Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottakt valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi a} költségvetési bevételeit b} c} d} e) f} g}
finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb} felhalmozási hiányát
32.267.337.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 3.333.115 eFt-banL 35.600.452 eFt-ban, 34.854.385 eFt-banL 746.067 e Ft-ba nL 35.600.452 eFt-ban, 3.333.115 eFt-ban 811.394 eFt-ban 4.144.509 eFt-ban
az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezésseit míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (l) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, Az intézményi működési bevételeket Az önkormányzat sajátos működési bevételeit A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket A központi költségvetési támogatást Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt A véglegesen átvett pénzeszközt A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét i} A felhalmozási hitel összegét j} A működési kiadásokat a) b) c) d) e) f) g) h)
3 978 833 eFt-ban t 8543115 eFt-ban, 800 200 eFt-ban t 4 547 703 eFt-ban, 1058432 eFt-ban, 13 270534 eFt-ban, 68 520 eFt-ban, 2 629 375 eFt-ban, 703 740 eFt-ban, 14772 621 e Ft-ba n,
2
ja) A személyi juttatásokat jb) A munkaadót terhelő járulékokat je) A dologi kiadásokat jd) Az egyéb folyó kiadásokat jf) Az egyéb működési célú támogatásokat k) A felhalmozási kiadásokat ka) A beruházási kiadásokat kb) A városfejlesztési kiadásokat ke) A felújítási kiadásokat kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást I) A kölcsönök kiadásait m) Ahiteltörlesztést n) A tartalék összegét hagyja jóvá.
3 375 580 eFt-ban, 898 107 eFt-ban, 6647332 eFt-ban, 491533 eFt-ban, 3360069 eFt-ban, 19410660 eFt-ban, 772 005 eFt-ban, 18220571 eFt-ban, 239234 eFt-ban, 178850 eFt-ban, 129 OOO eFt-ban, 746067 eFt-ban, 542104 eFt-ban,
3. §. Az Ör. 3. § (12) helyébe a következő rendelkezés lép: (12) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. 4.§
(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n)
S. §.
1. mellékiete helyébe a 2. melléklet 2. mellékiete helyébe a 3. melléklet 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet 5. mellékiete helyébe a 6. melléklet 6. mellékiete helyébe a 7. melléklet 9. mellékiete helyébe a 8. melléklet 13. mellékiete helyébe a 9. melléklet 14. mellékiete helyébe a 10. melléklet 17. mellékiete helyébe a 11. melléklet 23 . mellékiete helyébe a 12. melléklet 24. mellékiete helyébe a 13. melléklet 28. mellékiete helyébe a 14. melléklet 7. mellékiete helyébe a 15. melléklet lép.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon ~ hatályát veszti. /
Nyíregyháza, 2013 . április 25 .
~.,)1.>l
I.'b~
'/V 'I:
t;,.
,
tJ~
Or."Kovács Ferenc polgármester
OL
•
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
E rendeletet 2013 . április hó 26. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2013. április 26. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
3
INDOKOLÁS
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséröl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.
2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként.
3.§.-hoz Ez a szakasz rendelkezik a helyi önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok alkalmazásáról.
4.§.-hoz Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.
5.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
2013. évi tervmódosítás D c I I
B
A
1. melléklet
I
E
l. 2. 3. 4.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
Zárolás
~
~~
'itloa;fIH.&1;t~
7. 8. 9. 10.
- Közéefokú lSiiznevjllési Intézmé!M:ket MOködtetó Közeont Domonkos Dávid részvételének támogatása Cukrász Versenyen - önkormán~tl egyéb feladatok polgármesteri keret
ll.
12.
Ebből
Munk.j.
Bér
~
......
~."'"
I
G
_
.. !.~
-
-
22.
o
2459
23. 24. 25.
Módosított el/Jlrányzat
26.
l. ÖNKORMÁNVZATI KÖlT5ÉGVETÉS
1500
o
2459
kockázati c:éltartalék
35513 242
35513242
o
8389 14078 142303 34168 11197
o
Bér
.....
"--
50
1500
lll. BEVÉTelEK 1. Központi költségvetési támog. MÁK levelek alapján egyes jÖv.l12tló tárnog. kiegészítése • adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás • ápolási díj és járuléka foglalkoztatást helyettesítő támogatás • normatívlakásfenntartási támogatás - rendszeres szociális segély egyéb köz!!!!ntl táll1OStások - vis maior támogatás kultyrális felal!a!ok támogatása • kistelepülés; könyvtári és közmuv. célú 39. kiegészítő támogatása 40. 41. 2. Átvett pénZeszközök 42. • működési célú szociális átvett pénzeszköz 43.
l
I
Ebből
Engedély.
SO
13. 14. _2[2013. {IV.04.l 15. - Közlgazga!ásl és l&1!zságÜl!Vi Hivatal pályázati pénzeszköz visszafizetése 16. 17. • ko~kíizati c~ltartalék 18. 19. 3l2013. {IV.04A 20. Nemzeti Fejlesztési Oi!Y!!ökség pályázati pénzeszköz visszafizetése 2l.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
H
Munk.j.
35513 242
35513 242
Módosított előiránvzat PollI!!rmesterl hatáskörben végrehajtott előlránvzatmódosítás
S. ..
I
F
K i a d á s leFt)
8 e v é t e I (eFt)
o
3467
o
12 010
210135
44. Il2. KIADÁSOK 45. l. Tartalékok Spotl~feladat 46. 47. (KKSB határozatok alapján) lIa. melléklet szerint támogatások 48. 49. ·405150 városi úszásprogram tám. 50. .' intézménll ~tadás t~rtaléka 51. Bárczi Gusztáv Általános Iskola. Készségfejlesztó Spec. Szakiskola 52. 53. tanulói étkeztetésének fedezete 54. • Felújítási üzemeléstgátló tartalék 8. melléklet szerint 55. 56. 57. 2. Vamni kiadások 58. (Vagyon gazdálkodási Osztály levele) 59. • vagyonkezelésbe adott ingatl.kezelése Zöld Irodaház felújítása 60. 61. - Szigligeti Gyermeküdülő felújítása 62. 63. 3. Pénzesz!s2z átadás 64. .-.~nekultura Támog~~sáért Alallítvánll Vikár S.Zeneiskola által szervezett 65. XII. Országos Zongoraverseny támog. 66. 67. 68. • Első Nllirségi Fejleg~si Társaság Nyírségi Civilház és Nyíregyházi 69. Civil Fórum múködtetésének támog. 70. 7l. 72. • Mallllar Ifjúsági Bgbot Ku~a 73. Szervező Bizottsága Magyar Ifjúsági Robot Kupa támog. 74. 75. 76. • Nyirségi TQ!;!bcély Kistérségi Társulás 77. (Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) 8. melléklet szerint· felújítási p.e. 78. o
77400 8181
77400
32551
o
14005
28636 25000
114
2000
SO
1550
1. oldal
..
....
A
2013. évi tervmódosítás D c I I
B
1. melléklet
I
E
F
_ •.
_
..
Megnevezés
Zárolás
79. 80. 4. Önkormányzati e~éb f!illadatok 81. ...:..ru>'gármesteri keret 82. • Víkár S.Zeneiskola által szervezett -s;3: '~ágo,amgOl avel selly-támog:' . 84. • Magyar Ifjúsági Robot Kupa támog. 85. • elI'iéb Qnkormánl1z;!ti feladatok 86. • polgármester, alpolgármesterek személyi juttatásának átcsoport. 87. az önkormányzat költségvetésébe 88. 89. • megbízási díj kOlönbözete 90. ·2012. évi intézményi telefonköltségek 91. • Belvízvédelmi feladatok • vis maior helyreállítás 92. vis maior pályázatönerő 93. 94. • N~írstl! Turizmusáért Egyesület. 2013. évi tagdíj 95. 96. 97. 5. Városfellesztésl kiadások 98. (Polgármesteri Kabinet anyaga alapján) 99. 15. melléklet szerint - előirányzat 100. átcsoportosítás feladatok között 10l. 102. II. INmMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 103. 1. felújítás 104. (Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) 105. 8. melléklet szerint 106. 107. 2. ElI'iéb kiadások 108. - Esnerlánc ~gaki ÓVoda! gondnokság 109. (az intézmény levele alapján) 110. Pedagógus továbbképzés fedezete 111. - Eszterlánc Északi ÓVoda 112. · Tündérkert Keleti Óvoda 113. - Gyermekek Háza Déli ÓVoda 114. • Búzaszem Nyugati Óvoda 115. 116. ..:..I\clapfokú Köznevelési IntézméJlveket 117. Működtet6 Központ 118 (KKSB 41/2013. (U.25.) határozata) 119. városi úszásprogram támogatása 120. 121. - Közégfokú KQznevelélji Intézménl(eket 122. MOködtet6 Központ 123. - 1 fő létszám 04.01-161 személyi juttatás 124. - Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola 125. tanulÓ; étkeztetésének fedezete 126. 2013.01.01.-03.31. vásárolt élelm. 127. 128. 2013.04.01.- 12.31. élelmiszer besz. 129. 2013.04.01.· 12.31. konyha! dolg. bére 130. 2013.04.01.- 12.31. energia kiadás 131. 132. - Móricz ~li. Memi éli Városi Kön~ár gondn. 133. .- MQricz Zs. Me~ei és Virosi Kön~ 134. (Magyar Államkincstár levele alapján) 135. - kistelepülési közm(lvel6dési és 136. könyvtári célú kiegészítő támogatás 137. 138. • Polgármesteri .Hivatal 139. - anyakönywezetők ruházati költségtér. 140. - polgármester, alpolgármesterek 141. személyi juttatásának átcsoport. 142. az önkormányzat költségvetésébe 143. 144. III. Általános tartalék 145. 146. ÖSSZESEN
I
-
Ebből
Zárolás
Engedély.
...
',
'Ulf ..
Munk.j.
Bér
I
I
..
,
Ebből
Engedély.
Bér
-.
-" .
Munk.j.
,
.--'
SO
26080 1943 2763
20313 1530
5767 413
3467 13 238 120
60000
60000
12455
845 2200 966 532
845 2200 966 532
8181
1185
933
252
6442
1739
11 733 7941 23370 8181 4792
12 010
26080
20313
5767
20313
5767
78
78
385097
33839
79506 210135
297887
297345
147.
148. Módosított eléSirányzat
H
K i a d ás (eFt)
Bevétel (eFt) 1.
I
G
35600452
35600452
2. oldal
8171
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport feladatainak támogatása
lIa. melléklet ezer Ft-ban l
1.
A.
8.
Megnevelés
Támogatás célja
2.
41/2013. (11.25.) KK58. határolat
3. 4.
Jókai Mór Református Általános Iskola Waldorf Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és AMI Bethlen Gábor Gimnázium, Altalános Iskola és Szakképző Iskola, ÓVoda, AMI Nyírsuli Kft - nagycsoportos úszásprogram támogatása
5. 6. 7.
városi úszásprogram támogatása
C. Működési
célú
pe. átadás
738 108 207 1815
40/2013. (11.25.) KKSB. határolat
8. Závaczki Bálint 9. Vaskó Dominik 10. Káplár János 11. Ónódi Dávid 12. Palásti Luca Anna 13. Szikszai Róbert 14. Helebrandt Máté 15. Bakosi Péter 16. Nyírsuli Kft 17. Nylregyházi Kosárlabda Klub Kft. 18. Fábri Zoltán-Fábri Anna 19. Fucsovics Márton 20. Nyíregyházi Vasutas Sport Club - súlyemelő szakosztály_ 21. Nyíregyházi Vasutas Sport Club - tollaslabda szakosztály 22. Nvíregyházi Vasutas S~ort Club - ökölvívó szakosztály 23. leveleki Csenge Anna 24. leveleki Bence Mildós 25. Vini Bike Kerékpáros Sportegyesület 26. Tenisz Park SE 27. Buskó Csenge 28. Szurovicsák Ivett 29. Nagy Hanna
.~_.-
sportösztöndíj rendszer támogatása
50 50 150 150 150 150 400 400 120 250 50 300 lOD 120 450 30 30 100 150 150 100 80
30. 39/2013. (11.25.) KKSB. határolat 31. 32. 33. 34. 35. . 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
44. 45. 46. 47. 48.
Rozsrét IFI Szabadidő Sport Egyesület Nyiregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület Nyiri Honvéd Egyesület Nyíregyházi Asztalitenisz és Tömegsport Club Honvéd-Bottyán Sport Egvesület Fehérbot Sportegyesület Vass Géza" Gyermek Kézilabda Alapitvány Azrael Kft. Nyírsulí Kft. Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B. megyei Egyesülete Zöld Kerék Sz-Sz-B. megyel Alapítvány Lánc-Szem Egyesület Pedagógus Természetbarát Egyesület "Gyermekeinként 16" Ala!JÍtván\, NyíregyháZi Sakk Iskola SE SPIRIT Harcművészeti Szabadidős és Kulturális Közhasznú Egyesület Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület
szabadidősport támogatása
49. 38/2013. (11.25.) KKSB. határozat Nyírsuli Kft.
kiemelkedő sportrendezvények támogatása
50.
250 100 100 50 100 40 200 BO 150 1700 60 100 100 250 250 250 150 SO 800
51. 37/2013.(11.25.) KKSB. határolat 52.
diáksport támog_atás
N\'Írsulí Kft.
53. 36/2013. (11.25.) KKSB. határozat 54.
20000
utánpótlás-nevelés támogatása
Nyírsuli Kft.
55. 35/2013. (11.25.) KKSB. határozat 56. 57. 58. 59.
60.
61. 62. 63.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72.
Nyírsport Természetvédő és Sport Egyesület Nyírség Női S119 rt Club Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE NyíregyháZi Teke Klub Dávid Sport Klub Nyíregyháza Ti~ers Amerikai Football Club Egyesület SPIRIT Harcművészeti Szabadidős és Kulturális Közhasznú Egyesület Nyíregyházi Polgári lövész Egyesület Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete Tai-Qi Boxin~ Harcművészeti SE Sporthorgász Egyesületek 5z-Sz-B. Megyei Szövetsége Nyíregyházi Vasutas Sport Club - női labdarugó szakosztály Nyíregyházi Vasutas Sport Club - ökölvívó szakosztály_ Nyíregyházi Vasutas Sport Club - súlyemelő szakosztály NyíregyháZi Vasutas Sport Club - tájékozódási futó szakosztály Nyíreg\,házi Vasutas Sport Club· tollaslabda szakosztály NyíregyháZi Vasutas S~rt Club - vívó szakosztály
csapat és egyéni sportágak támogatása
1. oldal
150 500 SOO 300 150 1000 200 150 1200 200 300 500 4200 600 800 1800 4000
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport feladatainak támogatása
l/a. melléklet ezer Ft-ban!
1.
73. 74. 75. 76. 77.
78. 79. 80. 8l. 82. 83.
84. 85. 86_ 87.
A.
B.
Megnevezés
Támogatás célja
34/2013. (11.25.' KK5B. határozat Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B. megyei Egyesülete MozgáskorJátozottak PIREMON Sport Egyesülete Ülőröplabda Szakosztály Mozgáskorlátozottak PIREMON Sport Egyesülete Sakk Szakosztály Nyírsuli Kft. Fehérbot Sportegyesület 33/2013. (1I.25.IKKSB. határozat Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft. Nyíregyházi Kosársuli Utánp_ótJás Kosárlabda Egyesület Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. Nyirség Nlli Sport CJub Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE Nyíregyházi Spartacus Football Club Kft. Női Röplabda Klub
parasport, fogyatékosok sportja támogatása
kiemeit csapatsportágak támogatása
C.
célú pe. átadás
Működési
272 800 200 200 200 8000 1000 7000 500 500 8000 3000 77400
ÖSSZESEN
2. oldal
Ny1resvMJ:a Meavel Joaú Váro. Önkormánytatt 2013. évi tervelett pénlfol"lalmi, mérl~!~
..
A.
2.
l.
a.
CO
D.
&eritwl.k
2011. 'vi ttny
MQkódlbi beYftelek
1487080.
IntélrMnvi m(U:ödési ~~~I
3.
1.
4.
OnkormanYlatok sajátO! mOkbdésl ~Ie 2.1 • IIlet.It~!t
3351314
2.
5.
~.
,2l1lZ. •• ,~t
OIdl<. 1$249423
F.
I •••~.;;,~.o. 1$ 251 042
teI_
G.
2'12.'"
1$856204
H
I.
2013. fYl.reditti
20U.mU
J.
12 510215
12521948
397$ B58
4339977
347$068
3967100
3973833
II 5019 4.4
11173 se5
11911 065
l1i8113$
8543 11$
8543 115
305082
30SfXlO
305000
305002
==
11733
11 733
. 112.0 99,8
2,2 - hflyi adók
70462;43
6'961CCO
1681000
8226892
1893fXlO
7893000
113,1
2,3 • itena:ede« központi adók
3 789568
3 599165
3 599165
3598E84
360 115
360 115
10,0
290000
14,?
2,4 • bfrs, pótlé'«. @!eavéb sajátos bevet~
378601
388400
325900
250558
10530881
13.
önkorl"nány:ratok költsépetés! támoa:ati.sa • helyi önkorm.'ltalano5 mllkÖdésenek és áluatl 1,1 ~liJdiltaln ..!t'timogaté$i 1.2 - k,öt,pontositott eI~l"Iyutok 3 - telepíllesi On!tQrmányutok kulturalis 1, t.I'dat.inak támo8,tá~a
24403
382300
412220
412 220
'4.
1.4 - notmatfv kötött t.fhaunáliÍsú támola~s
1644435
565698
1547081
1541081
'5.
1.5
11.
.2.
céle) tamo,püsok
l.
Hrgy1 enköz.ótc ~s fmmat.jovak ertékesltén
'8. 19.
2,
Önk, sajatos f~lhelm. és töke bev.
20.
3.
N!nzOgyi
22. 2'. 24.
bH~kutMoeX
2460992
515741
400122
9$3557
355051
305 673
217951
281 G90
95149
769142
285512
3436 535 56414 841152
72 010
210135
210135
3467
3467
201,2
Fllhlmoúlf tlad4tok
!15 OOO
319940
385733
375000
375000
100,0
5412
104 870
44424
39426
3100
3100
3,0
11417433
10109541
J 7659U
11270514
131705034
11$,.1
2,
ebbOl mOköd~sl
~~I re~t61
Támoptásállamh.
belÜlr61~h.
btov.öm.
c. p'lffilenk.etvetel áflamhh, k.
vl"""""""U__,.
30.
'1.
.,.!vu.
..
K6tt:st!i~~lek
EUka Mk .uu..'nymt-m.radvinyjn.k, plnrma,ed"lInv'nak II'n~ll'
33.
1.1 • működési ~ta
34.
1.2 • f~h.lmolásl célta
-
3S, VIII. 3G.
IX,
37.
X.
138493
461015
514599
503101
100033
100033
21,4
2255045
1095041&
10194942
3262 ggl
13170501
13170501
1200,3
n6418
589295 151543
lS"'''
1572&8
51510
"S2lI
3025490$
38234'12.
40 ZQ 310
nll.918
! l 180 127
UH7U7
807864
2.$3401
955486
723200
1629375
2629n5
682614
692848
233401
212872
3036.
262937S
2629375
...
25215051
40.
41.
2.
Felhalmol''$í célú hitel fefvétele
2.1
--rövId lejer~tú hrtet.k ~I.
600000
2325497
2325497
2. 3 Vállalko~ások.t~ fel\lett kölcs,ön
250000
434 , ..
197055
Mindösszesen
2404
3~9
198
8960 527
8711831
6507561
6647332
139771
92,0
491413
491533
120
48,1
3366300
3300069
6231
194106$0
SO ...
40759
72434
47487
957862
1022339
108S011
1085657
91001
21274
2144 837
1984846
3452064
31$3783
205074$
1980274
94723
113192
66588
n6418
722942 5743
560657 . . .0
187148
239234
520SS
39,S
~ felhalmozáS!
61552G
83610
161219
100 595
177 300
178850
15\0
211,9
10194
10194
Kitttanik kl.cW..i
143071
5000
37000
30611
.29000
129000
2 ......,
s OOO
'000 5000
6.8
4000
4000
"',o
31000
30000
célú penuszkat ítadás -ebb81 városfejlemési kiaC6S
6611
"'"
19357024
2010
12SOOO
dili reueledti~ vásárlía
87210
84,2
Kattl'~!l1 kiaÜ'!:ok
1116,S
....."....
1126,5
Céltartalék
.8000
30291141
703740
,H ln 180
39659146
14296"
'","000
30214)93
341QtOSS
3'J91SBOO
43983688
39985800
43983688
31 W 4&4 723209 475443 36094
n.
6513242
35600452
35 $00452
81210
81210
U,8
88,8
, 34312281
203226
....
042.04
120<XXl
,os OOO
25494
225 60s
~
116016
27,1
79506
81,S
1457810
22S00a
• Intézménvl !t:adás á~tltl
617400
.09707
77156
~kod;itl!ltl
32551
11,8
234443
217 805
!
213846
3959
92,9
7480'7
I
746067
113,0
113148
30,8
572 919
584,6
tartalék
tartalék 4151451
6599&7
2&24 542
2824543
2225419
22250 419
célú hkel tOtl~Sltése 3321493 172221
561973
229628
229628
173143
hitelek törlHZ'Ú'$1!'
213744
97 ....
369495
3694%
S72 919
4SOooo 98..
Ki.d.SI:)k ŐUUisen
14443 721
UfÓ pfnzkfufet
)94189 34I!17!J10
Mi"d~tn
15,5
1500000
Hitt:e.tt
E8:'(!bfinansz. kiad••{k11i!:8Y, fO"6)
15511242
125000
658120
fethalmotúl «ill hitel I k6tvény törlentts.
703740
23195
"'7""" 955105
!
1350,7
I
Altal.nos tartalék
V.
703740
!
'40000
-ttil kOltJÖn 8ekokte't~j
O
70'740
89,0
594996
'"I'övid It'láratú hitehtk törl.mé,..
213243;
34831910
898107
15 7071550
470013
~hosnúlejáratú
.....,669
895703
vár01feJ!l!'utésl kiadás
Úl!lldaslial támsáBoktól felvett k61cson törl.
Bev4:t.le;k ötSDhn Pénnorsalom (1I~lkmi ~étjtl N itó pwkjszl4!t
22Sl260
I
46, Egyéb fin,nu. bov,(ki..." roU")
2351937
<S.
3.
39,9
23023n
301622
Maköd~(
918087
....
13 526
291,6
-hol$.lúleJaratú hItetek t6rlenté:s~ 725 724
33755$0
135,5
-rövfd leje"tu hlt~J.k törlflltt:H
2, 2 -houzwt-Járatú hl~k h!lvétele
3362 0S4
772005
~ egyéb
2225419 700000
8662636
IB 220571
~ ea:yeb kölcsön
1. Müködé:s! célú hitel h!Wtel 1.1 "1'8vk1 Jejiratú hlt~iH felvétele 1.2 ..n01s:túl~j'r.ttl ~Itelek ~lvétel~
8883861
ss 8014898
- áthYlódó k,Otelt'uttségek t.ljesltése 2759892
8422240
712005
• els6 tsltáshol jutóktámogotása
k6. . . .k klboCl6táMnak be"tt.M 1518087
.49m
18220571
• dollOlók lak4stámOl. kiadásai
trtApalpfrott 'rtAilk.lftéHMk _riteit' 3901143
14112621
O
0551
$07864
14623011
3515543
· kölcsön visuatlletti$ 2J93543
25303510
12434 U&
S4,9
• ebb6J ~lh.lmOlí$i bevttel TB-t61 V._ _ pin......_ V.
15474911
13449097
-fclújítás
57,4
11613551
3:IA 251647t
..
U.
3227040
182,7
135
T. ~_.,
• ..d..,
703470
39:8200
210135
S.
2013.m6d
4880 2$5
398200
~210
R. 20U.évl~
82G 746
• varoifejles%tésl kiadások
~
• '~fr.
Q.
2012. tvl tefjin't's
141452250
42,2
1058432
~n_.
264 782
402000
1151567
~
14157822.
• b.ruh~j$
373125
o
94! ot!
P.
!.. ••
777169
~,
1055332
1108189
25 lOS 711 9449930
·'''~:It.
~lf'r ~t-bán
I
D.
4'21157
"""200
1265467
3. EtW ftt.vI phtmtrlldv4ny 'tribPt. T'mo••tái kaks6n6k
...
U.
- e~öl6 evl pénzmar.d\lány átadás
"""' 00 402000
903661
29. VI.
so.
- egyéb maködfii ct!ü támosat4!ok kiad,
III.
1109057
és e~b juttatát
.b6! városh!íteutés.í kl.dás
1063 'KS
F~thalmotásj
48. 49.
~ szociálpolitikai
49,2
2204197
MOködési c. p~rl;teuUtvétel liHamház. k.
47.
"t'bb81 vlirosfetles:tésl kiadás dalOIf kiadások -fbb(ll virosfeJIt'uti!si kiadás
53,7
1154573
L
44.
2460992 l1n5O$
3436535 56414
4547703
115998$
2.
42.
334078
6639663 347298
4l610U
T'moptás ,n_mhúmUlOn bmllrlllt
27.
...
529652 195 574
6639663 347298
11407 254
be
28.
'a
6987340
11401154
1, Jrámoaatás 'Uamh,b. m(lktkl~i bpv. öm,
25.
39.
290000
w
~bbOl
21, IV.
26.
7450365 230100
79'5338
1181585
F.It.tmOlb"t t6l.,;.n.,a ~
16. III,
11.
~ fe}1entMi
MGIIödUllJaditok ~ személy! jutt.$tasok
·~bfofyókíad.b
1.
'0.
N. 2011. ........
-c'bbOl vAirosftollesztést kiadás
T~.tátok
IL
M.
Itl_
- munkaadót tfih~,~ J4rulékok
6. 8.
l.
'5.8
7. ~
L.
K.
2. meU~kJet
39""800
43983618
38149226
439:88688
2945492 36014718
II I
110290 19985800
!
3S513242
i
35600452
17210
",s
35600452
87210
88,8
i 35513242
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
A. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
S. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Megnevezés I. A HELYI ÖNKORMANYZATOK MUKÖDllSéNEK ÁLTALÁNOS TAMOGATASA - 1.1.a) Önkormányutl hivatal mGködésének támogatása I -I.l.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján -!.l.ab) 2013. május l-jét61 8 havi idOarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján • I.l.b) Telepillés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása IIsszesen I -1.1.ba) A zöldterOlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - I.l.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - 1.1.bc) Köztemet6 fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - l.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása • I.l.c) Sestámltás összege -I.l.al-c) (11 lOE. április 30-áig az 1.1. a-c) jogcfmen nyújtott éves támogatás összesen - 1.1.aI-c) (l) l013. május l-Jét61 az 1.1. a-c) JogcImen nyújtott éves támogatás lIsszesen • U.dl Egyéb klltelezl!lInkormányZ8ti feladatok támogatása 11. A TElEPOLÉSI ÖNKORMÁNY2ATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI NAK TÁMOGATÁSA • 11.1. Óvodapedag6gusok. és az óvodapedagógusok nevelI! munkáját közvetlenül segltl!k bértámogatása - 2013. évben 8 hónapra - 11.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása -11.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelO munkáját közvetlenül segitc5k bértámogatása - 2013. évben 4 hónapra -11.1. (1) 2 óvodapedagÓgusok bértámogatása - ILI. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelc5 munkáját közvetlenül segítOk bértámogatása - U.2. ÓVodamGködtetésl támogatás - 2013. évben 8 hónapra • 2013. évben 4 hónapra -11.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 1-1I.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása ·1I.3.b (1) 2013. évben idllarányosan 12 hónapra összesen III. A TELEPOLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI NAK TÁMOGATÁSA - 111.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - 111.3.1 (1) gyermekek átmeneti otthona
51.
Mennyiségi egység
f6
C.
Forintbanl E.
D.
Mutató
216,89
Fajlagos összeg
4580000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMANYZATOK KULTURAllS FELADATAINAK TAMOGATASA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum· Nyíregyháza -IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza -IV.l.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelOdési támogatása 400 H/fil - iV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közm(lvellldési célú kiegészítd támogatása I -IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadómllvészeti szervezetek támogatása Móricz ZSigmond Színház - Nyiregyháza - művészeti támogatás mOködési támogatás - Nylregyházi Cantemus Kórus
KOlPONTOslTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
Támogatás összege
993356 loo 993356200 1 063 l60 077 103120677 670987400 27307 SOO 261244 SOO 1415 109 160 631507117
fl!
119104
2700
321 580800
fO fO
357 164
1888800 1088000
674016000 178432000
fő
fIS
353 179
944 OOO 544000
333232000 97376000
fil fc5
4259 4241
36000 18000
153324000 76338 OOO
fil
5362
102000
546924000 416177 476
fil
12
635650
összesen:
Összesen: 46. 47. 2013. évi KÖZPONTOSITOTT ElOIRANY2AT 48. - 15. ÜdülOhelyi feladatok támogatása 17. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 49. SO.
B.
3. melléklet
7627800 3436535193
128500000
fil
119104
400
195800000 47641600 12 009 680
220600000 147100000 29500000 841151280 29853792 26560500
5641429l 4334100765
I
Nylregyháza Megyei logú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet
ezer Ft .b an.j
1. 2,
A.
B.
C.
D.
S...
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE
2:012. évi eredeti el6ir.
2012. évi mÓd,
I.
3. 4.
DIivéD"-"-
o. ],
~,
~-
"
~--.~-~."-
1_4 Nem lak.c.szolg.hclyis.bét"Ldij 1,S Anyakönyvi Slolg.dija 1.6 Áfa bevételek ~ visszatérülések
8. 9, 10, 11,
1.7 Kamatok ~ 2, unkormonv.atok saJatos mo_I bevételei
13
14, 15. 16. 17, 18, 19. 20, 21. 22.
2.1 metékek Z.2 lIelyi odók 2.2.1Iparuzési adó 2.2.2 Épitménvadó 2,2,3Idegenforg~imi
adó
2.2.4 Pótlékok, birságak
2.3 Átengedett k6zpontl adók 2.3.1 Személvi jövedelemadó 2.3,2 Gépjármüodó 2,3,3 Termóföld bérbeadásabói szárm.jöv.adója
23. 24. 25. 26. 27. 28,
2.4 Bmgak, pótlékok és egyéb ..J610' b_elek 2.4. 1 környezetvéd~ml bírság 2.4.2 HelVszíni és szabálysértési birság 2.4.3 Talaiterheiés! díj 2.4.4 lakbér + üzemeltetés 2.45 Egyéb .ajáto, bovétel 2.4.6 Egyéb
29.
30. 31. 32. 33. 34.
összesen:
35. II. 36.
~n:
42 43, III. 44,
4S, 46, 47. 48,
felhalm....s1 és _jeIIegO bevételei< 1. Tárgyi eszközök és imm.jav.k éftékesitése 1,lEgyéb Ingatian értekesités 1.2 Telekértékesrtés 1.3 Egyéb felh, bevétel
2. Önkotm,sajoitos felhalmozási és t6ke bevételei 2.1 LAkás ck lakóingatlan ertékesltése 2.2 Nem lak.<:,uoig.helyls.értékesitése 2.3 Laká.vételá, hátralék 2.4 E&véb sajátos felhalm. és t6kejellegű bevétel
54.
SS.
QH_n:
56. IV,
57, 58, 59. 60. 61.
1, Támogatá. államlt.l!, mtiködésl_.k 1.1 Milködési célú szociális átvett ~zeszköz 1,3 IntÉzményi pályázatok 1.4 NYITÖT müködésre átvett 1"5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel
(hm"n: 2, Umo.atás államhártartáson b. felhalmo:tási
64, 65,
2,1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe, 2.2. Helyl kőzlekedéstámogatá.sa
_ek
~:
66. 67. V.
1. MGkódé,1 ""Id pén....1«Iz átvétel államhá.tartá$On klvü1rGl 1.1 TÁMOP,ÁROPTlOP pályá"t 1.2 Egyéb milködési célú átvett
71. 72.
2. Felhalmozá,1 célú pénzeSlköz átvétel 6l1amh
73.
2.2 FeJesztési feladatokhol átvett pe,
74, 7S. 76.
2.3 Tanl,.ll6i laptop 2.6 FelúJ!tá~ fel.datokhoz't_ pe. 2.7 Beruházási cél~p~nleszközatvétel
-LilOOO
398000 2200 2356567 25000
337501
2888366
VII,
85.
97. XII. 98, 99.
:!01l00
,~
,
60000 ._ 20000
,
2S5QiXl
2320222 25000 50000 2730222
2320222
25000 50000 Z 730222
305000
305 OOO
305002
5050000 1850000 21000 60000
5750 OOO 1850000 21000 60000
6153993 1861084 25420 86395
5950000 1850 OOO 23000 70000
69111000
7681000
822662
7893000
2663065 935000 100 3599165
266306S 936000 100 3599165
266306S 935504 115 35911_
360000 115 3601lS
360115
2500 60000 6900 319000
6900 319 OOO
40000 150 OOO
2"'000
388400 11273565
325900 11911065
5668 238623 5557 710 250558 12381m
290000 8543115
290000 8543115
6987 340
6639663 347298 412210 1547081 2460992
6639663 347298 412220 1547081 2460 992
3436535 56414 769142
7935338
11407254
ll_254
4262091
67000 886 S57
67000 227157 43734 337891
243312
67000 335 OOO
335000
43734 287046
402000
402000
9446 2500 19464 63739 95149
70000 20000 18200 290000 398200
70000 20000
217951
116125 83626 18200 63739 281690
190000 398200
1171S011
619581
382195
800200
8OOZOO
1160380 94839 52938 22870
227501
89307
870097
54294 22870
51347 3000
19870
1331027
304665
143654
889967
6300 97450
21307
16309
3100
3100
103150
21307
16309
3100
3100
398921
411167 1000
399 901 1000
8913
89a
5950000
1850000
23000 10000 7893000
'60000 115
4<>000
382300 565698
116125 83626 18200
143653!)
72010 210135
$6414 841152 110135
3467
34'"
285612
4547703
61000
18200
210135
659962
210135
679832
19870
16878
20806
1000
1000
2887722
12899021
12 899021
323106
361733
320 294 914
11321339
10548281
3604723
180000 13088934
180000 13088934
28000
32000
34235
26520
12 OOO 40000
12000 44000
11317 45562
26520 30000 12000 68520
68520
233401
233401
2629375
2629375
233401
233 401
2629315
2629375
1518087
Z759892
2522552
703 740
703740
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 1,2 Hosszú lejáratu hitelek felvétel 1. felb.lnIOlási céki hitel_ei 1,1 Rövid lejáratú hitelek felvétel
600000
2325497
2325497
1.2 Hosstú lejáratú hitetek felvét~
918087
434395
197055
703740
103740
T'I1IOS.táslldUcs6nilk viss:.té,ilése, Igénybevétele l.l.akasvásáriásJ, építési kölaön 2.Tagi kölcsön 3. f!lYéb kölc,önök ~1Ii
:10000 12000
Költségvetési hiány bels6 finanA'frolásra Slolgjló pénzto'1alam nélküli bevételek LEI6z6 évek pénzmaradYány 1_1 m!lködesi
1. 2 felhalmozás! 87, VIII. Éttékpapirol< értékesftésének _ e 88, IX. Kötvényel
96, XI.
60 OOO 255 OOO
9757503
86,
91. 92, 93. 94. 95,
25 OOO
215915 Z 712 822
279354 65 1464170 8503 215915 Z 013 008
10000
i,ID.esen:
84.
2174406
''4!loor- 1-'
10589312
n. 78. VI, 79. 80. 81. 82.
Módosítás
Véglegesen átvett pénzeuk6zök
69. 70.
68.
H.
2013. évi mód. e161r.
Támogatás áll.mhártartáson belQlrGl
62 63,
83,
--iili>499
9S35S7
49, 50, 51. 52. 53,
G.
Támogatások
1. Önkormányzati kattségYetésl támogatása 1. 1 Helvi önkormányzatok: általanos mllkódésének és ágazati feladatainak támogatása 1.2 K.özpontositott eiaírányzat 1. 3 TelepOlésí önkormányzatok kulturális feladatainaktámogatása 1, 4 Normatfv kötött felhasználású támogatások l,5 Egyéb központi IlImogatás
37, 38, 39. 40. 41.
2012. évi teljesftés
2013. évi elóir.
100 .,
1.S Egyéb bérleti dr
12.
F.
MGkédésl bevét.l.k
1. Intézmolnyi milködési bevétel 1.1 GondozáSA dij 1.2 Intézmény mükődési bevétel (megszQot intézmények) _.... ....
S.
erd/r.
E.
8616 évi únzmaradván% ~el !!lHY!!nlit6, fil . .6 ~~ B_elek_összesen
16773
20112S 37816381
40622268
32512 341
33719264
75477
33794741
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi köUségvetéoóben tervezett kiadások reladatonként
5. melléklet --
l.
A.
B.
Meln.vezés
S...... élyi juttot6,
CO S...... élyl junot'. jl!rurékol
E.
D.
El16tonlk pémbtnl jun.t...1
O·lotlklad••
F.
G.
li.
I.
Folyó klod6,
T.rt.lél\. kOlcsön, hitel
MOkOdést célú ........d6.
MUkOdál kl.dés
J.
önz.
,.Iúj~s
K.
L.
M.
N.
8erub','.
felh. <élú pe. ,,"d6,
Ei'/éb felh. élú _'s, költtOnOk
Felh.lmo".1 kI.d•• /S....
O. 2013. Klld6.1 ÖSSR.
2.
Kiseoh6 mJ:l,-i Slol áltatas
27253
27253
3.
Állate-é$Z'~-ö~1 feladato"
43340
43340
E"véb ~ro$üz. feladatok
22843
22843
Zöldfelület fenntartás
245887
245887
BelvltelvezetM.
160 67Q
160670
12586
12586
~~~!ágítá5 szök6kutak közint. kivi!.
196 700
296700
Köwtak hidak fenntartasa
599 395
S99 395
3810
3810
3810
276313
276313
276313
4. 5. 6. 7.
~ 9. 10.
Teleoűlés
vízellátás
Túz'lédelm, feladat
11.
lakói"".tlan Il<arbantort. ü,emelt.)
12.
lakbértámooatá,
13.
L.kásfelúiftás
14. 15. 15. 17. 18.
19.
7. 21. 22. 23.
32300
VaIlvonkezelésbe adott ineat1anok kél.elése NlC Va-nk...lé'" adott In"tI,nok kez.lése NlC mód. elllfr. Inté.menvi villlettó. J.~Ms~sználatb8véteti
.~-
úl lel adat
/IIY!I\W SDort létesitménvek Ozemeltetése fe les,tés.
138916
138916
82397
82397
82397
82397
160 OOO
160000
17938
4905
245887
I
138917
106970
160670 I
134154
26516
I
11239
1347
196 700
!
277 875
18825
799395 i
336721
462614
236313
40000
32300
í
4750
!
82397 ' 28636
28636 i
28636
28636
UI0" I
1?~
9429
256500
i,
19000
30.
V'rOSilzemeftet4s1 kft, lilt,1 .Ih~tott felad. mód ellirr
2143239
31.
NLC ke,elé,
283647
I
9429
!
9429
2S000
2396886
4750
2396886
2$000 386350
19000
58386
386350
19000
25000
34429
410100
2806986
53636
53636
463736
1962277
844709
i 1962277
844709
55000
5 OOO
6499
6499
6499
6499
KörnyezetYédelmi célf.ladotok
40000
40000
40 OOO
!
6900
Re.ülótér üzemeltetés
25000
25 OOO
25000
i
25000
15000
15000
Térsél!1 HulladékRazdálkodásl Kft
Honv.d'••II....nvák P_~n.I~
6".'" In_.kez.
• ...,...m
15000
15 OOO
l
5775
9225
15 OOO
i
64670
49670
92000
38000
i
140500
10 OOO
20000
20000
8000
130 OOO
130000
150 500
150500
Szakértői
40000
tervezési di'ak
Önkormán\'zati tervtanács
2500
Nvlre."háZi I.arl P.rk Kft vásárolt "01.._
43.
N irinfQ NonDrofit Kft. "asárolt szol áltatás
24 OOO
Szabolcs Volán Zrt.
45.
NvI"uli Non"roftt Kft. vásárolt ..ol •. felh.célú De. átod.
46.
Városk_. Nonorofit Kft. vásárolt "ol<áltatá. Nvi...vházl ÁII.toark Nonorofit Kft. s~óst6ov""vfurd6
16000
15500
15500
15500 86982
86982
455577
455577
455577
486 878
31301
53031
53031
53031
34534
18497
103 OOO
103 OOO
103000
78000
25000
Z37 OOO
237 OOO
237 OOO
i
106250
130750
24380
24380
24380
59434
3505'
13927
13927
13927
i I I
800
800
10000
4000
125 OOO
~-
NYi"•• 1S..kkóozós-Smvezési Nonoroflt Kft.
125 OOO
250000
150000
önkormányzati adat'laVlion felhasználás
E.V
3175
24000
I
2rt. Vásárolt szol•.. felh,célú .e. átado
Nvlrvidék TI5ZK NonMOfit Kft
3175 I
24 OOO
15500
44.
40000
3175
675
Temet.:ifennUirtás
42.
40000
33100
15000
150500
52.
2268
60000
130 OOO
51.
lS OOO 7161
2860622
Ine:atl:anvasárlás
50.
21347
60000
Te1'ÜletellSU$lítés
'49:-
6350
200000
60000
38.
47.
12700 26000
25000
37.
48.
10000
l
15000
9429
53636 253647
32350 221347 I
25000
9429
96500
I
15000
S,i.li'eti '"",meküdOI6 NYIRW Nonoroflt Kft. módositás
21825
19000
26 OOO 221347
W 572
160 OOO
26000
6350
47S0 138916
!
29.
41.
32300
!
2143239
40.
3810
12700
VárcnOzemeltetési kft. által ellélOlt _.tok V_azem._' kft. 61111 .!IIiton felod. módosftá.
39.
i
26636
6350
186672
12586
10000
Sz/gllaetl_ekUdIl16 NY1RVV Nonprofit Kft. m6d. • l6Ir.
f..
!
12700
28.
36.
22 843
10000
221347 ---
27253
138916
19000
EItéTú
36668
12100
27.
35.
4750
Q.
2OU.4vl .",detl el6lr.
I
10000
Kö:;f. .lalko.llItá,
Ózon oanlió üzemeltetés
33.
200 OOO
19000
Utazás ki.ll/tás
Sli_lIaeti "".rmeküdűI6 NYIRW Nonorolit Kft.
34.
200000
di'
25.
32.
-
32300
Vaevonkezelésbe adott inlli!.atlanok kezelése NlC módosítás
24.
26.
-
4750
Társasház! lakások üzemeltetése
Ta.műhelYek
180 OOO
- .- --
223 340 i
27253 180000
~
P.
14 OOO
14000
1.old.1
14 OOO
250 OOO
13 927
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet ezer .t't-bHn
l. 53.
A.
B.
Megnavez'.
SI_ly! ju1tat6.
C.
D.
SI_élyl
E"'tol!llk pénlbenl jutIlIUsal
jlItt~.
Járur4ltal
E. DOIogl klad6,
F.
G.
H.
I.
Folyó klad6.
ran.liII<, kölcsön. hitel
Milköd~ldld
MQklldé.1 kiad•• aUl.
p,. ftad6.
Kfs\!állalkoz8sok támogatási alapja
FelűllU.
K.
L.
Be",h'ú,
Felh. ,éld p•• 'tld6.
M. Egyéb "'Ih. 41ú kiad'." kölcsön~k
N.
O.
Felh.lmoú.1 kl.d'.ö....
2013. Klad6.
I
ösnl.
P.
Q.
2012. évi eredeti ellUr.
Eltér~
15_
15466
12.49
3217
10000
10000
10000
3500
6500
13<6471
374584
1139700
999300 3826.2
15466
V"VOI1bí,tosltJI,
54.
J.
SS.
Vagyoni klod6sok
580915
1155555
56.
Rendszeres oénzbeni ellátás
140400
140400
140400
57.
Eseti Dénlbeni és természetbeni ellátás
.54000
254 OOO
254000
636632
58.
lakbért.mog,tá,
5000
5 OOO
5000
5000
12000
12000
59. 60.
6L
2500
675
555_
15_
2l!O5OO
llIkásvásárl"l támogatós
140000
125000
4000
~~~lfér:l~ ~&yesület
545500
4000
1701055
4000
, I
5000
12 OOO
1000
12 OOO
Bursa Hungatica
6500
6500
6500
6500
62.
Rés Alapitvány
4 OOO
4000
4000
4000
63.
SzOCiáli, és ••éméeűavl céKe/adatok
19900
19900
19900
23176
64.
Kéknef.l.ícs alapltvánv
5912
5912
5912
5912
E~yéb
1000
1000
1000
1000
2 OOO
2000
2000
2000
65. 66.
..oelális kiadások loályáz.told
Szi If eb fVermekűdültetés.
67.
TÁMOP-S.4.4-09 HÁlÓ5Z0VÖ
68.
TÁMOP-5.3.H:'091l "I.tPJONK EGYÜlT"
69.
-
"KAS-KEF Pályá,.t vl.".fi,etések
100
100
70.
TIOP 3.4.2-11/1 GVAO Kom.rüs!";..
364
364
71.
5"'c"", kI.d'sok
451176
451176
4300
6700
n. 73.
74. 75.
76. 77.
Kulturális cétfel~datok
2400 3500
Oktatási <élfetadatok 1f'~sá2i
<éneladatok
Kü!űr:vi
és
EU~s
500
4000
'155176
500
7200 3500
6350
6350
8100
8100
599
599
599
975
975
975
208689
208689
208689
8181
8181
8181
200508
200508
Sport eélfel.datok módos/tá.
83.
4000
"Inte.rációtól., Inklúziól." pál ázat Sport cé!feladatok
82.
5950
7700
448 100
364 1838731
I
1383555
8000
800
6500
3 OOO
6350 I
8100
HU-SK-RO-UA ENPI H.táron ÁtnyúlO EgyilttmOködé.1
79.
81.
85
363
448 100
Program 78.
80.
315
363
364
3500
400
célfeladatok
-
3276
~.rt dlfe/adotok mdd.
f!l(Jlr.
2000
Rászoruló H.II••tókért Köulmtvánv 43000
ldea:enfonzalm! ~feladatok
H._ Art Alaoltvány nrvódll
125
599 I
975 170660
38029
I
2005OB I
2000
2 OOO
43 OOO
43 OOO
125
125
I
2000 25 OOO
i
18000
125
84.
85.
86. 87
Hajdúdorogi Egyház ki",. \ám. Huszárteleo Iskol.
10941
10941
10941
Varos;
1000
1000
1000
18800
18800
18 800
3000
3000
lőtér
NVVSC Tiszavasvári u. pálvafemrt.
88.
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.
8914
3000
Oktatá.l, Kultunlli. é. SpOrt kiadá.
85
Oktatá.I, Kulturális és Sport kiadás mód. 0161,.
271$
85
Kitüntetések Megyei Jogú Városok$zc;\ff!tSége
15876
4287
336310
8181
257112
314512
315012
659503
336310
20000
20000
20000
7200
12800
50
50
SO
19950
19950
19950
252
21742
21742
2941
2941
2941
54600
1327
659503
322&.13
Poldrmflisteri keret módosfUs
Pol ',mest.rl keret mód. 0161,.
398921
8181
PolRármesterf keret
2011. évi néDszámlálás
398921
265293
54600
Oktatjsi, Kultunlll$ és Sport kiadj. módosltás
2.old.1
500
3070 8914
I 2715
800
3070 8914
Intelll••n Iskolal<íolakftá•• - TIO? pályázat
97.
99.
8914
E••."ég lópósr6llópéste TÁMOP pályázat
2164
1000 18000
ERészséa:véd6 ERvesület miatti visszafizetes
96.
98.
-------
3 OOO
8777
!
Városdiplomácia, testvér és partflervarosi kapcs. el6se ít6 oroQ:r. rendezvények
,
500
323193 8181
500
500
I
16553
16553
16976
4766
2357
S84
Nylregyháza Megye; Jogú Város Önkonnányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet ........
1. 100.
Első
A.
B.
Megnevelés
SzemélyI Jultlt6.
C. Személyi luttll" J'rurékel
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Dologi kIad'.
Folyó klldá.
rlrt.lék, kölcsön. hitel
MOködé<1 célú pe. 'tld'.
Müködé.r klldá.
fll't.ttl~
pénzheni juttlt,..1
Nyl,...I 'eUársulás
101.
ElsI! NYi""1 Fell,Társulás módosítás
102.
fls6_IFeJJ.Ttlrsulds mód.•/IJIr.
1800
11100
J.
ölSZ.
F·"'l~'
K.
L.
BtnJh'ú,
Felh. célú "". 'tod'.
M. ElYéh felh. élú kI.d' ••
N.
Felhllm.úsl kiad'. ö....
~ölcs6nHk
I
O.
2013. Klldá,I ÖS"L
I
1800
1800
2 OOO
2000
2 OOO i
P.
Q.
2012. évi eredet1.11II,.
EltérS
1800
2Il00
3800
3800
Klizblzton,'" ......állanod';,
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5000
104,
KÖ1.bltto.....í Ala"""án v
7 OOO
7000
7 OOO
7000
105.
KÓtbirtons'a: növelését szololló fejleszt. saját erő
106,
Hel i ö.",ervOl6d6 közössé-ek D
103.
107,
i- 108,
109.
11975 20000
!j~~!t~f keret PR kiadás Városmarketing
Turiutika OíSlven~~~~~."""
87500
110. Város! rendezvénve~ tánadaimi ünnepek köuössÉ!gi $:dnterek 111. Nauv.ovütte,.k támoR.tása 112.
f-m:"
J~J~J?9Iés részönkormánvzat
114,
Nvírsépj Többc:élú Társulás módosítás
115,
NuI....m T6bbci/ú T6,su16s mód••161,.
116, 117, 118, 119. 120, 121, 122
VIS~MAIOR feladatok
6000
87500
87500 i
25 OOO
62500
28500
22 OOO
I I
11600
11600
11600
!
10000
10000
10000
5000
5000
5000 853058
664 967
664967
683261
lS50
1550
1550
19850
19850
35900
16705
16705
16705
52605
52605
400
76
69433
69433
3000
n9
7944
1450
13123
13123
Elflléb önkormányzati feladatok módo,ítás
21843
618()
EiPáb ílnl
24843
61109
I méb önkormányzati feladatok
.
6722
120
34865
14666
1570
47988
73656
19193
148071
6519
760567
1008006
21343
6180
28427
120
1950
53520
954"
25373
17149B
6639
762517
1061526
60
20
2390
250
.
. 1197$
U 975
127, Váram ·Ieutési kiadások 128,
Fehl Itá$Ok módosltás
14005
130,
FelllHtálok mód. «liii,.
131,
ÁFA beflz.t.,
394166
Kamatfizetés
133, Önkorm'nvzati szám1ákkal kaDcsolatos kiadások 134. Céltartalék IIntézménvl át.dás átvétel) 135, Céltartalék IIntézménví átadás átvétel I módosltá.
53500
12500
55070
19850
31825
109U51
I
13449097
4771474
35000
369123
334123
14005
14005
2/)"5
2/)"5
109 350
109 350
352824
243474
394166
394166
859591
%5425
66000
66000 109 707
32551
32551
32551
77156
77156
117805
217805
217805
3959
3959
3959
138,
Céltartaték (kockázati tart,1 módositás
139,
CI/ltorto/ék lkodtámtl tartj mód. e//JI,.
213846
213846
213/146
Altalan.. tartalék
105 OOO
105 OOO
105 OOO
79506
79506
79506
147.
148.
I
50000
16000
617400
507693
234443
16638
120 OOO
15000
22943 524
2641436
i
71156 i
15494
25494
18931
19973
3067149
428901
432512
2311598
6339064
39750
21843
6180
28427
120
116016
6281
70677
39631
100774
26153
3 090 S76
429021
316496
2305367
6268387
79381
188"896
177 300
Flnanulroa.bl rnOveletekket enütt
78931
19973
3067149
428901
605660
2311598
6512212
39750
Flnanszfrozasl m€ivel-eteklud együtt m6dos(tás
21843
6180
2347:1
120
116016
6281
70617
39631
129O
1550 18899 896
178850
173143
3,oldal
63063
18220571
109 707
173148
1101344
35000
109 707
25494
63063
18220571
Célt;"t.lék Ikod<ázati tartj
142. ÁItoIá..... tortalék mód. eI6Ir. 143. Mindösszesen: 144. MInd6_: módosllH 145. Mlndösuesen: mód. el6fr. 146. Hitelek törles:r:tése
1101344
2720
137.
Általános tartalék módosftás
3567 13123
I
Cé/tort.Uk Ilntézm'mvj átadás átvétel) m6d.•/6Ir,
141.
169791
2720
136.
140,
73000
I
1038281
2/)995 109 350
! ;
15$0
.
35900
I
30275
18220571 35000
,
34865
1550
.
Felú itások
6500 11600
10000
47"11
IB 300
2720
10 OOO
684817 i
35900
14177
Onkorm6nvzotlel!Véb feI.datok 124. Onkorm611VZl1t1 _ feladatok módosltá. 125, Önkormányzati_éh f.ladatok m6d. el6ír. 126. Poloárvédelml kiadások
132,
13300
54780
Keovisel6 testület kiadásai
123.
129,
18300
35900
52605
Vl5-MA/OR ,./adatok mód••1IJIr
14000
10 OOO
664967
módosltás
20 OOO
22000
664 967
VIS·MAIOR f.ladatok
11975
20000
10000
5000
N I"éol Több.éló Társulá,
11975
22000
10000
--------- ~--.
Városi nuyrendezvénvek
11975
18899896
177 300 1550
19245946
2$ 585 010
41 IBI
29496
I i
129000
19 281127
25555514
22943524
2641436
'
572919
572 919
746067
659967
86100
I
701919
19818865
26331077
i
23603491
2727586
41 IBI
29496
i
I
5. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
A. l.
149. lSQ.
MeRn.velés Flnanuf",úlI mG""letekk.lqyOtt mód. e161••
8. 5.....1y1 l-~' 1.00774
C. 5_illyi
juttat•• "tunlkll 26153
D.
E.
f.
G.
H.
EII'_"k pó,b.nl
Doloslkladds
Folyó kiad'.
Tortalé... kOlcsön, hitel
MOkOd4sldlú p•••tadd.
lult.~ ..1
3090576
429021
489644
_. I.
23053&7
MOkOdétl kiad••
6441535
!{.
L.
falúJftlIs
I!l!tuh....
Felh. dIÚ p•• _'s
19381
18899 lIK
178850
M. Elr/ébffllh. élü
kiad", kOlaOnllk 701919
N.
O.
FelhalmoÚlsf
2013. Kiad'.
kiad'. lSSSL
Gsm.
19860046
1s4.
225608
2lS608 7U31
19973
30&7149
428901
831268
2311598
6737820
39750
21843
6180
23427
120
116016
6231
70677
39631
715 252
2305367
18899896
177 300
701919
1550
!
P.
Q.
2012. évi eredetl.lafr.
Eltbé<
26301581 ~
23603491
2727586
i
349979
349979
225608 :
1107831
582223
25061301
1495384
I I
Athu,6dó kiadó, Intézménv
151. Áthu,ódó kiadá, Önkormány,a~ Hivatal 152. őnkormdnylltl kIad"Ok mln_esen: 153. Önkormdnylltl klod..ok mlndO........: mddosft"
ezer Ft-b
i
J.
19818865
26556685
41181
29496
Önkormányzati kiadások mindO........: mód. el/lfr. 155. lntétménvi kiadás 156. Inté.ménvi kiadás módolltá,
100774
26153
3090576
429021
6667143
19381
18899896
19860 04S
26527189
2408 506
64096.
2_765
32100
5988334
137398
92180
229578
6217912
11918
1991
116344
130 253
12455
157.
2420424
642954
3023109
32100
6118587
149853
92180
242033
6360620 10879
10105
774
2487431
660936
5913914
461001
831268
177148
18992076
177300
701919
20048443
32 785476
38182515
5397039
53636
113212
178850
701919
20102019
32898 688
10500
1692543
1803285
110742
"'!itménYI klodd. mdd.•141r.
158. NemzetiségI önkormányzatok támogatása 159. Önkorm'lIYUtl kiadások mln~ö........: 160. Önkormónyzotlldld'sok mind ö........: mddo.lUs 161. Önkormányzati kladllsok mlndö......n: mód. alúlr. 162. 1....ató'l _Id~d,is.k 163. I••",.tásl kiadások mÓ
167. 168.
169. 170.
33761
8171
139771
120
116016
6231
59576
52086
669107
6113 685
461121
715252
2316246
12 785 730
229234
18992076
874617
234 767
533647
30412
8600
1682043
10000
500
20235
5767
854382
219000
874617
234767
172.
5336117
311412
8600
1656041
766223
766 223
269000
269 OOO
ll/OOO
600
10600
766223
-
26002
!
10000
500
10500
2701764
15454299
187148
18992576
177300
701919
20058943
35513 242
53636
87210
18992576
178 850
701919
20112519
35600452
3366300
5336117
30412
3362054
895703
6507561
491413
831268
ÖNKORMÁNVZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: módosIt..
13526
2404
139771
120
116016
6231
33574
52086
ÖNKORMANYZAT ás HIVATAL ÖSSZESEN: mód••16Ir.
337S580
899107
6647332
491533
715252
3360 069
15487873
239234
4. oldal
269 OOO
2691264
26002
5767 229000
766221
269 OOO
:
1043823
20235
6893197
1666541
2727766
2711266
1495384
13111109
26002
10500
1043823
25061301
142708 I
600
30412
854382
j
10000
533 647
Hivatali kiad.. 6......n mód ••,61•.
17L
1550
26002
Hivatali kiadós összesen módollt's
ÖNKORMÁNYZAT 4s HIVATALÖSS2ESEN:
10879 12737033
701919
12455
2521198
Eseti pén,benl é. természetbeni ellótás H.....t.1I klad's összes.n
10879 2322477
178 850
1550
I
1803285
924481
1803285
924481
39985800
4472558
39985 800
4472558
i
Nyíregyház. Megy.1 Jogű Város Önkormányzat. 2013. évi költségvetésének beyétell és kladásl ámrendje
A.
• ....4.
..
~
S.
.
~
9.
12. 13. 14. 15.
l
16.
2136965
273755
60450!)
1161288
308012
623103
22851
21711
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
19317
605654
79317
79317
Munkaadókat terhelő járulékok
333901
334 746
88683
173 829
88683
173829
5596
5596
2
2
69919
69919
Intézményi működési bevétel kiadás S.temelyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások Feihalmozási kiadás FehJjitási Idadasok
Tilndértert Keleti ÓVoda Intézményi
3
1
1
1
2
3
4
2
működési
2_
2500
Fe!újít,ísj kiadások
1
5728n
69919
69919
307098
308064
81917
170109
6853
81917
170109
6853
8040
6900
68893
68893
bevétel
Mílködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
546102
68893
68893
Egyéb folvÓ kiadások
548423
301832
79832
160708
5930
299632
79832
160708
5930
Ootogi kiadások
574983
Felhalmozási kiadás
2
4
Felújítási kiadások Bútaszem Nyugati ÓVoda IntWnényi
I
1
1
2
3
2
55626
55626
működési bevét~
Mliködési kíadás: Személyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok
Működési
4
2
l
felujitási kiadások
Intézményt működési bevétel
1
l
1420_
282233
282233
74624
982552
3826
Alapfokú Köm....ési Intézményeket Múködtet6 Központ
1
10 750
294114
290 614
3500
kiadás
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások: Felhalmozási kiadás Felhalmmásl kiadások
2
1409 035
290 614
3500
Átvett pérueszkőz
1
2
3
29411"
121
407905
216646
57580
118457
4472
7300
Intézményi mílködési bevétel
1
5
1
55626
55626
4472
Felhalmozásl kiadás felújitásí kfadások
Alapfokú K6znev.lésl Intézményeket MOködtet6 Központ Gondnokság
3
403923
216114
5758()
118457
Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
4
2
283614
283614
74624
990 733
3826
BOO
800
65000
68250
13504&8
283614
283614
1361919
Működési kiadás
l
Személyi juttatások
2
3
4
Munkaadókatterhelő járulékok
2
1
2
D~ogi kiadások Egyéb folyó kiadások
Felhalmozási kiadás FelhalmOlasf kIadások felújítási kiadások
10500
7000
Intézményi működési bevétel
1
Működési
l
2
3
4
4
1
800
65 OOO
68250
58547
kiadas Személvi juttatások Munkaadókat terheló j<\rulékok
Dologr kiadások
Egyéb folyó kiadá,ok HyIr~zI Gyermekek Átmeneti Otthona IntézménVi működési bevétel
10500
58547
3500
37250
10123
37250
10123
11006
168
8387
11006
168
8387
Működési kiadás
l
800
7000
3500
Átvett pénzeszkőz
5
1
3658
244 983
64 501
979727
3658
244 983
64501
971S46
Nyiregyházi COntemu' Kórus
2
83.
88.
273 755
16100
19 317
Mukódés:i kiadás Személvi juttatások
Működési
82.
86. 87.
207016
54780
134131
2001
22851
Felhalmolási kiadás Felújttásl kiadások
2
3
4
74. 75.
397918
Felhalmozás! kiadás:
l 1
73.
Kiadás
.. ·-315 OOO
1156745
308012
623103
Gyermekek Há" DélI ÓVoda
n
2U7411
273 755
001081 kiadások
2
65.
381000
600c -
134131
2001
Intézményi működési bevétel
2
60. 61. 62. 63. 64.
_.-
S4780
273755
Egyéb fQly6 kiadasok
4
35. 36.
397918
-~--
Munkaadókattemeló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadá,ok
4
2
32. 33. 34.
-'
Bevétel
Kiadás
207016
E...."'nc ~szakl óvoda
25. 26. 27.
78. 79. 80. 81.
--
SzemelVi juttatások
Személyi juttaUsok Munkaadókat terhelő járulékok:
1
76. 77.
381000
6000
Átvett~Ö<·
2
3
66. 67. 68. 69. 70. 71.
Bevétel
L
Múködési kladá:s
1
1
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
(:$Oponnév
1
2
3
2
23. 24.
84. 85.
Aldm n'"
Kiemeh: el6irányut neve
Intézményi működési ~tel
1
20. 21. 22.
K.
2013. évi mód. előiránvzat left
Mliködési kiadás
2
17. 18.
28. 29. 30. 31.
El6iriinyuti
Eszt~nc twJkl ÓVodal Gondnokság
l
SS. 56. 57. 58. 59.
Cim név
---
2
ll.
erer f t- b an
ezer Ft•b an J.
2013. évi eredeti eIOirányzat ef t)
1
2
3
4
19.
L
H.
G.
f.
Intézményi mQködési bevétel
l -:i 1
6. 7. 8. 10.
E.
lEg4szségQgyi Alapellátási 1I·.gatósjg
1
_
2 3.
D. C. EI6 Kiemeft eim AI-cím lrányzatl el6lr.1ny szám szám nop.sdm taUuám
~
1.
B.
6. melléklet
l
Sz.emélyf juttatások
5289
5289
2
Munkaadókat terhelő járulékok
1420
1420
1. oldal
6. melléklet
Nylregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéoének bevéteU és kiadási címrendje
eterFt~batl:
A. l.
B.
Clm Akím <úm
mm
C.
D.
EI6
Kiemeli e16irány.
irányzatl
~5
----
1-·
I
1
93. 94. 95. 96. 97.
1
98.
2
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások FelűJítási
S l 1
2
3
4
2
l
2
17342:8 34828
l l l 2
3
4
2
2
Munkaadókat terhelő járulekok Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások Fe1halmozási kiadás Felhalmozás! kiadások Felújítási kladás Mória ZSiCmond M_I és V~rosl Könyvúr Intézményi mílködési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadás Személyi juttaU",k Munkaadókat terhelö Járulétok Dologi kiadá",k Egyéb folyó kiadások
148100
9S00
138600
Felhalmozásf kiadás Felh;Jlmozási kiadások Felújítási kiadás
25328
25328
MihAIy Kulturális Kllzpont Intézményi mílködési bevétel MOkooési kiadá. Személyi jutt;Jtás.ok Munkaadókat terhelő járulékok I.)o;ogi kiadások Egyéb folyó kiadások Feihalmozási kí;Jdás FelújíUsi kiadás
Működési
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok 001011 kiadások Egyéb folyó kiadások
l Működési
I
1
2
3
4
97820
97820
Intézményi működési bevétel Idadás Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő Járulékok Dologi kiadások egy.;b folyó kiadások.
1
l 1
2
3
4
S
6
2
I
2
1
S
1
l 2
3
4
S 6
2
l 2
194G50
194 650
Intézményi működési bevétel MükOOésl kiadás SzeméJyi jutt.atások MunkaOldókat terhelő járulékok Dologi ldi)dások
Egyéb folyó ki,d,"'" Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközatadás
Felhalmozásl kiadás Fethalmozási kiadások Felújítás Intézményei< összesen Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz MGködés! kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok DolOCi kíadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, eevét> juttatások Pénzeszködtadás. Felhalmotási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások
Onkormányzati feladatok
6
7
8
590_
138600
187 852
50416
182951
362
187852
50416
254961
362
91380
47S0
354823
91380
5694
426833
148100
9500
138600
128402
91380
4750
162_
34519
167182
91380
4750
25 32:8
Uó3832
25328
59450
IS 897
87179
362
578300
175600
135600
40000
229185
616S9 286319
1137
314493
578300
219185
61659
286 319
1137
97820
97820
Intézményi mGkődési bevétel
önkormányzatok sajátos mók. bevétel
Felhalmozási és tókejeUegü bevétel
Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök be~telei
Hitel.értékpapír bevételek
Pénzmaradvány felhaszoalás
2, oldal
17U978
1236878
557100
33719264
2730222
854311S 800 200
4262091
13 982 001
68520
703740
2629375
2727766
314493
167112
44644
102737
167112
44644
102737
Polg'rmesteri Hivatal
9
54198
17342:8
34828
kiadás
Jósa András Múzeum
8
517711
944
175600
135600
40000
Átvett péozeszköz
l 2
3
4
S
SllA16
1907
59450
IS 897
87179
362
Intézményi működési bevétel
l 5
1
4
1--
180449
47399
629463
128402
34519
95772
Mória Zsicmond Színhá'
7
l 2
3
215.344
215344
138600
kiadás Szemé*yi juttatások
V~d
2
10
Kiadá. 1662
16
50948
kiadás
Átvett pénZe5ZkŐl
l
lSS.
156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.
(eFt
Bevétel
173074
45408
593310
1907
Munkaadókat terheld járulékok
Működési
1
liS.
864.641
203611
Mória Z S ' - Megyel és Városi Könyvúr Gondnokság Intézményi működési bevétel
1
2
119. 120. 121. 121. 123. 124. 12S. 126. 127. 128. 129. 130.
L~
2013. évi
Felhalmozási kiadás
2
109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
_203.6JL.
kiadás Személyi juttatások
2
3
4
1o!l
at eft Kiadás 1662
16
Klizépfokú~Jntézmé-"'>tM _ _-"ÖZPO"L .
l
107.
Bevétel
Egyéb foly6 kiadások
Működési
1
l
J.
I.
Dologi kIadások
2
103. 104. 105. 106.
IClemek eMiránytat neve
IntézményI mGködési bevétel
6
S
175. 176. 177. 178. 179.
cím név
2
3
4
102.
171. 172. 173. 174.
-- --
H.
2(113. óvi eredeti elliirá
l
99.
131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. IS1. 152. 153. 154.
Aldm név
El4irányzati csoportnóv
3
4
92.
100. 101.
G.
aop. szám zati szám
89. 90.
...... .~l.
F.
E.
194G50 194 650
2701764
874617
234767
S33647 30412
1 035 223
8600
854382
229 OOO 533647
30412
1035223
8600
500
10000
894S678
500
10000
1805711
1248611
557100
9062384
3283123
875730
3440412
62512
1035223
8600
3274806
871954
3556756
62512
1035223
8600
92680
147398
92680
159853
26S67564
33794741
2730 222
8543115
800200
4547703
13 771866
68520
703740
2629375
26538068
Nyiregyháza Megye; logó Váro. Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi é. kiadá.i eimrendje
6. melléklet
ezer ft ban
A.
8.
eim
L
Akim
szilm szám
C.
EI6 lninyzati
181. 182. lU
- f
,.
.
El4itinyuti
Alom név
<sopOrtnév
Kladils
K.~
L.
2013.m
B..,étel
78931 ..
......
PénzeSlközát~ás
1 2 3 4
Felhalmozási kladások
Felújiw Városfejleutési kiadások
Pénzeszközátadás ':ólcsónök kiadásai
193.
4
Hitel kiadások
194. 195. 196. 197. 1911.
199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 201. 208.
S
Tartalékol<
MIndasszesen
35513 242
Intézményi milködési bevétel
1 2
3 4 5 6 1 8 1
Önkormányzatok slljátOS mtlk. be'létel felhalmozás! és tókejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei
Hit.Lérték"""lr _telek Működési
1 2
PénzmaradYánv feU\aS2nálás kiadás S1:emélyi juttatások Munkaadóbt terhelő járulékok
Dologi kl_ok Egyéb folyó kiadások Szoclálpolitlkal.llátások. egyéb juttatások
3 4
5 6 2 1 2 3 4 3 4 5
J.
Kiadá,
100774 .&1:i;l. 3090 S76
._J~~_~~
-
3067149 428901 394 400 1928077
429021 394400 1921846
Felh,lImmás! ktadás
3
214. 215. 216. 211. 218.
_étel
Szociálpolitikai ellátások. egyéb Juttatások
192.
210. 21L 212. '213.
KIemeIt eI6lrányzat n..,e
~l!.~.~_~_~~ t~.~~§J~!U~!~ot Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
-.. 2
2
209.
l
I.
2013. meredeti el6kánvnt eFt
kiadás Személvi juttatások
3 4 5 6
188. 189. 190. 191.
H.
G.
1
--_.
184. 185. 186. 187.
Cím név
F.
Működési
1 -
E.
csop. szám ratl,zám
180.
-
D. KiemeIt el6kány
Pénleslkölátadás Feihalmozási kiadás Felhalmozási kIadások Felújítás Városfejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Kölcsönök kiac:U:sai
679325 397S0 18220571 177 300
67932S 79381 18220571 178850
129000 746067
146067
658120 35513242
3967100 8543115
800200
4547703 14328966 68S2O 103740 2629375 3362054 895703 6501561 491413 1429623 1936671
18220571 177300
129000 146 067 658120
3. oldal
542104 !SEOC4SZ
8543115
800 200
187148
Tartalékok
35600 45:! 3978833
4262091 14539101 68520 703140 262931S
772005
Hitel kiadások
129000
3375580 898107
6641332 491533 1429 623 1930 446 712005 239234 18 220571 178850 129000 746 067 542104
..
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan mOködő és gazdálkodó valamint önállóan mOködő intézményeinek 2013. évi létszámadatai 7. melléklet A.
B.
C. Lewam változás I. Ol.
~ngeo.
l.
létszám 2012.
Megnevezés
2. EgészségOgyi Alapellátási Igazgatóság 3. Eszterlánc Északi Óvoda
>r. úyerme-k!!Kmza DéliÚVöda . 5. 6. 7. 8. 9. 10.
.
..
Tündérkert Keleti ÓVoda Búzaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Eszaki Ovodal gondnokság
Alapfokú Közintézményeket M(iködtet6 Központ gondn.
· 54,50 46,50
12. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz lsigmond Általános Iskola Bem József Általános Iskola Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnokság
Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek 18. Átmeneti Otthona 19. Móra Ferenc Általános Iskola IArany J. blmnaZlum es Altalilnos ISkOla, DiákotthOn es Gyermekek 20. Átmeneti Otthona
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
150,75 12,00 162,75 54,50 46,50
81,00 12,00 178,50 152,25 524,75
·
81,00 12,00 178,50 152,25 524,75
229,50 120,50
-
229,50 120,50
350,00
·
.. ..
-
..
151,50 122,50
· · -
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,ldegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium
47,50
·
47,50
452,00
-
452,00
100,00
37. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
91,50 55,50
38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola
62,50
: 39. lay Anna Gimnázium, Egészségügyi SzakközépiskOla és Kollégium i 40. Bencs László Szakiskola és Altalános Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Sza kiskola és Kollégiumi gondnokság Móricz lsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Móricz lslgmond Megyei és VárOSi Könyvtár gondnokság
..
..
65,50 39,50
-
65,50 39,50
414,50
·
414,SO
54,00 30,00 84,00
47. Ősszesen: 48. Polgármesteri Hivatal 48. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata
3016,25 321,00
Mindösszesen: 49. 50. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 51. Nylregyházi Gyermekjóléti Központ
3337,25 221,50 273,00
-
52. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága
494,50
·
·
-
-
·
·
·
14,00 109,SO
· . 14,00
·
.
átlagos létszáma
résztvevők
viÍrható éves
8,00
117,50 ·
..
.
-
-
·
·
-
.
·
·
.
-
-
· -
..
.
1819,00 88,00 2,00
1197,25 233,00 2,00
1905,00
1432,25 221,50 273,00
.
·
54,00 30,00 84,00
65,00
A Nyíregyházi Városűzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által
2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban
-
..
118,00 65,00
Tervezett éves átlag létszám (ta)
Megnevezés
·
-
494,50
468,00
-
.
.
..
54,00 30,00 84,00 118,00 65,00
.
14,00
.
8,00
1191,25 233,00 2,00
.
14,00
-
8,00
1426,25 221,50 287,00
.
-
14,00 14.00
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám előirányzata
1.
·
91,50 55,50 62,50
·
Jósa András Múzeum
·
100,00
118,00
Móricz Zsigmond Színház
·
·
·
130,50
34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság
-
2013. XII. 31. 96,00 157,50 .. 148',50 139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75
..
-
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Enged. létszám IV.Ol
-
130,50
33. Szakközépiskola
111.01
G.
-
-
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
151,50 122,50
F.
..
·
..
I
..
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság
31. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
41. 42. 43. 44. 45. 46.
-
113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00
·
1.31.
96,00 157,50 ..... 11f8;SO139,50 102,50 548,00 150,75 12,00 162,75
3SO,00 14,00 109,50 113,SO 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00
Nyíregyházi Gyermekek Atmeneti Otthona Középfokú Közintézményeket Milködtetil Központ Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium MGvészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI
F.
I
létszám változás
Enged. létszám 2013.1. Ol.
.....
Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus
11. Kodály Zoltán Altalános Iskola
13. 14. 15. 16. 17.
XII.:U. 96,00 157,50 'llf8;SO 139,50 102,50 548,00
E.
D.
508,50
Nyfrqyháza Megyel Jogo) \/áros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
8. melléklet ezer ft-ban
l.
~~.~
A.
8.
Intézmény megnevezés
Felad.t
2.
EsztorloInc ~.,.1
radiátorszelepek cser'éje
3.
fstterlá"" Északi ÓVoda (Tas u. l-3.",)
lapostetó részleges javítása beázás miatt
~
.. ~~oda-NyltllikékTagiAtélméRy(S6.tóhegy
4.
Jázmin \.I,)
L
Gyer_kek Háza Déli ÓVOda (Kereszt u.)
.
2500
_i-nyíIMtártlk...,réje;-gárengedéIyeHetv·
-
~
8.
lapostetó felújítása
Gyermekek Háza Déli Óvoda TeI
Tágulási tartafy beépítése
,!!:... ~
Búzaszom Nyugati ÓVoda (Búz. utca)
1400
14.
19.
Kodály Zokón Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)
21.
Egységes Pedagógiai Szaks
~~~tveszélves tomatermi pa~lóburkolat cseréje
~
26.
Móri<:l Zsigmond Ált. Iskol. Vécst!y Károly Tagintézmény (Vé<;sey balesetveszélves udvari betonburkolat felújítása. Kőz 27.) raktárak félújítása
~
Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)
~
Sem József Általános IskolaK.zlnczyf. TagintézmÉny (Árok u.)
32.
zslrfosó akna kiÉpitése (fózókonyh.)
iskola i vizesblokk felÚjítása I. ütem
34.
TetőszigeteJés, mennyezet vakolat javítás, festés
35. 36.
Eo..
Balesetveszélyes tornatermí padlóburkolat cseréje Alapfokú KOznevelésllntézményeket MOklldtet6 Központ Ö.sz. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)
~
Vika, Sándor Zeneiskola (Kürt u.)
~ Bánki Donát MGszaki Középisk. és KolI. (Korányi F. u.)
47.
~
Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.) Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)
t' .. .:. ...
Io.~_ •• ; I~ ... ,"' .. V;,;~_ .. ~..I_kJ:_:
I .. ' ....__ ..:.__ t (',. ... IA.U .. ,::",;,..... I_
2800 5011
21711
120
120
878
878
98
98
985
985
10000
.:.~
80
80
249
249
80
80
160
160
400
400
200
200
8000
25 OOO
3250
68250
280
280 2000 1500
Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje Kollégium: 7. emeleti vizesblokk es WC-k telOJltása, folyosók festése
1000
1000
6000
6000
!éva sz.enrryvízvezeték cseréje
Kollégium lapostető beázás miatti javítása.
20000
25000
2000
1:~~:i~::.(VárOSmajor u.) A konyha szeflóztet6 rendszer különválasztása
1500
2000
lSoo
?nlrbl
1500
-
Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem PincÉben lévő hangsze~ ..lt6 mOhely és rakUr vakolatcseréje szárítóvakoletttal. festése pátaáteresztó
$portkoli: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fíltésének különválMztása
15000
12000
65000
Főzőkonyhá~n
45. 46.
700
10000
Ebédló elótti f6bejárat feHagyott lépcső kerámia burkalatának cseréje.
42.
~
700
Homlokzati nyílászárók cseréje t ütem
Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)
40.
280
2500
Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Peto0 S. T.gintézmÉny (Alma u. 70. sz.) Fóbejárathoz kerítés kénltése 12 fm Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemel5 SZivattyú Aranv J. Gimn. és Ált. Isk Sz616skertí tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.) cseréje.
38. 39.
280
2500
Bem Jó...f Á~alános Iskola Gárdonyi G. TaClnté,mény (Kórház u. 13. sz.) Csapadékviz csatorna javítása a tornateremben
FL Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvárstny.;
1240
25000
Szennyvízvezeték javítása, részleges ~réje.
31.
1240
25000
tornatermi nvílászár6k cseréje Tornatermi k!gbefúvó rendszer javítása. anemosztát les.zerelése
29.
980 1500
külső
iskola épUlet homl. nyilászáro cse:réJe L ütem
ll:...
250
2500
Vizóra-tolózár cseréje lapostetó szigetelés javítása az iskola és a tornaterem feletti beázás miatt. A tornaterem acéllefolyó<:satorrll5l
25.
3000
2500
Fózókonyha. iskola és a tornaterem felettllapostet6 szigetelés javítása beázás miatt. Fózőkonyhában
~ Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)
40 121
280ü 16700
mennyezet vakolat javitás, festés. bale..,tv.nélyes beton feljáró felújitása. tető héjazat javitásal bádogozás javítása, vakolatjavítás, belslS festés
~
40
980
Tetőszigetelés-,
80
121
1500
...
20.
1020 5500
250
vízesbloldc fal nedvesedésének javítása Lapostetó kifolyóin.k éslapostet6 részle.es jav~á.a be,lzás miatt ~ Búzaszem Nyugati ÓVoda Aranykörte Tagíntézmény (Körte u. 41. Udva!Í Játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szee'lyezés cseréje ~ ) Gyermekmosdóba 4 db termosz.tatikus keverő csaptelep 17. beépítése (beépített ...krénybe) Búzaszem Nyugati Óvoda Gyerm~kkert TagintézmÉny lS. (Városmajor u.l., csatorna szell6z6 stranl kiépítése ÓVod.O....,.n
---
1400
3000
Udvari uennyvizvezeték dugulás elhárítása
Búzaszem Nyugati ÓVoda Telephely (Benctúr tér)
I
300
80
Gyermekmosdóba 4 db termosztatíkus kevero csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)
13.
.........
5500
Csapadékvíz csatorna részleges cseréje vizesblokk felújítása {padtóí szennyvízvezeték csere, szaniter csere}
G. 2015. évre
15000
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kerlvárosl Csltse'll6 T.glntézmény (Dusonic> u. 16...) Belső fűtési vezeték részleges javítása únd_tk.rt Keleti Óvoda (Kert u.. )
I
1020
Gyermekek Há.. Déli ÓVoda Telephelv {Tünde utca)
E. F. 2013. éYI mód. 2014. évre el6lr. 2500
300
beálás miatt
7.
Módosítás
.16Ir.
készítés, szellőzés kiépítése gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, uifonnal !.apostető kifOIyÓI".k é,lapostetó részleses javlUsa
6.
D.
C.
lOU. éy eredeti
1900
1900
820
820
4200
4200
3700
3700
43000
1000
2000
Nyíregyháza Megyellogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett felú/ltá,1 feladatok
Intézmény mqnevezé5
1.
8. melléklet
2013. évi mód. 2013. évenedeti Módos/tás 2014. évre eI6;r. előír.
Feladat
2015. évro
;)"tH.:ntH1\'1 '~ll":ln I\O~d~Ud)idNj, IfUUtH'dU~I,;)UítI(O,t:!pl)KUld ~::;
~
Kollégium (Árok utcai Sportkol/églu",)
V'lZóra~toJózár csere.
Épületgápesz Műszaki ellenőrzés
50.
84
84
166
166
Széchenyi L Közgazd" Inform. Slakközipiskola és Kollégium (Arok
51.
utcai Sportkol/égium)
Sportkol!égium: Vizesblokkokfelújítása I. ütem
" F = S i István KöigaZdasági; Iniőrmatikai Szakköiépiskola és" KoUégiumi ko'rivila"s.ze116z5 rendszer kia-~Ift~sa m (Városmajor u.) áthuzodó • Gimnázium, !:ieszsegüg'{' SzaKKözépiskola es KOllegium o"egium: KűlSO ámyékolók felujlt';sa. málO"" lll. 53. (Család u.) Otem!utcai homlokzat) Középfokú Kllznevelési Intézményeket Műk&dtet6 Q.pont 54. össz.
56.
Móri
57.
Inté.ményi felújitá50k_n
58.
Tartalékkerot
59.
Mlndösuesen
60.
PelBármesterl Hlvat.l
55.
~ 62.
Ütemelésgátló
1500
50948
Nyírségi T6bbcélú Kistérségi Társulás
Külső
$Zennyvízvézeték cseréje
~;;;SZleges j.vM.. beázás mi.tt, bels6 vakolatjavitás, festés az intéz.mény bejs6 fűtési rendszer felújftásának terveztetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)
~ Özlke Bölcsőde (Vécsey kŐ')
71. Micimackó Bőlcsőde (Stadion utca)
IIlzesblokk lelújltá.. Küls6 szennyvfzvezeték cseréje, csapadékv1z csatorna bekötés, tereprendezés Vizesblokk felújltása
73.
Gy.u.)
74.
u.5.'
75.
Szociális Gondozási Központ Idösek Klubja (Rozsnyai u. 3.}
Tetőhéiazat
76.
Ö55zesen
felhalmotási célú pénzeszköz átadá.
Vizesblokk felújltá.. etocserepezes Ja\Hi'asa~ roaem noszlgete es, festés javítás javítása beázás miatt,
')",,1,.41.1
54198
1000
belső
944
944
137398
12455
149853
35000
14005
20995
172398
1550
59000
2000
110848
59000
2000
10000
15400
2:~
25000
25000
52086
239234
2000
2000
100
700 100
700 3000
3000
1800 4000
4000
800
800 6000
6000 DélSO
festés
18300
.
4750
74400
2013. evi mód. 2013. év ereGetI ellll,. Mádosltás e161,. 2014. évre
Feladat Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök
Bóbita Bölcsáde (T... u.)
3250
4750
187148
68.
n.
2500
28636
Mlnd6sszesen
~
ze!:..
17048
ek üdül6 felújítá..
65.
~
11048
wid Irodaház felújltás
63. 64.
13000
4750
Lakástelúj/tás
c-
13 OOO
10000
D. épOlet tetdlelújitá.
Vá,osü.emeltetéSI kft. áital ellátott felad.tok
I
500
500
350
350
1550
19850
2000
2015. évre
!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előírányzat felhasználási ütemterve
9. melléklet ezer Ft-ban
A.
Megnevezés
l.
2.
Intézményl_ttl
4.
Polgli,,,"",terl hlv''''1
5.
MOk_IMlYétel
6.
Ön~orm. ""ilos mGk. bev.
7.
o
8.
~
9.
o
helyi adók
. SZJA o
12.
. termöföld bérbead. adó o
gépjármű
adó
birság pótlék és egyéb saJ. bev.
14.
t""og,t"oI<
15.
- helyi önk,ál. Müködésének és ágazati felad. tám.
16.
.
17.
- telepOlésí önk.kulturális feladatainak: tám,
kö2pontos~ott előirányzat
normatív kötött felh, támogatá5
" egyéb klI2ponti támogatá. 18.
Fe/halm. é. teke,et bev.
19.
• tárgyi e. és immat.J.ert.
önk. .aJ. felh. és t6'" bev. té_lilii.
wtámogatás értekl1 müködési bev,
23.
-támogatás érték!Í felhalmozá$! bev.
25.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K
L
Mi
N.
M.rdus
AprilII
M.j••
Június
JÚllu.
Aucusztu.
5roptemb.,
Október
N....Tbe'
Deambe,
1611061
126556
128056
162070
148625
162929
104 332
96355
122694
138460
147962
194 550
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16230
1~
220
16220
2130222
39510
39510
39570
39570
1137280
39510
39570
39570
1197280
39570
3~570
39532
7893000
41800
65600
2922600
114900
245300
63300
56700
76500
3187 OOO
157500
al 500
880300
380000
4000
5000
145000
9000
15 OOO
6 OOO
5000
3000
135000
20000
aOOO
5000
115
74
290000
21033
21033
28833
35833
25833
24833
21833
21837
21333
23333
22433
21833
3436535
286378
286 318
286378
286378
286378
286 378
286378
286 378
286378
286378
28f 378
286377
56414
4701
4701
4701
4101
4701
4701
4701
4701
4701
4101
POl
4703
841152
64 095
136105
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64 095
64095
4095
64097
210135
70045
70045
70045
12!! 665
151177
!
41
3467
3467
402 OOO
27000
20000
100 OOO
100 OOO
13~ OOO
20000
398200
24166
24166
67199
24166
27199
44166
44166
27199
17199
SO 234
2~ 166
24174
679832
2463
2463
12398
12 508
72509
72508
12 508
12 508
82443
72508
7~ 508
550
1000
1000
550
I
é~k(l bevételek
22.
24.
D.
Feb"",
átengedett ki:\2p. adók
10.
2!.
C.
Janu'r
iII.tékek
ll.
20.
te"
lll!.ill!.
3.
13.
8.
zon. évi
3100
,
Vé.lege.tn '",*tt pénz...kö%Ök -ml1ködési (:,pénzeuk.áMtel állam h. k/v(llral
26.
~lTP
27.
-felhaJmoz,ási c.pénzeszk.átwtelallam h. kMlln51
28.
~beruházbi
befizetes vizikÖlmO hitel
célú pénze$lközökátvétel
29.
Ttlmo.'t••1 klllal!nllk "'.uatlirillé.e
30.
pénunara""6ny
31.
S ....uhlizli.' hitel
32.
8eWtelek O'.......n
33.
Folyósz6ml,hltel
34.
Berit.'.k összesen
35.
KIADÁSQK
8913
12 508
8913
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12899021
497873
736041
2377 132
885297
794738
1207664
1104 559
953960
1975168
33050
888036
1445503
4199
221
2210
180000 68520
90000 35210
2210
2210
5210
90000 2210
5210
2210
2210
5210
2629315
2629 375
703740
50 OOO
50000
50000
100 OOO
100 OOO
200000
153740
35600452
1234284
1537688
6252568
1847603
2931492
2047990
191439S
2001972
7384918
3849235
17611 493
3033 634
35600452
1234284
1537688
6252568
1847603
2931492
2047990
191439S
2001972
7384918
3849235
1164493
3033634
36.
Központi költségvetés
37.
VjrosleJlesztésl kl,d6.ok
7345822
346941
387281
968616
494607
586837
781471
475387
601076
986190
663990
177
550249
13220571
715055
1121997
689921
1011534
1144868
2407901
1297151
1988641
4270969
784628
1026279
1761627
38. 39
Intezményl ~I'd.sok
6360620
506 814
554035
576933
561258
560350
452345
455124
492197
534416
534371
61' 408
516369
Polg1ltmesterl Hivatal
2701764
214566
209752
212138
252425
218619
228593
229708
225519
229677
232 215
22~ 211
40.
Felh,lma",1 hitel/Kötvény tlkie..té••
572 919
297 513
35410
193831
228341
41.
MOklldés1 hitel törlenté..
173148
48148
28704
48148
42.
ÁthÚlÓdó kladllsok
225 608
225608
43.
KI.dá.ok_n
35600452
1783 316
2273065
30138n
49~
46165 i
2319824
2510674
3934 424
2457370
3307433
&273231
2215204
235$075
48148
3150899
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
10. melléklet
Ezer Ft-ban l A.
Megnevezés
1. ..
20 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
-
-
-_.
.
-
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
C.
D.
2013. évi előirányzat
2014. évi irányszám
2015. évi irányszám
t MJíI
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kivülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása 12. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13. Működési célú bevételek összesen 14. Személyi juttatások 15. Munkaadókat terhelő járulékok 16. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 18. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre 19. Továbbadás! célú működési kiadás 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22. Működési hitel visszafizetése 23. Működési hitel kamata 24. Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása 25. Tartalékok 26. Működési célú kiadások összesen 27. Működési hiánv/többlet 28.
B.
1817961 8543115 4547703 100033 1055332
1896539 8884840 4475164 120000 1250000
1991366 9329082 4698952 130000 1300000
12000
-
16076144 3375580 898107 6752904
16626543 3429295 913 616 6650000
17449400 3497881 931888 6700000
3360069
3433626
3502299
173148 162838
423148 143671
423148 109 638
542104 15264 750 811394
400000 15393356 1233187
400000 15564854 1884 546
402000 398200
250000 350000
300000 300000
13170501 3100
4291857 3100
2500000 3100
165000
40000
2629375 19524308 18992576 239234
5059957 5112088 175000
3143100 3980705 70000
178850
150000
150000
129000 572 919 223123
4000 594630 257426
4000 590721 232220
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ónkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa befo Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiánv/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormánvzat kiadásai összesen
2160872 56520 703740
-
20335702 811394 35600452 35600452
-
6293144 1233187 21686500 21686 500
-
5027646 1884 546 20592500 20592500
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport célfeladatainak előirányzata
11. melléklet
................ A. Megnevezés
1.
2.
Parasport fogyatékosok sport ja
4.
El!yéb csapat· és el!yéni sportál!ak
5zabadid6sport
7.
Utánpótlás-nevelés támoldNvírsuli Kft.)
8.
Egyéb támol!atások
9.
Kiemelkedő
11. 12.
D.
Személyi juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásai
E. Dologi
H.
Tartalék
MOködési célú pe. átadás
MOködési kiadás összesen
60000
60000
2000
2000
18000
18000
-
~8000
20 OOO
20000
·
fO ooo
4000
4000
56748
56748
· -
3000
3000
14000
14000
7000
7000
10541
10541
10541
13400
~3400
Sport ösztöndíj rendszer Mobil mOjégpálya ijégidő vásárlás)KGY határozattal eit.
13400
Városi úszásoktatási program Városi úszásoktatási program módosítás
14.
Városi úszásolctatási program m6d. e/6Ir.
15. Eredeti el6frányzat 16. Módosítás 17. ~ódosított el6írányzat
-
8181
.
5219
· · ·
· ·
·
· · ·
. .
-
..
G.
sportrendezvények
13.
~
F.
Nvlrsuli DIáksport támoRatás
6.
10.
C.
Kiemeit csapatsportágak
3.
5.
B.
. . -
-
208689 8181 200508
-
t. Felújrtás
J.
Beruházás
IC.
l.
Egyéb felh. Felh. célt'i pe. célt'i átadás kiadások
M. Felhl!! mozásl kiadás összesen
IMind. ö$szesen
-
60000 12000
I
4000
S6748 13000
-
a4000 i
8181
-
5219
·
208689 8181 200508
i N.
.
.
-
.
·
· ·
-
-
.
· ·
.
7000
. i 8181 15219
-
2b8689 18181 200508
12. melléklet Nyíregyháza MJ. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2013. év A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
I
B.
Müködési kiadások el6írán\,zat (e Ft)
Megnevezés Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozási és t6kejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése
1817961 8543115 4547703 1055332 100033 12 OOO
Költségvetés bevétele flnansz. nélkül Többlet összesen Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Többlet összesen
D.
I
C.
Mijködési bevételek
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb foly6 kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzod6 kötelezettségek teljesítése
16076144
Költségvetés kiadása flnansz. nélkül
16076144
Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozás! hitelek törlesztése Flnanszlrozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
el6írányzat (eFt)
3375580 898107 6424209 491533 3360069 316496 225608 15091602 984542 173148 173148 173148 15264750 811394
Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2013. év
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
I
Megnevezés Intézmény működési bevételek felhalmozási afá visszatérülés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetés bevétele fjnansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvány Igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozásifliány összesen
D.
C.
B.
Felhalmozás! kiadások
Felhalmozási bevételek előirányzat
(eFt)
2160872 800200 3100 13170501 56520 16191193 2629375 703740 703740 3333115 19524308
Megnevezés Dologi kiadások - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Költségvetés kiadása fjnansz. nélkül
el61rányzat (eFt)
-
Hitelek Felhalmozási hitelek törlesztése Flnanszlrozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
-
223123 18992576 239234 178850 129000 19762783 3571590 572 919 572919 572919 20335702 811394 4144509
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
B.
Megnevezés
2012. XII. 31.
2.
Panel Plusz hitel ll. (CIB)
3.
Kötvény {CI B)
96838 5293369
4.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)
5. 6.
Beruházási hitel {2003.){1.195.267 e MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
77141 362112 318801
7.
Panel Plusz hitel I.
319846
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
147936
törleszt.
G.
H.
I.
J.
IK.
L.
felvétel
Hitel törl.
2014.évi kamat
2014. XII. 31.
Hitel törl.
2015. XII.31.
85671 5028701
11167
754
11167
264668
203410
74504 4764033
2Q15.évi k~mat I 652
264668
192262
25713 72 400 39880
b97 1p 101
38928 43624
2786 I I 754 I
203062
48640 6696
1(:1015
413 828
b03
35800 127088
~593
41312 312883
466837
3~ 603 193912
1112057 4668319
856 143242
25714 72400 39880 38928 43624 17496
420283
35800
726037
63544 466837
15. Vízi közmű társ. hitel utáni kamat 16. Viziközmű társulati hitelek 17. FeJhalm.c.hitel/kötvény összesen:
F. 2013. XII. 31.
264668
12. MFB hitel nem támogatott (2009)
6068830
E. 2013.évl kamat
11167
25314 559748 61400
14. Kötvény (OTP)
D.
Hitel
9. Beruházási hitel (MFB hitel) 10. Panel Plusz hitel III. (2009) 11. MFB hitel támogatott (2009)
13. MFB hitel támogatott (2009)
I
C.
48640 6696
5222 1140616
4897
51427
28989 5818 3747
289712 278921
2186
104312 7818
3097
25713 217312 239041 241990
43624
3267 1470
7818 48 640
30 11121
462468
384483
6696 35800
1382 10624
348683
32368
1366233
127088
35000
182079
5601993
466837
217053
1561 11655 703740
703740
16178 231 446246
2325497
20. Hosszú lejáratú működési hitel I. 21. Hosszú lejáratú működési hitel II. 22. Működési c.hltel összesen:
1148151 700000 4173648
346295
18656525
1486911
23.
ÖSSZESEN
24.
Adósságszolgálat
2258833
25.
ÖSSZESEN FELE
743456
26.
Adósságszolgálat FELE
703740
511108 54704
39880 38928
52
-
606n8
48008 1239145 5135156
-
1189260
514852
12856741
1181441
4~441
11675300
500000
174858
1825497
500000
13~ 108
1325497 o
86936 53863 325676
918523 583333 3827353
229628 116667
771922
17873354
-
385961
688895 466666 2981058
229628 116667
4~322
846295
68129 44355 287342
846295
219276
459267 349999 2134 763
2035555
802194
15837799
2027736
683717
13810063
1017778
3~846
2711453 401097
1013868
1418874
1129417
:
34t859
1355727 I
27.
Kezességvállalás
28. SóstóoG~ógvfürdők Zrt. 29. o rulírozó forg6eszköz hitel 30. oSÓSTÓ 2015/A kötvény 3l. ÁllatQark NonQrofit Kft 32. o rulírozó forg6eszköz hitel Nvíregyháza Városi Csatornamű Építő 33. Vízgazdálkodás! Társulat 34. o szennyvízberuházási hitel * 35. ~
Kezesség összesen lakossági befizetésset (LTP) fedezett
2012. XII.31. 80000
Kezességvállalás törleszt. felvétel
2013. XII. 31.
Kezesség törl.
o
80000
10530
3240
293228
900000
2676678
983240
2014. XII. 31.
Kezesség törl.
2292920
2292920 3240
7290
3240
4050
638794
32022
32022
-
638794
2332232
35262
1. oldal
2296970
2015. XII. 31.
Kezesség törl.
-
o
2292920
2292920
17064
-
2837749 o
~263
144912 199161
2325497 o
229628 116667
280918
63337 4499365
14046001
184 877
18. likvid hitel - folyószámlahitel 19. likvid hitel- munkabérhitel
25714 72400
22545 5047
211 12228
5222 14482877
13. melléklet
-
810
810
o
810
-
2296160
2016. 31.
X~1.
8].0
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
13. melléklet
A.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
1.
Megnevezés
Hitel törl.
2016.évi kamat
2016. XII. 31.
Hitel törl.
2017. évi kamat
2017. XII. 31.
Hitel törl.
2018.évi kamat
2018. XII. 31.
H tel-
2019.évl kamat
2. 3. 4.
Panel Plusz hitel II. (CIB) Kötvény (ClB) Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB) Beruházási hitel (2003.}(1.195.267 e MFB hitel (2005.) (639.521eFt) Panel Plusz hitel I. Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plusz hitel III. (2009) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009) MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP) Víziközmű társ. hitel utáni kamat Viziközmű társulati hitelek
11167 264668
549 181114
52170 4234697
11167 264668
447 169966
41003 3970029
11167 264668
345 158818
29836 3705361
72400 39880 38928 17064
9658 3505 2306 108
3212 2734
119401 125206
5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Felhalm.c.hltel/kötvény összesen: 18. likvid hitel - folyószámlahitel 19. Likvid hitel - munkabérhitel 20. Hosszú lejáratú működési hitel I. 21. Hosszú lejáratú működési hitel II. 22. Maködésl c.hitel összesen: 23.
-
72 512 159281 164134
72512 39880 38928
1826
-
-
-
-
48640 6696 35800 127088 466837
8909 1024 8561 28206 175439
365188 34616 277 083 984969 4201482
1129168
419379
10546132
48640 6696 35800 127088 466837
7802 845 7530 24809 156966
316548 27920 241283 857881 3734645
1112216
376137
9433916
95358
825497
500000
55608
325497
.
ÖSSZESEN
-
-
1963 1346
79521 86278
1167
2~4668
243 147671
-
39880 38928
48640 6696 35800 127088 466837
6696 666 6499 21412 138494
267908 21224 205483 730793 3267808
1039704
336239
8394212
-
500000
-
t~rI.
d9880
~8 928
1192 866
I 1
48640
4d6837
5590 487 5468 18015 120021
10~9704
299553
6696 1 35800 127088
325497
19355
-
. -
.
229628 116667 846295
30516 25338 151212
229639 233332 1288468
229639 116666 846305
11709 15830 83147
116666 442163
116666 442163
6321 25676
1975463
570591
11834600
1958521
459284
9876079
1481867
361915
o
I
8394212
.
10~9 704
299553
I
24. 25.
Adósságszolgálat ÖSSZESEN FELE
26.
Adósságszolgálat FELE
27.
Kezességvállalás
-
2546054
2417805
987732
979261
1273028
285296
1843782 229642
1208903
921892
28. 5óstóoG~ÓlMürdők Zrt. 29. . rulírozó forgóeszköz hitel 30. I - SÓSTÓ 201S/A kötvény 31. Állatl2ark Nongrofit Kft 32. o rulírozó forgóeszköz hitel NvírelNháza Városi Csatornamű Éoítő 33. Vízgazdálkodási Társulat 34. • szennyvízberuházási hitel • 35.
Kezesség összesen I • lakossági befizetéssel (lTP) fedezett
740934
2. oldal
1339257 180958
5~9852 6~9 629
149777
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
13. melléklet
A.
X.
Y.
Z.
M.
AB.
AC.
AO:
AE.
AF.
4G•
AH.
I
1.
Megnevezés
2019. XII. 31.
Hitel tört.
2020.évl kamat
2020. XII. 31.
Hitel törl.
2021.évi kamat
2021. XII. 31.
Hltel törl.
2022.évl kamat
2022. Xlj.31.
HIteItörl.
Panel Plusz hitel ll. (CIB) Kötvény (CIB) Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB) Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
11167 264668
140 136523
7502 3176025
7502 264668
38 125375
-
I
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Panel Plusz hitel I. Beruházási hitel (MFB hitel) Beruházási hitel (MFB hitel) Panel Plusz hitel III. (2009) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009) MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP) Víziközmű társ. hitel utáni kamat Viziközmű társulati hitelek
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Felhalm.t.hitel/kötvény összesen: 18. 19. 20. 21. 22.
likvid hitel - folyószámlahitel Likvid hitel - munkabérhitel Hosszú lejáratú működési hitel!. Hosszú lejáratú mílködési hitel II. Működési t.hltel összesen: ÖSSZESEN
23.
18669 3440693
-
-
39641 47350
39641 38928
421 385
. 48640 6696 35800 127088 466837
4484 308 4436 14618 101549
170628 7832 133883 476617 2334134
1039465
262864
6315043
-
o
o
7354508
1039465
262864
3377 129 3405 11221 83076
121988 1136 98083 349529 1867297
965653
226642
5349390
24.
Ad6sságszolgálat
25.
ÖSSZESEN FELE
519733
26.
Ad6sságszolglilat FELE
651165
27.
Kezességvállalás
131432
-
,
-
-
-
I 7~ 348
48640 1136 35800 127088 466837
2271 5 2374 7824 64603
140P460
944169
191304
440f) 221
6f 283 222441
965653
226642
482827 596148
o
3. oldal
5349390
943033
o
. 944169
. 191304
1135473 113321
35800 127088 466837
-
o
.
48640
-
-
o
Kezesség összesen .. lakossági befizetéssel (LTP) fedezett
I I
o
28. Sóstó-G![óe:vfürd6k Zrt. 29. - rulírozó forg6eszköz hitel 30. SÓSTÓ 2015/A kötvény 31. ÁllatQark NonQrofit Kft 32. rulírozó forgóeszköz hitel N![íregyháza Városi Csatornamű ÉQít6 33. Vízgazdálkodási Társulat 34. - szennyvízberuházási hitel .. 35.
264 668
-
-
6315043
26,$ 689
-
48640 6696 35800 127088 466837
1192295
1302329
114227
-
-
-
-
264668
-
o
o
-
21
-
7354508
8422
-
219268 14528 169683 603705 2800971
8422
2911357
-
-
-
-
-
472085 567737
I -
4405221 I
95652
. 943033 1099177 471517
I
549589
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása A.
1.
Megnevezés
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (ClB)
4.
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
AI.
AJ.
AK.
AL.
AM.
AN.
AO.
AP.
AQ:
4R.
AS.
2023.évl
2023.
Hitel
2024.évi
2024.
Hltel
2025.évl
Hitel
20~6.évi
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
2025. XII. 31.
törl.
kamat
2026. XII.31.
-
103079
264668
2382021 o
91931
2117353
o
1165
24708
1343
26483
-
12. MFB hitel nem támogatott (2009) 13. MFB hitel támogatott (2009) 14. Kötvény (OTP)
80784
167
-
26483
330
-
95353
95353
1090
933623
466837
27658
o
-
6~636 I
!
o
i
-
I
1588017
-
o
-
I
o
o
-
-
I
466786
15. Víziközmű társ. hitel utáni kamat 16. Viziközmű társulati hitelek
264668
-
24708
4426
o
-
o
46131
1852685
-
-
-
11. MFB hitel támogatott (2009)
264668
o
-
I
o
o
-
10. Panel Plusz hitel III. (2009)
13. melléklet
466786
9186
-
-
I I
156144
17. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen:
878049
3462188
18. Likvid hitel - folyószámlahitel
-
19. Likvid hitel- munkabérhitel
o
121176
2584139
-
731454
89970
1852685
-
-
-
-
264668
6~636
1588017
-
20. Hosszú lejáratú működési hitel \. 22.
Működési
ÖSSZESEN
24.
Adósságszolgálat
25.
ÖSSZESEN FELE
26.
Adósságszolgálat FELE
27.
Kezességvállalás
28. Sóstó-Gy:óllVfürdlSk Zrt. 29.
-
c.hitel összesen:
23.
-
-
21. Hosszú lejáratú működési hitel I!.
156144
-
878049
3462188
121176
2584139
439025 -
~..
365727
60588
410712
499613
I
rulírozó forgóeszköz hitel
o
30. - SÓSTÓ 2015jA kötvény 31. Állatllark Nongrofit Kft 32.
rulírozó forgóeszköz hitel N~rregy:háza Városi Csatornamű Él1ítlS o
33. Vízgazdálkodási Társulat 34. - szennyvízberuházási hitel • 35.
Kezesség összesen
* lakossági befizetéssel (LTP) fedezett
731454
89970
821424
999225 78072
o
.
4. oldal
1852685
264668
,
.
o
-
69636
334304 44985
132334 167152
34818
o
1588017
Nyrregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
13. melléklet
A.
AT.
AU.
AV.
AW.
AX.
AZ.
AZ.
BA.
BB.
BC.
BD.
Megnevezés
Hltel törl.
2027.évl
2027.
Hitel
2028.évi
2028.
Hitel
2029.évH
2029.
Hitel
2030.évi
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
2.
Panel Plusz hitel II. (C1B)
3.
Kötvény (CIB)
4.
Beruh.a XXLsz. isk. (2004. MFB)
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
-
264668
58488
-
1323349
-
264668
47340
o
1058681 o
264668
36192
794013
-
-
-
~örl.
-
II 2$4668
I
kamat 25044
o
-
-
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
o
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
-
o
o
.
10. Panel Plusz hitel III. (2009)
-
ll. MFB hitel támogatott (2009)
o
I
12. MFB hitel nem támogatott (2009)
13. MFB hitel támogatott (2009)
o
14. Kötvény (OTP)
I
15. Víziközm(l társ. hitel utáni kamat 16. Viziközmű társulati hitelek
-
-
17. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen:
264668
58488
1323349
264668
47340
1058681
o
264668
36192
794013
-
18. likvid hitel- folyószámlahitel 19. Likvid hitel - munkabérhitel
~668
25044
i
!
20. Hosszú lejáratú működési hitel!. !
21. Hosszú lejáratú m(lködési hitel II.
-
22. MOködési c.hltel összesen: 23.
ÖSSZESEN
264 668
24.
Adósságszolgálat
323156
2S.
ÖSSZESEN FELE
132334
Adósságszolgálat FELE
161578
2~ I
Kezességvállalás
27.
28. Sóstó-G~ólWfürdők Zrt.
o
o
58488
1323349
o
264668
o
47340
312008 29244
132334
23670
156004
I I
I
31. ÁllatJ;1ark NonJ;1rofit Kft rulírozó forgóeszkőz hitel Nllíre~háza Városi Csatornamű ÉJ;1ítő 33. Vízgazdálkodási Társulat
35.
o
o
szennyvízberuházási hitel • Kezesség összesen
* lakossági befizetéssel (LTP) fedezett
264668
132334 150430
30. - SÓSTÓ 201S/A kötvény
34.
1058681
o
. 36192
300860
29. - rulírozó forgóeszkőz hitel
32.
-
o
5. oldal
794013
I
!
o
-
I
264668
25044
289712 18096
I
1~2334 144856
12522
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
13. melléklet ezer Ft-ban
A.
Megnevezés
1. 2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (CIB)
4.
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
10.
Panel Plusz hitel III. (2009)
BE.
BF.
BG.
BH.
BI.
BJ.
2030.
Hitel
2031.évl
2031.
Hitel
2032.évl
2032.
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
-
529345
264668
13 897
264677
-
-
264677
4024
96838
2101748
5 2~3 369
-
o
-
-
529345
264668
13897
264677
-
264677
2749
Hosszú lejáratú míiködési hitel II.
ÖSSZESEN
23.
529345
264 668
24.
Adósságszolgálat
25.
Ö5SZESEN FELE
132334
26.
Adósságszolgálat FELE
139282
27.
Kezességvállalás
-
o
13897
264677
SÓSTÓ 2015/A kötvény
32. - rulíroz6 forg6eszköz hitel Nyíre~háza Városi Csatornamu ÉQftc5 33. Vízgazdálkodási Társulat
35.
szen nyvízberuh ázási hitel • Kezesség összesen
• lakossági befizetéssel (lTP) fedezett
264 677
133713
31. Állatl2ark NonQrofit Kft
I-
-
132339
6948
29. - rulíroz6 forg6eszköz hitel
34.
24943 16550
318801 I 319846
4518
147936
241
~5314
73825
599748
7610
Q1400
71818
420283
230592
1429777
1516167
60~8 830 I
2749
-
6. oldal
I
o
231
r5 222
4158293
1S1I'16617
665164
2 3~5 497
-
1148151
180553
700000
1092329
41~3 648
5250622
19 3~0 265 246:110887
267426
28. 56st6-GyóMűrd6k Zrt.
o
77141 342112
246612
278565
30.
. -
19. likvid hitel- munkabérhitel 21.
9291 80505
16230
18. likvid hitel - foly6számlahitel
22. Működési c.hltel összesen:
Törl ~sztés öss esen
-
13. MFB hitel támogatott (2009)
Hosszú lejáratú míiködési hitel!.
Kamat összesen
-
14. Kötvény (OTP)
20.
EM.
-
12. MFB hitel nem támogatott (2009)
17. Felhalm.c.hltelfkötvény összesen:
Bl.
2749
11. MFB hitel támogatott (2009)
15. VíziközmO társ. hitel utáni kamat 16. ViziközmO társulati hitelek
BK.
1374
2625312
96 0133 123qS444
I
14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzata i kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban ezer Ft ban
1.
2.
Kisegítő m~.-i
3.
B.
Mecnevezés
20B.évi el6í'ányzat
szolgáltatás
A1lategész,égügyi feladatok
4.
Egyéb városűz. feladatok
5. 6.
7.
9.
16. 17.
18. 19.
Kötelez6 feladat
Allamígazeatásl feladat
27253
27253
223340
223340
Belvízelvezetés
160670
160670
kivi!.
Közutak hidak fenntartása
Lakó:ngatlan
ikarbant;;rt.~üzemeft.\
12586
12586
296700
296700
799395
799395
3810
3810
276313
276313
32300
Lakbértámogatás
32300
4750
Társ.sházi lakások űzemeltetése
138916
4750 138916
Vagyonkezelé.be adott ingatlanok kezelése NLC
111033
111 033
Intézménvi vilá2ítás
160000
160000 19000
Laká,használatbavételi dlj
19000
Utazás kiállítás
10000
Tanműhelyek
12700
ú' feladat
20.
NYíRW sport létesítmények űzemellelése, fejlemese
21.
Közjoglalkmt.t';.
10000 12700
32350 221347
1---"
22843 245887
Lakásfelújítás 14. 15.
E.
Önként vállalt feladat
22843
Tilzvédelmi fela dat
QH
D.
245887
Kőzvilágítás, szőkőkutak kőzint.
10.
C.
ZöldfelUlet fenntartás
Település vízellátás
8.
ll.
A.
32350 221347
22.
Ózon p.nzió űzemeltetés
15000
15000
23.
Szigligeti gyermekűdűlő NYIRW Nonprofit Kft.
34429
34429
24.
Vá,osüzemeltetési kft. által ellátott feladatok
2860622
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
34. 35. 36. 37.
2708950
60000
NLCkezelés Térségi Hulladékgazdálkodá,i Kft
6499
151672 60000
6499
Környezetvédelmi célfeladatok
40000
Repi) lőtér üzemeltetés
25000
25000
Honvédségi laktanyák őrzése ing.kez.
15000
15000
Panelfelú'jtási program
15000
15000
130000
130000
Terü1etelókészités
Ingatlanvásárlás
40
150500
Szakértői, tervezési
40000
díj.k
Önkormányzati temanács Temetófenntartás
Nyiregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás
150500 40000
3175
3175
24000
24000
15500
Szabolcs Volán Zrt.
15500
455577
455577
53031
53031
38.
Nvírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. át.d.
39.
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás
103000
103 OOO
40.
NvíregyháziÁllatpark Nonprofit Kft.
250000
250000
41.
Sóstógyógyfürdó Zrt. Vásárolt szolg. felh.célú~. átado
237000
42.
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft
24380
24380 13927
43.
45.
Nyirségi Szakképzés'Szervezési Nonprofit Kft.
13927
Egyéb vagyoni kiadások
14000
Vagyonbiztositás
15466
46.
Kisvállalkozások támogatási alapja
47.
Vagyoni kíadilsok
237000
14 OOO 15466
10000 1701055
10000 676055
1025000 140400
48.
Rend.z.r.s pénzbeni ellátás
140400
49.
Eseti pénzbení és természetbeni ellátás
254000
50.
Lakbértámogatás
5000
51.
lakásvásárlási támogatás
4000
4000
52.
Periféria Egyesület
12000
12000
53.
Bursa Hungaríca
6500
6500
54.
Ré. Alapítvány
4000
4
55.
Szociális és egészségűgyi célfeladatok
56.
Kéknefele'cs alapítvány
5912
912
57.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok)
1000
1000
2000
2000
58.
SZigligeti gyermekOdOltetés
59.
"KAB-KEF Pályázat
60.
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerúsítése
19900
visszafizetések
61.
SzociiIlis kiadások
62.
Kulturális célteladatok
30000 5000
19900
100
100
364
364
455176 7200
1. oldal
224000
243900
211276 7200
-
14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetésében tervezett ellílrányzatai kötelezI!, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
A
l. 63.
8. előirányzat
Oktatás; célfeladatok fflúsámélfel~datok
O.
E.
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
C.
20U.évl
Megnevezés
Kötelező
feladat
3500
.
.
---
3500 ...
6~
-.
!nSO
65.
Külü",,; és EU.. célfeladatok
66.
HU·SK-RO-UA ENPI Határon Átnvúló E""üttmüködési Protuam
599
599
67.
"lntegráci6t61 azlnklú2í6ig" pályázat
975
975
200508
200 508
68.
Sport <éllel.d.tok
69.
Rá.zoruló Hallgatókért Közalaoítvány
70.
8100
8100
2000
2000
Idegenforgalmi <élfel.datok
43000
43000
71.
H.pay Art Alapítvány nivódii
125
125
12
Hajdúdorog; Eovház kie2. tám. Huszártelep Iskola
10941
10941
73.
Városi lóter
74. 75.
NYVSC TIszavasvári u. pályafennl. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. el6segít6 progr. rendezvények
1000
1000
18800
18800
3000
3000
8914
8914
76.
Egészség Iépésr611épésre TÁMOP pályáz.t
77.
Oktatási, Kulturális és sport kiadás
78.
Polgármesteri keret
19950
19950
21742
21742
315012
-
315012
79.
Kitűntetések
80.
Megyei Jogú Városok Szövetsége
2941
2941
81.
Első
3800
3800 5000
Nyírségi Fejl.Társulás
82.
Közbíztonsáai meaállapodás
5000
83.
Közbiztonsági Alapítvány
7000
7000
84.
Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő
11975
11975
85.
Helyi önszervez6d6 kőzösséeek pénzűl!IIÍ aiapia
20000
20000
86.
Hirdetesi keret, PR kiadás Városmarketine
87500
87500
87.
Turisztika Diszvendégség
10000
10000
88.
Városi nagyrendezvények
22000
22000
89.
Városi rendezvények, társad. Imi ünnepek
11600
11600
90.
Nagyegyűltesek
támogatása
10000
10000
91.
Teleoölé. részönkormányzat
5000
92.
Nyírségi Tőbbcélú Társulás
93. 94.
684 817
VIS-MAIOR fel.d.tok
52605
52605
KéDVisel6 testű let kiadás.i
69433
69433
95.
Egyéb önkormá nyzati felad. tok
47988
96.
Önkormányzati egyéb feladatok
97.
Polaárvédelrni kiadások
98.
Városfeilesztési kiadások
99.
Felújítósok
100.
47988
1093351
806855
2720
2720
18220571
15622069
286496
20995
ÁFA befizet';s
109350
109 350
101.
Karn.tfizetés
394166
394166
102.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
104.
Céltart.lék (kockázati tart.)
105.
Általános tartalék
106.
Mindösszesen:
107.
66000
66000 77156
77156 213846
213846
25494
25494 25555514
20137705
26301581
5417809
-
746067
746067
Hitelek törlesztése
-
2598502
20995
Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)
-
5000
684 817
103.
....
20137705
6163876
108.
Finanszírozási mIlveletekkel együtt
109.
Áthuzódó kiadás Intézménv
110.
Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal
225608
2256OS
111,
Önkormányz.tlkladá50k mindösszesen:
26521189
20363313
112.
Intézménvi kiadás
6360620
6360620
113.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatás.
10879
10879
114.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
32898688
26134812
6163876
1666541
737350
352049
577142
766223
766223
115.
Igazgatási kiadások
117.
Rendszeres pénzbeni eUátás
119.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
120.
Hivatan kiadás összesen
121.
-
ÖNKORMÁNYlAT és HIVATAL ÖSSZESEN:
2. oldal
6163876
-
269000
269000
2701764
l nZ573
352049
Sn142
35600452
28507385
6515925
577142
14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata költségvetésében tervezett eléSlrányzatai kötelezéS, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban ezer Ft-ban! ezer Ft ban
1. '2.
3. 4. 5. 6. 7. S.
9. 10. ll, 12, 13,
A.
B.
C.
Megnevezés
2013. évi eI6Irányzat
Kötelez6 feladat
Működési bevételek 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Intézmény müködési bevétel (meeszünt intézmények) 1.2 Egyéb 1.3 Nem l.k.c.szolg.helyis.bérLdij 1.4 Áf. bevételek, vissz.térűlések 1.5 K.matok 1.6 Egyéb bérleti díj ÖSszesen: 2. Onkormányzatok sajátos müködésl bevételei 2.2 Helyi adók 2.2.1Ip.rüzési adó 2.2.2 ~pitmény.dó 2.2.3 Idegenforgalmi adó 2.2.4 Pótlékok, bírságok
14. 15. 16. 17. 18, 2.3 Atengedett központi adók 19. 2.3.1 Gépjármű.dó 20. 2.3.2 Termőföld bérbeadhóból szárm.jöv.adója 21. 22. 2.4 Blrságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23. 2.4.1 Talajterhelési díj 24. 2.4.2 Lakbér + üzemeltetés 25. 26. IÖSSlesen: 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Támogatások 1.1. Helyi önkormányzatok általános mOködésének és ágazati feladatainak támogatása 1.2. Központosrtott előirányzat 1.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások LS. Egyéb központi támogatás
33.
~Slesen:
34. 35. 36. 37. 38.
FelhalmozáSi és t6kejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesltése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités
39. 40, 41. 42. 43. 44.
2. Önkorm.sajátos felhalmozásl és t/Ske bevételei 2.1 Lakás és lakóingatla. értékesitése 2.2 Nem lak.c,szolg_helyis.értékesitése 2,3 Lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és t6kejellegü bevétel
45.
ÖSszesen:
46.
Támogatás államháttartáson belülrol
47. 48. 50.
1. Támog.tás államh. B. müködési bevételek 1.1 Működésre átvett pénzeszköz(.zociális célú) 1.3 Nyírturai tagiskala miatti átvétel
51. 52. 53.
ÖSSlesen: 2. Támogatás államháttartáson b. felhalmozási bevételek 2.1 FejlesztéSi feladatokhoz átvett pe.
54. 55.
Összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök
56. 57.
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháttartáson kivülr61 1.1 TÁMOP, ÁRO P nop pályázat
58. 59.
2. Felhalmozás! célú pénzeszkbz átvétel államháztartáson kivülről 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel
60. 61. 62.
2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.3 Beruházási célú pénzeszközátvétel
63. 62. 63. 64.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele
65. 66. 67.
1.Lakásvásárlási, épitésí kölcsön
Összesen: Költségvetés! hiány be1s6 finanszlrozásra szolgáló pénzforgalam nélkilll bevételek 1. Elaz6 évek pénzmaradvány 1, 2 felhalmozási Hitelek 1. Felhalmozás! céll! hitel felvétel
7L
Önkormányzati bevételek összesen 1. Intézményi müködésl bevétel 1.1 Igazgatá. szolgáltatási díj
72.
73. 74. 75. 76.
1.2
5950 OOO 1850000 23000 70000 7893 OOO
5950000 1850000 23000 70000 7893000
360000 115 360115
360000 115 360 115
40000 250000 290000 11543115
40000 40000 8293115
3436535
3436535
56414 841152 210135
56414 841152 210135
2160 872
3467
3467
4547703
4547703
70000 20000 18200 290000 398200
70000 20000 18200 290000 398200
-
-
800200
659962 19870
659962
679832
659962
19870
3100
3100
3100
3100
19870
8913
1000
1000
12899021 180000 13088934
11279205 11280205
1619816 180000 1808729
26520 30000 12000
26520 30000 12000
68520
68520
2629375
2629375
5000 30000 62500 65000
1. oldal
.
-
703740
703740
l.3 Bírság 1.4 Bérleti és lizingdíj
250000 250000 250000
67000 335000 402000
33794 741
Egyéb
20000 255000 159350 25000 50000 509350
67000 335000 402000
8913
2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök
68.
2220872
E. AIIamlgazgatási feladat
60000
800200
Ö~en:
69. 70.
60000 20000 255000 2320222 25000 50000 2730222
O. Onként vállalt feladat
27004957
6789784
. 5000
30000 62500 65000
14. melléklet NVíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett ellSírányzatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban A.
77.
78. 79. BO.
8.
2013. évi el61ránYlat 27000 150
Megnevezés
1
1.5 Áfa bevételek, visszatérülések 1.6 Kamatok l.1~m'~Qlg~
C.
D.
Kötelez6 feladat
Onként vállalt feladat 150
•. -'iDOO _
122150
194650 1053961
1059476
375500
375500
86.
hivatal bevételei összesen 1. Intézményi mllködési bevétel Támogatás államhá,tartáson belülr61 1. Támogatás államh. b. működési bevételek (TB-tól) Véglegesen átvett pén,eszközök 1. Működési célú pén,eszköz átvétel államháztartá.on klvölról 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
87.
Intézmények bevételei összesen
1611061
1434976
181600
88.
ÖNKORMÁNYlAT é. HIVATAl öSSZESEN:
35600452
28439933
7093534
81. 82. 83.
84. 85.
2. oldal
E. Allamlgalg.tásl feladat
27000
.-'iOOO
P~rmesterl
I
91120 90480
72500
91120 90480
72500
Nyíregyháza MJ.V. önkormányzata 2013.évi költségvetésében te'vezett városfejlesztésl feladatokhoz kapcsol6d6 bevételek é. kiadások
A.
Su.
1.
8.
C.
EI6irilnyzat megnevezése
2Il13. évi eredeti elóir,
I
mód./
2013. évi elSír.
Módosítás
D.
E.
f.
G.
2Il14
2Il15
2013
2014
Kiadás! el6i--'nyrat
1./ Utak és ka,lekedés
2. U.
41. Sl, fóút: ~ Vezér út és 41. sz f&út Szállásí ~forga~~~~~~o~~~ndel~~~~~
4.
1.8
4. $l. - 41_ sz. -4911, sz. (óutak kö,öttl gy(lJtóút éplté,e (Keleti körút) (~AOP pálvá,atl
5,
1.11
.. J.
-
·atyaiiq ..
-
_~~---
Közúti fOfgalomíranvítókőzpont létesítése, tervezés (OOP-2009-3.1.4jA)
6.
1.17.6 Nviregvháu~Nyirnől6s kerékpárut {!Aop pályázat}
7.
1.17.7 Nyírszólós kerékpárút csapadékvíz rendezése
..;B_ 1---
....
i-o
-l3-l)6l 1-'
365
365
5613
5613
650
650
65000
65000
8,
1,22
Nyíregyháza kerékpártorg.lml háIÓl.tln.k fe~e-" (OOP. 3.1.3)
25477
9,
1.23
Nyfregyháza beiterű!etj Uthálózatának fejlesztese (lAOP-3.L2/A-ll pályázatí öner6)
SOOOO
50000
10.
1.25
Új autóbusz megállóhelvek létesítése
70G0
7000
11,
1.26
Helyi tömegiIDzlek'tdés optimallz'lása
10097
10097
12.
1.27
Városi és elővárosi kötösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyfregyházón (KÖZOP-5.5,O-o9-11)
393700
13,
Utak és ka'I_II.......n:
S8096J
14.
2./ KöztErületác (te"'k, partok, lemetll)
30000
2.8
16,
2,11
Ér1<erti I.kótelep rekonstrukdója (OOP páIVá,.t)
1047 OOO
15 OOO
17.
2.12
Huszár iak6telep rekonstrukdója (~AOP pályázat)
375000
15000
654753
25442
610963
I
I
H.
2Il15
Bevételi eli5írányrat
-_. f - -
_.~
.
'-I-~---
' . 22929
482974
7000
15 OOO
489974
15ooo
393700 30000
15,
BelviIrosí terek ;nt"llrált funkdób6\ljt6fe)leszté.e (OOP 5.1.118 páIV'lat)
55477
15. melléklet
434677
393100
25442
416629
434677
12500
1062000
491449
545078
784_
390000
114170
180000
237953
654753
1449757
654753
1449757
18
2.17
Fenntartható komplex szolgáltatásfe;lesztés és funkciób6vítés Sóstó Gyógyfürdó {ÉAop ,"emelt projekt)
19.
2,24
Kozbirtonság növelését $l.olgáló fejfesztések megvalósjdsa·Térkamerák beszerzéset klhelye'é$eJ4!2Il12. (111,1) eM rendeleti
12 OOO
12000
20,
2.25
A nyiregyház; Ö<öI<ó,föld lakótelep rehabilitációja (~OP.5.1.1/B2-12-Kl-2012-OOO2)
26460
26460
223 540
26460
223540
2170655
2278916
1428391
2695330
3500
3500
6000
6500
5500
6000
6500
2500
9600
I
UO
KöztErületek (....k, partok, te_l ÖSSlesen:
22.
3./ Környezetvédelem
2140655
23.
3.2
Sz~Sz-B
24.
3.3
Báthory L laktanya környezeti: kármentesJtése
25,
3,5
Nem közmúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) •
26.
3.5.2.
3500
3500
10000
10000
5500
5500
100000
100000
2S00
2500
2500
300
300
300
Borbányai volt huiladélderakó kármentesitése (KEOP pályázat)
1227368
1227368
48631
189 210
1227368
48631
189210
Környezetvédelem ö......n:
1349168
1349168
60931
201710
12321168
54631
195710
1500
1500
9921668
450672
1500
1500
1500
2000
2000
2000
10 163 863
455672
5000
1300000
384346
Megyei Slilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves houáJarulas
Nem közmúve4 összegyíljtött háztartási stennyvizkompenzáöó (önkormányzati)
27,
3.Q
Hetyi védettségű természetkőzeli terilletek éves fenntartása és monitOfozása
28.
3.9
Repülőtér
29,
3.11
30.
30000
környezeti hatásvizsgálat
.
4,/ Ivóvfzellátás, csapadék· ti ...nnyvl,háklzat ba.ltés
31, 32,
'.2
Behtízvédetmi és csapadékvfl elvezetési program felülvizsgálata
33.
'.3
Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.
34.
4.4
IvóvizháJózat fejlesztések (saját er6, bevétel: lakossági befizetés)
35.
4.5,1
Nvfregyháza és térsége szennyvizelvezetési és tisrtitási program megvalósftá$ll (KEOP)"
36.
4.5.2
Szennyviz programmal érintett utak helyreállitása
37.
4,6
38.
4,7
Közmlifejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)
39.
4.8
Szennyvízptogram Társulat működési költsége
40.
4,10
41. 42
Kőzmüfejlesztési
._--
10077
170 OOO
170000
200000
200000
5000
5000
SOOO
5000
10214151
10214151
557317
500000
500000
hozzájárulás (lakossági befizetés)
2000
2000
2000
49100
49100
15200
Vizíkötmll Társwat Nyirsz816s hozzájárulás. tervezesi költség
2000
2000
1500
4.11
Nyfre8vnaza~Ungvar-Munkács viziközmú programja
5775
5775
4.12
Nyíregyháza MJV belterűleti csapadékvfz rendszerének fejlesztéSC! (tAOP~5>1.2/D2~11]
257000
257000
11215103
11215103
1955746
1955746
(ENPI) (pátyazati ónerő)
43
Iv6vfzeflíd" csapadék. és szennyvfzhjlóut b6vftés 6ss.z.esen:
44,
S./Intézmények és laká.
45.
10077
S,l
Múvekldési Központ I'ekonstrukcióp (AGORA pályázat)
46,
S.2
Védett épületek felújitáSiinak támogaUsa
10000
10000
47,
5,11
ÓVodák terüietén 7 db multifunkdonáli$ sportpálya építése {Ovi-Fod "()..F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pal,,-~.
20430
20430
48.
5.12
Sportlétesitmenyek fej1esrtésé (Társasági adÓkedvezmény-pályázati öner6)
60000
60000
49,
5.13
Nyítnlkék ÓVoda felújítása és bővítése (OOP-4.1,1/A-l1j
122956
122956
I
1. old.1
2000 8000
. 1500
-
237195
781017
215000
10000
10000
45000
40000 118789
-
15. melléklet
Nylregyháza MJ.V. Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett vórosfejlesztési feiadatokh.l kapcsolódó bevételek és kiadások
ezer Ft-ban B.
e.
EI6irányut mecnewIáse
2013. évi eredeti elóit.
A, 1.
Su.
50.
5.1'
Csicsergő óvoda felújítása és b6vftése ItAOP.4.1.l/A-ll)
. 151,
5.15
Öfökösföldi pálya hite1esitHéhez szükséges fejl.
, 52.
5.19
53.
5.20
54,
5.21
2013. évi mód.
Mótlositás
etóír, Kiad~si
.
55.
5.22
56.
5.23
-.
. . . . .'
~
.-::-:- .'C---.
Nyfregyháza MIV Önkormányzatának 6vodafe~esztésj Programja (TÁMOP~3.1.11~12/2)
Nyíregyháza MIV Önkormányzata három kollégiumának· komplex épuletenergetikaí kom.n1sltése (KEOp·S.3.0/A/09) (Vagyonasztátytól átvett) Móra ~renc Általános Iskota felújítása al oktatási környezet min6ségének javítása é,dekében {ÉAOP·4.1.1/A·12.2012-00(6).előkészítésl költ,ég
i;P;;rtlise
EgészsélüSyí Alapetlátást nyújtó intézmények (ÉAOP4.L2/A-12-2013-o004) előkéslitési költség NyiregyMla MIV Önkormányzata közintézmények energetikai felújftása (KEOP~S.S.O/8t~ álvázati öoer6 Intézmények és lakis összesen;
sa.
6./ Vórosre.dezés
F.
G,
H.
lOU
2014
2015
ef6irányzat
151356
151356
20000
20000
7000
7000
EImteli el6ir'ányut
119670
r
6.1
TelepOtésrendezési tervek módosltba (szerkezeti terv, szabályozási terv, Ht.SZ,
60.
6.'
Tervpályázatok,
61.
6.5
Földhfvatalí alaptérkép OAT-os alfomány megvásárlása
._
őtletpályiÍzatok díjazása
---
1900C
19000
4500
4500
IS OOO
15000
2385988
2385 988
55000
50000
6000
6000
15000
60000
7000
7000
7000
7000
2800
2800
3000
3200
- '--'-
-
Térinformatikai rendszer kialaldtasa. üzemeltetése
12000
12000
2000
2000
n.
v'",srende<és am....'
27800
27800
27000
12200
64.
7./ ÁIl.latO. klviil 92000
95000
20000
2000
2 OOO
2000
2000
2581'
2581'
900
900
4000
4000
65.
7.1
Pl'ojektek előkészítése, tervezése, pá!Vázati dokumentációk készltése (ebben a kmtségben betervezve a 8USlACSA fejiesztése (Társasági adókedvezmény-pályazati öner(J)
66.
7.5
Kisebb áthúzódó feladatok
67.
7.6
68.
7.7
69.
7.8
Nyiregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egy,1ttmúködésének fejlesztése {HU~RO Határoo Átnyúló ~ttműködési Program} NyírStatBer Európai Területi Társulás létrehozása (m--Európ4li Területi Társulás itámogatás) NyirSzat8et Európai Területi Társulás működési köttsége tm-Európai Terweti Társulás támogatás)
70.
Ág.z_ton klvill öumen,
71.
8./El6készltés al.tt álló felad.tok
72.
a.l
73.
Ef6kés.dtés íJla«
74.
FejIemésI klId'sok/b_ _ ö.......,
75.
ECYenleg
76.
60000
78. 79. SO,
81.
1. 4.
S.
6. 7.
384346
.
21895
4000
22000
25895
124714
97000
336180
336180
431716
200 326
267201
3361lIO
336180
431716
200326
267201
18220571
18220571
4221554
575910
3158678
3l.S8 678
70303
375 200
60000
2013. évi eredeti eló';r.
Módosítds
2013. évi mód. el6ft.
2014
2015
Körnvezetvédelmi Atap
15061893
429185
2013
201.
200710
2015
Bevételi előirányzat
lüadásl elóir.f;nyzat 77.
1593921
--
El6iranyut me,l1evezése
S...
152 OOO
184714
~6.$1.-l8.st. fflutak k.özőtti gyűjt6út epitése {Alkotás u.); t.r utca- tervezése, épitése; Csemete utca svaiogos-és kerékpárút építése (takrmági kérelem alapján)
j - .._
_.
.~--_.
6.6
---
55462
---"~--"~--~-~"------"~~-~--
59.
62.
E. 2015
.~
el6k~íté:si köl~
57.
D.
2014
40000
40000
10000
10000
455577
455577
455577
455577
2500
2500
2500
2500
~._---~-"~
Szabol,cs Volán Ztt. ~ Helyi közforgalmú közlekedés működtetese (NormatívtámQ@:atás)
_._----
M
önkormányzati tervtanács és településképi eljárások múkődési költsége
-~
önkormányzati adatvag.von felhasmálásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó s..pport dlja
-- 1100
Arany J;,nO$ Gimnázium és: Általános Iskola tornaterem felúltasa kamattámogatás
ebb6lbevétel • vl....i'ény.lhe'6 df.
2, oldal
--
1100
1100
