0 Master 17 Desember 2014

0 Master 17 Desember 2014



Prosedur Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup serta Pengintegrasian Sistem Manajemen

DAFTAR ISI BAGIAN

Halaman LEMBAR PENGESAHAN

1

DAFTAR ISI

2

1

TUJUAN

3

2

RUANG LINGKUP

3

3

DEFINISI

3

4

ACUAN

3

5

PENANGGUNG JAWAB

3

6

PROSEDUR

4

6.1

Penambahan Ruang Lingkup

4

6.2

Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

6

6.3

Pengintegrasian Sistem Manajemen

8

6.4

Informasi Penambahan, Pengurangan dan Pengintegrasian Sistem Manajemen

12

7.

DOKUMEN TERKAIT

13

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 2 dari 13


1.0

TUJUAN Prosedur ini menetapkan mekanise dan persyaratan untuk penambahan dan pengurangan ruang lingkup, serta pengintegrasian sistem manajemen pada perusahaan yang telah atau akan disertifikasi guna menilai efektifitas, konsistensi, dan kepatuhan penerapan sistem manajemen perusahaan tersebut.

2.0

RUANG LINGKUP Prosedur ini diterapkan pada semua kegiatan penambahan dan perluasan ruang lingkup serta integrasi sistem manajemen kepada semua perusahaan yang telah disertifikasi atau calon pelanggan sertifikasi Equality Certification

3.0

DEFINISI

3.1.

Perluasan Ruang Lingkup atau juga disebut penambahan ruang llingkup adalah upaya perluasan pengakuan sertifikasi dari pengakuan yang telah diperoleh sebelumnya atau pengakuan yang semula diusulkan oleh pelanggan. Pada kasus sistem manajemen keamanan pangan, perluasan dapat berupa penambahan HACCP Plan terkait penambahan produk atau kelompok produk. Pada kasus sistem manajemen mutu, perluasan dapat berarti penambahan area/unit kerja/produk yang disertifikasi. Pengurangan Ruang Lingkup atau juga disebut penyempitan ruang lingkup adalah upaya pengurangan pengakuan sertifikasi dari pengakuan yang telah diperoleh sebelumnya atau pengakuan yang semula diusulkan oleh pelanggan. Pengintegrasian Sistem adalah upaya penggabungan suatu sistem manajemen ke dalam sistem manajemen lain. Penggabungan sistem manajemen yang dapat dilayani oleh Equality Certification adalah integrasi antara Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000:2005, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

3.2. 3.3.

4.0

ACUAN M-EQS : Manual Sistem Manajemen Sertifikasi ISO 9001/14001/22000

5.0

TANGGUNG JAWAB

5.1

Manager SSM dengan persetujuan General manager DSSM, bertanggung jawab untuk menetapkan perencanaan dan pelaksana kunjungan audit khusus.

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 3 dari 13


5.2

Kepala QAS Centre Divisi SSM mengatur semua persyaratan administratif yang harus dipenuhi pelanggan terkait dengan prosedur ini

6.0

PROSEDUR

6.1.

Penambahan Ruang Lingkup

6.1.1.

Persyaratan Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.1.1.1. Penambahan ruang lingkup sertifikasi hanya diberikan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan Equality Certification. 6.1.1.2. Penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan baik setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus. 6.1.1.3. Persyaratan untuk penambahan ruang sertifikasi adalah : a. Pelanggan harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk perluasan ruang lingkup b. Menyertakan dokumen terkait yang menjadi persyaratan perluasan c. Obyek yang menjadi permohonan perluasan ruang lingkup dari pelanggan harus sudah dioperasikan d. Membayar biaya perluasan e. Menjalani proses perluasan ruang lingkup. 6.1.1.4. Persetujuan proses perluasan ruang lingkup hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan pada butir 6.1.1.3. a hingga d dipenuhi. 6.1.2.

Permohonan Pelanggan untuk Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.1.2.1. Perluasan ruang lingkup diajukan oleh pelanggan dengan mengisi EQI-F221 untuk perluasan ruang lingkup; 6.1.2.2. Pengajuan perluasan ruang lingkup dilakukan pada pilihan waktu berikut : a. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum proses assessment surveilan dilaksanakan, bagi pelanggan yang telah memperoleh sertifikasi; b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Audit Tahap Kedua bagi pelanggan yang belum diputuskan sertifikasinya. 6.1.2.3. Permohonan harus diajukan oleh Wakil Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan; 6.1.2.4. a. Kepala QAS centre Divisi SSM akan mengirimkan draft penawaran harga untuk perluasan ruang lingkup kepada pelanggan, dan meminta persetujuan pelanggan.

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 4 dari 13


b. Usulan biaya tersebut diperhitungkan berdasarkan waktu penilaian tambahan tersebut dan sesuai dengan EQI-IK 03 6.1.2.5. Pada kurun waktu yang sama dilakukan pula kegiatan : a. Manager mengevaluasi alokasi sumberdaya dan konflik kepentingan perluasan ruang lingkup yang disusulkan; b. Kepala QAS Centre Divisi SSM meneliti form aplikasi dan berkas pelanggan 6.1.2.6. Apabila pelanggan menyetujui harga yang diajukan, Kepala QAS Centre Divisi SSM akan menyiapkan draft Addendum Kontrak Sertifikasi. Addendum Kontrak untuk perluasan ruang lingkup boleh ditandatangani oleh Direktur PT Equality Indonesia dan Wakil Manajemen Perusahaan Pelanggan. 6.1.2.7. Setelah addendum kontrak ditanda-tangani, Kepala QAS Centre Divisi SSM akan meminta tambahan kelengkapan dokumen penambahan ruang lingkup yang minimal, namun tidak terbatas, dari dokumen-dokumen berikut : a. dokumentasi sistem tambahan atau revisi yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan; b. HACCP Plan tambahan atau revisi yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan bagi penambahan ruang lingkup sertifikasi ISO 22000; c. Penanggung jawab terhadap obyek yang diajukan sebagai ruang lingkup; 6.1.2.8. Dokumen tambahan pada butir 6.1.2.7. selanjutnya diserahkan kepada Manager. 6.1.3.

Rencana Kunjungan Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup

6.1.3.1. Manager harus merencanakan adanya kunjungan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh Equality Certification jika terjadi permasalahan atau kejadian seperti adanya perluasan lingkup sertifikasi. 6.1.3.2. Prinsipnya, kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi. 6.1.3.3. Pada kasus di mana perluasan diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan saat penilaian tahap kedua 6.1.3.4. Pada kasus di mana perluasan diajukan oleh pelanggan secara mendesak, dan jadwal assessmen surveilan masih sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lagi, maka atas persetujuan pelanggan, audit penilaian dapat dipercepat. 6.1.3.5. Proses perencanaan kunjungan audit khusus perluasan ruang lingkup mengikuti ketentuan assessmen secara umum. EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 5 dari 13


6.1.4.

Proses Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup

6.1.4.1. Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut. 6.1.4.2. Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.1.4.1. maka harus mengikuti ketentuan : a. Perluasan Sertifikasi SMKP : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen, pre requisites, dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup. Dilakukan pula pengambilan contoh (Produk dan/atau bahan) yang menjadi output dari tambahan ruang lingkup tersebut untuk diverifikasi atau dapat menggunakan hasil uji yang telah tersedia. Hasil uji yang diakui selambatlambatnya 6 (enam) bulan lalu; b. Perluasan Sertifikasi SMM : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup; c. Perluasan Sertifikasi ISO 14001: audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen, environmental initial review, dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup. Dilakukan pula verifikasi aspek/dampak (Produk dan/atau bahan) yang menjadi output dari tambahan ruang lingkup tersebut, dapat menggunakan hasil uji yang telah tersedia. Hasil uji yang diakui selambatlambatnya 6 (enam) bulan lalu; d. Perluasan Sertifikasi ISPO : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada tambahan ruang lingkup; 6.1.4.3. Tata waktu audit khusus perluasan ruang lingkup mengikuti ketentuan pada EQI-IK03 dan EQI-IK34 6.2.

Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.2.1. Persyaratan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi 6.2.1.1. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi hanya dilakukan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan Equality Certification. 6.2.1.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus. 6.2.1.3. Kondisi untuk pengurangan ruang sertifikasi adalah : a. Pelanggan mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk pengurangan ruang lingkup b. Pelanggan dinyatakan gagal untuk memenuhi ruang lingkup oleh Equality Certification c. Tidak mempengaruhi kontrak sertifikasi; EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 6 dari 13


d.

Menjalani proses pengurangan ruang lingkup.

6.2.1.4. Persetujuan proses pengurangan ruang lingkup menjadi kewenangan Equality Certification 6.2.2.

Prasyarat Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

6.2.2.1. Pengurangan ruang lingkup atas keinginan pelanggan diajukan oleh pelanggan dengan mengisi Form EQI-F221 untuk pengurangan ruang lingkup; 6.2.2.2. Pengajuan pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan kapan saja, sepanjang perusahaan tersebut telah menjadi pelanggan Equality Certification 6.2.2.3. Permohonan harus diajukan oleh Wakil Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan; 6.2.2.4. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan sepihak oleh Equality Certification karena salah satu alasan berikut : a. Equality Certification tidak memperoleh bukti cukup bahwa suatu lingkup obyek sertifikasi masih aktif b. Equality Certification menemukan kriteria KRITIS dari proses penilaian lapang terhadap suatu sistem SMKP c. Apabila produk dan/atau jasa layanan yang dihasilkan pelanggan telah terbukti merugikan masyarakat dengan ketetapan hukum yang tetap (inkhrach) d. Pelanggan gagal memenuhi persyaratan minimal sistem sertifikasi setelah melalui proses penilaian Equality Certification. 6.2.3.

Rencana Kunjungan Audit Khusus Pengurangan Ruang Lingkup

6.2.3.1. a. Manager harus merencanakan adanya kunjungan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh Equality Certification jika terjadi permasalahan atau kejadian seperti adanya pengurangan lingkup sertifikasi, apabila inisiatif pengurangan tersebut datang dari Equality Certification b. Apabila inisiatif pengurangan ruang lingkup atas pengajuan pelanggan, maka tidak diperlukan kunjungan Audit Khusus ke lokasi pelanggan. 6.2.3.2. Prinsipnya, kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi. 6.2.3.3. Pada kasus di mana pengurangan diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan saat penilaian tahap kedua

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 7 dari 13


6.2.3.4. Pada kasus di mana pengurangan atas inisiatif Equality Certification perlu dilaksanakan secara mendesak, maka audit penilaian dapat dipercepat. 6.2.3.5. Proses perencanaan kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup mengikuti ketentuan assessmen secara umum. 6.2.4.

Proses Audit Khusus Pengurangan Ruang Lingkup

6.2.4.1. Apabila audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut. 6.2.4.2. Apabila audit khusus pengurangan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.2.4.1. maka harus mengikuti ketentuan : a. Pengurangan Sertifikasi SMKP : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen, pre requisites, dan audit sistem pada ruang lingkup yang diajukan/bermasalah. Dilakukan pula pengambilan contoh (Produk dan/atau bahan) yang menjadi output dari ruang lingkup tersebut untuk diverifikasi atau dapat menggunakan hasil uji yang telah tersedia. Hasil uji yang diakui selambat-lambatnya 6 (enam) bulan lalu; b. Pengurangan Sertifikasi SMM : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada pengurangan ruang lingkup; c. Pengurangan Sertifikasi ISO 14001 : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen, environmental initial review, dan audit sistem pada ruang lingkup yang diajukan/bermasalah. Dilakukan pula evaluasi aspek/dampak lingkungan signifikan (Produk dan/atau bahan) yang menjadi output dari ruang lingkup tersebut untuk diverifikasi menggunakan hasil uji yang telah tersedia. Hasil uji yang diakui selambat-lambatnya 6 (enam) bulan lalu; d. Pengurangan Sertifikasi ISPO : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit sistem pada pengurangan ruang lingkup; e. Pengurangan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata : audit lengkap mulai dari tinjauan dokumen dan audit pemenuhan standar usaha bidang pariwisata pada pengurangan ruang lingkup; 6.2.4.3. Tata waktu audit khusus pengurangan ruang lingkup mengikuti ketentuan pada EQI-IK03, EQI-IK04 hingga EQI-IK33 6.3. 6.3.1.

Pengintegrasian Sistem Manajemen Persyaratan Pengintegrasian Sistem Manajemen Untuk Sertifikasi

6.3.1.1. Pengintegrasian sistem manajemen untuk sertifikasi hanya diberikan kepada Perusahaan yang telah menjadi pelanggan Equality Certification sekurangkurangnya untuk satu sistem manajemen. EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 8 dari 13


6.3.1.2. Pengintegrasian sistem sertifikasi dapat diberikan baik setelah perusahaan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi ataupun sebelum dinyatakan lulus. 6.3.1.3. Persyaratan untuk pengintegrasian sistem manajemen adalah : a. Pelanggan harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis untuk penggabungan sistem sertifikasi; b. Menyertakan dokumen terkait yang menjadi persyaratan integrasi; c. Sistem yang menjadi permohonan integrasi ruang lingkup dari pelanggan harus sudah dioperasikan. d. Membayar biaya tambahan sertifikasi sistem e. Menjalani proses penilaian integrasi sistem. 6.3.1.4. Persetujuan proses pengintegrasian sistem hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan pada butir 6.3.1.4. a hingga d dipenuhi. 6.3.2. Permohonan Pelanggan untuk Pengintegrasian Sistem Manajemen yang Disertifikasi 6.3.2.1. Pengintegrasian sistem diajukan oleh pelanggan dengan mengisi EQI-F221 untuk pengintegrasian sistem manajemen 6.3.2.2. Pengajuan pengintegrasian sistem manajemen dilakukan pada pilihan waktu berikut : a. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum proses assessment surveilan dilaksanakan, bagi pelanggan yang telah memperoleh sertifikasi; c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Audit Tahap Kedua bagi pelanggan yang belum diputuskan sertifikasinya. 6.3.2.3. Permohonan harus diajukan oleh Wakil Manajemen perusahaan pelanggan atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan pelanggan; 6.3.2.4. a. Kepala QAS Centre Divisi SSM akan mengirimkan draft penawaran harga untuk pengintegrasian sistem kepada pelanggan, dan meminta persetujuan pelanggan. b. Usulan biaya tersebut diperhitungkan berdasarkan waktu penilaian gabungan tersebut dan sesuai dengan EQI-IK 03 6.3.2.5. Pada kurun waktu yang sama dilakukan pula kegiatan : a. Manager mengevaluasi alokasi sumberdaya dan konflik kepentingan pengintegrasian sistem yang disusulkan; b. Kepala QAS Centre Divisi SSM meneliti form aplikasi dan berkas pelanggan

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 9 dari 13


6.3.2.6. Apabila pelanggan menyetujui harga yang diajukan, Kepala QAS Centre Divisi SSM akan menyiapkan draft Addendum Kontrak Sertifikasi. Addendum Kontrak untuk pengintegrasian sistem manajemen ditandatangani oleh Direktur PT Equality Indonesia. 6.3.2.7. Setelah addendum kontrak ditanda-tangani, Kepala QAS Centre Divisi SSM akan meminta tambahan kelengjapan dokumen penintegrasian sistem manajemen yang minimal, namun tidak terbatas, dari dokumen-dokumen berikut : a. Dokumentasi sistem integrasi yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan; b. Hasil uji produk, bila menyangkut perluasan sertifikasi sistem ISO 22000; c. HACCP Plan yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan bagi pengintegrasian sistem sertifikasi ISO 22000 d. Hasil Environmental Initial Review, bila menyangkut perluasan sistem manajemen lingkungan e. Program Lingkungan yang telah menunjuk kepada ruang lingkup yang diajukan bagi pengintegrasian sertifikasi ISO 14001 f. Penanggung jawab terhadap obyek yang diajukan intergrasi sistem tersebut.; 6.3.2.8. Dokumen tambahan pada butir 6.2.3.7. selanjutnya diserahkan kepada Manager SSM. 6.3.3. Rencana Kunjungan Audit Khusus Pengintegrasian Sistem Manajemen 6.3.3.1. Manager harus merencanakan adanya kunjungan audit khusus kepada perusahaan yang telah disertifikasi oleh Equality Certification jika terjadi permasalahan atau kejadian seperti adanya pengintegrasian sistem manajemen untuk tujuan sertifikasi; 6.3.3.2. Prinsipnya, kunjungan audit khusus pengintegrasian sistem manajemen dilaksanakan bersama dengan proses surveilan dan/atau resertifikasi. 6.3.3.3. Pada kasus di mana pengintegrasian diajukan sebelum tahap proses sertifikasi selesai, maka kunjungan audit khusus pengintegrasian sistem dilaksanakan saat penilaian tahap kedua 6.3.3.4. Pada kasus di mana pengintegrasian diajukan oleh pelanggan secara mendesak, di mana jadwal assessmen surveilan masih sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lagi, maka atas persetujuan pelanggan, audit penilaian dapat dipercepat.

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 10 dari 13


6.3.3.5. Proses perencanaan kunjungan audit khusus pengintegrasian tidak mengikuti ketentuan assessmen secara umum, namun terjadi penggabungan waktu penilaian. Beberapa acuan untuk penggabungan waktu penilaian disajikan pada tabel berikut. Tabel 1. Penggabungan Waktu Penilaian dalam sistem terintegrasi Bidang yang dinilai

Persyaratan Sistem

Umum

SMM

SML

ISO 22000

Persyaratan Dokumentasi Persyaratan Manajemen Persyaratan Sumberdaya Persyaratan Dasar Environmental Review

TIDAK DITERAPKAN (NA) NA

NA

Perencanaan Realisasi Operasional Evaluasi Sistem Perbaikan Berkesinambungan Catatan : Warna menunjukkan penggabungan waktu atau pemisahan waktu pemeriksaan

6.3.3.6. Penghitungan waktu penilaian untuk audit khusus pengintegrasian sistem dilakukan menggunakan ketentuan dalam EQI- IK03 6.3.3.7. Proses perencanaan kunjungan audit khusus pengurangan ruang lingkup mengikuti ketentuan assessmen secara umum. 6.3.4. Proses Audit Khusus Pengintegrasian Sistem Manajemen 6.3.4.1. Apabila audit khusus pengintegrasian sistem dilaksanakan bersamaan waktunya dengan surveilan, resertifikasi, ataupun audit tahap kedua, maka proses audit khusus tercakup di dalam audit tersebut. 6.3.4.2. Apabila audit khusus perluasan ruang lingkup dilaksanakan tersendiri selain dari butir 6.2.5.1. maka harus mengikuti ketentuan : 6.3.4.3. Lebih lanjut mengenai proses audit integrasi sistem dijelaskan pada prosedur EQI- P25 6.3.4.4. Tata waktu audit khusus pengintegrasian sistem manajemen mengikuti ketentuan pada EQI-IK03

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 11 dari 13


Tabel 2. Pelaksanaan audit pengintegrasian sistem manajemen

SMM+SMKP

Sistem Integrasi

Document Review

Pre Requisites

Gabungan satu berkas

Gabungan satu penilaian

Quality Plan -

SML

SSOP GMP (Prp Ops) HACCP Plan Cegah tanggap darurat

SOP Realisasi Produk

SMM + SML

SML+ SMKP

SOP

Assessment SMKP

Realisasi Produk Evaluasi dan monitoring Perbaikan berkesinambungan Gabungan satu berkas

SMM+MKP +SML

SMM

SOP Operasional Program Environmental Plan Cegah tanggap darurat Evaluasi,Perbaika n berksinambunga n

Quality Plan Evaluasi,Perbaika n berksinambunga n Gabungan satu berkas

Hanya SMKP saja

Gabungan satu berkas

Hanya SMKP saja

SSOP GMP HACCP Plan

SOP

SSOP GMP (Prp Ops) HACCP Plan

SOP

Environmental Plan Realisasi Operasional Produk Aman Program Cegah tanggap darurat Evaluasi dan Monitoring Perbaikan Berkesinambungan SOP Quality Plan -

Cegah Tanggap darurat

Realisasi Produk Evaluasi dan Monitoring

Perbaikan Berkesinambungan

Environmental Plan Cegah Tanggap darurat Operasi Program Evaluasi dan Monitoring

Verifikasi Sample produk untuk uji laboratoriu m cukup satu saja bagi kedua sistem Sample untuk uji laboratoriu m bagi kinerja lingkungan bila diperlukan Sample produk/ lingkungan untuk uji laboratorium buat SMKP dan SML apabila diperlukan saja Sample produk/ lingkungan untuk uji laboratorium buat SMKP dan SML apabila diperlukan saja

Keterangan : 1. Warna hijau : penilaian dilakukan bersama 2. Warna kuning : penilaian dilakukan bersama namun ada beberapa obyek pertanyaan dibedakan 3. Warna putih : audit benar-benar berbeda

6.4.

Informasi Penambahan, Pengurangan, dan Pengintegrasian Sistem Manajemen

6.4.1. Perusahaan yang ingin mengajukan penambahan, pengurangan, dan pengintegrasian sistem manajemen mutu perusahaannya, harus menginformasikan secara resmi kepada Equality Certification, selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan penilaian; 6.4.2. Penambahan ruang lingkup dan Pengintegrasian Sistem Manajemen hanya dilakukan sesuai dengan lingkup layanan yang tersedia pada Equality Certification; EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 12 dari 13


6.4.3. Menyangkut pengurangan ruang lingkup, di mana harus dilakukan atas penilaian pihak ketiga dan/atau Equality Certification, maka Equality Certification akan memberitahukan kepada pelanggan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum eksekusi; 6.4.4. Dalam kasus 6.3.2. pelanggan diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah surat pemberitahuan tersebut diterbitkan; 6.4.5. a. Apabila klarifikasi dapat diterima, maka Equality Certification akan memberikan waktu untuk penilaian lapang; b. Apabila klarifikasi tidak dapat diterima, maka Equality Certification dapat melakukan eksekusi; 6.4.6. Keberatan atas eksekusi pengurangan ruang lingkup, dapat dilakukan pelanggan melalui mekanisme pengaduan. 6.4.7. a. Perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi akan diumumkan Equality Certification dalam media publikasi sesuai dengan prosedur EQI- P15; b. Pengintegrasian sistem manajemen hanya dipublikasikan oleh Equality Certification apabila pelanggan menyetujuinya secara resmi 6.5.

Pengambilan Keputusan Penambahan, Pengurangan, dan Pengintegrasian Sistem Manajemen

6.5.1. Pengambilan keputusan penambahan ruang lingkup dan pengintegrasian sistem manajemen hanya dilakukan setelah sistem manajemen pelanggan melalui proses penilaian secara lengkap; 6.5.2. Pengambilan keputusan pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan tanpa penilaian lengkap, tetapi dengan melakukan evaluasi bukti dokumen yang tersedia dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir; 6.5.3. Pengambilan keputusan penambahan, pengurangan ruang lingkup pengintegrasian sistem manajemen dilakukan melalui mekanisme EQI- P26.

dan

7.

DOKUMEN TERKAIT

7.1

EQI-F221, Form pendaftaran untuk penambahan dan pengurangan ruang lingkup, serta pengintegrasian sistem manajemen

7.2

EQI-F238, Form Berita Acara Penutup Penarikan Sertifikat

EQI-P30.1.0/20140901

Halaman 13 dari 13

0 Master 17 Desember 2014

Recommend Documents