] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directie Zeeland

1 5 JUN, "flOO Aan

Geadresseerde

He.\f'\LtJ

(dvo

fèS~· ~. OOI/]

kw

Van

Doorkiesnummer

Joris Perquin

0118 - 68 65 21

Datum

Bijlage(n)

14juni2000

auditrapport, Q&A-matrix

Onderwerp

Audit ZL-4759

Het bijgaande wordt u toegezonden

'.

o

conform afspraak

0 gaarne reactie voor

o

met verwijzing naar

•

o

met verzoek de behandeling over te nemen

0 gaarne retour voor

o

met verzoek om advies

0 met dank voor inzage

o

met verzoek om commentaar

0 conform verzoek retour

o

te uwer informatie

om te behouden

PROJECl"BUREAU

AcnE

ZEEWERINGEN

'PROJECTlEIDER

o

llECRETARESSE

>t

, PROJECTSECR£TARIS ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N

Met vriendelijke groet,

~_.

_

... ww.....

1"'i:!!i~N(?KtR KWALlTI-', ,.,. ....

Joris Perquin

"'" 4iCL'"

'i9I'~

. TEAMLEIDER ONPNt:ft'

p'~"""'~'''~T

~

Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00

Bezoekadres Koestraat 30 4331 KX Middelburg

Telefax (0118) 640215/686231 E-mail [email protected]

-bereikbaar met buslijnen 52,56,57,58

-10 minuten te voet vanaf statien

"'j ~

,

..

__

......

,~,:,o.__....._

•

')ot ,,,,,,,·Ift.I\Ir,,,,!IR""""",,,,""' _. •

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :

005252

~

Audit ZL-4759

-

--~

-

2000 PZST-R-00113

•.

.

1

!' '~"

'.. ,

,

kw

i -_ ..• _.1

_,

-i'"

,-,-I.',

'.

,

.. '

:

.. ;'

".

"'~',..

,

,"

"

:_

•

'

•

•

•

- '.-'-

• ,P'

t_'.

.'

'

;'"

.

1,...

',.-

",

'-
~ '.i,

•

•

-Ó,

."~"'-'

..

:'

i

••••• ,',..

e '.. .'. ~ . ~ "'-'.

.

,-

'.

"

4.'.

{O

•

--._

,

_

-

-_.

'.

"

~~

i.

' .. ":'1

•.

,

-.

.:

, .'

..

'.

'"

"',

." . ~-

'::

..

,

-. .

"

,.~ • ~

.

'.'

'

',;, '.

.~

,

..'

•

;V

~

'.

•

-

.

:,,: ':' .. ,;-,: .:: '

,

.

.:

.

....

..

'."""

,

'

,I,

-

'~

'.

..

,",

.

'.',

..,,:.

'

'

,

••..•

.:,

"

• o.i

-,

i·

.... .-~, ••.

~.' .... :

. i"",.,

I;

(·I'_:~~.·"·"

-,:',

'~~t

~

'f""lj

:~,-

•..•~.,[

'" ,',',W.

~. ::

e,

,

;

"' __

.....~.

0,.'

«Ó,

I.(""~_.:

~

:~_ ..".~":.,,,".,

-."

,"'.

":

_t ,'_....

o

• ,

.'

.....

_••

-

'.,

\

....

, ~

.,'

't_

~

,e,

",""

','

~ ~ •. _....

'

.• .._~.~','

:

",

••

h

.~

t_

'."

• _

.'

_' -

_,

;.,

".

•

\. ••••

:.........

•

,

I .~

.Ó, ' "_,

> .....\ .;, .,;. '. ~." ,~', ".'

'0'

.....n ••.•

:'.11

,._'~'.

•

".

-.'

.\

,

•

•.••

to

._'..

(~

...;,

"!'

~

-

4

\

..

•1

.~

:11

-r-I---ZL---4-75-9---"1

1

'B--:-e-st-e-k

Datum

Auditee(s)

Functie

Etienne Donze Basde Vooght Bud de Quaij

Projectleider KAM-coördinator Beheerder registraties

;

1

18/05/2000

Bedrijf

Auditor(s)

I Ruud

Stok (lead auditor) . Joris Perquin (auditor)

Doc.nr,

Opmerking(en}

1 1.1

ORGANISATIE EN PERSONEEL Wie is de projectleider?

KP,2.1

Projectleider: Etienne Donze

,

.

.

,

.-

Overige aanwezigen

Leo van Hese (directie UAV) Rinus Reijngoudt (directie UAV)

J

Onderwerp

• ~

B~eleider(s)-

Combinatie Braakman Combinatie Braakman Combinatie Braakman

Nr

Wie is de bouwplaatsmanager (8PM)?

e

.

Tekort

o I NK

/ K

BPM: Leo Scheele

. 1.2a

Door wie worden deze mensen vervangen als deze afwezig zijn?

?

o ,LN.K....,L..K

Projectleider door: Leo Scheele BPM door: Ai/en Wel/ner

1.2b

Waar is dit vastgelegd?

?

1.3

Toon het organogram van de projectorganisatie?

Bestek Organogram 01.25.02 lid 3b

1.4a

Wat is het functieprofiel van de KAMcoördinator?

?

Deze gegevens zi;n ondergebracht nagezonden.

bi; de CDPO en werden op 18/05/2000

per fax

o /-NJÇ.f..K

1.4b

Aan welke kwalificaties moet deze voldoen?

?

Deze gegevens ziin ondergebracht nagezonden.


per fax

o/

NK / K

1.5

Toon aan dat de districtslaborant voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van kwalificatie en opleiding.

KP,2.4

Deze gegevens ziin ondergebracht nagezonden.


per fax

o/

NK / K

Bestandsnaam: Q&A audit ZL-4759.doc Laatst gewijzigd: 23/05/2000

Dit is niet vastgelegd in het kwaliteitsplan. Vervanging geschiedt verentwoordeliikhedeniiisi uit het V&G-plan.

is niet in kwaliteitsplan

aanwezig;

op basis van de

T/V/B ziin omschreven

in kwaliteitsplan.

o/

NK / K

o/

~JK / K

1

.

iJ

1 Bestek

..

,

1

1 Datum

·1

2' 2.1

COMMUNICATIE . '. Hoe worden afspraken die de directie UAV met u gemaakt heeft bekend gemaakt binnen uw organisatie en aan onderaannemers?

2.2

••• l"

18/05/2000

1

..

.,

..

.

..

. ....

1

";:':.

....:

Auditor(s)

....

Ruud Stok (lead auditor) Joris Perquin (auditor) .'

KP,2.3

Er zijn korte lijnen met alle betrokkenen. Deze worden mondeling op de hoogte gebracht van eventuele afspraken. De combinatie maakt geen gebruik van onderaannemers.

o INK

Toon aan dat iedere 4 weken een bouwvergadering heeft plaatsgevonden.

KP,2.3

De verslagen van de desbetreffende bouwvergaderingen worden getoond.

o ,LN.JÇ..I.-K

2.3

Op welke wijze worden de onderwerpen van de bouwvergadering bepaald?

KP,2.3

De agenda wordt door de directie UA V verzorgd. Op verzoek van de aannemer kunnen aanvul/ende punten op de agenda worden geplaatst.

oI

NK IK

2.4a

Naar wie worden de notulen van de bouwvergaderingen verzonden?

?

Naar de deelnemers (combinanten en RWS) en naar belanghebbenden.

oI

NK IK

2.4b

Waar is dit vastgelegd?

?

Dit is niet vastgelegd. Dit wordt verzorgd door de diredie UA V.

o/

~IK / K

25

Toon de notulen van een' bouwvergadering.

KP,2.3

Het verslag van de bouwvergadering gehouden op 21/03/2000

oI

NK IK


.~

Zl-4759

e

e

wordt getoond.

/ K

2

•

'.

• [Bestek· ,

Zl-4759

.,

•

~atum,

18/05/2000

,

Auditor(s)

eI

..o

Ruud Stok (lead auditor) Joris Pe~uin (auditor)

, ....... ,

3

PROCESBEHEERSING

3.1

Is tijdens de uitvoering de planning gewijzigd? Nee: Hoe is procedure, indien dit wel zo zou zijn? Ja: Op welke wijze is dit vastgelegd en .is dit tijdens de bouwvergadering vermeld? Toon dit aan.

KP,3.1

Ja, dit wordt gemeld aan directie UA V. Tijdens bouwvergadering wordt nieuwe planning ingebracht. Daarnaast wordt iiidens iedere bouwvergadering de planning incl. siendliin getoond.

0/ Jl.IK! K

3.2

Toon de meetformulieren locaties van de geleverde zijn vastgelegd.

KP,3.3

Niet van toepassing.

O~

3.3

Toon het keuringscertificaat a) betonelementen b) filterdoek .:

KP,3.3

a) Keuringscertificaat nr. K12597/01 van betonblokken type Pit-polygoonzuiIlHydro-blok wordt getoond; b) Keuringscertificaat nr. GAZ-P98-52-12-31-02 van het filterdoek wordt getoond.

0/ NK! K

3.4

Op welke wijz~ wordt de naspeurbaarheid van de geleverde asfalt bijgehouden? Toon dit aan.

KP,3.3

Middels combinatie van gegevens producent en gegevens verwerking in werk. Er heeft nog geen verwerking van asfalt in dit werk plaatsgevonden.

O~

..'


'.

waarop de materialen

van:

"

..

,

>..

',::"':::'

-:"

..

.. ',

3

[Bestek

4

4.1a

1

Zl-4759

·1

[Datum

1

18/05/2000

1

Auditor(s)

Ruud Stok (lead auditor) Joris Perquin (auditor)

.. "" .. . ....... KEURINGSPLAN ... , "." ,.:,!;, •.,.,;"., / . ": ..."....".' . !!.... : ;":} -: ,...•'••.'. > ___ .:!; 2/ ...... !. Op welke wijze wordt de directie UAV KP,4 Er vindt bijna dagelijks (mondeling) overleg plaats met directie UA V. Het bereiken van op de hoogte gesteld van het bereiken stop- enlof bijwoonpunten wordt hierbij gemeld. Volgens de aannemer bevat dit werk van een stoppunt? echter geen stoppunten. Nadere bestudering van het bestek wijst uit dat er wel degelijk .

.

.

..'""

........ , .... , ... ,." ....', .. ,

o I ~jK ,i

K

stoppunten zijn aangegeven. Deze zijn niet in het (goedgekeurde) kwaliteitsplan opgenomen. Aangezien bij deze audit het kwaliteitsplan als referentiekader wordt gehanteerd, is er hier geen sprake van een tekortkoming. De aannemer geeft aan dat de stoppunten alsnog zul/en worden opgenomen. 4.1b

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

,.

'"'

...

Idem voor bijwoonpunt?

Bepaalde werkzaamheden (bijv. opbreken materiaal) worden continu herhaald. Hoe gaat men hierbij om ten aanzien van de bijwoonpunten (bijv. per dag melden of per dijkvak)? Keuringsplan Opbreekwerkzaamheden, volgnummer 1 (verwijderen betonblokken) is een bijwoonpunt. Toon hiervan de kwaliteitsregistratie (formulier 0511 SFRD). Keuringsplan Aanbrengen bekleding/kreukelberm, volgnummer 5 (profileren van oppervlakken). Toon hiervan de kwaliteitsregistratie (formulier 0511 SFRD). Keuringsplan Aanbrengen bekleding/kreukelberm, volgnummer 9 (aanbrengen filterdoek). Toon hiervan de kwaliteitsregistratie (formulier 0511SFRD). Keuringsplan Aanbrengen bermconstructie, volgnummer 2 (verdichten zand). Toon hiervan het testrapport.


KP,4

Zie 4.1a.

o I ~jK I- K

Er wordt niet steeds opnieuw gemeld. Wanneer aan een nieuw dijkvak wordt begonnen, wordt dit wel gemeld.

o I ~jK I- K

PvA Verwijderen constructies

Van twee opeenvolgende weken (periode 01105/200 i/m 14105/2000) worden de registratieformulieren getoond. Registratie vindt plaats per besieksposi. Registratie van subposten (bijv. controle overlap filterdoek en laagdikte steenslag) vindt echter niet plaats. Op deze wijze kan niet aangetoond worden dat controle daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. »Niet kritieke tekortkoming«

fJ-I- NK I---K

PvA Aanbrengen kreukelberm en bekleding

Zie 4.3.

fJ-I- NK I---K

PvA Aanbrengen kreukelberm en bekleding

Zie 4.3.

fJ-I- NK I---K

PvA Aanbrengen bermconstructie

Testrapport nr. E000790 (proctorproef op locatie m1 oostelijk) wordt getoond.

o I ~jK I- K

(

e

e

4

•

I

"

,'"

"I

Bestek

5 5.1a

I

Zl-4759

. Procedures .'.. Interne audits: Is dit werk reeds aan een interne audit onderworpen? Ja, wat waren de resultaten? Nee, hoe is hierbij de procedure?

II

e Datum

I

18/05/2000

...........

I

eI

Auditor(s)

'i


.~_-, ..

'.

P6.1.08

Nee, interne audits worden uitgevoerd conform het gestelde in procedure P6.1.08.

o INK

P6.1.08

Het auditplan is aanwezig bil het centraal apparaat en werd op 18/05/2000 per fax nagezonden.

o/

/ K

5.1b

Toon het auditplan.

5.2

Projectgebonden documentbeheer: P6.4.05 Toon de Masterlijst/SF van de uitvoerdersmap. [Kies een document en ga na of dit volgens de procedure is behandeld; let op verzendbericht/ ontvangstbewijs en afwijkinBsrélQQort/SF] Meer- en minderwerk: Omschrijf P6.6.05 procedure. Toon overzicht regie- of meer/minderwerk. [Kies geval van meer-/minderwerk en volg procedure]

De Masterli;stlSF wordt getoond. Bi; overdracht van projectgebonden documenten vanuit hoofdkantoor naar project wordt niet middels een vetzendbeticnt/onivengsibewlis geborgd dat document deedwerketuk ontvangen is. Hierbil wordt afgeweken van de daarvoor gestelde procedure (P6.4.05). »Niet kritieke tekortkoming«

G-/ NK,LIÇ

De staat van meer- en minderwerk is aanwezig bi] het centraal apparaat en werd op 18/05/2000 nagezonden.

o/

NK I K

5.4

Afhandeling afwijkingen: Op welke wijze worden afwijkingen t.a.v. het kwaliteitsplan afgehandeld?

P6.1.04

Afhandeling van de afwi;kingen geschiedt conform hetgeen in P6.1.04 is beschreven.

o/

NK / K

5.5

Afhandeling afwijkingen: Toon het register met afwijkingen. [Kies een afwijking en ga na of deze volgens de procedure is afgehandeld]

P6.1.04

Het register wordt getoond. De hieruit gekozen afwiiking (nr. 14, d.d. 20/04/2000) conform procedure afgehandeld.

o/

~IK / K

5.6

Klachtenafhandeling: Zijn er klachten geregistreerd? A) Ja, kies een klacht en ga na of deze volgens de procedure behandeld is? B) Nee, vraag hoe een eventuele klacht afgehandeld zal worden?

P6.1.05

Nee, afhandeling klachten is conform hetgeen in P6.1.05 is beschreven.

5.3

Bestandsnaam: Q&A audit Zl-4759.doc Laatst gewijzigd: 23/05/2000

is

~IK / K

O/NK/K

5

I

Bestek

I

Zl-4759

I

I

Datum -I

18/05/2000

1

L_A_U_d_it_o_r(S_)---l. __

5.7

Toon dat leverancier van filterdoek een P6.5.02 goedgekeurde leverancier is.

Naam leverancier is Gouderak. De leveranciersbeoordeling 18/05/2000 per fax nagezonden.

5.8

Zijn er aan de hand van afwijkingen/klachten op dit werk MTV(s) opgesteld? A) Ja. Toon deze. B) Nee. Hoe is procedure?

Nee, behandeling

P6.1.04 P6.1.05

M TV's is conform

_:___.L..__..:....

__

-=---_

van Gouderak werd op

het gestelde in P6. 1.04 en P6. 1.05

__J

o ,LN-K-+--K

o I NK

I K

•.1:"

~

,


~

e

e

6

•

• 'i

-

,.

"I

Bestek

I

e

I I Datum I

Zl-4759

<,

6

DIVERSEN/ALGEMEEN

6.1

a) Toon een (blanco) afwijkingsrapport b) Toon een (blanco) MTV-rapport c) Toon een (blanco) incidentenrapport Heijmans N.v. d) Toon een (blanco) VGMWerkplekinspectie (technisch) e) Toon (blanco) standaardformulier Uitvoeri ng/ controles Toon de registratie van de controle van één van de meetinstrumenten [waterpas/laser]?

6.2


::",

: 'i

,','

6.1.04SFO.1 6.1.06SF01 6.9.00SF02

18/05/2000

:

:":::::::::,,,:

I .. :,: _j___ --

Auditor(s)

:,:

~

""",

",',',::,

I Ruud

l:

Stok (lead auditor) Joris Pe.-g_uin(auditor)

',":'"""i/ ':":

i

",,~

,

,:

,'<:<"

,,',,:

,

Van de formulieren 6.9.00SF02, 6.9.02SF01 en 6.4.07SFR001 komt (versie)datum niet overeen overeen met de datum zoals deze in hoofdtuk 6 van het kwaliteitsplan vermeld staat. Nader onderzoek leert dat dit ook het geval is voor de formulieren 6.9.00SF01 en 6.9.00SF04. »Niet kritieke tekortkoming«

G--f. NK ,LK

Kalibratiecertificaat LB0041926 van roterende laser RL-60B wordt getoond.

O/NK/K

6.9.02SF01 6.4.07SFROO1 KP,4.1

7

IBestek

7 7.1

7.2

I

I I Datum I

Zl-4759

V&G-PLAN I Toon verslag werkveiligheidsoverleg van dit werk (incl. presentielijst).

I Toon de weekrapportage waarin de startvergadering met de onderaannemers t.a.v. V.G.M. is opgenomen.

18/05/2000

I

Auditor(s)


6.9.04SF02

Niet van toepassing. Er wordt niet met onderaannemers gewerkt.

KP,2.3

O/NK/K

TOTAAL NK:

Opmerking: 0 = geen tekortkoming,

Nk = niet-kritieke tekortkoming,

0

//7

.,."

paraaf

K:

K = kritieke tekortkoming.

Voor accoord auditors

3

aannemer

~~

/"

i

/

paraa~: ,-.......... . /.,/ '" // ,..... //~.

~~

.//1

/

»Ó

datum:

;4

...


;

...

2.1/o=:,iê.c.:co

datum:

)\ /

e

/.-/

//

.> datum:

/""

/:;';;/ ..- 'I .~/')/V

e

•

~ Ö

, 8

·

'

18 mei 2000 Projectomschrijving:

Herstel glooiingen Nieuw Neuzen/Braakman

Besteknummer:

ZL-4759

Versie projectplan:

Kwaliteitsplan versie d.d. 25/10/99

(dd - - )

Scope van de audit (totaal/deel):

Totaal

Auditor(s):

Joris Perquin en Ruud Stok

Auditee(s):

Etienne Donze, Bas de Vooght en Bud de Quaij

Overige aanwezigen:

Leo van Hese en Rinus Reijngoudt

Constateringen Algemeen; Het kwaliteitsplan wordt voldoende toegepast en is voldoende effectief. Over het algemeen wordt gewerkt volgens de vastgestelde procedures en worden de afwijkingsrapporten op de juiste wijze opgesteld. Vereiste documenten konden meestal direct getoond worden. Voor een aantal gevraagde documenten was dit niet mogelijk, omdat zij opgeslagen waren in de centrale administratie te Roosendaal. Deze documenten werden binnen de daarvoor gestelde tijd alsnog ter beschikking gesteld. De gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden zijn weergeven in de bijlage (document: Q&A audit ZL-4759). Tijdens de audit werd vastgesteld dat de in het bestek beschreven stoppunten niet in het kwaliteitsplan waren opgenomen. Daar het kwaliteitsplan door de directie UAV reeds was beoordeeld en goedgekeurd, kan dit niet als tekortkoming worden aangemerkt. Wel is het van belang dat de desbetreffende stoppunten alsnog in het plan worden opgenomen. De aannemer zal dit alsnog doen. Kritieke tekortkomingen; Geen. Niet-kritieke tekortkomin~ 1) Registratie van in de keuringsplannen vastgelegde zaken vindt plaats per bestekspost. Specifieke controles die onderdeel uitmaken van deze posten (bijv. controle overlap filterdoek of controle laagdikte steenslag) worden niet geregistreerd. Op deze wijze kan niet aangetoond worden dat de controle daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zie ook bijlage, vraag 4.3. 2) Bij overdracht van projectgebonden documenten vanuit hoofdkantoor naar project wordt niet middels een verzendberichtlontvangstbewijs geborgd dat document daadwerkelijk ontvangen is. Hierbij wordt afgeweken van de daarvoor gestelde procedure (P6.4.05). Zie ook bijlage, vraag 5.2. 3) In het kwaliteitsplan wordt in hoofdstuk 6 een overzicht gegegeven van de bijgevoegde formulieren. Van de formulieren 6.9.00SF02, 6.9.02SF01, 6.9.00SF01, 6.9.00SF04 en 6.4.07SFR001 komt de (versie)datum niet overeen met de datum zoals deze in dit hoofdstuk vermeld staat. Zie ook bijlage, vraag 6.1.

Voor akkoord auditors paraaf: ......_;

1

'ti'!/J '

directie VAjv paraaf: /

l,.. ,

, .,r"~·

datum:

~.9 .

] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

Recommend Documents