* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R#

* * *

Strana:

1

************************************************************************************************************************************ IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 13:09:05 Datum: 16.06.2008 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2003

za vykazující jednotku

UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2003 (v Kč) Rok 2003

Měsíc 12

I Č O 70891320

Název nadřízeného orgánu

: .............................................................................

Název a sídlo účetní jednotky : Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 159 069 000,00 159 069 000,00 154 224 892,00 96,95 96,95 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 21 209 000,00 21 209 000,00 21 320 732,00 100,53 100,53 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 10 604 000,00 10 604 000,00 10 354 392,00 97,65 97,65 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 180 278 000,00 180 278 000,00 178 645 722,00 99,09 99,09 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 683 000,00 682 310,00 ******* 99,90 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 254 511 000,00 254 511 000,00 269 177 606,00 105,76 105,76 0000 1361 Správní poplatky 100 000,00 100 000,00 894 130,00 894,13 894,13 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.sp 3 619 000,00 321 702 000,00 321 701 365,96 ******* 100,00 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci S 1 111 383 000,00 1 032 192 000,00 1 032 192 000,00 92,87 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fon 0,00 3 106 000,00 3 104 400,00 ******* 99,95 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát 3 468 550 000,00 3 785 147 000,00 3 785 227 805,00 109,13 100,00 0000 4119 Ostatní neinv.přijaté dotace od rozpočtů ús 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 787 514,50 ******* ******* 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 4 202 651 005,85 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 57 290,00 ******* ******* 0000 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních 0,00 45 996 000,00 45 995 960,00 ******* 100,00 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. sp 0,00 0,00 64 943 555,00 ******* ******* 0000 4212 Investiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 0,00 79 191 000,00 79 191 000,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státní 358 500 000,00 594 236 000,00 287 422 247,70 80,17 48,37 0000 4240 Invest. přijaté dotace ze státních finačníc 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 5 567 823 000,00 6 488 024 000,00 10 458 573 928,01 187,84 161,20 2140 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 40 112,00 ******* ******* 2140 3122 Přijaté příspěvky na investice 0,00 140 000,00 140 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 140 000,00 180 112,00 ******* 128,65 2212 2210 Přijaté sankční platby 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00

0,00 0,00

460 000,00 406 451,80

******* ******* ******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

2



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 0,00 0,00 866 451,80 ******* ******* 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 29 915 000,00 29 719 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 29 915 000,00 29 719 000,00 0,00 0,00 0,00 2242 3122 Přijaté příspěvky na investice 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2242 **** Provoz veřejné železniční dopravy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 8 500 000,00 10 000 000,00 ******* 117,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 0,00 8 500 000,00 10 000 000,00 ******* 117,65 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 750 000,00 750 000,00 ******* 100,00 3123 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 1 565 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 2 315 000,00 750 000,00 ******* 32,40 3149 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 500 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 0,00 1 500 000,00 0,00 ******* 0,00 3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 161 000,00 161 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 0,00 161 000,00 161 000,00 ******* 100,00 3322 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 5 153,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 5 153,00 ******* ******* 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 37 493,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 37 493,00 ******* ******* 3522 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 3522 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

******* ******* ******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3533 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státní 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 96 010,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 0,00 0,00 96 010,00 ******* ******* 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 050 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 2 050 000,00 ******* ******* 3729 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 2 050 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 0,00 2 050 000,00 0,00 ******* 0,00 3749 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 4174 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4174 **** Dávky sociální péče pro staré občany 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4175 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 24 661,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4175 **** Dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,00 0,00 24 661,00 ******* ******* 4176 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 2 500,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4176 **** Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 0,00 0,00 2 500,00 ******* ******* 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4181 2229 Ostatní přijaté vratky transférů 0,00 0,00 3 189,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4181 **** Příspěvek při péči o osobu blízkou 0,00 0,00 3 189,00 ******* ******* 4182 2229 vratka transféru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4182 **** Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00 0,00 0,00 ******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

4



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4183 2229 vratka transféru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4184 2229 vratka transféru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4185 2229 vratka transféru 0,00 0,00 42 657,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 42 657,00 ******* ******* 4339 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5212 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 50 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 50 000,00 ******* ******* 5511 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 1,20 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5511 **** Požární ochrana profesionální část 0,00 0,00 1,20 ******* ******* 6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 259,40 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 0,00 259,40 ******* ******* 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 167 981,00 ******* ******* 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 122 192,00 ******* ******* 6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 1 836 658,10 ******* ******* 6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 154 980 000,00 154 980 000,00 ******* 100,00 6172 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 257 438,00 ******* ******* 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 225 929,50 ******* ******* 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 773 461,11 ******* ******* 6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 826 000,00 300 000,00 41 012,00 0,42 13,67 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 253 399,00 ******* ******* 6172 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 11 530 000,00 14 595 645,00 ******* 126,59 6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 20 000 000,00 20 000 000,00 225 000,00 1,13 1,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6172 **** Činnost regionální správy 29 826 000,00 186 810 000,00 173 478 715,71 581,64 92,86 6310 2141 Příjmy z úroků (část)

7 000 000,00

7 000 000,00

13 532 559,14

193,32

193,32

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

5



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000 000,00 7 000 000,00 13 532 559,14 193,32 193,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 5 634 564 000,00 6 726 219 000,00 10 659 864 690,26 189,19 158,48

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

6



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1019 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 250 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 0,00 250 000,00 0,00 ******* 0,00 1039 5164 Nájemné 0,00 6 200,00 6 131,00 ******* 98,89 1039 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 193 800,00 19 425,00 9,71 10,02 1039 5230 Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1039 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům prá 0,00 12 872 000,00 12 658 098,00 ******* 98,34 1039 6341 Investiční transfery obcím 0,00 0,00 405 525,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 13 372 000,00 13 089 179,00 ******* 97,88 1099 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00 400 000,00 402 996,00 100,75 100,75 1099 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1099 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 25 500,00 25 455,00 8,49 99,82 1099 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1099 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 1099 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1099 **** Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospo 1 100 000,00 1 100 000,00 928 451,00 84,40 84,40 1313 5321 Leskovec 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1313 **** obec Branky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 4 161 000,00 4 160 490,00 ******* 99,99 2119 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 2 000 000,00 4 161 000,00 4 160 490,00 208,02 99,99 2140 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 2 400,00 2 400,00 ******* 100,00 2140 5164 Nájemné 0,00 190 100,00 162 375,00 ******* 85,42 2140 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 112 800,00 63 000,00 ******* 55,85 2140 5169 Nákup ostatních služeb 1 790 000,00 2 096 700,00 2 060 400,73 115,11 98,27 2140 5175 Pohoštění 0,00 16 000,00 15 898,00 ******* 99,36 2140 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2140 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 2140 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2140 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 310 000,00 272 000,00 271 925,00 87,72 99,97 2140 6329 Ostatní inv.transfery nezisk.a podobným org 0,00 400 000,00 400 000,00 ******* 100,00 2140 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 3 500 000,00 3 190 000,00 3 075 998,73 87,89 96,43

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

7



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2199 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 100 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 3 100 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 971 000,00 1 971 000,00 ******* 100,00 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 43 000 000,00 46 660 000,00 46 660 076,54 108,51 100,00 2212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2212 6341 Investiční transfery obcím 0,00 3 029 000,00 2 810 000,00 ******* 92,77 2212 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 45 000 000,00 56 403 000,00 61 402 893,46 136,45 108,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 96 000 000,00 108 082 000,00 112 843 970,00 117,55 104,41 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00 400 000,00 384 370,00 96,09 96,09 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 197 715 000,00 197 715 000,00 167 998 500,00 84,97 84,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 198 115 000,00 198 115 000,00 168 382 870,00 84,99 84,99 2223 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 2223 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 535 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2223 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 600 000,00 600 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 535 000,00 620 000,00 620 000,00 115,89 100,00 2229 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00 2229 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2229 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 20,00 100,00 2241 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2241 **** Železniční dráhy 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ******* 100,00 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 97 000 000,00 97 000 000,00 97 000 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2242 **** Provoz veřejné železniční dopravy 97 000 000,00 97 000 000,00 97 000 000,00 100,00 100,00 2272 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2272 **** Provoz ostatních drah 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 100,00 100,00 2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

0,00

1 204 000,00

1 142 506,00

*******

94,89

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

8



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2299 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2299 5361 Nákup kolků 0,00 27 000,00 26 940,00 ******* 99,78 2299 5362 Platby daní a poplatků 0,00 21 000,00 20 988,00 ******* 99,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 1 252 000,00 1 190 434,00 ******* 95,08 2310 6341 Investiční transfery obcím 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ******* 100,00 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2362 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 2362 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2362 6341 Investiční transfery obcím 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2362 **** Činnost OOSS ve vodním hospodářství 200 000,00 300 000,00 250 000,00 125,00 83,33 2369 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 5 000 000,00 4 900 000,00 3 564 750,00 71,30 72,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 000 000,00 4 900 000,00 3 564 750,00 71,30 72,75 2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2399 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 900 000,00 900 000,00 1 051 592,00 116,84 116,84 3111 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 243 000,00 243 000,00 278 996,00 114,81 114,81 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 356 252 000,00 400 354 000,00 400 009 000,00 112,28 99,91 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 357 395 000,00 401 497 000,00 401 339 588,00 112,30 99,96 3112 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 950 000,00 950 000,00 1 160 722,00 122,18 122,18 3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 571 000,00 7 571 000,00 7 307 000,00 96,51 96,51 3112 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 304 000,00 304 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3112 **** Speciální předškolní zařízení 8 521 000,00 8 825 000,00 8 771 722,00 102,94 99,40 3113 3113 3113 3113

5213 5221 5222 5321

Neinv.dotace Neinv.dotace Neinv.dotace Neinvestiční

nefin. podnik. subjektům práv. obecně prospěšným organizacím občanským sdružením dotace obcím

2 2 4 1 125

600 344 011 940

000,00 000,00 000,00 000,00

2 2 6 1 300

635 370 776 162

000,00 000,00 000,00 000,00

3 3 5 1 300

006 025 097 459

308,00 657,00 524,00 200,00

115,63 129,08 127,09 115,50

114,09 127,66 75,23 100,02

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

9



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 1 134 895 000,00 1 311 943 000,00 1 311 588 689,00 115,57 99,97 3114 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 150 785 000,00 151 959 000,00 144 380 305,00 95,75 95,01 3114 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 5 419 000,00 5 419 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 150 785 000,00 157 378 000,00 149 799 305,00 99,35 95,18 3116 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3116 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 776 000,00 5 776 000,00 8 571 000,00 148,39 148,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3116 **** Internátní speciální základní školy 5 776 000,00 5 776 000,00 8 571 000,00 148,39 148,39 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 250 703 000,00 277 358 000,00 264 690 000,00 105,58 95,43 3121 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 9 400 000,00 57 593 000,00 60 622 000,00 644,91 105,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3121 **** Gymnázia 260 103 000,00 334 951 000,00 325 312 000,00 125,07 97,12 3122 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 44 800 000,00 60 231 000,00 57 546 744,00 128,45 95,54 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 455 232 000,00 454 825 000,00 470 109 700,00 103,27 103,36 3122 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 1 290 000,00 1 316 980,00 ******* 102,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 500 032 000,00 516 346 000,00 528 973 424,00 105,79 102,45 3123 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3123 5141 Úroky vlastní 0,00 442 000,00 441 681,00 ******* 99,93 3123 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 258 000,00 257 750,00 ******* 99,90 3123 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 24 737 000,00 39 935 000,00 31 660 335,00 127,99 79,28 3123 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 14 685 000,00 14 779 000,00 15 994 534,00 108,92 108,22 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 560 771 000,00 577 913 000,00 523 273 312,00 93,31 90,55 3123 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 5 608 000,00 5 608 319,00 ******* 100,01 3123 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 10 600 000,00 16 165 000,00 16 278 345,00 153,57 100,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 610 793 000,00 655 100 000,00 593 514 276,00 97,17 90,60 3124 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 0,00 1 366 553,00 ******* ******* 3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 831 000,00 6 831 000,00 4 703 000,00 68,85 68,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3124 **** Speciální střední školy a učiliště 6 831 000,00 6 831 000,00 6 069 553,00 88,85 88,85 3125 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 3 700 000,00 3 714 000,00 4 313 251,00 116,57 116,13 3125 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 3 343 000,00 3 343 000,00 5 509 484,00 164,81 164,81 3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 52 092 000,00 51 624 000,00 45 683 409,00 87,70 88,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3125 **** Speciální střední odborná učiličtě a učiliš 59 135 000,00 58 681 000,00 55 506 144,00 93,86 94,59

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

10



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 244 000,00 9 244 000,00 5 083 000,00 54,99 54,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3127 **** Internátní spec. střední odbor.učiliště a u 9 244 000,00 9 244 000,00 5 083 000,00 54,99 54,99 3131 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 19 652 000,00 19 792 000,00 15 719 091,00 79,99 79,42 3131 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 3 600 000,00 600 000,00 ******* 16,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3131 **** Výchovná zařízení pro děti a mládež 19 652 000,00 23 392 000,00 16 319 091,00 83,04 69,76 3141 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 240 000,00 240 000,00 312 000,00 130,00 130,00 3141 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 51 000,00 51 000,00 59 397,00 116,46 116,46 3141 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 330 000,00 330 000,00 399 882,00 121,18 121,18 3141 5321 Neinvestiční dotace obcím 190 618 000,00 227 907 000,00 227 829 000,00 119,52 99,97 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 995 000,00 2 995 000,00 5 852 000,00 195,39 195,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 194 234 000,00 231 523 000,00 234 452 279,00 120,71 101,27 3142 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 350 000,00 350 000,00 666 573,00 190,45 190,45 3142 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 30 000,00 30 000,00 27 489,00 91,63 91,63 3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 25 248 000,00 25 248 000,00 63 723 000,00 252,39 252,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3142 **** Školní stravování při středním vzdělávání 25 628 000,00 25 628 000,00 64 417 062,00 251,35 251,35 3143 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 355 000,00 355 000,00 356 806,00 100,51 100,51 3143 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 153 000,00 153 000,00 176 028,00 115,05 115,05 3143 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 435 000,00 435 000,00 527 805,00 121,33 121,33 3143 5321 Neinvestiční dotace obcím 100 590 000,00 82 830 000,00 83 088 000,00 82,60 100,31 3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 579 000,00 3 579 000,00 8 874 000,00 247,95 247,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3143 **** Školní družiny a kluby 105 112 000,00 87 352 000,00 93 022 639,00 88,50 106,49 3145 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 850 000,00 850 000,00 1 436 980,00 169,06 169,06 3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 96 403 000,00 96 480 000,00 103 787 000,00 107,66 107,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3145 **** Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 97 253 000,00 97 330 000,00 105 223 980,00 108,20 108,11 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 20 087 000,00 20 252 000,00 22 329 000,00 111,16 110,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p 20 087 000,00 20 252 000,00 22 329 000,00 111,16 110,26 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3147 **** Školní hosp., škol.statky a polesí střed.šk 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 3149 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 3149 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

0,00 600 000,00 15 877 000,00

40 000,00 62 000,00 18 087 000,00

40 000,00 0,00 17 816 089,00

******* 0,00 112,21

100,00 0,00 98,50

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

11



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3149 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 16 477 000,00 18 989 000,00 18 656 089,00 113,23 98,25 3150 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 6 300 000,00 6 316 000,00 8 829 722,00 140,15 139,80 3150 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 3 331 000,00 3 341 000,00 4 118 269,00 123,63 123,26 3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 28 640 000,00 28 640 000,00 34 673 000,00 121,06 121,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3150 **** Vyšší odborné školy 38 271 000,00 38 297 000,00 47 620 991,00 124,43 124,35 3211 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3211 **** Činnost vysokých škol 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3221 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3221 **** Vysokoškolské koleje a menzy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3231 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 5 262 000,00 5 289 000,00 6 693 538,00 127,21 126,56 3231 5321 Neinvestiční dotace obcím 2 464 000,00 4 226 000,00 4 091 100,00 166,03 96,81 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 120 048 000,00 120 633 000,00 126 930 000,00 105,73 105,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 127 774 000,00 130 148 000,00 137 714 638,00 107,78 105,81 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3299 5164 Nájemné 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 155 000,00 152 250,00 60,90 98,23 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 1 086 000,00 1 179 052,20 168,44 108,57 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3299 5175 Pohoštění 0,00 28 000,00 27 400,00 ******* 97,86 3299 5194 Věcné dary 220 000,00 176 000,00 176 179,00 80,08 100,10 3299 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 140 000,00 140 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 1 340 000,00 1 735 000,00 1 825 381,20 136,22 105,21 3311 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 340 000,00 340 000,00 ******* 100,00 3311 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 340 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní činnost 340 000,00 340 000,00 340 000,00 100,00 100,00 3312 3312 3312 3312

5212 5321 5331 5339

Neinv.dotace Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční

nefin. podnik. subjektům fyz. dotace obcím příspěvky zřízeným příspěvkový příspěvky ostatním příspěvkový

0,00 0,00 0,00 160 000,00

30 000,00 190 000,00 5 000,00 0,00

30 000,00 172 312,00 5 000,00 0,00

******* 100,00 ******* 90,69 ******* 100,00 0,00 *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

12



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební činnost 160 000,00 225 000,00 207 312,00 129,57 92,14 3313 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 400 000,00 200 000,00 200 000,00 50,00 100,00 3313 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 3313 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 18 851 000,00 21 150 000,00 21 150 000,00 112,20 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3314 **** Činnosti knihovnické 18 851 000,00 21 150 000,00 21 150 000,00 112,20 100,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 54 017 000,00 57 394 000,00 57 394 000,00 106,25 100,00 3315 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 4 800 000,00 7 425 000,00 7 425 000,00 154,69 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 58 817 000,00 64 819 000,00 64 819 000,00 110,20 100,00 3316 5164 Nájemné 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3316 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3316 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 211 200,00 207 648,00 51,91 98,32 3316 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 20 300,00 20 300,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3316 **** Vydavatelská činnost 400 000,00 233 500,00 229 948,00 57,49 98,48 3317 5164 Nájemné 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3317 5169 Nákup ostatních služeb 308 000,00 88 000,00 58 000,00 18,83 65,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 308 000,00 93 000,00 63 000,00 20,45 67,74 3319 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz. 0,00 126 000,00 126 000,00 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 707 700,00 732 627,00 ******* 103,52 3319 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 145 000,00 145 000,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 2 600 000,00 578 300,00 459 253,00 17,66 79,41 3319 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 606 000,00 839 776,90 ******* 138,58 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 631 000,00 4 845 000,00 4 845 000,00 104,62 100,00 3319 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 0,00 39 553,00 ******* ******* 3319 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 55 000,00 35 000,00 ******* 63,64 3319 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 7 231 000,00 7 193 000,00 7 352 209,90 101,68 102,21 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3322 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz. 3322 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno

0,00 0,00 0,00

166 500,00 90 000,00 4 095 000,00

99 905,00 60 000,00 4 065 000,00

******* ******* *******

60,00 66,67 99,27

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

13



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3322 5230 Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3322 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 5 105 000,00 5 095 000,00 ******* 99,80 3322 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 750 000,00 750 000,00 ******* 100,00 3322 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 400 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 400 000,00 10 206 500,00 10 069 905,00 ******* 98,66 3341 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000,00 1 070 000,00 895 509,10 83,69 83,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3341 **** Rozhlas a televize 1 070 000,00 1 070 000,00 895 509,10 83,69 83,69 3349 5169 Nákup ostatních služeb 2 930 000,00 880 000,00 312 345,20 10,66 35,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 930 000,00 880 000,00 312 345,20 10,66 35,49 3419 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 0,00 30 000,00 230 000,00 ******* 766,67 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 0,00 386 384,70 ******* ******* 3419 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 1 600 000,00 1 570 000,00 1 348 586,00 84,29 85,90 3419 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 0,00 43 000,00 ******* ******* 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 0,00 67 500,00 ******* ******* 3419 6341 Investiční transfery obcím 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 1 600 000,00 2 100 000,00 2 575 470,70 160,97 122,64 3421 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 1 320 000,00 1 401 000,00 901 000,00 68,26 64,31 3421 5321 Neinvestiční dotace obcím 4 136 000,00 3 824 000,00 3 826 800,00 92,52 100,07 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 38 083 000,00 38 409 000,00 39 839 000,00 104,61 103,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 43 539 000,00 43 634 000,00 44 566 800,00 102,36 102,14 3513 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 100 000,00 52 920,00 10,58 52,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3513 **** Lékařská služba první pomoci 500 000,00 100 000,00 52 920,00 10,58 52,92 3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 2 000 000,00 1 669 299,50 ******* 83,46 3522 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 ******* 100,00 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 288 586 000,00 288 511 000,00 ******* 99,97 3522 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 9 754 000,00 60 000,00 60 000,00 0,62 100,00 3522 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 10 250 000,00 298 400 000,00 326 308 722,00 ******* 109,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 20 004 000,00 594 046 000,00 621 549 021,50 ******* 104,63 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 20 210 000,00 20 210 000,00 20 210 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3529 **** Ostatní ústavní péče 20 210 000,00 20 210 000,00 20 210 000,00 100,00 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

14



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 105 026 000,00 110 356 000,00 110 356 000,00 105,07 100,00 3533 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 14 814 000,00 14 814 000,00 ******* 100,00 3533 6123 Dopravní prostředky 0,00 3 204 000,00 3 203 500,00 ******* 99,98 3533 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 32 022 000,00 30 743 555,00 ******* 96,01 3533 6359 Investiční dotace ostatním příspěvkovým org 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 105 026 000,00 160 396 000,00 159 117 055,00 151,50 99,20 3541 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 46 000,00 46 000,00 ******* 100,00 3541 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3541 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 2 255 000,00 2 211 169,40 ******* 98,06 3541 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 704 000,00 703 350,00 ******* 99,91 3541 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 3 490 000,00 474 000,00 473 500,00 13,57 99,89 3541 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 59 000,00 59 000,00 ******* 100,00 3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 3 840 000,00 3 540 000,00 3 493 019,40 90,96 98,67 3599 5021 Ostatní osobní výdaje 848 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 120 000,00 106 950,00 ******* 89,13 3599 5169 Nákup ostatních služeb 5 050 000,00 1 966 000,00 980 856,46 19,42 49,89 3599 5174 Ostatní cestovní náhrady 0,00 2 000,00 215,00 ******* 10,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 898 000,00 2 174 000,00 1 088 021,46 18,45 50,05 3635 5164 Nájemné 0,00 121 800,00 121 750,00 ******* 99,96 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 600 000,00 2 622 100,00 940 896,60 36,19 35,88 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3635 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 000,00 4 561 100,00 1 876 426,10 37,53 41,14 3635 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 1 500 000,00 1 500 000,00 2 761 242,00 184,08 184,08 3635 6341 Investiční transfery obcím 0,00 495 000,00 495 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 9 100 000,00 9 300 000,00 6 195 314,70 68,08 66,62 3636 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 9 000 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 9 100 000,00 100 000,00 ******* 1,10 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3699 5321 Neinvestiční dotace obcím 3699 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3699 6341 Investiční transfery obcím

0,00 3 000 000,00 0,00

870 000,00 0,00 1 510 000,00

870 000,00 0,00 1 510 000,00

******* 100,00 0,00 ******* ******* 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

15



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 3 000 000,00 2 380 000,00 2 380 000,00 79,33 100,00 3716 5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000,00 1 400 000,00 1 091 400,00 77,96 77,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 1 400 000,00 1 400 000,00 1 091 400,00 77,96 77,96 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 834 800,00 631 750,00 126,35 75,68 3719 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3719 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 165 200,00 165 200,00 ******* 100,00 3719 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3719 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000 000,00 1 000 000,00 796 950,00 39,85 79,70 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 2 095 000,00 1 621 334,00 810,67 77,39 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 ******* 100,00 3729 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3729 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 1 600 000,00 3 995 000,00 3 521 334,00 220,08 88,14 3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 68 000,00 68 000,00 ******* 100,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 709 000,00 709 000,00 ******* 100,00 3741 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 3741 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3741 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 133 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 1 133 000,00 1 133 000,00 927 000,00 81,82 81,82 3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 256 100,00 256 100,00 ******* 100,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 500 000,00 2 413 825,80 ******* 96,55 3742 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3742 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 300 000,00 43 900,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chráněné části přírody 2 800 000,00 2 800 000,00 2 669 925,80 95,35 95,35 3744 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 24 460 000,00 3 420 301,70 ******* 13,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 0,00 24 460 000,00 3 420 301,70 ******* 13,98 3749 3749 3749 3749 3749 3749

5166 5169 5212 5213 5909 6119

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz. Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet

200 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 1 500 000,00

200 327 473 199 362 600

000,00 800,00 200,00 000,00 000,00 000,00

179 327 426 198 31 420

150,00 721,00 416,00 400,00 200,00 000,00

89,58 ******* ******* ******* 9,45 28,00

89,58 99,98 90,11 99,70 8,62 70,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

16



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 2 030 000,00 2 162 000,00 1 582 887,00 77,97 73,21 3769 5139 Nákup materiálu j.n. 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000,00 600 000,00 358 911,00 59,82 59,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 787 000,00 787 000,00 358 911,00 45,60 45,60 3771 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 20 000,00 19 725,00 ******* 98,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3771 **** Protiradonová opatření 0,00 20 000,00 19 725,00 ******* 98,63 3773 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3773 **** Monitoring k zajišťování úrovně radioakt.zá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3792 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3792 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 20 000,00 20,00 20,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 3792 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 3792 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 400 000,00 738 200,00 733 648,00 183,41 99,38 3792 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 41 800,00 41 800,00 ******* 100,00 3792 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 208 000,00 208 000,00 ******* 100,00 3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 200 000,00 120 000,00 115 200,00 57,60 96,00 3792 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 600 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 3792 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 1 500 000,00 1 500 000,00 1 260 648,00 84,04 84,04 4179 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 4179 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 4311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 14 646 000,00 16 332 000,00 16 332 000,00 111,51 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4311 **** Sociální ústavy pro dospělé 14 646 000,00 16 332 000,00 16 332 000,00 111,51 100,00 4313 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 10 472 000,00 11 106 000,00 11 106 000,00 106,05 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4313 **** Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagn 10 472 000,00 11 106 000,00 11 106 000,00 106,05 100,00 4314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 16 970 000,00 17 070 000,00 17 070 000,00 100,59 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4314 **** Pečovatelská služba 16 970 000,00 17 070 000,00 17 070 000,00 100,59 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

17



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4316 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 63 670 000,00 62 881 000,00 62 881 000,00 98,76 100,00 4316 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4316 **** Domovy důchodců 63 670 000,00 71 881 000,00 71 881 000,00 112,90 100,00 4317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 970 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 112,23 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4317 **** Domovy penziony pro staré občany 5 970 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 112,23 100,00 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 40 683 000,00 40 773 000,00 44 727 000,00 109,94 109,70 4322 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4322 **** Ústavy péče pro mládež 40 683 000,00 41 823 000,00 45 777 000,00 112,52 109,45 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4339 5169 Nákup ostatních služeb 355 000,00 348 000,00 79 016,00 22,26 22,71 4339 5175 Pohoštění 0,00 5 000,00 4 426,00 ******* 88,52 4339 5194 Věcné dary 0,00 2 000,00 1 676,60 ******* 83,83 4339 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 602 000,00 5 038 000,00 5 038 000,00 109,47 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 4 957 000,00 5 393 000,00 5 123 118,60 103,35 95,00 4342 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 4342 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4342 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 760,00 ******* ******* 4342 5194 Věcné dary 100 000,00 36 000,00 10 000,00 10,00 27,78 4342 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz. 0,00 28 000,00 28 000,00 ******* 100,00 4342 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 619 000,00 619 000,00 ******* 100,00 4342 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 650 000,00 236 000,00 236 000,00 36,31 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4342 **** Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etni 850 000,00 1 019 000,00 943 760,00 111,03 92,62 4344 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 371 000,00 61 100,20 15,28 16,47 4344 5194 Věcné dary 0,00 3 000,00 2 906,00 ******* 96,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4344 **** Sociální poradenství pro staré občany 400 000,00 374 000,00 64 006,20 16,00 17,11 4345 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 453 000,00 453 211,00 ******* 100,05 4345 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 1 582 000,00 1 582 111,00 ******* 100,01 4345 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 1 551 000,00 1 550 518,00 ******* 99,97 4345 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 5 705 000,00 2 712 000,00 2 270 059,00 39,79 83,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4345 **** Centra sociální pomoci 5 705 000,00 6 298 000,00 5 855 899,00 102,65 92,98 4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 4349 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz

200 000,00 50 000,00 400 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* 0,00 ******* 0,00 *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

18



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4349 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 462 000,00 461 784,00 ******* 99,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 650 000,00 462 000,00 461 784,00 71,04 99,95 4380 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4380 **** Výzkum v sociálním zabezpečení a polit. zam 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 4399 5164 Nájemné 0,00 2 500,00 2 500,00 ******* 100,00 4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 56 000,00 55 463,60 184,88 99,04 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 320 000,00 280 000,00 24 500,00 7,66 8,75 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 362 750 000,00 358 054 000,00 358 053 500,00 98,71 100,00 4399 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 500 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4399 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 363 610 000,00 368 444 000,00 368 175 963,60 101,26 99,93 5199 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 74 000,00 73 282,40 162,85 99,03 5199 5139 Nákup materiálu j.n. 155 000,00 53 000,00 52 912,80 34,14 99,84 5199 5169 Nákup ostatních služeb 4 000 000,00 1 291 000,00 602 082,18 15,05 46,64 5199 5171 Opravy a udržování 0,00 247 000,00 247 001,20 ******* 100,00 5199 5174 Ostatní cestovní náhrady 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5199 **** Ostatní záležitosti obrany 4 300 000,00 1 665 000,00 975 278,58 22,68 58,58 5212 5132 Ochranné pomůcky 120 000,00 154 000,00 153 962,40 128,30 99,98 5212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 1 063,00 ******* ******* 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 350 000,00 26 000,00 24 906,20 7,12 95,79 5212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 103 000,00 103 000,00 206,00 100,00 5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5212 5175 Pohoštění 0,00 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00 5212 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 5212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5212 6341 Investiční transfery obcím 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 1 190 000,00 952 000,00 951 931,60 79,99 99,99 5399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5399 **** Ost.záležitosti bezp., veř.pořádku a požárn 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím

0,00

3 246 000,00

3 001 000,00

*******

92,45

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

19



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5512 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 6341 Investiční transfery obcím 500 000,00 544 000,00 544 000,00 108,80 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana dobrovolná část 3 300 000,00 3 790 000,00 3 545 000,00 107,42 93,54 5521 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 563 000,00 563 110,00 375,41 100,02 5521 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 0,00 860 000,00 860 000,00 ******* 100,00 5521 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 860 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5521 **** Operační a inf. střediska integ. záchran. s 1 010 000,00 1 423 000,00 1 423 110,00 140,90 100,01 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

5019 5021 5023 5029 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5156 5161 5163 5166 5167 5169 5172 5173 5174 5175 5176 5179 5189 5194 5222 5223 5229 5321 5362 5492 5499 6322 6341

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde ne Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní cestovní náhrady Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotace církvím a naboženským společno Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz Neinvestiční dotace obcím Platby daní a poplatků Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery obcím

0,00 1 643 000,00 8 530 000,00 156 000,00 1 165 000,00 403 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 50 000,00 220 000,00 0,00 400 000,00 50 000,00 496 000,00 50 000,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00

90 000,00 1 663 000,00 9 321 000,00 86 000,00 1 360 000,00 471 000,00 20 000,00 22 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 510 000,00 0,00 339 000,00 0,00 596 000,00 5 000,00 0,00 0,00 275 000,00 520 000,00 45 000,00 638 000,00 100 000,00 2 000,00 35 000,00 90 000,00 50 000,00 150 000,00

85 066,00 1 655 600,00 9 317 413,00 0,00 1 365 767,00 472 767,00 20 337,00 7 595,00 150,00 0,00 11 957,00 0,00 0,00 760,00 6 840,00 23 840,00 467 286,88 0,00 358 671,85 0,00 506 964,97 4 800,00 0,00 0,00 265 425,30 520 000,00 45 000,00 564 785,00 100 000,00 1 115,45 35 000,00 21 162,00 50 000,00 150 000,00

******* 100,77 109,23 0,00 117,23 117,31 169,48 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 4,56 47,68 212,40 ******* 89,67 0,00 102,21 9,60 ******* ******* 115,40 ******* ******* 47,07 ******* ******* ******* 23,51 ******* *******

94,52 99,56 99,96 0,00 100,42 100,38 101,69 34,52 ******* ******* 99,64 ******* ******* ******* 14,55 50,72 91,62 ******* 105,80 ******* 85,06 96,00 ******* ******* 96,52 100,00 100,00 88,52 100,00 55,77 100,00 23,51 100,00 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

20



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajů 14 845 000,00 16 494 000,00 16 058 303,45 108,17 97,36 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 950,00 ******* 99,17 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 000,00 767,48 ******* 76,75 6114 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 444,00 ******* 44,40 6114 5164 Nájemné 0,00 6 000,00 5 575,00 ******* 92,92 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 47 000,00 47 136,80 ******* 100,29 6114 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 330,00 ******* 33,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 62 000,00 60 203,28 ******* 97,10 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 25 000,00 0,00 ******* 0,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 5 000,00 0,00 ******* 0,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 0,00 ******* 0,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 0,00 ******* 0,00 6115 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 75 000,00 0,00 ******* 0,00 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5011 5019 5021 5029 5031 5032 5038 5039 5132 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde ne Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání

103 606 000,00 0,00 60 000,00 140 000,00 26 920 000,00 9 342 000,00 190 000,00 0,00 80 000,00 15 000,00 440 000,00 4 881 000,00 3 683 000,00 0,00 5 000,00 696 000,00 1 145 000,00 666 000,00 1 300 000,00 0,00 600 000,00 5 684 000,00 850 000,00 5 232 000,00 850 000,00 1 300 000,00

100 682 000,00 0,00 645 000,00 90 000,00 26 711 000,00 9 167 000,00 330 000,00 0,00 138 000,00 32 000,00 439 000,00 34 661 000,00 4 268 000,00 1 000,00 5 000,00 361 000,00 1 064 000,00 633 000,00 1 506 000,00 21 000,00 1 544 000,00 4 004 000,00 1 577 000,00 7 753 000,00 1 968 000,00 1 500 000,00

89 741 077,00 20 360,00 482 762,00 0,00 23 767 092,00 8 201 504,00 336 002,00 2 818,50 137 635,00 35 450,90 420 258,95 5 591 224,60 3 699 187,46 0,00 8 642,94 151 466,24 1 097 113,86 528 419,03 1 469 718,49 20 466,80 1 531 857,20 3 960 207,26 833 187,37 7 562 865,97 1 391 192,15 1 485 757,00

86,62 89,13 ******* ******* 804,60 74,85 0,00 0,00 88,29 88,98 87,79 89,47 176,84 101,82 ******* ******* 172,04 99,74 236,34 110,78 95,51 95,73 114,55 16,13 100,44 86,67 ******* 0,00 172,86 172,86 21,76 41,96 95,82 103,11 79,34 83,48 113,06 97,59 ******* 97,46 255,31 99,21 69,67 98,91 98,02 52,83 144,55 97,55 163,67 70,69 114,29 99,05

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

21



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6172 5168 Služby zpracování dat 0,00 10 000,00 5 733,00 ******* 57,33 6172 5169 Nákup ostatních služeb 11 632 000,00 14 670 000,00 11 761 797,33 101,12 80,18 6172 5171 Opravy a udržování 1 050 000,00 2 583 000,00 2 537 937,65 241,71 98,26 6172 5172 Programové vybavení 1 290 000,00 3 156 000,00 3 155 910,30 244,64 100,00 6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 940 000,00 1 570 000,00 1 628 781,47 173,27 103,74 6172 5174 Ostatní cestovní náhrady 50 000,00 50 000,00 294,00 0,59 0,59 6172 5175 Pohoštění 451 000,00 451 000,00 432 800,51 95,96 95,96 6172 5176 Účastnické poplatky na konference 50 000,00 50 000,00 32 020,00 64,04 64,04 6172 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 852 000,00 1 183 000,00 1 182 902,60 138,84 99,99 6172 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 075 000,00 75 000,00 5 016,97 0,24 6,69 6172 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 10 000,00 10 000,00 53 000,00 530,00 530,00 6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 200 000,00 200 000,00 1 800,00 0,90 0,90 6172 5194 Věcné dary 120 000,00 20 000,00 32 384,30 26,99 161,92 6172 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p 50 000,00 68 000,00 68 274,00 136,55 100,40 6172 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv. 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 6172 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char. 0,00 0,00 1 118 616,00 ******* ******* 6172 5361 Nákup kolků 20 000,00 35 000,00 26 550,00 132,75 75,86 6172 5362 Platby daní a poplatků 660 000,00 660 000,00 135 420,00 20,52 20,52 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 068 000,00 2 068 000,00 1 775 219,00 85,84 85,84 6172 5901 Nespecifikované rezervy 32 100 000,00 9 440 000,00 0,00 0,00 0,00 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 6111 Programové vybavení 2 346 000,00 2 646 000,00 2 638 755,00 112,48 99,73 6172 6112 Ocenitelná práva 1 200 000,00 881 000,00 497 955,00 41,50 56,52 6172 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 2 975 000,00 2 746 000,00 1 350 300,00 45,39 49,17 6172 6121 Budovy, haly a stavby 354 428 000,00 354 670 000,00 83 531 516,70 23,57 23,55 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 350 000,00 209 000,00 205 780,60 58,79 98,46 6172 6123 Dopravní prostředky 0,00 2 226 000,00 2 227 348,00 ******* 100,06 6172 6125 Výpočetní technika 2 560 000,00 4 510 000,00 4 182 567,10 163,38 92,74 6172 6126 Projektová dokumentace 529 000,00 1 484 000,00 1 416 156,00 267,70 95,43 6172 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 19 000,00 18 300,00 ******* 96,32 6172 6130 Pozemky 5 000 000,00 4 100 000,00 2 819 595,50 56,39 68,77 6172 6145 Daně placené v souvislosti s investicí 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6172 6149 Výdaje související s investičními nákupy j. 3 743 000,00 2 788 000,00 105 000,00 2,81 3,77 6172 6901 Rezervy kapitálových výdajů 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6172 **** Činnost regionální správy 598 474 000,00 611 788 000,00 275 523 997,75 46,04 45,04 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 9 916,20 ******* ******* 6310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 0,00 9 916,20 ******* ******* 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char. 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 219 776,00 0,00 4 185 488 519,85

******* ******* ******* ******* ******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

22



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 13 000 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 4 202 708 295,85 ******* ******* 6399 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků 300 000,00 1 169 000,00 1 179 495,00 393,17 100,90 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 0,00 1,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanční operace 300 000,00 1 169 000,00 1 179 496,00 393,17 100,90 6402 5364 Vratky transf.posk. v min.rozp.obd. veř.roz 0,00 0,00 198 157,94 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 198 157,94 ******* ******* 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50 000,00 249 000,00 12 000,00 24,00 4,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 50 000,00 249 000,00 12 000,00 24,00 4,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 5 634 564 000,00 6 763 381 000,00 10 586 923 150,44 187,89 156,53

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

23



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37 162 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -72 941 539,82 0,00 0,00

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8901 8902

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

24



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 0,00 37 162 000,00 -72 941 539,82

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

25



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 625 771 000,00 626 454 000,00 635 299 784,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 46 741 000,00 204 960 000,00 186 076 718,25 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 20 000 000,00 33 235 000,00 15 214 044,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4040 4 942 052 000,00 5 861 570 000,00 9 823 274 144,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 5 634 564 000,00 6 726 219 000,00 10 659 864 690,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 4 202 708 295,85 v tom položky: 2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2441 - splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2449 - ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 4129 - ostatní neinvestiční přijaté dotace 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 4 202 651 005,85 *4139 - ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 57 290,00 4221 - investiční přijaté dotace od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - investiční přijaté dotace od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 634 564 000,00 6 726 219 000,00 6 457 156 394,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 163 673 000,00 5 848 752 000,00 9 918 072 021,08 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 470 891 000,00 914 629 000,00 668 851 129,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 5 634 564 000,00 6 763 381 000,00 10 586 923 150,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 4 202 708 295,85 v tom položky: 5321 - neinvestiční dotace obcím 4260 1 780 000 000,00 2 033 080 000,00 2 033 083 972,90 5323 - neinvestiční dotace krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5329 - ostatní neinvestiční dotace veřejným 4280 0,00 0,00 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

26



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ rozp. územní úrovně *5342 - převody FKSP sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 4 219 776,00 *5344 - převody vlastním rezervním fondům 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 4 185 488 519,85 *5349 - ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 13 000 000,00 5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 5641 - neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5649 - ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - investiční transfery obcím 4360 1 100 000,00 8 503 000,00 8 689 525,00 6342 - investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6349 - ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6449 - ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 634 564 000,00 6 763 381 000,00 6 384 214 854,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0,00 -37 162 000,00 72 941 539,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 0,00 37 162 000,00 -72 941 539,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0,00 37 162 000,00 -72 941 539,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

27



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet 6010 37 360 374,32 101 182 374,54 -63 822 000,22 Vkladový výdajový účet 6020 X 0,00 0,00 Běžné účty peněžních fondů 6030 1 321 236,31 10 440 775,91 -9 119 539,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM 6040 38 681 610,63 111 623 150,45 -72 941 539,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankovní účty k limitům OSS 6050 X 0,00 X Příjmový účet 6060 X 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7191 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřej. rozp. územní úrovně

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7170

0,00

0,00

0,00

7180 7190 7191 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7220

0,00

0,00

0,00

7230 7240 7250 7260

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje

7290

0,00

0,00

0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

28



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5323 - Neinvestiční dotace krajům 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřej. rozp. územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost. investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7400

0,00

0,00

0,00

7410 7420 7430 7431 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7470

0,00

0,00

0,00

7480 7490 7500 7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Doplňující ukazatele -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8010 8020 8030 8040 8050

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

29



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13101 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 137 074,00 13101 **** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 137 074,00 13344 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 67 500,00 13344 **** Podpora zavádění standardů kvality v soc. službách 67 500,00 13501 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 17 000 000,00 13501 **** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče 17 000 000,00 14137 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 14137 **** Příspěvěk obcím - azyl 0,00 14626 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 84 800 372,70 14626 **** výstavba sídel veřejné správy - 21 budova 84 800 372,70 15065 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15065 **** Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám 0,00 15091 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15091 **** Program péče o krajinu 0,00 15643 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 1 059 530,00 15643 **** ISPROFIN - podpora horiz. legislativa 1 059 530,00 15646 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 0,00 15646 **** Isprofin - podpora horizontální legislativy 0,00 17182 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 17182 **** Podpora cestovního ruchu - neinvestice 0,00 22059 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 117 000,00 22059 **** Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatř. 117 000,00 22094 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 170 000,00 22094 **** Investiční dotace na úsporná energetická opatření 170 000,00 29004 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 0,00 29008 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29008 **** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 0,00 29009 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29009 **** Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 0,00 29012 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29012 **** Účel.dotace na restruktur.rostl.výroby - zalesnění 0,00 29516 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29516 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 0,00 29516 **** Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26 0,00 29517 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 13 063 623,00 29517 **** Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 13 063 623,00 33122 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 407 000,00 33122 **** Prevence sociálně patologických jevů 407 000,00 33149 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 584 702 000,00 33149 **** přímé náklady na vzdělávání 1 584 702 000,00 33150 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 2 009 340 000,00 33150 **** obecní školství 2 009 340 000,00 33155 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 152 763 000,00 33155 **** dotace pro soukromé školy 152 763 000,00 33160 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 146 806,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

30



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ 33160 **** Projekty romské komunity 146 806,00 33163 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 407 000,00 33163 **** program protidrogové politiky 407 000,00 33166 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 058 000,00 33166 **** soutěže 1 058 000,00 33244 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 4 132 000,00 33244 **** podpora odborného vzdělávání 4 132 000,00 33245 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 20 389 700,00 33245 **** ÚZ MŠMT 20 389 700,00 33264 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 180 000,00 33264 **** Evropská jazyková cena 180 000,00 33271 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 901 000,00 33271 **** Podpora NNO dětí a mládeže s místní působností 901 000,00 33714 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 173 000,00 33714 **** Kompenzační pomůcky 1 173 000,00 34053 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 114 000,00 34053 **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 114 000,00 34054 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 6 390 000,00 34054 **** Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 6 390 000,00 34070 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 458 000,00 34070 **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 458 000,00 34108 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 34108 **** Podpora regionálních divadel 0,00 34238 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 2 325 000,00 34238 **** neinv.prostředky určené pro činnost knihovny FB-Ú 2 325 000,00 35047 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 35047 **** Program péče o zdravotně postižené občany 0,00 35571 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 143 420 000,00 35571 **** Zdravotnictví 143 420 000,00 35672 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 23 617 972,00 35672 **** Nemocnice 23 617 972,00 35673 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 4 290 750,00 35673 **** nemocnice 4 290 750,00 75115 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 19 725,00 75115 **** Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 19 725,00 90103 720 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 2 160 000,00 90103 **** Ochrana ovzduší 2 160 000,00 90105 720 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 944 400,00 90105 **** Nakládání s odpady 944 400,00 97173 720 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 24 460 000,00 97173 **** Účelové prostředky na sesuvy zemní hmoty 24 460 000,00 97188 720 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 97188 **** Neinvestiční dotace obcím 0,00 97189 720 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 21 535 960,00 97189 **** Neinvestiční dotace krajům 21 535 960,00 97572 720 4240 Invest. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 97572 **** Investiční dotace obcím 0,00 98031 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98031 **** Dot. na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP 0,00 98064 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98064 **** Účel. dotace na projekty soc.prevence a pr.krimin. 0,00 98074 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 75 000,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

31



UCRGBA1A 12042007 15:12 ************************************************************************************************************************************ 98074 **** Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 75 000,00 98116 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98116 720 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 98116 **** Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 0,00 98138 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98138 **** podpora proj. Integrace romské komunity 0,00 98174 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 51 177 195,00 98174 **** účel. neinv.dotace krajům 51 177 195,00 98250 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98250 **** Příspěvky na úhradu nákladů -výkon státní správy 0,00 98278 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 31 200,00 98278 **** Náhrady škod způsobených vybranými chrán. živ. 31 200,00 98290 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 62 000,00 98290 **** Účelové dotace na výdaje - referendum EU 62 000,00 98297 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 179 925,70 98297 **** Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv 179 925,70 98332 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 480 000,00 98332 **** Program předcházení soc. vyloučení v romských komu 480 000,00 98335 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 1 601 045,26 98335 **** Dotace krajům - TBC 1 601 045,26 98350 720 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 268 095 000,00 98350 **** odlužení nemocnic 268 095 000,00 98527 720 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 5 000 000,00 98527 **** Technická opatření v pásmech ochrany vod č. 398020 5 000 000,00 98661 720 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 29 943 555,00 98661 720 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 0,00 98661 **** Podpora rozvoje a obnovy reg.infrastruktury 29 943 555,00 98662 720 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 30 000 000,00 98662 **** Podpora rozvoje a obnovy mater.techn.zákl.reg.škol 30 000 000,00 Dotace celkem 4 508 395 333,66 *** Konec části IX. *** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1

Recommend Documents