Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 261.884 eFt költségvetési bevétellel, b) 266.280 eFt költségvetési kiadással, c) 4.396 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.” (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (1)
2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
dr. Horváth Rita jegyző
Szalay Imre polgármester
Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2015. március 31. dr. Horváth Rita jegyző
1. melléklet a 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1.sz. táblázat
Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása ebből: Köznevelési feladatok támogatása ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ebből: Kulturális feladatok támogatása ebből: Működési célú központosított támogatások ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek ebből: Vagyoni típusú adók ebből: Termékek és szolgáltatások adói ebből: Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bevételek) Felhalmozási bevételek ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi előirányzat 122.934 52.961 48.353 19.220 2.400
Módosítás összege
2015. évi új elői. 122.934 52.961 48.353 19.220 2.400
65.569 3.660
65.569 3.660
54.952 6.957
54.952 6.957
15.344 15.244
15.344 15.244
100
100
35.706 2.956 32.500 250 7783 9149
1.105 213 257.803 4.396 4.396 262.199
+ 4.081 + 4.081
39.787 2.956 36.581 250 7783 9149
+ 4.081
1.105 213 261.884
+ 4.081
4.396 4.396 266.280
2. sz. táblázat
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. évi előirányzat 74.857 19.285 78.814 2.540
Módosítás összege
2015. évi új elői. 74.857 19.285 78.814 2.540
63.828 936
63.828 936
4.926 57.966
4.926 57.966
4.155 3.272 1.850 8.898 700 258.199 4.000
4.155 3.272 1.850 8.898 700 258.199 4.000 4.081 8.081 266.280
4.000 262.199
+ 4.081 + 4.081 + 4.081
3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány Költségvetési többlet
396 3.685
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
4.396 4.396
4.396 4.396
4.000
+ 4.081
8.081
4.000
+ 4.081
8.081
2. melléklet a 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Megnevezés
Kiadások 2015. évi előirányz at
Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül
122.934 65.569 35.706 7.783
Költségvetési bevételek összesen:
231.992
Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele
4.396
Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen Költségvetési hiány
Módosítás összege
+ 4.081
+ 4.081
2015. évi új elői.
Megnevezés
122.934 65.569 39.787 7.783
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú támogatások kiadásai ÁHT- b. Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT k. Tartalékok
236.073
Költségvetési kiadások összesen:
2015. évi előirányzat
Módosítás összege
2015. évi új elői.
74.857 19.285 78.814 2.540 63.828 4.155
74.857 19.285 78.814 2.540 63.828 4.155
243.479
243.479
4.396
Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.
+ 4.081
4.081
4.396
4.396
Finanszírozási célú kiadások
+ 4.081
4.081
236.388
240.469
+ 4.081
247.560
11.487
7.406
Kiadások összesen Költségvetési többlet
243.479
3. melléklet a 9 /2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete]
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2015-2018. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)
hozzájárulás
részletes
szabályairól
szóló
eFt-ban Saját bevételek
2015.
2016.
2017.
2018.
Vagyoni típusú adók (építményadó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése
2.956
2.000
2.000
2.000
29.081
23.000
24.000
25.000
250
400
400
400
4.300
3.300
3.400
3.500
Ingatlanok értékesítése
9.149
3.000
Egyéb tárgyi e. értékesítése Részesedések értékesítése Összesen
45.736
28.700
32.800
30.900
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015-2018. Megnevezés Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint
2015. 4.000
2016. 4.000
2017. 1.500
2018. 0
4. sz. melléklet a 9 /2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete]
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek
Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev stb.) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Kiadási jogcímek
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Intézményfinanszírozás – hivatal Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. eredeti előir.
Módosítás összege
122.934 65.219 15.344 35.706 6.318 9.149 1.105 213 255.988 2.725 2.725 258.713
2015. eredeti előir.
2015. évi új elői,
122.934 65.219
+ 4.081
15.344 39.787 6.318 9.149
+ 4.081
1.105 213 260.069
+ 4.081
2.725 2.725 262.794
Módosítás összege
2015. évi új előir.
49.242 12.229 71.954 2.190
49.242 12.229 71.954 2.190
63.828 4.155
63.828 4.155
3.272 1.850 8.898 700
3.272 1.850 8.898 700
218.318 4.000 36.395
218.318 4.000 36.395 4.081 44.476 262.794
40.395 258.713
+ 4.081 + 4.081 + 4.081
