1. (1) A képviselő testület az önkormányzat évi

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2014. (11.21.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 . § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 97 . § (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013 . évi CCXXX. törvény 76. § (4) bekezdése, a közszolgálati tisztv i selőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2014. évi a) költségvetési bevételeit b) c) d) e) f) g)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

33.530.756.000 forintban (a továbbiakban : eFt) 4.271.442 eFt-ban L 37 .802.198 eFt-ban, 37 .522.693 eFt-ban L 279 .505 eFt-ban L 37 .802 .198 eFt-ban, 4.271.442 eFt-ban 1.164.162 eFt-ban 5.435.604 eFt-ban

előirányzat-csoportok,

kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2014. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a) 3.671.442 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 600.000 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), finanszírozza .

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről aa) önkormányzatok működési támogatásai ab) működési támogatások államháztartáson belülről b) A felhalmozási célú támogatáso kat államháztartáson belülről c) A közhatalmi bevéte leket d) A működési bevételeket e) A felhalmozási bevételeket f) A működési célú átvett pénzeszközöket g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket h) A finanszírozási bevétel összegét ha) előző évek pénzmaradványának igénybevételét hb) a felhalmozási hitel összegét

6905 272 eFt-ban, 5436361 eFt-ban, 1468911 eFt-ban, 14345 176 eFt-ban, 8518500 eFt-ban, 3 368465 eFt-ban, 164 OOO eFt-ban, 193 OOO eFt-ban, 36343 eFt-ban, 4271442 eFt-ban, 3 671 442 eFt-ban, 600 OOO eFt-ban,

i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat ib) A munkaadót terhelő járulékokat ic) A dologi kiadásokat id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú támogatásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) A beruházási kiadásokat jb) A felújítási kiadásokat jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszírozási kiadások összegét hagyja jóvá.

20558477 eFt-ban, 3 641486 eFt-ban, 1016645 eFt-ban, 9392259 eFt-ban, 1510700 eFt-ban, 4997387 eFt-ban, 16964216 eFt-ban, 15446307 eFt-ban, 1166558 eFt-ban, 351 351 eFt-ban, 279 505 eFt-ban,

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemeit feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá . A célfeladatok előirányzatát a 14-21. mellékietek szerint hagyja jóvá. (3) Az intézmények 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá . (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási- fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá . (6) Az önkormányzat költségvetésében szerint hagyja jóvá .

szereplő

(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási jóvá .

felújításokat feladatonként a 9. melléklet

előirányzatait

a 10. melléklet szerint hagyja

(8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá . (9) Az önkormányzat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás - átvételeket a 12. melléklet szerint határozza meg. (lO)A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

mérlegszerű

(12)Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 23. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitel ből megvalósuló feladatokat a 24. melléklet szerint jóváhagyja. (13)Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14)Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15)Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 27. melléklet szerint jóváhagyja . (16)Az önkormányzat a kiadások között 191.000 eFt általános és 829.574 eFt céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős .

Polgármester,

a

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. (3) A célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó - előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakma i bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5%0 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2014. decembe r 31-ig gyakorolható. (6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza . (8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik . Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás költségvetési szervek vezetői követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (11) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia. (12) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetése k is ezen összeghatárig rendelhetők el (uta Ivá nyozhatók) . (13) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a kö ltségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhat ja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (14) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján. 4.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 8.000 Ft étkezési hozzájárulás, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

(2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás összege a 2014. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő. (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztályelső fokozata szerinti - 2014. évben 38.650 Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2014. évben 20.000 Ft. (5) A 2014. január l-től a minimálbér 101.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2014 . január l-től 118.000 Ft. (6) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem évközben a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető.

tervezhető,

(7) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető. (8) Intézményi körben a központi bérintézkedéssel nem érintett közalkalmazottak részére átlag 5 %-os bérfejlesztést engedélyez. (9) ) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 5 %-os bérfejlesztést engedélyez.

5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egyidőben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.

(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja . Az előző évi költségvetési maradvány csak a zárszámadás jóváhagyását követően használható fel. (3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALlM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át a bérbe adott helyiségek karbantartására, kisjavítására, felújítására, valamint szükség esetén a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére köteles fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor.

5

(S) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. (8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzem i díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya vizsgálja felül. (9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadássa I csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (10) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot. (11) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (12) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású támogatások esetében . A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. (13) A költségvetési szerv az alábbi - bruttó összegben megállapított - részelőirányzatok terhére átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre: a) gázenergia-szolgáltatás díja, b) távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, c) víz- és csatornadíjak, d) tüzelőanyag, hajtó és kenőanyag beszerzése, e) élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés, f) szemétszállítás.

(14) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. (15) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül. (16) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (18) A (17) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra . (19) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (20) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (21) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják. (22) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoitatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (23) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető . 6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7

3.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ElLENŐRZÉSE

7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a be l ső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét . A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezette l egyidejűleg - a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra . (3) A Közgyűlés a 2014-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSzíROZÁSI CÉLÚ MŰVElETEKKEl KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2014. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 27.918 e Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. (2) Az Önkormányzat 300.000 e Ft keret-összegig 30 napo n belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja . (3) A beruházási feladatok megvalósításához a 2013 . évben megkötött hitelszerződés alapján 600.000 e Ft beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget válla l arra, hogya felvett hitelt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (4) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23 .) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (5) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére havonta, az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan finanszírozza . (6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként elhelyezéséről , államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

történő

(7) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a (6) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített I. féléves beszámoló, az I-III. negyedéves tájékoztató és az éves beszámoló ke retében a Közgyűlést tájékozta t ni kell.

5.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2014. február 24-én lép hatályba. (2)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2014. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 25 %-a . (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2014. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a." köztisztviselők

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. eVI gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 49/2013.(XI1.20) önkormányzati rendelete.

Nyíregyháza, 2014. február 2 . .<:>....~ ~egY!i

lf-4

~

~

l '.;

Dr. Kovács Ferenc polgármester

*

y_

1:

./0';:")

, ~

~, .. .' "

~Olgyuh"

/

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

E rendeletet 2014. február hó 21. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2014. február 21.

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

9

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXcv. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek .

jegyző

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) - a korábbi évtől eltérően - nem a költségvetési év január l-én, hanem a kihirdetést követő napon, 2013 . december 22-én lépett hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2014. február 5-e. A 368/2011. (XI1.31.) kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A Közgyűlés a 226/2013 . (X.31.) számú határozatával hagyta jóvá Nyíregyháza város 2014. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek a költségvetési javaslat összeállítása során figyelembevéteire kerültek. Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi Nyíregyháza Megyei Jogú önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdéseiben, valamint az Áht. 23 . § (a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 . cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2014 . évi költségvetési rendeletét. A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően került összeállításra .

10

RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

l.§.-hoz

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 2.§.-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását. 3.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. 4.§.-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra . 5.§.-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra . 6.§.-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatá rozásra. 7.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 8.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú előírásokat tartalmazza .

műveleteinek

végrehajtásával

kapcsolatos

9.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.

11

A 2014. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

6. melléklet 7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2014. évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2014. évi tervezett létszám előirányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó fe ladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2014. évi tervezett támogatása

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

15. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi sport célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi külügyi és EU-s cé lfeladatainak előirányzata

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi egészségügyi és szociá lis célfeladatainak előirányzata

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

22. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételei nek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

23. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházási hitel ből megvalósítandó feladatai

25. mellék let

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

26. melléklet

Tájékoztató a 2014. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

27. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező , önként válla lt és államigazgatási feladatok bontásban

Nyír@gyháza M@gy@I JogúVáros Önkormányzata 2014 . é vi tervezett pénzforgalmi mérlege

,.

A.

e rt-ban

c.

Bevételek MUkö dés l celü támollt'sok á l1il1mhárta rtáso n belü l

81

8 111

· Helyi Oink. múkOidésene k ált. !llmo, atisa

6639 663

B112

· Települési önk. e cves köznJelad atainak támoc.

8113

· Települési önk. szoc. és lYermekjóléti fel ad. támol.

B11 4

- TelepiJIesiöok. kulturális feladataina ktámo, .

B11 5

- M űködési célü központositott eh5iránvzatok

B116

B16 82

14. 1B21 13' 825 83

16' 1 17

831

18.

834

19. 20.

21.

- Helvi önkormányza tok kieghz.it6 tá mogatása - Mllködésl dlú támolatások ÁH-n belülröl

11. \ 812

15.

12 900216 11407254

10.

12.

2012. évI t'nv

I - Önkormánytltokat mClködé5i t'mOCltápl

811

D. ~vi

l. I R-ovat rend

1835 8355

I B36

er@deti@l6rr. 5 536471 4262091

E. 2013. hl móa. el6rr.· 6764 430 5844 898

F. 20U. t@lj.

G.

XII. l l. •

2014. évi eredeti

8054123 6513 340

H.

K.

Eltérés

6905272

1368801

5436361

rend

"

127,6 94,3

953088

932 934

9 5203 4

898 926

54 162

2 I SO 160

2 150 0 28

198 5977

73 665

4 23 B05

1 582 9 27

2209 310

161 8 797

1194992

4 12220

769 142

841151

84115 1

868 124

98 98 2

112,9

2 460992

56 4 14

217 570

24066 1

64 537

8123

114,4

120 156

120 156

1274380

919532

1540783

1468 911

194531

115,3

1 894 379

1274380

919 532

996 34 3

1468 9 11

194 531

115,3

3100

5431 077

6662531

14345176

14342076

I 462747,6

46931

4 6931

- Egyéb felhalmoziisi cé lú támac bevételei ÁH-n. belül bevételek

- Jövedelemadók

I-

. V.gvonltipusú adók Termékek és Slolláltatások adó t

- Egvébaruhaslnálati és Slotláltatási ,dók · Ecvéb közha tal mi bevételek

20558477

5277 326

134,5

3534056

3641486

279 412

108,3

13 776

227 BO

946390

930721

1016645

120942

113,5

6 462

5100

8900 181

8378374

9392259

2393285

134,2

163612

76990

2737 402

2737 402

-ebb61 városfejleutési kiad ás I Munkudót terhel6 járulékok és szoc. hon'J'rulási adó

I K3

.4 1 KS

EUtottak péntbeli juttatása i

1984846

1429623

1662467

1420019

1510700

81077

105,7

2575270

2594797

2947103

3265738

4997387

2402590

192,6

675 846

1161 732

1122876

1620767

9 44921

139,8

15000

15000

50000

50000

1260 831

1753239

1583422

2306 046

1045215

182,9

658 210

17132

1020574

362 454

155,1

- ÁltalaoostarUlék

105000

17 132

191000

86000

181,9

. Céltartalék

553 120

829574

276 4 54

594996 592830

. ElIYéb működési celü támogatások ÁH·o belülre

14 342076

462747,6

I K511

1 - Etvéb működési celú timogatásokÁH·o

8518500

157885

101,9

I K512

1 - Tlrtll'kok

1385

1304,3

1S0000

108,1

718 9 497

6310000

6190000

5995485

6360000

SO OOO

100, 8

31088

63000

43000

55578

52000

11000

82,5

393 161

137500

148 000

140 380

10 5000

" 500

K6

IBeruházások -ebb6Ivárosfejlesztesikiad,h

23. 24 I B4

3 718194

4439600

5 246867

4868122

3368 465

1- 1071135

75,9

1 K7

IFelújltis

Felhalmotási bevételek

40082 2

510200

511804

185132

164 OOO

346 200

32,1

1 K8

IElV'éb felhalmotás l célú kiadások

. Ingatlanok értékesítése

274 722

5 10 200

510200

14 2 040

164 OOO

346200

32, 1

· ElVébtirJ'(ie51közökértékesitése

126100

1 604

4 3092

121120

47823

43430

193000

71880

159,3

MUködés i bevé telek

-ebb6lvárosfejlentesi kiadás

25. 26. ! BS 27. B52 B53

29. !'6 30. 862 31

B63

"' 1" 33.

871

35.

B73

"' 1812

Műkö dési célú átvett pénzenkö t ö kÁH-n kfvíilr lSl

Felhalmozási célú átvett pénunkőző k IklvülréSll

I'

Felh . célü támol ., kö lcsönök visszaté r. ÁH·n kívülr61.

- Etveb felhal. célü átve tt penlenk. ÁH·o klvü lr61

31. ! 88

!Flo.nsnrOdSI bevét.lek

bevételek összesen

38.

B811

- Hitel.,kölcsönt.lvé,.1 "I.mháztart'son klvülröl

39.

B8111

. Homü lejáratü hitele,kölcsönök felvétel

41' 1B813 B8 13 1

43. 44 . IBI-8

. Rövid

leJá~tü

hitelek, k61C$6nök felvétele

. Xlecvenlit6, fün ö átfutó bevetelek IB.vétel.k mindösszesen

45

PáorlOflllom Mlk ün bevét.1

46 .

Nyitó

41 .

~nlUulet

Mindösstesen

• Nem vécleles ad.t, a benámoló elkészltéséiC v'ltolik

K8 4

I - ECVéb felhll célü támolatások ÁH· n belülre

K85

I - FeihaL celú

K86

I - Felhal célü vis51atér. Um" k6lcs. nyúj tása ÁH-n kívülre

30 14 3

30 143

190000

160000

633,3

17680

13 28 7

3000

88120

3.3

- DollOIÓk lakbtámot. kiadásai

3420149

13 209 0 21

64907

171 546

36343

1- 13172678

0,3

- EIs6litkásholjutóktiimol atiisill

12 4 000

800

800

178 074

39520

47 0 20

37 918

32 543

13 169 501

17 887

9628

3 OOO

33119918

32180127

26419699

28173107

33 530756

3222566

3333115

3128231

3985559

2522 552

703740

212368

3405701

4271 442 600000

197055

703 7 40

212 368

43 219

600 OOO

1-

6977

82,3

- 13 166 SO l

0,0

I

K88

I

I Kl-8

2 6 29 375

29 15863

35513 242

29547930

128,2 85,3

1<911

. Hitel·kölcsöntÖl'"I.szt's "llmhÍlrurtáson kivüIr.

-

103740

8 5,3

K9111

. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tö rlesztése

K9 11 3

. Rövid lejáratü hitelek, kölcsönök törlesztése

1042067

139,6

32158666

K9

I K9 123

Flnannfrodsl kiad'sok

2288956

106,4

37802198

228895 6

lOG,4

9719240

16964216

2521808

87,1

9038256

1563107

15446307

3546269

81,3

3515543

18 22057 1

797 14 99

7722 8 70

14882735

3337836

81,7

560 657

117148

908294

869717

1166558

979 410

623,3

18 1643

148 48 1

306 300

401850

286416

351151

45 05 1

114,7

20 430

8430 3944

14 356

21,6

10,1

3960 131 2 13

I Kl-9

19394

16709

18 2 OOO

124000

1352SO

127377

13000

116000

62SO

1977

9000

9000

4000

4 000

400

4 000

18300

30618

129000

61 8

125000

12 5 OOO

125 OOO

100595

159000

65206

18 330

334 407

175 407

210,3

30214393

34767175

28 402 254

27248148

37522693

2755518

107,9

k/od.. (ki~I}Y,fOt}1}6J

IKiadások m Indösszesen

12S OOO

Z 934833

746067

1145676

3513 107

279505

466562

37,S

2824543

746067

1142676

3469059

279505

466562

37,5

369 496

746067

9 81608

98 2 494

279505

466562

37,5

161068

2 486565

3000

3000

37 &02198

2288 956

106,4

37 802198

2288 956

106,4

2 4 55047

3000

- Befektethi célü resz.esedés@kvásarlása EI}~bfinonu.

100,0

30000

- Belföldi 'rdk.,-pirok kl.dáSl I

)7 802198

10348400

11992576

33149226

3000 4 1 048

110 290 35513 242

29547930

30761255

35513 242

29547930

34594165

509993

723209

2945492

475443 36094711

3671 44 2

IKöltsé~etésl kiadások összesen

938127 103740

69 8 65

23 195 36342484

509 9 93

19486024

4219011

Tacl kölcslln

-

K912 723209

.

- Egvéb felhalmo zási célü támollilltások ;iUmh. kivülre

104,2

3362 482

2325 49 7

I

- Ecvéb kölcsön

1 350 629

I

4910883

kezességviH. Slármaz6 kifizetés ÁH-nkívülre

91120

I -Mar.dvánv Iléovbevétele - EI616 év költségvetési maradviovio.k "",nvb

I

30000

3 242 075

1 387444

-ebb61 városfejlesztési kiadás

503101

· Felhat. célü s kezessé gváll.szirmazó melt. ÁH-n. klvülr61

IKöltsé~etési

40. I B8 113

503101

- Műk . celü támol., kölcSl3nök visszatér. ÁH ·n kívülr61 - ECVéb működési cilu átvett t:u!nzeszk. ÁH. n kivülr61

36. I 81-7

4 2.

kívülre

hlhalmozjsl kiadások

76,4

544440

- MGk. célú visszatér. támc, köles. nvüj tása ÁH-n. kívülre

14 345176

1500

113 192

I K502 I - Elvonások es befizetések

8188223

2000000

6998974

IElV'éb müködési célu kiadbok

66 15 600

1791

895703

47 487

1 K506

12

28.

9797498

·ebbOiI város fejlesztési kiadás

5384146

1994 989

2283260 198

1OoIOli khldások

8352791 179 1

"

17528908

3597713

3100

1970 OOO

R.

18053854

8360 615 115

Eltérés

3362054

39 426

1 8 SO OOO

2014 . évi eredeti

15281151

12138 DIO

1 8 6 1 084

Q.

XII . 31 . ·

8662636

KS08

26631 80

I

P.

25303510

. ebbOiIvárosfejlesltési kiadás

39426

@l6lr.

O. roB . t@lj .

Mükö dési kiadások

5444 40

903 667

1

N. évi mód . @l6lr.•

20I1~ ev~.

15temélyi juttaUsok

-ebb61 városfejlesuésl kiadás

- ElIVéb működési célú t ámol. bevétele i ÁH'n be lüi

KÖlhat~lmi

1 Kl K2

589 295

- Felhalmozási celü önkormánvzatl timo, atások

M.

2012 . évi tény

KI.dások

124,7

1174270

2059 64 2

1492962

l.

ovat

· Elvooásokés befizetesek

Felhalmotás i célú Umoptások ÁH· n belülr6 1

1. m@lIé kl@t

35513 242

29547930

34594165

Záró péotkén let

2945492

Mindösn@sen

1609471&

3132 910

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Ön ko rmá nyzata 2014 . évi kö ltségv etésében tervezett állami t ámogatása

2. me lléklet Forint ba n'

A. 1.

Megnevezés

2.

I. A HElYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTAI..ÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMfTÁS UTÁN

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után - 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után - U .ba) A zö ldterü let-gazdálkodással ka pcso latos feladatok ell átásának tá mogatása - beszámítás után - I.l. bb) Közvilágítás fenntartásának támogat ása - beszá m ítás után

11 .

II. A TElEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVElÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 . 22.

- 11.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2014. évben 8 hónapra - 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - 11.1 . (2) óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2014. évben 4 hónapra - 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - 11.1 . (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 11.1. (2) óvoda pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege - 11. 2. Óvodaműködtetési támogatás - 2014. évben 8 hónapra - 2014 . évben 4 hónapra

23.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓlÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI NAK TÁMOGATÁSA

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 . 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

- 111.2 . Hozzájárulás a pénzbeli szociá lis ellátásokhoz - beszámítás után - 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti fe ladatok támogatása ac. (1) Szociális és gyermekjó léti alapszolgá ltatások általános feladatai - családsegítés ad . (1) Társulási kiegészítés - családsegítés ac. (2) Szociális és gye rmekjóléti alapszo lgált atások álta lános feladatai - gyermekjóléti szolgá lat ad . (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat b. gyermekj óléti központ c. szociális étkeztetés - tá rsu lás által történő feladatellátás d. házi segít ségnyújtás - társulás álta l törté n ő feladatellátás e. (2) tanyago ndnoki szo lgá ltatás f. idősko rú ak nappali intézmé nyi ellát ása - tá rsu lás által történő fe ladatellátás g. fogyat ékos szemé lyek nappali intézményi ellátása - tá rsu lás ált al történő feladatellátás g. (4) foglalk .támogatásba n részesü l ő fogyat.személyek nappali int.e llátása - társulás által történő feladatell. h. pszichiát riai betegek nappa li intézményi ellátása - tá rsulás által történő feladatellátás ja. bölcsőde i ellátás összesen - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogya t ékos, nem hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyat ékos, hátrányos helyzetű gyermek - ja. (4) bölcső d ei ellátás - fogyatékos gyermek I. (2) gyermekek át meneti otthona - társulás által történő feladatellátás I. (4) családo k át menet i ott hona - tá rsulás álta l történő f eladat ellátás - 1I1.4.a. A számított intézmé nyvezetői és a segítői munkatá rs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás b. Intézmény-üze me ltetési t ámogatás - 111.5 . Gyermekétkeztetés támogatása - 111.5.a) A fina nszírozás sze mpo ntj ából elismert dolgozók bértámogatása - 111.5.b) Gyerm ekét keztetés üzemeltet és i támogatása

49.

B. Mennyiségi egység

fő

Mutató

216,96

D.

E.

Fajlagos összeg

4580 OOO

Támogatás összege

732059512

ha km

22300 405 OOO

2

160866 OOO

- I.l.bc) Közte m ető fe nntartással ka pcso lat os felad at ok tá mogat ása - beszámítás után - I.l.bd) Közutak fen ntartásá nak támogat ása - beszá mít ás után - l.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

m km

- 1.2. Nem kőzműve l összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

m

Összesen :

C.

fő

119160

70 470 OOO 2700

3

60000

100

6 OOO OOO

fő

348 203

2674667 1200 OOO

930784 OOO 243600 OOO

338 203 338

1337333 600000 34400

452018667 121800 OOO 11627200

4075 3965

37333 18667

152133334 74013 334

fő

fő fő

fő fő fő

193970697 fő

17,1060 136848 17,1060 24434 36 396 852 3 293 2 21 11

3 950000 300 3950 OOO 1200 2099400 60896 188500 2500 OOO 163500 550 OOO 220 OOO 372 OOO

fő

445 131 18 12 30 36

494100 518805 741150 762780 762 780 2606040

fő

229,03

1632 OOO

fő fő fő

hó fő fő

hó fő fő fő fő

fő

fő fő fő fő

33784350 41054400 33784350 29320800 6298200 24114816 160602 OOO 7500000 47905500 1100 OOO 4620 OOO 4092 OOO 301178655 219874500 67963455 13 340700 9153360 22883400 9381 7 440 45700 OOO 373 776960 184140324 4503699299

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet Forintban'

A. 1.

Megnevezés

B. Mennyiségi egység

C.

D.

Mutató

E.

Fajlagos összeg

Támogatás összege .

so. 51. 52 . 53 . 54.

SS . 56. 57 . 58. 59. 60. 61 . 62. 63 . 64.

IV. A TELEPULESI ONKORMANYZATOK KULTURAuS FELADATAINAK TAMOGATASA olV.La. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása oJósa András Múzeum o Nyíregyháza oIV.Lb. Megyei kö~yvtárak feladatainak támogatása o Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár o Nyíregyháza oIV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása o IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása összesen o 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település o 1.001 o 1.500 fő lakosságszám közötti település o 1.501 o 5.000 fő lakosságszám közötti település oIV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása o Móricz Zsigmond Színház o Nyíregyháza o művészeti támogatás o működési támogatás o Nyíregyházi Cantemus Kórus

130500000

fő

település település település

119160

400

62 19 29

668300 1060076 1002460

215100 OOO 143400000 45 OOO OOO

Összesen:

65.

195800 OOO 47664 OOO 90660380 41434600 20154440 29071340

868124380

66 . 2014. évi KÖZPONTOSfTOTI ElŐiRÁNYZAT 67 .

o 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

68.

o 17.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

26407406

69.

KÖZPONTOSíTOTI ElŐiRÁNYZAT ÖSSZESEN

64537202

70.

Ft

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: ---

-----

25419864

1,5

38129796

5436360881 ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett bevételek

3. melléklet

e Ft-ban

A. l.

Rovat

BEvtTELI

rend

2.

811

3. 4.

8111 8112

S. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8113 8114 8115

c.

8.

FORRÁS

MEGNEVEZtSE

• Helyi önkormányzatok

működésének

általános támogatása

952034

898926 1985977

96.4

1439677 769633

1618797

382,0

769142 56414

841151 91158 126412

841151 111261 129400

868124 64 537

112,9 114,4

- Szerkezet álalakilási tartalékból folrósitott támogatás

66834

66834

• Adósságkons7..olldácló

51822

51822

5436361

111 ,4

978520 17500 43140 7865

112,5 196,3

1047025

140,1

612

-flvonások és befizetések

616

- Egyéb

1500 5844898

870097 8913

134 729 23763

16216

8832 19870 54 301 11592

8832 10000 50274

250045

működési célú támogatások bevételei államhihtartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat - NYITÖT működésre átvett - Nyírturai tagiskolil miiltti átvétel - Egyéb pályázat - Szabolcs -Szatmár 6ereg Megyei Önk. - Működésre átvett pénzeszköz költségvetési intézménytől

Öuusen:

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

33.

- Egyéb felhalmozási célú átvett pe.

34. 35.

B3

36.

831

- Jövedelemadók

B34

- Vagyoni típusú adók - ~pítményadó - Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműildó - Egyéb áruhilsználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóblrságok - Egyéb bírsáll: -, ilzgatási szolgálutási dí

so. 8404

53 . 54 .

55 .

253087

354526

46931

46931

5384146

6615600

70 OOO 13 904 091

448519, 1

280 605

Összesen:

52.

39,6

13 710

898880

3100

- Termőföld bérbeadásából szárm.jö....adója

84

544'

3100

5431 077

6662531

14254696

122,7

115

1791

1791

1500

1304,3

Közhatalmi bevételek

37.

51 .

19870

Felhalmozásl célú támogatások áltamháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Vis maior támogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh , belül - Felújítási feladatokhoz átvett pe.

32.

836

6513 340

belülről

26 .

835

1500

4262091

. Elózó évi pénzmaradvány átvétel

8351 6354 8355

94.3

- Helyi önkorm á nyzatok kiegészítö támogatása

22 . 23 . 24. 25.

41 . 42. 43. 44. 45 . 46. 47 . 48 . 49.

953088 2059642

2150028

- Müködési célú központosított elóirányzatok

21.

38. 39. 40.

"

932934

MOködési célú támogatások államhiiztlrtáson

825

G.

832394 750533

Összesen:

82 821

Teljesítés u .n . 2014. évi elóir.

2150160

támogatása

- Települési önk. szodalis és gyermekJ61éti feladatai nak támogatása -Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17.

27. 28 . 29 . 30. 31.

2013, évi mód, előír, •

423805

· Települési önk. egyes köz nevelési feladatainak

• Itthon vagy Magyarország

IS ,

18. 19. 20.

előír,

F.

Önkormányzatokat mGködési tímolatásai

14.

16.

2013, évi

- Egyéb központi támogalás 12013.é\'1 kompenzáclól 8116

E.

D.

1850 OOO

1970000

1994989

2 OOO OOO

108,1

S 950 OOO 360 OOO

5830000 360000

5619767 375718

6 OOO OOO

100,8 100,0

23 OOO 40 OOO

23000 20000

41267 14311

37 OOO 15 OOO

160,9

70 OOO

70000

61621

60 OOO

85,7

500

110 559

8473 500

98,0

275256 348237

225 OOO 300 OOO

88.2 120,0

8293115

8275291

8110133

360 OOO

37,S

MOködési bevételek - TulajdonosI bevételek - Nem lak.c.szolll:.helyis.bérl.dij - Lilkbér + üzemeltetés - Egyéb önkormányzatI vagyon bérbeadása - Egyéb be...étel /vagyonkezelésbe adásból/ - Kiszámiázott általános forll:almi adó

255 OOO 250 OOO

255000 300000

50000 290 OOO

50000

100,0

290000

172 043

290 OOO 162 OOO

100,0

50000

56 . 57.

8406

58.

8407

- Általános forgalmi adó visszatérítése

2320222

2772291

2715110

1230333

53,0

59. 60.

8408 8409

-Kamat bevételek - Ell:yéb pénzügyi műveletek bevételei

25 OOO

31 500

38445

50000

200,0

8410

- Egyéb

80 OOO

331972

114056

3270222

4030763

61.

62 .

Összesen:

63.

64. 65. 66. 67. 68. 69.

8S 852

70.

71. 72.

853

Felhalmozási bevételek ·Ingatlanok értékesítése - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesítés - Lakás és lakóingiltlan értékesltése - Lakásvételár hátrillék - Nem lak .c.slolg.helyis.értékesitése -Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - E~é b felhalmozási bevétel Összesen:

73.

74.

86 B62

kívülrő l

77.

B63

- Egyéb múködési célú átvett pénzeszkőzök - Egyéb működési célú átvett

- Tagi kölcsön

78.

87

81

871 872

873

88.

89 . 90.

91

8811

- Felhalmozási célú ... isszatérítendó támoll:atások, kölcsönok visszatérülése állmh . kívülről - LTP befizet és viziközmű hitel - .lakásvásárlási, építési kölcsÖn - Egyéb kölcsönök - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Hosszú lejáriltú hitele,kölcsönök felvétel - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B813

96. 97,

81-9

4.S 118,6 87,9

164 OOO

28,0

190 OOO

633,3

190 OOO

100,0

74,6

510200

30000

30000

30000

33659

142985

30000

3659

33659

124000

800

1000 26520

8500

8960

26520

17931

12 OOO

12000

II 027

2543 18 OOO 12 OOO

12 899 021 180 OOO 13 118 541

4806

6231

3 OOO

0,02

51826

168149

36343

324,4

43219

600 OOO

85,3

3671442

139,6

36214279

106,7

254,3 67,9 100,0

. Hltel-,köksönfelvétel államháztartáson k.ívülről

93 . B8113 95 .

SO OOO IS OOO 83 OOO 16 OOO

Finanszírozási bevételek

92 . 88111 94.

42,0

90.'

945

510200

kivulről

Összesen: 88

88984 17 817 18000 17239

33579 2340 912

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházhrtáson kívülről - Felhalmozás! célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések áUmh .

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. - 8eruházási célú penzeszközátvétel

87.

87000 335000 70000 18200

3659

Összesen:

79.

80.

67000 335 OOO 70000 18200 20000

3663713

Müködési célü itvett pénl.f:szközök állilmháztartáson kívülről - Működési célú vissutérítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése állmh .

75. 76.

82 . 83. 84. 85. 86.

566

- Árfolyam nyereség be... étel

működési

- Maradl/ány Igénybevétele - E l őző év költségvetési maradványának Igénybevétele - Kiegyenlító, függö átfut ó bevételek Bevételek mindösszesen • Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változik

703740

212 368

3362482

2629375

2629375 58282

33719264

27 272 544

29113 019

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

A.

Megnevezés

l.

2. 3. 4. 5. 6.

Kisegítő

B. Személyi juttatások

C. Munkaadókat terhel6 járulékok és szociális hozzáiárulási adó

mg.· i szolgáltatás

Állategészségügyi feladatok Egyéb városüz. feladatok

D. Ellátottak pénzbeni juttatása i

E.

F.

Dologi kiadás

Egyéb müködésl célú kiadás

G. Müködésl kiadás össz.

H.

Felújítás

4 . melléklet

-

I.

J.

K.

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

Ft· b l.

M.

2014. Kiadás ÖS5Sl .

2013. évi eredeti

előír .

N.

Eltérés

27514

27514

27514

27253

261

56905

56905

56905

223340

166435

80300

80300

80300

22843

57457

Zöldfelület fenntartás

252055

252055

52500

52500

304555

245887

58668

Belvízelvezetés

190130

190130

45610

45610

235740

160670

75070

12600

12 600

12600

12 586

14

329800

296700

33100

7.

Település vízellátás

8.

Közvilágítás, szökőkuta k közint. kivi!.

329800

329800

Közutak, hidak fenntartása

531084

531084

1157092

799395

357697

4 OOO

4000

4000

3810

190

276313

276313

276313

276313

5000

4750

250

36 OOO

36000

36000

82397

46397

160330

160330

160330

160 OOO

330

19 OOO

19 OOO

10 OOO

10 OOO

9.

10.

Tűzvédelmi feladat

ll.

LakóinRatlan (karbantart.,üzemelt.)

12.

Lakásfelújitás

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Intézményi világítás

Utazás kiállítás

12700

Tanmühelyek új feladat

12 700

105240

Sport létesítmények üzemeltetése, fe "lesztése

105240 350 OOO

Közfoglalkoztatás

Bencs Villa karbantartása

27 OOO

27000

15 OOO

15 OOO

22.

Szigligeti gyermekűdülő üzemeltetése

23.

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok

24.

Társasházi lakások üzemeltetése

28. 29 . 30. 3l. 32. 33. 34. 35. 36.

3000

3 OOO

350 OOO

2486971

12700

108240

32350

75890

350000

221347

128653

15000

50000

27000

27 OOO

50000

50000

65000 20000

9429

10571

782118

782118

3269089

2635770

633319

20 OOO

20000 2136971

NlC kezelés

12 700

350 OOO

Ózon panziÓ üzemeltetés,felújítás

27.

5000

lakáshasználatbavételi dí'

21.

26.

626008

5 OOO

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

20.

25.

626008

138916

138916

138916

138916

60000

60000

60000

60000

32300

32300

32300

32300

Lakbértámogatás

-

6499

6499

6499

6499

Környezetvédelmi célfeladatok

15000

15000

15 OOO

40000

Repülőtér üzemeltetés

28000

28 OOO

28000

25 OOO

3 OOO

Ingatlanok őrzése .i ngatlan kezelés

10 OOO

10000

10000

15000

5 OOO

Térségi Hu lladé kgazdálkodási Kft

12 OOO

25 OOO

12 OOO

12 OOO

15 OOO

3 OOO

Területelőkészité s

200 OOO

200 OOO

200000

130000

70000

Ingatlanvásárlás

150 OOO

150 OOO

150 OOO

150500

500

25 OOO

25 OOO

40000

15000

4000

4000

3175

825

44 OOO

24 OOO

20000

Panelfelújitási program

25 OOO

Szakértői , tervezési díjak

Önkormányzati tervtanács

3150

850 44 OOO

Temetőfenntartás

I 37.

Temető

I

38.

Nyíregyházi Ipari Park Kft .

I.

39.

Nyirinfo Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft .

-

44 OOO 51600

felúj itás, f_lesztés 17096 -

3100

1. oldal

51600

51600

17096

17096

3100

3100

i

l

51600 15500

1596 3100

I


4. melléklet

e Ft·ban A.

Megnevezés

l.

B.

C. MunkaadOkat

Személyi j uttatások

terheld Járulékok

és szociális hozzálárulási adó

40. 4l.

Dologi kiadás

Juttatásal

müködésl célú kiadás

Müködésl kiadás Össz.

I.

J. Egyéb

Felújítás

Beruházás

felhalmozás célú kiadás

K.

l.

M.

N.

Felhalmozási

2014. Kiadás

kiadás ÖSSI.

össsz.

2013. évi eredeti előír .

Eltérés

475577

475577

455577

20000

148503

148503

53031

95472

118292

103 OOO

15292

258807

250 OOO

44.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. 5óstó·Gyógyfürdő

118292

118292 258807

Zr!.

250717

Nyirvidék TI5ZK Nonprofit Kft. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft .

258807

8807

503500

503500

503500

50000

300717

300717

237 OOO

63717

16088

16088

16088

24380

8292

5384

5384

5384

13 927

8543 1000

503500

Egyéb vagyoni kiadások

15 OOO

15 OOO

15 OOO

14 OOO

49.

Vagyonbiztositás

14 OOO

14 OOO

14 OOO

15466

1466

SO.

Vagyoni kiadások

2653379

1862271

791108

SI. 52. 53. 54. SS. 56. 57. 58. 59. 60. 6l. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 7l.

72. 73. 74. 75.

I

pénzbeni

Egyéb

H.

148503

Nyiregyházi Álla tpa rk N onprofit Kft.

48.

Ellátottak

G.

475577

Város-Kép Nonprofit Kft.

47.

F.

Szabolcs Volán Zrt.

43.

46.

E.

Nyirsuli Nyiregyházai Sportszolgáltató Nonprofit Kft.

42.

45.

D.

3150

850

698520

1278452

1980972

350 OOO

322 407

672 407

Rendszeres pénzbeni ellátás

160 OOO

160000

160 OOO

140400

19600

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

324 OOO

324 OOO

324 OOO

254 OOO

70 OOO

5000

S OOO

5000

5000

4000

4000

12000

12 OOO

12 OOO

12000

7000

7000

7000

6500

4000

4 OOO

4000

4000

lakbértámogatás

lakásvásárlási támogatás

4000

Periféria ERyesület

Bursa

Hun~arica

Rés Alapitvány

4000

19900

19900

19900

19900

Kéknefelejcs alapitvány

7 OOO

7 OOO

7000

5912

1088

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,!ej!.)

3 OOO

3000

3000

1000

2 OOO

Szigligeti gyermeküdültetés

3 OOO

3 OOO

3000

2 OOO

1000

12 OOO

10000

Szociális és egészségügyi célfelada tok

12 OOO

E 'észsegügyl Támogató Alap Program (ET AP) BöJcsödék,óvodák kertészeti munkálatai Játszótéri eszközök pótlása, átalakitása,felülvi zsoá lat Krízi s alap

TÁMOP-5A.9. Modellkisérlet

12 OOO

8 OOO

8000

8000

15 OOO

15 OOO

15 OOO

15 OOO

2 OOO

2 OOO

2000

2 OOO

17500

17500

17500

17500 100

100

81200

81200

81200

364

80836

184600

668600

16000

684 600

465176

219424

6050

9650

9650

7200

16764

16764

"KAB · KEF Pályázat visszafizetések

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerüsitése 484000

Szociális kiadások Kulturális cél feladatok

3600

Krúdy Gyula Ar! Mozi digitális fejlesztés 3300 7100

lfiúsági cé lfeladatok Külügyi és EU-s célfeladatok

16000

16764

Oktatási cé lfeladatok

850

250

2000

8 OOO

6900

2 450 16764

3300

3300

3500

200

7100

7100

6350

750

8000

8000

8100

100

599

599

975

975

975

HU -5K-RO-UA EN PI Határon Átnyúló Együttmükődés i Program

76.

500

"'_Q!e[C~c!9t~azlnk lúz ióig" pályázat

975

2. oldal

Nyíregyháza Megyeí logó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. melléklet

e Ft-ban A.

Megnevezés

L

77.

78. 79. 80.

B.

e.

O.

Személyi juttatások

MunkaadOkat terhelő Járulékok és szociális hozzálárulásladó

Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

F.

Dologi kiadás

Egyéb müködésl célú kiadás

Sport célfeladatok

Rászoruló Hallgatókért Közalapitvány

Idegenforgalmi célfeladatok

H.

Müködési kiadás ÖsSZ.

Felújítás

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Beruházás


Felhalmozásl kiadás össz.

2014. Kiadás

2013. évi eredeti előir .

Eltérés

Össsz.

309550

309550

309550

208689

3000

3000

3000

2 OOO

1000

37 OOO

37000

43 OOO

6000

37 OOO

Happy Art Alapitvány nívódíj

G.

125

125

125

125

Hajdudorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

35 OOO

35 OOO

35 OOO

10941

Városi lőtér

1000

1000

1000

1000

20680

20680

20680

18800

3 OOO

3 OOO

3000

8914

8914

8914

8914

392394

447294

464058

323193

20000

20 OOO

20000

20000

100861

81. 82. 83. 84.

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.

86. 87. 88. 89. 90. 910 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. lDl.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

progr. rendezvények

400

1750

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

5300

650

48950

Polgármesteri keret

15825

4491

16764

16764

-

560

20876

20876

21742

2955

2955

2955

2941

2 ooo

2 ooo

2000

1800

1800

1800

Közbiztonsági megálla podás

5 ooo

5 ooo

5000

5 OOO

Közbiztonsági Alapítvány

7000

7 OOO

Kitüntetések Megyei Jogú Városok Szövetsége Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzat (Európai Inform ációs Pont) Első

1800

Nyirségi Fej1.Társulás

Közbiztonság növelését szolgáló fe oleszto sa ját erő

Helyi

önszerveződő

11975 25 OOO

közösségek pénzügyi alapja 67000

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

-

7 OOO

7000

11975

11975

25000

20 OOO

5 OOO

67000

87500

20500

10000

10 OOO

40000

22000

18000 3400

40000

színterek

15 OOO

15 OOO

15 OOO

11600

12 OOO

12 OOO

12 OOO

10 OOO

9500

9500

9500

1610267

1610267

5 OOO

Település részönkormányzat Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

-

5 OOO 3944

Egyéb önkormányza ti feladatok

Önkormányzati egyéb feladatok Polgárvédelmi kiadások Városfeolesztési kiadások Felú Oít ások ÁFA befizetés Kamatfizetés

3944

2 OOO 9500

5000

5 OOO

1614211

683267

930944

35900

35900

-

Belvizvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) Képviselő testület kiadásai

14

25000

40000

Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmú állítás

866

67 OOO

Városi nagyrendezvé n yek Városi rendezvé nyek, társadalmi ünnepek közzösségi

Nagyegyüttesek támogatása

140865

2000

11975

Turisztika Diszvendégség

110.

~

850

Egészség lépésről l épésre TÁMOP pályázat

109.

lll.

1880

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítö

85.

24 059

55180

14286

108

69574

69574

69433

141

5040

1225

9394

15659

15659

13 123

2536

76045

20002

86817

1928631

11975

15919

1944 550

1038281

906269

319

70

2204

2593

127

127

2720

2720

2737402

2737402

14882735

14882735

17 620137

18220571

600 434

174900

174900

35 OOO

139900

1745767

174900

3944

162 OOO

162 OOO

162 OOO

109350

52650

7740

7740

7740

394166

386426

3. oldal


4 . melléklet

e Ft·ban

I

A.

B.

C.

D.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá 'árulásl adó

Ellátottak pénzbeni juttatásai

I Megnevezés

1.

113. 114. 115. 116. 117. 118.

50032

Müködési kiadás össz.

H. Felújítás

I.

J.

K.

L.

Beruházás


Felhalmozásl kiadás össz.

2014. Kiadás ÖSSSI.

M. 2013. évi eredeti

előír.

Eltérés

50032

50032

66000

15968

829574

553120

276454

Általános tartalék

191000

191000

191000

105000

86000

4971 787

11492809

Mindösszesen :

84814

21572

484000

5930636

957018

15261601

Hitelek törlesztése Önkormányzati kiadások mindösszesen :

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Önkormányzati kiadások mindösszesen:

Igazgatási kiadások

84814

21572

2635734

730854

2720548

752426

920938

264219

484 OOO

5930636

4971787

2893180

484000

11492809

957018

15261601

6259768

184140

131912

342351

16560970

28053779

25810618

2243 161

279 SOS

279505

279505

746067

466562

621856

16840475

28333284

26556685

1776599

316052

6575820

6217912

357908

10500

10879

379

10500

10500

8823816

4982287

17 763 077

1141158

15393513

621856

17156527

34919604

32785476

2134128

568443

15100

1768700

25400

52794

9000

87194

1855894

1692 543

163351 8523

123.


757700

757700

-

757700

7662 23

124.


269 OOO

269 OOO

-

269 OOO

269 OOO

126.

N.

829574

120.

125.

I

Dologi kiadás

Egyéb müködési célú kiadás

G.

829574

Intézményi kiadás

121.

F.

Céltartalék

Önkormányzati számlá kkal kapcsolatos kiadások

119.

I 122.

E.

Hivatali kiadás összesen

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :

920938

264219

1026700

568443

15100

2795400

25400

52794

9000

87194

2882594

2727766

154828

3641486

1016645

1510700

9392259

4997387

20558477

1166558

15446307

630856

17 243 721

37802198

35513 242

2288956

4. oldal

I

I

5. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje

e Ft· ban

A. l.

2. 3. 4. S 6. 7. 8. 9. 10.

Cím szám

B.

AI·cím $lám

C.

D.

EI6

Kiemeit

Irányzat i

előirány -

csop. szám

lati $lám

E. Cím név

Kiemeit előirányzat neve

csoportnév

Működési Működési

célú támogatások államháztartáson bevétel

belülről

Bevétel

406524 395224 11300

felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Működési

270260

2761486

270260

bevétel

kiadás

1546750 428383 692953

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

22.

Eszterlánc Északi Ovoda Működési Működési

452331

3 OOO 28 OOO

tsziki Óvodai Gondnokság Működési

eFt

Kiadás

206570 57995 156766

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Eszterlánc

J. előirányzat

kiadás

20. 21

23. 24. 25. 26. 27.

2014. évi eredeti

Előirányzati

Működési

12.

14 . 15 . 16. 17. 18. 19.

Alcím név

T

H.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

ll .

13.

G.

F.

93400 78501

778793

78501

bevétel

kiadás

438889 123332 197872


28. 29. 30.

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

3!. 32. 33. 34

Gyermekek Háza Déli Ovoda Működési bevétel Múködési kiadás Személyi juttatások

38. 39.

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

40 . 41. 42 . 43 44 . 45 . 46. 47 . 48 . 49 . SO. 51. 52. 53. 54 . 55. 56. 57.

Tündérkert Keleti Ovoda

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Működési Működési

117576 184 096

25400 73 739 73739

bevétel

398031 109982 184 670

Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

54554 54554

Búzaszem Nyugati Ovoda Működési

bevétel

36850 497961

kiadás

281 703 77 493 126315

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

12450

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Gondnokság Múködési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

333577 330577 3 OOO

1560 543

290390 80266 l 145096

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújitási kiadások

7641 37150

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Múködtet6 Központ Működési bevétel Működési

729533

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Működési

755199

428127

Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások

35. 36. 37.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

18700 63466 63466

318377 318377

1458552

kladas

247499 68 578 1097684

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö jarulékok Dologi kiadások Felha lmozasi kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

7641 37150 15200 12200 3000

101991

79. 80. 81. 82.

Nvíregyházi Cantemus Kórus Működési bevétel Működési célú átvett pénze sz közö k

83. 84 . 85. 86.


42891

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

11688 47412

Mükődési

kiadas

1. oldal

5. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata 2014. évi költségvet ésének bevét eli és kiadási címrendje

e Ft -b on A.

8.

l.

Cím szám

AI-cím szám

87.

4

C. E16 Irányzat! csop . szám

Kiemelt el6irány zati szám

E. Cím név

F.

G.

Alcím név

EI 6irányzat i

csoportnév

Középfokú Köznevelési Intézményeket

88. 89. 90. 91. 92. 93.

1

1

94 . 95. 96.

2

97 .

D.

Működési

2014. évi eredeti Kiemeit

el ői rányzat

1

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Működési

4973

25590

126703

célú támogatások államháztanáson belülről

99.

2

2

Felhalmozási célú támogatások áltamházta rtáson

100.

1

4

Működési

101 . 102. 103. 104. 105.

1

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114 . 115. 116.

2

1

2

1

1

6

2

135. 136

137. 138. 139. 140.

1

1

4

1

2

3

2

6

6

1

1

4

203637

56798

232860

Felhalmozás! kiadás Beruházási kiadások Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtá r Működési célu támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről Működési Működési

2

118.

bevétel

152852

Felhalmozás! kiadás Beruházási kiadások

115298

11500

11500

Váci Mihály Ku lturá lis Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

81253

81253

Működési

1

3

4

195 257

54669

60 922

142. 143. 144 .

célu támogatások államháztartáson

belülről

Közhatalmi bevételek Működési bevételek

179002

14142

45 OOO 119860

2 882594

kiadás

920938

264 219

568443

1026700

15100

Személyi juttatások Munkaadókat terhe lő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása i

Egyéb müködési célú kiadások

1

2

3

4

S

141 .

1000

310848

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Működési

161048

62543

17497

80008

Felhalmozás! kiadás Beruházási kiadások Jósa András Múzeum MűködéSi bevétel Működési

116298

448 545

141094

39301


Polgármesteri Hivatal

1

1

1

1

115203

12520

90480

12203

kiadás

1

2

3

7

90480

23703

bevétel


1

2

3

117 .

120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134

1

2

4

belülről

609 593

12520

kiadás

1

2

3

1

881019

193 130

52743

604 583

Dologi kiadások

Működési

eFt

Kiadás

190600

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

1

6

Bevétel

190 600

Központ

bevétel

Móricz Zsigmond Megyei és VárOSi Könyvtá r Gondnokság

5

98.

119.

neve

J. előiránvzat

kiadás

1

2

3

6

7

Múködtető

Működési

4

I.

H.

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152 . 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.

2

6

7

8

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozás! célú kiadások Intézmények összesen

1

2

1

1

1

2

1

Múködési célú támogatások áHamháztartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1

2

3

4

6

7

Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Működési

1

2

3

4

S 2

6

7

8

52794

25400

9000

1587919

421886

90480

45 OOO 1027553

3 OOO

9458414

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása! Egyéb működési célu kiadások

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célu kiadások

2. oldal

3556672

995073

3461623

1026700

15100

184 706

209540

9000

S. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A. l.

168.

(ím szám

B. AI-cím szám

C. E16

O. Kiemeit

E.

irányza ti csop. szám

elöirány zati szám

(im név

f.

G.

H.

Alcím név

Elóirányzati csoportnév

Kiemeit eiSirá nyzat neve

Működési

ebból:

Működési

187.

Felhalmozási kiadás

188. 189. 190. 191. 192. 193 . 194 . 195 . 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202 . 203 204. 205. 206. 207. 208. 209 210. 211. 212. 213. 214.

célú támogatások államháztartáson belülrol - Önkormányzatok működés; támagatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrol Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési cé lú átvett pénzeszkózók Felhalmozás! célú átvett pénzeszkózók Finanszírozási bevétel

179. 180. 181. 182. 183. 184 . 185 . 186.

Bevétel

36214279

Önkormányzati feladatok

169. 170. 171. 172. 173 . 174 . 175. 176. 177. 178.

I. I J. 2014. évi eredeti előiránvz.tTeft)

28343784

6483386 5436361 1047025

14 254 696 8473500 2340912 164 OOO 190 OOO

36 343 4 271442

kiadás

84 814 21572

Személyi juttatások Munkaadókat terhelo járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

5930636

484 OOO 4982287 279505

15261601 957018 342351

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Mindösszesen Működési

célú támogatások államháztartáson belülről ebböf: - Önkormányza tok működés; támogatása; - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kózhatalmi bevételek Működési bevételek Fe lhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszkózók Felhalmozás! célú átvett pénzeszközók Finanszírozási bevétel Működési

Kiadás

37802198 6905272 5436361 l 46B 911 14345176 8518500 3368 465 164 OOO 193 OOO 36343 4 271442

37802198

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadá sok

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 oldal

3641486 1016645 9392259 1510700 4997387 279505

15446307 1166558 351351

6. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2014. évi létszámadatai

A.

Enged. létszám

Megnevezés

1.

C.

B.

2013. XI1.31.

D.

Létszám változás I. 01.

2.


3.

Eszterlánc ~szaki Óvoda

166,0

1,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

157,5

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

145,0

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

106,0

7.

Eszt erlánc Északi Óvoda összesen

574,5

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket

9.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

10.

Működtető

96,0

Központ

E.

2014. I. Ol.

167,0

1,0

158,5

158,5

1,0

146,0

146,0

0,5

106,5

106,5

3,5

578,0

150,8

150,8

162,8

2,0

164,8

11.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

117,5

0,5

118,0

12.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

18.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Mindösszesen :

-

-

578,0

4,0

146,8 14,0

-

4,0

-

160,8 118,0

54,0

-

84,0

2,0

6,0

1099,8

6,0

84,0

6,0

2,0

6,0

1105,8

2,0

239,0

5,0

1346,8

92,0 65,0

2,0

1109,8 244,0

2,0

2,0 1340,8

62,0 30,0

65,0

239,0

Polgármesteri Hivatal

-

30,0

65,0

17.

19.

54,0 30,0

Összesen:

16.

2014. XII. 31.

167,0

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen

15. Jósa András Múzeum

IV.01

Enged. létszám

96,0

14,0

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen

111.01

G.

96,0

2,0

14.

F.

Létszám változás

Enged . létszám

12,0

13. Váci Mihály Kulturális Központ

I

2,0 7,0

2,0

1355,8

20. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

209,5

209,5

209,5

21.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

287,0

287,0

287,0

22.

NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen

496,5

-

496,5

-

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2014. évi tervezett éves létszám előirányzata 1.

Megnevezés

A Nyíregyházi városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft . által 2. fogla Ikoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

Tervezett éves átlag létszám (fő)

924,0

-

496,5

7. melléklel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésben t ervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

e Ft ban A. 1.

Előirányzat

S52.

D.

C.

B.

3. 4.

G.

F.

KIADÁS

megnevezé se 2014.

2.

E.

2015.

BEVtTEl 2016.

2015.

2014.

41. sz. főút· Vezér út és 41 . sz főút - Szállási út forgalm i csomópontok rendezése (KKK pályázat)

1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

23061 645

S.

1.22

Nyíregyháza kerékpárlorgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

397499

350646

1.23

Nyíregyháza belterűleti úthálózatán a k fejlesztése (ÉAOP-3.l.2/A-ll)

429 122

264927

7.

1.25

8.

1.27

Új autóbusz meg állóhelyek lé te sítése Városi és előváros i közösségi közlekedés i rendszer és intermodá1is csomópont fejlesztése

9.

2./

Közterűletek

30000

1147155

279337 15000

B94910

2.11

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

867500

499442

12.

2.12

Huszár lakótelep rekonstrukciój a (ÉAOP pá lyázat)

417208

386885

13.

2.17

2003971

1862493

Fenntartható komple)( szolgáJtatásfejlesztés és funkcióbóvítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemeit

projekt )

14.

2.25

15.

2.26

16.

2.27

Városi zöldfelüle te k fe lmérése

17.

2.28

Belvárosí parkok rekonstrukciója

17952

A nyíregyhá zi Örökösföld lakótelep rehabi litác iója (ÉAOP-5.l.1/82-12-Kl-2012-0002 )

5000

5000

40000

10000

10 OOO

18. 2.28.1 Benczú r tér

5000

6000

19. 2.28.2 Bessenyei tér

5000

6000

20. 2.28.3 Kálvin tér

4000

3000

Fasorrendezések

21. 2.28.4 Hatzel tér

3 OOO

2 OOO

22 . 2.28.5 Országzászló tér

4000

3 OOO

23. 2.28.6 Pazonyi tér

4000

3000

24. 2.28.7

4000

4000

35000

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen :

27. 3.2

29 .

3.3

30.

3.5

Sz-$z-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthory I. laktanya környezeti kármentesítése

15000

3500

3500

3500

6500

6500

2500

2500

6000

Nem közműve l öss zegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció IÁllami)

2756252

33.

3.9

Repülőtér

34.

3.11

35 .

3.12

36.

3.13

37.

3 .14

38.

2500

Borbányai volt hullad éklerakó kármentes ítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza te lepülési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark

fejlesztése,

informatika i korszerűsíté se" KEOP-1.1.1./C13

252614

1325 140

252614

713350

307257

362685

606892

1693836

866006

6500

2326040

572371

12500

Csap adékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2014.

40000

800 OOO

2 OOO OOO

Ivóvizhálózat fejlesztések Isaját erő, bevétel: lakossági befizetés)

10 OOO

10000

10 OOO

5639684

467273

bővítés

4.3

41.

4.4

42.

4.5.1

43.

4.5.2 Szennyvíz programmal érintett utak helyreá llitása

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása IKEOP)

Kö z műfejlesztési

4.7

Közmúfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

46.

4.8

Sze nnyvizprogram Társulat működési költsége

720000

1800000

1500

1500

1500

4771098

1054541

1500

1500

1500

1000

1000

1000

164356

hozzájárulás (lakossági befizetés)

45 .

4.11

1 323 402

5000

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés

40.

4.6

6500

211163

Új Gyepmesteritelep megvalósítása

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat

6500

219

környezeti hatásvizsgálat

Környezetvédelem összesen :

39.

11

6 OOO

60000

3.5.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozás a

47.

42000

906

3.6

44.

3415631

3./ Környezetvédelem

28.

31.

Petőfi tér

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

I

7432

5000

26.

74045

(terek, parkok, temetó)

ll.

2.29

74045

15 OOO

266828

Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-ll) Utak és közlekedés összesen :

10.

32 .

2016.

1./ Utak és közlekedés 1.4

6.

25 .

H.

1000

1000

15102

7700

26751

Nyíregyháza -Ungvá r-Munkács vizi közmű programja (ENPI)

l.oldal

1000

8707

7. mellékle' Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésben tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

e Ft- ban A. 1.

Előirányzat

SS2.

D.

C.

B.

4.12

49.

4.14

50.

52.

2015.

2016.

2015.

2014.

6147959

1285973

2011 OOO

4915112

Müvelődés i

1994973

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

55.

5.13

Nyitnikék Óvoda felújítá sa és bővítése (ÉAOP-4.l.1!A-ll)

27

56.

5.14

Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.l.1!A-ll)

20

57.

5.19

58.

5.21

59.

5.22 5.23

6l.

5.24

62.

5.25

63 .

5.26

64.

5.27

65.

Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesitmények fejlesztése (Társ asági adókedvezmény-pályázati

önerő)

és egyéb fejlesztések

10000

10000

152463

50000

50000

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3 .1.11-12/ 2) előkész ítési költség Móra Ferenc Altalános Iskola felújítása az oktatási környezet m i nőségének javítása érdekében

(ÉAOP-4.1.1!A-12 -2012-0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.l.2!A-12-2013-Ooo4) előkészítés i költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felÚjítása IKEOP-S.5.0/ B)-pá lyázati öneró (9 intézmény)

NKA palyazat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre

szobrászművész

liA kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve " c. alkotás

Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása NyíregyháZi Város i Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése

7000 439966

326349

58609

59994

87965 14 OOO

5300

1156987

905013

2098000

500000

500 OOO

500 OOO

500 OOO

4760557

500000

30295

KEOP-2012-S.S.0jB pályázat 3 közintézményének energetikai felújítása Intézmények és lakás összesen:

66.

10000

4445258

1472 013

60000

15 OOO

60000

8000

7000

7000

7000 3400

6./ Városrendezés

67.

6.1

68.

6.4

69.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT·os állomány megvásárlása

3 OOO

3200

70.

6.6

Térinformatika i rendszer kialakítása, üzemeltetése

15 OOO

2 OOO

2000

71.

Városrendezés összesen:

40000

72 200

20400

72.

7./ Ágazaton kívül 20000

20 OOO

20000

2000

2 OOO

2 OOO

7.1 7.5

75.

7.6

76.

7.7

77.

7.9 7.10

79.

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSl) Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

Projektek

előkész ítése ,

tervezése, pályázati dokumentációk kész ítése

Kisebb áthúzódó feladatok ylregynaza es ::>2a marneme I ga20asagl egyu mUKooeseneK ej esz ese

\HU-
aaron

nyu o

4000

Együttmüködési Program) NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETI-Európai Terület i Társulás támogatás) NYlregyhaza MJV fenntarthato varosfejlesztesi programja nak előkeszltese , tarsadalmas ltasa (EAOP

5.1.1!H-13-2013-ooo2) Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-l .A.5-2013-2013-

0077) Ágazatan kivül összesen :

BO.

Fe)lesztésl kiadások/bevételek összesen:

81.

Egyenleg

82.

Előirányzat

Ssz.

1500 39595

36888

30999

30999

98094

22000

22000

67887

17620137

3481557

2140900

15088554

2531583

262965

330400

l.

Környezetvédelmi Alap

84.

2.

Szabolcs Volán lrt . - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése

85.

3.

Szabolcs Volán lrt . - Helyi közforga lmú közlekedés 2010-2012 . évi veszteség kiegyenlitése

86.

4.

Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége

2 .0 1d a l

2015.

3218592

1810500

BEVÉTEl

KIADÁS

megnevezése 2014.

83.

1B04 OOO

1770867

5.2

78.

1778541

5./ Intézmények és lakás 5.1

5.12

74.

2016.

55974

Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekőtés áthelyezések

54.

73.

H.

131307

53.

60.

I

BEVÉTEl

195092

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fej lesztése (ÉAOP·5.1.2/D2·1l)

Ivóvízellátás. csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

5l.

G.

F.

KIADÁS

megnevezése 2014.

48.

E.

2016.

15 OOO

10000

10 OOO

420000

420 OOO

420 OOO

55577

55577

SS 577

4000

4000

4 OOO

2014.

2015.

I 2016.

I

8. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésben tervezett Európa i Uniós támogatással megvalósuló feladatai nak bevételei és kiadása i

e Ft-ban A. Előirányzat

1.

2. 3. 4.

megnevezés e

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatán ak fejlesz tése (~AOP - 3.1.3) Nyí reg yháza belterület i úthálózatá nak fej lesztése (ÉAOP-3.1.2/A-l 1)

ll.

12. 13. 14. 15. 16. 17 .

ügynökség

E.

F.

Terv évben

Tovább i évekb en

Bevétel összesen

188453

ügynökség

156639

ügynökség

98688

Nemzeti Fejlesztési ügynökség

110109


Huszár lakótelep rekonstrukciója (~AOP pályázat) Fenntartható komplex szolgá ltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (~AOP kiemeit

ügynökség

80051


242017

Nemzeti Fejlesztési A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (~AOP -5 . 1.1jB2-12-Kl-2012-0002)

ügynökség

134870

Nemzeti Fejlesztési Borbányai volt hulladéklera kó kármentesitése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP- 1.1. 1.jC13

ügynökség

73953

Nemzeti Fejlesztés i ügynökség

ügynökség

10307446

Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközmú programja (EN PI)

ügynökség

17 949

Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza MJV belterületi csapadékviz rends zerének fejlesztése (~AOP-5 . 1 .2jD2-11)

ügynökség

154914

Nemzeti Fejlesztési Művelődési


ügynökség

36918

Nemzeti Fejlesztési Nyit nikék Óvoda felújítása és bővítése (~AOP-4 . 1.1jA-ll)

ügynökség

18. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Prog ramja (TÁMOP-3.1. 11- 12j 2) előkészítési

Terv évet m e g e l őző

kiadás

I.

Terv évben

További

években

4 .1.1/A-12-2012-0006) 20 . Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmé nyek fej lesztése (~AOP-4 . 1.2/A-12 -2013-0004)-e lökészítési

K.

Kiadás összesen

249252

645

249897

507285

141204

397 499

538703

437660

15923

429122

445045

Sa ját

e rő

61444 31418

264927

74 045

I I

7385 279337

389446

122713

266828

389541

499442

904962

156060

867500

1023560

386885

466936

86476

417208

503684

1862493

2 104 510

100539

2003971

2 104 510

!

7432

142302

124350

17952

142302

I

89585

1323402

252614

1665601

713 350

307257

1020607

95 118598 36748

1325140

252614

1651707

362685

606892

969577

4771098

1054541

16133085

11 709 446

5639684

I

13 894 !

51030

I

467273

17816403 1683318

8707

26656

467

26751

27218

131307

286221

215637

195092

410729

1770867

1807785

226689

1994973

2221662

27

120919

124075

121478

124508

20

121498

152369

152369 7 OOO

326349

435132

19121

439966

459087

59994

59994

1385

58609

59994

17192

87965

105157

30295

30295

108783

Nemzeti Fejlesztési

413 877

I

i

3156

7 OOO


562

124075

Nemzeti Fejlesztés i

ügynökség

J.

188453

ügynökség

költség 19. Móra Ferenc Általános Iskola fe lújítása az oktatási környezet minöségénekjavftása érdeké ben (~AO P-

30871 7 OOO 23955

ügynökség

költség 21. N yíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5 .0jB)-pályázati önerő

ügynökség

H.

120892

Nemzeti Fejlesztési Csicsergő ÓVoda felújítása és bővftése (~AOP-4.1.1/A-ll)

G.

,

Nemzeti Fejlesztési Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósitása (KEOP)

350646

405520


projekt)

10.

megellh5 bevétel

Nemzeti Fej lesztési

trkerti lakótelep rekonstrukciója (tAOP pályázat)

9.

D.

Terv évet


6.

8.

Támogatást biztosító megnevezés

C.

Nemzeti Fej lesztési

Nyíre gyháza-Nyírszőlős kerékpárút (~ A O P pályázat)

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése 5. Nyíregyházán IKÖZOP-5.5.0-09-11)

7.

B.

(9 intézmény)

22. KEOP-2012-S.5 .0/B pályázat 3 közintézményének energetikai felújítása 23. Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO HatáronÁtnyúló Együttműködési

Program)

Nemzeti Fejlesztési ügynökség Ne mzeti Fejlesztési ügynökség Váti HURO Közös szakmai Titkárság

20825

30350

4000

34350

1500

38

1500

1538

36888

38982

1419

39595

41014

30999

30999

30999

30999

20825

Közigazga tási és

24. N yírSzatBer Eu rópa i Területi Társulás létrehozása (ETT-Euró pai Terü leti Társulás támogatás) 25 . N yíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjá na k elökész ít ése, ta rs adalmasítása (~AOP-

5 .1.1/H-13·2013-0002) 26 . Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP- l.A .5-2013-2013-0077) 27 . Összesen

Igazságügyi Minisztérium

,

30295 13 525 38

,

1500


105157

2094

Nemzeti Fej lesztési ügynökség

12 383 099

12475243

1988092

26846434

13 584 290

14986906

1034144

29605340

2032

2758906

I

9 . melléklel Nyíregyháza Megye i logú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett felújítás i feladatok

e ft-ban

A.

B.

Intézmény megnevezés

l.

C.

I-

r---=.:-

EgéSZSégügy i Alapellátás; Igazgatóság

4.

S.

Fe ladat

I--

25 OOO

Rozsnya ! u. orv. rend .nyilászáró fütési rnd,kazáncsere

1500

Eszterlánc

~Slaki Óvoda (Tas u. 1-3)

Tornaszoba engedélyes tervének elkészíttetése

1100

Udvari zuhanyzó építése, gyermek vizesblokk felúj itása I. ütem

5200

Lapostetö vizszigetelés felújítása Eszterlánc ~szak i Óvoda Telephelye (Nyírszőlős, KOllégium u.)

balesetveszé l miatt

11. Eszterlánc ~szaki Óvoda Telephelye (Sóstóhegy, Állomás u.)

Két gyermek vizesblokk felújítása előtti

4 OOO 5600

Kötélpályás étellift javítása, 2 csoportszoba burkolatának cseréje, bejáratok Eszterlánc ~sz a ki Óvoda Telephelye (Ferenc körút)

2016. év

6000

Udvar gyöngykavicsozása , játékok ala tt i balesetveszélyes gum itéglázás cseréje

12.

2015. év

3200

10 .

t--

E.

28 OOO

Balesetveszélyes térburkolat cseréje, eséscsillapító burkolat újra lerakása

9.

l

1500

Egészségügy' Alapellátási Igazgatóság össz.

8.

t--

Ungvár stny. 37 .orv.rend elék felújltasa-, akadályment.

Semmelweis u. lS .(Wes t sik V. lsk.)f.orv.rend.felújítás

6.

~

D.

Kiadási eléHrányzat 2014. év

2.

I

3600

balesetveszélves burkolat cseré 'e kültéri léocsö 'avítása burkolás a

13 .

Gyermekmosdó felújítása l, ütem

14 . Eszterlánc ~szaki Óvoda Telephelye (Krúdy Gy. utca)

Csoportszoba pvc csere

15 . Eszterlánc ~szaki Óvoda Telephelye (Etei köz)

Gyermekmosdó felújítása l, ütem

6500

Nyílászáró csere

12 OOO

16,

Eszterlánc ~szaki Óvoda Kerekerdó Tagintézmény (Sóstói u,)

17.

Eszterlánc ~szaki Óvoda össz.

18700 A játs zóudvar sala ktalanítása , portalanítása, felújítása I. ütem, épület melletti 'árda 'avltása belső festés Homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés , lapostető hő -é s

18.

I- ~

8 OOO 1200

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u,)

20 .

felújítás I. ütem

21.

lapostető

felújítás Il.ütem

22, Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Butykatelep, Bajcsy Zs , u.)

Balesetveszélyes járdák cseréje, WC ta rtályok cseréje, villanybojler csere, csoDOrtszobák PVC cseré 'e

r-

23 . Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Rozsrétbokor 17.)

30500

26 OOO

vizszifletelése lapostető

7200

6300

6 OOO 4800 2500

Újonnan kiépített utca i szennyvizvezeték-hálózatra rá csatlakozás, gyermek WC-ben gépészeti javítás i munkák, csaptelepek cseréje, tetőjavítás , részleges

3 OOO

homlokzati nyílászáró csere Tetőhéj azat

24.

I--

25, Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Kassa u.)

I--

cseréje, vizesblokkok felújítása

3500

Udvari já tékok elhe lyezése Foglakoztatók feletti álm ennyeze t bontása,

26. 27.

r- Gyermekek Háza Dél i Óvoda Telephely (Tünde utca )

11000

Foglalkoztatók felújítása

."",,,..

6000 hőszigetelése ,

új álmennyezet

12 OOO

Homlokzati hőszig etelé s

28. 29. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6,) 30 , Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

Külső

homlokz at

6000

hőszi gete lés e

6350

Vizesblokkokban javítás i munkák, WC csészék-tartályok cseréje, villanyszerelés javitási munkák,

belső

2750

PVC burkolatok részleges cseréje

2 OOO

31.

Balesetveszé lyes udvari térburko lat cseréje (I I. ütem),

32 , Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagin tétmény (Árpád u.)

Rad iátor szelepek szükség sz , cseréje , vizesblokkokban mosdók és csaptelepek

r-

I-

cseré 'e I. ütem

1500

Festés i munkák I. ütem

33 .

1000

6000 ~G~y~e~rm~e~k~v~iz~e=sb~I~Ok~k=O~k,~ö~lt=Ö~ZÖ~k~f=el=uJ~ ' ít=á=sa~I=.=üt=e~m~________________~________~________~~~~4

~

2500 +______--1I--______-+__::"::":"::""--1

~ Gyerme kek Háza Dé li Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugon ics u,) ~R:::a=d:.::iá=to~r::S2=e:.::le.::.pe~k~c::s=er~é:.:je~________________________________ Gyermek vizesblokkok, öltözők felújítása II , ütem

36 ,

A "B" épület régi, azbeszt tartalmú hullampala tetofedésenek csereje ,

38.

IhóA on,;,

I- 39.

I--- Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz) 40 .

I- 41. 42 . Tündérkert Keleti Óvoda Telephelye (Koszorú u,)

43 .

r--

Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagín tézmény (Fazekas J, tér)

44 .

A "B" épületrész folyosóinak és gyermekÖltözőinek meg lévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festése (I. ütem) Udvari játszóeszközök alá gumi ütéscsillapítók beépítése, csoportszobákban sérülésveszélves ,,\ ermek asztalok-székek cse ré 'e "A" és "B" épület közötti összekötő folyosó tető héjazatának cseréje, belső lambéria és vakolat felú 'ítása Balesetveszélyes lépcső javítá sa, csa padékvlz elvezetése az épülettől , részlues nvílászáró csere vakolat 'avítás homlokzaton Tisztasági festé s tsz-en és az emeleten , belső lépcső balesetveszélyes pvc burkolatának cseré 'e, Balesetveszélyes teraszburkolat cseréje, főbejárat előtt i aszfa lt-beton

Gyerme k vizesblokk felújítása ; külső munkák: esőv iz elvezetés, térburkola t Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Oros, Deák F, u,)

cseré 'e kerítés é ítés támfallal

47 .

Tetőhéjazat

48 .

Gyermek vizesblokk felújítás

49, Tündérkert Keleti Óvoda ligeti Tagintézmény (liszt F, u,)

Tisztaság i festés a belső helyiségekben, stablon- és oromdeszka festése, padlástérben deszka padló készítése nem járható szigetelés fölé

r-

50 , Tündérkert Kelet i Óvod a Százszorszép Tagintézmény (Kálló i u,)

Régi épületben : Be já rati ajtó cseréje, csoportszobák ablakainak cs eréje, PVC burkolatok cseréje, felnőtt ö ltöz ő és vizesblokkok felújítása , festés ,

2500 500 1500 1500 2500 3000 3500 6700 12 OOO 3500 1650

6500 36850

1500

Foglalkoztatók PVC cseréje

2 OOO

53 .

Beépített szekrények cseréje , belső festés

3300

54.

lapostetö felÚj ítás I. ütem

4500

Balesetveszélye s udvari térburkolat fe lújítása

3500

~ ~ 56.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u 7-17 ,)

Búzasze m Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u,)

Lapostető

felújítás III. ütem

1. o ldal

25300

11500

cseréje I. ütem

51. Tündérkert Keleti Óvoda össz.

-

64500

burkolatú 'árda cseré 'e csaoadékviz elvezetése , Öltöző fe lújítás, hátsó bejárat kialakítása ;

45 .

r- 46. r--

6000 25400

37 , Gyermekek Háza Déli Óvoda össz,

18500

4000

9. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében t ervezett felú jítási feladat ok

e Ft-ban

1.

A.

B.


Feladat

C.

~

Buzaszem Nyugati Óvoda Gyermekke,. Taginté,mény (Városmajor u. 1.)

59.

Foglaloztat6k homlokzati nyitászár6k cseréje

2500

Gyermek vizesblokk felújítása

2650

2015. év

Homlokzati nyílászárók cseréje

60 . -

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyerme kkert Tag intézmény (Töke u .3 .)

61.

I

E.

2016. év

15 OOO

Térburkolat felújítása tI. ütem

2 OOO

Homlokzati nyilászárók cseréje, homlokzat hószigetelése

22 OOO

62.

Búzaszem Nyugati Óvoda össz .

1 2450

B OOO

41000

63.

Euterlánc tszaki Óvoda mindösnesen

93 400

81200

115300

7 OOO -+________~--~~~~------~

~

~S_t~ ~ ng~S_,a_b_á~ly_'O_'_ s,_e_ le~p_ek_b_e_é~p_íté_s_e__________________________

65. ~ M6ricz l sigmond Általános Iskola (Vi rág u. 65.)

Kis tornatermi épület (Virág u. 60.) szennyvizvezeték-hálózatra való rákötése

r-- 67 . 68 .

Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Taginté zm ény (Könyök u.)

69 .

Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M ihály Tagintézmény (Rozsrétbokor

17.)

30 OOO

Kis tornatermi épület (Virág u . 60 .) udvari csapadékvíz elvezetése, homlokzat részleges felú ' ftása

5 OOO

lapostető csapadékviz elleni szigetelésének cseréje

6200

Újonnan kiépített utcai szennyvízvezeték-hálózatra rácsatlakozás Belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) I. ütem

71.

Tornaterem világítás és légtechnikai berendezéseinek felújítása

72.

D-i homlokzaton árnyékolás megoldása

- 73. - 74. - 75.

Bem József Álta lá nos Iskola (Epreskert u.)

2200

lapostető hő - és csapadékviz elleni szigetelésének cseréje

70.

-

D.

Kiadás i e lőirá nyza t

2014. év 57.

I

950 2200 16800 5 OOO

Iskola épületének homlokzati nyílászár6k cseréje II. ütem

15 OOO

Iskola épület homl. nyilászár6 cseréje I. ütem

15000

Belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ e l őírás) I. ütem

10 OOO

76.

Vizesblokkok felújítása, belső ajtók cseréje

10000

77.

Homlokzati hőszigetelés

28000

78.

Belső

12 OOO

I-

~

Bem József Általános Iskola Kaz inczy F. Tagin tézmény (Árok u .)

f----

~

Zsfrfog6 akna kiépítése

82 .

r--

lapostető sz igetelés felújítása (főzőkonyha)

Gyermek vizesblokkok felújítása ll. ütem Arany János Gimn áziu m és Általán os Iskola (Ungvár stnyl

3 OOO 2200 10500

Iskola vizesblokkjainak felújítása III. ütem

84 .

Iskola vizesbokkja inak felújítása (IV .ütem)

85 .

Magastető

Arany János Gimnáz ium és Általános Iskola Sz őlő skerti Tagintéz m ény

-

8 OOO

Radiátor szelepek cseréje

81.

~

festési munkák

~ (Nylrszólós, Kollégium utca)

építése lapostetó helyén

12 OOO 8000 4500

~tkezö ~-i fa lának felújítása (átszellőztetés megoldása)

87 .

lány mosdó, zuhanyz6 átalakítása, felújítása

88 .

Tantermek

belső

1200 8000

felújítása I. ütem

8000

1------------'-----------------------------------+---------11------+-------1

Arany János Gimn . és Ált . Iskola Ze lk Z. Angol és Ném et Kéttan. Tagintéz m én y ~ (Krúdy Gy. u.) Homlokzati nyílászárók cseréje 90. 91.

Arany János Gimn. és Ált . Iskola Szabó lő r i nc Tagi ntézm ény (Sóstóhegy, Jázmin u.)

92 .

~

Petőfi Sándor Tagin tézm ény

(Alma u.)

96.

28 OOO 5000 2500 37 150

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Müködtetö Kö zpont ÖSSI.

128700

6000

Tanterem PVC burkolat cseréje

98.

K-i és O-i oldali homlokzati nyilászárók cseréje

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u .)

Tornatermi lapostetőnél csatorna cseréje

99. Vik~r

Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

Homlokzat i fa nyílászárók festése II. ütem

10000 12 OOO 1240 350

101. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok utca)

Kollé gium: kollégiumi vizesblokkok felújítása I. ütem

10000 10000

102. Wesselény i M iklós Közép iskola, Szakiskola és Kollég ium (Dugonics utca)

Kollé gium: kollégiumi vizesblokkok felújítása I. ütem

103.

Kollég ium homlokzati nyflászáróinak cseréje

104.

Kollégium elektromos rendszerének felújítása

-

144400

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.) Iskola vizesblokkjainak felújítása

100.

8000

Folyos6k csempeburkolatának felújítása I. ütem

97.

f---

9000

héjazatának átfedése bitumenes lemezzel

lapostetö szigetelés felújítása

94.

I---

Magastető

Régi magastetó héjazatának átfedése Móra Ferenc Általános Iskola

f---- 95.

27 OOO

Radiátor és strang szelep cseréje

15 OOO 5300

Wesselé nyi M . Középisk . Szakisk. és Kollégium (Dugonics u.)

105.

-106. 107 . Wesse lényi M . Középisk. Szakisk. és KolL (Dugonics u.)

Bánk i D. Müszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

110. SzéChen yi!. Közgazd ., Inform . Szakközipiskola és Kollégium (ÁrOk utca i Sportkollégium)

111 .

4500 17 OOO

Udvari ivóvíz-vezeték cseréje az iskola területén belül

13 OOO

festés

16 OOO

Balesetveszé lyes udvari bitumen burkolatú pálya fe lújítása

109.

I---

1500

Kollégium beépített szekrények felújítása, cseréje

Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat és radiátorvédö burkolat felújítása,

108. -

Kollégium strangok cseréje

Sportkollégium : Fsz -i vizesblokkok felújítása II. ütem

4 OOO

Kollégium : vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele

5000

Zay Ann a Gimn., Egészs . Szakk. és Kollégi um (Család u.)

112. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola,

113 . Szakiskola és Kollégium (Krúdy Köz)

Kollégium : vizesb lokkok felújítása

13 OOO

Kollég ium homlokzati nyilászár6k cseréje és vakolatomlás helyreállitása

5 OOO

114. KözépfO kú KÖlnevelési In t ézmé nyeket Müköd tet ö Kö zp o nt össz . 115 . Intézményi felújitások összesen: 116. Polgármesteri Hivatal

D. épület tető felújítás

25 590

67 OOO

56300

184140

292 600

300 300

292 600

300 300

25400 209540

117. Intézm ények mind ös sz esen

2. oldal

9. melléklel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

e Ft-ban

A.

B.


1. 118. Tartalékkeret

C.

D.

Kiadási

Feladat Üzemelésgátló

119. Örökösföldi sportpálya 120. Városi lótér (Stadion u.7.)

I

J

E.

előirányzat

2014. év

2015. év

2016. év

130 OOO

SO OOO

SO OOO

3500 Golyófogó kerítés, kulissza , vi lágítás,

női

wc felújítás

4300

121 . Gyermekjólét i Szolgálat feladatellátás i helyein megvalósuló fe lújítási fe ladatok Gond .egys .e lkerités, játszóudvari eszközök-, víz. be rend .cser., konyhai

122 .

~

r- 124.

Bóbita

Bölcsőde (Tas u.)

125.

I

-

126. Napsugar

Bölcsőde

(Dália utca)

Bels ő

felújítás

3 OOO

Be lső

burkolatok-, (ütés fe lújítása

2 OOO 4500

Szennyvízvezeték-, belső festés javítás

1200

Belső felújítás

128 .

Ablakok, zuhanytálcák cseréje, járd .és térb . jav . Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. té r)

1500

Belső burkolatokjavítása, fütéskorsze rű sités

Mosdó felújítás-, Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

Külső

ab lakcsere . Festés -, előtetó

jav.

Be lső felújítás

134 .

WC., padló javítás, radiátorszelepek, zsírfog .akna

135. Katica Bölcsőde

Be lső fűtés i rendszer korszerűsítése, javítása

f-

Belső korszerűsítés

137.

Belső fűtés felújitás, külsŐ szennyv.-, járdák felúj ítása

f-

~ 6 zike Bölcsőde

Be lső wc-k cseréje, burkolat ·, festés javítás, konyhaszekrények-,

(Vécsey köz)

berendezések cseré ·e

139 .

be l ső épületgépészet-,( víz -, szennyvíz) korszerűsítése

140.

Be l ső festés, burkolatok jav ítása

141.

Napernyők fe lújítása , vízvez .-, és belső burk. csere

r-- I-

142 . f - - Micimackó 143 .

-

Bölcsőde (Stad ion utca)

2 OOO

400 30 OOO 18000 21000 1500 20000 2500 1500

~pületgépészeti javítások, be l ső korszerűsítés

35 OOO

Festés, belső burkolatok felújítása

144 .

2000 12 OOO

Nyílászáró csere Mosó-, őltözőhelys . felújítása, szennyvízv. jav.

145.

-

3 OOO 700

1000

136.

-146.

5 OOO

kazán berendezés fe lújítása , fűtésjav itás

133 .

-

3 OOO

Fűtéskorszerűsités, nyilászáró·, és belső felújítás II. ütem

131 .

132. -

4500

fütésszerelés, javítás radiátor szelepesere

127.

-129. -130.

-

csempe burkolat iavítás

Babaház B ölcsőde (Krúdy Gy.u.)

800 15 OOO

Nyilászár6k cseréje csoportszobákban

147 .

Nyitászárók cseréje II ütem , be lső felújítás

148.

Nyílászá r6 csere

85 OOO 15 OOO 34600

149. Összesen :

141500

115 OOO

Szociál is Gondozási Központ feladatellátási helyein megvalósul6 felújítási

150. ifplad.tok 151.

Felúj fU s,nyflászárók

1"52. Eü .Alapellátás(Pacs irta u. 29·33 .) -153 . ~

Házigond .szolg.(Öz közl

f-

felújítás

Belső felújítás

157 .

Nyilászárók·, belső felújítás

Házigond.szolg .(Vécsey kőz )

1000 750

Belső felújítás

160. Összesen 161. Önkormányzat összesen:

162 .

Zöldfelület fenntartása

f- 163 .

Belvizelvezetés

f- f-

1500

750 1000

Be lső felújítás

159.

164.

1500 750

Be lső fűtés korsz er űsltés

156.

r-- 158. r--

2000

Fe lújítás, nyílászárók Nyilászáró k-,b e lső

154 .

1000

Felújítás, nyilászárók II. ütem

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok

165.

r- 166.

r-- 167 .

Közutak .hidak fenntartása

2500

4250

3500

174900

195750

168500

52500 45610 626008

lakásfelú ·ítás

5 OOO

Sportlétesítmények üzemeltetése, fe"lesztése

3 OOO

Ózon panziófelújítás

50 OOO 782118

168. Városüzemeltetési Kft. Által ellátott feladatok összesen 169. Önkormányzat mindösszesen: 170. Mindösszesen :

3. oldal

957018

195750

168500

1166558

488350

468800

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

10. melléklel e t- b an

A. Előirányzat megnevezése

l.

B. Összes költsége

Terv évet

I

D.

C.

I

F.

KIADÁS

megelőző

kiadás

E.

2014.

2.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

249897

249252

645

3.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

538703

141 204

397499

4.

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-ll)

445045

15923

429 122

5.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

455527

410527

30 OOO

6.

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-ll)

389541

122 713

266828

7.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

1023560

156060

867500

8.

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

503684

86476

417208

9.

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemeit projekt)

2104 510

100539

2003971

10.

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5. 1.1/B2-12-Kl-2012 -0002)

142302

124350

17952

2015.

2016.

15 OOO

l l. Fasorrendezések

15 OOO

5 OOO

5000

5 OOO

12. Városi zöldfelü letek felméré se

60000

40000

10000

10000

13.

Belvárosi parkok rekonstrukciója

14.

Benczúr tér

II OOO

5 OOO

6000

15.

Bessenyei tér

11000

5 OOO

6000

16.

Kálvin tér

7000

4000

3 OOO

17.

Hatzel tér

5 OOO

3000

2 OOO

18. Országzászló tér

7 OOO

4000

3000

19. Pazonyi tér

7 OOO

4000

3000

20.

Petőfi

8000

4 OOO

4000

21.

Bá t hory I. laktanya környezeti kármentesítése

tér

10093

9187

906

8903

1403

2500

438

219

219

24. Borbánya i volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

1665601

89585

1323402

252614

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark 25. f~le5ztése, informatikai korszerűsítése" KEOP 1.1.1'/C13

1020607

713 350

307257

22 . Helyi védettségü természetköze li területek éves fenntartása és monitorozása 23.

Repülőtér

környezeti hatásvizsgálat

26. Új Gyepmesteritelep megvalósitása 27.

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2014.

28. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tis zt itási program megvalósítása (KEOP) 29 . Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása 30.

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközmű programja (EN?I)

31.

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (~AOP-5.1.2/D2-11)

32.

Művelődési

33. 34. 35. 36. 37.


Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesitmények fe jlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerö) és egyéb

fejlesztések Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3 .1.11-12/2) előkészítés i

költség Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet m i nőségének javítása

érdekében {ÉAOP-4.1.1/A-12 -2012-00061 Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)

pályázati önerö (9 int ézmény) NKA pályázat (NKA 3974/00021) 38. Nagy Lajos Imre szobrászmúvész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékmúve " c.

39 . Bujtasi Szabadidő Csarnok felújítása 40. 41. 42 .

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO HatáronÁtnyúló Együttműködési Programl NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkész ítése,

ta rsadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002) Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadion fej lesztési Program keretében történő 43. fe "esztése

2500

211180

17

211 163

3154465

314465

40000

800 OOO

17816403

11 709446

5639684

467273

533265

368909

164356

27218

467

26751

410729

215637

195092

2221662

226689

1994973

30000 291894

39431

10000

10000

152463

50000

50000

7 OOO

459087

19121

439966

105 157

17192

87965

17235

3235

14000 1156987

34350

30350

4000

1538

38

1500

41014

1419

39595

1000 OOO

2 OOO OOO

10000

7 OOO

2062 OOO

2500

500 OOO

905013

500 OOO

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2014. évi tervezett támogatása

e Ft-ban

A. Megnevezés

1.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

9.

Összesen

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

B. Működési célú

támogatás

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos tervezett pénzeszközök átadása e Ft-ban A.

1.

B.

Átadásra tervezett

C.

Kiadás

Bevétel

D.

E.

2014. évi javasolt

Állami

önkormányzati

támogatás

támogatás

H.

F.

G.

Önkormányzat

2014. évi javasolt

által átvett pénzeszköz

működési

célú

pénzeszköz átadás

2014. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

716128

173324

311 007

204657

27140

542804

-

3.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

829357

78166

339976

411215

-

748647

2544

4.

Human-Net Alapítvány

92043

24952

67091

-

90643

1400

5.

Hozzájárulás a társulás

12512

12512

-

12512

-

6.

TlOP 3.4 .2.-11/1 pályázati önerő

374

374

-

374

-

7.

ÖSSZESEN:

1650414

működési

kiadásaihoz

8.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

9.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

10.

átadás (állami támogatás)

251490

688821

682963

27140

1394980

109734

16 OOO

125734

-

89553

-

-

89553

3944

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz

11.

MINDÖSSZESEN:

1650414

251490

688821

199287

16 OOO

215287

882250

43140

1610267

Pénzeszköz átadás mindösszesen

3944 1614211

Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormán yzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. melléklet e Ft-ban

l.

A.

B

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

l.

M.

N.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Máju s

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

8EV~TElE K

2. 3.

Önkormányzatok működési támogatása

660763

429744

429744

445878

429744

429744

445878

429744

429744

445880

429744

4 29754

4.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

119888

118362

130699

124983

120863

118363

118363

123363

131599

118362

118363

125703

1468911

felhalmozása; célú támogatások ÁH-on belül

375992

1918597

1028126

2165873

1250039

1418002

1279486

1567094

546544

566174

399207

1830042

14345 176

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Közhatalm i bevételek

Müködési bevételek Felhalmozás; bevételek

37530

47450

3287770

123750

204250

82250

54850

89050

3494050

190350

110350

796850

8518500

285513

286466

297820

298570

284801

279266

256987

240669

289645

289822

276944

281962

3368465

5000

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

38 OOO

38 OOO

43 OOO

5000

164 OOO

500

500

29665

29667

29667

29667

29 167

29167

193 OOO

Müködés; célú átvett pénzeszKöz

15 OOO

Felhalmozás; célú átvett pénzeszköz

11000

II OOO

3 OOO

ll.

Finanszírozási bevételek

3671442

12.

Bevételek összesen :

5156128

2805619

5205159

3164054

2295197

2333125

2201229

2484587

285955

288076

295674

302502

297 185

299915

340706

295296

13. 14. 15 .

17 . 18. 19 . 20. 21.

11343

36343

200 OOO

200 OOO

200 OOO

4271442

4959249

1881255

1606775

3709821

37 802 198

301 104

298937

300059

336077

3641486

KI ADÁSOK Személ i ·uttatások Munkaadót terhelé járulékok és szociális hozzájáru lás i

81586

79554

82582

87 lal

82160

82531

97010

81201

83178

86181

83010

90551

1016645

Dologi kiadások

747416

825422

800533

805397

822721

830417

752466

741648

759 122

688415

791754

826948

939 2 259

EUátottak pénzbeli juttatása i

125808

125809

125808

125809

125808

125809

125808

125809

125808

125808

125808

126808

1510700

Egyéb működési célú kiadások

265321

294039

680975

404221

452125

497 185

357343

348337

457471

391882

358688

489800

4997387

Beruházások

adó 16.

5436361

504166

763921

1642237

1469318

1034909

2210204

1417167

1416960

1457 184

174458

485083

2870700

15446307

Felújítások

65177

70204

65177

152627

65177

92740

112177

125577

184627

102727

65177

65171

1166558

Egyéb felhalmozás i kiadások

26867

26867

35117

30889

26867

29117

26867

28867

37039

26867

26867

29120

351351

4835175

37 80Z 198

22.

Finanszírozási kiadások

Z3 .

Kiadások összesen :

24.

Egyenleg

279505

- - -- - --

279505

Z laZ 296

Z 753 397

3728103

3377 864

Z 906 952

4167918

3 ZZ9 544

3163695

3405533

1895 Z75

Z Z36 446

3053832

3106054

4583110

4369300

3757545

1922752

894437

215 329

1769045

1755025

1115354

1. oldal

14. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

e Ft- ban

A.

1.

Megnevezés

2.

Szakmai e ll enő rzés hez, átszervezés hez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele

3.

Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai

4.

Oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordu lók támogatása

S.

ÖSSZESE N


-

C. MunkaadOkat

D.

terhelő

Ellátottak pénzbeli juttatásai

járulékok és szoc. hozzáiárulási

-

-

E.

Dologi

F.

G.

Egyéb

Műkődési

működési

kiadás összesen

célú kiadás

H.

Felújítás

I.

Beruházás

J.

K.

l.


Felhal mozási kiadás összesen

Mind összesen

!

1500

1500

300

300

-

300

1500

1500

-

1500

-

3300

3300

-

3300

1500

-

-

-

I I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

A.

M e g n e ve z é s

1.

2.

Drogmegelőzé s,

B.


C. Munkaadokat terhelő járulékok

és szoc. hozzáiárulási adó

D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E.

Dologi

F.

G.

Egyéb

Működési

működési

kiadás összesen

célú kiadás

prevenció

900

900

3.

Diákpolg. Iroda programjai

800

4.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100

5.

Ifjúsági Ház

6.

Ifjú tehetségek támogatása

7.

ÖSSZESEN

működtetése

-

-

H.

Felújítás

lS. melléklet

I.

Beruházás

e Ft-ban J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

K.

l.


Mind összesen

-

900

800

-

800

100

-

100

5 OOO

5000

-

5000

300

300

-

300

7100

7100

-

7100

-

-

-

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.év i sport célfeladatai nak előirá nyzata

16. m elléklet

c

A.

Megnevezés

1.

2.

Kiemeit csapat sportágak

3.

Parasport, fogyatékosok spo rtja


D.

C.

Munkaadokat terhelő járulékok és szoc. hozzáiárulási adó

Ellátottak pénzbeli

E.

Dologi

juttatása i

Ft-b

F.

G.

Egyéb

Működés i

működési

kiadás

célú kiadás

összesen

60000

60000

-

3 OOO

3 OOO

-

3 OOO

-

19 OOO 23 OOO

H.

Felújítás

I.

J.

Beruházás


K. FelhaImozási kiadás

l.

Mind összesen

összesen 60000

4.

Egyéb csa pat· és egyéni sportágak

19 OOO

19 OOO

5.

N yi rsuli Diáks port támogatás

23 OOO

23 OOO

-

6.

5zabadidősport

6000

6 OOO

-

6000

154537

154537

-

154537

3 OOO

3 OOO

-

3000

14 OOO

14000

-

14 OOO

12500

12500

-

12500

11113

11113

3400

3400

309 S50

309550

7.

Utánpótlás-nevelés támoR.(Nvírsuli Kft.)

8.

Egyéb támogatások

9. 10. ll. 12.

13.

Kiemelkedő

sportrendezvények

5port ösztöndíj rendszer M obil műjégpá l ya Uégidő vásárlás)KGY határozatta l elf. V árosi úszásoktatási program ÖSSZESEN

-

-

-

-

11113 -

-

-

-

-

3400 309550

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

e Ft-ban

A.

I.

2.

Megnevezés

B.

C.

D.

E.

F.

G.


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó


Egyéb

Működési

Dologi

működési

kiadás összesen

Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése

3.

ÖSSZESEN __o

célú kiadás

37 OOO

-

-

-

37 OOO

H.

I.

J.

K.

l.

Felújítás

Beruházás


FelhaI mozási kiadás összesen

Mind összesen

37 OOO

-

37 OOO

-

-

-

-

37 OOO

-

37000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

e Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

IVlun ••a"".a,

1.

2. 3. 4.

Személyi

Megnevezés

juttatások

Testvérvárosi kapcsolatokat

elősegítő

programok,

rendezvények, kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat

elősegítő

programok,

300

terhelő

Ellátottak

járulékok és

pénzbeli

szoc.

juttatásai

100

rendezvénvek kiutazások

400

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

5.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.elöseg.)

6.

Nemzetközi város hálózatok tagságából adódó feladatok

150

100

50

Dologi

Egyéb

Működési

működési

kiadás

célú kiadás

összesen

Mind-

kiadás

összesen

összesen

600

600

-

600

400

900

900

1500

1500

700

900

-

8.

Pályázati öne rő "aktív Európai Polgárság"

700

700

6900

8000

250

mozási

3200

200

850

célú kiadás

-

Gazd . és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. el ős .

-

felhalmozás

3200

200

ÖSSZESEN

Beruházás

2800

7.

9.

Egyéb Felújítás

l.

Felhal

-

1500 900 200 700 8000

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

19. melléklet

e Ft-ban A.

t.

Megnevezés

B.

D.

C.

Munkaadókat Személyi terhelő járulékok és szoc. juttatások hozzájárulási adó

E.


Dologi

F. Egyéb célú kiadás

működési

G.

H.

I.

Működési

kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

J.

K.

l.



Mind összesen

Közművelődési megállapodások

1000

1000

-

1000

3.

Pályázati önerő

1000

1000

-

1000

4.

Szakértői

2.

S.

300

díjak

Művészeti

ösztöndíj

300

-

300

3600

-

3600

200

3600

6.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

200

-

200

7.

Kiadványok támogatása

1000

1000

-

1000

8.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

250

250

-

250

1500

1500

-

1500

200

200

-

200

9.

Első

világháborús emlékmű karbantartása

10. Vörös Postakocsi folyóirat

11 . Települési értéktár bizottság

100

100

-

100

12. Váci M . 90. évforduló (Április 11.)

500

500

-

500

6050

9650

-

9650

13.

Ö S S ZE S E N:

3600

-

-

-

-

-

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

20. melléklet

e Ft-ban A.

B. IYI

Megnevezés

1.

2.


D.

C.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.



Mind összesen

unKaaUOKal terhelő

járulékok és szoc. hozzáiárulási


Dologi

Egyéb

Működési

működési

kiadás összesen

célú kiadás

Felújítás

Beruházás

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok

3.

rendelők

4.

védőnői

S.

védőnők

6. 7.

veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása

8. 9. 10.

szakmai eszközök cseréje,pótlása műszer és berendezési tárgyak kieg . ÖSSZESEN

bérleti díja

tanácsadók bérleti díja rezsiköltsége

-

-

3300

3300

1500

1500

8500

8500

3000

3000

2200

2200

600 800 19900

600 800 19900

-

-

-

-

3300 1500 8500 3000 2200 600 800 19900

Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2014. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

21. melléklet

e Ft-ban A.

B.

Megnevezés

l.

2.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

3.

Ápolási díj

4.

Ápolási díj

S.

TB


C.

Munkaadókat terhelő járulékok

és szoc. hozzájárulási adó

D.

E.

Ellátottak pénzbeli juttatása i

Dologi

F.

G.

Egyéb Működési célú kiadás összesen kiadás

működési

H.

I.

J.

Felújítás

Beruházás


K.

Felhal·mozási

kiadás összesen

l.

M.

Mind·összesen

igényelhető

Vissza ·

összeg

160 OOO

160 OOO

160 OOO

160000

160 OOO

160 OOO

100 OOO

6.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen :

7.

Eseti pénzbeli és term . ellátások:

8.

Önkormányzati segély

100 OOO

100 OOO

9.

Lakásfenntartási támogatás

32 OOO

32 OOO

32 OOO

lD.

KÖzRyóRyellátási igazo lvány

20000

20000

20000

ll .

Köztemetés

12 OOO

12 OOO

12 OOO

12.

Természetben nyújtott egyéb ellátás

30000

30000

30000

13 .

Adósságkezelési tá mogatás

110 OOO

110000

110 OOO

99000

14.

Nyári szociális gyermeké tkezte tés

14000

14 OOO

14 OOO

14 OOO

15.

Erzsébet utalvány járulékos költsége

6000

6000

6000

16.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

324 OOO

324 OOO

484 OOO

484 OOO

324 OOO 484 OOO

17.

Önkormányzat összesen

B.

A.

Megnevezés

18.

19.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

20 .

Rendszeres szociális s.

210

Foglalkoztatást

22.

E~észsé~károsodottak

23 .

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

24.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

25 .

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

helyettes i tő

kiegészítő

támogatás

rendszeres szoc.segélye

26.

Egyszeri

27.

Óvodáztatási támogatás

28.

Normatív lakásfenntartási támogatás

29.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

30.

gyermekvédelmi támogatás

Polgármesteri Hivatal összesen


C. Munkaadókat terhelő járulékok

és szoc. hozzáiárulásl adó

D. Ellátottak pénzbeli juttatásal

E.

F.

Dologi

Egyéb működési célú kiadás

G. M ű ködés i

kiadás összesen

H.

Felújítás

I.

J.

Beruházás


K. Felhal-mozási

kiadás összesen

l.

113 OOO 113 OOO

M. Vissza -

Mind-összesen

igényelhető

összeg

65 OOO

65000

65000

58500

660900

660900

660900

528720

30000

30000

30000

27 OOO

1800

1800

1800

1800

757700

757700

757700

616020

67500

67500

67500

67500

6500

6500

6500

6500

195 OOO

195 OOO

195 OOO

175500

269000 1026700

269000

269 OOO

249500

1026700

1026700

865520

22. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2014. év e Ft-ban

I

A.

1.

Működési

B.

C. Működési

bevételek

Megnevezés 2. 3. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 7. Működési bevételek 8. 9. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 10. Költségvetési többlet: 11. Hitelek bevételei 12. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 13. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele 14. Működési c. előző évi pénzm. igényb. 15. Finanszírozási bevétel összesen 16. Önkormányzat bevételei összesen 17. Hiány/többlet összesen 18. Tárgyévi működési töb~I~:_

I

előirányzat

(eFt) 5436361 1468911 8518500 193 OOO 3368465

18985237

-

18985237

D.

kiadások előirányzat

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékak

(eFt) 3641486 1016645 6654857 1510700 3976813 1020574 17821075 1164162

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

-

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

-

17 821 075 1164162 1164162

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2014. év

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

A. Felhalmozási bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési hiány: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen

, 1. mellékletben dologi kiadások között szerepel

B.

D.

C. Felhalmozási kiadások

előirányzat

(eFt) 14345176

164 OOO 36343 14545519

előirányzat

Megnevezés Beruházások Beruházások fordított ÁFA-ja' Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetés kiadás finansz. nélkül

600000 600000 3671442 4271442 18816961

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

(eFt) 15446307 2737402 1166558 351351 19701618 5156099 279 SOS

279505

-

279 SOS 19981123 1164162 5435604 4271442


23. melléklet Forintban

A.

l.

B.

Lejárat

Megnevezés

C. Hitelt folyósító

I

E.

D.

Hosszú lejáratú

működési

hitel II.

I

G.

H.

Állomány

2014. évi

Adósság-konszolidáció

szerv

felvétel

2018. dec. 31.

UniCredit Bank CIB Bank Zrt.

85670996

ClB Bank Zrt.

1531898783

törlesztési

adósság

támogatással

átvállalással

485785553

3.

Panel Plusz hitel II. (ClB)

4.

Kötvény (CI B)

2032. márc. 31.

S.

Beruh.a XXl.sz. isk. (2004 . MFB)

2015. szept. 20.

MFB Bank Zrt.

26999490

6.

Beruházási hitel (2003.)

2017. szept.30.

OTP Bank Nyrt.

289712374

289712374

7.

MFB hitel (2005.)

2020. dec. OS.

OTP Bank Nyrt.

278921402

278921402

8.

Panel Plusz hitel I.

2021. márc. OS.

OTP Bank Nyrt.

280918173

9.

Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)

2016. jún. 05.

OTP Bank Nyrt.

104312110

104312110

10. Beruházási hitel (MFB hitel)

2016. jún. OS.

OTP Bank Nyrt.

7818405

7818405

11. Panel Plusz hitel III. (2009)

2024. jún . OS.

OTP Bank Nyrt.

511108 OOO

12. MFB hitel támogatott (2009)

2024. szept. OS.

OTP Bank Nyrt.

54703821

13. MFB hitel nem támogatott (2009)

2024. szept. OS .

OTP Bank Nyrt.

384483469

384483469

14. MFB hitel támogatott (2009)

2024. szept. OS.

OTP Bank Nyrt.

70S 711682

705711682

15. Beruházási hitel (2013)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

2015. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

2014. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

2015. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

2025. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

17. Rövid lejáratú

működési

hitel"

18. Likvid hitel - munkabérhitel 19. Kötvény (OTP)

K.

J.

l.

Állomány

Állomány 2015. éví kamat

kamat 2014_XII . 31.

2016. évi kamat 2015. XII. 3l.

485785553

2021. szept. 30.

16. Likvid hitel - folyószámlahitel

I.

H ite I

2013. XII . 3l. 2.

F.

85670996

141805 1531898783

26999490

174784

-

-

280918173

16101

-

245292

-

300639

511108 OOO 54703821

-

600 OOO OOO

1036906547

1036906547

764414631

764 414 631

6861370

600 OOO OOO

5066301

600 OOO OOO

20100 OOO

-

20. Adósságkonszolidációs hitel/kötvény összesen

6549365436

600 OOO OOO

279504 822

6269860614

7739991

600 OOO OOO

5066301

600 OOO OOO

20100 OOO

21.

6549365436

600 OOO OOO

279504 822

6269860614

7739991

600 OOO OOO

5066301

600 OOO OOO

20100 OOO

ÖSSZESEN

22.

Adósságszolgálat • folyószámla hitel rövid lejáratú

23.

működési

Kezességvállalás Sóstó-Gyógyfürdő k

5066301

hitellé történő átalakítása Lejárat

Állomány 2013. XII . 3l.

24.

6277 600 605

-----

Állomány

Kezességvállalás felvétel

törlesztés

Törlesztés

2014. XII . 3l.

Állomány

Törlesztés

2015. XII. 31.

Állomány 2016. XII . 31 .

Zrt. 40 OOO OOO

40 OOO OOO

80 OOO OOO

2014. dec. 31.

57583282

22 416 718

80 OOO OOO

2015. jan. 04.

2299380 OOO

25. - rulírozó forgóeszköz hitel

2014. dec.29.

26. - válla lkozói folyószámahitel

27. - SÓSTÓ 2015/A kötvény

o

2299380000

2299380 OOO

4050 OOO

3240 OOO

28. Állatl1ark NOnl1rofit Kft 29.

o

rulírozó forgóeszköz hitel

2016. márc. 30.

3240 OOO

7290 OOO

810 OOO

810 OOO

Nyíregyháza Városi Csatornamű ~l1ítő 30. Vízgazdálkodási Társulat 31. - szennyvízberuházási hitel·· 32.

Kezesség összesen ." lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

2014. jan.24.

o

o

2404 253 282

62416718

163240000

2303430000

1. oldal

2302620 OOO

810 OOO

810 OOO

20100 OOO


M.

A.

N.

Állom~ny

l.

Megnevezés

o.

P.

Q.

Állom~ny

2017. évi kamat 2016. XII . 3l.

R.

s.

T.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

Állom~ny

Hitel törlesztés

2018. évi kamat

2017. XII . 3l.

23. melléklet

u.

v.

w.

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

Állom~ny

2018. XII . 31.

Állom~ny

2019. XII . 31.

2020. XII . 3l.

-

2.

Hosszú lejáratú működési hitel II.

3.


4.

Kötvény (ClB)

5.

Beruh.a XXl.sz. isk. (2004 . MFB)

6.

Beruházási hitel (2003.)

7.

MFB hitel (2005.)

8.


9.

Beruházási hitel (M FB hitel) (2006)

x.

-

-

-

-

-

-

10. Beruházási hitel (M FB hitel)

-

11. Panel Plusz hitel 111. (2009) 12.

-

MFB hitel támogatott (2009)

13 MFB hitel nem támogatott (2009) 14. MFB hitel támogatott (2009) 600 OOO OOO


20100 OOO

600 OOO OOO

46000000

19711584

554 OOO OOO

92 OOO OOO

17009556

462 OOO OOO

92 OOO OOO

13 927 556

370 OOO OOO

I I

I

16. Likvid hitel - folyószám lahitel

-

17. Rövid lejáratú működési hitel' 18. Likvid hitel- munkabérhitel 19. Kötvény (OTP) 20. Adóss~gkonszolid~ciós hitel/kötvény össze

600 OOO OOO

20100 OOO

600 OOO OOO

46 OOO OOO

19711 584

554000 OOO

92000000

17 009 556

462 OOO OOO

92000000

13 927 556

370000000

21.

600 OOO OOO

20100 OOO

600 OOO OOO

46 OOO OOO

19711584

554 OOO OOO

92 OOO OOO

17 009556

462 OOO OOO

92 OOO OOO

13 927 556

370 OOO OOO

ÖSSZESEN

!

22.

-----

20100 OOO

Adósságszolgálat

• folyószámlahitel rövid lejáratú

működési

65711584

109009556

hi I

Kezességvállal~s

23.

24. Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt. 25. - rulírozó forgóeszköz hitel 26. - vállalkozói folyószámahitel 27. - SÓSTÓ 2015/A kötvény 28. Á ll at~ark Non~r ofit Kft 29. - rulírozó forgóeszköz hitel Nyíregyháza Városi Csatornamű É~ítő 30. Vízgazdálkodási Társ ulat

3l. - szennyvízberuházási hitel·· 32.

--

Kezesség összesen

--

•• lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

2. oldal

105927556


A.

Y.

Z.

Megnevezés

Hitel törlesztés

2021. évi kamat

AB.

AA . Állomány

1.

Hitel törlesztés

AC. 2022. évi

AE.

Állomány Hitel törlesztés

kamat

2021. XII. 31. m űkö d ési

AD.

23 . melléklet

AF. 2023. évi

AG.

AH.

Állomány

AJ . Állomány

Hitel törlesztés 2024. évi kamat

kamat

2022. XII. 31 .

AI.

2023. XII . 31.

2024. XII . 31.

-

2.

Hosszú lejárat ú

3.


.

4.

Kötvény (ClB)

-

5.

Beruh .a XXl.sz. isk. (2004. M FB)

6.

Beruházási hite l (2003 .)

7.

MFB hitel (2005.)

8.


9.

Beruházási hite l (M FB hitel) (2006)

hitel II.

-

10. Beruházási hitel (MFB hitel)

11. Panel Pl usz hitel III. (2009) 12. MFB hitel támogatott (2009) 13. MFB hitel nem támogatott (2009) 14. M FB hitel támogatott (2009) 92 OOO OOO


10845556

278000000

92 OOO OOO

7763556

186 OOO OOO

92 OOO OOO

4681556

94 OOO OOO

94 OOO OOO

1582668

16. Likvid hitel- folyószá mlahit el működési

17. Rövid lejá ratú

hitel'

-

18. likvid hit el - munkabérhitel

-

19. Kö tvény (OTP) 20. Adósságkonszolidációs hitel/kötvény össze

92 OOO OOO

10845556

278 OOO OOO

92 OOO OOO

7763556

186 OOO OOO

92 OOO OOO

4681556

94000000

94000000

1582668

21.

ÖSSZESEN

92 OOO OOO

10845556

278 OOO OOO

92 OOO OOO

7763556

186 OOO OOO

92 OOO OOO

4681556

94000000

94000000

1582668

Adósságszolgálat

102845556

22.-

- _ ._

, foly6szá mlahitel rövi d lej áratú 23.

m űkö d ési

99763556

96681556

hi

Kezességvállalás

24 . Sóstó- G~ógyfürdők lrt. 25. - rulíroz6 forgóeszköz hitel 26. - vá ll alkozói fo ly6szá mahit el 27. - SÓSTÓ 2015/A kötvény 28. Áll at ~ark N o n~rofit Kft 29. - rulíroz6 forg6eszköz hit el N ~íre~háza Városi Cs ato rnam ű É~ítő 30. Vízgazdálkod ás i Tá rs ulat 31. - sze nnyvizbe ruh ázási hitel· " 32.

Kezesség összesen "

lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

3. old al

95582668

-

24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházási hitel ből megvalósítandó feladatai

e Ft-ban

1.

2.

A.

B.

Feladat megnevezése

Hitel összege

Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP 5.1.2/02-11 pályázat)

140 OOO

3.

Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat )

100 OOO

4.

Érkert i lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

150 OOO

5.

Művelődés i Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

210 OOO

6.

Beruházási hitel ből megvalósítandó feladatok összesen

600 OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

l.

25.melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

e Ft-ban L.

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

7937 OOO

8226 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

1002579

815 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

2. Helyi adóból származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 3. hasznosításából származó bevétel 4. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és immaterális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy 5. privatizáció ból származó bevétel 6. Birság pótlék. díj bevétel 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120 OOO

115 OOO

115 OOO

-

800

115 OOO

-

115 OOO

-

115 OOO -

-

115 OOO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115 OOO

-

115 OOO

-

115 OOO -

115 OOO

-

8. Önkormányzat sajá t bevétele

9060379

9156 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9. Önkormányzat saját bevétele 50%-a

4530190

4578 OOO

4573 500

4573500

4573 500

4573 500

4573500

4573500

4573500

4573 500

4573 500

-

-

-

-

46000

92 OOO

92 OOO

92 OOO

92 OOO

92 OOO

94000

7740

20100

20100

20100

19712

17010

13 928

la 845

7763

4681

1583

12. Kezesség

163240

2302620

810

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Hitel/ kötvény/kezesség összesen

170980

2322720

20910

20100

65712

109010

105928

102845

99763

96681

95583

1,89%

25,37%

0,22%

0,72%

1,19%

1,16%

1,12%

1,09%

1,06%

1,04%

10. Hitel! kötvény törlesztés

ll . Hitel! kötvény kamat

, ].~.

Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

0,23%

26. melléklet Tájékoztató a 2014. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

e Ft-ban

A.

D.

E.

Kedvezmény nélkül

Várható kedvezmény

várható bevétel összege

összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 2,5 millió Ft vállalkozási szintű

3.

C.

Kedvezmény jogcíme

1. 2.

B.

Iparűzési adó

adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os

33/2010. (XI1.17.) önkormányzati rendelet

103333

62 OOO

185954

179214

2301

920

2.§.

anókpnVP7mpnvp

4. 5.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

44/2012. (XI.30.) KGY

bevételből

rendelet

nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanulóbérlet

8.

- szigligeti üdültetési támogatás

9.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

10.

Összesen

26/1997. (IV.01.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 54/2011 . (XII. 16.) KGY rendelet 9.643/2004. (1.01.) jegyző i

utasítás; 15.629/2010. XIII. iegvzői utasítás

30 OOO 8700

3 OOO

1297

519

301585

275653

27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

e Ft ban

l.

A.

B.

Megnevezés

2014. évi el/Sirányzat

2.

Kisegítő

3.

Állategészségügyi feladatok

mg.-i szolgáltatás

C. Kötelez/S feladat

27514

27 514

56905

56905

4.

Egyéb városüz. feladatok

5.

Zöldfelület fenntartás

304555

304 555

6.

Belvízelvezetés

235740

235740

7.

Tel~ülés

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivi l.

80300

vízellátás

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Tüzvédelmi feladat

11.

Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)

12600

329800

329800

1157092

1157092

4 OOO

4 OOO

276313

276313

12.

Lakásfelújítás Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

14.

Intézményi világítás

15.

Tanmühelyek új feladat

16.

Sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése

108240

17.

Közfoglalkoztatás

350 OOO

E.

Önként vállalt

Államigazgatási

feladat

feladat

80300

12600

13.

D.

5 OOO

5 OOO

36000

36 OOO

160330

160330

12700

12700 108240 350 OOO

18.

Bencs Villa karbantartása

27000

27000

19.

Ózon panzió üzemeltetés, felújítás

65 OOO

65 OOO

20.

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése

2l.

Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok

20000

20000

3269089

2963549

138916

138916

305540

22 .

Társasházi lakások üzemeltetése

23 .

NLC kezelés

60000

60000

24.

Lakbértámogatás

32300

32300

25.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

6499

6499

26.

Környezetvédelmi célfeladatok

15 OOO

15 OOO

27.

Repülőtér

üzemeltetés

28000

28.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

10000

10000

29.

Panelfelújítási program

12 OOO

12 OOO

30.

Területelőkészítés

200000

200 OOO

31.

Ingatlanvásárlás

150 OOO

32.

Szakértői ,

25000

tervezési díjak

28000

150 OOO 25 OOO

33.

Önkormányzati tervtanács

4 OOO

4 OOO

34.

Temetőfenntartás

44 OOO

44 OOO

35.

TemetlS felÚjítás, fejlesztés

51600

51600

36.

Nyíregyházi Ipari Park Kft

17096

37.

Nyírinfo Nonprofit Kft

38 .

Szabolcs Volán Zrt.

475577

475577 148503

17096

3 100

3100

39.

Nyírsuli Nonprofit Kft.

148503

40.

Városkép Nonprofit Kft.

118292

118292

41.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

258807

258807

42 .

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft .

503500

43.

SóstógyógyfürdlS Zrt.

300717

44 .

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft

45 .

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft .

46.

Egyéb vagyoni kiadások

15 OOO

47.

Vagyon biztosítás

14 OOO

14000

48.

Vagyoni kiadások

2653379

1448067

49.


160 OOO

50.


324 OOO

51.

Lakbértámogatás

5 OOO

5 OOO

52.

Lakásvásárlási támogatás

4 OOO

4 OOO

12 OOO

12 OOO

503500 300717

16088

16088

5384

S 384

15 OOO

1205312 160 OOO

294 OOO

30000

53.

Periféria Egyesület

54 .

Bursa Hungarica

7 OOO

7000

55 .

Rés Alapítvány

4 OOO

4 OOO

56.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

19900

1 nlrl:11

19900

27. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

e Ft ban A.

B. 2014. évi

Megnevezés

l.

C.

előirányzat

Kötelező

feladat

D.

E.

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

57.

Kéknefelejcs Alapítvány

7000

7 OOO

58.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok,kutatás, fej l. )

3 OOO

3 OOO

59.

Szigligeti gyermeküdültetés

60.

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)

61.

Bölcsődék,

62.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata

63.

Krízis Alap

64.

TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program

óvodák kertészeti munkálatai

3000

3 OOO

12 OOO

12 OOO

8 OOO

8000

15000

15 OOO

2000

2 OOO

17500

17500

65.

TIOP 3.4 .2-11/1 GYAO Korszerűsítése

66.

Szociális kiadások

67.

Kulturális célfeladatok

68.

Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése

69 .

Oktatási célfeladatok

70.

Ifjúsági célfeladatok

7100

7100

ll.

Külügyi és EU-s célfeladatok

8000

8 OOO

81200 684 600

72.

" Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

73.

Sport célfeladatok

81200 313 900

370700

9650

9650

16764

16764

3300

3300

975

975

309550

309550

74.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

3000

3 000

75.

Idegenforgalmi célfeladatok

37000

37000

76.

Happy Art Alapitvány nívódíj

125

125

77.

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám . Huszártelep Iskola

35 OOO

35000

78.

Városi

79. 80.

lőtér

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. rendezvények

elősegítő

1000

1000

20680

20680

progr. 3 OOO

3 OOO

8914

8914

464058

464058

20000

20000

20876

20876

81.

Egészség lépésrőllépésre TÁMOP pályázat

82.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

83.

Polgármesteri keret

84.

Kitüntetések

85.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2955

2955

SZ-SZoB Megyei Önkormányzat (Európai Információs Központ)

2 OOO

2 OOO

. 86. 87.

Első

88.

Közbiztonsági megállapodás

89.

Közbiztonsági Alapítvány

90.

Közbiztonság növelését szolgálÓ fejleszt. s.-át

91.

Helyi

25000

25000

92.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

67000

67000

93.

VárOSi nagyrendezvények

40000

40000

94.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek

15000

15 OOO

95.

Nagyegyültesek támogatása

12 OOO

12 OOO

9500

Nyírségi Fejl.Társulás

önszerveződő

erő

közösségek pénzügyi alapja

1800

1800

5 OOO

5 OOO

7 OOO

7000

11975

11975

96.

Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmű állítás

9500

97.

Település részönkormányzat

5 OOO

98.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

99.

Képviselő

100.

Egyéb önkormányzati feladatok

101.

Önkormányzati egyéb feladatok

testület kiadásai

5 OOO

1614211

1614211

69574

69574 15659

15659 1944 550

1683785

2720

2720

17 620 137

15021635

260765

102.

Polgárvédelmi kiadások

103.

Városfejlesztési kiadások

104 .

Felújítások

174900

174900

105.

ÁFA befizetés

162 OOO

162 OOO

2598502

7740

7740

50032

50032

108. Céltartalék

829574

829574

109. Általános tartalék

191000

191000

106.

Kamatfizetés

107.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

27. melléklet

költségvetésében tervezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásba n

előírányzatai kötelező,

e Ft ban A.

B.

2014. évi

Megnevez é s

1. 110.

Hit el törleszt ése

111.

Önkormányzat összesen :.

112.

Nem zetis égi önkorm ányz atok támogatása

elő i rányzat

C. Kötelező

feladat

279505

D.

E.

Önként vállalt

Államigazgatási

feladat

feladat

279505

28333284

21433 656

10500

10 500

6899628

113.


452331

441031

11300

114.

Eszte rlánc Északi Óvoda

778793

759929

18864

115.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

755199

738695

16504

116.

Tün dérkert Keleti Óvoda

729533

711225

18308

117.


118.

Alapfo kú Köznevelési Intézményeket Működtető Köz pont

119.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

120.

Közé pfokú Köznevelési Intézményeket

Működtető

Központ

497961

484374

13 587

1458552

1331198

127 354

101 991

89791

12200

881019

820604

60415 12203

121.

M óricz Zsi gmond Megyei és Városi Könyvtár

448545

436342

122.

Váci M ihály Kult urá lis Köz pont

161048

149548

11500

123.

Jósa Andrá s M úze um

310 848

229595

81253

124.

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ro s Polgármest eri Hivata l

2882594

125.

e bb ő l :

1855894

757316

478955

619623

757700

757700

126. 127.

- Igazgatási ki adások - Rend szeres pénzbeni ellát ás - Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

128.

Intézményi kiadás összesen

129.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN :

3 oldal

269 OOO

269 OOO

9458414

7976348

862443

619623

37802198

29420504

7762071

619623

Ny íregyháza Megye i Jog ú Város Önkormányzata

27. melléklet

költségvetésében tervezett e l őirányzatai kötelező, önként vá llal t és állam igazgatási feladatok bontásba n e Ft ban

A.

l. 2.

8EVtTELI

FORRÁS

ME G N EVEzt SE

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

· Települési önk. egyes köznevelési feladatainak

5. 6. 7.

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzat

Összesen : Működés i

el ői rány za t

Köte l ező

felada t

E.

Önként vállalt

Államigazgatási

fe lada t

feladat

o

13.

14.

898926 1985977

898926 1985977

1618797 868124 64537

1 618 797 868124 64537

5436361

5436361

978520 17500 43140 7865

978520

1047025

1021660

25365

11957365

1946726 280605

14254696

11957365

2297 331

1500

1500

2 OOO OOO

2000000

6000 OOO 360000

6 OOO OOO 360 OOO

37 OOO 15 OOO

37000 15000

60000 8473500

60000 8473500

célú támogatások államháztartáson belülrő l · Egyéb működési célú támogatások bevé telei államháztartáson belül - Működési célú slaciá lis átvett pénzeszköz TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat · NYITŐT müködésre átvett - Nyírturai tagiskol a miatti átvétel

12.

15.

Összesen:

17500 43140 7865

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről · Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belü l . Felújítási feladatokra átvett pe .

19.

· Fejlesztési feladatokhoz átvett pe .

20 .

- Egyéb felhalmozási célú átvett pe .

21. 22. Közhatalmi bevételek 23.

o

70000 13 904 091 280605

Összesen:

· Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója

25. 26. 27. 28. 29. 30 . 3l. 32 . 33 . 34. 35.

· Vagyon i tipusú adók · Épitményadó · Termékek és szolgáltatások adói - Iparüzési adó Gépjárműadó

o

- Egyéb áruhaszn ála ti és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj · Egyéb közhatalmi bevételek · Adópótlékok, adóbírságok o

o

Összesen : Működési

37. 38. 39.

bevételek · Tulajdonosi bevételek · Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés

40 . 4l. 42.

70000

Jövedelemadók

24.

36.

támogatása

- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8.

16. 17. 18.

2014. évi

D.

Önkormányzatok működési támogatása l

3. 4.

9. 10 . ll .

e.

8.

- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

· Egyéb felhalmozási bevétel /vagyonkezelésbe adásból/ - Kiszámiá zott ál tal ános forgalmi adó

43.

- Általános forgalmi adó visszatéritése

44.

· Kamatbevétel

45.

· Egyéb

m űködési

bevétel

46.

Összesen :

225 OOO 300 OOO

225 OOO 300000

50 OOO 290 OOO 162 OOO

50000 290 OOO 162 OOO

1230333

1 230333

50000 33579

50000 33579

2340912

2340912

50 OOO 15 OOO 83000 16000

50000 15 OOO 83 OOO 16 OOO

164 OOO

164 OOO

190 OOO 190 OOO

190 OOO 190 OOO

800

800

47. Felhalmozási bevételei 48. 49. 50 . 51. 52 . 53.

·Immaterális javak értékesítése ·Inga tlanok értékesítése · Eg yéb ingatlan értékesítés - Telekértékesi tés · Lakás és lakóingatlan értékesitése · Lakásvételár hátralék

54. 55. 56. 57. 58.

Összesen : Működési

célú átvell pénzeszközök (k ivülrŐl) · Működési célú visszatérítendő támogatásokj kölcsönök visszatérülése állmh . kívülről

· Tagi kölcsön

Összesen :

59. Felhalmozási célú átvell pénzeszközök (kivülről) - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll .származó megtérülések áll mh.

60 .

kívülről

· Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

61. állmh. kívülről · LTP befizetés vizikőzmű hitel 62. · .Lakásvásárlási, épitési kölcsön 63. · Egyéb kölcsönök 64. 65 . · Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközők 66. · Fejlesztési feladatokhoz átvett pe . 67. Összesen : 68. Finanszírozási bevételek 69.

· Hitel· , kőlcsőnfelvétel államháztartáson k ívűlről

70. 7l. 72 .

- Maradvány igénybevétele · Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

· Hosszú lejáratú hiteleJölcsőnök felvétel

73. Önkormányzati bevétek összesen :

2543 18 OOO 12 OOO 3 OOO 36343

2543 18000 12000

2543

600000

600 OOO

3671442 36214279

3000 33800

3671442 26891429

9322 850

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett

előirányzatai kötelező,

27. melléklet

önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

e Ft- an A. l.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 8l. 82 .

BEVÉTELI

FORRÁS

90.

92 .

feladat

Államigazgatási feladat

395 224

5650

5650

bevétel

78501

59637

18864

bevéte l

63466

46962

16504

bevétel

73739

55431

18308

54554

40967

13 587

318377

191023

127354

Működési bevétel

Eszterlánc Északi Óvoda Működési

o

Gyermekek Háza Déli Óvoda .

Műkö dés i

Tündérkert Keleti Óvoda -

Működési

Alapfokú Köznevelési Intézményeket

9l.

Kötelező

E.

Önként vállalt feladat

11300

Müködési célú támogatások államháztartáson belül

o

85.

88. 89.

előirányzat

D.

395224

o


86.

MEGNEVEZÉSE

2014 . évi

C.


83. 84.

87.

B.

- Működés i bevétel Működtető

Központ

- Müködési bevétel

Nyfregyházi Cantemus Kórus

12200

o

Működés i

bevéte l

-

Működési

célú átvett pénzeszköz

Középfokú Köznevelési Intézményeket -

Működ é si

Működtető

12200

3 OOO

3 OOO

190600

130185

Központ

bevétel

60415

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

93 .

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

12520

12520

94.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be lül

90480

90480

95.

- Működés i bevéte l

12203

12203

11500

11500

81253

81253

96. 97. 98. 99 .

Váci Mihály Kulturális Központ - Működési bevétel

Jósa András Múzeum - Működési bevétel

100. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

179002

10l.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

14142

102.

- Közhatalmi bevétel

45000

103 .

- Működési bevétel

119860

14142

45 OOO

5000

114860

104. Intézmények bevétele összesen:

1587919

1050221

492698

45 OOO

105. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN :

37802198

27941650

9815548

45 OOO

1. (1) A képviselő testület az önkormányzat évi

Recommend Documents