer gefaciliteerd. Vrijwilligers zullen in de toekomst immers harder nodig zijn. De stichting Rzijn is de methodiek van Welzijn Nieuwe Stijl reeds aan het toepassen binnen haar manier van werken

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=tÉí=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=låÇÉêëíÉìåáåÖ=EtãçF= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - Burgers te laten participeren en de zelfredzaamheid te vergroten. - Een tevreden burger op het gebied van de Wmo.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - het in voldoende mate beschikbaar zijn van zorgen welzijnsvoorzieningen voor hen die dat nodig hebben; - uitvoering van het Wmo-beleidsplan en van de specifieke uitvoeringsprogramma’s; - het begeleid wonen project wordt gecontinueerd; - uitvoering van de decentralisatie van taken vanuit de Jeugdzorg en de AWBZ naar de gemeenten per 1 januari 2015; - doorgaan met het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van Huishoudelijke Hulp i.v.m. de bezuiging van het Rijk op deze post in 2015 en 2016; - het stimuleren van de integratie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de samenleving; - de werkzaamheden van de Participatieraad worden gefaciliteerd en ambtelijk ondersteund.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Rapportcijfer cliënttevredenheid hulp bij het huishouden (8,0) E Rapportcijfer Wmo-hulpmiddelen en E

_êçå=

jÉíáåÖ=ÉåèìÆíÉ=


SGBO SGBO

8,0 7,2

7,9 (landelijk) 7,4 (landelijk)

- 37 -

woonvoorzieningen (7.6) Rapportcijfer Collectief vervoer (7.2) E SGBO 7,0 7,2 (landelijk) Basis voor de onderzoeksgegevens: Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2013, publicatie medio 2013, bureau SGBO E=effectindicator; P=prestatieindicator

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=sçäâëÖÉòçåÇÜÉáÇ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - schone en hygiënische leefomgeving voor de burger, hetgeen de volksgezondheid ten goede komt.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= uitvoering jaarlijks activiteitenplan n.a.v. Nota Lokaal Gezondheidszorg.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ=

bLm=

dÉãKsäï= píêÉÉÑï~~êÇÉå=

E

_êçå= GGD GezondheidsProfiel 2012

Levensverwachting mannen bij geboorte

77,5

78,3 jr. (CBS/landelijk)

Levensverwachting vrouwen bij geboorte E=effectindicator; P=prestatieindicator

E

idem

81,9

82,5 jr. (CBS/landelijk)

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=lìÇÉêÉåïÉêâ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = Oudere burgers kunnen zo lang en volwaardig mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - Het organiseren en bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen; - Het faciliteren van de klussendienst voor ouderen, ouderenadviseurs, seniorenvoorlichting, advies- en informatierol van 3 Steunstee’s in de 3 grote kernen, etc; - Mantelzorgers zullen adequaat worden ondersteund; - De werkzaamheden van de Participatieraad worden gefaciliteerd en ambtelijk ondersteund.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= Aantal ondersteunde ouderen E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm= P

_êçå= Rzijn

jÉíáåÖ=ãÉÇáç=OMNN= píêÉÉÑï~~êÇÉå= 554 600

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=pçÅá~~ä=ÅìäíìêÉÉä=ïÉêâ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = Het welzijn van de burgers bevorderen door een samenhangend beleid te voeren tussen beleidsterreinen welzijn, zorg en onderwijs. Daarnaast vanuit de gemeentelijke regierol nauw samen te werken met jeugdzorg, politie, verslavingszorg en scholen.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - Het buurtwerk wordt gecontinueerd. - Er wordt maximaal ingezet op het blijven waarderen, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk; - De 3 Steunstee’s in de 3 grote kernen dienen als advies- en informatiepunt; - Rzijn faciliteren als welzijnsinstelling.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= bLm= Aantal ondersteunde verenigingen P Aantal ondersteunde vrijwilligers en instellingen P E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå= Rzijn

jÉíáåÖ= 30


Rzijn

118

125

t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=wçêÖ= - 38 -

Bedragen x € 1.000






Lasten

5.238

5.040

12.201

11.948

11.949

11.887

Baten

3.179

3.226

2.703

2.502

2.501

2.500

Saldo

2.060

1.814

9.498

9.446

9.448

9.386

- 39 -

SK=qçÉêáëãÉ=Éå=Åìäíììê=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= Als onderdeel van het historisch landschap Westerwolde wil de gemeente Vlagtwedde de sterke karakteristieken van het gebied benutten voor verdere ontwikkelingen op het gebied van toerisme en cultuur. Hierbij blijft de gastvrije uitstraling met een gevarieerd cultureel, cultuurhistorisch, toeristisch, recreatief en sportief aanbod speerpunt van beleid.

In samenhang en samenwerking met de buurgemeenten en de Stichting Promotie Westerwolde willen wij Westerwolde op de kaart zetten. Dit beleid is opgenomen in het beleidskader Wonen en Leven, als elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid in onze gemeenten.

`ìäíììêÄÉäÉáÇ= Het cultuurbeleid van de gemeente Vlagtwedde is gericht op de versterking van de culturele en cultuurhistorische infrastructuur van de gemeente. Daarbij ligt de nadruk op de bijzondere combinatie van cultuurhistorie en landschap, waarin Westerwolde zich onderscheidt van de omringende streken. De gemeente omvat voor een groot gedeelte het oude Landschap Westerwolde, waarvan de kern wordt bepaald door het beekdal van de Ruiten Aa. In dit gebied – voor een groot deel in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) hersteld – vermengt het fraaie landschap zich op gelukkige wijze met een rijke cultuurhistorie. Dit is de grootste kracht van ons gebied en past uitstekend bij het keurmerk Cittaslow dat de gemeente in 2014 heeft verworven. Het sterke landschappelijke en cultuurhistorische profiel wordt gezien als het basiskapitaal van de gemeente en biedt

vele kansen voor de lokale economie, het welzijn en het vestigingsklimaat. Verschillende projecten hebben in de afgelopen jaren laten zien hoe cultuur en cultuurhistorie sterk hieraan kunnen bijdragen. Muziek, podiumkunsten en beeldende kunst dragen sterk bij aan de leefbaarheid en het welzijn van de gemeente en de bevolking. ‘Cultuurparticipatie’ is daarom belangrijk: de actieve deelname aan cultuur is goed voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast biedt een sterk cultuurhistorisch profiel allerlei kansen op sociaal-economisch gebied. Met name de toeristisch-recreatieve sector profiteert hiervan en het is zaak om hierop goed in te spelen. De gereconstrueerde vesting Bourtange laat goed zien op welke wijze een goed vermarkt cultuurhistorisch object allerlei economische activiteiten op lokaal niveau genereert.

- 40 -

Ook het voormalige Ter Apeler Kruisherenklooster ‘Domus novae Lucis’ met omringende kloosterenclave valt in dit verband te noemen. Een uitdaging voor de gemeente vormt het behoud en/of accentuering van de cultuurdragers in het beekdal van de Ruiten Aa. Hieronder vallen bijvoorbeeld de zogenaamde “Corvey-erven” (de oudste boerderijen van Westerwolde en duizend jaar geleden bezit van het klooster Corvey) en andere monumenten. Het is vooral de mix van landschappelijk schoon met de oorspronkelijke – gezichtsbepalende – panden die de gemeente gezicht, profiel en karakter geven. Deze combinatie vormt een niet te onderschatten kracht in het vestigingsklimaat van de regio. Kortom: de gemeente is zich bewust van de kansen die cultuur en cultuurhistorie bieden en wil zich inzetten om de voordelen ervan optimaal te benutten. Het gaat daarbij om een cultureel en economisch sterkere en daardoor meer leefbare samenleving. De kunsten cultuurnota Tussen Klooster en Vesting vormt voor de uitwerking = jçåìãÉåíÉåòçêÖ= De gemeente wil (waar mogelijk) de herbestemming van (historisch waardevolle) panden stimuleren. Dit is een economisch vraagstuk, maar het gaat ook over de kwaliteit van het woonen leefklimaat. Het is goed voor het milieu, helpt leegstand te voorkomen en

van het beleid voor de jaren 2010 en 2015 de leidraad. Daarnaast wordt er vanuit cultuur actief meegewerkt aan de versterking van de combinatie cultuurhistorie en landschap. In de nota worden een aantal deelterreinen omschreven, waarbij wordt aangegeven hoe de huidige situatie er uitziet, welke doelstellingen en uitgangspunten belangrijk zijn en eventuele beleidsvoornemens voor de komende jaren worden voorgesteld. We hebben het dan over: 1. de vesting Bourtange; 2. het klooster te Ter Apel; 3. monumentenbeleid; 4. landschap en cultuurhistorie; 5. Westerwoldse taal en geschiedenis; 6. bibliotheekwerk; 7. muziekonderwijs; 8. beeldende kunst; 9. podiumkunsten; 10. het Partnerschapscomité. Deze deelterreinen moeten niet los van elkaar worden gezien, maar zoveel mogelijk in verband met het totale cultuurbeleid worden gebracht (integrale benadering). kan zorgen voor cohesie in de buurt. Hierdoor kan cultureel erfgoed de vitaliteit in de dorpen en landelijke gebieden vergroten en een belangrijke aanjager zijn voor de lokale economie.

oÉÅêÉ~íáÉ=C=qçÉêáëãÉ= Ambitie: “Onze gemeente is aantrekkelijk voor

landschap en het gevarieerde culturele aanbod te kunnen waarborgen voor de toekomst. De gemeente zorgt samen met de terreinbeheerders voor het onderhoud en beheer van de recreatieve infrastructuur, ondersteunt de promotie van het gebied en zet zich in om de werkgelegenheid in het toerisme vooral voor jongeren, laag opgeleiden en deeltijders uit te breiden. Cittaslow: De kenmerken die het Cittaslow keurmerk met zich meebrengen passen bij de kernwaarden van de gemeente Westerwolde in oprichting. De beide gemeenten willen een hoge kwaliteit van leven voor hun inwoners creëren. Bellingwedde en Vlagtwedde zien de Cittaslow kwaliteiten als een belangrijke basis voor de nieuw op te richten gemeente Westerwolde. Samen met de ondernemers uit Westerwolde willen wij de kansen grijpen op versterking van economische- en toeristische ontwikkelingen alsmede op innovatie binnen diverse beleidsterreinen. Een bewuste omgang met landschap, erfgoed en de eigen identiteit zijn daarbij belangrijke basisvoorwaarden.

toeristen, (recreatie-)ondernemers en (nieuwe) inwoners omdat het totale aanbod aan toeristische attracties en voorzieningen, gecombineerd met klantvriendelijkheid en service op een hoog niveau staan.” Het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed behoort onmiskenbaar tot het basiskapitaal van Westerwolde. Een rijk palet aan culturele activiteiten dat veel bijdraagt aan de leefbaarheid, het vestigingsklimaat, de economie en de identiteit van onze streek. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente vooral aantrekkelijk is voor doelgroepen die willen genieten van rust en ruimte. De historische panden en landschappen, de herinrichting van de ecologische hoofdstructuur en de goede voorzieningen om te fietsen en te wandelen zijn voor inwoners en toeristen interessant. Toeristen kunnen genieten en onthaasten in een sfeer van gastvrijheid en persoonlijke aandacht. Een gericht en uitgewogen planologisch beleid voor het landschap is nodig om de positieve effecten van het karakteristieke

- 41 -

péçêí= Het NASB project is in 2014 officieel afgelopen. Aangezien het project succesvol is en breed gedragen wordt binnen het onderwijs, RSG, sportverenigingen en jongerenwerk, zal het project worden voortgezet waarvoor de raad ook de ruimte heeft gemaakt binnen de begroting. Hierbij zal weer de deskundige begeleiding worden ingeschakeld van het Huis voor de Sport Groningen. Het stimuleren van jong en oud om meer te bewegen en een

gezonde levensstijl er op na te houden blijft eenSpeerpunt van het gemeentelijke beleid. Ook de accommodatie voorziening in de gemeente heeft de nodige aandacht. De hoge kosten die hieraan zijn verbonden vragen wel de nodige aandacht. Met name voor de zwembaden zal het komende jaar bekeken moeten worden op welke wijze een goede exploitatie mogelijk is.

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=`ìäíììêÄÉäÉáÇ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - de raad wil ten aanzien van het cultuurbeleid de nadruk leggen op het versterken en vastleggen van de bestaande culturele infrastructuur waarbij een samenhang tussen het cultuurhistorisch erfgoed en recreatie en toerisme centraal staat; - behoud en verdere ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - de uitwerking van een nieuwe cultuurnota voor de gemeente Vlagtwedde (in afstemming met de gemeente Bellingwedde); - de instandhouding van een bibliotheekaanbod in de gemeente; - de instandhouding van muziekonderwijs in de gemeente; - het initiëren en faciliteren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals omschreven binnen de kaders van de cultuurnota en de subsidieverordening; - het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die de Groninger taal ondersteunen, zoals de Grunneger Schriefwedstried, Grunniger Weke; - het herdenkingsjaar “350 jaar Slag bij Jipsinghuizen” op passende wijze markeren en een aantal daaraan gerelateerde projecten realiseren; - de ontwikkeling van het terrein en de (laatst overgebleven) barak van het voormalig interneringskamp De Beetse als een herinneringscentrum voor de periode 1935-1948; - De ontwikkeling van de “O-lijn” (weerstandslinie uit 1939) tot een toeristische route; - Op passende wijze participeren in het programma voor het herdenkingsjaar “400 jaar Semslinie”; - Een haalbaarheidsstudie m.b.t. het herstel van de molen in Vlagtwedde uitvoeren; - het participeren aan gemeenteoverschrijdende projecten die bijdragen aan de invulling van de kaders, zoals in de cultuurnota omschreven; - het gestalte geven aan de partnerschapsbanden en andere daaraan gerelateerde activiteiten op het gebied van internationaal beleid.

- 42 -

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= Aantal leners bibliotheken Aantal leerlingen muziekschool Aantal bezoekers Vesting Bourtange Aantal bezoekers ’t Klooster Ter Apel E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm= P P P P

_êçå= begr. Bibliotheek begr. Muziekschool

jÉíáåÖ= 5202 392


mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=jçåìãÉåíÉåòçêÖ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = Cultuurhistorisch waardevolle en monumentale objecten, beschermd dorpsgezicht Bourtange en landschappen beschermen en behouden.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - advisering eigenaren rijksmonumenten door de ODG; - monumenten in eigendom van de gemeente in stand houden door planmatig onderhoud; - deelname aan de Open Monumentendag i.s.m. Tourist Info Westerwolde; - structureel overleg met de manager van de Vesting Bourtange; - realisatie Terra Mora in Bourtange.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= Aantal gemeentelijke monumenten

bLm= E

_êçå=

jÉíáåÖ=


E=effectindicator; P=prestatieindicator

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=oÉÅêÉ~íáÉ=C=qçÉêáëãÉ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = Om de missie te kunnen bereiken wordt ingezet op:

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF=

Cittaslow -

Cittaslow; Marketing en promotie; Landschap- en cultuurhistorie.

-

-

implementatie Cittaslow in de gemeentelijke organisatie aansluiting ondernemers bij het uitdragen van de Cittaslow gedachte; informeren inwoners over Cittaslow; samen met de partners uit de gebiedscommissie inzetten op projecten die: * het karakter van Westerwolde verder versterken; * het aantal bezoekers vergroten en daarmee de inkomsten voor het gebied; * de kwaliteit van Westerwolde als woonen leefgebied verbeteren (tegen krimp); Organisatie gebiedsfonds Westerwolde.

Marketing en promotie -

structurele subsidiëring Tourist Info Westerwolde; (lands)grensoverschrijdende samenwerking uitbouwen.

Landschap- en cultuurhistorie -

deelname aan projectgroep EHS.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= Aantal toeristische overnachtingen Aantal vaarbewegingen Aantal bezoekers evenementen Aantal werknemers in toeristische sector

bLm= P E P P

_êçå= Verslaglegging Wedeka

- 43 -

jÉíáåÖ=


Aantal bedrijven toeristische sector E=effectindicator; P=prestatieindicator

P

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=péçêí= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - in standhouden van sportvoorzieningen waar mogelijk in samenwerking met verenigingen; - het stimuleren van meer bewegen en gezonder leven door het aanbieden van activiteiten.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - uitvoeren speerpunten nota “Vlagtwedde aan de start voor een nieuw sportbeleid”; - aanbieden van sport en beweeg activiteiten aan diverse doelgroepen in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= % jongeren dat minimaal 2 x per week sport aantal sport stimuleringsactiviteiten aantal leden sportverenigingen E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm= E P P

_êçå=

jÉíáåÖ=


t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=qçÉêáëãÉ=Éå=Åìäíììê= Bedragen x € 1.000

lãëÅÜêáàîáåÖ= Lasten





3.534

3.479

3.412

3.153

3.106

3.098

Baten

184

302

229

229

229

229

Saldo

3.350

3.177

3.183

2.925

2.878

2.870

- 44 -


0,4%

99,6%

- 45 -

TK=bÇìÅ~íáÉ=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= De Vlagtwedder jeugd krijgt optimale ontwikkelingskansen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De komende jaren wordt ingezet op een stevige verankering van kwaliteit in het onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs helpt kinderen zich te ontplooien tot mensen met verantwoordelijkheidsbesef en

respect voor ieder individu en als volwassenen een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. Het onderwijsbeleid dat grotendeels dit programma bepaalt, is één van de pijlers van het beleid voor onze jongeren. Ook het jongerenwerk, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk dragen bij aan de uitvoering van dit programma.

låÇÉêïáàë= Het programma educatie is gericht op het stimuleren van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van alle jongeren. In samenwerking met de schoolbesturen en de Stichting Rzijn biedt de gemeente een groot aantal onderwijsvoorzieningen, variërend van peuterspeelzalen tot en met voortgezet onderwijs. Basisonderwijs en peuterspeelzaalwerk zijn overal in de gemeente dicht bij huis beschikbaar. De gemeente richt zich op behoud van openbaar basisonderwijs in de kleine kernen en op het handhaven van het huidige aanbod van voortgezet onderwijs in onze gemeente. De Regionale Scholengemeenschap te Ter Apel biedt VMBO, HAVO en VWO. De gemeente treedt als schoolbestuurder op

voor het openbaar basisonderwijs. De schoolbegeleidingsdiensten ondersteunen de scholen in hun algemeen functioneren. Daarnaast verzorgen ze ook individuele begeleiding van zorgleerlingen en leerkrachten. Het onderwijsachterstandenbeleid is sterk preventief van karakter en kent daarom als belangrijke doelgroep jonge kinderen met een (dreigende) taal- en ontwikkelingsachterstand. De voor- en vroegschoolse educatie is dan ook een kenmerkend onderdeel. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, waar het onderwijsbeleid zich op richt, is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige deelname aan de samenleving.

- 46 -

gÉìÖÇÄÉäÉáÇ= De Vlagtwedder jeugd krijgt optimale ontwikkelingskansen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het algemeen jeugdbeleid is gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd bij de samenleving, het voorkomen en bestrijden van overlast en het bieden van een aantrekkelijk educatief en recreatief aanbod. In samenwerking met tal van maatschappelijke organisaties biedt de gemeente een breed scala aan voorzieningen, variërend van speeltuintjes voor de allerkleinsten tot jongerencentra in de vier grootste kernen van de gemeente.

Het beoogde maatschappelijke effect is: • Het meer betrekken en stimuleren van jongeren binnen de gemeente; • het creëren van een sterke organisatorische en sociale structuur; • het bieden van voldoende en adequate voorzieningen voor sport, spel en opvang ter bevordering van de ontwikkeling van het kind; • tevens het organiseren van een adequate zorgstructuur voor die jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben als gevolg van beperkingen of problemen.

mÉìíÉêëéÉÉäò~~äïÉêâ=Éå=háåÇÉêçéî~åÖ= Het beleid met betrekking tot peuterspeelzaalwerk en kinderopvang richt zich op het handhaven van de kwaliteit van deze voorzieningen in de gemeente conform de Wet Kinderopvang en de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE-wet).

Het beoogde maatschappelijke effect is: • kinderen en jongeren met uitvalrisico’s worden tijdig gesignaleerd en ingebracht in het zorgnetwerk en ontvangen begeleiding; • het verhogen van de instroom van kinderen in het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang; • het realiseren van een netwerkstructuur op basis van een ‘ brede school’ concept.

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=låÇÉêïáàë= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = 1. alle leerlingen uit de gemeente Vlagtwedde presteren op school overeenkomstig hun capaciteiten; 2. voorkomen en verkleinen onderwijsachterstanden bij kinderen en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten; 3. behoud van openbaar basisonderwijs in de kleine kernen; 4. de openbare basisscholen kennen jaarlijks een opbrengst in de CITO eindtoets die minimaal ligt op de bovengrens van de voor elke school van toepassing zijnde schoolgroep; 5. handhaving van het huidig aanbod van voortgezet onderwijs in onze gemeente stimuleren.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen van Rzijn en de basisscholen in het kader van het ‘project Brede School’ ondersteunen door het inzetten van een coördinator;; - het taalstimuleringsprogramma Piramide aanbieden in de voorschoolse voorzieningen van Rzijn; - extra dagdelen peuterspeelzaalwerk aan doelgroepkinderen aanbieden; - het afstemmen van de lokale eerstelijns jeugdzorg op de zorgstructuur in de voorschoolse voorzieningen, het primair en het voortgezet onderwijs; - voortijdig schooluitval wordt bestreden in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs, het MBO, het RMC, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid alsmede het jongerenwerk; - het afronden van de bouwfase voor de bouw van een MFA in Sellingen; - het starten en mogelijk afronden van een integraal huisevestingsplan voor de RSG Ter Apel, waarmee de school qua huisvesting weer 20 tot 25 jaar vooruit kan; - het verder uitwerken van het managementstatuut binnen het openbaar basisonderwijs.

- 47 -

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= - Aantal voortijdig schoolverlaters

bLm=

E - VVE-groepen peuterspeelzaalwerk (extra 3e en 4e dagdeel) P - Deelname doelgroepkinderen in VVE-programma peuterspeelzaalwerk E - Aantal 3 jarigen in peuterspeelzaal óf kinderopvang P E=effectindicator; P=prestatieindicator

_êçå= Leerlingenadministratie LPA Administratie Rzijn Administratie Rzijn Leerlingenadministratie LPA

jÉíáåÖ=


Jaarrapportage RMC

10 % (= max 120) 2 groepen jaarrekening gemeente (=32 plaatsen) jaarrekening gemeente JONG-monitor 32 peuters JONG-monitor

95%

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=gÉìÖÇÄÉäÉáÇ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - een goede fysieke en sociale ontwikkeling van alle jongeren in Vlagtwedde; - het bieden van een goede startpositie op de arbeidsmarkt; - samenhangend beleid voeren tussen beleidsterreinen welzijn, zorg en onderwijs; - vanuit de gemeentelijke regierol, nauw samenwerken met jeugdzorg, politie, verslavingszorg en scholen.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - subsidiering jeugdcentra; - inzet jongerenwerk voor activiteiten en zorg.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= Gemiddeld bezoek per jongeren activiteit Activiteit per jeugdcentrum Inzet aantal uren jongerenwerk E=effectindicator; P=prestatieindicator

bLm= E P P

_êçå= Jaarverslag Rzijn Jaarverslag Rzijn Jaarverslag Rzijn

jÉíáåÖ= Jaarrekening gemeente Jaarrekening gemeente Jaarrekening gemeente

píêÉÉÑï~~êÇÉå= 15 2 per maand 60 uur

mêçÖê~ãã~çåÇÉêÇÉÉäW=mÉìíÉêëéÉÉäò~~äïÉêâ=Éå=háåÇÉêçéî~åÖ= t~í=ïáääÉå=ïÉ=ÄÉêÉáâÉå=E~ãÄáíáÉëF= = - voldoende mogelijkheden voor algemene ontwikkeling van peuters van 2,5 tot 4 jaar (door spelen, leren en ontmoeten); - voldoende en veilige speelplekken voor de jeugd in de woonomgeving; - het bieden van voldoende en adequate voorzieningen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ter bevordering van de ontwikkeling van het kind.

t~í=Ö~~å=ïÉ=Éê=îççê=ÇçÉå=E~ÅíáîáíÉáíÉåF= - subsidiëring van peuterspeelzalen (via de Stichting Rzijn); - bewaken en handhaven kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente; - het aanbieden van het taalstimulerings programma Piramide in de voorschoolse voorzieningen van Rzijn; - het ondersteunen van de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen van Rzijn en de basisscholen in het kader van het ‘project Brede School’ door het inzetten van een coördinator; - versterken van de interne en externe zorgstructuur voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang; - de toeleiding van peuters naar het peuterspeelzaalwerk via Kinderopvang en het consultatiebureau ondersteunen.

fåÇáÅ~íçêÉå= lãëÅÜêáàîáåÖ= - aantal peuterspeelzalen in de gemeente - % 2- jarige peuters dat de peuterspeelzaal of kinderopvang bezoekt - % 3-jarige peuters dat peuterspeelzaal of kinderopvang bezoekt aantal buurtspeelplekken (trapveldjes,

bLm= P

_êçå= Jaarverslag Rzijn

jÉíáåÖ= Jaarrek. gem


E

Leerl. adm.LPA

JONG-monitor

25%

E P

Leerl. adm.LPA Jaarlijkse schouw

JONG-monitor Jaarrekening

95% 16

- 48 -

speelvoorzieningen) E=effectindicator; P=prestatieindicator

t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=bÇìÅ~íáÉ= Bedragen x € 1.000






Lasten

8.882

10.424

8.558

8.646

8.613

8.574

Baten

5.077

4.780

4.926

4.925

4.925

4.925

Saldo

3.805

5.644

3.631

3.721

3.688

3.649

- 49 -

UK=cáå~åÅáØå=

jáëëáÉ=Éå=ÇçÉäëíÉääáåÖ= Het in stand houden van de financiële weerbaarheid van de gemeente Vlagtwedde en waarbij de lastendruk voor onze burgers in relatie staat tot het gewenste voorzieningenniveau. Dit programma omvat de producten: • Leningen en beleggingen; • Belastingen; • Algemene uitkering; • Algemene lasten en baten; • Saldi van kostenplaatsen. ráíÖÉäÉÉåÇÉ=ÖÉäÇÉåI=ÄÉäÉÖÖáåÖÉå=Éå=Ö~ê~åíáÉîÉêéäáÅÜíáåÖÉå= Het treasurystatuut beoogt het beheersen van, risico’s. Voor deze onderwerpen wordt verwehet verantwoorden over en het toezicht op de zen naar de treasuryparagraaf in deze begrofinanciële posities en de hieraan verbonden ting. ^äÖÉãÉåÉ=êÉëÉêîÉë=Éå=ïÉÉêëí~åÇîÉêãçÖÉå= Op basis van bestaand beleid worden ten aanzien van het weerstandsvermogen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• •

Een Algemene bestemmingsreserve van minimaal € 2.250.000; Een saldireserve van min. € 5.000.000.

mä~ååáåÖ=Éå=`çåíêçäW=íçÉòáÅÜí= In de loop van het jaar en na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd aan de raad over het al of niet bereiken van de aan-

gegeven beleidsdoelstellingen in de diverse programma’s. Dit gebeurt bij 1e Bestuursrapportage, Zomernota en Jaarrekening.

lîÉêáÖ= Voor informatie omtrent de overige financiële zaken wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 “Financiële positie”, Hoofdstuk 3 “Ombuigingen”

en naar de paragrafen Weerstandsvermogen, Lokale heffingen, Treasury en onderhoud kapitaalgoederen.

Voor een uitgebreide toelichting op dit programma wordt verwezen naar Hoofdstuk 6 “Algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien en Mutaties in reserves

- 50 -

t~í=ã~Ö=ÜÉí=âçëíÉå= = léëçããáåÖ=î~å=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~W=cáå~åÅáØå= Bedragen x € 1.000






Lasten

3.517

3.956

1.322

-18

-108

-116

Baten

25.504

26.492

37.101

36.070

35.167

34.894

Saldo

-21.988

-22.536

-35.778

-36.088

-35.275

-35.010


48%

52%

- 51 -

Ingevolge de richtlijnen van de BBV dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Door dit onderscheid wordt de invloed van de verrekening met de reserves op de begrotingsuitkomst afzonderlijk zichtbaar gemaakt. De geraamde stortingen in de reserves bedragen in 2015 € 994.164 en de ontrekkingen bedragen € 3.595.010. Dit kan als volgt worden weergegeven.

- 52 -

=

RK=qçí~~ä=çîÉêòáÅÜí=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~å=ÇÉ=éêçÖê~ãã~Dë=

låÇÉêëí~~åÇ= áë= ÉÉå= ë~ãÉåî~ííÉåÇ= çîÉêòáÅÜí=î~å= ÇÉ= ä~ëíÉå= Éå= Ä~íÉå= çîÉê= ÜÉí= ÄçÉâà~~ê= OMNR= î~å= ÇÉ= éêçÖê~ãã~Dë=çéÖÉåçãÉåI=òç~äë=ÖÉåçÉãÇ=áå=ÜÉí=éêçÖê~ãã~éä~åK=sççê=ÇÉ=ÖçÉÇÉ=çêÇÉ=ïçêÇí=ÜáÉêÄáà= çéÖÉãÉêâí=Ç~í=Çáí=ÇÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=òáàåI=òç~äë=çéÖÉåçãÉå=áå=ÇÉ=éêáãáíáÉîÉ=ÄÉÖêçíáåÖK= = sççêÖÉëíÉäÇ=ïçêÇí=çã=çåÇÉêëí~~åÇÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=îççê=ÇÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=î~ëí=íÉ=ëíÉääÉåK= mêçÖêK= lãëÅÜêáàîáåÖ=

i~ëíÉå=

_~íÉå=

p~äÇç=

1

Burger en bestuur

3.561.367

318.650

3.242.717

2

Veiligheid

1.133.187

63.029

1.070.158

3

Ruimte

9.314.026

4.660.380

4.653.645

4

Werk en inkomen

13.127.794

2.785.541

10.342.253

5

Zorg

12.200.607

630.136

11.570.471

6

Toerisme en cultuur

3.412.138

229.381

3.182.757

7

Educatie

8.557.761

4.926.360

3.631.402

8

Financiën

-920.787

140.890

-1.061.677

=

qçí~~ä=î~å=ÇÉ=éêçÖê~ãã~Dë=

RMKPUSKMVP=

NPKTRQKPST=

PSKSPNKTOS=

Algemene dekkingsmiddelen

1.249.002

35.437.454

-34.188.452

RNKSPRKMVR=

QVKNVNKUOM=

OKQQPKOTR=

Mutaties in de reserves

994.164

3.595.010

-2.600.846

p~äÇç=å~=ÄÉëíÉããáåÖ=

ROKSOVKORV=

ROKTUSKUPM=

JNRTKRTN=

=

=

p~äÇç=îççê=ÄÉëíÉããáåÖ=

Ingevolge de richtlijnen van de BBV dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Door dit onderscheid wordt de invloed van de verrekening met reserves op de begrotingsuitkomst afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In bovenstaand overzicht is het verwachte EéçëáíáÉîÉF= ÄÉÖêçíáåÖëêÉëìäí~~í= OMNR= ~Ç= €=NRTKRTN nog niet verwerkt in de reserves. sççê= ÉÉå= íçÉäáÅÜíáåÖ= çé= ÇÉ= J~äÖÉãÉåÉ= ÇÉââáåÖëãáÇÇÉäÉåÒI= JçåîççêòáÉåÒ= Éå= Jãìí~íáÉë= áå= ÇÉ= êÉëÉêîÉëÒ=ïçêÇí=îÉêïÉòÉå=å~~ê=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=ÜççÑÇëíìâK=

- 53 -

=

SK=^äÖÉãÉåÉ=ÇÉââáåÖëãáÇÇÉäÉåI=çåîççêòáÉå=Éå=ãìí~íáÉë=áå=êÉëÉêîÉë=

^äÖÉãÉåÉ=ÇÉââáåÖëãáÇÇÉäÉå= In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze inkomsten alsmede de overige dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt

een korte toelichting gegeven bij een aantal inkomsten.

ÄÉÖêççí=ÄÉÇê~Ö=

^äÖÉãÉÉå=ÇÉââáåÖëãáÇÇÉä= Algemene uitkering Uitkering COA OZB eigenaar OZB gebruiker Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting Forensenbelasting Dividend BNG Dividend vennootschappen verkoop Essent Bespaarde rente Saldireserve Saldo financieringsfunctie qçí~~ä=

14.416.025 481.830 1.935.000 252.000 114.539 300 27.710 18.927 140.890 320.000 16.481.231 PQKNUUKQRO=

De Algemene uitkering is gebaseerd op informatie uit de mei-circulaire 2014. (Op de gevolgen van de septembercirculaire (bekend na Prinsjesdag) zullen wij ingaan in ons voorstel tot 1e begrotingswijziging 2015). ^äÖÉãÉåÉ=ìáíâÉêáåÖ= Voor informatie omtrent de algemene uitkering wordt verwezen naar hoofdstuk 2

“Financiële positie” onderdeel gemeentefonds.

ráíâÉêáåÖ=`l^= Voor het opvangcentrum ontvangt de gemeente een financiële vergoeding. Tot het masterplan was de vergoeding € 325.000. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2013 als algemeen dekkingsmiddel. Bij een opvangcapaciteit vanaf 1.500 asielzoekers is de vergoeding gebasseerd op 2.000 asielzoekers. Bij een opvangcapaciteit van minder dan 1.500 is de vergoeding gebaseerd op 1.650 asielzoekers. Bij de behandeling van de

begroting 2013 heeft de raad besloten om de COA baten voor een groter aandeel structureel in de begroting op te nemen (3e tranche). Voor 2013 gaat het om € 50.000 structureel en vanaf 2014 wordt dit bedrag verhoogd met € 75.000 naar structureel € 125.000. Van de meeropbrengst van € 156.830 in 2015 ( € 481.830 -/- € 325.000) zal € 31.830 (€ 156.830 /- € 125.000) in de bestemmingsreserve COA gelden worden gestort.

_Éä~ëíáåÖçéÄêÉåÖëíÉå= De OZB is een algemeen dekkingsmiddel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld leges, rioolrechten en afvalstoffenheffing zijn deze inkomsten niet geoormerkt. De OZB wordt geheven

van eigenaren van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en gebruikers van nietwoningen.

==léÄêÉåÖëí=låêçÉêÉåÇJò~~âÄÉä~ëíáåÖ= De opbrengst voor lw_JÖÉÄêìáâÉêë bedraagt

277.000

- 54 -

Af: leegstand, bezwaar en oninbaar

-25.000 OROKMMM= 1.975.000 -40.000 NKVPRKMMM=

De opbrengst voor lw_JÉáÖÉå~êÉå bedraagt Af: bezwaar en oninbaar =

De íçÉêáëíÉåÄÉä~ëíáåÖ wordt geheven terzake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door

personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen. Bij ï~íÉêíçÉêáëíÉåÄÉä~ëíáåÖ gaat het om overnachting in havens. Het tarief voor 2009– 2016 bedraagt € 0,75 per overnachting.

De cçêÉåëÉåÄÉä~ëíáåÖ wordt geheven van natuurlijke personen die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Hier is dus sprake van een tweede woning. De tarieven bedragen voor 2015 voor een woning met een waarde minder dan € 70.000 € 212,74 daarboven € 269,72.

Voorgesteld wordt de tarieven voor 2015 te verhogen met 1%. De tarieven bedragen dan € 214,87, respectievelijk € 272,42. Het is gebruikelijk het tarief niet voor het komende jaar vast te stellen maar voor het jaar daarna, aangezien ondernemers reeds in 2015 voorbereidingen treffen voor het seizoen 2016 en zodoende juiste informatie over tarieven kunnen verstrekken.

aáîáÇÉåÇ= De verwachte dividenduitkering bedraagt € 159.8917 en is als volgt gespecificeerd: fåëíÉääáåÖï~~êÇÉ== BNG Vennootschappen verkoop essent =

éÉê=~~åÇÉÉä= € 1,15

~~åí~ä=~~åÇÉäÉå== 16.458 Totaal Totaal

=

_Éëé~~êÇÉ=êÉåíÉ= De bespaarde rente op de saldireserve wordt toegevoegd aan de exploitatierekening. De saldireserve bedroeg op 1 januari 2014

ÇáîáÇÉåÇ= € 18.927 € 140.890 € 159. 59.817 817

8 miljoen euro. Op basis van een rekenrente van 4% bedraagt de bespaarde rente dan € 320.000

låîççêòáÉå= In de begroting zijn stelposten opgenomen die in de loop van het begrotingsjaar via een begrotingswijziging functioneel verwerkt zullen worden. Stelposten die dit jaar niet worden

ingevuld kunnen incidenteel worden ingezet. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze stelposten. De meeste stelposten spreken voor zich.

píÉäéçëíÉå= Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Onvoorzien doorwerken begrotingswijzigingen * Stelpost Mip projecten 2015 – 2018 =

_ÉÖêççí=ÄÉÇê~Ö= 40.000 60.000 13.650 878.829 qçí~~ä= VVOKQTV=

* De stelpost “Mip-projecten 2015 – 2018” ziet er gespecificeerd als volgt uit: Mip 805 bermenplan (AR) Mip 1501 verduurzaming en energiezuinig maken gemeentelijke gebouwen (AR) Mip 1502 partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (AR) Mip 1504 bewonersinitiatief “De Clockeslach” Vlagtwedde (BR woonplan)

- 55 -

59.329 199.500 20.000 95.000

Mip 1504 bewonersinitiatief “De Clockeslach”, bijdrage uit Fonds Wonen en Leven Mip 1505 invulling locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat TA (BR woonplan) Mip 1505 invulling locatie Ter Apel, bijdrage uit Fonds Wonen en Leven Mip 1509 rooien en planten bomen Wollinghuizerweg Vlagtwedde (AR) Mip 1511 groot onderhoud Vriesseweg Bourtange (BR groot onderhoud wegen) Mip 1512 deelname Programma Landelijk Gebied 2015-2020 (AR) Mip 1513 recreatieve inrichtingsmaatregelen EHS Westerwolde (AR) Mip 1513 recreatieve inrichtingsmaatregelen EHS Westerwolde (BR recr./toer.) Mip 1514 herstel wal bij de Portenge vesting Bourtange (AR) Mip 1515 voorbereidingskrediet nota OOR (BR Bruggen Oevers) Totaal €

-10.000 160.000 -10.000 70.000 30.000 60.000 80.000 20.000 30.000 75.000 878.829

jìí~íáÉë=áå=êÉëÉêîÉë= oÉëÉêîÉêáåÖÉå= Toevoegingen Onttrekkingen

_ÉÖêççí=ÄÉÇê~Ö= 994.164 3.595.010 mÉê=ë~äÇç= JOKSMMKUQS=

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 2.443.275= (negatief). De mutaties op de reserves worden verrekend met dit bedrag. Na verwerking van de mutaties van per saldo € 2.600.846 bedraagt het resultaat na bestemming € 157.571 (begrotingsoverschot 2015). Hieronder worden de bedragen aangegeven die aan de betreffende bestemmingsreserves worden toegevoegd of onttrokken. qçÉîçÉÖáåÖW= Reserve: - Toevoeging rente aan reserves (62980080) - OBS;ICT (64420110 t/m 64420180) - OBS;meubilair (64420110 t/m 64420180) - OBS; OLP (64420110 t/m 64420180) - OBS;ABB (64420.110 t/m 64420.180) - OBS; OLP rijksverg. NOAT (64420110 t/m 64420180) - Categoriale bijzondere bijstand (64610020) - Recreatie en toerisme (62936010) - Schoolbegeleiding (64480030 mip 1005) Br. Zorgfonds - Bruggen en oevers (65210060) storting 2,5% - Reserve Krimpmaatregelen (921.01) - Riolering, reservering reiniging/inspectie (65722010) - Toevoeging bestemmingsreser. COA gelden (62921010) - Bestemmingsres. NUPgelden ( 62921010) - WWB inkdeel,ontw.bijstandsontv. meircirc.13 (62921010) - Bestemmingsres. groot onderhoud MFA (54940230) = låííêÉââáåÖW= Reserve: - Bijd. Clockslach in beh. MFA (best res. personeelsb.(D4.023) res. meubilair - Br. verv. leerm. (64420.110 t/m 64420180) exploitatie lasten - Br. ICT OBS (64420110 t/m 64420180) exploitatie lasten - Br. verv. meubilair (64420110 t/m 64420180) kap. lasten - Br. verv. leerm. (64420.110 t/m 64420180) kapitaallasten - Br. ICT OBS (64420110 t/m 64420180) kapitaallasten - Mip 805 bermenplan t/m 2017 (onvz.Mip, AR) - Ontr. BR onderwijshuisv.( incl.€ 100.000,= bezuiniging) 64480010 - Categoriale bijzondere bijstand (64610020)

- 56 -

EÄÉÇê~ÖÉåF 380.598 71.824 15.776 107.821 16.176 2.036 47.000 12.165 45.000 187.377 0 75.000 31.830 0 0 1.561 = EÄÉÇê~ÖÉåF 2.500 68.779 70.382 18.310 42.052 13.496 59.329 484.757 58.388

= =

VVQKNSQ= = =

- Agenda Veenkoloniën (65560010) 2012 laatste jaar onttrekking. - Uitbr, formatie wethouders van 0,75 naar 100%, zie 62001040 ABR - Burgerparticipatie ( 65822060) 2013 t/m 2017 (AR) - Bruggen, WSW ((65210060) res. oevers en kanalen - Bestemmingreserve NUP (mei circulaire 2011) - Uitv. beleidspl. Wij zetten Westerwolde op de kaart (65560030) - 4e tranchebezuiniging, oevers en kanalen (2014 t/m 2023) - Kap.lasten Huisvestingprogr. 2014 BR onderwijshuisv - WWB inkdeel tekort alg.bijstand (64610010) - Ontr ABR, Essent dividend ( 200000 -/- 186.939) 62330010) - Schoolbegeleiding 2014/2015. (64480030) zorgfonds 2-12 jr - Mip 1501 verduurzaming/energiezuinig gem.gebouwen (onvz.Mip, AR) - WWB inkdeel tekort schuldhulp (64620030) - Mip 1502 partiële herziening best.plan buitengebied (onvz.Mip, AR) - WWB inkdeel tekort, inkomensvoorzieningen (64610060) - Bestemmingsreserve groot onderh OBS (alle obs-en) - WWB inkdeel tekort, Bijstand zelfst. (64610030) - Bestemmingsreserve groot onderh OBS (kap.lasten) - Mip 1504 bewonersinitiatief "Clockeslach" Vlw. (onvz.Mip, BR woonpl.) - WWB Ink.60+ (64611020) loopt t/m 2015 - Huurvergoeding gymzaal H. Gerardus (64480010) - Mip 1505 locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat (onvz.Mip, BR woonpl.) - Mip 1509 rooien/planten bomen Wollinghuizerweg Vlw. (onvz.Mip, AR) - Mip 1511 groot oh Vriesseweg Bourtange (onvz.Mip, BR wegen) - Mip 1512 deelname Progr.Land.Gebied 2015-2020 (onvz.Mip, AR) - Mip 1513 recreatieve inr.maatregelen EHS (onvz.Mip, AR) - Mip 1513 recreatieve inr.maatregelen EHS (onvz.Mip, BR recr./toer.) - Mip 1514 herstel wal bij de Portenge Bourtange (onvz.Mip, AR) - Mip 1515 voorbereidingskrediet nota OOR (onvz Mip BR Bruggen/Oevers - Invoering vennootschapsbelasting 2015 ( 62922010) BR BCF - 65822010 Senioren woning Sell mip 701 - 64630020 Jeugdbeleid - Tijdelijke jeugdonderkomens - 64530040 Sporthal TA - Algehele renovatie - 64530060 Gymnastieklok. - Uitbreiding toestelbergingen - 65210010 Wegenbeheerkrt mip 335 - 64650010 Kinderopv/peuterspeelzaalwerk - Bourtange - 53930170 Huisvesting - Aanpassing vergaderruimtes - 64630020 Jeugdbeleid - Skate voorziening Ter Apel - 65210060 Bruggen en oevers. kapl. - 54940220 Muzieksch/bibliotheek - Toegangsdeuren - 64530160 Speelweiden - Speeloestellen - 54940230 MFA Vlagtwedde - Optimaliseren werkklimaat/fietsst - 65210040 Verduurzamen openbare verlichting mip 1201 - 64530200 Zwembad Ter Apel - Aanpassing entree - 64530210 Zwembad Sellingen - Bassinafdekking - 65210060 Renovatie Vetstukkerbrug - 53930050 Automatisering Conversie belasting applicatie

- 57 -

0 64.084 150.000 84.768 97.743 0 100.000 0 238.337 13.061 20.000 199.500 56.000 20.000 250.000 95.271 33.372 5.674 85.000 62.000 4.773 150.000 70.000 30.000 60.000 80.000 20.000 30.000 75.000 20.000 938 10.000 7.992 2.724 20.000 4.727 5.253 1.870 15.156 583 2.131 7.000 500.000 327 2.233 9.885 12.000

=

65210060 Vernieuwing brug de Maten mip 616 64531000 Sportterreinen - Kunstgrasveld Ter Apel 65310100 Markt gebouw Ter Apel 65541010 Vesting Bourtange - Verbouwing infocentrum Financiering kapl.(65560010) Alg. Reacreatie/Toerisme 65210060 Brug Zandberg 65560030 VVV/Touristinfo Markt Ta - openbaar toilet 64541010 Oude Stelmakerij - gebouw 64530010 Sport algemeen - Hypothecaire geldl. Woudruiters

- 58 -

11.612 27.471 1.134 2.485 646 1.401 4.741 3.625 6.500 =

PKRVRKMNM=

=

TK=sÉêéäáÅÜíÉ=é~ê~Öê~ÑÉå=

NK içâ~äÉ=ÜÉÑÑáåÖÉå= = OK oáëáÅçÛë=Éå=ïÉÉêëí~åÇëîÉêãçÖÉå= = PK qêÉ~ëìêó= = QK låÇÉêÜçìÇ=â~éáí~~äÖçÉÇÉêÉå= = RK _ÉÇêáàÑëîçÉêáåÖ= = SK sÉêÄçåÇÉå=é~êíáàÉå= = TK dêçåÇÄÉäÉáÇ= = UK tÉí=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=låÇÉêëíÉìåáåÖ=EtãçF= = VK hêáãéé~ê~Öê~~Ñ= = NMK fåîÉëíÉêáåÖëéêçàÉÅíÉå= = NNK fåíÉêÄÉëíììêäáàâ=íçÉòáÅÜí=

- 59 -

NK=içâ~äÉ=ÜÉÑÑáåÖÉå= _Éä~ëíáåÖçéÄêÉåÖëíÉå= In onderstaande tabel hebben wij een vergelijking opgenomen van de belangrijkste belastingen en van de daarop gebaseerde opbrengsten. Voor het tarief 2014 is een inflatoire verhoging doorgevoerd van 1%. Voor de ozb 2% waarvan 1% verhoging conform ombuigingsplan 2012 en _Éä~ëíáåÖçéÄêÉåÖëíÉå= ^äÖÉãÉÉåW= Onroerende zaakbelastingen: - gebruiker - eigenaar Toeristenbelasting Forensenbelasting Specifiek: Afvalstoffenheffing Rioolrechten Liggelden Marktgelden Leges: - secretarieleges - omgevingsvergunning - lijkbezorgingsrechten qçí~~ä=

€ 175.000 ter compensatie van verlaging van de afvalstoffenheffing (€ 125.000) en rioolrechten (€ 50.000) o.g.v. de 4e tranche. Bovendien is rekening gehouden met het uitgangspunt van 100% kostendekking bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

_ÉÖêçíáåÖ=OMNR=

_ÉÖêçíáåÖ=OMNQ=

oÉâÉåáåÖ=OMNP=

252.000 1.935.000 118.000 28.000

247.000 1.872.000 110.000 20.000

199.000 1.511.000 114.000 24.000

1.754.000 2.190.000 2.500 27.900

1.780.000 2.550.000 2.500 27.900

1.839.000 2.570.000 2.400 27.100

245.000 150.000 50.000 SKTROKQMM=

258.000 150.000 40.000 7.057.400

211.000 145.000 48.000 6.690.500

= _ÉäÉáÇ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=äçâ~äÉ=ÜÉÑÑáåÖÉå= Op grond van artikel 229 b van de Gemeentewet moeten de tarieven, geheven op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a en b, zodanig vastgesteld worden, dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten terzake. Dit houdt in dat de door deze gemeente geheven afvalstoffenheffing, rioolrechten, liggelden, marktgelden, leges en lijk-

bezorgingrechten niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Uitgangspunt voor het tarievenbeleid bij de afvalstoffenheffing en rioolrechten is een kostendekkendheid van 100%. De geraamde opbrengsten van deze heffingen zijn daarom gelijk aan de uitgaven, vermeerderd met btw.

lîÉêòáÅÜí=çé=ÜççÑÇäáàåÉå=î~å=ÇÉ=ÇáîÉêëÉ=ÄÉä~ëíáåÖçéÄêÉåÖëíÉå=

- 60 -

Onroerende-zaakbelastingen De O.Z.B.-gebruikers van woningen en woongedeelten is met ingang van 1 januari 2006 afgeschaft. Via het z.g. amendement Pater is ook bereikt dat gebruikers van nietwoningen ook zullen profiteren voor het woongedeelte van dit pand. Voor het bedrijfsgedeelte is dit voorlopig nog niet van toepassing. Gemeenten worden voor de derving van deze inkomsten gecompenseerd via de algemene uitkering. De O.Z.B. wordt geheven van eigenaren van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en gebruikers van niet-woningen. De OZB tarieven worden vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De maatstaf is de vastgestelde waarde in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Deze waarde wordt vastgesteld voor een tijdvak van één jaar. Op dit moment is de voorbereiding voor de herwaardering voor het jaar 2015 in volle gang. Voor 2015 geldt 1 januari 2014 als waardepeildatum. Voor het vaststellen van de waarde van woningen zijn de verkoopcijfers van woningen rond de peildatum van belang. Voor niet-woningen geldt een speciale methode. De O.Z.B. is overigens een algemeen dekkingsmiddel. De opbrengst voor 2015 is gebaseerd op de waarden die voor het jaar 2014 gelden (waarde peildatum 1 januari 2013). Zoals het zich nu laat aanzien zullen de waarden dalen. De heffing van de O.Z.B. is gebaseerd op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet. Gemeenten mogen een verschillend tarief hanteren voor woningen en niet-woningen. Deze gemeente heeft hiervoor

niet gekozen vanwege het geringe effect en het willen behouden van een gunstig vestigingsbeleid voor bedrijven. Voorgesteld wordt het tarief voor O.Z.B. voor het jaar 2015 te verhogen met 2 % (waarvan 1% verhoging conform ombuigingsplan 2012), zijnde de voorgestelde verhoging, zoals verwoord in de richtlijnen. Als gevolg van de 4e tranche € 175.000 ter compensatie van verlaging van de afvalstoffenheffing (€ 125.000) en de rioolheffing ( € 50.000). Van de vierde tranche is van de € 175.000 reeds € 75.000 gerealiseerd. De resterende € 100.000 dient nog gerealiseerd te worden middels een verlaging op de afvalstoffenheffing. De tarieven zullen dan 0,0907% (gebruiker) en 0,1308% (eigenaar) bedragen. Opgemerkt dient nog te worden dat er een relatie bestaat tussen de O.Z.B. en de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Gemeenten worden gekort op deze uitkering vanwege het hebben van de z.g. belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit wordt afgeleid van de waarde van de onroerende zaken krachtens de Wet waardering onroerende zaken. Hierop wordt het zogenaamde rekentarief toegepast. Met ingang van het uitkeringsjaar 2015 wordt het rekentarief in procenten voor eigenaren van woningen vastgesteld op 0,1135%, voor gebruikers van niet woningen op 0,1213% en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1504%. De korting op de Algemene Uitkering bedraagt onder aftrek van amendement De Pater € 1.705.821 (zie berekening Algemene Uitkering 2015). Per saldo betalen onze eigenaren 0,1308%.

Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven terzake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als

ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen. De heffing is gebaseerd op artikel 224 van de Gemeentewet. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf. Het tarief voor 2009 - 2016 bedraagt € 0,75 per overnachting.

Forensenbelasting Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Hier is dus sprake van een tweede woning. De heffing is gebaseerd op artikel 223 van de Gemeentewet. Het tarief is afhankelijk van de waarde van de woning in het econo-

misch verkeer. Voor 2015 gelden de volgende tarieven: - € 212,74 bij een waarde van minder dan € 70.000; - € 269,72 bij een waarde van meer dan € 70.000.

Wij stellen u voor het tarief voor 2016 te verhogen met 1%. De tarieven bedragen dan € 214,87, respectievelijk € 272,42. Het is gebruikelijk het tarief niet voor het komende jaar vast te stellen maar voor het jaar daarna.

- 61 -

Reinigingsheffingen Deze belasting bestaat uit twee heffingen: a. afvalstoffenheffing b. reinigingsrechten De afvalstoffenheffing is gebaseerd op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, artikel 229 d, eerste lid onderdeel c en tweede lid en 255 a van de Gemeentewet, alsmede artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. Belastingplichtig zijn diegenen die in onze gemeente feitelijk gebruik maken van een perceel waarvoor de gemeente een inzamelplicht heeft tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Ten behoeve van de inzameling wordt één grijze en één groene container ter beschikking gesteld. Het tarief is kostendekkend en is onafhankelijk van de mate van het gebruik. Iedere gebruiker van een perceel betaalt dus hetzelfde bedrag. Daarnaast bestaat er hetzelfde tarief voor de

inzameling van afval bij gemeentelijke gebouwen, de z.g. reinigingsrechten. Met ingang van 1 maart 2003 moet er betaald worden voor het storten van afval bij het depot van Van Gansewinkel te Ter Apel, alsmede het laten ophalen van grof afval ter plekke. Voor het storten bedraagt het tarief € 5,-- per m³ of een gedeelte daarvan. Voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen bedraagt het tarief € 10,-- per m³ of een gedeelte daarvan. De opbrengst van bovenstaande heffingen bedroeg over 2013 € 35.706. Met bepaling van het tarief voor afvalstoffenheffing is met deze ontvangsten rekening gehouden. Voor 2014 bedroeg het tarief € 257,63. Voor 2015 is een tarief berekend van € 253,58. Zoals hiervoor aangegeven is het tarief kostendekkend. Dit betekent een daling van € 4,05 (1,57%) ten opzichte van voorgaand jaar.

Rioolheffing Deze belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffing is gebaseerd op artikel 229, eerste lid,

aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet. Het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan is in 2014 door de raad vastgesteld. Het tarief riool rechten bedroeg voor 2014 € 278,--. Voor 2015 bedraagt het tarief € 280,78. Dit betekent een stijging van 1%.

Liggelden Deze rechten worden geheven terzake van het gebruik van de gemeentelijke haven te Bourtange, de aanlegsteigers aan de Hoofdstraat te Ter Apel en de aanlegmogelijkheden aan weerszijden van de Westerstraatbrug te

Ter Apel. De heffing is gebaseerd op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet. De tarieven worden in Regionaal verband vastgesteld. Vooralsnog zullen wij deze tarieven blijven hanteren.

Marktgelden Deze belasting wordt geheven voor het innemen van een standplaats op de markten te Ter Apel en Vlagtwedde. De heffing is gebaseerd op artikel 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel a van de Gemeentewet. Wij stellen u voor het tarief voor 2015 met 1% te verhogen; dit wordt dan € 0,92 per strekkende meter, met een minimum van € 3,70.

Leges Onder deze naam worden rechten geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. De belangrijkste heffingen in dit kader zijn de leges burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en bouwvergunningen. Ten aanzien van de leges reisdocumenten moet nog opgemerkt worden dat het Rijk hiervoor maxima heeft vastgesteld. De

gemeente Vlagtwedde brengt de maximale tarieven in rekening. Op een tariefsaanpassing van het rijk heeft de gemeente dus geen invloed, tenzij er een lager tarief dan het maximale in rekening wordt gebracht. De heffingen zijn gebaseerd op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet. Wij stellen u voor, voor zover er geen rijksmaximum aan is verbonden, de tarieven met 1% te verhogen.

Lijkbezorgingsrechten Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen. De heffing is

gebaseerd op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet. Voor 2015 wordt een verhoging van 1% voorgesteld.

- 62 -

hïáàíëÅÜÉäÇáåÖ= Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. De gemeente beoordeelt de aanvragen niet zelf. Al jaren bestaat er een samenwerkingsverband met het Waterschap Hunze en Aa's. Door deze samenwerking hoeft belanghebbende slechts één aanvraag in te dienen bij het Waterschap.

Deze stuurt de aanvraag ter verificatie naar de gemeente en brengt daarna een advies uit over al of niet verlenen van kwijtschelding. In 2013 zijn 342 aanvragen om kwijtschelding in behandeling genomen voor een totaalbedrag van € 51.755. In 2014 zijn tot de maand juni 196 aanvragen voor kwijtschelding in behandeling genomen voor een totaalbedrag van € 36.182.

^ìíçã~íáëÅÜÉ=áåÅ~ëëç= In 1998 zijn aanslagen O.Z.B., rioolrecht eigenaar en de afvalstoffenheffing op één aanslagbiljet verenigd. Tevens is toen de mogelijkheid geboden de aanslag te laten innen via automatische incasso in meerdere termijnen.

Ruim 30% van de belastingplichtigen heeft toen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Thans maakt bijna 59% van de belastingplichtigen hiervan gebruik.

- 63 -

OK=oáëáÅçDë=Éå=ïÉÉêëí~åÇëîÉêãçÖÉå= fåäÉáÇáåÖ= De risicoparagraaf is één van de verplichte paragrafen van de begroting (artikel 9 Besluit Begroting en Verantwoording BBV). Op 13 februari 2007 is door de raad de (eerste) “Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement” vastgesteld. De raad heeft verder bepaald dat de

nota eens in de vier jaar moet worden bijgesteld en aan hen moet worden aangeboden. De risico’s en het weerstandsvermogen worden echter jaarlijks geactualiseerd bij Jaarrekening.

aÉ=êáëáÅçÛë=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉå=åÉãÉå=íçÉ>= De omvang van het gemeentefonds is vanaf 2015 ingrijpend gewijzigd. Dit komt door de invoering van het sociaal domein. Het gemeentefonds heeft landelijk gezien de volgende omvang:

De overdracht van taken in het kader van het Sociaal domein gaan gepaard met aanzienlijke kortingen. De reden hiervoor is dat er vanuit wordt gegaan dat er efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Ook voor de WMO huishoudelijke verzorging wordt de gemeente vanaf 2015 gekort. Voor de gemeente ligt hier naast een financiële opdracht ook een maatschappelijke opdracht (waar is men aan gewend).

• Algemene uitkering 14,9 mld= 54% • Deelfonds sociaal domein 10,4 mld= 38% • Integratie- en decentr. uitk. 2,2 mld = 8% Totaal 27,5 mld

Werkvoorzieningsschap Wedeka bedrijven bedrijven Het kabinet heeft de bezuinigingsplannen op de sw-sector door het Sociaal Akkoord met 1 jaar uitgesteld. Vanaf 1 januari 2015 gaat er een nieuwe subidieregeling komen die gebaseerd is op een nieuw verdeelmodel voor de rijkssubside. In dit nieuwe verdeelmodel wordt per gemeente een subsidie voor de WSW fictief vastgesteld op basis van de huidige volume toewijziging. Voor 2015 zal de subsidie definitief worden toegewezen op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen SE’s in Nederland in 2014. Ook in de jaren daarna zal telkens de subsidie worden toegerekend op basis van de werkelijk landelijke realisatie in het jaar ervoor, waarbij iedere gemeente een evenredig deel zal ontvangen van dit macrobudget. Dit maakt het voor Wedeka op dit moment onmogelijk om een subsidie te

berekenen na 2015. Om die reden is door Wedeka besloten om op dit moment geen meerjarenraming op te stellen en als uitgangspunt te nemen dat de verliezen in de jaren 2016 tot en met 2018 hetzelfde zullen zijn als in 2015. In de begroting 2015 van Wedeka is aangeven dat het weerstandsvermogen van Wedeka in de loop van 2015 is teruggebracht tot nihil. Dat betekent, dat als het werkelijke resultaat negatief afwijkt van de begroting 2015, dit effect direct komt in de gemeentelijke bijdrage van dat jaar. In de meerjarenraming 2016 t/m 2018 van Wedeka wordt uitgegaan van een gelijk blijvend nadelig saldo van € 2.497.000. Het aandeel van onze gemeente in het nadelig saldo bedraagt voor 2016 t/m 2018 jaarlijks € 424.000.

tÉÉêëí~åÇÅ~é~ÅáíÉáí= Een geactualiseerde berekening van het weerstandsvermogen zal gepresenteerd worden bij de Jaarrekening 2014. Aan de hand van die geactualiseerde inschatting zal berekend worden of de gemeente over voldoende weerstandsvermogen beschikt. De weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel, die beide

worden gesplitst in onderdelen. De weerstandscapaciteit is voor het laatst berekend en gepresenteerd bij jaarrekening 2013. Wij verwijzen u dan ook naar de vrij uitvoerige op en aanmerkingen die verwerkt zijn in Paragraaf 2 Risico’s en Weer-standsvermogen behorende bij de jaarrekening 2013.

- 64 -

Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve, de begrotingsruimte en de post onvoorzien incidenteel. Deze capaciteit wordt aangewend om incidentele en -zo nu en danstructurele financiële tegenvallers gedurende een begrotingsjaar

op te vangen. In het volgende begrotingsjaar wordt, waar nodig, een oplossing gezocht voor tegenvallers met een structureel gevolg. De incidentele weerstandscapaciteit is bij de jaarrekening 2013 als volgt gepresenteerd:

Incidentele weerstandscapaciteit Algemene reserve ( vrij aanwendbaar) Begrotingsruimte Onvoorzien incidenteel

€ 10.000.000 € 5.000 € 1.000 € 10.006.000

Structurele weerstandscapaciteit Deze weerstandscapaciteit wordt ingezet ter dekking van structurele tegenvallers, wanneer dekking op een andere manier niet lukt. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit onvoorzien structureel en de onbenutte belastingcapaciteit. De begrotingsruimte kan

ook tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend worden, wanneer het meerjarenperspectief positief is. Het meerjarenperspectief was echter niet sluitend. Derhalve zijn ook bezuinigingen voorbereid.

Structurele weerstandscapaciteit Onvoorzien structureel Onbenutte belastingcapaciteit

€ € €

oáëáÅçDë= Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor de gemeente. Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt afgedekt door specifieke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de Interne Controle. Naast de afgedekte risico’s, loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet kunnen worden afgedekt.

45.000 1.286.000 1.331.000

Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd zijn de risico’s geïnventariseerd. Voor de begroting 2015 wordt het risicobedrag gebruikt dat is berekend bij de jaarrekening 2013. De incidentele financiële risico’s werden daarbij geschat op € 1.615.000 en de structurele financiële risico’s op € 430.000.

`çåÅäìëáÉ= De incidentele weerstandscapaciteit is € 10.006.000 en de incidentele risico’s zijn € 1.615.000. De structurele weerstandscapaciteit is € 1.331.000 en de structurele risico’s zijn € 430.000. Dit betekent dus dat de gemeente Vlagtwedde voldoende weerstandsvermogen heeft.

weerstandsvermogen” luidde een structureel risicomanagement te voeren, bestaande uit vier stappen, t.w.: J identificatie van risico’s; J analyse en beoordeling van risico’s; J beheersing van risico’s; J structurele inpassing in het beleid. In de toekomst zullen jaarlijks bij de jaarrekening de risico’s en aandachtspunten geanalyseerd worden.

Hoewel de weerstandscapaciteit ruimschoots positief is kan dit echter snel veranderen. De aanbeveling in de “Nota Risicomanagement en

- 65 -

PK=qêÉ~ëìêó= fåäÉáÇáåÖ= Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is bij raadsbesluit van 12 februari 2002, no. 2 een Treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut beoogt het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De wet Fido is een belangrijk wettelijke kader voor de financieringsfunctie van de gemeenten. Deze wet is geëvalueerd en is per 1 januari 2009 van kracht geworden.

Er is dagelijks aandacht voor het liquiditeitenbeheer van onze gemeente. Periodiek wordt de samenstelling van de leningenportefeuille bekeken. Aan de hand van een analyse van de ontwikkeling van de structurele geldstromen is een liquiditeitenplanning opgesteld, waardoor een betere sturing op het doen van werkelijke betalingen in relatie met (verwachte) ontvangsten mogelijk is. De ontwikkeling van een gedegen liquiditeitsplanning heeft enige tijd gekost, omdat ervaring een belangrijke informatiebron is.

Schatkistbankieren Het schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun liquide middelen voortaan aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Schatkistbankieren vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. ‘Iedere euro die deelnemers aan het schatkistbankieren bij de schatkist aanhouden, vermindert de externe financieringsbehoefte van de Staat. Het draagt ook bij aan het terugdringen van risico’s van bijvoorbeeld beleggingen van decentrale overheden. Verplicht schatkistbankieren voor de decentrale overheden is ingesteld om de overheidsschuld terug te dringen. De verplichting houdt volgens het kabinet echter ook haar waarde als Nederland in de

toekomst weer blijft binnen de door Europa vastgestelde schuldgrens. Schatkistbankieren is dus een structurele maatregel. Er zijn twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel: • Onderling geld lenen: decentrale overheden kunnen te allen tijde geld aan elkaar uitlenen uit hoofde van de publieke taak; • Verruiming plafond doelmatigheidsdrempel: gemeenten hoeven overtollig geld niet in de schatkist aan te houden als het gaat om minder dan 0,75% van het begrotingstotaal. Dit geldt voor gemeenten met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen.

oáëáÅçÄÉÜÉÉê= Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: • De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij;

•

•

De gemeente mag middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; het gebruik van derivaten is toegestaan, maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico’s.

h~ëÖÉäÇäáãáÉí=Éå=êÉåíÉJêáëáÅçåçêã= Voor het beheersen van renterisico’s gelden twee richtlijnen, te weten: • de kasgeldlimiet; • de renterisiconorm.

- 66 -

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van een gemeente. Onder vlottende schuld worden ondermeer begrepen leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar en schulden in rekening courant verminderd met onder andere contante gelden en tegoeden in rekening courant. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een percentage van de totale begroting van de gemeente bij aanvang van het dienstjaar. Zodra een gemeente met de omvang van de vlottende middelen deze grens structureel overschrijdt, ontstaat een verplichting de omvang van de vlottende middelen te verlagen.

Dit is mogelijk door vlottende middelen te vervangen door een langlopende geldlening. Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal een overschrijding heeft van de kasgeldlimiet moet de Provincie op de hoogte worden gesteld. Voor 2015 bedraagt het begrotingstotaal 44 (situatie juni 2014) miljoen euro. Het door het Ministerie vastgestelde percentage bedraagt 8,5%. Derhalve bedraagt de kasgeldlimiet voor onze gemeente in 2015 € 3,7 miljoen. Dit is dus het maximum wat de gemeente aan vlottende schuld mag hebben.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de rente-herzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor onze gemeente betekent dit een absolute norm van 20% van 44 miljoen(juni 2014) euro is € 8,8 miljoen euro.

Deze norm is voor de gemeente Vlagtwedde ruim voldoende met een leningen-portefeuille van € 625.598 (per 1 januari 2015) waarvan de jaarlijkse aflossing € 73.236 bedraagt. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

Renterisico Het renterisico is dus het gevaar van onge-

Dit is voor onze gemeente gering, gelet op het schuldrestant van de leningen (€ 625.598 op, 1 januari 2015).

wenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rente-wijzigingen. h~ëÄÉÜÉÉê= Het kasgeldbeheer heeft betrekking op geldstromenbeheer en saldo- en liquiditeitenbeheer korter dan 1 jaar. Het betalings-verkeer wordt zoveel mogelijk via één bank, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), uitgevoerd. Door gebruikmaking van de overeenkomst financiële dienstverlening van deze bank wordt een optimaal rendement bereikt. Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken, wordt:

•

•

het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitsplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden voldaan; het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank (BNG).

iÉåáåÖÉåéçêíÉÑÉìáääÉ=Éå=Ñáå~åÅáÉêáåÖëÄÉÜçÉÑíÉ=

Opgenomen geldleningen

het saldo van de belegging van de opbrengst verkoop aandelen Bouwfonds per 30 juni 2014 € 4.042.334 bedraagt. De opbrengst van deze verkoop is belegd in een garantieproduct. Jaarlijks komt er een bedrag van € 92.400 vrij, zodat de verkoop per saldo geen invloed heeft op het resultaat van de rekening. Daarnaast komt de hoofdsom (€ 3.300.000) in 2015 gegarandeerd vrij.Dit geld wordt dan doorgestort naar de schatkist.

Per 1 januari 2015 bedragen de opgenomen vaste geldleningen € 625.598, waarvan € 310.599 aan Acantus is doorverstrekt. Deze lening wordt in 2035 in één keer afgelost.

Uitgezette middelen

Het saldo van de uitgezette middelen bedraagt per ultimo aug. 2014 € 4.293.706. Dit geld is i.v.m. verplicht schatkist bankieren belegd bij de schatkist terwijl = ^Çãáåáëíê~íáÉîÉ=çêÖ~åáë~íáÉI=áåíÉêåÉ=ÅçåíêçäÉ=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå= In het treasurystatuut zijn de functies, verantalgemene uitgangspunten opgenomen in de woordelijkheden en bevoegdheden opgenoartikelen 14 en 15 van het treasurystatuut. men. Er wordt gewerkt op basis van de

- 67 -

QK=låÇÉêÜçìÇ=h~éáí~~äÖçÉÇÉêÉå= fåäÉáÇáåÖ= In de openbare ruimte wordt gewoond, gewerkt en en gerecreëerd. Voor al die activiteiten zijn voorzieningen en kapitaalgoederen gemaakt. We delen die als volgt in: • Infrastructuur (wegen, straten, pleinen, riolering, kunstwerken); • Voorzieningen (openbaar groen, begraafplaatsen, sportfaciliteiten, verlichting); • Gebouwen.

De raad dient de kaders aan te geven voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhouds-niveau voor het openbaar groen, water, riolering, wegen, kunstwerken en gebouwen. Dat kan zij doen in nota’s, maar in geval van kleinere wijzigingen ook in deze paragraaf.

páíì~íáÉ=áå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= De openbare voorzieningen omvatten de kapitaalgoederen wegen, riolering, openbare verlichting, kunstwerken, openbaar groen, waterwegen, havens, sportvelden, begraafplaatsen en gebouwen. Het beleid van de diverse kapitaalgoederen is in diverse nota’s verwoord: • nota onderhoud openbare ruimte 2013;

•

nota gem. rioleringsplan i.c. het gemeentelijk rioleringsplan, verbreed met watertaken; • nota onderhoud gebouwen. Behalve deze nota’s kennen we diverse beheerplannen voor specifieke onderdelen als wegen, verlichting, bruggen, waterlopen en groen. In feite de inventarisaties en uitvoeringsplannen van de beleidsnota’s.

kçí~=çåÇÉêÜçìÇ=çéÉåÄ~êÉ=êìáãíÉ= De nota onderhoud openbare ruimte is ( veronderstelling bij ter perse gaan) eind 2013 als mip project door de gemeenteraad goedgekeurd en wordt in het najaar (2014) door uw raad vastgesteld. In de nota is het

beleid vastgelegd zoals in de inleiding beschreven. Daarmee ook de onderbouwing van de bestemmingsreserves voor bruggen en wegen. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

kçí~=êáççäÄÉÜÉÉê= Het gemeentelijk rioleringsplan is inhoudelijk vrijwel gelijk aan de gevraagde nota riolering en vervangt deze dan ook. In 2014 is het

(verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan door uw raad vastgesteld. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

kçí~=çåÇÉêÜçìÇ=ÖÉÄçìïÉå= Door de gemeente Vlagtwedde worden een groot aantal openbare gebouwen onderhouden. Vanuit een geautomatiseerd onderhoudspakket beheer gebouwen wordt op basis van de in 2011 goedgekeurde “nota onderhoud gebouwen 2012-2015” zowel het jaarlijks als het groot onderhoud georganiseerd. Het plannen van onderhoudsactiviteiten is theoretisch goed te doen.

Echter wil het in de praktijk nog wel eens anders lopen dan aanvankelijk geprognosticeerd. Onderhoud dat niet noodzakelijk is wordt doorgeschoven. Om schommelingen n.a.v. conditie afhankelijk noodzakelijk onderhoud op te vangen is een voorziening onderhoud gebouwen ingesteld. Hieraan wordt de komende jaren uitvoering gegeven.

- 68 -

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de kapitaallasten weer, alsmede de ruimte die in de exploitatie vrijkomt in de loop van de jarenK= = i~ëíÉå=â~éáí~~äÖçÉÇÉêÉå= mêçÖê~ãã~Dë= = OMNR= OMNS= OMNT= OMNU= OMNV= 1 Burger en bestuur 0 0 0 0 0 2 Veiligheid 57.104 57.104 57.104 57.104 57.104 3 Ruimte 1.130.591 1.128.495 656.901 655.307 655.213 4 Werk en inkomen 2.538 1.738 938 138 138 5 Zorg 66.557 68.672 70.750 72.789 75.617 6 Toerisme en cultuur 438.423 432.408 427.771 422.525 419.060 7 Educatie 1.098.148 1.034.518 1.012.171 981.261 980.598 8 Financiën 190.166 74.771 54.077 54.077 54.077 Activa indirecte producten 623.940 805.200 764.865 744.444 740.497 3.607.467 3.602.906 3.044.577 2.987.645 2.982.304 Kapitaallasten Staat van activa Waarvan gedekt door reserve Totaal

3.607.467 -662.434 2.945.033

3.602.906 -631.690 2.971.216

- 69 -

3.044.577 -131.140 2.913.437

2.987.645 -132.657 2.854.988

2.982.304 -134.242 2.848.062

RK=_ÉÇêáàÑëîçÉêáåÖ= _ÉÇêáàÑëîçÉêáåÖ=~äÖÉãÉÉå= In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de afgelopen jaren de nodige aandacht is besteed aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering naar een kwalitatief goed en beheersbaar niveau. Zo is er continu gewerkt aan zaken als planning en control en het

optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen. Bovendien zijn tal van efficiency-maatregelen doorgevoerd, ten dele ingegeven door de diverse bezuinigings voorstellen.

mÉêëçåÉÉä=Éå=çêÖ~åáë~íáÉ= In 2013 is het HRM beleidsplan 2013-2016 opgesteld. De speerpunten van het HRM beleid zoals ze zijn vastgesteld: • Ontwikkelen van medewerkers; • Ontwikkeling van de organisatiecul-tuur; • Strategische personeelsplanning (in-, dooren uitstroom); • Aantrekken, binden en boeien hoger opgeleiden; • Rolbewustzijn op diverse niveaus. Vermeldenswaard is dat in het licht van voornoemd beleid inmiddels 4 trainees (per 1 oktober 2014) werkzaam zijn binnen de organisatie.

korte termijn doelen en operationele activiteiten, oftewel de interventies. Deze zijn: 1. Invoeren resultaatgericht werken; 2. Een nieuw generiek functiehuis d.m.v. invoering HR21; 3. Vernieuwen gesprekscyclus (beoordeling/functionering/POP); 4. Strategische peroneelsplanning; 5. Opleiding (scholing en ontwikkelingsplan); 6. Het nieuwe werken. In 2014 is er al een begin gemaakt met de invoer van resultaatgericht werken en de vernieuwde gesprekcyclus. Het nieuwe functiehuis is ingevoerd. De komende tijd zal de uitrol van de overige interventies nog veel van onze tijd en aandacht vragen.

In het HRM-beleidsplan worden de lange termijn doelen (speerpunten) vertaald naar fåÑçêã~íáÉîççêòáÉåáåÖ=Éå=~ìíçã~íáëÉêáåÖ= Begin 2013 is de nota “Informatiebeleid Vlagtwedde 2012-2015 – Op weg naar 24/7 on demand dienstverlening” vastgesteld. De uitvoering ervan beslaat meerdere jaren. Voor 2015 staan met name de volgende projecten gepland: • Papierloos werken stap 2: volledig digitaal gaan;

• • • • • •

Om de e-dienstverlening naar de burger op een nog hoger plan te tillen moeten de werkprocessen verder worden gekoppeld aan een zaaktypencatalogus volgens het kader ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Dit vormt de basis om burgers inzicht te geven in statussen van

Invoering digitale handtekening; Verkrijging van substitutie; Papierloos werken stap 3: digitaal archiveren; Invoering e-Herkenning; Implementatie webrichtlijnen2; Invoering van VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

hun lopende zaken bij onze gemeente. Dit is tevens van belang voor de toenemende decentralisatie van de taken van het Rijk naar gemeenten en het uitbreiden van basisadministraties. Daartoe zal teven het DMS (documentair management systeem) gekoppeld worden aan een zakenmagazijn.

- 70 -

aáÉåëíîÉêäÉåáåÖ= In samenspraak tussen de gemeente en haar inwoners wil de gemeente haar beleid, beheer en haar dienstverlening tot stand brengen. Een op maat gesneden dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Vlagtwedde krijgt steeds meer vorm en inhoud. Deels in lijn met wettelijke verplichtingen, maar vooral afgestemd op de behoefte van onze inwoners, wordt onze dienstverlening in samenwerking met buurgemeenten geoptimaliseerd. Voor 2015 geldt dat er verder wordt gewerkt aan de verbetering van alle kanalen. Informatie via post, balie, telefoon, email, internet en social

media moeten uniform verstrekt worden. De wet basisregistratie personen (BRP) is sinds 6 januari 2014 van kracht en moet in 2016 volledig zijn ingevoerd. Dit heeft consequenties voor de binnengemeentelijke informatiestromen van persoonsgegevens. Dit moet in 2015 vorm en inhoud krijgen.

Verkiezingen Voor 2015 staan er 2 verkiezingen op de planning. De provincialeen waterschapsverkiezingen vinden tegelijk plaats op 18 maart 2015.

fåâççéJ=Éå=~~åÄÉëíÉÇáåÖëÄÉäÉáÇ= Het gemeentelijk Inkoop en Aanbestedingsbeleid is in overeenstemming gebracht met de Aanbestedingswet 2012. Het inkoophandboek

is hierop aangepast. In 2015 zullen de sjablonen worden aangepast.

lîÉêáÖÉ=ò~âÉå= •

Tot slot van deze paragraaf bedrijfsvoering worden een aantal belangrijke onderwerpen in relatie tot c.q. met gevolgen voor de bedrijfsvoering benoemd die in 2015 mede de uitvoeringsagenda (blijvend) bepalen: • ontwikkelingen intergemeentelijke samenwerking;

• •

- 71 -

intensiveren, concretisren en organiseren samenwerking Bellingwedde en Vlagtwedde; regionaliseringsoperaties; (verdere) implementatie van decentralisaties van beleid (o.a. Jeugdzorg, AWBZ-taken en Participatiewet).

SK=sÉêÄçåÇÉå=é~êíáàÉå= De gemeente Vlagtwedde heeft in een aantal gevallen relaties in zogenaamde derde rechtspersonen. Deze relaties zijn ontstaan met de gedachte om gezamenlijk bepaalde taken uit te voeren. De gemeente is daarbij in meer of mindere mate verbonden met deze rechtspersonen. Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Het betreft met name gemeenschappelijke regelin-

gen, stichtingen en naamloze vennootschappen waarin de gemeente op een of andere wijze deelneemt. Dus niet alleen over haar eigen activiteiten loopt de gemeente een financieel risico. Door deelneming aan diverse samenwerkingsverbanden voert de gemeente bestuurlijk invloed uit of is de gemeente financieel verbonden dan wel voert ze zowel bestuurlijke invloed uit en is ze ook financieel verbonden.

dÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=êÉÖÉäáåÖÉå= Wij nemen als gemeente deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) 2. Centrum voor automatisering Noord-Nederland 1988 (Cevan) i.l.* 3. Werkvoorzieningschap De Kanaalstreek (WEDEKA) 4. Gemeenschappelijke regeling garantie voorziening voormalige Bestuursacademie NoordNederland 5. Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen) 6. Eems Dollard Regio (EDR) 7. Omgevingsdienst Groningen (ODG) De gemeenschappelijke regeling is de publiekrechtelijke vorm van deelneming. De betrokkenheid per regeling verschilt sterk. Zowel in bestuurlijke als financiële zin. Bij alle regelingen hebben wij een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. Bij een groot aantal regelingen hebben wij daarnaast ook zitting in het Dagelijks Bestuur. De verbondenheid met een gemeenschappelijke regeling gaat financieel

echter zover, dat we naar ratio verantwoordelijk zijn voor de tekorten. Dit betekent voor de gemeente een financieel risico.

* De gemeenschappelijke regeling Centrum voor automatisering Noord-Nederland 1988 (Cevan), verkeert ter afhandeling van lopende zaken, in liquidatie (2015 einde).

Naamloze/Besloten Vennootschappen Bij besluit van 25 juni 2013 is het BBV aangepast waar het de voorschriften betreft die voor de paragraaf verbonden partijen gelden. De paragraaf dient op grond van die aanpassing een overzicht te bevatten van alle verbonden partijen waaraan de provincie of gemeente deelneemt met de volgende informatie: -

De naam en vestigingsplaats; Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd; De geraamde veranderingen gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de provincie of gemeente in de verbonden partij heeft; Het eigen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; Het geraamde resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.

- 72 -

Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

NV Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Nederlandse overheidsinstellingen waaronder alle Nederlandse gemeenten De NV BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Financieel belang Onze gemeente bezit 16.458 aandelen met een nominale waarde van € 41.145. (€ 2,50 per aandeel). Het verwachte dividend over 2015 bedraagt € 18.927. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013: Eigen vermogen 1-1 € 2.752 mln., 31-12 € 3.430 mln. Vreemd vermogen 1-1 € 139.476 mln., 31-12 € 127.744 mln. Het resultaat over 2013 is € 282 mln. Financiële resultaat in Niet bekend. het begrotingsjaar Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

Enexis Holding NV (voorheen NV Essent) 6 provincies en 113 gemeenten Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerk en een Productie- en Levering Bedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij het economisch eigendom de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis. De afsplitsing van het netwerkbedrijf vanuit Essent naar haar publieke aandeelhouders is geëffectueerd op 30 juni 2009 via een uitkering in natura. Essent heeft daarmee 100% van de aandelen in de Vennootschap Enexis Holding uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit. Financieel belang De gemeente bezit 177.645 aandelen met een nominale waarde van € 177.645 (€ 1,00 per aandeel). Het verwachte dividend over 2015 bedraagt € 135.890. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013: Eigen vermogen 1-1 € 3.244 mln., 31-12 € 3.370 mln. Vreemd vermogen 1-1 € 3.779 mln., 31-12 € 2.895 mln. Het resultaat over 2013 is € 239 mln. Financiële resultaat in € 200 mln. het begrotingsjaar Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 6 provincies en 113 gemeenten De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat het 50%-belang van Essent, in economische zin, in NV Elektriciteits Productiemaatschappij ZuidNederland (EPZ) niet mocht worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de verkopende aandeelhouders zowel het juridisch als economische eigendom van Essent haar 50% belang in EPZ verkregen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen. Medio 2011 is overeenstemming bereikt tussen de aandeelhouders van PBE en het Zeeuwse energiebedrijf Delta over een minnelijke regeling van het in 2009 ontstane geschil inzake de verkoop en levering. Het EPZ-belang is alsnog verkocht aan RWE. PBE heeft sindsdien alleen nog enkele toezichthoudende functies. Financieel belang Deelneming heeft een nominale waarde van € 1,00. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013: Eigen vermogen 1-1 € 1,6 mln., 31-12 € 1,6 mln. Vreemd vermogen 1-1 € 155.000, 31-12 € 111.000. Het resultaat over 2013 is - € 18.000. Financiële resultaat in € 5.000 verlies

- 73 -

het begrotingsjaar Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

Vordering op Enexis BV 6 provincies en 113 gemeenten Omdat Enexis BV over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs voor de gas- en elektriciteitsnetten te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland BV. De lening is overgedragen aan de verkopende aandeelhouders en ondergebracht in deze vennootschap. Financieel belang Deelneming heeft een waarde van € 75,96. Verstrekte geldlening € 2.136.258. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013: Eigen vermogen 1-1 € 1,6 mln., 31-12 € 1,6 mln. Vreemd vermogen 1-1 € 155.000, 31-12 € 111.000. Het resultaat over 2013 is - € 18.000. Financiële resultaat in € 10.000 verlies. het begrotingsjaar Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

Verkoop Vennootschap BV 6 provincies en 113 gemeenten In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming. De vennootschap beheert het bedrag dat in escrow is gestort ter zekerheidsstelling van eventuele schadeclaims. Financieel belang Deelneming heeft een waarde van € 75,96. Verstrekt kapitaal € 524.500. Dit bedrag is 100% voorzien. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013: Eigen vermogen 1-1 € 415,9 mln., 31-12 € 347,3 mln. Vreemd vermogen (excl.voorzieningen) 1-1 € 416.000, 31-12 € 828.000. Het resultaat over 2013 is - € 62,1 mln. Financiële resultaat van Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) in het begrotingsjaar geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders. Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

CBL Vennootschap BV 6 provincies en 113 gemeenten De functie van deze CBL Vennootschap BV is dat zij de verkopende aandeelhouders vertegenwoordigt (naast RWE AG, Enexis Holding NV en Essent NV) ten behoeve van de afwikkeling van de Cross Border Leases. Financieel belang Deelneming heeft een waarde van € 75,96. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013 (in dollars): Eigen vermogen 1-1 $ 0,00, 31-12 $ 9,9 mln. Vreemd vermogen 1-1 $ 9,9 mln., 31-12 $ 0,1 mln. Het resultaat over 2013 is $ 9,9 mln. Financiële resultaat van Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) in het begrotingsjaar geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders. Naam Verbonden Partijen Bestuurlijk belang

CSV Amsterdam BV (voorheen Claim Staat Vennootschap BV) 6 provincies en 113 gemeenten In februari 2008 zijn Essent NV en Essent Nederland BV, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent NV, onverbindende splitsingswetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Om te zorgen dat het hoger beroep doorgang kan vinden (ondanks de verkoop) is de schadevergoedingsvordering toen gecedeerd aan de

- 74 -

Claim Staat Vennootschap BV. In 2014 is er, in verband met de verkoop van Attero, een bedrag van € 13,5 miljoen in escrow gestort (voor eventuele claims). Deze escrow wordt beheerd door CSV Amsterdam BV. Financieel belang Deelneming heeft een waarde van € 75,96. Financiële kengetallen Gegevens rekening 2013: Eigen vermogen 1-1 € 66.000, 31-12 € 52.000 mln. Vreemd vermogen 1-1 € 2.000, 31-12 € 12.000. Het resultaat over 2013 is - € 14.000,00. Financiële resultaat van € 3 mln. verlies in het begrotingsjaar

píáÅÜíáåÖÉå=Éå=îÉêÉåáÖáåÖÉå= Stichtingen en vereniging zijn ook vormen van privaatrechtelijke deelnemingen. In een aantal verenigingen en stichtingen hebben we bestuursdeelname en ook een financiële verbondenheid. Te weten in de: • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) • Vereniging Groningse gemeenten (VGG) Daarnaast zijn er ook een aantal stichtingen, waarin de gemeente deelneemt. • • • •

Stichting bedrijvenpark Zuid Groningen Stichting Vesting Bourtange Stichting Centrum voor de kunsten Zuid Groningen Stichting Essent Sustainability/Development

Begin 2006 is de notitie “verbonden partijen” in de raad vastgesteld. In de notitie is de omvang van de verbonden partijen in beeld gebracht en weergegeven. In de nota zijn ook uitspraken over de aansturing van de gemeenschappelijke regeling gedaan en over meer

“SMART” maken van de doelstelling en de te bereiken resultaten, zodat dit de controle beter mogelijk maakt. We hebben de gemeenschappelijke regelingen aangeschreven om daar ook daadwerkelijk invulling aan te geven.

- 75 -

TK=dêçåÇÄÉäÉáÇ= ^äÖÉãÉÉå= Om het grondbeleid in de gemeente gestalte te geven is een Nota Grondbeleid ontwikkeld. Hierin zijn verschillende door de raad gestelde aandachtspunten geïmplementeerd. De Nota

Grondbeleid geeft inzicht in welke rol de gemeente in welke situatie kan vervullen en welke instrumenten kunnen worden ingezet.

Belangrijke punten die in deze Nota aandacht hebben gekregen: - Richtlijnen hoe om kan worden gegaan met de bezittingen (gronden) van de gemeente, rekening houdend met het voormalig Woonplan en Nota Instappen in de Ruimte; - Aangeven hoe een actief en slagvaardig grondbeleid kan worden gevoerd als het gaat om voor de gemeente van belang zijnde strategische grondaankopen; - Faciliterend zijn, waarbij het bestemmingsplan en het voormalig Woonplan instrumenten zijn die hierbij een rol spelen; - Samenwerkingsvormen met andere gemeenten en wooncorporaties op het gebied van de volkshuisvesting en ontwikkeling van bedrijfslocaties; - Samenwerking met projectontwikkelaars; - Bestaande eigendommen (gebouwen en gronden )verkopen die geen relevantie hebben voor de toekomstige ontwikkelingen. Een voorbeeld van een samenwerkingsvorm met een projectontwikkelaar, die momenteel loopt, is de ontwikkeling van het centrum van Ter Apel en Vlagtwedde. Met wooncorporatie Acantus is het Woonplan afgewikkeld. De onderdelen ’t Heem-West te Ter Apel en locatie De Wit te Vlagtwedde zijn nog steeds

actueel, maar de verkoop van kavels stagneert. Een actief grondbeleid wordt gevoerd t.a.v. de bedrijfslocaties in ’t Heem te Ter Apel en Sellingen Dorp te Sellingen. De woonbestemming van het plan Oostersingel 3e fase te Vlagtwedde is gewijzigd in een agrarische bestemming.

cáå~åÅáØäÉ=éçëáíáÉ= Op het bedrijventerrein ’t Heem te Ter Apel zijn nog 2 kavels te koop. De kavels van het bedrijventerrein “Sellingen Dorp”, waar een

combinatie van wonen en werken tot de mogelijkheden behoort zijn momenteel te koop. Vooralsnog is er geen belangstelling.

qìëëÉåíáàÇëÉ=ïáåëíåÉãáåÖ= Gelet op de huidige situatie m.bt. de grond-

exploitaties is van winstneming geen sprake.

_ÉëíÉããáåÖëêÉëÉêîÉ=ÖêçåÇò~âÉå= De bestemmingsreserve Grondzaken is ingesteld om negatieve exploitatieresultaten en risico’s zoals waardevermindering van gronden op te vangen. Daarnaast is het de bedoeling de reserve aan te wenden voor het adequaat inspelen op ontwikkelingen op het ge-

bied van de ruimtelijke ordening. De reserve is opgebouwd door stortingen van de positieve exploitatieresultaten van afgesloten grondexploitaties en de jaarlijkse toevoeging van de rente.

- 76 -

De stand van de reserve Grondzaken bedraagt per 1-1-2014:

€

981.200

+/+ € €

56.200 14.700

-/- € €

52.100 1.000.000

+/+ €

15.000

-/- € €

15.000 1.000.000

Toevoeging 2014:

- Zone Beheersplan Bedr. Zuid-Gr. 2e fase (correctie 2013) - rente 2014

Onttrekking 2014: - Vrijval deel reserves nota reserves en voorzieningen Stand per 1 januari 2015

Toevoeging 2015: - rente 2015

Onttrekking 2015: - Vrijval deel reserves nota reserves en voorzieningen Geprognosticeerde stand per 31 december 2015 oáëáÅçDë= De kavels van het bedrijventerrein “Sellingen Dorp”, waar een combinatie van wonen en werken tot de mogelijkheden behoort, zijn momenteel te koop. Ultimo 2013 bedraagt de waarde van het complex (13.960 m2) na aftrek van de voorziening € 42.000 (circa € 3 p/m² (prijs agrarische grond)). De lasten voor het vormen van de voorziening worden middels resultaatbestemming gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast zitten de risico’s met betrekking tot de grondexploitatie met name in het complex “Overige Gronden”. Onderdeel van het complex Overige gronden zijn een tweetal percelen grond in Ter Apelkanaal die te zijner tijd voor de realisering van de 2e fase van het Bedrijventerrein píê~íÉÖáëÅÜÉ=~~åâçéÉå= De gemeente heeft de laatste jaren een aantal percelen grond strategisch aangekocht. Als deze gronden niet in een grondexploitatie worden

- 77 -

Zuid Groningen aan de Stichting Bedrijventerrein Zuid-Groningen zullen worden overgedragen. De kosten van aankoop en bijkomende kosten (rentelasten, waterschapslasten, kosten planontwikkeling, kosten bestemmingsplan etc.) bedragen exclusief de opgenomen voorziening per 31 december 2013 € 1.664.000. De waarde van deze gronden gerekend naar de verkoopprijs van landbouwgrond is € 846.000 (281.952 m² á € 3). Bij jaarrekening 2011 is besloten voor 50% van de toenmalige boekwaarde een voorziening te treffen (zijnde afgerond € 1.700.000).

= ingebracht zal de dekking t.z.t. vanuit de reserve dienen plaats te vinden.

UK=tÉí=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=låÇÉêëíÉìåáåÖ=EtãçF= ^äÖÉãÉÉå= De Wmo heeft tot doel de burgers te laten participeren en de zelfredzaamheid te vergroten. De Wmo is vanaf 2007 de basis voor het verstrekken van individuele voorzieningen, maar ook voor het welzijnswerk in het algemeen. Per 1 januari 2015 decentraliseert het rijk taken vanuit de AWBZ en een paar aanpalende beleidsvelden naar de Wmo. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het sociale domein substantieel groter. Bij de nieuwe taken vanuit de AWBZ gaat het om : 1. begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer); 2. kortdurend verblijf; 3. een klein deel van de persoonlijke verzorging. De ondersteuning zal door de gemeente zowel verstrekt moeten worden als zorg in natura (ZIN) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Deze decentralisatie van taken gaat gepaard met een

substantiële bezuiniging door het Rijk. Inzet van het college is het uitvoeren van de oude en nieuwe taken binnen het beschikbare budget, waarbij het jaar 2015 nadrukkelijk als een overgangsjaar wordt beschouwd.

_ÉäÉáÇëçåíïáââÉäáåÖÉå De decentralisatie van taken vanuit de AWBZ en aanverwante taken naar de gemeente vindt plaats in drie fases. De eerste fase is het treffen van voorbereidingen in 2013 en 2014 voor de overdracht van taken vanuit de AWBZ, de aangekondigde afschaffing van landelijke inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten, het verstrekken van mantelzorgcomplimenten en de aangekondigde vergaande bezuinigingen op het budget voor Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2015. In het najaar van 2014 start de transitiefase. Alle werkzaamheden moeten erop gericht zijn dat per 1 januari 2015 de gemeente

klaar is voor haar nieuwe taken en niemand buiten de boot valt. Zodra die overgang gerealiseerd is, begint de derde en laatste fase: de transformatiefase. Die start in de loop van 2015. In die periode zal het voorzieningenniveau in de gemeente Vlagtwedde nog beter afgestemd moeten worden op de lokale situatie en op de middelen die daarvoor in de komende jaren door het Rijk ter beschikking worden gesteld. Daarbij zal ook het beleid op het gebied van de Jeugdzorg, de Participatiewet én de Wmo nog beter op elkaar afgestemd worden, omdat het om één groot sociaal domein gaat

cáå~åÅáØå= fåíÉÖê~íáÉìáíâÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=oáàâ=

Uit de mei-circulaire 2014 blijkt dat wij uitkeringen ontvangen voor de bekostiging van de Wmo. De totale uitkering die wij ontvangen van het Rijk voor de Wmo bedraagt € 5.358.508. Een bedrag van € 2.072.524 voor de Wmo inclusief de pakketmaatregelen (oude Wmo regeling) en een bedrag van € 3.285.984 betreffende uitkering Sociaal domein, AWBZ naar Wmo. Integratieuitkering Wmo 2012 dec-circulaire 2013 2.457.929 mei-circulaire 2014 Wmo incl pakketmaatregelen 2.450.782 mei-circulaire 2014 Sociaal domein. AWBZ naar Wmo

- 78 -

2013 2.514.772 2.537.763

2014 2.551.181 2.767.340

2015 2.551.181 2.072.524 3.285.984

Totalen Wmo (lasten en baten) grootboeknummers 6.4.661.010, 6.4.662.010, 6.4.663.010, 6.4.667.010, 6.4.667.010, 6.4.670.010, 6.4.671.010, 6.4.672.010 en 6.4.677.010) LASTEN 64661010

64662010

64663010 64670010

64671010

64672010

64672010

Maatwerkvz natura materieel Wmo 42605 Woonvoorzieningen Woonvoorzieningen tot € 5.000 42610 42610 Vervoersvoorzieningen Wmo 42615 Rolstoelen Wmo 61001 Doorbel. Kapitaallasten

€ € € €

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 34510 Begeleiding ABWZ naar Wmo 34516 L.d.d. overige afdelingen 42601 Uitk. onderst. psychosociaal 42603 soc.verstr.in natura aan pers. Wmo 42604 Inkomensondersteunende voorzieningen 42608 Begeleiding immaterieel Wmo 42610 Vervoersvoorzieningen Wmo Opvang en beschermd wonen Wmo 42608 Begeleiding immaterieel Wmo

€ € € € € € € €

Algemene voorzieningen Wmo 42608 Begeleiding immaterieel Wmo 42661 42661 Ov.ink.overdr.St. Rzijn 42700 Overige inkomensoverdrachten

€ € €

Eerstelijnsloket Wmo 34516 L.d.d. overige afdelingen 42608 Begeleiding immaterieel Wmo 42620 Advieskosten extern indicatiestellingen indicatiestellingen Wmo 42661 Ov.ink.overdr.St. Rzijn 42700 Overige inkomensoverdrachten 62104 Apparaatskosten Samenleving 62361 Doorbel. Bezwaar en Beroep PGB Wmo 42602 Huishoudelijke Huishoudelijke verzorging PGB 42608 Begeleiding immaterieel Wmo 42609 PGB maatwerk materieel Wmo

€ € € € € € € € € €

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo

€

150.000 105.000 80.000 40.463 €

375.463

€

4.644.094

€

38.593

€

100.837

€

844.528

€

922.458

€ €

0 6.925.973

€ € € € € € €

599.009 599.009 2.072.524 3.285.984 986.353 220.202 16.626 7.180.698

232.455 67.620 10.000 1.820.000 325.579 1.908.440 1.908.440 280.000 38.593 13.144 36.919 50.774 3.100 154.324 170.000 55.655 3.660 440.916 16.873 220.000 692.458 10.000 0

Totaal Lasten BATEN 64667010 64662010 64661010 64672010

34730 Eigen bijdrage Wmo via CAK 34731 Eigen bijdrage RegioTaxipPus 34732 Terugkoop hulpmiddelen 42416 Terugvordering Wmo

€ € € €

64620080

Algemene uitkering Wmo incl pakketmaatregelen Uitkering deelfonds Sociaal domein, AWBZ naar Wmo Beschikbaar oud WVG € 976.578 + 1% Beschikbaar personeelskosten uit Algemene middelen Beschikbaar Beschikbaar bezwaar en beroep uit Algemene middelen Totaal Baten Resumé Totaal Lasten € 6.925.973 Totaal Baten € 7.180.698 Overschot € 254.725

549.009 35.000 5.000 10.000

Per saldo zit er op de Wmo een geraamd voordeel van € 254.725. Voor 2015 2015 wordt dit bedrag bedrag éénmalig ingezet voor transitiekosten transitiekosten op 64662010 ec.cat. ec.cat. 34.510. In 2016 vervallen deze lasten.

- 79 -

VK=hêáãéé~ê~Öê~~Ñ= fåäÉáÇáåÖ= Volgens uitgebrachte rapporten zal de bevolking in Oost-Groningen – w.o. de gemeente Vlagtwedde – de komende jaren krimpen. De gemeente anticipeert op deze ontwikkelingen door het onderwerp integraal op de beleidsagenda te plaatsen. Samen met de andere Oost-Groninger gemeenten en de provincie Groningen, wordt geprobeerd om tijdig en adequaat te reageren op de gevolgen van de bevolkingsdaling, de vergrijzing en de ontgroening. De gemeente participeert actief in de uitvoering van de regionale (krimp)opgave, het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP). De gemeente Vlagtwedde heeft daarnaast een projectgroep “Wonen en Leven” in het leven geroepen die de problematiek inzichtelijk heeft gemaakt en een realistisch uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierbij is een integrale

programma opgesteld. Er is voor een integrale benadering gekozen, waarbij zowel de “harde” (wonen) als de “zachte” (leefbaarheid) aspecten worden meegenomen. Draagvlak bij en samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners is hierbij een belangrijk item. In mei 2013 is de visie ‘Wonen en Leven’ vastgesteld in vervolg op het visiedocument “Instappen in de ruimte” . Bij de audit voor de Cittaslow certificering is duidelijk geworden dat de visie van ‘Wonen en Leven’ grotendeels overeenkomt met de uitgangspunten van Cittaslow. Het komende jaar wordt dan ook gebruikt om te bepalen op welke wijze ‘Wonen en Leven’ en Cittaslow samen kan worden gebracht, zodat zij elkaar kunnen versterken.

hêáãéã~~íëí~Ñ= De verschillende overheden hebben in het kader van deze demografische ontwikkelingen budgetten beschikbaar gesteld om krimpbeleid mogelijk te maken. Zo heeft het Rijk in het Gemeentefonds vanaf 2011 een tijdelijke krimpmaatstaf voor 5 jaar ingebouwd. Niet alle gemeenten in de drie provincies komen in aanmerking voor de krimpmaatstaf. Het

betreft alleen gemeenten waarvan het inwoneraantal in het uitkeringsjaar tenminste één procent lager ligt dan zeven jaar ervoor. Vanaf één procent bevolkingsdaling begint de teller te lopen: € 397,63 (als basis) per ‘verloren inwoner’ die aan de criteria voldoen. Het totale bedrag van deze herverdeling binnen het gemeentefonds is 14,8 miljoen euro.

t~í=ÄÉíÉâÉåí=Çáí=îççê=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ Op basis van de hiertoe ontwikkelde criteria voor uitkering maakt ook onze gemeente

aanspraak op de krimpmaatstaf. Cijfermatig laat zich dit als volgt vertalen:

Vergelijking van het inwoneraantal in het uitkeringsjaar verminderd met het inwoneraantal van 7 jaar geleden minus 1 % levert het volgende beeld op: •

2012 – 2005

•

2013 – 2006

16.132 -/- (16.612 x 0,99 = 16.446)

=

-/-

314

•

2014 – 2007

15.905 -/- (16.600 x 0,99 = 16.434)

=

-/-

529

•

2015 – 2008

15.905 -/- (16.325 x 0,99 = 16.162)

=

-/-

259

16.259 -/- (16.525 x 0.99 = 16.360)

=

-/-

101

Deze tijdelijke maatstaf beloopt in: 2012 2013 2014 2015

- 101 inw x € 397,63 (in basis) x 1,496 is - 314 inw x € 397,63 (in basis) x 1,447 is - 529 inw x € 397,63 (in basis) x 1,478 is - 259 inw x € 397,63 (in basis) x 1,422 is

€ 60.080 € 180.666 € 310.892 € 146.446

We moeten ons overigens wel realiseren dat een daling van de bevolking ook een negatieve impact heeft op de algemene uitkering.

De “extra” krimpuitkering is dus ook een compensatie voor het verlies aan middelen uit de Algemene uitkering.

- 80 -

aÉ=Ä~ëáë=îççê=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖ= Op dit moment (medio 2014) hebben we een inwoneraantal van ruim 15.860. Probleem is nu of we de asielzoekers wel meetellen of niet. Nadat asielzoekers een half jaar in onze gemeente verblijven, dienen wij deze mensen verplicht op te nemen in onze gemeentelijke basisadministratie (GBA). Daarnaast hebben we te maken met krimp in deze regio. Uitgaande van de prognose van de bevolkingsopbouw van het CBS (statline. cbs.nl) dalen we tot 2015 met 77 inwoners per = låÇÉêòçÉâ= Na vijf jaar moet er een duidelijk beeld zijn van de financiële gevolgen van bevolkingsdaling voor gemeenten. Hiervoor wordt onderzoek gedaan bij de gemeenten die extra geld krijgen. Het Ministerie van BZK vraagt de gemeenten om met ingang van 2011 op vrijwillige basis in hun begrotingen en rekeningen een “krimpparagraaf” op te nemen. Een krimpparagraaf kan namelijk een goed instrument zijn voor het formuleren van een integrale visie op de aanpak van de gevolgen van krimp.

jaar. Bij de berekening van het verwachte inwonersaantal per 1 januari 2015 is door ons met beide gegevens rekening gehouden. Er wordt uitgegaan van een vast aantal van 15.905 inwoners. We verwachten een inwonersaantal per 1 januari 2015 van NRKUSM. Op basis van de toename (asielzoekers) en de verwachte bevolkingsdaling verwachten we de jaren daarna (tot 2015) een stabilisatie van het inwonersaantal. Dat is dan ook de basis voor de tabel zoals hiervoor is afgebeeld. beleidsvoornemens en realisaties. Dit kan verder bijdragen aan een goed inzicht in de gevolgen van krimp Het actieplan bevolkingsdaling specificeert soorten financiële gevolgen van krimp: • kosten van herstructurering woningvoorraad (herstructureringskosten); • kosten herinrichting openbare ruimte (herinrichtingskosten); • kosten van concentratie van voorzieningen (concentratiekosten); • Kosten voor het behoud en de bevordering van de sociaaleconomische vitaliteit.

Daar de kosten van krimp op meerdere beleidsterreinen/programma’s van een gemeente betrekking kunnen hebben, dienen de deelnemende gemeenten met ingang van 2011 in zowel begroting als jaarrekening een krimpparagraaf op te nemen. Op basis van een reeks van krimpparagrafen kan vervolgens een goed beeld ontstaan van de kosten van krimp,

Het ministerie van BZK verzoekt ons om bij het inrichten van de krimpparagraaf deze vierdeling te hanteren. De looptijd van het onderzoek is evenals bij de krimpmaatstaf 5 jaar.

- 81 -

Herstructuringskosten woningvoorraad De herstructurering van de woningvoorraad als consequentie van de krimp van de oorspronkelijke bevolking is een geleidelijk proces. Er is sprake van een toename van ongeveer 40% van de groep senioren (65+) in de gemeente Vlagtwedde tot 2030 (bron CBS). De scheiding tussen wonen en zorg zal leiden tot het langer thuis willen en moeten blijven wonen. Deze twee ontwikkelingen zorgen voor de vraag naar een ander type woning en woonomgeving. Ten behoeve van deze ontwikkeling is eind 2014 gestart met ‘WoonZorgZones’ in Vlagtwedde en Ter Apel. Samen met de grotere lokaal operende zorgen welzijnorganisaties en de beide corporaties wordt gewerkt aan dit concept. Ook de onderkant van de koopwoningmarkt krijgt het steeds zwaarder. De kwaliteit van deze woningen is vaak niet optimaal, wat zijn invloed heeft op de waarde van het onroerend

goed. In dit kader willen wij wijzen op het project ‘Waardebehoud onroerend goed OostGroningen’ (WOG). Hierbij hebben VNONCW Noord, Rabobank Zuid en Oost Groningen, woningcorporaties Lefier en Acantus, de provincie Groningen en de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde een stichting opgericht met als doel om zogenaamde ‘ruilverkaveling’ met particuliere woning-eigenaren mogelijk te maken. Hierbij is het doel dat de leefbaarheid moet worden ondersteund door de negatieve effecten van verpauperde particuliere woningen op de waardeontwikkeling in een gebied tegen te gaan. Particulieren die niet meer kunnen investeren in hun goedkope (en in de ogen van de markt verpauperde) woning, worden in de gelegenheid gesteld om te verhuizen naar een huur- of koopwoning van de corporatie. Eind 2014 vindt een evaluatie plaats. Dan wordt duidelijk op welke wijze 2015 WOG een vervolg gaat krijgen.

Herinrichtingskosten openbare ruimte Deze kosten hebben niet alleen betrekking op het aanpassen van de openbare ruimte zodat deze meer geschikt is voor senioren zonder de andere bevolkingsgroepen tekort te doen. Ook worden kosten gemaakt in het openbaar groen. Door de herstructurering als gevolg van krimp zullen er in Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde vanwege de sloop open plekken ontstaan. Deze plekken nemen wij over van de woon-

corporaties en willen we samen met de direct omwonenden invullen. Tevens zal bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Wonen en Leven blijken of er verdere investering nodig is in de openbare ruimte. Mogelijk zullen ook hier middelen ter beschikking worden gesteld. Voor 2015 zijn hiervoor twee MIP projecten opgenomen, de Clockenslach en de R. Kochstraat.

Concentratiekosten van Voorzieningen Dit is, naast het onderdeel wonen, een belangrijk onderdeel van zowel RWLP als het lokale “Wonen en Leven” project. Het betreft hier voorzieningen waar het lokaal bestuur invloed op heeft. Dus scholen, sportvoorzieningen, buurt/dorpshuizen, steunstee’s etc. Maar daar waar mogelijk zullen we participatie met derden niet uit de weg gaan. Ook op dit vlak is onze gemeente in ontwikkeling. De realisatie van een multifunctionele accommodatie is in 2013 tot

definitieve besluitvorming gekomen. In mei 2013 is de visie “Wonen en Leven” gereed gekomen, waar in grote lijnen is aangegeven welke gemeentelijke gefinancierde voorzieningen we in stand willen houden en waar we ze gaan afstoten. Of en hoe lokale organisaties deze voorzieningen over kunnen nemen, is afhankelijk van de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de diverse dorpen en buurten en zal blijken uit de gesprekken die met inwoners, bedrijven en organisaties gaan worden gevoerd.

- 82 -

Kosten voor het behoud en de bevordering van de sociaal-economische vitaliteit De leefbaarheid in onze dorpen en buurten staat hoog bij ons in het vaandel. Wel realiseren we ons echter tegelijkertijd, dat wij alleen niet in staat zijn de kosten hiervan te kunnen (blijven) dragen. Om zowel de bewustwording hiervan bij onze burgers te vergroten als om actief te organiseren dat onze burgers zelf hier ook mede verantwoordelijk voor zijn, zijn wij in 2012 gestart met een “activerende dorpsmethode”. Van alle grote(re) kernen is een dorpsanalyse gereed met daarin opgenomen maatregelen die

(grotendeels) door de inwoners zelf worden uitgevoerd. Door de verantwoordelijkheid en betrokkenheid die wij bij dit onderwerp hebben, komen we eind 2014 met een voorstel voor een tijdelijke dorpencoördinator. Deze dient als intermediair tussen gemeente (ambtenaren) en bewoners (groepen). Ook het opzetten van een structurele vorm van overleg tussen gemeenten en dorpen, een wens vanuit de dorpen, zal in 2015 vorm krijgen.

- 83 -

NMK=fåîÉëíÉêáåÖëéêçàÉÅíÉå= In het volgende overzicht staat per project de stand van zaken medio 2014 aangegeven. Lopende en nieuwe MIPMIP-projecten afdeling Samenleving MIP project 804: verharding parkeerplaats VV Westerwolde De werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd. Mip project 903: verenigingsondersteuning Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en stimulering van bewegingsactiviteiten. Incidenteel wordt hierop een beroep gedaan: tot nu toe twee keer. Mip project 904: sportstimulering Ook in 2014 wordt dit budget ingezet voor de uitvoering van het NASB project. Mip project 1316: restauratie/inrichting Barak en terrein de Beetse De restauratie van de barak, en daarmee de eerste fase van de ontwikkeling van Kamp de Beetse, is binnen het budget afgerond. Ook is voorzien in de voorlopige inrichting van de barak en is een eerste wisselexpositie gerealiseerd. De financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden. Een voorstel hiertoe zal in september aan de raad worden voorgelegd. De officiële opening is voorzien op 3 oktober 2014. Mip project 1317 nieuwe locatie manege Ter Apel Aan de Stichting Manege Ter Apel is een lening ad. € 200.000 verstrekt voor de bouw van een nieuwe manege bij het bestaande complex. Raadsbesluit 27 mei 2014. Mip project 1320: voorbereidingskrediet MFA Sellingen Het krediet is verleend en de vergunning aangevraagd. Voorbereidingen voor de aanbesteding zijn getroffen en in het najaar zal na sloop de bouw een aanvang nemen, mits alle procedures voorspoedig verlopen. In een werkgroep met o.a. ouders/omwonenden worden de laatste punten voor de invulling van het definitieve omgevingsplan uitgewerkt. Mip project 1406: Continueren activiteiten NASB Deze activiteiten hebben een continu karakter. Lopende en nieuwe investeringen afdeling Samenleving MFA Vlagtwedde optimalisering klimaat Het plan is grotendeels uitgevoerd op een aantal kleine aanpassingen na, die te maken hebben met afstelling en het inregelen van de aangepaste installaties. Duurzame woningaanpassing Het betreft hier de verstrekte woonvoorzieningen van € 5.000 en hoger (product Wmo- 64620020, categorie 61001). Deze investeringen worden gekapitaliseerd (omgeslagen over 25 jaar). Aangezien aanvragen van burgers voor dure woningaanpassingen per jaar aanzienlijk kunnen fluctueren, worden grote uitschieters in de begroting dankzij de methodiek van kapitaliseren voorkomen. Tot dusverre is dit 1 keer gebeurd in 2014. H.Gerardus, vervanging dakbedekking Wordt in het najaar 2014 afgewikkeld. Renovatie douche + gevelkachel W. Lodewijckschool Is afgewikkeld. RK Bonifatius, verbouwing Wordt in het najaar 2014 afgewikkeld. H. Gerardus, verbouwing Wordt in het najaar 2014 afgewikkeld. Hekwerk de Vlinder Wordt in het najaar 2014 afgerond. Lopende en nieuwe MIPMIP-projecten afdeling Facilitaire Zaken MIP project 1006: aanpassing en herinrichting archiefbewaarplaats Alle te verrichten werkzaamheden zijn inmiddels op elkaar afgestemd. Op 4 augustus wordt begonnen met het uithuizen van het archief. Zodra dit is uitgevoerd worden de oude stellingen verwijderd en wordt begonnen met de bouwkundige werkzaamheden. Daarna worden de nieuwe verrijdbare stellingen geplaatst. Eind september zullen de archieven worden teruggeplaatst. Dit is tevens het einde van dit project. 1209: kruitkelders Vesting Bourtange

- 84 -

De verstrekking van de omgevingsvergunning is door het verzoek om nadere informatie wat vertraagd. Het bestek en de bestektekening zijn gereed. Met de uitvoering wordt begonnen zodra de vergunning is afgegeven, naar verwachting in het derde kwartaal 2014. MIP project 1322 vervanging asbest dakplaten werkplaats Sellingen Dit project is inmiddels afgerond. Lopende en nieuwe investeringen investeringen afdeling Facilitaire Zaken Raadsinformatiesysteem De raad heeft het voorstel verworpen. Herinrichting raadzaal Het krediet kan worden afgesloten omdat het project is afgerond. Lopende en nieuwe investeringen afdeling Middelen en Advies Conversie belastingapplicatie De conversie van de belastingapplicatie is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. MIP--projecten afdeling Publiekszaken Lopende en nieuwe MIP Mip project 406 Digitalisering burgerlijke stand Het project is aanbesteed en de uitvoering ervan loopt. De akten van de Burgerlijke Stand, persoonskaarten en Bevolkingsregisters worden ingescand en naar verwachting is dit project medio 2014 afgerond. MIP project 1007: realisatie Nationaal Uitvoerings Programma Het betreft hier een restant krediet dat is gereserveerd voor de aanschaf en inrichting van een Midoffice en software voor het klantcontactcentrum binnen de frontoffice van de gemeente. De afgelopen periode heeft een oriëntatie op de verschillende mogelijkheden plaatsgevonden en de verwachting is dat daadwerkelijke realisatie zal plaatsvinden in 2014. MIP--projecten afdeling Ruimte Lopende en nieuwe MIP MIP project 218: verkeers- en vervoersplan voor de hele gemeente Op basis van een uitgebreide consultatie is een conceptplan inclusief kostenramingen opgesteld. In mei 2014 is het plan gepresenteerd in een informatieve raadsvergadering. Het plan wordt op basis van alle verkregen informatie nader uitgewerkt en eind 2014 aangeboden aan de raad. MIP project 245: dagrecreatieve functie Moekesgat Zie Mip project 1206. MIP project 252: uitvoering beleidsplan openbare verlichting De ad hoc vervanging van versleten lichtmasten is uitgesteld om de vervanging planmatig te kunnen doen binnen het verduurzamingsproject MIP 1201. MIP project 302: herziening bestemmingsplan buitengebied Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld. In verband met enkele op onderdelen noodzakelijke herzieningen dient een aanvullend krediet aangevraagd te worden. MIP project 334: invoeren groenbeheerkaart Het project is gekoppeld aan de MIP projecten 335 (wegenkaart), 1311 (overige kaarten) en 1312 (grootschalige basiskaart topografie). November 2013 zijn de kredieten goedgekeurd en is de uitvoering gestart. MIP project 335: invoeren wegenbeheerkaart Zie project 334. MIP project 606: verbeteren waterkwaliteit Moekesgat Zie Mip project 1206. MIP project 607: oeverbescherming en pomp vesting Bourtange In 2013 is een proefstuk aangelegd met oeverbescherming van wilgentenenmatten als optie voor de uitvoering van de laatste fase. Binnenkort wordt dit geëvalueerd en een besluit genomen over het vervolg. MIP project 702: regionale waterplan Westerwolde Het baggeren en de overdracht van watergangen binnen de bebouwde kom zijn met het Waterschap uitgewerkt. De financiering van een en ander is voorgesteld in het GRP 2014-2018. MIP project 801: herinrichting Nederveen Cappelstraat De uitvoering is voor de bouwvak afgerond. MIP project 802: verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte - 85 -

Project is afgerond. MIP project 805: bermenplan Voorbeetseweg, Bosweg en Wollinghuizerweg tot Renneborg zijn door het werkgelegenheidsproject Werken aan de Weg voorzien van een bermversteviging. In het kader van het verkeers- en vervoersplan zijn de bermen aan de orde geweest. Op basis van die bevindingen wordt gewerkt aan een MIPvoorstel. Mip project 806: toegankelijkheid openbaar busvervoer In 2013 zijn 14 bushaltes voor minder validen aangepast. De abri’s bij de gemeentelijke bushaltes zijn vervangen. Het project is nagenoeg gereed. Bij de herinrichting van de Nederveen-Cappelstraat zijn de laatste twee bushaltes aangepast. MIP project 1000: parkeerterrein Mansholtpark Project is afgerond. MIP project 1100: baggeren en aanleg oeverbeschoeiing Veelerdiep Zie MIP 1109 Uitvoering baggerplan. MIP project 1103: opwaarderen bossingel B.B.-dorp Ter Apel Project is uitgevoerd. MIP project 1104: reconstructie Princessebuurt De wensen en ideeën van bewoners zijn geïnventariseerd en verwerkt in een reconstructieplan. Een nieuwe, gescheiden riolering maakt deel uit van het plan en wordt gefinancierd uit het nieuwe GRP. Het project heeft enige vertraging opgelopen omdat de nutsbedrijven alsnog hebben aangegeven hun werkzaamheden gelijktijdig te willen uitvoeren. Het plan zal daarom aan het begin van 2015 worden uitgevoerd. MIP project 1109: uitvoering baggerplan De kosten van het baggeren van watergangen, mits riool gerelateerd, zijn begroot en opgenomen in het GRP 2014-2018. Daarnaast zijn er een aantal andere kosten. Aan het einde van het jaar zal aan de raad een plan gepresenteerd worden met daarbij overdracht van een groot aantal watergangen aan het waterschap. MIP project 1201: verduurzamen van de openbare verlichting De uitvoering is opgedeeld in fasen. De tweede fase is in uitvoering. Op dit moment wordt gesproken met bewoners van het buitengebied over aanpassing van de verlichting aldaar. MIP project 1204: herinrichting terrein tussen ’s Lands Huys, Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement (Brouwhuysplein) Dit project is opgeleverd. De afrekening van de leadersubsidie is ontvangen. In het najaar wordt dit project definitief afgerond. MIP project 1206: transformatie omgeving Moekesgat (inclusief MIP 245 en 606) De camping is op 1 juli geopend. De aanvragen voor ontgronding en ISV subsidie zijn bij de Provincie Groningen ingediend. In het najaar 2014 zal gestart worden met het opwaarderen van de openbare ruimte. MIP project 1207: N366, traverse gemeente Vlagtwedde Het plan voor de aansluiting N366 Westerstraat is door de raad goedgekeurd en in voorbereiding voor aanbesteding. Aansluitingen N366 Nulweg en N366 Avebe zijn in uitvoering. De aansluiting N366/N391 is nog in overlegstadium. MIP project 1301: actualiseren en effectueren woonschepenbeleid In 2013 heeft voorbereidend werk plaatsgevonden, zodat in januari 2014 de nieuwe verordening Woonschepen inclusief een liggeldverordening in werking treedt. Ook vinden in 2014 een aantal civiel technische werkzaamheden plaats, onder andere aansluiting op het riool en aanpassingen van de elektriciteit. MIP project 1302: Burgerparticipatie In september 2013 is het Fonds ‘Wonen en Leven’ vastgesteld. Hiermee kunnen bewoners (organisaties) cofinanciering aanvragen voor activiteiten en projecten die betrekking hebben op de leefbaarheid in hun directe woonen leefomgeving. Verschillende aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. MIP project 1304: herinrichting Raboplein Vlagtwedde Dit project is opgeleverd. MIP project 1305: herinrichten plein Molenweg/Omloop Doorgeschoven naar 2014/2015. MIP project 1306: onderzoek saneren gemeentelijke gronddepots De eerste onderzoeken zijn gestart. MIP project 1307: nota onderhoud openbare ruimte

- 86 -

In mei heeft een prestentatie van de uitgangspunten in de raad plaatsgevonden. Deze worden nu verder uitgewerkt. In het najaar zal het gehele plan aan de raad worden aangeboden. MIP project 1309: groot onderhoud Hassebergerweg Dit project is gereed. MIP Project 1310: groen lint, wandelpaden Ruiten Aa Het project wordt in september 2014 geopend. MIP project 1311: digitalisering kaartkoppeling en actualisering onderhoudsprogramma’s Zie MIP project 334. MIP project 1312: basisregistratie grootschalige topografie Zie MIP project 334. MIP project 1315: Aanpak verkeersonveilige kruisingen De rotonde Havenstraat-Stationsstraat en de plateaukruising Stationsstraat-Oude Weg zijn gereed. De subsidie moet nog worden afgerekend. MIP project 1324: verkeersveilige schoolomgeving Er is gestart met de planuitwerking voor de OBS De Plaggenborg in Jipsinghuizen. Schoolomgeving De Pork Ter Apel volgt eind 2014. Mip project 1402: Voet/fietsverbinding Emslandermeer en Vlagtwedde Dorp Aan een voorstel wordt gewerkt. In het najaar wordt het plan aan de raad aangeboden. Mip project 1403: Bestemmingsplan Zuid-Groningen Aan een voorstel wordt gewerkt. Mip project 1404: Onderhoud toeristische voorzieningen kanovaart Binnen het reguliere onderhoudsbudget is geen ruimte voor het onderhoud van deze voorzieningen. Hiervoor is een nieuw MIP-voorstel ingediend. Mip project 1405: Inrichtingsmaatregelen “Recr. EHS Ter Wupping-Wessinghuizen” De uitvoering van dit project is van start gegaan en zal in de loop van dit jaar worden opgeleverd. Mip project 1407: Gebiedsvisie Sellingerbeetse Dit project loopt. In augustus vindt een bewonersbijeenkomst plaats, daarna wordt het definitieve voorstel gemaakt. Besluitvorming in het najaar. Mip project 1411: Afronding herinrichting Ter Apelkanaal Dit project is aanbesteed en gaat na de bouwvak van start. Inmiddels is duidelijk dat er een aanbestedingsvoorstel is van € 150.000,-- en wordt bekeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het amendement van de fractie Gemeentebelangen met betrekking tot het voetpad op Ter Apelkanaal West (27 mei 2014). Lopende de en nieuwe investeringen afdeling Ruimte Lopen Ontsluitingsweg COA Ter Apel Het project wordt in samenhang met de aansluiting N366/Westerstaat meegenomen. Reconstructie Westerstraat Project is op een paar kleine aanpassingen na (o.a. voetpad en bomen) gereed. Herinrichting Dr. P. Rinsemastraat Vlagtwedde De herinrichting van het plein voor het nieuwe appartementencomplex is gereed. Tevens is het carillon teruggeplaatst en heeft de Wilhelminaboom een nieuwe plaats gekregen. Hoofdstraat Ter Apel Het project is in volle gang en is in de 2e helft 2014 gereed. Reconstructie Ter Apelkanaal Zie mip 1411 Bruggen/oevers vm. Stad Groningen In de Nota Onderhoud Openbare Ruimte zal een aangepaste onderbouwing van de onderhoudsplanning opgenomen worden. Dit restant krediet zal daarin meegenomen worden. Deze nota is najaar 2014 gereed. Koppeling Runde-Ruiten Aa Het project verloopt gestaag en voorspoedig. Westerwolde schoon In 2014/2015 volgt uitvoering baggeren en beschoeiing Bourtangerkanaal in combinatie met restant MIP 702 (Waterplan). Een voorstel zal eind 2014 aan de raad worden voorgelegd. Bij goedkeuring kan het project uitgevoerd worden door het Waterschap en het water worden overgedragen. GRP 2008-2012 Dit krediet behelst het gehele uitvoeringsplan van het GRP. Een aantal maatregelen daarvan zijn nog in uitvoering of in voorbereiding. Stimuleringsleningen woningverbetering - 87 -

Sinds begin 2013 in werking. Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt. VROM startersleningen Zie stimuleringsleningen. Terra Mora Het project wordt onder leiding van Groninger Landschap in samenwerking met de Stichting Vesting Bourtange momenteel uitgevoerd. De schetsontwerpen zijn gereed, in het najaar worden de vergunningen voor de verbouwing ingediend. Naar verwachting in het voorjaar van 2015 gereed. GROOT ONDERHOUD GEMEENTELIJKE OBJECTEN Verantwoording voorziening zomernota 2014 In de voorziening groot onderhoud gebouwen 2012-2015 is zowel het regulier als het groot onderhoud gepland voor de gemeentelijke gebouwen. In deze zomernota is een tussenstand geschreven voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Er wordt verwacht dat € 82.000,- van het begrote bedrag van 2014 extra uitgegeven zal worden in 2014. Dit bedrag bestaat uit € 105.000,- aan begroot onderhoud wat (vooralsnog) niet wordt besteed (onderdeel A), en € 187.000,- wat niet is begroot in 2014 maar wel wordt uitgevoerd (onderdeel B). A. De volgende onderdelen zijn wel begroot in 2014, maar zullen naar verwachting niet worden besteed in 2014: • Schilderwerk bruggen – vanwege voordeel uit een nieuwe aanbesteding zal naar verwachting minder geld uitgegeven worden; • Politiebureau (veiligheidsbeleid) – CV ketels zijn in 2013 vervangen en in 2014 begroot; • Jeugdgebouw Vlagtwedde – minder onderhoud (recent verbouwing tot jeugdgebouw); • Expl. voormalig badhuis Sellingen – minder onderhoud i.v.m. toekomst gebouw; • Molen ter Haar – i.v.m. recente grote renovatie zal in 2014 naar verwachting minder onderhoud noodzakelijk zijn; • Exploitatie P.Rinsemastraat 7 Vlagtwedde – vervanging dak is eerder uitgevoerd i.v.m. renovatie dak; • Jeugdgebouw de Pitt Ter Apel – schilderwerk zal in 2015 uitgevoerd worden; • Peuterspeelzaal Nijntjes Hanetangerweg Ter Apel – is overgedragen aan Fidarda; • Markt Ter Apel – minder onderhoud i.v.m. nieuw gebouw; • Gymlokaal Kapelweg – schilderwerk wordt in 2016 uitgevoerd; • Gymlokaal Sellingen – minder onderhoud i.v.m. toekomst gebouw. B. De volgende onderdelen zijn niet begroot in 2014. Sommige onderdelen zijn begroot in een ander jaar, maar door uitstel of noodzakelijke vroegtijdige vervanging in 2014 uitgevoerd. Ook zijn enkele onderdelen niet begroot, maar wel uitgevoerd: • Gemeentehuis – er zijn extra flexibele bureaus aangeschaft; • Gemeentehuis – vervanging CV ketel is begroot in 2017; • Werkplaats Sellingen – de heater is vervangen; • Brandweer Vlagtwedde – wordt extra onderhoud aan de ronde ramen uitgevoerd; • Oorlogsmonumenten – extra onderhoud uitgevoerd aan enkele oorlogsmonumenten; • Vesting Bourtange – onderhoud om de veiligheid te waarborgen, reparatie trappen en kanonopstellingen; • Gymlokaal Kapelweg – vervangen klimrek; • Gymlokaal Kapelweg – vervangen boiler en CV ketels, begroot in 2013; • Gymlokaal Ter Apelkanaal – vervangen boiler, begroot in 2013; • Zwembad Ter Apel – vernieuwen badrand en vervangen tegels wanden i.v.m. afdek-deken. In verband met de aankoop van de Hesse-Bibliotheek, Molenplein 25 in Ter Apel is € 122.000,- toegevoegd aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Relatie met de voorziening

- 88 -

geschat saldo 1/1/2014 storting € 906.979

onttrekking

geschat saldo 31/12/2014

stortingen 2014 zomernota 2014 - verwachte mutaties voorziening Hesse bibliotheek Ter Apel

€ 105.000 € 122.000

onttrekkingen 2014 Primitief begroot, zie product “woningen vm. woningbedrijf” zomernota 2014 - verwachte mutaties totaal € 906.979 gepland saldo volgens onderhoud gebouwen

€ 189.417

€ 227.000

€ 187.000 € 376.417

€ 757.562

nota

€ 579.719

* Uit zomernota 2014

- 89 -

NNK=fåíÉêÄÉëíììêäáàâ=íçÉòáÅÜí= Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) in werking getreden. Deze wet bevat een aantal fundamentele wijzigingen van het interbestuurlijk toezicht (IBT). In de jaarrekening 2013 is voor het eerst een hoofdstuk aan het IBT gewijd. Kernpunt van deze wet is dat het toezicht van provincies op gemeenten soberder en risicogerichter is geworden. Daarbij geldt dat het in eerste instantie niet aan de toezichthouder, maar aan vertegenwoordigende organen als Provinciale Staten en gemeenteraad is, om in het kader van de horizontale verantwoording toezicht te houden op de uitvoering van taken. Vooral taken in medebewind door de colleges.

Reikwijdte Het IBT geldt voor de gebieden: - Financiën; - Wabo; - Ruimtelijke ordening; - Huisvesting statushouders; - Monumenten en archeologie; - Archief. De gemeenteraden worden in termen van goed, matig, slecht (of groen, oranje, rood) door de colleges geïnformeerd. Dit heeft voor het eerst plaatsgevonden in de programmaverantwoording 2013. De criteria die leiden tot een bepaalde kwalificatie zijn – in verkorte versie – opgenomen in de programmaverantwoording 2013.

Ingrijpen door de toezichthouder Het interbestuurlijk toezicht is alleen gericht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken. Het is niet bedoeld om kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren. Ingrijpen gebeurt alleen als wettelijk vastgelegde medebewindstaken niet (juist) worden uitgevoerd. Of als besluiten in strijd zijn met het algemeen belang of het recht. Dan kan de toezichthouder gebruik maken van deze instrumenten:

Schorsing en vernietiging: als gemeenten of provincies besluiten nemen die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, kan de Kroon deze besluiten schorsen en/of vernietigen. Dit gebeurt bij Koninklijk Besluit. Om te bepalen of tot ingrijpen wordt overgegaan, doorloopt de toezichthouder een ‘interventieladder’. Deze bestaat uit 6 stappen: van signaleren tot en met het definitief toepassen van het instrument.

Indeplaatsstelling bij taak verwaarlozing: als een gemeente of provincie een medebewindstaak verwaarloost, kan de toezichthouder die taak overnemen; Provincie: wat gaat goed Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat we op de volgende terreinen goed hebben gescoord: Financiën Huisvesting statushouders Monumenten & archeologie

Provincie: wat kan beter Uit de rapportage over 2013 blijkt dat we op de volgende terreinen (nog) geen ‘goed’ hebben gescoord: Wro Wabo Archief Informatiehuishouding

- 90 -

Financiën Waaraan moet de gemeente voldoen? 1 .Geraamde structurele uitgaven en structurele inkomsten in evenwicht en 2. Uit meerjarenraming is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd en 3. Er is voor zover bekend geen sprake van bestuurlijke relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwachting 2015: Zie hiervoor Hoofdstuk 2. Financiële positie en Hoofdstuk 3. Ombuigingsplan. De begroting laat meerjarig een overschot zien. Wij verwachten dan over 2015 een groen/goed te scoren.

WABO Waaraan moet de gemeente voldoen? Gemeente voldoet v.w.b. risicovolle vth-taken in voldoende mate aan de beoordelingscriteria:

6. In jaarprogramma zijn vwb vergunningverlening in ieder geval de systematiek en werkzaamheden voor het actueel houden van vergunningen voor risicovolle activiteiten beschreven. Jaarverslag 7. Voor 1 april, dan wel samen met de jaarrekening voor 15 juli, is het jaarverslag vthtaken aangeboden aan raad en beschikbaar voor GS. 8. Jaarverslag bevat duidelijke conclusies over mate van uitvoering jaarprogramma, de bijdrage aan beleidsdoelen, de beheersing van risico's en of beleid, prioriteiten en/of programma bijgesteld dienen te worden.

Beleid, probleem- /risicoanalyse 1. Actueel beleid (minimaal vergunningen- en handhavingbeleid inclusief brandveiligheid, protocol bouwplantoetsing, bodembeleid) en probleem- en risicoanalyse1 (<4 jaar) is beschikbaar voor GS. 2. Beleid bevat doelen en prioriteiten, ambitieniveau is in lijn met capaciteit. 3. Beleid en probleem- en risicoanalyse besteedt aandacht aan de onderkende Waborisico's (asbest, verontreinigde grond, brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid, risicovolle inrichtingen en brandveiligheid en is duidelijk over wat de specifieke gemeentelijke risico's zijn. Tevens wordt in het kader van toezicht en handhaving aandacht besteed aan de prioritaire RO belangen: veiligheid, gezondheid, landschap, natuur en cultuurhistorie. Jaarprogramma 4. Voor 1 januari 2015 is het jaarlijkse uitvoerings-programma vth-taken vastgesteld door B&W en beschikbaar voor GS. Het programma wordt aangeboden aan de raad. 5. Jaarprogramma heeft duidelijke relatie met risico's, doelen, prioriteiten en evaluatie vorig programma. Beschikbare middelen toereikend voor uitvoering.

Verwachting Verwachting 2015. De WABO+-taken zijn per 1 november 2013 overgedragen aan de Omgevingsdienst Groningen (OGD). Op dat moment is tot 1 januari 2015 een algemene dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten op basis van het WABO-uitvoeringsprogramma 2013. Onderdeel van de DVO 2015 zal zijn het WABO-uitvoeringsplan 2015. In september vindt een aantal bijeenkomsten plaats met alle Groninger gemeenten om de DVO 2015 op te stellen (en dus ook het WABO-uitvoeringsplan 2015 (WUP 2015)). Bij het opstellen van de DVO 2015 en de WUP 2015 wordt zoveel als mogelijk aan de gestelde eisen voldaan.

Ruimtelijke Ordening Waaraan moet de gemeente voldoen? Het interbestuurlijk toezicht op het terrein van de ruimtelijke ordening gaat nadrukkelijk niet over het toezicht op de naleving van de provinciale omgevingsverordening.

Hier wordt niet (achteraf) op toegezien in het kader van het IBT, maar via de provinciale toezichtmogelijkheden op grond van de Wro en het Bro (overleg, zienswijze, reactieve aanwijzing of beroep)

- 91 -

Bestemmingsplan en beheersverordening: Voor het gehele grondgebied gelden actuele en aangepaste plannen/verordeningen; gelijktijdig met de jaarrekening is het jaarverslag uitvoering Wrotaken aan de raad aangeboden en aan GS gestuurd.

Verwachting 2014 en 2015. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient er jaarlijks een programma en een jaarverslag toezicht en handhaving te worden opgesteld. Voor het jaarverslag zal de ODG een voorzet maken. Definitieve afspraken over vorm en inhoud worden in het najaar van 2014 gemaakt. Dit programma en jaarverslag maken deel uit van het gemeentelijk handhavingsbeleid op grond van de Wabo. Onderdeel van de DVO zal zijn het WUP 2015. Doel bij de opstelling van het WUP 2015 is om voor het ontwikkelde beoordelingskader voor de kwaliteit de score “groen/goed” te behalen.

Toezicht en handhaving: - voor 1 januari is het jaarlijkse programma voor toezicht en handhaving in het kader van de Wro aan de raad aangeboden en aan GS gestuurd; - gelijktijdig met de jaarrekening is het jaarverslag toezicht en handhaving in het kader van de Wro aan de raad aangeboden en aan GS gestuurd. Wat hebben we in 2014 gedaan? In 2014 is de beheersverordening voor het Parc Emslandermeer vastgesteld en is het proces voor de partiele herziening voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ opgestart. Dit betekent dat in 2015 voor het gehele grondgebied van de gemeente actuele plannen/verordeningen in werking zijn. Archief Waaraan moet de gemeente voldoen? 1) er is een werkend kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden 2) archiefbescheiden worden in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht 3) archiefbescheiden worden tijdig vernietigd of overgebracht/openbaar gemaakt 4) er is een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving.

Wat gaan we daarvoor doen en wat is daarvoor nodig? Het verbeterplan voor wat betreft de archiefbewaarplaats is in 2011 in gang gezet en wordt in 2014 afgevoerd waarna het Besluit Informatiebeheer geactualiseerd kan worden. Door extra inzet van 24 uur per week gedurende één jaar zal het kwantitatieve beheer van het dynamisch archief teruggebracht worden naar normale proporties. Ook zal de nodige aandacht worden besteedt aan het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem archiefbeheer door het verder invullen van de zaak- en documenttypen bij de werkprocessen in het DSP/I-navigator met het uiteindelijke doel ‘het verkrijgen van vervanging’ (substitutie).

Wat zijn onze verbeterpunten? Onze archiefbewaarplaats is al enige tijd geleden afgekeurd en als gevolg hiervan een gedateerd Besluit Informatiebeheer. Kwantitatief beheer dynamisch archief en het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. Dit alles heeft geleid tot een ‘oranje/matig’ over 2013. Huisvesting statushouders Waaraan moet de gemeente voldoen? Voldoen aan de kwantitatieve taakstelling die per halfjaar wordt opgelegd.

te huisvesten. Rzijn verzorgt de uitvoering voor Vlagtwedde. Er is een directe lijn met het COA om de benodigde statushouders aangemeld te krijgen. Daarnaast zijn er goede afspraken met de woningbouwvereniging Acantus om woningen beschikbaar te stellen. Met de nodige inspanningen van alle partijen zal dit ook in 2015 resulteren in het voldoen aan de taakstelling.

Verwachting 2015: In 2013 en 2014 is de taakstelling gedurende het jaar omhoog bijgesteld door de grote toestroom van vluchtelingen. Voor 2015 verwachten we weer een hogere taakstelling. Het zal veel inzet kosten om alle statushouders

- 92 -

Monumenten en archeologie Waaraan moet de gemeente voldoen? Benodigde toezichtinformatie: Een jaarlijks overzicht van het totaal aantal verleende monumentenvergunningen. De uitvoering van de monumentenwet wordt gedaan door de ODG. Op dit moment heeft de ODG nog geen gegevens aangeleverd die hierop betrekking hebben.

Samenstelling monumentencommissie: Voorzitter: drs ir K.F. Geijzendorffer Leden: ir S. van Seijen, restauratiearchitect; J. Battjes, bouwhistoricus; T. Bouman, architect; drs P. Karstkarel, architectuurhistoricus. Toehoorder: drs M.S. consulent/adviseur Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Een jaarlijks overzicht van het aantal handhavingacties door de gemeente. Er zijn geen situaties geweest in 2013/2014 waarbij handhavend opgetreden moest worden.

Secretaris: drs H.D. Waterbolk Het gaat om de volgende risico's: Gebrek aan kwaliteit en intensiteit van de handhaving; Onzorgvuldige vergunningverlening; Het ontbreken van een gemeentelijke monumentencommissie.

Een jaarlijks overzicht van de samenstelling van de gemeentelijke Monumentencommissie: De gemeente maakt gebruik van door Libau ingestelde monumentencommissie in de Provincie Groningen. Deze commissie heeft als basis vier deskundige leden op het gebied van restauratie, architectuurhistorie, architectuur en bouwhistorie onder leiding van een ervaren voorzitter. Al naar gelang het onderwerp kunnen deskundige leden op het gebied van onder meer archeologie, landschap en stedenbouw aan de commissie worden toegevoegd. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement. Lijst met wetten waarbij toezichthouder is op gemeenten. gemeenten.

het

Verwachting 2015. Naar aanleiding van voornoemde kwaliteitscriteria kan worden geconcludeerd dat de gemeente Vlagtwedde voldoet aan de gestelde eisen. Wij zullen voor het jaar 2015 verder gaan in het spoor van de jaren 2013 en 2014.

Rijk

A. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C. Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 2. Havenbeveiligingswet. 3. Wet basisregistraties adressen en gebouwen. 4. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer.

1. Ambtenarenwet. 2. Paspoortwet. 3. Wet algemene bepalingen BSN. 4. Wet GBA persoonsgegevens. 5. Kieswet.

B. Ministerie van Werkgelegenheid

Sociale

Verweij, voor het

D. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zaken

en

1. Drank- en Horecawet. 2. Wet publieke gezondheid. 3. Wet maatschappelijke ondersteuning.

1. Wet werk en bijstand. 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 4. Wet werk en inkomen kunstenaars. 5. Wet sociale werkvoorziening. 6. Wet investeren in jongeren. 7. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

E. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1. Wet op het primair onderwijs. 2. Wet op het voortgezet onderwijs. 3. Wet op de expertisecentra. 4. Wet educatie en beroepsonderwijs.

F. Ministerie van Financiën 1. Wet waardering onroerende zaken

G. Ministerie van Veiligheid en Justitie 1. Wet veiligheidsregio’s.

- 93 -

- 94 -

=

UK=_áàä~ÖÉå=

- 95 -

- 96 -

NK=pí~~í=î~å=êÉëÉêîÉë=Éå=îççêòáÉåáåÖÉå=

- 97 -

S T A A T V A N D E R E S E R V E S E N V O O R Z I E N I N G E N S T A A T 2015 N AAM RE S E RV E / V O O RZ IE N IN G

M AXIM UM S AL DO B E GIN B IJB O E K IN G V E RM E E RDE - V E RM IN DE - O V E RB O E K IN G

AF RO M IN G S AL DO E IN DE

B E S PAARDE

V AN DE

RE S E RV E S

RE N T E 1, 5 %

DIE N S T JAAR

RE N T E 1, 5 % RIN GE N

RIN GE N

T US S E N

RE S E RV E

DIE N S T JAAR

RE S E RV E S / V Z

Rub r iek A, Alg em ene r es er v es 1 Saldireserve

(min. 8.000.000)

8.000.000

0

2 Algemene reserve

(min. 2.250.000)

6.275.932

94.139

14.275.932

94.139

0

6.267

94

7.267

109

3 B.R. vervanging leermiddelen OBS

12.400

4 B.R. ICT O.B.S.

14.307

5 B.R. GOA

S ub to t a a l r ub r iek A

0

0

8.000.000

1.245.974

-1.474

-22.556

1.245.974

-1.474

-22.556

12.165

20.000

1.474

15.776

18.310

4.842

186

109.857

110.831

11.612

215

71.824

83.878

2.468

70.915

1.064

0

0

71.979 2.897.150

320.000

5.145.179 13.145.179

Rub r iek B , B es t em m ing s r es er v es 1 B.R. recreatie en toerisme

250.000

2 B.R. vervanging meubilair OBS

6 B.R. Onderwijshuisvesting OBS + BBS

3.336.631

50.049

0

489.530

7 B.R. categoriale bijzonder bijstand

350.000

340.149

5.102

47.000

58.388

8 B.R. egalisering automatisering

250.000

253.750

3.806

0

0

1.361.486

20.422

9 B.R. WMO t.b.v. sociaal domein (2015) 10 B.R. opvang vluchtelingen

100.000

0

333.863 7.556

0

250.000 1.381.908

- 98 -

0

0

0

0

0

11 B.R. ontwikkeling woonplannen

924.978

13.875

0

235.000

703.852

12 B.R. personeelsbeleid OBS

253.935

3.809

0

2.500

255.244

13 B.R. inkomensdeel Wet werk en bijstand

774.884

11.623

14 B.R. groot onderhoud wegen

977.212

14.658

304.500 0 1.000.000

15.000

15 B.R. BCF

300.000

16 B.R. act.jeugd 12 tot 21 jr. 17 B.R. grondzaken

1.000.000

18 B.R. nieuwe beleidswensen OBS

639.709

146.798

0

30.000

961.870

4.567

0

20.000

0

0

39.794

597

16.176

19 B.R. aangegane verplichtingen

3.827

57

0

20 B.R. zorgfonds Basisonderwijs

130.472

1.957

45.000

21 B.R. railverbinding Emmen via T er Apel

0

289.067

15.000

1.000.000

0 56.567 0 20.000

3.885 157.429

210.796

3.162

0

213.958

22 B.R. ondernemingsraad

41.742

626

0

42.369

23 B.R. krimpmaatregelen

6.689

100

0

6.789

111.425

1.671

31.830

144.926

25 B.R. verbreding N33 Assen-Zuidbroek

163.126

2.447

0

165.573

26 B.R. OHBA

184.685

2.770

0

187.455

27 B.R. NUP gelden (6291010), meicirculaire 2011

96.298

1.444

28 B.R. Revitalisering centrum T er Apel

49.743

746

0

24 B.R. COA gelden

97.743

-1 50.489

29 B.R. groot onderhoud MF A

40.585

609

1.561

0

42.755

30 B.R. groot onderhoud OBS

286.279

4.294

0

100.945

189.628

0

448.885

297.822

7.497.094

31 B.R. groot onderhoud rioleringen 32 B.R. instandhouding bruggen en oevers 33 B.R. egalisatie riolering 34 B.R. jeugdzorg en educatie

442.252

6.634

7.495.112

112.427

187.377

102.174

1.533

75.000

53.617

804

35 B.R. buitenonderhoud OBS

178.707 0

54.421

0 S ub to t a a l r ub r iek B

19.097.297

286.459

613.566

0 2.224.656

1.474

22.556

17.751.584

0

S T AAT V AN DE RE S E RV E S E N V O O RZ IE N IN GE N S T A A T 2015 N AAM RE S E RVE / V OORZIE N IN G

MAXIMUM S ALDO B E GIN B IJBOE K IN G V E RM E E RDE - V E RM IN DE - OV E RB OE K IN G AF ROM IN G S ALDO E IN DE

B E S PAARDE

VAN DE

RE N T E 1, 5 %

DIE N S T JAAR

RE N T E 1, 5 % RIN GE N

RIN GE N

T US S E N

RE S E RVE

RE S E RVE S

DIE N S T JAAR

RE S E RVE S / VZ

Rub r iek C , V o o rzieningen 1 Voorziening werkdeel WWB

548.199

0

439.338

0

987.537

8.223

1.057.666

0

47.091

0

1.104.757

15.865

3 Voorziening subsidies specifieke besteding

211.221

0

0

0

211.221

3.168

4 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten

839.562

0

370.836

313.902

896.496

12.593

690.350

2 Voorziening pensioenen wethouders

5 Voorziening vervanging riolering

0

0

6 Voorziening TDC Westerwolde

133.049

0

7 Voorziening groot onderhoud gebouwen vesting Bourtange

313.053

0

7.000

0

250.520

0

8 Garantievoorziening begeleid wonen 9 Voorziening duurzame particuliere woningverbetering 10 Voorziening VROM startersleningen

690.350

0

0

133.049

1.996

0

0

313.053

4.696

0

0

7.000

105

0

0

250.520

3.758

- 99 -

58.213

0

3.418.483

0

1.547.615

313.902

1.423.744

0

0

0

0

0

3 Geb. B.R. sport incl. zwembaden

100.584

0

0

4 Geb. B.R. recreatie en toerisme

289.837

0

33.659

0

1.847.824

0

0

124.380

38 .639.5 36

38 0.5 98

2.161.18 1

3.908 .912

S ub to ta a l rub r iek C

58.213

873

4.652.196

51.277

107.177

1.316.567

21.356

0

0

0

6.327

94.257

1.509

0

9.006

280.831

4.348

0

1.870

31.789

505

0

1.723.444

27.717

0

37.272.404

78 .995

0

Rub r iek D, Geb o nden (b es tem m ings - )r es er ves 1 Geb. Algemene reserve 2 Geb. B.R. kinderopvang

5 Geb. B.R. act. Jeugd 12 tot 21 jaar S ub to ta a l rub r iek D T o ta a l r ub riek A, B , C en D

0

- 100 -

OK=iáèìáÇáíÉáíëéä~ååáåÖ=

- 101 -

BEGIN SALDI * ONTVANGSTEN - belastingen - rijksuitkeringen Samenleving - Alg. uitkering - overige ontvangsten

UITGAVEN - crediteuren betalingen - salarissen - personeel - salarissen - onderwijs - afdr. belastingdienst - investeringen - uitkeringen WMO+wvg

- 102 -

FINANCIEEL - rente afl. betalingen - rente ontvangst Langlopende belegging ABN - kasgeldleningen - Grondexploitatie - Compensatiefonds

EIND SALDI

JAN

FEB

MRT

5. 768.431

4.026. 567

2. 334.601

APRIL 683. 224

MEI

JUNI

JULI

AUG

SEP

106.512

2.471. 063

2. 313.212

3.097. 578

1. 651.216

OKT 155. 552

NOV

DEC

-1. 486.285

-2.327. 592

20.000

20.000

360.000

1.690.000

432.000

1.690.000

432.000

360.000

360.000

360.000

350.000

345.982

625.000 1.100.000 399.442 2.144.442

625.000 1.100.000 395.941 2.140.941

625.000 1.100.000 403.172 2.488.172

625.000 1.100.000 388.790 3.803.790

1.200.000 2.500.000 504.930 4.636.930

625.000 1.100.000 432.056 3.847.056

625.000 1.100.000 858.993 3.015.993

625.000 1.100.000 374.545 2.459.545

625.000 1.100.000 361.244 2.446.244

625.000 1.100.000 359.790 2.444.790

1.200.000 1.100.000 571.258 3.221.258

1.175.000 916.025 399.963 2.836.970

2.202.406 350.500 190.000 233.000 712.000 200.000 3.887.906

2.078.407 350.500 190.000 233.000 781.000 200.000 3.832.907

2.163.049 350.500 190.000 233.000 1.003.000 200.000 4.139.549

2.315.002 350.500 190.000 233.000 1.108.000 200.000 4.396.502

2.825.878 640.500 330.000 528.000 1.048.000 200.000 5.572.378

2.178.407 350.500 190.000 233.000 946.000 200.000 4.097.907

2.244.727 350.500 190.000 233.000 865.000 200.000 4.083.227

2.078.407 350.500 190.000 233.000 854.000 200.000 3.905.907

2.078.407 350.500 190.000 233.000 890.000 200.000 3.941.907

2.144.727 350.500 190.000 233.000 970.000 200.000 4.088.227

2.078.407 350.500 190.000 233.000 965.000 200.000 4.016.907

2.280.407 485.500 190.000 268.000 797.000 264.000 4.284.907

0 1.600

0

0

0 16.000

0

0 93.000

0 1.600

0

0

0 1.600

-45.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.300.000 0

1.850.000 1.600

0

0

16.000

3.300.000

93.000

1.851.600

0

0

1.600

-45.658

0

4. 026.567

2.334. 601

683.224

106. 512

2. 471.063

2.313. 212

3. 097.578

1.651. 216

155.552

-1.486. 285

-2. 327.592

-3.775. 529

-

- 103 -

-

- 104 -

PK=lîÉêòáÅÜí=êÉÅ~éáíìä~íáÉ=éêçÖê~ãã~LéêçÇìÅíÖêçÉéÉå=

- 105 -

Begrotingsjaar 2015 kê= mêçÖê~ãã~= 1 Burger en bestuur

i~ëíÉå= 3.561.367

_~íÉå=

lãëÅÜêáàîáåÖ=éêçÇìÅí=

318.650 Bestuursorganen

Bestuursondersteuning

Burgerzaken

i~ëíÉå= 1.026.497

1.516.955

522.230

- 106 Verkiezingen Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking

2 Veiligheid

1.133.187

9.314.026

100.062 39.176

^ÅíáîáíÉáíÉå= Raad en -fracties Burgemeester Wethouders

18.212 Voorlichting en representatie Gemeentelijke internetsite Beleidscyclus Secretariaat ambtelijk management Voormalig personeel Beleidsadvisering Rechtsbescherming Handhaving algemeen Advisering bestuur Algemeen directeur / gemeentesecretaris Directeur/loco-secretaris Beleidsontwikkeling P&O Ondernemingsraad 5.000 Burgerlijke stand Basisregistratie Personen Straatnaam en huisnummering Nationaliteitswetgeving Reisdocumenten Rijbewijzen Kadaster Verkiezingen 245.418 Baten secretarieleges Bestuurlijke samenwerking en internationale cont.

i~ëíÉå=

250.536 70.829 507.270 12.869 60.943 47.988 91.308 29.769 122.219 135.114 76.331 39.751 72.029 80.097 204.685 8.153 10.760 74.957 74.761 68.818

100.062

143.104

Lijkbezorging

140.036

50.020 Lijkbezorging Baten Lijkbezorging

140.036

4.660.380 Wegen, straten en pleinen

205.278

2.747.998

5.217 Brandweer Brandweergarage Ter Apel Brandweergarage Vlagtwedde Rampenbestrijding

5.000

245.418

39.176

Raadsgriffier

927.910

18.212

73.306

143.104

63.029 Brandweer en rampenbestrijding

_~íÉå=

316.795 268.122 441.580

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

Openbare orde en veiligheid

3 Ruimte

73.306

_~íÉå=

727.444 49.202 61.211 90.052

20 50.000

5.217

57.812 Veiligheidsbeleid Opvangcentrum/Huis van bewaring Vergunningen APV en bijz. wetten

172.964 15.356 16.957

47.812

11.822 Verhardingen, algemeen Bermen en sloten Wegbeplantingen Openbare verlichting

142.145 458.077 369.839 742.530

8.950

10.000

kê= mêçÖê~ãã~=

i~ëíÉå=

_~íÉå=


Verkeer Openbaar vervoer Economische zaken

i~ëíÉå=

246.083 13.475 188.374

Overige agrarische zaken, jacht en visserij

^ÅíáîáíÉáíÉå=

i~ëíÉå=

Straatmeubilair Bruggen Overige voorzieningen wegen Gladheidbestrijding Inritten Verhardingen, asfalt Verhardingen, klinkerwegen- en betonwegen Verhardingen, zandwegen- en puinwegen Verhardingen, rijwielpaden

37.123 312.977

Verkeersmaatregelen

246.083

Openbaar vervoer 30.350 Contacten bedrijfsleven en p.r. en aquisitie Bedrijvenpark Zuid-Groningen Markt Ter Apel Markt Vlagtwedde Baten marktgelden

75.515 2.027 274.471 186.778 59.260 87.255

- 107 -

1.023.423

Afval

1.539.654

1.753.052

915 Openbaar groen

79.236 50.852 34.337 23.948

2.500

380 1.023.423

1.818.650 Afval, algemeen Afval, kwijtschelding Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

1.489.654 50.000

2.194.622 Riolering Riolering, kwijtschelding Rioolrechten

1.751.552 1.500

915

1.818.650

2.194.622

517.788

Algemeen milieubeleid Milieuwetgeving Controle en handhaving milieu Bodembeheer Ongediertebestrijding Afvoer kadavers

75.976 376.265 6.946 15.877 36.196 6.527

Ruimtelijke ordening

360.778

Algemeen ruimtelijke ordeningsbeleid Bestemmingsplannen Controle en handhaving ruimtelijke ordening

145.868 175.128 39.782

Volkshuisvesting

817.526

105.877

2.872

27.850

Milieu

Grondexploitatie

_~íÉå=

13.475

380 Jacht en visserij

Openbaar groen

Riolering

_~íÉå=

497.764 Woningen voormalig woningbedrijf Algemeen volkshuisvestingsbeleid Volkshuisvestingswetgeving Controle en handhaving volkshuisvesting Wonen en Leven (lokaal leefbaarheidsplan) Omgevingsvergunningen

11.167 78.292 501.007 56.916 170.144

105.877 Grondexploitatie

105.877

320.407 27.357

150.000 105.877

kê= mêçÖê~ãã~= 4 Werk en inkomen

i~ëíÉå= 13.127.794

_~íÉå=


2.785.541 Bijstandsverlening

Werkgelegenheid

Maatschappelijke begeleiding en advies

5 Zorg

12.200.607

2.702.660 Maatschappelijke begeleiding en advies

Sociaal cultureel werk

- 108 -

Volksgezondheid Sociaal domein _ Wmo incl vm AWBZ

Sociaal domein_ jeugd

6 Toerisme en cultuur

3.412.138

229.381 Openbare bibliotheek Vormings-en ontwikkelingswerk Sport

i~ëíÉå=

_~íÉå=

4.193.184

2.771.541 Algemene bijstand Bijzondere bijstand Bijstand zelfstandigen Verhaal en terugvordering Fraudebestrijding Inkomensvoorzieningen

8.614.058

320.552

627.231

63.615 639.582 7.179.218

3.690.961

480.437 263.760 1.034.046


Sociale werkvoorziening Reintegratiebeleid Exploitatie kwekerij 14.000 Schuldhulpverlening Huisvesting Statushouders Wet inburgering nieuwkomers Participatieregeling 2.103.651 Wet maatschappelijke ondersteuning Algemene Uitkering Wmo Algemeen maatschappelijk werk Ouderenbeleid Buurtwerk Centra voor jeugd en gezin Volksgezondheid 599.009 Maatwerkvz natura materieel Wmo Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo Opvang en beschermd wonen Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorz en opvang Wmo Algemene voorzieningen Wmo Eerstelijnsloket Wmo PGB Wmo Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo Algemene voorzieningen Jeugd Eerstelijnsloket Jeugd PGB Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen Jeugd 50.666 Openbare bibliotheek Muziekschool Overige vormings- en ontwikkelingswerk 54.941 Sport algemeen Sporthal/sportzaal, algemeen Sporthal Ter Apel Sportzaal Vlagtwedde Gymnastieklokalen, algemeen

i~ëíÉå=

_~íÉå=

3.248.581 375.224 165.071 58.688 61.994 283.626

2.647.163 21.500 102.878

8.076.169 536.551 1.338 198.922 25.751 4.124 91.755

14.000

2.072.524 240.924 386.307

31.127

63.615 430.695 208.887 375.463 4.898.819 38.593

5.000 35.000 549.009

100.837 843.048 922.458

10.000

2.613.092 221.458 856.411 480.437

50.666

244.563 19.197 133.374

8.489

308.150 177.347 84.433

23.932 9.000 11.900


i~ëíÉå=

_~íÉå=


i~ëíÉå=

_~íÉå=

^ÅíáîáíÉáíÉå= Gymnastieklokaal De Vlinder Gymnastieklokaal Kapelweg Gymnastieklokaal Sellingen Gymnastieklokaal Bourtange Gymnastieklokaal Ter Apelkanaal Ov. Sportvoorzieningen en accomodaties, algemeen Tennisbanen IJsbaan Dr. Mansholtsportpark Speelweiden

- 109 8.557.761

31.606 53.886 40.946 76.237 47.679 10.309 3.181 668 9.089 57.142

Zwembaden

437.627

90.750 Zwembad Ter Apel Zwembad Sellingen

227.670 209.957

Groene sportvelden en terreinen

404.175

16.531 Sportterreinen, algemeen Sportterrein, Vlagtwedde Sportterrein, Sellingen Sportterrein Bourtange Sportterrein 't Heem Sportterrein, Jipsingbourtange

152.181 49.014 42.190 11.735 129.084 19.971

Kunst en cultuur

270.403

Oudheidkunde/musea

261.265

Recreatie en toerisme

7 Educatie

i~ëíÉå=

4.926.360 Openbaar basisonderwijs

Bijzonder basisonderwijs

260.425

5.118.005

491.943

Kunst en cultuur 13.993 Oude Stelmakerij Sellingen Kamp De Beetse Vesting Bourtange Monumentenzorg Gedenkteken Molen Ter Haar Molen Bourtange Overige monumenten 2.500 Algemeen recreatie- en toerismebeleid Recreatieve ruimtelijke ontwikkeling Marketing en Promotie recreatie en toerisme Vaarrecreatie 4.357.600 Openbaar basisonderwijs, algemeen Willem Lodewijckschool Bourtange Basisschool Interschool Plaggenborg (Jipsinghuizen) De Rots depandence Op d'Esch, (Sellingen) De Vlinder (Ter Apel) De Westermarke (Ter Apel) De Klimop, (Ter Apelkanaal) De Clockeslach, (Vlagtwedde) Onderwijs algemeen, w.o. bouwkundige adviezen Bijzonder basisonderwijs, algemeen Bijzonder basisonderwijs, huisvesting

_~íÉå=

380 240 1.000 45.250 45.500 8.794 2.321 5.416

270.403 23.956 14.167 180.402 8.169 11.304 21.158 1.183 927 138.353 23.268 61.160 37.644 3.913.895 142.061 54.748 74.791 120.269 168.386 32.857 89.630 53.044 468.325 86.500 405.443

13.993

2.500 3.817.159 65.211 54.673 52.177 71.946 184.514 64.773 47.147


i~ëíÉå=

_~íÉå=

lãëÅÜêáàîáåÖ=éêçÇìÅí= Voortgezet onderwijs Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

375.828 1.240.879

Volwasseneneducatie

46.886

Sociaal cultureel werk

458.853

Kinderopvang

- 110 -

8 Financiën

i~ëíÉå=

1.322.379 37.100.830 Leningen en beleggingen

825.367

193.621

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Belastingen

Algemene uitkeringen Algemene lasten en baten

Mutatie reserves


43.667 RSG Ter Apel, algemeen RSG Ter Apel, huisvesting 408.039 Bestuurlijke onderwijstaken algemeen Schoollogopedie Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer 44.000 Volwasseneneducatie 5.054 Jeugdbeleid Jeugdgebouw Bourtange Jeugdgebouw Sellingen Jeugdgebouw Ter Apel de Pitt Jeugdgebouw Hebe (vm Abdij) Jeugdgebouw Vlagtwedde 68.000 Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk Expl. v.m. Badhuis Sellingen Expl. Kinderopvang Vlagtwedde Expl. Kindercentrum Bourtange Expl. Kindercentrum Ter Apel Expl. Peuterspeelzaal TAK (Takjes) Expl. Peuterspeelzaal Hanetangerweg Ter Apel Wet kinderopvang 159.817 Nutsbedrijven Financiering Deelnemingen

i~ëíÉå= 825 375.003

187.696

2.332.989 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Baten Forensenbelasting Baten toeristenbelasting Lasten heffing en invordering gem. belasting Gemeentelijke belastingen, kwijtschelding

13.053 14.897.855 Algemene uitkering 1.043.352

150.000 Algemene lasten en baten

994.164

Saldo kostenplaatsen 3.595.010 Mutatie in de reserves prog.1 burger en bestuur Mutatie in de reserves prog.3 ruimte Mutatie in de reserves prog.4 werk en inkomen Mutatie in de reserves prog.5 zorg

43.667 399.669

46.886

44.000

410.272 26.651 2.378 6.628 7.270 5.655 684.326 33.762 9.785 62.669 2.448 2.333 30.045 1.024 191.381 1.216

8.370

1.839 1.700 1.515 35.000 1.400 31.600

140.890 18.927 951.302 252.000 1.935.000 27.710 118.279

186.596 1.100 13.053 14.897.855 1.043.352

15.013.857 Integratie-uitkering deelfonds sociaal domein -1.109.507

_~íÉå=

664.548 139.531 21.649 415.150

951.302 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan

Uitkering deelfonds sociaal domein Saldo kostenplaatsen

_~íÉå=

150.000 15.013.857

-1.109.507 262.377 47.000

64.084 894.894 698.097


i~ëíÉå=

_~íÉå=


i~ëíÉå=

_~íÉå=

^ÅíáîáíÉáíÉå= Mutatie in de reserves prog.6 toerisme en cultuur Mutatie in de reserves prog.7 educatie Mutatie in de reserves prog.8 financiën

=

qçí~~ä=

ROKSOVKORV= ROKTUSKUPM= =

ROKSOVKORV= ROKTUSKUPM= =

i~ëíÉå= 258.633 426.154

_~íÉå= 60.875 842.591 1.034.469

ROKSOVKORV= ROKTUSKUPM=

- 111 -

- 112 -

QK=lîÉêòáÅÜí=î~å=áåÅáÇÉåíÉäÉ=ä~ëíÉå=Éå=Ä~íÉå=

- 113 -

Progr.

Omschrijving

Incidentele Incidentele lasten baten 2015

4 5

Reintegratie: storting voorziening ink.deel WWB, 60+ Volksgezondheid: doeluitkering gezondh.achterstanden

62.000 63.000

8 8 8

Algemene Uitkering: NUP gelden Algemene Uitkering: doeluitkering gezond in de Stad Algemene baten en lasten: invoering VPB, inhuur derden

97.743

8

- 114 8

8 8 8

Onvoorzien MIP Mip 1501 Verduurzaming/energiezuinig gem. gebouwen Mip 1502 Partiële herziening bestemm.plan buitengebied Mip 1504 Bewonersinitiatief "De Clockeslach"Vlagtwedde Mip 1505 Invulling locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat TA Mip 1509 Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg Vlw Mip 1511 Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange Mip 1513 Recreatieve Inrichtingsmaatr. EHS Westerwolde Mip 1514 Herstel wal bij de Poterne (vesting Bourtange) Mip 1515 Voorbereidingskrediet OOR


63.000

63.000



63.000

63.000

63.000

20.000

199.500 20.000 85.000 150.000 70.000 30.000 100.000 30.000 75.000

Mutatie reserves onvoorzien Mip Mutaties in reserves ABR Mutaties in reserves Recreatie en Toerisme Mutaties in reserves Woonplan Mutaties in reserves Groot onderhoud wegen Mutaties in reserves Bruggen en Oevers

399.500 20.000 235.000 30.000 75.000

Mutatie reserves overige Onttrekking BR inkomensdeel WWB, 60+ Onttrekking BR NUP gelden Onttrekking BR BCF invoering VPB

62.000 97.743 20.000

Totaal

1.002.243

1.002.243

0

63.000

0

63.000

0

0

1.002.243

1.002.243

0

63.000

0

63.000

0

0

RK=_ÉêÉâÉåáåÖ=bjrJë~äÇç=

115

EMUEMU-Saldo Op basis van art. 19 lid d van de BBV moet er een berekening van het aandeel van de gemeente in het EMU-saldo worden opgesteld. Het EMU-saldo is het gezamenlijk begrotingstekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Het saldo wordt weergeven in procenten van het bruto binnenlands product (BBP). Het tekort van een land mag maximaal 3% van het BBP bedragen. Omschrijving

2014 x € 1000,-

2015 x € 1000,-

2016 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met juni. 2014, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2015

Volgens meerjarenraming in begroting 2015

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.816

1.770

2.054

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.084

1.606

1.547

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.888

1.547

1.547

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

16.677

6.670

520

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

n e e

-8.889

116

ja

n e e

-1.747

ja

n e e

4.628

SK=o~~ÇëÄÉëäìáí=

117

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlagtwedde in zijn openbare vergadering van 11 november 2014.

m evrouw L.A.M. Kompier voorzitter

de heer H.R. Kastermans griffier

118

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

Recommend Documents