Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: „Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 3 270 899 000 Ft költségvetési bevétellel b) 1 459 585 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 3 571 678 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 581 741 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 216 790 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 257 151 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 616 203 000 Ft dologi kiadással, c/d) 161 297 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 330 300 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) 973 619 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 16 318 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) 1 158 806 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2

2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „481 fő” szövegrész helyébe a „514 fő”, a „744,5 fő” szövegrész helyébe a „777,5 fő” szöveg lép. 3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. § A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. § A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné polgármester

K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. május 31-ig Adatok e Ft-ban Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok I.

Működési bevételek

1

1

2

-

1

3

1.3.a.

1.3.b.

1

4

1

5

2.

1 224 980

Módosított előirányzat május 31-én

1 256 149

Működési bevételek

1.

1

Eredeti előirányzat


238 960


239 948

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Egyéb működési bevétel: biztosítás kárbevétele Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése

67 067 781 67 848 3 960 2 000 1 500 5 000 3 900 46 107 3 600 1 000

10 680 10 680 4 000 2 080 3 600 1 000

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

53 951 54 158

= Bölcsőde Eredeti előirányzat

1 021


1 021

= Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése többletbevételekből: szakmai szolgáltatás, közvetített szolgálatatás, kamatbevétel, ételhulladék értékesítés, biztosítási kártérítés bevétele Módosított előirányzat május 31-én

52 930 207 53 137

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

96 284 96 284

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat

10 978


10 978

Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti előirányzat

341 100


341 100

1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

2

1

a b c d

341 100

Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

341 100

3 000 280 000 26 000 28 000 4 000 100

Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

3.

3

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

1

-

-

-

640 920 668 794

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

505 20 953

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése: Földes Nagyközség Önkormányzatától, hozzájárulás csökkentése

-502

HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele:

128 666 421

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától

2 620

= Szerep Községi Önkormányzattól

3 467

= Földes Nagyközség Önkormányzatától

12 364

= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

7 195

-

Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése

1 547

-

Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása

7 200

-

Mezőőri szolgálatra átvétel

3 240

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás

6 860

-

Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól

-

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása

-

2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása

-

2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás:

235 806 37 527 294 165

-

="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP

5 840

-

="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP

4 769

-

="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP

4 106

-

="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek"

3 100

-

="Ladányi Nyár - 2014"

4 217

-

="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP

1 240

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP

7 373

-

"Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása

118 2 081

-

3

639 656 3 600 2 081

2

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. oldal

505 20 953 128


-

3

3

Eredeti előirányzat Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz

1 264 117

Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz

1 381 1 264 117

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Munkaügyi Központ, bérköltség támogatása Módosított előirányzat május 31-én

0 992 992

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

4.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én 4

1

4 000 6 307

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat Módosított előirányzat május 31-én

4 000 2 307 6 307

II. Központi költségvetésből kapott támogatások

1 1

1

-

-

1

2

a) -

b)


1 186 225


1 200 252

Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Eredeti előirányzat Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" (előirányzat átvezetése III.3.1. sorról) EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" (előirányzat átvezetése III.3.1. sorról) Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Prémium évek program támogatása 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!"

3. oldal

1 186 225 1 485 720 319 1 188 749 299 578 288 962 572 046 73 797 146 090 226 064 126 095 28 163 17 303 10 541 319

0 994 87 1 359 270 2 710

994

87 1 359 270

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1

3

1

4

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti előirányzat 2015.01.-02.-03. havi ágazati pótlék Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: = Bölcsőde = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

0 3 378 3 378 191 3 187

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Eredeti előirányzat 2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció

0 5 415


5 415

III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

1.

72 108 72 108

Püspökladány Város Önkormányzata

1.

-

-

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel

72 108 72 108 3 300 8 000 8 290 5 077 4 274 5 352 3 784 4 287 3 833 10 851 6 623 705 7 732

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

2.

1.

-

3.

779 206 814 498

511 378 548 299

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én

511 378 406 35 474 1 041 548 299 145 153 54 822 281 130 9 670 20 603 406 35 474 1 041

195 720 194 091

4. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

1.

195 720

Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól - 2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

-270 -1 359 194 091 5 280 149 816 10 265 4 419 4 743 14 088 5 480

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 190 411

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

3 270 899

MÓDOSÍTOTT

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

IV.


230 859


336 793

= Fejlesztési célú maradvány

215 760

= Működési célú maradvány

121 033

Előző évi maradvány igénybevétele

1.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én 1

1

230 859 336 793

Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat

230 859


326 168

-

Fejlesztési maradvány Eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése: "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

-

HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény)

-

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP

a.

-

-

208 826 4 800 213 626 191 746 571 16 174 35 300 4 800

Működési maradvány Eredeti előirányzat

b.

22 033

Előirányzat felvezetése: Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok

-

1

Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok

90 509 112 542 10 033 12 000 90 509

2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa


0

5. oldal


-

Módosított előirányzat május 31-én Működési maradvány Eredeti előirányzat Maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

-

Felhalmozási maradvány Eredeti előirányzat Maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én május 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

a.

-

b.

10 625 0 8 491 8 491 787 2 373 1 531 3 800

0 2 134 2 134 2 134

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 421 270

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

3 607 692 "

6. oldal

2. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. május 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-

Személyi kat terh. jár. jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó

1

I. I.1. 1

2

3

2

3

5

6

7

8

9

10

5

6

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési célú kiadások

7

8

9

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok Közvilágítás eredeti előirányzat

40 000


40 000

40 000 0

0

40 000

Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti előirányzat

3 000


3 000

0

0

3 000

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat

4 100

500

121

3 479

2014. évi maradvány felvezetése

1 500

1 500

128

128

Szűrővizsgálat előirányzata támogatásból

4

4

Dologi jellegű kiadások

5 728

Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat

3 500


3 500

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat

8 000

8 000


2 000

2 000

10 000

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat

20 000


20 000

Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat

2 280


2 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000



0

500

121

5 107

3 500 0

0

0

0

3 500

10 000

20 000 0

0

0

0

20 000

2 280 0

0

0

0

2 280

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

52 050


52 050

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat

10 000


10 000

Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti előirányzat

15 000

15 000

Előirányzat átvezetése intézményekhez

-5 888

-5 888


9 112

1. oldal

52 050 0

0

0

52 050

0

0

0

10 000 0

0

0

0

10 000

0

0

9 112

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

11

12

13

14

15

2

3

420


420

Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat

6 213


6 213

20

21

420 0

0

0

0

0

6 213


15 000

0

0

15 000

38 455

25 675

6 807

5 973

11

11

38 466

25 686

6 807

5 973

0

0

4 600

Képviselő-testület működése eredeti előirányzat

11,0

11,0

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat

4 600


4 600

0

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 213

15 000

13 000 0

0

13 000

15 000

4 600

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti előirányzat

259 212

259 212

2014. évi maradvány, 2014. évi állami támogatás elszámolása

3 849

3 849

2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció

2 149

2 149

2015.01-02-03. havi ágazati pótlék

3 187

3 187

-502

-502

267 895

0

0

0

0

267 895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat

43,0

51 370

44 903

6 467


43,0

51 370

44 903

6 467

0

2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat

196,0

298 025

231 864

31 302

34 859


196,0

298 025

231 864

31 302

34 859

Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti előirányzat

1 500


1 500

0

0

1 500

242,0

261 946

230 310

31 090

546

33,0

35 227

31 037

4 190

275,0

297 173

261 347

35 280

Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat


23

9

Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat


22

8

13 000


19

7


Előirányzat csökkentése Földes Nagyközség működési hozzájárulás csökkenése miatt

18

6


13 000


17

5


Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat


16

4

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti előirányzat


1 500

546

ÁFA befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

3 900


3 900

0

0

3 900

Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai

3 600

540

131

2 929

2. oldal

3 900

KIADÁSBÓL Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

2

3

4

5

6




7

8

9

Előirányzat felvezetése OEP finanszírozásból

3 600

621

150

2 829


7 200

1 161

281

5 758

0

0

I.1.

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

492,0

1 115 171

533 792

75 918 156 499

52 050

296 912

I.1.

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én

525,0

1 160 432

565 461

80 258 162 956

52 050

299 707

I.2.

Önként vállalt feladatok

3,0

7 500

4 748

1 313

46

36

10

7 546

4 784

1 323

0

0

1

Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én

2

3,0

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat

5

6

7

8

24 977

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat

2 466


2 466

Közművelődés támogatása eredeti előirányzat

2 864


2 864

Sport támogatása eredeti előirányzat

7 230


7 230

10

11

0

0

1 000

-1 000

1 000

23 977

0

0

0

2 466 0

0

2 466

2 864 0

0

0

0

0

0

500


500

Egyházak támogatása eredeti előirányzat

560


560

0

0

0

4 900

460

113

3 827

460

113

4 722

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat

5 795

Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat

1 000


1 000

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti előirányzat

2 500


2 500

Önkormányzati földek művelésének költsége

6 860


6 860

3. oldal

2 864

0

7 230

0

0

500 0

0

500

560

895


0

7 230

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat


9

24 977

0


4

1 439

24 977

Előirányzat átvezetése dologi kiadások közé

3

1 439

0

560

500

895 0

500

0

0

1 000 0

0

1 000

2 500 0

0

0

0

2 500

0

0

6 860 0

0

6 860

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

12

2

3

4

Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti előirányzat

17 000

Előirányzat átcsoportosítása Módosított előirányzat május 31-én

13

14

2 320

564


7

8

9

600

0

4 640

1 128

1 200

17 000

6 960

1 692

1 800

3 000


3 000

0

0

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti előirányzat

7 373

80

19

99

80

19

7 472

160

38

0

12 118

4 870

1 199

6 049


"Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti előirányzat 2014. évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én

16

6


Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat


15

5


"Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP

13 516 -6 968 0

6 548

3 000 0

0

3 000

7 274

589

464

125

12 707

5 334

1 324

6 049

0

7 274

0

0

0

Előirányzat felvezetése

20 953

4 390

1 186

15 377


20 953

4 390

1 186

15 377

0

0

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat

3,0

100 848

12 478

3 208

22 741

24 977

37 444

I.2.

Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

3,0

123 430

22 088

5 676

41 213

23 977

30 476

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

495,0

1 216 019

546 270

79 126 179 240

77 027

334 356

I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN

528,0

1 283 862

587 549

85 934 204 169

76 027

330 183

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

40,0

240 203

154 626

41 226

0

0

0

0

II.1. 1

Kötelező feladatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat 2014. évi maradvány felvezetése

787

Előirányzat felvezetése: 2014. évi alulfinanszírozás

2

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti előirányzat

4 181

1 129

755

594

161

40,0

247 204

159 401

42 516

45 287

6,0

19 271

11 597

2 949

4 725 -648

Előirányzat átcsoportosítás 2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én

3

787

5 459

2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én

44 351

6,0

Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat

0

510

138

48

38

10

19 319

12 145

3 097

4 600

4. oldal

149

4 077

4 600

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

4

5

II.1.

2

1

4

4 600

ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti előirányzat

2 080


2 080

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás

6

0

0


7

8

9

4 600

0

0

0

0

2 080 0

0

2 080

0 117


117

0

0

0

0

117

46,0

266 154

166 223

44 175

55 756

0

0

46,0

273 320

171 546

45 613

56 044

0

117

7,0

28 595

22 276

5 619

700

135

106

29

28 730

22 382

5 648

0

0

Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat

117

Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat 2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én

2

5


Előirányzat felvitele: átlagbér megtérítés

Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31II.1. én II.2.

3



7,0

Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti előirányzat Óvodáztatási támogatás Módosított előirányzat május 31-én

700

84 550

84 550

720

720

85 270

0

0

0

85 270

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat

7,0

113 145

22 276

5 619

700

84 550

0

II.2.

Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én

7,0

114 000

22 382

5 648

700

85 270

0

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

53,0

379 299 188 499

49 794

56 456

84 550

0

II.

PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

53,0

387 320 193 928

51 261

56 744

85 270

117

III. 1

1/a

Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti előirányzat

106,5

437 036

262 397

70 387 104 252

0

0


106,5

449 063

269 714

72 256 107 093

0

0

5,5

16 003

10 518

2 798

200

157

43

28

22

6

157

124

33

0

0

Bölcsőde eredeti előirányzat Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Előirányzat felvezetése: 2014. évi alulfinanszírozás 2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció 2015.01-02-03. havi ágazati pótlék Módosított előirányzat május 31-én

1/b

Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat

191

150

41

5,5

16 579

10 971

2 921

101,0

421 033

251 879

2 373

120

2014. évi maradvány felvezetése Előirányzat felvezetése működési többletbevételből

992

5. oldal

2 687

67 589 101 565 24

92

Előirányzat felvezetése Munkaügyi Központ támogatásából

2 687

2 229 92

859

133

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás

Munkaadó-


1

2

3

Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége

4 624

Előirányzat felvezetése: 2014. évi alulfinanszírozás 2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció

6

3 641


7

8

9

983

379

287

77

1 492

1 175

317

15

505

Prémium évek program 2014.IV.n.év, 2015.I.n.év

994

782

101,0

432 484

258 743

69 335 104 406

69,0

359 726

123 824

36 422 199 480

505 212 0

0

0

0

46 405

0

0

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti előirányzat 2014. évi maradvány felvezetése

1 531

Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom

400

Előirányzat felvezetése biztosítási kárbevételből

781


364

2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31-én

3

5


Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatásából Módosított előirányzat május 31-én

2

4


1 531 315

85 781

287

1 441

1 135

69,0

364 243

125 561

21,0

77 306 36 890 201 792

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti előirányzat

89 340

37 751

10 193

41 396


3 800

676

182

2 942

Előirányzat felvezetése Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap TV ÁLLANDÓ pályázati támogatásából

2 307

440

119

1 748


146

115

31

2015.01.-02.-03. havi bérkompenzáció

677

533

144

Előirányzat felvezetése könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból

319

Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom Módosított előirányzat május 31-én

319

664

523

141

21,0

97 253

40 038

10 810

III.

Önkormányzati intézmények összesen eredeti előirányzat

196,5

886 102

423 972 117 002 345 128

0

0

III.

Önkormányzati intézmények összesen módosított előirányzat május 31-én

196,5

910 559

435 313 119 956 355 290

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

744,5

2 481 420 1 158 741 245 922 580 824 161 577

334 356

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

777,5

2 581 741 1 216 790 257 151 616 203 161 297

330 300 "

6. oldal


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI 2015. MÁJUS 31-IG Adatok e Ft-ban Módosított előirányzat május 31.


Megnevezés I. Pályázati beruházások 1)

Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - BM EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

3)

4)

5)

6)

218 125

5 930

5 930

6 506

6 506

76 109

76 109

285 580

285 580

145 153 14 088 11 527 1 250 46 107

- Áfa 2)

218 125

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Előző évi maradvány - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra

5 930

571 5 480 455

300 54 822 20 987

35 281 130 4 415

Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított előirányzat május 31-én:

7 000 -7 000 0

7) Napelemes megújuló energia beruházás Előirányzat átvezetése II.8. sorra a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított előirányzat május 31-én:

22 500

8) 2015. évi Startmunka programok eszközbeszerzése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Önkormányzati saját forrás

10 897

10 897

9 670 1 227

9) "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Előirányzat módosítás: 2014. évi maradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - 2014. évi maradvány 10)

-22 500 0

20 603 4 800 25 403 20 603 4 800

Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére (KEOP) a 22/2015. (II.8.) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat felvezetése

1. oldal

0 35 474

Módosított előirányzat május 31.


Megnevezés Módosított előirányzat május 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

35 474 35 474

11) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás

0 1 041 1 041 1 041

I. Pályázati beruházások összesen

653 250

665 065

6 500

6 500

5 000

5 000

1 000

1 000

146 813

146 813

3 000

3 000

9 225

9 225

55 894

55 894

II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

6 500

2) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5 000

3) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

1 000

4) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk.testületi határozat alapján Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 5) Városi Sporttelep öltöző felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

146 813

3 000

6) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

9 225

7) Tüdőszűrőgép beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

55 894

8) Önkormányzati utak építése Előirányzat átvezetése I.6. és I.7. sorról a 32/2015. (III.25.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított előirányzat május 31-én: Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

44 733 29 500 74 233 74 233 500

500

10) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5.A melléklet)

1 500

1 500

11) Közbeszerzési, tanácsadási díjak

1 000

1 000

12) Hatósági, eljárási díjak

1 000

1 000

13) Pályázatírás

1 000

1 000

9) Számítástechnikai eszközök beszerzése

0

14) Lakossági közműfejlesztési támogatás Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31-én:

87 87

II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III.

2. oldal

277 165

306 752

1 802

1 802

932 217

973 619

3.A melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2015. május 31-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

Előirányzat összetétele



2 000

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat felvezetése: 2014. évi alulfinanszírozás, tárgyi eszköz beszerzése Módosított előirányzat május 31-én:

6 030 8 030

Előirányzat összetétele május 31-én: Tárgyi eszköz vásárlása

2.

8 030

400

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Előirányzat felvezetése működési többletbevételből, beruházás

115

2014. évi maradvány felvezetése, beruházás

734

2014. évi maradvány felvezetése, felújítás Előirányzat felvezetése: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatásából Módosított előirányzat május 31-én:

1 400 406 3 055

Előirányzat összetétele május 31-én:

3.

Beruházás

1 255

Felújítás

1 800

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

4 820

4 820

413

413

7 633

16 318

Módosított előirányzat május 31-én: Előirányzat összetétele május 31-én: Beruházás, felújítás

4.

4 820

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Módosított előirányzat május 31-én: Előirányzat összetétele május 31-én: Beruházás, felújítás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évi fejlesztési kiadásai összesen:

413


ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. MÁJUS 31-IG Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal

Pl-i Tájékoztató és

Pl. Város Önkormányzat és Pl-i Egyesített Közművelődési intézmények Gazdasági Ellátó Központ, Könyvtár, Óvodai Intézmény összesen Szervezete Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat

11 944 12 061

53 951 55 150

96 284 96 284

14 978 17 285

3 190 411 3 270 899

367 355 374 472 2 000 8 030 369 355 382 502

383 485 392 055 0 406 383 485 392 461

265 284 268 270 2 978 2 978 268 262 271 248

74 775 76 581 0

1 090 899 1 111 378 4 978 11 414 1 095 877 1 122 792

230 859 326 168 230 859

0 787 369 355

0 4 507 383 485

0 1 531 268 262

0 3 800 74 775

BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat

326 168 3 244 113

383 289 381 299

396 968 437 436

272 779 364 546

BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. május 31-én

3 416 287

395 350

452 118

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) eredeti előirányzat

1 216 019

379 299

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 283 862

387 320

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én

3 013 254 3 090 119

3 190 411 3 270 899

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B.1. Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat

I.

Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. május 31-én Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2015. május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. május 31-én

74 775 76 581

80 381 89 753

230 859 336 793 1 326 736 1 459 585 4 517 147

3 421 270

369 063

97 666

4 730 484

3 607 692

437 036

359 726

89 340

2 481 420

449 063

364 243

97 253

2 581 741

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

a)

b)

c)

d) II.

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.melléklet) eredeti előirányzat

932 217

932 217

Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én

973 619

973 619

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3.A melléklet) eredeti előirányzat

2 000

400

4 820

413

7 633

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által 2015. évi fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat 2015. május 31-én

8 030

3 055

4 820

413

16 318

Általános tartalék eredeti előirányzat Általános tartalék módosított előirányzat 2015. május 31-én

0 0

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2 148 236

381 299

437 436

364 546

89 753

3 421 270

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN

2 257 481

395 350

452 118

369 063

97 666

3 571 678

230 859 336 793

MEGNEVEZÉS

Pl-i Tájékoztató és

Pl. Város Önkormányzat és Pl-i Egyesített Közművelődési Gazdasági Ellátó intézmények Központ, Könyvtár, Óvodai Intézmény Szervezete összesen Múzeum

Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal


B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a)

1 095 877

1 095 877

Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 122 792

1 122 792

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése eredeti előirányzat

0

0

36 014

36 014

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat

1 095 877

1 095 877

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. május 31-én

1 158 806

1 158 806

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

3 244 113

381 299

437 436

364 546

89 753

4 517 147

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. MÁJUS 31-ÉN

3 416 287

395 350

452 118

369 063

97 666

4 730 484

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat

-230 859

0

0

0

0

-230 859

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. május 31-én

-326 168

-787

-4 507

-1 531

-3 800

-336 793

b)

III.

Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése módosított előirányzat 2015. május 31-én

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

5. melléklet a 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez "5.B melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. MÁJUS 31-IG Adatok e Ft-ban FORRÁS MEGOSZLÁSA

KIADÁS

Támogatás megnevezése

1

2

A települési Pénzbeli szociális A települési Pénzbeli szociális Pénzbeli szociális önkormányzatok Pénzbeli és ellátások önkormányzatok ellátások ellátások szociális természetbeni kiegészítése (100%) kiegészítése (90%) szociális feladatainak kiegészítése (80%) feladatainak IGÉNYLÉS támogatása (10%) IGÉNYLÉS IGÉNYLÉS ellátások támogatása (20%) ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS ALAPJÁN ALAPJÁN SAJÁT FORRÁS 3

4

5

6

7

8

Forrás összesen

9

A 2. melléklet II.2.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások 1

Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély (90+10%)

12 000

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)

32 700

2A Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)

38 000

34 200

3 800

38 000

500

450

50

500

2B

Alanyi lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) (90+10%)

3

Méltányossági közgyógyellátás

4

Óvodáztatási támogatás

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen

10 800

1 200

12 000 26 160

1 350

6 540

1 350

720

720

85 270

720

32 700

1 350 720

45 450

Források: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)

5 050

26 160

72 330 12 940

7 890

85 270

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

Recommend Documents