L1 Tampilan aplikasi yang digunakan Tampilan aplikasi “ Login”
Lampiran 1 Tampilan Log In
Panduan pengguna aplikasi “ LOGIN ” : - User mengisi user ID sesuai kode karyawan - Mengisi password dengan password sendiri atau pribadi - Setelah USER ID dan PASSWORD dimasukkan, maka user menekan tombol “
OK “ untuk dapat masuk ke dalam “ Menu Utama “
- User dapat menekan tombol “ cance “l untuk membatalkan masuk ke dalam “ Menu Utama”
L2 Tampilan Aplikasi “ Menu Utama “
Lampiran 2 Tampilan Menu Utama Panduan Menggukan aplikasi Menu Utama : - User dapat memilih halaman aplikasi yang ingin dibuka pada menu utama
L3 Tampilan Aplikasi “Menu System “
Lampiran 3 Tampilan Menu System
- User menekan tombol “Exit” untuk keluar dari aplikasi.
L4 Tampilan Aplikasi “ Penjualan Harian “ :
Lampiran 4 Tampilan Penjualan Harian
Panduan menggunakan aplikasi “ Penjualan Harian “ : -
User menekan tombol list box “ No Faktur “ untuk memilih no faktur berdasarkan nama barang yang akan Dijual
- User menekan tombol Combo box pada “Tgl Faktur” digunakan untuk mengetahui kapan Transaksi dilakukan sesuai inputan. - User menekan tombol Combo box pada “ Pelanggan “ berfungsi untuk mengetahui jenis pembayaran apakah itu cash atau kredit . -
User menekan Tombol “ Simpan “ berfungsi untuk menyimpan data transaksi penjualan harian barang ke database
-
User menekan tombol “ Batal “ berfungsi untuk membatalkan transaksi
L5 -
User menekan tombol “ Hapus “ berfungsi untuk menghapus transaksi yang sudah di input.
Tampilan aplikasi “ Pembelian “
Lampiran 5 Tampilan Pembelian Panduan penggunaan aplikasi: -
User memilih “ no faktur “ berdasarkan faktur yang telah ada di dalam database. Dengan otomatis akan memunculkan data berupa kode barang, nama barang, Quantity, Unit, harga, disc, dan jumlah.
-
User memilih “ Supplier “ berdasarkan supplier yang mengirim barang
-
User mengisi “ nama “ berdasarkan nama dari suppliernya.
-
User memilih tanggal faktur berdasarkan no faktur.
L6 -
User menekan tombol “ Simpan “ untuk menyimpan data yang masuk.
-
User menekan tombol “ Batal “ untuk membatalkan transaksi.
-
User menekan tombol “ Hapus “ untuk memghapus apabila ada kesalahan data yang telah tersimpan.
Tampilan aplikasi “ Daftar Inventory”
Lampiran 6 Tampilan Daftar Inventory Panduan penggunaan aplikasi: -
User memasukkan “ID” berdasarkan Nama Barang yang telah disimpan dalam database server.
L7 -
User menekan tombol “JENIS” berdasarkan barang yang jenis item yang telah disimpan dalam database.
-
User menekan tombol “Supplier” berdasarkan barang yang dikirim oleh supplier.
-
User memasukkan harga beli barang yang dibeli kedalam database inventory.
-
User memasukkan “SAT.BELI” berdasarkan barang yang dibeli per satuan
-
User memasukkan “SAT.JUAL” berdasarkan barang yang dijual per satuan.
Tampilan aplikasi “ Cetak faktur jual “
Lampiran 7 Tampilan Cetak faktur jual Panduan penggunaan aplikasi: - User mengisi “ No faktur “ berdasarkan no faktur dan tanggal yang akan dicetak
L8 - User menekan tombol “ surat jalan “ berdasarkan barang yang dijual - User menekan tombol “ print faktur “ untuk memprint faktur berdasarkan tanggal terjadinya penjualan.
Tampilan aplikasi “ Retur Beli “
Lampiran 8 Tampilan Retur Beli Panduan penggunaan aplikasi: -
User mengisi “no retur” berdasarkan dari tanggal barang yang masuk
-
User mengisi “no faktur” sesuai dengan barang yang akan dikembalikan dan secara otomatis sistem akan menampilkan supplier dan nama, alamat, dan kota.
L9 -
User mengisi daftar-daftar barang yang akan di retur pada kolom yang ada ditas keterangan.
-
User menekan tombol ”Simpan” untuk menyimpan data pada database server
-
User menekan tombol ”Batal” untuk membatalkan daftar barang yang akan di retur.
-
User menekan tombol ”hapus” untuk menghapus daftar barang yang akan diretur
Tampilan Laporan Persediaan Koperasi Karyawan Central Pertiwi Periode 24-03-2009 Jl. Ancol Barat 8 no.1 Ancol, Jakarta
Lampiran 9 Tampilan Laporan Persediaan
L10 Lampiran Matriks Business Goal 10
Meningkatkan dan menjaga fungsi-
IT Goals 6
7
11
13
15
24
28
Internal Perspective
fungsi proses bisnis
11
Meminimalkan biaya proses
7
8
12
Menyediakan pemenuhan
2
13
kebijakan-kebijakan internal
13
Mengatur perkembangan bisnis
1
5
6
11
14
Meningkatkan dan menjaga
7
8
11
13
produktifitas karyawan dan operasional
IT Goals 1
Menanggapi kebutuhan bisnis yang sesuai
Proceses PO4
ME1
PO4
ME1
dengan strategi bisnis 2
Menanggapi kebutuhan tata kelola yang
ME4
L10 sesuai dengan petunjuk atau kebijakan dewan pimpinan 5
Menciptakan kemampuan IT yang cepat
PO4
PO7
6
Menegaskan bagaimana fungsi bisnis dan
AI2
AI6
AI3
kebutuhan pengendalian diartikan ke dalam solusi yang efisien dan efektif 7
Memperoleh dan memelihara sistem aplikasi
AI2
yang terintegrasi dan terstandarisasi 8
Memperoleh dan memelihara infrastruktur IT AI3
AI5
yang terintegrasi dan terstandarisasi 11
Memastikan tidak ada kesalahan integrasi
AI4
dari aplikasi ke dalam proses bisnis 13
Memastikan penggunaan dan kinerja
AI4
DS7
DS8
AI3
DS7
DS9
ME1
ME4
pelaksanaan yang sesuai dari solusi aplikasi dan teknologi 15
Memaksimalkan kemampuan, sumber daya, dan infrastruktur IT
28
Memastikan bahwa IT mendemonstrasikan efisiensi biaya kualitas pelayanan, pengembangan yang berkelanjutan dan kesiapan terhadap perubahan di masa yang akan datang
L11 Lampiran Wawancara
No 1.
Pertanyaan
Jawaban
Standar apa yang digunakan oleh
Standar Audit Eksternal atau menggunakan
Koperasi Karyawan Central Pertiwi
Auditor dari luar
dalam mengatur kegiatan operasional perusahaan? 2.
Bagaimana prosedur sistem informasi Koperasi Karyawan Central Pertiwi membagi persediaan pada Koperasi Karyawan
prosedur sistem informasi persediaan
Central Pertiwi?
menjadi prosedur penerimaan barang supplier, prosedur retur barang kepada supplier, dan prosedur pengeluaran barang karena terjadi transaksi pengeluaran.
3.
Software apa yang digunakaan oleh
Software yang digunakan yaitu Trading dan
Koperasi Karyawan Central Pertiwi
IFR (Integrated Financial Report) khusus
untuk mendukung proses bisnis
Akuntansi
perusahaan? 4.
Apakah Koperasi Karyawan Central
Ada antivirus tetapi di komputer master yang
Pertiwi menggunakan software anti
menggunakan aplikasi trading masih belum
virus?
mempunyai antivirus karena menggunakan OS yang berbeda.
5.
Hardware apa yang digunakan dalam
Processor Pentium 4 2.4GHz
sistem informasi persediaan pada
Memory 512 MB
L11 Koperasi Karyawan Central Pertiwi?
VGA NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 MB Harddisk MAXTOR STM 3802110A 80 GB Monitor 15 inch Phillips semi Flat Keyboard dan Mouse Logitech Printer EPSON LG-1050+ MODEM D-LINK 10/100 Fast Ethernet Switch
6.
Pihak-pihak mana yang terkait dalam
Pihak-pihak yang terkait dengan sistem
sistem informasi persediaan pada
persediaan yaitu: 4 Personil Staff Entry Data
Koperasi Karyawan Central Pertiwi?
Processing, 1 Personil Staf Komputer, 1 Personil Staf Penerimaan.
7.
8.
9.
Database apa yang digunakan untuk
Database yang digunakan Koperasi
menyimpan data persediaan pada
Karyawan Central Pertiwi untuk menyimpan
Koperasi Karyawan Central Pertiwi?
data adalah SQL Server 2000
Bagaimana cara Koperasi Karyawan
memanggil orang yang membuat software,
Central Pertiwi melakukan tindakan
atau developer dari pembuat aplikasi
perbaikan terhadap software?
sehingga memerlukan biaya.
Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Melakukan backup Data secara berbeda tiap
Central Pertiwi mengantisipasi virus
hari untuk mengantisipasi virus yang dapat
yang menyerang sistem yang sedang
merusak data Koperasi Karyawan Central
berjalan?
Pertiwi.
10. Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Tidak ada. Karena tiap user memiliki
L11 Central Pertiwi
password yang berbeda agar tidak mudah
mempertanggungjawabkan
diakses oleh orang lain dan orang yang tidak
kerahasiaan datanya?
berhak.
11. Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Tidak ada, apabila ada kerusakan baru
Central Pertiwi melakukan
memanggil ke bagian tekhnisi untuk
pemeliharaan terhadap infrastruktur
memeriksa TI di koperasi
teknologi informasi? 12. Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Dengan menggunakan pelatihan kepada
Central Pertiwi melakukan
karyawan Koperasi Karyawan Central
pendekatan kepada karyawan
Pertiwi. .
terhadap sistem yang digunakan? 13. Bagaimana kriteria yang dibutuhkan
Memiliki keahlian khusus nya di bidang IT
untuk staf Entry Data Processing
serta jurusan Komputer Akuntansi dengan
(EDP) di Koperasi Karyawan Central
jenjang pendidikan D3-S1
Pertiwi?
14. Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Hanya ada sekali pelatihan selama satu
Central Pertiwi memperbaharui
minggu ketika masuk dan memperkenalkan
materi pelatihan, tata cara pelatihan
aplikasi trading yang dipakai pada Koperasi
dan jadwal pelatihan yang akan
Karyawan Central Pertiwi..
digunakan? 15. Sejak kapan Koperasi Karyawan Central Pertiwi menerapkan program
Perubahan dari sistem manual ke komputerisasi pada bulan juni tahun 2006
L11 Trader? 16. Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Ketika aplikasi lama yang digunakan tidak
Central Pertiwi memutuskan adanya
efektif (tidak sesuai dengan kebutuhan)hanya
perubahan sistem?
menampilkan laporan,sisanya secara manual
17. Divisi atau pihak mana yang
Bagian yang bertanggung jawab jawab atas
bertanggung jawab atas resiko pada
resiko terhadap pengelolaan teknologi di
pengelolaan teknologi di Koperasi
Koperasi Karyawan Central Pertiwi adalah
Karyawan Central Pertiwi?
Staff Komputer.
18. Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Dengan melakukan pengawasan perorangan
Central Pertiwi melakukan
secara langsung dengan pihak terkait apabila
pengawasan kinerja terhadap sumber
ada kerusakan input dengan memeriksa
daya teknologi informasi untuk
kembali oleh staff komputer
mengukur solusi teknologi informasi?
19
Bagaimana cara Koperasi Karyawan
Dengan melihat laporan tiap kerugian apakah
Central Pertiwi mengetahui
sudah benar dan tepat waktu atau tidak
performansi setiap karyawan yang ada di struktur organisasi?
Lampiran struk pembayaran pelanggan
L 12
L 13
Lampiran Order Pembelian
L 14
Lampiran delivery order
L 15
Lampiran Barcode
Lampiran Nota Retur
L 16
