#
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
969 567 0 0 0 986 5 121 19 336 0 4 490 450 0 1 300 11 350 1 012 600 0 7 900
17 18 19 20
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)
21 900 29 800 1 042 400 291 300
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
4
11 740 11 803 0 23 543 47 670 5 636 53 306 0 0 1 200 3 200 0 238 060 85 866
#
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés
2
3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
58 59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)
Eredeti előirányzat 4 328 326 23 000 37 056 60 056 80 095 0 0 0 6 974 87 069 552 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
60 61
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)
50 000 0
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+…+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+...+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
0 0 0 147 300 0 197 300 26 476 93 248 31 840 28 987 0 0 48 749 229 300 0 0 0 0 0 0
82 83 84 85 86 87 88 89 90
4
0 0 0 0 0 0 0 0 2 312 600
#
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés
2
3
01 02 03
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés 3 Vagyoni tipusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+…+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 49 600 49 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 700
#
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés
2
3
54 55
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
56 57 58 59
Eredeti előirányzat 4 16 700 0 0 0 0 66 300
# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)
Eredeti előirányzat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 246 300 0 0 2 246 300 0 0 0 0 0 0 2 246 300
#
Megnevezés
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Létszám* fő Törvény szerinti Normatív jutalmak, Készenléti, Végkielégítés, Béren kívüli (Engedélyezett illetmények, céljuttatás, ügyeleti, jubileumi jutalom juttatások létszám) munkabérek projektprémium helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 4 5 6 7 8
1
2
01 02 03 04 05
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64) országgyűlési képviselő
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Költségtérítések
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 4
0 0 0 70 651
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 3 302
0 0 0 589
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 331
0 0 0 0
7 22
78 313 235 529
0 0
0 0
0 0
988 2 934
0 1 690
0 0
623 2 129
0 0
0 0 0 0 0 81 8 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 543 178 30 173 0 957 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 805 0 0 6 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 13 205 1 178 0 18 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 600 650 0 4 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 300 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 357 662 0 11 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3
0 0 11 723
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 442
0 0 0
0 0 0
0 0 248
0 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 11 723 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 442 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 248 0
0 0 0 0 0
#
Megnevezés
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Létszám* fő Törvény szerinti Normatív jutalmak, Készenléti, Végkielégítés, Béren kívüli (Engedélyezett illetmények, céljuttatás, ügyeleti, jubileumi jutalom juttatások létszám) munkabérek projektprémium helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 4 5 6 7 8
1
2
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak első napján Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Költségtérítések
Támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
9
10
11
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969 567 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 107 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 336 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 940 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 350 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 3 0 125 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
#
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Megnevezés
2 I. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb (…) Összesen (04+…+12) III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Összesen (03+13+26) A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők (33+34+35) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (37+38+39) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: Vezetői létszám: Vezetői létszám Nem vezetői középfokú felsőfokú ÖSSZESEN létszám: alapfokú végzettséggel végzettséggel végzettséggel 3
4
5
6
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel 7
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám ÖSSZESEN
8
9
LÉTSZÁM ÖSSZESEN
10
0 0 0
20 2 22
20 2 22
0 0 0
0 2 2
63 2 65
63 4 67
83 6 89
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1 4 0 0 1 1 3 1 0 11
1 6 0 0 1 1 3 1 0 13
2 7 0 0 1 1 4 1 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 7 11
11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 87
14 13 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 18 98
16 14 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 20 125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
87 65 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 67 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
122 89 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
