sebagai berikut: SASARAN 1 Tenrujudnya Percepatan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA Persentase Penyelesaian perkara tepat pada waktunya Persentase berkurangnya sisa perkara yang diselesaikan Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan.
-
TARGET 85 o/o
2, Aksebilitas masyarakat atas putusan perkara.
60
o/o
3. Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas.
-
Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. Persentase Penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan
100
olo
4. Peningkatan kualitas
- Persentase pemenuhan anggaran yang diusulkan * Persentase penggunaan anggaran - Persentase berkurangnya berkas
1O0
o/o
pengelolaan anggaran. 5. Peningkatan tertib adminitrasi perkara.
-
yang diajukan banding, kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi. Persentase penggunaan anggaran.
6, Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
-
.
2. 3. 4. 5.
100
Table 2
Kegiatan 1.
50
Anggaran
Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Perkara & Aksesbilitas masyarakat atas putusan 116.525.000,Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas. Rp. Peningkatan kualitas pengelolaan Rp. 4.200.551.000,Peningkatan tertib adminitrasi Rp. Peninqkatan sarana dan prasarana vano memadai. 41.500.000.-
perkara Rp.
anggaran. perkara.
Total
Anggaran
PENGAIIruTN NEGBf,I f,EF]TilENIINU
Rp.
Rp. a.358.576.000,-
-
Kineria Instansi Pemerintah
o/o
o/o
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja organisasi Pengadilan Negeri Kefamenanu
untuk tahun 2A15 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabeldibawah ini.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian larget indikator kinefla sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kineria sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada
tahun 2015 ini. Dari Penetapan Kinerja
6
(enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam
dan 11 indikator kinerja dan yang belum
berhasil
diwujudkan Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Pada bab iniakan kami sajilian capaian kinerja sebagai berikut:
1.
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
Dengan ini kami menyajikan kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan menyajikan perbandingan antara target 2015 dan realisasi yang terjadi selama tahun 2015. Yang dapat dilihat sebagai berikut:
PDilGfilILIN
trGGEBI f,ET]UIBNITNU
-
Ki
Inshnsi Pemerintah
Tabel Pencapaian Realisasi Kineri a 2015 lndikator Kinerja 1.
-
2.
Persentase Penyelesaian perkara tepat pada waktunya Presentase sisa perkara yang diselesaikan
600/o
Persentase pemenuhan anggaran yang diusulkan Persentiase penggunaan anggaran
2. 1. 2.
100% dari Rp. 4.200.551.000,-
1. 2. 1.
100% dari 3 orang pegawai 100% dari 4 jabatan
5oo/o
dariJumlah tahun lalu.
1000/o
1. 2.
000/o
dari Rp. 41.500.000,-
PENGADILIIN NBGEBI f,SfAiIliNANU
-
lOAo/o dari 4
jabatan
diupayakan hukum dan berkasnya disampaikan secara lengkap tahun 2014 : 15 tahun 2015 : 29 Jumlah berkas yang didaftarkan perkara 532 perkara dan semuanya deregister sesuai dengan waktunya dan didistribusikan kepada Majelis
Rp. 41.300.000,-
Table
86.87o/o
100% dari 3 orang pegawai
'1. jumlah perkara yang diajukan
2.
1
97.850/o
Rp. 3.849.294.517,-
berkas yang didaftarkan perkara
Persentase berkas yang diregister dan siap
Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi.
123.860/o
Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan Putus: 23 perkara, Publikasi:23 perkara
2. 50% darijumlah
didistribusikan ke Majelis
1.
1. 2.
Perkara putus dan dipublikasikan pada tahun 2015 sebanyak Pidana Biasa + Pidana Khusus + Pidana Praperadilan Putus: 70 perkara, Publikasi:68 perkara
2.
Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. Persentase Penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan Persentase berkurangnya berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
Capaian
1.
dipublikasikan
2. 1.
144.326.575,Perkara sisa 2014: 9 perkara dan terselesaikan 100% pada tahun 2015
85% dari Rp. 1 16.525.000,85% darisisa perkara tahun 2014 yang ditangani dalam tahun 2015
1.
2.
Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan
1.
Realisasi
Target
3
'
LaDoran Kineria Instansi Pemerintah
lOOo/o
1.
193.33%
2.
1@o/o
99.52o/o
Grafik pencapaian realisasi kinerja 2015
usulan pengadaan ),ang dipenuhi berkas yang diregister dan siap didistibusikan ke Majelis berkas yang diajukan banding, kasasi dan PKyang disampaikan secara lengkap Penambahan pegEwai unfuk mengisi kekosongan jabatan pegLaurai yang
diusul(an mengikuu diklat
ar€gamn lrang diu8ulksn dan penggunaan anggaran jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan sisa perkara yang diselesaikan Penyelesaian perl€ra tepat pada waktunya
Aa/o 2AYo
4Oo
600/0 EOoh lOOo/o12AYt/'4A0yo16O0yo18Oo/A0fJoA
TARGET IREALISASI
Dari perbandingan pada kolom target dan kolom realisasi di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang ada secara umum terlihat pencapaian melebihi rencana yang ditargetkan untuk tahun 2015.
Pada target Presentase Penyelesaian administrasi perkara Persentase dengan anggaran sebesar Rp. 116.525.000,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya yang dengan kegiatan Pembinaan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung yang menghasilkan ouput yaitu Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran
yang mana dari dan tersebut diatas terealisasi sebesar Rp. 144.326.575,- (seratus
PBNGAI}IITN ilBOEBI NITAilDNANU
-
Instansi Pemerintah
empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 123,86%. .
Program dukungan manajemen, pada target presentase Penyelesaian perkara
tepat pada waktunya dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara melebihi target
yang ditentukan yaitu 85% dengan realisasi sebesar 98,71o/o yang dihitung dengan menghitung perkara putus 2015 dibagi perkara sisa tahun 2014 yang dijumlahkan dengan perkara. masuk 2015, dengan bekeda sesuai dengan SOP
yang ada serta waktu dapat dihitung dan penyelesaian perkara menjadi lebih
cepat dan efisien, sehingga tidak terjadi penundaan perkara lebih
lama,
ketegasan dalam menentukan jadwal sidang dari Majelis Hakim dan dibantu oieh Paniter#Panitera Penggantidalam membuat Berita Acara Sidang, tidak lepas dari administrasi perkara pada bagian kepaniteraan perdata maupun pidana, dengan pengawasan melekat dari Ketua dan Wakil Ketua menjadi semakin ketat dalam jadwal persidangan yang dipersingkat agar kepastian hukum dapat diterima pihakpihak yagn berperkara di Pengadilan Negeri Kefamenanu, walaupun masih ada
perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan hal itu bukan karena tanpa sebab, akan tetapi mempunyai alasan yang
mendasar, yakni pendaftaran perkara yang terjadi pada akhir tahun 2A15 sehingga tidak dapat selesai sebelum habis tahun 2015. Pada persentase jumlah perkara yang eudah putus dan dipublikasikan dapat dilihat
pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia khususnya untuk Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mana ditargetkan untuk 2015 sebanyak
600/o
perkara yang dipublikasikan untuk perkara yang putus pada trahun 2015, akan
PBilGAIIII,AN lfEGf,f,I f,EFAIIENINU
-
La
Instansi Pemerintah
tetapi ternyata realisasi untuk perkara yang dipublikasikan sebesar 97.85o/o dengan perincian sebagai berikut Pidana Biasa + Pidana Khusus + Pidana Praperadilan
Putus:
70
perkara, Publikasi:
68 perkara Perdata
Gugatan dan Perdata
Permohonan Putus: 23 perkara, Publikasi: 23 perkara, dengan demikian dapt dilihat
sebagian besar perkara yang putus pada tahun 2015 dipublikasikan dengan sesegera mungkin dan dapat dilihat realisasi yang ada melebihi target yang telah ditentukan
Kemudian untuk presentase pemenuhan anggaran yang diusulkan dan presentase penggunaan anggaran dapat dilihat pada table dengan realisasi sebesar 86.874/o dari target 1}0o/o, hal ini dilihat bahwa presentasenya tidak memenuhi target y"ng
di tentukan oleh karena terjadi mutasi keluar 4 orang hakim dan 1 orang panitera pengganti dan juga Pejabat Pengelola Anggaran yang mana Pejabat Pembuat Komitmen dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh karena jabatan Wakil
Sekretaris kosong serta dengan adanya pengangkatan
2 orang tenaga
honorer
yang lulus program seleksi CPNS K2 sehingga anggaran untuk Pembayaran gaii, tunjangan, uang makan, pembayaran honor Pengelola Keuangan dan pembayaran Tenaga honorer tidak terealisasi 1 00%.
Untuk Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dan prosentase Penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan memenuhi target yang ditentukan yaitu 100% dari 3 orang PNS yang mana dikarenakan adanya 2 orang
tenaga honorer yang lulus pada ujian kategori K2 dan penempatan pegawai
1
orang dari kategori regular, dan untuk pengisian jabatan yang kosong yang mana jabatan tersebut untuk memenuhi struktur organisasi satuan kerja yang baru yang
PENGAI}ILTil NBGBnI f,BFAiIEil]INU
-
Ki
Instansi Pemerintah
telah dicanangkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik lndonesia, dan ditargetkan
4
jabatan yaitu Sekretaris, Kepala Sub Bagian Organisasi,
, Kepegawaian dan tata laksana, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi lnformasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan telah memenuhi target yang ditentukan yaitu Sekretaris yang diangkat dari Kepala
Urusan Keuangan, Kepala Sub Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Tata Laksana yang di mutasi dari Pengadilan Negeri Atambua yaitu Plt. Kepala Urusan Umum, Kepala Sub Bagian Perenenaan, Teknologi lnformaei dan Pelaporan yang diangkat dari Kepala Urusan Bagian Umum dan yang terkahir adalah Kepala Sub Bagian Umum yang diangkat daristaf Urusan Keuangan.
Dari persentase berkurangnya berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara Iengkap yang ditargetkan. berkurang 50o/o dari tahun sebelumya yaitu pada tahun 2014 sebanyak 15 perkara temyata pada trahun 2415 tedadi peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum menjadi 193.33% dari jumlah tahun lalu yaitu 29 perkara yang diupayakan hukum.
Untuk persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Maielis di targetkan 50% darijumalh perkara masuk pada tahun 2015 dan reatisasi melebihi
target yang ada oleh karena bagian Kepaniteraan Perdata maupun Pidana melaksanakan tugas dengan sebagaimana yang seharusnya sehingga dari jumlah
532 perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, berkasberkasnya di register dan didistribusikan ke Majelis Hakim tepat pada waktunya.
Untuk presentase usulan pengadaan yang dipenuhi dapat dilihat pada tabel terdapat anggaran sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu
PBNGAI'ILAN NBGBBI f, BFAIIEN.ANU
-
Instansi Pemerintah
rupiah) yang mana dana tersebut di peruntukkan untuk pengadaan seryer dan UPS
(Unit Power Supply) yang mana target yang ditentukan adalah 100% dari anggaran
yang ada akan tetapi pengadaan server dan UPS tersebut mendapatklan harga dibawah anggaran yang ada maka yaitu sever dengan harga Rp. 39.900.000,- (tiga
puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan UP$ sebesar Rp. 1.400.000,(satujuta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah dana yang digunakan sebesar 99.52o/o.
2.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015, TAHUN 2014, TAHUN 2013 DAN TAHUN 2012
Untuk menukur kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan ini kami menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun 2012, 2013 dan2AM. Sebagaiman dapat dilihat sebagai berikut:
2.1. Grafik Perbandingan Grafik realisasi anggaran DIPA 0{
0.00o/o 2O.OO% 40.00% 60.0070 80.00%
PENGAIIIIJIN ilEGEBI ff,fAUENilNU
*
La
1OO.O0% 12O.OU/o 140.00%
Instansi Pemerintah
Grafik realisasi anggaran DIPA 03
80%
100o/o
120%
Dan untuk memperjelas perbandingannya maka kami sajikan grafik perbandingan
kinerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 menerima perkara yang
terbagi dalam Perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Pidana Biasa, Pidana Khusus Anak, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Pidana Lalu Lintas sebanyak 3332 perkara dapat dilihat perinciannya pada grafik berikut:
1.
Perkara Masuk @perdata gugatan Hiperdata permohonan
PBNGADII.JIN NI]GEBI B$FAUENANT' _
Instansi Pemerintah
Ipidana biasa Spidana praperadilan Ipidana
I
khusus
pidana cepat B pidana singkat
00000
E pidana lalulintas 3000
g
2000
1000
*28
905
r'lt 20L2
20t4
2013
PI]NGADII,AN NItrGI]BI TBFAilNNANII
-
an Ki
lnstansi Pemerintah
4gB
2015
2.
Perkara putus:
I
perdata gugatan E perdata perrnohonan
83
ru 42
{5
10
t,
I
2012
2014
2013
I
pidana
biasa E pidana praperadilan
I
pidana khusus anak
pidana cepat Epidana singkat
4 3
2
I
PDNGADII.IIN NEGIIBI TEFAIIDNANU
-
Ki
Instansi Pemerintah
2015
