Zpráva o činnosti za období 1. 7. 2015 – 31. 5. 2016
Zpracovala:
Mgr. Zuzana Klusková ředitelka SVČ
1
2
Obsah: 1) Základní údaje a charakteristika zařízení
2) Poslání SV
3) Personální podmínky, DVPP
4) Budova zámku
5) Zájmové vzdělávání
6) Příležitostné akce pro veřejnost
7) Akce pro ZŠ A MŠ, projekty, programy, spolupráce
8) Táborová, pobytová a prázdninová činnost
9) Další formy zájmového vzdělávání
10) Kontroly, BOZP
11) PR, prezentace na veřejnosti
12) Plány do budoucna
13) Zpráva o hospodaření
Přílohy
3
1. Základní údaje a charakteristika zařízení
Název příspěvkové organizace: Středisko volného času, Rosice, okres Brno – venkov Forma: Příspěvková organizace Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice u Brna IČO: 7255 5513 Identifikátor právnické osoby: 600 075 176 Zřizovatel: Město Rosice Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Klusková
Středisko volného času Rosice, je školským zařízením, které zřizuje město Rosice. Vzdělávací program zařízení vychází ze Školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č.74/2005 o zájmovém vzdělávání. Jsme střediskem volného času, které organizuje aktivity pro všechny věkové a sociální skupiny. Nabízíme výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváříme podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. Spolupracujeme s mnoha dalšími organizacemi, pořádáme velké akce pro veřejnost, pobytové a příměstské tábory, kurzy, zájezdy, výukové programy, přednášky a besedy, soutěže, turnaje a v neposlední řadě také provozujeme otevřený klub Suterén. Chceme, aby veřejnost i účastníci našich aktivit vnímali SVČ Rosice jako organizaci, která uplatňuje principy neformálního vzdělávání a podporuje aktivní trávení volného času. Mezi našimi klienty, ale i v týmu pracovníků se zaměřujeme na budování týmového ducha. Ve sportovních odvětvích budujeme principy fair play a dáváme přednost radosti z pohybu před sportovním drilem, v humanitně zaměřených aktivitách rozvíjíme kreativitu a rozšiřujeme všeobecný rozhled. Naším vzdělávacím cílem je účastníkům (především dětem, žákům a mládeži) pomáhat utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a podpořit vznik spolehlivého základu všeobecného vzdělání, orientovaného zejména na situace blízké životu ve společnosti a na praktické jednání. Zabýváme se také mnoha doplňkovými programy, podporujeme ekologické, sociální projekty, zdravotně preventivní i humanitární programy.
4
2. Poslání SVČ Rosice
Naším posláním je vytvářet bezpečné prostředí a podmínky pro volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání. Jsme důvěryhodná organizace, otevřená pro všechny věkové skupiny, pro každého kdo hledá smysluplnou aktivní náplň volného času a chce jej vyplnit tvořivě, zábavně, relaxačně, poučně a zajímavě. Pro rok 2016 jsme si zvolili motto: „K sobě blíž.“
3. Personální podmínky, DVPP
Všichni interní pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady dle Zákona o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb. Interní pedagogičtí pracovníci: jméno pracovníka
pracovní zařazení
kvalifikace
praxe
pracovní úvazek
Mgr. Zuzana Klusková
ředitelka
VŠ, PdF MU Brno
6 let
1
Bc. Miroslava Murycová
pedagog vol. času VŠ, FTK UP Olomouc
21 let
1
Bc. Tereza Knötigová DiS.
pedagog vol. času VŠ, Pdf MU Brno
2 roky
1
Bc. Alexandra Tůmová
pedagog vol. času SŠ, Pdg doplňující, UJAK Praha
10 let
1
5
Provozní pracovníci: Provozní pracovníci: jméno pracovníka
pracovní zařazení
pracovní úvazek
Jitka Lacinová
finanční referent
1
Ing. Michal Bouda
školník, údržba budovy
0,5
Květoslava Valsová
uklizečka
0,75
Fotografie kolektivu zaměstnanců SVČ Rosice.
Ke konci roku 2015 podala výpověď pracovnice Lucie Volánková. Na její pozici pedagoga volného času byla přijata bývalá zaměstnankyně Alexandra Tůmová. V roce 2015 do našeho kolektivu nově přibyl pracovník Ing. Michal Bouda na pozici školníka a paní Mgr. Lenka Dvorská, která vypomáhá několik hodin týdně na DPP na pozici administrativní pracovnice. Michal Bouda byl do května 2016 placen z dotace ÚP, Mgr. Lenka Dvorská z vlastních zdrojů. Na 0,75 úvazku byla v únoru přijata nová paní uklízečka – Květoslava Valsová. Začal se stabilizovat nový kolektiv pracovníků, zaměřený na spolupráci, týmového ducha a loajalitu k zařízení. 6
Organizační struktura:
Externí pedagogičtí pracovníci: Vedení ZÚ
48 (z toho žen 31)
V současné době pracuje na SVČ Rosice 48 externích spolupracovníků – v rolích pedagogů volného času, lektorů a odborných asistentů – vedoucích kroužků. SVČ ovšem spolupracuje s mnoha dalšími instruktory, táborovými vedoucími, technickými spolupracovníky a dobrovolníky. V minulém roce se vedení SVČ zaměřilo na komunikaci a spolupráci s externími pracovníky, sbíráme od nich ve velkém podněty na činnost, zpětnou vazbu, nápady. Podporujeme externisty v sebevzdělávání, během roku jsme pro spolupracovníky vytvořili několik teambuldingových akcí.
7
DVPP Ředitelka SVČ studuje II. ročník studia DOTO – Trvalý rozvoj střediska organizované NIDV MŠMT ČR. Alexandra Tůmová úspěšně absolvovala Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze, obor Speciální pedagogika a vychovatelství. Bc. Tereza Knötigová DiS. je studentkou MU v Brně, Pedagogická fakulta obor Sociální pedagogika. Bc. Miroslava Murycová je studentkou FTK Univerzity Palackého v Olomouci, obor Rekreologie. Další semináře a kurzy navštěvují pedagogové průběžně během roku dle možností a potřeby. Průběžně se nám také daří zajišťovat odborné pedagogické proškolení externích pracovníků. V současnosti studuje 7 našich externistů kurz K2 – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času, vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, v rozsahu 40 hodin v Ivančicích.
4. Budova zámku
Nově obsazené pracovní místo školníka dalo podnět k mnoha úpravám a rekonstrukcím ve využívané části budovy zámku. Během léta 2015 došlo k výmalbě všech prostor SVČ Rosice. Nejdříve na bílo, následně pak byl ve vstupní hale vytvořen přívětivý grafický design, vycházející z loga organizace. Během roku, kromě standardní údržby budovy a materiálního zabezpečení, byla provedena rekonstrukce kuchyňky v klubovně, došlo tak k pozvednutí kvality ubytování v SVČ Rosice. Dále bylo vytvořeno zázemí pro externí spolupracovníky, v podobě skříněk a úložných prostor, které naši pracovníci poptávali již dlouho. Byly také kompletně zrekonstruovány a uspořádány sklady v podkroví SVČ. Také byla provedena modernizace klubu Suterén, kanceláří pedagogů i paní ekonomky a zútulnění prostoru vstupní haly. Ve spolupráci se Správou zámku Rosice byla provedena rekonstrukce podlahy v pohybovém sále, což velmi pozvedlo komfort sportovních kroužků.
8
Nově zrekonstruovaná kuchyňka v klubovně.
Fotografie nově zrekonstruovaných skladů
Prostor vstupní haly SVČ Rosice.
Fotografie otevřeného klubu Suterén.
Budova severního křídla zámku, ve kterém SVČ Rosice sídlí je krásně zrekonstruovaným prostorem, který plně vyhovuje funkci pro volnočasové aktivity dětí. Prostory se snažíme přiblížit návštěvníkům, zútulnit a prezentovat na nich naši činnost. Na chodbách jsou nově krásné velkoformátové fotografie z pravidelné činnosti a akcí SVČ. V podkroví SVČ je ubytovna, vhodná pro dětské kolektivy dalších školských zařízení. Ubytování se nám v poslední době daří propagovat a obsazenost ubytovny stoupá. Nevýhodou pro naši činnost je to, že v našich prostorech nevlastníme tělocvičnu či větší sportovní sál a musíme si pronajímat prostory na sportovní kroužky. S tím jsou spojeny samozřejmě náklady na nájemné a nutnost přizpůsobení se harmonogramu obsazení tělocvičen. Další nevýhodou, kterou musím zmínit, je platba nájemného za využívané prostory a také poměrně vysoké náklady spojené s provozem budovy. Nevhodné je také umístění otevřeného klubu Suterén, kterému by více oddělené prostory i samostatný vchod.
9
5. Zájmové vzdělávání
SVČ Rosice připravuje každoročně pestrou nabídku zájmové činnosti formou pravidelných kroužků a kurzů pro zájemce z řad dětí, mládeže i dospělých. Ve školním roce 2015/16 jsme nabízeli celkem 59 zájmových útvarů, ve kterých bylo zapsáno téměř 615 účastníků. Na vedení kroužků se podílelo 51 externích vedoucích a 4 interní pedagogové. Nábor do kroužků provádíme každoročně na akci Den pro děti 1. 9. a v prvních dnech školního roku formou Týdne otevřených dveří pro ZŠ Rosice. Zápis do kroužků probíhá od posledního srpnového týdnu do 22. 9. Pravidelná činnost se koná od 15. 9. do 31. 5. Pracovníci SVČ distribuují letáčky (viz příloha) s naší nabídkou do všech ZŠ a MŠ v Rosicích a dalších do škol v mikroregionu Kahan. Každý rok máme v nabídce dlouhodobě oblíbené a obsazované kroužky. Mezi ně bych ráda uvedla Sebeobranu, Sportovní gymnastiku, Florbal, Capoeiru, Toulavou kočku, Duhu, Mažoretky, Klub instruktorů aj. Každoročně se však snažíme naši nabídku inovovat a rozšiřovat. Pro rok 2015/2016 jsme nabízeli nově kroužky: Minivolejbal v barvách, Funkční tréninky, Orientační běh, Holky v pohybu, Billiard, Chemické peklo, Železniční modelář, Jóga pro děti a pro rodiče s dětmi a Italština. Pravidelná zájmová činnost však neprobíhá pouze formou každotýdenního setkávání na kroužcích. Většina kroužků se účastní soutěží, závodů, výletů a další rozšířené činnosti.
10
Mezi největší úspěchy našich kroužků bych uvedla 1. místo Mažoretek Hvězdiček na Mezinárodní soutěži v Holešově 10. 10. 2015 a stejné medailové umístění na soutěži „O střevíček pohádkové Telče“ 29. 5. 2016. Mažoretky vystupují i na akcích mezinárodního charakteru, jako je například Mistrovství Evropy a Asie v Hand to hand.
Fotografie mažoretek Hvězdiček.
Za velmi úspěšný kroužek Sportovní gymnastiky bych ráda zmínila 1. místo na Memoriálu Miloše Bortla ve Valašském Meziříčí a skvělá umístění v Moravském Poháru a také kvalifikace malých gymnastů a gymnastek na Mistrovství ČR.
Fotografie z vystoupení kroužku sportovní gymnastiky.
11
Kroužkem s pěknými výsledky je také sebeobrana, která vychovala několik mistrů republiky (například Miroslava Matika, Luboše Meda a další) v brazilském jiu jitsu, v graplingu a hand to hand technice.
Fotografie účastníků kroužku Sebeobrany.
Výrazným kroužkem je dále florbal. V letošním roce jsme měli tři, do budoucna plánujeme pět tréninkových skupin florbalu. Florbalisté se zapojují do turnajů a soutěží po celém Jihomoravském kraji a také v kraji Vysočina. Tým florbalistek celoročně hraje Dívčí florbalovou ligu, jejíž garantem je SVČ Rosice.
Fotografie dívčího florbalového týmu Žraločice Rosice, s medailemi za druhé celkové místo v sezóně 2015/2016, v rámci Dívčí florbalové ligy.
12
Úspěch florbalistů na turnaji ve Velkém Meziříčí.
SVČ Rosice a město Rosice prezentuje ještě mnoho dalších kroužků, zároveň však máme také zájmovou činnost, která není výkonnostní a je zaměřena na relaxaci, aktivní odpočinek, hry a zábavné činnosti. V průběhu roku probíhají také jednorázové semináře, zaměřené zejména na různé výtvarné techniky. O nich průběžně informujeme na webových stránkách a facebooku a daří se nám jejich kapacitu naplňovat. V průběhu roku jsme si zesumírovali pravidelnou zájmovou činnost pomocí metody „Bostonská matice“ a na výsledky šetření průběžně reagujeme. Výsledkem je sloučení několika kroužků a také reakce na poptávku vytvořením kroužku nových.
Děvčata z kroužku „Holky v akci“ s vlastnoručně vyrobenými sukýnkami.
13
Výlet výtvarných kroužků Duha a Toulavá kočka do Anthroposu.
Trénink kroužku capoeiry.
Fotografie z kroužku Keramická dílna pro rodiče s dětmi.
14
Pravidelná zájmová činnost je na SVČ Rosice dlouhodobě na vysoké úrovni a těší se velké oblibě i návštěvnosti, důkazem čehož je pohodlné naplňování normativu stanovených MŠMT. Chceme i nadále nabídku kroužků rozšiřovat a získat do budoucna nové externí spolupracovníky i dobrovolníky.
6. Příležitostné akce pro veřejnost
Nedílnou součástí naší práce je pestrá nabídka akcí pro zájemce z řad široké veřejnosti. Tyto akce jsou pořádány nejen ve všední dny, ale i ve dnech víkendových, v době školních prázdnin a jsou určeny jednotlivcům, rodinám a všem návštěvníkům bez rozdílu věku. Většinu z nich bychom nemohli uskutečnit bez pomoci našich dobrovolníků, instruktorů a bez spolupráce s dalšími organizacemi a městem Rosice. Mezi nejnavštěvovanější akce patří Den dětí, Karneval, Den pro děti, Drakyáda a Průvod sv. Lucie. Celkem bylo letos uskutečněno více než 30 akcí, které navštívilo více než 4 000 účastníků. Seznam akcí konaných pod záštitou SVČ Rosice ve školním roce 2015/2016: 1.9. 9.9. 7.-11.9. 17.10 23.10. 6.11. 9.11. 27.11. 28.11. 4.12. 12.12. 13.12. 24.1. 2.4. 21.4. 11.5. 13.5. 25.5. 28.5. 28.5. 1.6. 13.-14.6. 14.6. 18.-19.6.
Den pro děti Světluška Týden otevřených dveří pro ZŠ Drakyáda Výjezd na Laser Game Rosickou Nocí Setkání ředitelů SVČ a DDM z celé republiky Výlet do Jump Parku Výtvarné adventní dílny Čertovsko andělský bál Dárek na poslední chvíli Průvod sv. Lucie Karneval Velký florbalový den Den Země Olympiáda Mikroregionu Kahan – Talentová show Turnaj v softbalu Odpoledne pro mládež na inline bruslích a na horolezecké stěně Den dětí Domečkyáda Vernisáž výstavy prací dětí z výtvarných kroužků Finále dopravní výchovy Cykloden Keramické tvoření
15
SVČ se podílelo a spolupracovalo na akcích: 4.9. 26.9. 5.12. 3.1. 19.3. 16.4. 17.4. 6.6.
MČR v žonglování ve spolupráci s U.J.S. Výtvarné dílny na akci Česnekové slavnosti ve spolupráci s KIC Mikuláš ve spolupráci s Klubem seniorů Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Rosickou farností Dílny na Velikonočním kumštování ve spolupráci s KIC Rosická štika ve spolupráci s KSG O pohár Města Rosice ve spolupráci s KSG Turnaj v minivolejbalu
Plakát na akci Den dětí, kterého se 28. 5. 2016 zúčastnilo téměř 800 návštěvníků. Jedná se tak o jednu z nejnavštěvovanějších akcí poslední doby.
16
Potvrzení o výtěžku z charitativní akce Světluška, na které SVČ Rosice spolupracovalo s Nadačním fondem Českého rozhlasu.
Plakáty na akce SVČ, konané na podzim a v zimě 2015.
Fotografie z vernisáže výrobků výtvarných kroužků v rosické knihovně.
17
Fotografie ze zpívání pod vánočním stromem na náměstí, v rámci akce Průvod sv. Lucie.
Fotografie z Dne dětí s Večerníčkem.
Stanoviště s Rumcajzem na Dni dětí s Večerníčkem.
18
I tuto oblíbenou atrakci – aquazorbign, můžete najít na akcích SVČ.
7. Akce pro ZŠ A MŠ, projekty, programy, spolupráce SVČ Rosice se aktivně zapojuje do několika projektů pro MŠ a ZŠ. V rámci dlouhodobé aktivity Resocializačního programu pro ohrožené děti „Duhové dny“, pořádáme pro doporučené účastníky pobyty, výlety a jednorázové aktivity. Nově od tohoto školního roku byl pro sociálně znevýhodněné děti také zorganizovaný program doučování. SVČ Rosice pořádá Dopravní výchovu pro 4. třídy ZŠ, pro 8 škol regionu. Celkem SVČ proškolí více než 150 účastníků programu. Celý program vrcholí v podobě „Finále dopravní výchovy“, které se uskuteční 13. – 14. června 2016. Pro ZŠ Rosice pořádáme Výukové programy ke Dni Země.
Fotografie z výukového programu Den Země pro 3. třídy rosické ZŠ.
19
SVČ Rosice také úzce spolupracuje na projektu Zdravé město Rosice. Zúčastňujeme se mnoha aktivit pořádaných touto skupinou, například sázení Aleje života v dubnu 2016. Dále jsme založili projekt „Pomáháme“, který sdružuje charitativní a dobročinné aktivity – například sbírku Světluška, výrobu keramických ořešáků, které budou vydraženy a tyto finance půjdou na podporu deštných pralesů, Tříkrálovou sbírku atd. SVČ Rosice spolupracuje s mnoha dalším rosickými organizacemi a spolky, například s Klubem seniorů, RC Kašpárkov, Streetsurvival Rosice, KIC Rosice, Farnost Rosice, Mirkoregionem Kahan, ZŠ a MŠ Mikroregionu Kahan, hasiči Rosice a také se Skauty Rosice. Spolupracujeme s organizací BESIP a IQ Roma servis. Věříme, že činnost SVČ je v Rosicích veřejností vnímána jako společensky velmi prospěšná, o čemž svědčí finanční i morální podpora celé řady institucí, zejména zřizovatele, škol, mateřských škol, podnikatelských subjektů i jednotlivců ve městě i regionu. Poděkování patří všem příznivcům, kteří naši činnost podporují. Největší přínos vidíme ve výborné spolupráci se zástupci našeho zřizovatele města Rosice. Velmi si ceníme podpory vedení města v čele s panem starostou Mgr. Jaroslavem Světlíkem a paní Mgr. Jaroslavou Trandovou – vedoucí odboru kanceláře starosty.
8. Táborová, pobytová a prázdninová činnost SVČ Rosice uspořádalo v létě 2015 celkem devět pobytových nebo příměstských táborů.
Fotografie z pobytového tábora Superhrdinové v Nesměři.
20
V průběhu školního 2015/2016, o vedlejších prázdninách či víkendech proběhlo šest pobytových a příměstských táborů a jeden lyžařský kurz.
Fotografie z jarního příměstského tábora s názvem Malá škola vaření.
Fotografie z výuky na lyžařském kurzu v Žacléři.
21
Fotografie z Jarního pobytu na horách v Žacléři.
Na léto 2016 plánujeme celkem 13 akcí. Své klienty zveme například na pobyt v Chorvatsku, vodácký kurz, florbalové a mažoretkové soustředění, příměstské tábory, tábor na koních a 3 pobytové tábory. Už nyní je zřejmé, že se jedná o nejúspěšnější táborovou sezónu v historii SVČ. První tábory byly vyprodány do dvou týdnů po zveřejnění, tedy již na konci března. Celkem je na prázdninovou činnost přihlášeno více než 350 účastníků.
22
9. Další formy zájmového vzdělávání SVČ Rosice provozuje klub Suterén. Toto otevřené zařízení pro mládež ve věku 12–21 let, s otevírací dobou úterý až pátek 16.00–20.00. Klub slouží pro sdružování mládeže a nabízí jim různé volnočasové aktivity – například turnaje v deskových hrách, v ping pongu, filmové maratony, promítání sportovních utkání, přespávačky, fotbálkové soutěže, koktejlový workshop aj. Klub Suterén je otevřený zcela zdarma, všechny aktivity jsou zde dobrovolné, účastníkům je vždy k dispozici vyškolený pracovník, který návštěvníky s vybavením klubu seznámí a rád je zabaví nebo seznámí s dalšími návštěvníky, pokud do klubu přišli samy. Klub Suterén ve školním roce 2015/2016 navštívilo celkem 731 účastníků. Průměrná návštěvnost na jeden otevírací den se pohybuje mezi 4-7 dětmi.
Fotografie z promítání MS v hokeji v klubu Suterén.
23
10. Kontroly, BOZP
Během školního roku 2015/2016 eviduje SVČ 4 úrazy účastníků zájmového vzdělávání. Úrazy jsou řešeny jako pojistné události u České pojišťovny. Žádný pracovní úraz nebyl hlášen. Kontrolní činnost Kontrola v termínu 23.9.2015. Kontrolní orgán: Město Rosice. Zaměření kontroly: čerpání rozpočtů, evidence majetku, odpisování majetku, vyřazování majetku, provedení inventarizace, řešení inventarizačních rozdílů. Závěr kontroly: Bez nedostatků a pochybení.
11. PR, prezentace na veřejnosti Na oblast PR jsme se v uplynulém roce velmi zaměřili. Jednotný, moderní design je pro nás důležitým propagačním prvkem.
Naše logo
chceme rozšiřovat do podvědomí široké veřejnosti.
Využíváme jej na všech letáčcích, propagačních předmětech, pracovním oblečení, ubrusech, stanu, bannerech, orientačních a informačních cedulích, je zřejmé ve výzdobě i výmalbě SVČ. Jako primární barvu jsme si určili modrou a držíme se tohoto jednotného designu.
Baner SVČ Rosice
24
Ukázka propagačních předmětů SVČ Rosice
Informační tabule
Propagační poutač SVČ Rosice
25
Snažíme se být pro naše klienty přístupní a otevření. Tomuto záměru jsme přizpůsobili nejen propagační materiály a prostory SVČ, ale také jsme od září 2015 začali využívat moderní klientské centrum a jednoduché elektronické přihlašování na kroužky. Více využíváme pro komunikaci a propagaci sociální síť facebook, databázi klientů a zpětnou vazbu v podobě on-line google i papírových dotazníků.
26
12. Plány do budoucna Na 1. 9. plánujeme tradiční propagační akci Den pro děti, která letos bude doplněná o odtajnění názvu, které chce SVČ Rosice využívat.
S týmem interních pracovníků jsme si vybrali nový název, který je hravý, moderní, váže se k našemu logu a pro děti a další návštěvníky srozumitelnější a lépe zapamatovatelný než „Středisko volného času“. Doufáme, že se tento název ujme a děti i mládež ho budou využívat při svých návštěvách. Do školního roku 2016/2017 nabízíme 72 kroužků (v porovnání s letošním rokem je zde nárůst o 13 zájmových útvarů). Mezi novinky patří kroužky street dance „Best dance“ pro děti i pro dospělé, florbalová přípravka i florbal pro dospělé, divadelní improvizační kroužek, divadélko pro menší děti, kroužek kutilství, malá škola keramiky, textilní tvořivá dílna – „Veselá nitka“, kroužek „Jsem v obraze“ zaměřený na kresbu a malbu, němčina pro děti i pro dospělé, šachový kroužek, jóga a jógová terapie, kroužek „Kulinářské zážiky“, youtube a redaktorský kroužek, kroužek „Hravě s hudbou“, hernička pro menší děti, funkční tréninky v Tetčicích a florbal ve Vysokých Popovicích. Plánujeme několik nových akcí – například Dny srdce v termínu 8. 10. 2016. V našich prostorách plánujeme rekonstrukci keramické dílny a lepší využití klubovny s názvem „čajovna“. 27
Dále se budeme rozvíjet v oblasti PR a komunikace s veřejností. Chystáme se založit radu veřejnosti, složenou z řad rodičů, bývalých klientů, učitelů, externistů a dalších osob. Více se budeme věnovat klubu Suterén a snaze o zvýšení návštěvnosti tohoto klubu. Ideální by bylo sehnat nové prostory pro fungování otevřeného klubu. Máme v plánu zapojit se do několika projektů, nejaktuálněji například projekt v názvem: Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně“, podporovaný v rámci OP VVV. Závěrem bych ráda shrnula, že v současnosti na SVČ pracuje tým profesionálních, šikovných a motivovaných zaměstnanců, kteří dělají vše proto, aby s jejich činností bylo spokojeno jak vedení města tak rosická veřejnost.
28
13. Zpráva o hospodaření v roce 2015 Personální oblast Struktura a počty pracovníků ke konci sledovaného období – stav k 31. 12. 2015:
Interních: 7, z toho: 4 pedagogové volného času – všem vypláceny mzdové prostředky ze státního rozpočtu 3 THP – z toho jednomu vypláceny mzdové prostředky ze státního rozpočtu a dvěma z ostatních zdrojů.
Externích: 48 Přírůstky a úbytky pracovníků za sledované období: Od 1. 6. 2015 bylo zřízeno nové pracovní místo školníka. Jeho plat je téměř plně hrazen z dotace Úřadu práce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, název projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Průměrný přepočtený stav pracovníků během sledovaného období: 5,79 Z toho ze státního rozpočtu: 5
Průměrný počet pracovníků ve třídách: tř. 2
0,50 prac.
tř. 5
0,29 prac.
tř.10
4,00 prac.
tř 11
1,00 prac.
Průměrný měsíční plat za sledované období: 23 408,00Kč
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: 0
29
Oblast hospodaření
Výnosy:
Naše organizace k 31.12.2015 vykazuje výnosy z hlavní činnosti ve výši 4 924 699,37 Kč. Dle jednotlivých položek:
tržby z prodeje služeb ostatní výnosy z činnosti čerpání fondů ostatní finanční výnosy výnosy z transferů
1 829 814,00 Kč 192 891,57 Kč 96 975,18 Kč 840,00 Kč 2 804 088,62 Kč
K tomuto datu je rozpočet plněn na 99,58 % dle ročního plánu.
Náklady:
Náklady k 31.12.2015 jsou ve výši 4 906 425,63 Kč dle jednotlivých položek:
spotřeba materiálu
350 561,64 Kč
spotřeba energie
167 682,48 Kč
opravy a udržování
50 545,70 Kč
cestovné
32 906,00 Kč
náklady na reprezentaci
33 454,00 Kč
ostatní služby
1 240 467,96 Kč
mzdové náklady
2 341 725,00 Kč
zákonné sociální pojištění
551 505,00 Kč 30
jiné sociální pojištění
14 930,00 Kč
zákonné sociální náklady
60 354,32 Kč
jiné sociální náklady
532,40 Kč
daň silniční
750,00 Kč
jiné pokuty a penále
481,00 Kč
ostatní náklady z činnosti odpisy dlouhodobého majetku náklady z DDHM
13 125,53 Kč 50,00 Kč 47 887,00 Kč
Roční plán je plněn na 99,21 %.
Výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti je 18 273,74 Kč.
31
Finanční majetek k 31.12.2015: (stav 666 412,32 Kč)
Fondy a bankovních účty:
Fondy
Účetní stav
Finanční krytí
Rozdíl
Rezervní fond
156 473,56
156 473,56
0
Investiční fond
27 082,00
27 082,00
0
FKSP
21 826,38
18 573,50
-3 252,88
Fond odměn
87 277,00
87 277,00
0
Běžný účet
372 602,26
369 349,38
+3 252,88
CELKEM
662 008,32
662 008,32
0
Rozdíl finančního krytí fondů je způsoben převodem mezi běžným účtem a účtem FKSP, kdy k převodu v rámci dorovnání dochází až v roce 2016.
Ceniny:
Naše organizace účtovala během účetního období na účet cenin nákup stravenek. K 31.12.2015 je stav 1 280,00Kč.
Pokladna:
Stav pokladny k 31.12.2015 činí 3 124,--Kč.
32
Pohledávky a závazky:
Účty krátkodobých pohledávek a závazků nevykazují znaky rizikovosti a k 31.12.2015 jsou ve lhůtě splatnosti.
Dotace a příspěvky:
Naše organizace přijala v roce 2015 dotace v celkové výši 2 804 088,62 Kč.
Od zřizovatele tj. Město Rosice jsme přijali 675 000,00 Kč, z toho 650 000,00 Kč na provozní výdaje (viz. tabulka) a akce pro veřejnost (viz. tabulka) a 25 000,00 Kč účelový příspěvek na výukový program Dopravní výchova.
Dotace z MŠMT na přímé náklady činila 2 055 588,62 Kč. (viz. tabulka), toho: 2 020 000,00 Kč dotace na přímé výdaje UZ 33353 25 895,82 Kč dotace na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052 9 692,80 Kč dotace na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33061
Z Úřadu práce jsme nárokovali dotaci ve výši 73 500,00 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Všechny přidělené finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 100,%.
33
Náklady kryté příspěvkem na přímé náklady z MŠMT:
Náklad platy interních pracovníků
UZ 33353
UZ 33052
UZ 33061
1 385 000,00
1 598,50
7 180,00
OON pedagogů
103 000,00
sociální pojištění
354 637,00
637,00
646,00
zdravotní pojištění
127 669,00
144,00
1 795,00
FKSP
14 000,00
15,82
71,80
ONIV – stravování zaměstnanců
23 694,00
Školení zaměstnanců
12 000,00 25 895,82
9 692,80
CELKEM
2 020 000,00
Náklady kryté dotací zřizovatele určené na provoz:
Náklad Kancelářské potřeby, provozní materiál, učební pomůcky
Kč 6 580,87
Opravy a udržování
16 326,50
Cestovní náhrady, převážně cesty na školení
15 360,00
Náklady na reprezentaci
19 210,00
Ostatní služby (revize, IT služby…)
27 048,20
Školení a další vzdělávání interních zaměstnanců
28 349,83
Nájemné budovy
283 542,00
34
Bankovní poplatky
12 623,00
Mzdové náklady
64 276,00
pojištění majetku, pojištění odpovědnosti
8 102,00
zákonné pojištění zaměstnavatele (kooperativa)
6 828,00
příspěvek na stravování zaměstnanců jiné sociální náklady související s prac.poměry ochranné pomůcky
17 015,60 600,00 2 763,00
odpisy svěřeného majetku
50,00
Ostatní náklady z činnosti
11 325,00
CELKEM
520 000,00
35
Náklady kryté dotací zřizovatele určené na akce pro veřejnost:
Náklad
Kč
Velký florbalový turnaj
3 000,00
Rosickou nocí
3 000,00
Činnost klubu Suterén
45 726,00
Den pro děti
15 000,00
Závody ve sportovní gymnastice
10 000,00 3 500,00
Čertovskoandělský bál Den dětí
30 274,00
Drakyáda
10 000,00
Domečkyáda
5 000,00
Výstava výtvarných prací
1 500,00
Průvod sv. Lucie
3 000,00
CELKEM
130 000,00
Dary:
Naše organizace obdržela během roku 2015 dary: -
účelový finanční dar 10 000,--Kč na program Duhové dny neúčelové finanční dary v celkové výši 1 000,--Kč
36
Investice : Jelikož sídlo naší organizace se nachází v pronajatých prostorách, neprovádíme investiční akce. Taktéž nebyl z investičního fondu v roce 2015 pořízen dlouhodobý majetek.
Autoprovoz: Nedisponujeme vlastním automobilem
Oblast nakládání s majetkem:
V roce 2015 byl vlastní činností pořízen majetek v těchto hodnotách: (celkem 102 855,00 Kč)
DHM od 3001,00 do 40 000,00Kč
47 887,00 Kč
DHM od 1000,00 do 3000,00Kč
29 655,00 Kč
Uč.pomůcky od 1000,00 do 3000,00Kč
25 313,00 Kč
K 31.12.2015 v rámci majetku pořízeného vlastní činností nebyl vyřazen žádný majetek. Zároveň byl zinventarizován majetek svěřený do hospodaření. Souhrn tohoto majetku navrženého k likvidaci a vyřazení byl předán zřizovateli, ale k datu účetní závěrky naše organizace ještě stanovisko zřizovatele neznala. Stav majetku tedy zůstal zatím beze změn.
37
Stav majetku k 31.12.2015
Rozmezí v Kč
DHM
Majetek pořízený vlastní činností
Majetek svěřený do hospodaření
Celkem
nad 40 000
132 060,00
132 060,00
DDHM
3 001 - 40 000
591 836,62
102 896,00
694 732,62
DDHM
do 3000
261 121,30
72 812,79
333 934,09
Učební pomůcky
3 001 - 40 000
393 883,71
152 275,00
546 158,71
Učební pomůcky
do 3000
214 640,84
103 605,11
318 245,95
DDHN
nad 7 000
7 220,00
7 220,00
DDHN
do 7 000
31 006,40
31 006,40
469 815,30
2 063 357,77
CELKEM
1 593 542,47
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů: v Kč stav k
tvorba
čerpání
1.1. 50,00
0,00
stav k
bankovní
31.12.
krytí
Investiční fond
27 032,00
27 082,00
27 082,00
Rezervní fond
83 879,89 136 020,85
63 427,18 156 473,56 156 473,56
Fond odměn
89 570,00
31 255,00
33 548,00
87 277,00
87 277,00
FKSP
19 558,66
16 281,72
14 014,00
21 826,38
18 573,50
Všechny fondy mají plné bankovní krytí. Kontrolní činnost: V roce 2015 byla naše organizace podrobena kontrole Hospodaření s majetkem ze strany zřizovatele. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. Zároveň zřizovatel provedl následnou kontrolu BOZP, rovněž nebyly shledány nedostatky. 38
Doplňková činnost
Naše organizace provozuje 3 okruhy doplňkové činnosti
1/ Prodej drobného občerstvení v klubu pro mládež. Jedná se o prodej nápojů, cukrovinek, brambůrek, apod. V lednu 2013 byla tato doplňková činnost rozšířena o hostinskou činnost.
Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2015 27 770,00 Kč, jedná se o výnosy z prodeje zboží. Náklady z doplňkové činnosti činí k témuž datu 27 596,79 Kč, Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2015 173,21 Kč
2/ Realitní činnost – pronájem kluboven
Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2015 42 305,00 Kč, jedná se o výnosy z pronájmu. Náklady z doplňkové činnosti činí k témuž datu 28 490,77 Kč. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2015 13 814,23 Kč.
3/ Půjčování kostýmů
Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2015 200,00 Kč. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2015 200,00 Kč.
39
