: Wiyarsanto. Skor Aktual

Tabulasi Skor Form Kontrol Kualitas Dokumen SSK Kabupaten Pekalongan Tim Penilai Nama Anggota Tim Teknis : TIM I Nama Fasilitator Pendamping : Wiyarsanto Matrik Nilai Produk SSK

Pendahuluan Kerangka Pembangunan Sanitasi Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Program & Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

0,10 0,20 0,20 0,40

Skor Maks. 10 20 20 40

Strategi Monev

0,10

10

No 1 2 3 4

Bab Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4

5 Bab 5 Skor Total

Bobot

Skor AQL Aktual 9 A 13 C 16 A 34 A 8 B 80,4 A

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Skor Maks Skor Aktual

Bab Bab Bab Bab Bab 1 2 3 4 5

Acceptable Quality Level: A 25 Matrik Nilai Kerangka Kerja Logis No

Matrik KKL

1 PMISS Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Sanitasi (PMISS) 2 KKL-AL Kerangka Kerja Logis Air Limbah (KKL-AL) 3 KKL-Sa Kerangka Kerja Logis Persampahan (KKL-Sa) 4 KKL-Dr Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr) 5 KKL-PHBS Kerangka Kerja Logis PHBS & Promosi Higiene (KKL-PHBS) Skor Total

Skor Bobot Maks. 0,10 10 0,23 23 0,23 23 0,23 23 0,23 23 1

Skor AQL Aktual 8 A 20 A 19 A 18 B 18 B 82,2 A

20 15

10

Skor Maks

5

Skor Aktual

0

Acceptable Quality Level: A Semarang, 26 November 2012

Anggota Tim Panel I :

Mengetahui, Ketua Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah

1. Coki Rosada, SE 2. Joko Tri Hartanto, BSc 3. Ikhsanudin Mayanto, S. Hut 4. Suharlin Yatira, SE, M.Si 5. Adi Raharjo, SSTP, M.Si Ir. Boedi Setyana, M.Si

Form Kontrol Kualitas Bab 1 SSK Skor: 90

No. 1 2 3 4 5 6

Pertanyaan untuk Bab 1 Latar belakang menjelaskan alasan kab./kota menyusun SSK Latar belakang menjelaskan kaitan penyusunan SSK dengan PPSP Wilayah kajian SSK (cakupan wilayah SSK) terpaparkan Maksud dan tujuan penyusunan SSK terpaparkan Metode dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan SSK, proses penulisan/dokumentasi SSK, dan proses penyepakatannya

Nilai Ya

Catatan Penilai

Tidak

1 1 1 1

pakai milestone yang baru

1

Posisi, fungsi, maupun peran SSK diantara dokumen perencanaan lain yang telah ada, yaitu: RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW terpaparkan.

1

5

belum ada kaitan SSK dengan dokumen perencanaan lain

0

Nilai No

Peta

1

2

3

(-) 1

4 (+) 1

Peta Administrasi Kabupaten/Kota dan Cakupan Wilayah Kajian (SSK) 0

0

0

4

Catatan Penilai

Form Kontrol Kualitas Bab 2 SSK Skor: 67 Nilai No

Tabel

1 (-)

2

3

4 (+)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Visi Sanitasi Kab./Kota Misi Air Limbah Domestik Misi Persampahan Misi Drainase Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat 2.2 Tahapan pengembangan air limbah domestik kabupaten/kota 2.3 Tahapan pengembangan persampahan kabupaten/kota 2.4 Tahapan pengembangan drainase kabupaten/kota

9

2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Sanitasi

1

2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Sanitasi ke Depan Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk 2.7 Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Kebutuhan 2.8 Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun …... Perkiraan Kemampuan APBD Kab/Kota dalam Mendanai 2.9 Program/Kegiatan SSK Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel

1

10 11 12 13 14 Nilai

Catatan Penilai 1 1 1 1 1 1 1 1 mohon dihitung ulang

1 1 1 1 0

0

32

Nilai No

Peta

1 (-)

2

3

4 (+)

Catatan Penilai

(a) Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - sistem onsite 1 2 3 4 5 Nilai

2.1

1

(b) Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - sistem offsite (bila ada) 2.2 Peta tahapan pengembangan persampahan 2.3 Peta tahapan pengembang drainase Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap peta

1 1 1 0

0

1 3

16


Tabel

1

2

3

4

(-) 1 2 3 4 Nilai

Catatan Penilai

(+)

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan 3.2 Persampahan Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan 3.3 Drainase 3.4 Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian PHBS 3.1

1 1 1 1 0

0

9

4


1

2

3

4

5 6

Tabel

4.1.a

4.1.b

4.1.c

4.1.d

4.1.e

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kab/Kota untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun

4.2.a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah

7

4.2.b

8

4.2.c

9

4.2.d

10

4.2.e

11

4.3.a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

12

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber 4.3.b Pendanaan APBD Kab/Kota

1 (-)

2

3

4 (+)

Catatan Penilai

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

13

4.3.c

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan Non Pemerintah

14

4.3.d

15

4.3.e

16

4.4.a

17

4.4.b

18

4.4.c

19

4.4.d

20

4.4.e

21

4.5.a Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

22

4.5.b

23

4.5.c

24

4.5.d

25

4.5.e

26 Nilai

Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan Non Pemerintah Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel

1 1 1

belum terindikasi 1 1

1

belum terindikasi 1

1

belum terindikasi 1 1

1 1

1

belum terindikasi

1

belum terindikasi

1

belum terindikasi belum

12

0

76


Tabel

1

2

3

4

(-)

(+)

1

5.1 Matriks Kerangka Logis

1

2

5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK

1

3 Nilai

Catatan Penilai

Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel

1 0

0

9

0

Form Kontrol Kualitas Permasalahan Mendesak dan Isu-Isu Strategis Skor: 81,25 Nilai No.

Permasalahan Mendesak & Isu-isu Strategis Sanitasi

1

2

3

Catatan Penilai

4

(-)

(+)

1

Permasalahan mendesak sesuai dengan permasalahan yang ada di BPS

2

Permasalahan mendesak terpaparkan secara spesifik dan terukur. Perhatikan masalah utama, lokasi, kondisi terkait akses atau hal lainnya.

1

3

Permasalahan mendesak sesuai dengan area beresiko yang ditetapkan/disepakati

1

4

Isu-isu strategis mencerminkan faktor penunjang terjadinya permasalahan mendesak sanitasi

1

1

0

0

9

4

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Air Limbah Skor: 88 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Air Limbah (KKL-AL)

1

2

3

Catatan Penilai

4

(-)

(+)

Pertanyaan untuk Pernyataan Tujuan 1

Pernyataan tujuan menjawab permasalahan sanitasi yang tertuang dalam buku putih

2

Pernyataan tujuan sanitasi kota sejalan dengan pernyataan misi sanitasi kota

3

Pernyataan tujuan sanitasi kota mencerminkan capaian/hasil yang ingin diraih dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan

1 1 1

Pertanyaan untuk Pernyataan Sasaran 4

Pernyataan sasaran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan

5

Pernyataan sasaran sanitasi kota menjawab persoalan-persoalan yang tertuang dalam buku putih

6

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya spesifik

7

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terukur

8

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terjangkau/dapat dicapai oleh kab./kota

9

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya realistis

10

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya dalam kerangka waktu yang jelas

11

Kondisi dasar terpaparkan dalam pernyataan sasaran

1 1 1 1 1 1 1 1

Pertanyaan untuk Sub Bab Program dan Kegiatan 12

Program dan kegiatan menunjukkan keterpaduan untuk mencapai sasaran sanitasi kota yang ditetapkan

13

Terindikasi kebutuhan pendanaan kegiatan

14

Terindikasi sumber pendanaan kegiatan

15

Terindikasi indikasi penanggungjawab kegiatan

16

Terindikasi waktu pelaksanaan kegiatan

17

Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah area beresiko/prioritas

18

Program & kegiatan menunjukkan target tahunan yang jelas

1 1 1 1 1 1 1 0

0

27

36

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Persampahan Skor: 83 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Persampahan (KKL-Sa)

1

2

3

4

(-)

Catatan Penilai

(+)



2


3


1 1 1



5


1

6


7


8


9


1 1 1 1 1

10


11


1 1



13


1 1

14


15


16


17


18


1 1 1 1 1 0

0

36

24

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Drainase Skor: 81 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr)

1

2

3

4

(-)

Catatan Penilai

(+)



2


3


1 1 1



5


1

6


7


8


9


1 1 1 1 1

10


11


1 1



13


1 1

14


15


16


17


18


1 1 1 1 1 0

0

42

16

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis PHBS Skor: 78 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr)

1

2

3

4

(-)

Catatan Penilai

(+)



2


3


1 1 1



5


1

6


7


8


9


1 1 1 1 1

10


11


1 1



13


1 1

14


15


16


17


18


belum terindikasi

1 1 1 1 1 0

4

36

16

: Wiyarsanto. Skor Aktual

Recommend Documents