SCHVÁLENÝ ROZPOČET
MĚSTA K U T N Á N A
H O R A ROK
2009
schváleno usnesením Zastupitelstva č. 246/08 a 247/08 dne 9.12.2008
Příjmy v tisících Kč rozpočet 2009
Text rozpočtu
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček daň z příjmu FO závislá činnost převod DP FO záv.č. 1,5% stát. daň z příjmů fyzických osob 30% daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost daň z příjmu FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí místní poplatky - komunální odpad poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity výtěžek z VHP (výherní hrací přístroj) poplatek za umístění VHP správní poplatky - povolení VHP tombola přemístění VHP poplatky za výběrová řízení prodej vybraných domů ostatní příjmy prodej pozemků ostatní prodeje Odbor ekonomický celkem
209X
38 600,00 4 100,00 10 900,00 3 100,00 1 700,00 55 700,00 92 000,00 17 300,00 10 000,00 600,00 20,00 500,00 1 800,00 3 200,00 2 000,00 10,00 5,00 5,00 22 370,00 30,00 2 500,00 17 200,00 283 640,00
1111 1111 1112 1112 1113 1121 1211 1511 1337 1341 1344 1345 1351 1347 1361 1361 1361 3612
2329
3612
3112
3639
2119
3639
3111
3639
3119
209X
ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka správní poplatky - svatba potvrzení, změna příjmení ověření podpisu opisy a ověření listin vystavení RL,OL,ÚL přihlášení k trvalému pobytu občanské průkazy cestovní doklady evidence obyv. + osvědčení pokuty komise pro projednávání přestupků správní pokuty ve správním řízení OP,CD blokové pokuty občanské průkazy blokové pokuty cestovní doklady náklady komise pro projednávání přestupků Odbor správní celkem
2020
30,00 2,00 230,00 170,00 25,00 15,00 62,00 1 200,00 17,00 25,00 45,00 150,00 15,00 15,00 2 001,00
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 6171
2210
6171
2210
6171
2210
6171
2210
6171
2324
2020
STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl správní poplatky - stavební povolení kolaudace změna užívání staveb územní rozhodnutí Stavební úřad celkem
Stránka 2
2030
250,00 5,00 2,00 20,00 277,00
1361 1361 1361 1361 2030
Příjmy v tisících Kč rozpočet 2009
Text rozpočtu
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Bc.Rudolf úroky z bankovních účtů celkem Kancelář tajemníka celkem
2059
200 200,00 200,00
6310
2141
2059 205x
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář správní poplatek - registrace Živnostenský úřad celkem
2070
1 000,00 1 000,00
1361 2070
MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový pokuty Městské policie Městská policie celkem
2100
2 100,00 2 100,00
5311
2210
2100
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal poplatek za zkoušky řidičů správní poplatky - zvláštní používání silnic průkaz taxislužby připojování pozemních komunikací registr řidičů registr silničních vozidel pokuty ve správním řízení pokuty ve správním řízení dopr. inspekt. pokuty blokové náklady ve správním řízení náklady ve správním řízení dopr. inspekt. Odbor dopravy celkem
2300
350,00 120,00 2,00 30,00 250,00 7 000,00 50,00 2 000,00 40,00 3,00 100,00 9 945,00
1353 1361 1361 1361 1361 1361 2229
2210
2229
2210
2229
2210
2229
2324
2229
2324
361x
2141
2300
FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička splátky půjček úroky Fond rozvoje bydlení celkem
2499
4 100,00 250,00 4 350,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián poplatek za znečišťování ovzduší správní poplatek - rybářské lístky lovecké lístky místní šetření stavební povolení vodohospodář. staveb Odb. životního prostředí celkem
2460 2499
2500
13,00 140,00 5,00 2,00 40,00 200,00
1332 1361 1361 1361 1361 2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná vystavení průkazu ZTP (zdr.těl.postižené) žádanky, recepty Odbor sociálních věcí celkem Stránka 3
2700
5,00 6,00 11,00
1361 4399 2700
2329
Příjmy v tisících Kč rozpočet 2009
Text rozpočtu ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr.Seifert příspěvek na školy od obcí Odbor KŠTV celkem
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
28xx
650,00 650,00
4121 28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek
29XX
oddělení správy nemovitostí pí Gregorová byty - záloha za služby dluh do roku 2000 nájem a služby nájem autobusové nádraží nájem byty nájem Dům s pečovatelskou službou nájem filmaři nájem hrobová místa nájem kolumbární schránky nájem Městské lesy a rybníky s.r.o. nájem movitých věci Medistyl- Pharma nájem movitých věci soukromí lékaři nájem nebytové prostory nájem neprivatizované byty nájem Pivovar nájem Průvodcovská služba s.r.o. nájem SK Sparta, nájem soukromí lékaři Poliklinika nájem Tebis s.r.o. nájem Technické služby s.r.o. nájem TJ Stadion nájem z pozemků nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení nebytové prostory - služby nebytové prostory - úrok neprivatizované byty - služby obřadní síň - služby poplatek za výběrová řízení byty prodej bytů I. vlna privatizace prodej bytů II. vlna privatizace prodej bytů ve výběrovém řízení prodej nebytových prostor II.vlna privatizace přefakturace energie BIOS přijaté pojistné náhrady příspěvek za umístění v Domě s pečovatelskou službou ubytovna Čáslavská - nájem ubytovna Trebišovská - nájem ubytovna Trebišovská - služby ubytovna VHS - nájem ubytovna VHS - služby ubytovna Vítězná - nájem ubytovna Vítězná - služby vyúčtování energie za rok 2008 Stránka 4
2950
4 900,00 60,00 470,93 10 000,00 500,00 300,00 350,00 80,00 4 000,00 100,00 280,06 6 910,00 400,00 3 450,00 856,85 500,00 1 944,64 12 000,00 794,72 551,89 470,00
3612
2111
3612
2111
2221
2131
3612
2132
4351
2132
2144
2131
3632
2139
3632
2139
1037
2131
3522
2133
3522
2133
3613
2132
3612
2132
2199
2132
2143
2132
3412
2132
3522
2132
3634
2132
3639
2132
3412
2132
3639
2131
10,00
3613
2329
2 000,00 5,00 500,00 700,00 5,00 100,00 9 460,00 1 000,00 200,00 230,00 110,00
3613
2111
3613
2139
3612
2111
3632
2111
3612
2329
3612
3119
3612
3119
3612
3119
3613
3119
3613
2324
3613
2322
300,00
4351
2324
165,56 370,00 700,00 190,00 380,00 150,00 450,00 100,00
3612
2132
3612
2132
3612
2111
3612
2132
3612
2111
3612
2132
3612
2111
3613
2324
Příjmy v tisících Kč rozpočet 2009 140,00 889,00 756,00 830,00 68 659,65
Text rozpočtu vyúčtování energií záloha byty Benešova záloha byty Puškinská I. záloha byty Puškinská II. oddělení správy nemovitostí celkem
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
3612
2324
3612
3119
3612
3119
3612
3119
2950
oddělení technické Ing. Tvrdík poplatek z veřejného prostranství příjem z parkovacích automatů parkovací karty provozování komerčního info systému prodej dřeva EKOKOM za služby příjem od Záchytné stanice pro psy přijaté pojistné náhrady oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem Vlastní příjmy celkem
2960
1 500,00 1 400,00 60,00 150,00 1,00 1 500,00 30,00 100,00 4 741,00 73 400,65
1343 2219
2111
2219
2111
2229
2111
3613
2111
3725
2324
3745
2329
3613
2322
2960 29xx
377 774,65
DOTACE dotace na sociální dávky
125 000,00
2700
4116
34 297,80
2059
4112
3 241,70
2867
4112
Mgr. Novotná souhrnný dotační vztah Bc. Rudolf dotace na žáky pí Nechojdomová Dotace celkem
162 539,50
PŘÍJMY CELKEM
540 314,15
Stránka 5
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet 2009 2 400,00
Text rozpočtu SOCIÁLNÍ FOND
rozpočtová skladba správce OdPa 2010
6171
SpPo 5499
pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Zastupitelstvo obce pí Hnátková mzdy zastupitelů platby za provedenou práci sociální pojistné zastupitelé zdravotní pojistné zastupitelé cestovné zastupitelů ostatní nákupy Zastupitelstvo obce celkem
2050
3 000,00 10,00 780,00 270,00 100,00 10,00 4 170,00
6112
5023
6112
5029
6112
5031
6112
5032
6112
5173
6112
5179
6171
5011
6171
5021
6171
5029
6171
5031
6171
5032
6171
5038
2143
5163
2143
5173
2143
5169
6171
5137
6171
5139
6171
5167
6171
5169
6171
5171
6171
5172
5512
5139
5512
5154
5512
5156
5512
5171
3322
5229
3322
5329
6171
5134
6171
5136
6171
5137
6171
5139
6171
5151
2050
kancelář tajemníka
pí Hnátková mzdy ostatní osobní výdaje platby za provedenou práci sociální pojitné zdravotní pojistné povinné pojistné na úrazové pojištění mezinárodní vztahy - poplatky mezinárodní vztahy - cestovné mezinárodní vztahy - služby kancelář tajemníka celkem
2050
49 700,00 700,00 205,00 12 922,00 4 473,00 250,00 2,00 100,00 400,00 68 752,00
2050
oddělení informatiky Ing. Rybenský hardware materiál školení výpočetní techniky služby (připojení internet, atestace SW) opravy a udržování software oddělení informatiky celkem
2055
1 050,00 240,00 90,00 1 400,00 50,00 480,00 3 310,00
2055
Požární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf PO nákup materiálu PO elektrická energie PO pohonné hmoty PO opravy PO - dobrovolná část celkem
2059
25,00 3,00 10,00 5,00 43,00
2059
oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf Nadace UNESCO České dědictví UNESCO prádlo, oděvy knihy, předplatné drobný hmotný majetek nákup materiálu voda
2059
100,00 75,00 20,00 80,00 1 850,00 1 500,00 50,00 Stránka 6
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet 2009 400,00 500,00 400,00 2 700,00 1 500,00 1 200,00 1 500,00 1 700,00 500,00 3 800,00 300,00 250,00 150,00 400,00 200,00 30,00 21,00 50,00 140,00 30,00 100,00 150,00 19 696,00 95 971,00
Text rozpočtu plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt telefonní poplatky pojistné nájemné právní služby, konzultace školení nákup služeb opravy a údržba cestovné pohoštění leasing - auta příspěvky sdružením OWHC Canada Sdružení historických sídel ČMS Svaz měst a obcí Česká inspirace ceniny, kolky příspěvky obyvatelstvu poplatky za vedení účtu oddělení vnitřní správy celkem Kancelář tajemníka celkem
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
6171
5153
6171
5154
6171
5156
6171
5161
6171
5162
6171
5163
6171
5164
6171
5166
6171
5167
6171
5169
6171
5171
6171
5173
6171
5175
6171
5178
6171
5229
6171
5229
6171
5229
6171
5229
6171
5329
6171
5361
6171
5499
6310
5163
3612
5362
3613
5362
3639
5362
3639
5169
3639
5169
3639
5361
3639
5169
3612
5166
3639
5166
5311
5011
5311
5031
5311
5032
5311
5134
5311
5136
5311
5137
5311
5139
5311
5154
5311
5156
5311
5161
5311
5162
2059 205x
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Ing. Moravčíková daně z převodu - bytové domy daně z převodu - nebytové domy daně z převodu - pozemky geometrické plány inzeráty kolky věcná břemena znalecké posudky - byty znalecké posudky - ostatní majetkové odd. celkem Odbor ekonomický celkem
2097
550,00 50,00 600,00 400,00 30,00 10,00 50,00 50,00 50,00 1 790,00 1 790,00
2097
MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový platy MP pojistné sociální MP pojistné zdravotní MP prádlo,oděv a obuv MP knihy a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP nákup materiálu j.n. MP elektrická energie MP pohonné hmoty MP služby pošt MP služby telekomunikací MP
2100
7 636,00 2 062,00 687,00 190,00 4,00 435,00 70,00 160,00 150,00 2,00 110,00 Stránka 7
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet 2009 15,00 100,00 90,00 390,00 50,00 6,00 100,00 60,00 46,00 2,00 5,00 5,00 200,00 12 575,00
Text rozpočtu služby peněžních ústavů MP školení MP nákup služeb MP opravy, udržování MP programové vybavení MP cestovné MP leasing aut MP+ ostatní leasing ostatní nákupy MP příspěvky - MP nákup kolků MP platby daní a poplatků MP ostatní náhrady placené obyvatelstvu MP ostatní výdaje MP Městská policie celkem
VEDENÍ MĚSTA platba úroků z přijatých úvěrů rezerva Zastupitelstva města zdravotnictví - rezerva Zastupitelstva města Vedení města celkem
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
5311
5163
5311
5167
5311
5169
5311
5171
5311
5172
5311
5173
5311
5178
5311
5179
5311
5192
5311
5361
5311
5362
5311
5429
5311
5909
6399
5901
3522
5901
2221
5193
3421
5169
3635
5169
3639
5329
2219
5169
2219
5169
3611
5660
3612
5163
3733
5136
3733
5166
3733
5169
3741
5169
3741
5339
3744
5169
2100
2200
3 239,00 344,60 10 000,00 13 583,60
5141
2200
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal
2300
příspěvek na linkovou dopravu BESIP Odbor dopravy celkem
5 240,00 50,00 5 290,00
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička územní plánování příspěvek pro Mikroregion Kutnohorsko Odbor regionálního rozvoje celkem
1 000,00 42,00 1 042,00
2300
2400
2400
ODBOR INVESTIC Ing. Janál posudky, projektová dokumentace kopírování Odbor investic celkem
2490
100,00 30,00 130,00
2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička poskytnuté půjčky poplatky Fond rozvoje bydlení celkem
2499
4 350,00 20,00 4 370,00
2499
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián knihy posudky podzemní voda, monitoring služby ŽP stanice pro handicap. živočichy protipovodňová opatření - služby
2500
5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 15,00 Stránka 8
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet 2009 5,00 95,00
Text rozpočtu posouzení trofejí - příspěvek Odbor životního prostředí celkem
SpPo
3769
5222
25,00 15,00 80,00 20,00 40,00 100,00 5,00
3429
5021
3429
5151
3429
5153
3429
5154
3429
5164
3429
5229
4341
5660
2 300,00
43xx
5222
510,00 6 965,00 10,00 320,00 10 390,00
4349
5169
4351
5331
4399
5169
4399
5229
2700
125 000,00
2700
41xx
5410
4349
5629
3322
5169
3315
5331
3315
5901
3319
5213
3319
5222
3319
5169
3319
5021
3399
5223
3399
5192
3314
5331
3311
5331
3311
5166
3319
5213
3311
5331
3319
5229
3391
5511
3319
5222
3319
5222
3319
5222
3319
5139
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná klub důchodců odměny voda plyn el.energie nájemné příspěvek na provoz sociální půjčky příspěvky na provozní výdaje neziskovým nestátním organizacím komunitní plán Pečovatelská služba - příspěvek na provoz sociální vyšetření příspěvky sociální komise Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem Sociální dávky celkem
rozpočtová skladba správce OdPa
2500
2700
Mgr.Novotná FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr.Novotná poskytnuté půjčky
2700
500,00
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem
2800
20,00
2800
kultura Mgr. Ladra Galerie F.J. - příspěvek na provoz Galerie F.J.- rezerva - podíl k dotacím Kmochův Kolín Konfederace politický vězňů - příspěvek Krásné město kronika Křesťanské společenství - příspěvek Příspěvek pro osadní výbory Městská knihovna - příspěvek na provoz Městské Tylovo divadlo - příspěvek na provoz Městské Tylovo divadlo - studie rekonstrukce Mezinárodní festival kom. hudby LOTOS Mezinárodní kytarová soutěž - příspěvek MTD Mezinárodní operní týden - příspěvek mezinárodní spolupráce v kultuře Mozaika Kaňk - příspěvek Muzeum alchymie - příspěvek Ortenova Kutná Hora - příspěvek oslavy a výročí - materiál Stránka 9
2860
1 100,00 300,00 15,00 20,00 120,00 37,00 55,00 400,00 5 400,00 4 800,00 100,00 300,00 350,00 200,00 50,00 410,00 50,00 50,00 50,00
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ostatní záležitosti kultury Krajská rada Pionýr - příspěvek Probouzení Kutné Hory propagace vč. Kalendáře "Kam v K. Hoře" Průvodcovská služba - příspěvek Přehlídka dětských tanečních souborů - MTD příspěvkový program Sbor pro občanské záležitosti - materiál sdělovací prostředky Stříbrná Kutná Hora - příspěvek Svatováclavské slavnosti - příspěvek MTD umělecké soubory Výročí Kutnohorského dekretu rezerva Rady - kultura kultura celkem
rozpočet 2009 170,00 55,00 35,00 920,00 238,00 50,00 600,00 100,00 450,00 350,00 190,00 90,00 200,00 100,00 17 355,00
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
3319
5169
3421
5229
3319
5169
2143
5169
2143
5169
3311
5331
3319
5229
3399
5139
3349
5169
3392
5222
3311
5331
3312
5169
3319
5169
3399
5901
3111
5331
3111
5331
3113
5331
3113
5331
3113
5331
3113
5331
3141
5331
3231
5331
3113
5901
3412
5222
3412
5222
3412
5222
3419
5222
3419
5222
3419
5222
3419
5222
3419
5222
3429
5499
3429
5901
3727
5222
3419
5901
2212
5171
3322
5166
3322
5169
3322
5171
3322
5171
2860
školství pí Nechojdomová příspěvky na provoz - Mateřské školy KH MŠ Pohádka Kutná Hora ZŠ Jana Palacha Kutná Hora ZŠ TGM KH ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora ZŠ Žižkov Kutná Hora ŠJ Kutná Hora ZUŠ Kutná Hora rezerva Rady - podíly k dotacím - školství školství celkem
2867
5 644,00 783,00 4 798,00 4 421,00 2 693,00 5 049,00 3 758,00 1 507,00 1 560,00 30 213,00
2867
tělovýchova pí Nechojdomová příspěvky: - TJ Sparta plavecký bazén KH - TJ Stadion Kutná Hora - TJ Stadion Kutná Hora - HC /hokej mládež/ - Sparta ČKD Kutná Hora,a.s. - Sparta ČKD Kutná Hora,a.s. /fotbal mládež/ - sportovní oddíly na registrované žáky - TJ Turista KH - TJ Sokol KH - Turnaj v sálové kopané - granty na sport - Ekodomov rezerva Rady - sportovní zařízení tělovýchova celkem oddělení kultury, školství a tělov. celkem
2867
3 000,00 2 429,00 250,00 1 025,00 250,00 860,00 33,00 260,00 5,00 500,00 50,00 3 458,00 12 120,00 59 708,00
2867 286X
oddělení památek pí Jelínková cesta Pod sv. Barborou posudky, dokumentace památky služby opravy památek Vladislavova 373 - oprava fasády
2870
350,00 200,00 200,00 300,00 1,00 Stránka 10
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu MŠ Dačického - oprava fasády Sankturinovský dům - oprava fasády ohradní zeď na Valech brána Sankturinovský dům portál - Sankturinovský dům Vladislavova 376 (ZUŠ) fasáda -I. etapa Vlašský dvůr malby - schodiště pomník K.H.Borovského socha sv. Bernarda socha sv. Barbory branka s kapličkou Novomlýnská socha sv. Anny obřadní síň Vlašský dvůr rezerva Rady - podíly k dotacím na památky oddělení památek celkem Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem
rozpočet 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 900,00 5 697,00 8 660,00
FOND REGENERACE
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5901
3322
5493
3612
5362
3631
5154
3612
5154
3612
5154
3612
5154
3612
5154
3612
5154
3613
5154
3613
5154
3613
5154
3613
5154
3612
5179
3612
5169
3613
5169
3612
5361
3612
5164
3313
5164
3639
5164
3612
5169
3612
5153
3612
5153
3612
5153
3613
5153
3412
5153
3613
5153
3613
5153
3613
5153
3522
5169
3612
5169
2870
68 368,00
28xx
2 150,00
2899
Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
oddělení správy nemovitostí pí Gregorová daně el.energie - slavnostní osvětlení el.energie - byty el.energie - byty neprivatizované el.energie - ubytovna Trebišovská el.energie - ubytovna VHS el.energie - ubytovna Vítězná el.energie - hala BIOS el.energie - nebytové prostory el.energie - Václavské nám. č. 182 el.energie - Vlašský dvůr fond oprav - neprivatizované byty inzeráty - byty inzeráty - nebytové prostory kolky náhradní ubytování neplatičů nájem - kino nájem - pozemky neprivatizované byty - nádoby, poplatky plyn - byty plyn - byty neprivatizované plyn - ubytovna VHS plyn - hala BIOS plyn - hřiště Sokolák plyn - nebytové prostory plyn - Václavské náměstí č.182 plyn - Vlašský dvůr poliklinika - provoz poplatek za uvolnění bytu Stránka 11
2950
500,00 500,00 700,00 50,00 250,00 150,00 500,00 120,00 800,00 100,00 600,00 1 000,00 80,00 50,00 10,00 100,00 184,00 30,00 100,00 1 900,00 10,00 250,00 350,00 10,00 1 200,00 100,00 800,00 240,00 90,00
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet 2009 100,00 60,00 30,00 20,00 190,00 12,00 40,00 150,00 250,00 1 500,00 400,00 1 000,00 350,00 3 000,00 200,00 150,00 200,00 300,00 50,00 5,00 800,00 40,00 150,00 1 500,00 300,00 180,00 100,00 100,00 10,00 21 961,00
Text rozpočtu poplatek za vymáhání pohledávek služby - nebytové prostory služby - ubytovna Trebišovská služby - ubytovna Vítězná služby, domovníci, výtahy - byty sochy nájemné - nádvoří Vlašský dvůr telefon výtahy teplá voda - byty teplá voda - neprivatizované byty teplo - byty teplo - nebytové prostory teplo - neprivatizované byty teplo - Trebišovská voda - byty voda - byty neprivatizované voda - ubytovna VHS voda - ubytovna Vítězná voda - ubytovna Trebišovská voda - hala BIOS voda - hřiště Sokolák voda - nebytové prostory voda - Václavské náměstí č.182 voda - Vlašský dvůr vyúčtování - byty vyúčtování - byty neprivatizované vyúčtování - nebytové prostory znalecké posudky - byty byty - zpracování dat za teplo nebytové prostory - zpracování dat za teplo oddělení správy nemovitostí celkem oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová byty - materiál byty - opravy byty - opravy po haváriích byty - posudky kino opravy nebytové prostory - materiál nebytové prostory - opravy nebytové prostory - posudky nebytové prostory - služby, revize opravy budov v nájmu MLaR s.r.o. opravy objektů TS pojistné události - vandalismus - opravy poliklinika - opravy poliklinika - služby rezerva - byty služby byty, dokumentace, revize služby společné prostory, revize smuteční síň - opravy společné prostory - materiál společné prostory - posudky společné prostory - opravy
Stránka 12
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
3612
5169
3613
5169
3612
5169
3612
5169
3612
5169
3613
5164
3612
5162
3612
5157
3612
5157
3612
5152
3613
5152
3612
5152
3612
5152
3612
5151
3612
5151
3612
5151
3612
5151
3612
5151
3613
5151
3412
5151
3613
5151
3613
5151
3613
5151
3612
5909
3612
5909
3613
5909
3612
5166
3612
5168
3613
5168
3612
5139
3612
5171
3612
5171
3612
5166
3313
5171
3613
5139
3613
5171
3613
5166
3613
5169
1037
5171
3613
5171
3613
5171
3522
5171
3522
5169
3612
5901
3612
5169
3619
5169
3632
5171
3619
5139
3619
5166
3619
5171
2950
2956
20,00 2 010,00 900,00 20,00 300,00 50,00 2 600,00 100,00 800,00 100,00 100,00 120,00 1 500,00 100,00 100,00 600,00 500,00 300,00 70,00 50,00 1 300,00
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ubytovna Čáslavská - materiál ubytovna Čáslavská - opravy ubytovna Čáslavská - služby ubytovna Trebišovská - materiál ubytovna Trebišovská - opravy ubytovna Trebišovská - služby ubytovna VHS - nájemné ubytovna VHS - opravy ubytovna VHS - služby ubytovna Vítězná - materiál ubytovna Vítězná - opravy ubytovna Vítězná - služby Václavské nám. č.182 - opravy Václavské náměstí č.182 - materiál Václavské náměstí č.182 - provoz Vlašský dvůr - materiál Vlašský dvůr - opravy Vlašský dvůr - služby zeleň vnitrobloky Dům s pečovatelskou službou - materiál posudky služby, revize opravy odd. správy nemovitostí - technické celkem
rozpočet 2009 4,00 10,00 6,00 6,00 600,00 150,00 200,00 50,00 150,00 6,00 100,00 60,00 50,00 20,00 100,00 50,00 500,00 100,00 250,00 10,00 60,00 150,00 300,00 14 572,00
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
3612
5139
3612
5171
3612
5169
3612
5139
3612
5171
3612
5169
3612
5164
3612
5171
3612
5169
3612
5139
3612
5171
3612
5169
3613
5171
3613
5139
3613
5169
3613
5139
3613
5171
3613
5169
3745
5169
4351
5139
4351
5166
4351
5169
4351
5171
3733
5494
3749
5169
3421
5171
3792
5139
3632
5171
3632
5171
3632
5169
3632
5169
2143
5139
2143
5169
3639
5169
3722
5169
2212
5171
2219
5169
2219
5169
3745
5137
3745
5171
3745
5169
3721
5169
3722
5137
3722
5171
3729
5169
3639
5171
2221
5171
3639
5139
3745
5139
3745
5171
2956
oddělení technické Ing. Tvrdík arsen - příspěvek občanům deratizace dětské hřiště - opravy a údržba - TS ekologická výchova školy hřbitov - oprava zdí hřbitov - opravy TS hřbitov - provoz hřbitov - provoz obřadní síně TS informační tabule - materiál informační tabule - služby komín - likvidace suti komunální odpad svoz komunikace opravy TS komunikace úklid komunikace úklid TS lavičky - nákup mobiliář - opravy náhradní výsadba a zálivka TS nebezpečný odpad MVE plus odpadkové koše - TS - nákup odpadkové koše TS - opravy odpady - likvidace černých skládek opravy a udržování neuvedené opravy autobusové zastávky ostatní materiál park Vlašský dvůr - materiál park Vlašský dvůr - opravy
2960
50,00 100,00 250,00 10,00 300,00 20,00 1 100,00 600,00 30,00 20,00 1 600,00 12 900,00 3 500,00 500,00 2 000,00 130,00 100,00 250,00 80,00 50,00 50,00 150,00 100,00 20,00 50,00 10,00 80,00 Stránka 13
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu park Vlašský dvůr - služby, revize parkovací automaty - opravy pítka a studně pojistné události - vandalismus posudky zeleň prevence vzniku odpadů, úklid kontejn. stání pronájem sběr. nádob MVE plus rekultivace skládky Karlov TS rostlinný odpad TS semafory revize služby neuvedené sportoviště - materiál sportoviště - opravy sportoviště - revize správa parkovacích automatů TS svoz objemného odpadu svoz odpadkových košů TS svoz psích košů TS TEBIS s.r.o. - opravy TJ Stadion - opravy tříděný odpad MVE plus tříděný odpad sklo - TS údržba stromy a havárie ukládání bioodpadků ukládání uličních smetků veřejná WC veřejná zeleň veřejná zeleň TS věžní hodiny slavnostní osvětlení - opravy slavnostní osvětlení - služby, revize vánoční osvětlení TS veřejné osvětlení - el. energie veřejné osvětlení - opravy TS veřejné osvětlení - služby záchodky Sedlec - smlouva záchytná stanice pro psy zimní údržba TS oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
rozpočet 2009 550,00 50,00 30,00 150,00 5,00 229,00 300,00 60,00 600,00 60,00 100,00 20,00 50,00 150,00 200,00 900,00 1 200,00 120,00 3 000,00 20,00 3 000,00 500,00 50,00 700,00 400,00 1 200,00 300,00 6 300,00 52,00 300,00 180,00 500,00 4 000,00 1 500,00 20,00 251,00 550,00 800,00 52 447,00 88 980,00
432 634,60
Stránka 14
rozpočtová skladba správce OdPa
2960 29xx
SpPo
3745
5169
2219
5171
2310
5171
3639
5171
3745
5166
3727
5169
3725
5169
3743
5169
3725
5169
2212
5169
3639
5169
3412
5139
3412
5171
3412
5166
2219
5169
3722
5169
3722
5169
3725
5169
3634
5171
3412
5171
3725
5169
3725
5169
3745
5169
3723
5169
3723
5169
3745
5212
3745
5169
3745
5169
3639
5169
3631
5171
3631
5169
3631
5169
3631
5154
3631
5171
3631
5169
3745
5169
3749
5169
2212
5169
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu
rozpočet 2009
správce
ODBOR INVESTIC Ing. Janál Bytový dům Malín - projektová dokumentace Dětské hřiště Dům s peč.službou - PD ke stavebnímu povolení Historické jádro - Podíl Delloite na dotaci Historické jádro - zádlažba - podíl k dotaci Historické jádro - zádlažba - předfinancování projektu Chodník ul. Potoční Kašna - Palackého náměstí Knihovna - projektová dokumentace + průzkum Komunikace - Kaňk - projektová dokumentace Park pod Vlašským dvorem Plavecký bazén - bezbariérový přístup Pomník Mikoláše Dačického - Komenského náměstí Posudky, drobné projektové dokumentace (PD) Rekonstrukce hřiště Průmyslovák Rekonstrukce Sokolovna Malín a dětské hřiště Sídliště Šípší prováděcí dokumentace III. etapa Sídliště Šípší revitalizace - kruhový objezd J.Palacha Smlouva s VHS kohezní fond studie Klimeška - sportovně kulturní centrum VHS kanalizace Záchytná parkoviště - realizace Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy ZŠ Kamenná Stezka - víceúčelové sportovní hřiště Rezerva Rady - podíly k investičním dotacím Odbor investic celkem
2490
1 000,00 5 000,00 1,00 1 640,00 6 700,00 17 200,00 1,00 1,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 300,00 1,00 100,00 1,00 1,00 500,00 1,00 1 000,00 200,00 1 000,00 1,00 13 500,00 1,00 12 372,00 64 521,00
2490
MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový kamerový systém projekty prevence kriminality Městská policie celkem
2100
178,00 500,00 678,00
2100
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing. Rybenský Notebooky - zastupitelé Nákup tiskáren A3 Stěhování Radnická - počítačová síť - optické kabely - telefonní síť - nábytek - stavební úpravy - vyvolávací systém oddělení informatiky celkem
2055
250,00 300,00 900,00 150,00 600,00 1 000,00 2 000,00 400,00 5 600,00
Stránka 15
2055
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu
rozpočet 2009
správce
oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf informační výstražný systém III. etapa rezerva Rady - inf.výstražný systém - podíl k dotacím oddělení vnitřní správy celkem Kancelář tajemníka celkem
2059
1,00 1 999,00 2 000,00 7 600,00
2059 205x
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Ing. Moravčíková výkupy pozemků (sídliště, průmyslová zóna) Odbor ekonomický celkem
2097
2 000,00 2 000,00
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr.Seifert oddělení kultury, školství a tělovýchovy pí Nechojdomová ZŠ J.Palacha - zateplení (dofinancování dotace) MŠ Pohádka - odpad (dofinancování dotace) MŠ Pohádka - (dofinancování dotace) oddělení kultur.,šk.a TV celkem
500,00 350,00 440,00 1 290,00
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem
1 290,00
2097
28xx 2867
2867
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
oddělení správy nemovitostí pí Gregorová zápočet přístavby autobusové nádraží oddělení správy nemovitostí celkem
2950
129,20 129,20
2950
bytové oddělení technické pí Gregorová tělocvična Malín bytové oddělení technické celkem
2956
100,00 100,00
2956
oddělení technické Ing. Tvrdík
2960
sběrný dvůr - projekt komunikace - rekonstrukce oddělení technické celkem Odbor správy majeku celkem
100,00 10 000,00 10 100,00 10 329,20
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
86 418,20
Stránka 16
2960 29xx
Financování v tisících Kč Text rozpočtu VEDENÍ MĚSTA přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč ČS kontokorent ČS kontokorent ČSOB kontokorent ČSOB kontokorent úvěr ČS Benešova byty úvěr U Lesa byty úvěr ČS výstavba venkovních bazénů úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště úvěr KB TEBIS-Lidka úvěr Puškinská I. byty úvěr Puškinská II. byty FINANCOVÁNÍ CELKEM
rozpočet 2009
15 000,00 -15 000,00 5 000,00 -5 000,00 -635,57 -971,07 -8 400,00 -2 800,00 -3 000,00 -4 000,00 -606,99 -847,72 -21 261,35
540 314,15
provozní výdaje
432 634,60
investiční výdaje
86 418,20
saldo příjmů a výdajů financování Saldo rozpočtu
OdPa
SpPo
2200
příjmy celkem
výdaje celkem
rozpočtová skladba správce
8113 8114 8113 8114 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124
2200
519 052,80 21 261,35 -21 261,35
0,00
Akce hodnotově vyjádřené 1 tis. Kč jsou v předpokládané rozpočtové výši kryty „rezervou Rady“ příslušného správce rozpočtových prostředků. Důvodem tohoto postupu je nenavádět uchazeče při výběrovém řízení k nabízené ceně a vyšší motivace úřadu na získání dotací.
Stránka 17
