Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno
ě
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok
2010
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, IČ: 70 88 72 92
V Brně dne 23. 2. 2011 Zpracovali:
Ing. Josef Kudlička, MBA Ing. Jaroslav Vaňáček Ludmila Chmelařová
Obsah Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Ergoterapie, kulturní a společenské akce Spoluúčast klientů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro uživatele Zaměstnanci Závěr Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče Statistické údaje – klienti Statistické údaje – 1. 11. b) pracovníci 1. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. 1. 11. 1. 11. a)
2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
1. 2.
Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje – zařazení pracovníků do platových tříd Vzdělávání pracovníků
Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Výnosy 2. Náklady 3. Finanční majetek 4. Pohledávky a závazky 4. a) Krátkodobé pohledávky 4. b) Krátkodobé závazky Dotace ze státního rozpočtu, 5. z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje 6. Investice 6. a) Probíhající investiční akce 6. b) Příspěvky na investice z rozpočtu města
str. 2 2 3 3 4 4 4-5 5 5 5 5 6-8 9
10 10-11 12-13 14-17 18-21 22 23 23 23 24 24 24 24
4.
Hospodaření finančních fondů Fond odměn Fond kulturních a společenských potřeb Rezervní fondy Investiční fond
5.
Kontrolní činnost
6.
Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob Inventurní stav evidovaného majetku Inventurní stav depozit Informace o výsledku inventarizace
30 30 31 31
7.
Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování
32
8.
Příloha FOTODOKUMENTACE – aktivity domova
25 25 25 26 27 28-29
1
33-35
1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče – domov pro seniory (identifikátor 9417537) 204 klientů a domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847) 200 klientů. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby – holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně-ošetřovateská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče a to všeobecných sester – geriatrických specialistek, všeobecných sester, rehabilitačních sester a pracovnic v sociálních službách. Koncem roku byla zřízena funkce metodika a garanta poskytovaní kvality sociálně - ošetřovatelské péče. V první etapě je revidována činnost na odděleních služby „zvláštní režim“, kde dochází k postupnému přijetí nových metod a nové kultury práce se zaměřením na specifický přístup k uživatelům trpícím různými stupni demence a to mimo jiné též masívním zaváděním programu „Bazální stimulace.“ Dále bude metodikem revidována činnost na službě „senioři“ a ostatních složkách přímé péče. Všeobecné sestry poskytovaly komplexní ošetřovatelskou péči o klienty se zaměřením na systematické vyhledávání somatických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb. Mezi hlavní úkoly ošetřovatelského týmu v roce 2010 patřilo: • • • •
vytvářet z člověka aktivního účastníka v péči o vlastní zdraví podporovat jeho soběstačnost snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet komplikacím provádět prevenci
V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče, provádí na ordinaci lékaře odborné zdravotní výkony například ošetření a aplikace léků do PEGu, ošetřování ran a dekubitů, ošetření permanentních katetrů, odběry biologického materiálu, aplikace léčebné terapie, ošetření stomií apod.. V našem domově je přítomnost všeobecné sestry zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně pro všechny naše uživatele. Ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která zajišťuje komplexnost péče, včetně účtování na ZP.
2
1.2. Zdravotní péče Klienti domova mají právo na svobodnou volbu lékaře. Do DS dochází pravidelně 4 praktičtí lékaři. Akutní stavy u klientů jsou řešeny ve spolupráci s praktickými lékaři nebo přivoláním RZP. Dále do DS pravidelně dochází odborní lékaři – 1x týdně 2 psychiatři, 2x měsíčně internista, 1x měsíčně urolog, 1x měsíčně endokrinolog, dle potřeby dermatolog. Dále je 2x týdně v provozu zubní ambulance pro klienty a zaměstnance, 1x měsíčně přichází do DS oční lékař a diabetolog. V případě nutnosti jiné péče je poskytnuta v některém ZZ ve městě Brně. V posledním období odmítají praktičtí lékaři indikovat zdravotní výkony prováděné našimi všeobecnými sestrami. Z tohoto důvodu výnosy z úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven dlouhodobě stagnují. 1.3. Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů a ordinací obvodních lékařů se provádí zdravotnická léčba poúrazových stavů. Z fyzikální terapie – pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, solux, fototerapie Biolampou. Z vodoléčebných procedur – vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Klienti mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a ověřují si své praktické dovednosti a odborné znalosti. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Léčebná tělesná výchova LTV individuální
LTV skupinová
Rehabilitace DS
1953
Rehabilitace DS
775
Rehabilitace ZR
546
Rehabilitace ZR
110
Měkká technika
Reflexní masáž
Rehabilitace DS
25
Klasická masáž
Rehabilitace DS
70
Rehabilitace DS
0
Rehabilitace ZR
50
Rehabilitace ZR
0
Rehabilitace ZR
18
Fyzikální terapie Diadynamické proudy Rehabilitace DS 90
Světloléčba Rehabilitace DS
20
Rehabilitace DS
120
Rehabilitace DS
80
Rehabilitace ZR
Rehabilitace ZR
10
Rehabilitace ZR
140
Rehabilitace ZR
30
70
Magnetoterapie
3
Ultrazvuková terapie
1.4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS – ergo (9 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s klienty. Na zvláštním režimu pracují novou metodou, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat hudbu podle svého přání. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Skupinová v dílně Individuální v pokoji Budova DS 620 Budova DS 305 Budova ZR
1320
Budova ZR
1680
V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2010 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. 1.5. Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu „den otevřených dveří“, který slouží k osobním rozhovorům s klienty. 1.6. Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící – d. č. 2, s omezením tuků – d. č. 4, diabetická – d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří přibližně 510 porcí jídla na oběd, na snídani a večeři pak 404 4
porcí. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější klienty ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, místo původních 9 elektrických trub a 1 konvektomatu máme 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců klientů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky a přání klientů. 1.7. Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. 1.8. Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít nově zrekonstruovanou kantýnu, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento zajištěn prostřednictvím pracovníků v přímé péči nebo sociálních pracovnic. V rámci ergoterapie doprovází méně mobilní klienty pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, klienti mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby. 1.9. Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 1.10. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS – adaptační proces. Klienti mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb – celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy klientů jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. 5
1.11. Statistické údaje 1.11. a) Statistické údaje klienti rok 2009 Domov Domov se pro zvláštním seniory režimem Celkem
rok 2010 Domov Domov se pro zvláštním seniory režimem Celkem
Kapacita zařízení
204
200
404
204
200
404
Počet obsazených míst k 31.12.
204
198
402
197
199
396
V roce 2009 a 2010 zemřelo v DS celkem
45
55
100
64
50
114
z toho: žen
40
39
79
40
37
77
mužů
5
16
21
24
13
37
v DS
24
39
63
30
28
58
v nemocnici
21
16
37
34
22
56
V roce 2009 a 2010 bylo přijato do DS celkem
44
60
104
72
50
122
z toho: žen
41
41
82
47
38
85
3
19
22
25
13
38
20
18
38
26
23
49
2
5
7
3
4
7
18
21
39
14
13
27
PL
0
6
6
13
2
15
jiné -přestěhování v rámci DS
4
10
14
16
12
28
204
198
402
197
199
396
z toho: do 60
10
9
19
8
9
17
do 70
16
23
39
21
16
37
do 80
34
28
62
29
32
61
do 90
116
109
225
109
105
214
do 100
27
28
55
27
36
63
a více
1
1
2
3
1
4
204
198
402
197
199
396
5
6
11
7
9
16
I.
42
43
85
50
53
103
II.
57
48
105
47
58
105
III.
45
52
97
48
41
89
IV.
55
49
104
45
38
83
mužů z domu z nemocnice z nemocnice - LDN
Věkové složené klientů k 31.12.
Příspěvek na péči k 31.12. z toho: nemá
6
rok 2009 Domov Domov se pro zvláštním seniory režimem Celkem
rok 2010 Domov Domov se pro zvláštním seniory režimem Celkem
Zdravotní skladba klientů k 31.12. 67
83
150
81
60
141
částečně mobilní
83
66
149
66
88
154
imobilní
63
54
51
50
51
101
131
139
270
139
139
278
1
28
28
56
29
32
61
2
15
17
32
16
12
28
3
88
94
182
94
95
189
106
106
212
119
74
193
52
27
79
57
51
108
- Alzheimerova typu
19
18
37
35
13
48
- klasifik. u jiných nemocí
16
21
37
16
11
27
7
6
13
5
9
14
37
24
61
40
24
64
schizofrenie
6
9
15
6
5
11
alkoholici
3
2
5
1
3
4
zbavení svéprávnosti
3
0
3
3
3
6
plná moc
0
0
0
13
0
13
Jiné – org. psychosyndrom
1
16
17
6
8
14
42
49
91
23
29
52
204
198
402
197
199
396
95
104
199
104
97
201
36
19
55
17
26
43
8
6
14
8
11
19
9 - diabetická
45
49
94
53
51
104
9/2 - diabetická šetřící
18
17
35
12
12
24
2
0
2
0
1
1
bez mléčná
1
1
1
1
2
nutriční
2
2
2
0
2
z toho: mobilní
inkontinence celkem
Psychiatricky sledovaní z toho: demence - vaskulární
mentální retardace - poruchy intelektu deprese
Neurologické onemoc. - pravidelné sledování Stravování klientů - dieta z toho: 3 - racionální 2 - šetřící 4 -bez tuku
9/4 - diabetická bez tuku
Konsilium v DS z toho: endokrinologie
50
37
87
39
46
85
interna
81
104
185
73
95
168
urologie
70
77
147
64
67
131
kožní
57
53
110
97
47
144
7
rok 2009 Domov Domov se pro zvláštním seniory režimem Celkem
rok 2010 Domov Domov se pro zvláštním seniory režimem Celkem
psychiatrie
222
480
702
460
208
668
zubní
107
95
202
150
219
369
oční
22
28
50
87
107
194
diabetologie
57
17
74
36
67
103
298
184
482
219
305
524
převoz autem DS
25
14
39
19
42
61
sami
92
61
153
64
69
133
Přijato do zdravotnických zařízeni
95
63
158
120
125
245
Volána RZP
27
41
68
67
30
97
Konsilium mimo DS z toho: převoz sanitkou
Počty a struktura pokojů DS Druh pokoje 1 lůžkový 2 lůžkový 3 lůžkový 4 lůžkový 2 lůžkový manželský
počet pokojů počet klientů 126 126 113 226 4 12 1 4 18
36
Ubytovací kapacita je 404 lůžek. Průměrný přepočtený evidenční počet klientů v roce 2009 byl 400,96 (obložnost lůžek 99,25%) Průměrný přepočtený evidenční počet klientů v roce 2010 byl 400,91 (obložnost lůžek 99,24%)
8
1.11. b) Statistické údaje - pracovníci
Prům. přep. ev. počet 1-12/2009
Rozdíl plán - skut. ev. počet k 31.12.2010 nárůst + úbytek
2010
2009 Prac. v sociálních službách Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. činnost Sociální pracovník Všeobecná sestra Nutriční terapeut Fyzioterapeut Pracovníci v přímé péči THP Ost. prac. děl. profese Pracovníci celkem
Skut. ev. počet k 31.12.2010
Plán pracovníků dle org. str. 2010
Skut. ev. počet k 31. 12. 2009
Prům. přep. ev. počet 1-12/2009
Personální ukazatele rok 2010
Nepřetržitý provoz
Ø platová třída
Ø měsíční hrubý plat
Kč
2010 2009 2010 2009 2010
2009
2010
81
79,4
84
86
2
82,6
80
86
5
5
17 050
18 062
8
6,2
8
9
1
8,4
0
0
5,7
5,9
15 242
16 358
6 6 48 48,3 1 1 2 3 146 143,9 9 8,1 68 68 223 220
6 48 1 3 150 9 70 229
6 48 1 3 153 9 69 231
0 6 0 48,1 0 1 0 2,3 3 148,4 0 9 -1 67,9 2 225,3
0 36 0 0 116 0 7 123
0 33 0 0 119 0 7 126
9 9,3 9 9 6,7 9,6 2,5 5,6
9 10 10 9,7 6,9 9.6 2,5 5,7
19 708 26 143 24 732 21 446 20 469 29 158 13 603 18 667
20 963 27 969 25 208 25 100 21 451 29 170 14 137 19 555
Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie
Počet klientů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) 2009
2010
8,36 5,09 65,16
8,40 4,89 48,10
134,67 67,33 404,00
134,67 67,33 404
Celkem na 1 pracovníka v přímé péči
2,80
2.72
Celkem na 1 zaměstnance DS
1,84
1.79
1 všeobecná sestra 1 pracovník v sociálních službách 1 pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 1 sociální pracovník 1 nutriční terapeut
9
2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.12. Počet Počet Počet Počet pracovníků prac./třída pracovníků prac./třída 2009 Pracovníci v sociálních službách
2009
- základní výchovná nepedagogická. činnost
81
32/5 tř.
86
86/5 tř.
8
49/4 tř. 3/7 tř.
9
4/7 tř.
5/5 tř.
Sociální pracovnice
6
Všeobecné sestry
48
2010
95
89
Z toho: - přímá obslužná péče
2010
6/9 tř.
5/5 tř. 6
6/9 tř.
48
2/11 tř.
2/11 tř. 11/10 tř.
46/10 tř.
35/9 tř. Nutriční terapeut
1
1/9 tř.
1
1/10 tř
Fyzioterapeuti
2
2/9 tř.
3
2/10 tř. 1/9 tř
1/12 tř. Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci
Zaměstnanci převážně manuálně pracující
Celkem
2/11 tř.
9
5/9 tř.
68
1/12 tř. 9
2/11 tř. 5/9 tř.
1/7 tř.
1/7 tř.
1/6 tř.
1/6 tř.
6/5 tř.
6/5 tř.
2/4 tř.
69
2/4 tř.
7/3 tř.
7/3 tř.
52/2 tř.
53/2 tř. 231
223
Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: 2009 2010 - povinný podíl 4% 8,87 9,03 osob - skutečné plnění 13,67 12,39 osob V roce 2010 nebyl v DS evidován žádný pracovní úraz (v roce 2009 – 1 pracovní úraz).
2.2 Vzdělávání pracovníků 2.2.1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj, oblast postojů a schopností. V roce 2010 pracovníci v přímé péči absolvovali odborná školení akreditovaných vzdělávacích agentur. Školení agentury Curatio na téma Komunikace pro seniory se zúčastnilo 44 pracovníků, Šikana v pobytových 10
zařízeních - 16 pracovníků, Etika při pracovním výkonu a práce s klientem v krizi - 24 pracovníků, Komunikace se seniory - 15 zaměstnanců. Agentura Slavíčková uspořádala školení na téma Syndrom geriatrické křehkosti - 39 zaměstnanců, Předlékařská první pomoc - 48 zaměstnanců, Úvod do problematiky trénování paměti - 20 zaměstnanců. Agentura Consolidated zorganizovala pro všeobecné sestry dva kurzy na téma Individuální plánování péče po 15 účastnících. Školení Hartman akademie na téma Komunikace s klienty s vybranými diagnózami se zúčastnil 1 pracovník, Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi 3 zaměstnanci. Školení APSS – Psychobiografický model péče o klienty absolvovalo 6 zaměstnanců, Alternativní komunikace - 6 zaměstnanců, Využití supervize v práci manažera 3 zaměstnanci. Dvě zdravotní sestry ve školícím centru NCONZO absolvovaly kurz Ošetřování a výživa seniorů s PEG. Jedna úseková setra zahájila specializační studium na NCONZO. V roce 2010 DS Věstonická ve spolupráci s DS Holásecká a firmou MSM zorganizoval čtyři odborné vzdělávací konference s různou tématikou zaměřenou na seniory. Svoje příspěvky přednesli i zaměstnanci DS Věstonická. Kromě toho se uskutečnila školení zaměstnanců domova vlastními pracovníky na téma Standardy kvality péče, Prevence vyhoření, Manipulace a polohování s pomocí transportních systémům a téma Co je to supervize. V druhém pololetí 2010 se 35 zaměstnanců zúčastnilo čtyř supervizí. V rámci vzdělávání absolvovalo 44 zaměstnanců výměnou odbornou stáž v jiném zařízení poskytující sociální služby - DS Nopova, DS Holásecká, charita Naděje, celkem prošlo 44 zaměstnanců. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2010 jsme navázali spolupráci s organizací „Maltézská pomoc“. Z této organizace do našeho zařízení k dnešnímu dni dochází 9 dobrovolníků. V rámci spolupráce s úřadem práce Brno - město a Brno - venkov jsme byli požádání o možnost praxe v rámci kurzu pracovník v sociálních službách. Této nabídky jsme využili a řada našich zaměstnanců, kteří nastoupili do pracovního poměru, vzešla z frekventantů těchto kurzů. 2.2.2 Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o klienty s demencí, výuku reminiscenčních technik, psychiatrické minimum 1. stupně, metodu prvků bazální stimulace, praktické zvládání agresivního klienta, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků). 2.2.3 Sociální pracovníci Rovněž sociální pracovníci (celkem 6 zaměstnanců) se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí a stáží v rozsahu 30 – 50 hod. ročně. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2010 byla mimo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na školeních na téma komunikace se seniory, syndrom geriatrické křehkosti, zjišťování zpětné vazby od uživatelů sociální služby, smlouvy o poskytování sociálních služeb, sociální šetření, domácí násilí na seniorech, návštěva v bytě klienta a další. Stáže v roce 2010 proběhly v Centru sociálních služeb Znojmo. 2.2.4 Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce průběžně ve zvýšené míře, zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku a interního auditu, z důvodu významných změn zákona o účetnictví od 1. 1. 2010 a s ním souvisejícími změnami a novelizacemi zákonů a vyhlášek, kterými je upravováno vedení účetnictví příspěvkových organizací. Proběhlo i několik dalších školení, především v oblasti mzdové a personální, změn v FKSP a k archivaci a spisovému a skartačnímu řádu organizace. 11
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2010 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z5/033.ZMB ze dne 20. 4. 2010), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2009 byly platby klientů za poskytované služby (34%), přiznané příspěvky na péči (26%), příspěvek na provoz od zřizovatele (27%) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV (11%). Zbývající 2% příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2010). Schválený finanční plán byl v roce 2010 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z 30. 6. 2010 a RO2 z 26. 12. 2010, jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především úpravy výnosů: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti pokračující výměnou oken na odděleních klientů. - úprava FP vlastních provozních výnosů: 1) Snížení plánovaných příjmů z úhrad klientů z důvodu vysokého procenta klientů s nižším měsíčním příjmem než je výše požadované měsíční úhrady za poskytované služby. K 31. 12. 2010 se to týkalo 71,1% z ubytovaných klientů a pouze u 4% z nich doplácí měsíční úhradu do plné výše rodinní příslušníci. 2) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 zemřelo 114 klientů a 11 odešlo do jiného zařízení. Příchodem nových klientů se oproti aktuálnímu stavu konce předchozího roku snížilo k 31. 12. 2010 procento počtu klientů především se třetím (- 2,23%) a čtvrtým stupněm (- 4,72%) příspěvku na péči. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2010. 4) Aktivace investičního fondu na posílení oprav a údržby – výměna dlažby ve vstupní hale domova. Úprava plánu nákladů: 1) Snížení nákupu materiálu (omezení nákupů drobného majetku) díky předpokládaným nižším celkovým výnosům. 2) Služby - především navýšení nákladů na opravy a údržbu v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken a navýšení nákladů na softwarové služby z důvodu rozšíření počítačové sítě. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu prostředků na platy v souvislosti se změnou platových tříd od 1. 10. 2010 - na odměny zaměstnanců z fondu odměn - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů Organizace ukončila rok se zlepšeným hospodářským výsledkem: +548 955,26 Kč. (rok 2009 byl zlepšený hospodářský výsledek +143 622,15 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2010 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: 439 164,00 Kč Rezervní fond: 109 791,26 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k 31. 12. 2010 nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2.
12
Změny v upraveném FP 2010
2009
dle zdroje nově získaných příjmů skut. k 31.12.09. (v tis. Kč) Výnosy celkem 118 309 Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) 70 977 Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66) 1 496 Příspěvek a dotace na provoz 45 836 Z toho: od zřizovatele (úč. 691) ze stát. rozpočtu (úč. 691) Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511)
Mzdové náklady z toho: Náklady na platy
Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady Výsledek hospodaření
FP 2010 Z5/033. ZMB 117 200 72 600 587 44 013
Úpravy FP2010 z RO1 a RO2 / 2010 OSP MMB
1646 0 0 1646
FP 2010
celkem
Upravený (RO2)
MPSV
vlastní
0 0 0 0
-46 -684 638 0
1 600 -684 638 1 646
118 800 71 916 1 225 45 659
0
1 646
32 670
34 051
31 024
1 646
11 785
12 989
0
0
0
0
12 989
118 165 117 200 19 312 17 226 10 245 10 500 17 378 12 700
1 646 0 1646
0 0 0 0
-46 -391 200 -140
1 600 -391 200 1506
118 800 16 835 10 700 14 206
15 070
10 300
1 646
0
-300
1 346
11 646
49 806
53 170
0
0
220
220
53 390
49 281
52 470
0
0
342
342
52 812
17 424 3 736 324 144
19 370 3 903 331 0
0
65 0 0 0
65 0 0 0
19 435 3 903 331 0
13
0 0 0
0 0
3.1.
Výnosy sl. 1
sl. 2
sl. 3
2009 Sledovaná položka účet
Text
6 60
VÝNOSY VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ
sl. 4
sl. 5
2010
Index
Index
2010/2009
RO2/FP
skut. k 31.12.20 09
FP2010 Z5/033. ZMB
RO2 k 26.12.20 10
skut. k 31.12.20 10
skut/RO2
v%
v%
sl.4/sl.3
sl.4/sl.1
sl.3/sl.2
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
%
118 309
117 200
118 800
119 001
100,17%
100,58%
101,37%
70 977
72 600
71 916
72 128
0,00%
101,62%
99,06%
602
Výnosy z prodeje služeb
70 977
72 600
71 905
72 117
100,29%
101,61%
99,04%
1
služby klientům – předpis
41 801
45 400
44 980
44 981
100,00%
107,61%
99,07%
2
poskytnuté zákonné slevy (-)
-3 078
-4 500
-4 455
-4 453
99,96%
144,67%
99,00%
služby klientům po slevě (1-2)
38 723
40 900
40 525
40 528
100,01%
104,66%
99,08%
příspěvek na péči
31 436
30 900
30 595
30 803
100,68%
97,99%
99,01%
798
800
785
786
100,13%
98,50%
98,13%
zdravotní pojišťovny 609
Jiné výnosy z vlastních výkonů
20
0
11
11
100,00%
55,00%
x
64
OSTATNÍ VÝNOSY
1 496
587
1 203
1 192
99,09%
79,68%
204,94%
0
0
2
2
100,00%
x
x
1 446
550
1 164
1 161
99,74%
80,29%
211,64%
čerpání fondů-investiční fond
0
0
476
476
100,00%
x
x
čerpání fondů – finanční dary
635
550
630
628
99,68%
98,90%
114,55%
čerpání fondů – fond odměn
811 0
58
57
98,28%
7,03%
x
644
Výnosy z prodeje materiálu
648
Čerpání fondů
649
Ostatní výnosy z činnosti
38
35
37
29
78,38%
76,32%
105,71%
3
0
2
2
100,00%
66,67%
x
35
35
35
27
77,14%
77,14%
100,00%
12
2
22
22
100,00%
183,33%
x
Úroky
12
2
4
4
100,00%
33,33%
200,00%
Úroky
2
2
4
4
100,00%
200,00%
200,00%
10
0
0
0
x
x
X
0
0
18
18
100,00%
x
x
45 836
44 013
45 659
45 659
100,00%
99,61%
103,74%
11 785
12 989
12 989
12989
100,00%
110,22%
100,00%
Neinvestiční dotace MPSV - DS
4 720
5 494
5 494
5 494
100,00%
116,40%
100,00%
Neinvestiční dotace MPSV - DZR Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – od zřizovatele
7 065
7 495
7 495
7 495
100,00%
106,09%
100,00%
34 051
31 024
32 670
32 670
100,00%
95,94%
105,31%
Ostatní přeúčtování energií-kantýna
66 662
FINANČNÍ VÝNOSY
úroky z termínovaných vkladů 669
67 671
672
Ostatní finanční výnosy VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE Výnosy nároků na prostředky ze státního rozpočtu
Výnosy celkem:
119 001 tis. Kč (+0.58% navýšení oproti r. 2009)
Výnosy z vlastních výkonů a zboží: 72 128 tis. Kč (+1,62% navýšení oproti roku 2009) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: 40 528 tis. Kč (+4,66% navýšení oproti roku 2009) V souvislosti se zvýšením denní úhrady za pobyt a režijních nákladů na stravování od 1. 7. 2009 se tyto výnosy zvedly od poloviny roku 2009. V roce 2010 se tyto zvýšené výnosy promítly za celých 12 měsíců. Denní úhrada po celý rok 2010 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt klienta, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny 14
k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada klienta v roce 2010 tak činila 310 Kč/den. I přes pozitivní dopad na celkové výnosy za tyto služby stoupla zároveň výše zákonem poskytované slevy klientům z důvodu jejich nízkého důchodu o téměř 50% a organizace tak za rok 2010 evidovala poskytnutí zákonné slevy na úhradu za pobyt a stravu ve výši 4 453 tis. Kč. K 31. 12. 2010 se tato sleva týkala 71,1% z ubytovaných klientů a pouze u 4% z nich doplácí měsíční úhradu do plné výše rodinní příslušníci. (pozn.: Klient hradí měsíčně cenu poskytované služby jen do výše svých měsíčních příjmů (zpravidla pouze důchod), z nichž mu musí zůstat alespoň 15 % pro osobní spotřebu, zahrnující i doplatky za léky.)
15
Tržby za příspěvky na péči: 30 803 tis. Kč (-2,01% úbytek oproti roku 2009) V roce 2010 došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 zemřelo 114 klientů a 11 odešlo do jiného zařízení. Příchodem nových klientů se oproti aktuálnímu stavu konce předchozího roku snížilo k 31. 12. 2010 procento počtu klientů především se třetím (2,23%) a čtvrtým stupněm (-4,72%) příspěvku na péči. Průměrně vybíraný měsíční příspěvek na péči na lůžko činil 6 354,- Kč (v roce 2009 byl ve výši 6 485,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: k k k k k k k k Příspěvek na péči 31.3.09 31.3.10 30.6.09 30.6.10 30.9.09 30.9.10 31.12.09 31.12.10 neobsazen á lůžka 0 0,49% 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% 0,50% 0,99% 1,49% PP v řízení 0 3,22% 3,47% 3,22% 3,71% 2,47% 5,20% 2,47% 4,46% 24,26 22,03% 22,03 23,02% 22.03 25,00% 1. stupeň 2 000 % % % 21,53% 25,74% 25,00 25,00% 25,74 27,22% 25.99% 26,98% 2. stupeň 4 000 % % 25,74% 25,99% 20,79 24,00% 21,53 21,53% 23.02% 20,54% 3. stupeň 8 000 % % 23,76% 21,53% 26,24 24,75% 27,23 23.27% 26,24% 21,78% 4. stupeň 12 000 % % 25,51% 20,79% Průměrný měsíční PP/lužko vybraný 6 084 6508,97 6 276 6344 6 485 6 477 6358 6 354 za sledované období roku (v Kč)
Tržby hrazené zdrav. pojišťovnami: 786 tis. Kč (-1,5% úbytek oproti roku 2009) Výnosy hrazené zdravotními pojišťovnami odpovídají úrovni roku 2009. Nadále trvá stav, že řadu zdravotních výkonů, které pracovníci domova vykazují, nejsou pojišťovny v našem typu zařízení, na rozdíl od zdravotnických zařízení, ochotny proplácet. Z vývoje těchto výnosů lze usuzovat, že ani v následujícím roce, nedojde-li k dalším zásadním změnám, ať již ve sjednání výhodnějších podmínek proplácení těchto výkonů zdravotními pojišťovnami nebo efektivnějším způsobům vykazování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky v rámci domova, lze očekávat, že podíl těchto tržeb se ve střednědobém výhledu budou stále pohybovat kolem 1 % z celkových výnosů služeb poskytovaných organizací. 16
Ostatní výnosy (včetně finančních): 1 225 tis. Kč (-18,12% zvýšení oproti roku 2009) Z významných se jedná především o výnosy z aktivace fondů: - rezervního fondu – 628 tis. Kč (čerpání poskytnutých finančních darů) - fondu odměn – 57 tis. Kč - investičního fondu - 476 tis. Kč (čerpání na posílení oprav a údržby, zejména z důvodu probíhající výměny oken Tyto výnosy jsou každý rok čerpány dle potřeb a možností organizace s ohledem na volné prostředky roku v těchto fondech. Výnosy z nároků na prostředky z MPSV a od zřizovatele: Celkem: 45 659 tis. Kč (-0,39% úbytek oproti roku 2009) z toho - provozní příspěvek zřizovatele 34 051 tis. Kč (+16,8% zvýšení oproti roku 2009) - mimořádný jednorázový příspěvek na posílení oprav a údržby budov: 1 646 tis. Kč 31 024 tis. Kč (ve výši roku 2009) - běžný provozní příspěvek roku - provozní dotace ze státního rozpočtu 12 989 tis. Kč (+10,22% zvýšení oproti roku 2009) Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 494 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 430 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). Z vývoje jednotlivých výnosů za uplynulá období a s posouzením střednědobého finančního výhledu lze očekávat, že celkové výnosy dosáhly v roce 2010 pravděpodobně svého maxima. Do budoucna se bude třeba, k zajištění finančního krytí nových nákladů, zaměřit především na úspory a optimalizaci ve výdajích organizace, tak aby s úbytkem finančních prostředků nedošlo ke zhoršení provozních podmínek k zajištění poskytovaných služeb.
17
3.2. Náklady sl. 1
sl. 2
sl. 3
sl. 4
2009 Sledovaná položka účet
Text
2010
skut. k
FP2009 RO2 k skut. k skut/RO2 Z5/024 ZMB 26.12.2010 31.12.2010 sl.4/sl.3 31.12.2009 tis. Kč
5
NÁKLADY
50
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY z toho hrazené z dotace SR
sl. 5
tis. Kč
118 166 117 200 29 557
27 726
Index
Index
2010/2009
RO2/FP
v%
v%
sl.4/sl.1
sl.3/sl.2
tis. Kč
tis. Kč
%
118 800
118 452
99,71%
27 535
27 300
99,15%
92,36%
99,31% 100,00% 97,73%
100,24% 101,37%
0
430
430
430
100,00%
x 87,16%
501
spotřeba materiálu
19 312
17 226
16 835
16 832
99,98%
502
spotřeba energie
10 245
10 500
10 700
10 468
97,83%
102,18% 101,90%
17 378
12 700
14 206
14 126
99,44%
81,29% 111,86%
15 069
10 300
11 646
11 648
100,02%
77,30% 113,07%
51
SLUŽBY
511
opravy a udržování
512
cestovné
3
4
4
4
100,00%
133,33% 100,00%
513
náklady na reprezentaci
2
4
4
4
100,00%
200,00% 100,00%
518
ostatní služby
2 244
2 392
2 552
2 470
96,79%
110,07% 106,69%
67 230
72 540
72 825
72 803
99,97%
108,29% 100,39%
z toho hrazené z dotace SR
11 785
12 559
12 559
12 559
100,00%
106,57% 100,00%
mzdové náklady celkem
49 806
53 170
53 390
53 390
100,00%
107,20% 100,41%
platy - čerpání limitu
48 470
52 470
52 812
52 812
100,00%
108,96% 100,65%
platy - čerpání z fondu odměn
811
0
58
57
98,28%
7,03%
x
ostatní osobní náklady
525
700
520
521
100,19%
99,24%
74,29%
odvody z mezd celkem
17 424
19 370
19 435
19 413
99,89%
111,42% 100,34%
524
zákonné sociální poj.
16 173
18 006
18 100
18 083
99,91%
111,81% 100,52%
525
ostatní sociální pojištění
198
223
225
225
100,00%
113,64% 100,90%
527
zákonné sociální náklady
986
1049
1060
1058
99,81%
107,30% 101,05%
528
jiné sociální náklady
67
92
50
47
94,00%
53
DANĚ A POPLATKY
5
5
6
5
83,33%
100,00% 120,00%
531
daň silniční
4
5
5
4
80,00%
100,00% 100,00%
538
jiné daně a poplatky
1
0
1
1
100,00%
100,00%
x
54
OSTATNÍ NÁKLADY
259
240
67
69
102,99%
113,11%
27,92%
547
Manka a škody
0
0
2
2
100,00%
x
x
549
ostatní náklady z činnosti
61
240
65
67
103,08%
109,84%
27,08%
55
ODPISY
3 737
3 903
3 903
3 890
99,67%
104,09% 100,00%
551
odpisy dlouhodobého majetku
3 737
3 903
3 903
3 890
99,67%
104,09% 100,00%
56
Finanční náklady
258
86
258
259
100,39%
100,39% 300,00%
569
Ostatní finanční náklady
258
86
258
259
100,39%
100,39% 300,00%
591
Daň z příjmu
0
0
0
0
x
52
521
OSOBNÍ NÁKLADY
18
70,15%
x
54,35%
x
Náklady celkem:
118 452 tis. Kč (+0,24% zvýšení oproti roku 2009)
Materiál: 16 832 tis. Kč (-12,84% úbytek oproti roku 2009) - spotřeba potravin (10 337 tis. Kč) - nákupy drobného majetku (cca 3000 tis. Kč) především nákup dalších 20 elektrických polohovacích lůžek, 250 nových židlí na pokoje klientů, posílení oddělení dalšími počítači, dovybavení kuchyně, doplnění nábytku na jednotlivá oddělení a další - nákupy prádla (cca 500 tis. Kč) – lůžkoviny, ubrusy, utěrky, žínky, apod. - čistící prostředky, prací, úklidový matriál (cca 1500 tis. Kč) - ochranné pracovní pomůcky a oděvy - zaměstnanci (cca 175 tis. Kč) - kancelářský materiál a spotřební materiál pro výpočetní techniku (440 tis. Kč) - spotřeba zdravotnického materiálu (cca 225 tis. Kč) - spotřební materiál pro údržbu (300 tis. Kč) - ostatní materiál – ergo materiál, PHM, a ostatní nečleněný materiál (355 tis. Kč) Energie : 10 468 tis. Kč (+2,18% zvýšení oproti roku 2009) Zvýšení nákladů na energie se týkalo především nákladů na elektřinu. Dodávky tepla se podařilo nákladově i přes zdražení těchto komodit v roce 2010 udržet na stejné úrovni jako v roce předcházejícím a finanční úspora vznikla v dodávkách vody, díky nastavení šetřícího režimu spotřeby teplé a studené vody ve spolupráci s firmou OEKOPLAN. - elektřina: Odběr elektřiny se v roce 2010 oproti roku předcházejícímu se zvýšil o cca 6%. Důvodem zvýšené spotřeby jsou nově instalované spotřebiče, zejména klimatizační a vzduchotechnické jednotky. Průměrná cena se v roce 2010 nepatrně zvýšila, a to o necelé 2%. Kombinací obou předchozích parametrů pak došlo ke zvýšení celkových nákladů o cca 8%. - tepelná energie: Tepelná energie je využívaná pro vytápění a ohřev teplé vody. Spotřeba tepla na vytápění je závislá na kvalitě regulačního systému a jeho obsluhy, ale zejména na průběhu venkovních teplot. K výrazné změně došlo u spotřeby tepla na ohřev TV, a to snížením spotřeby o téměř 16%. Důvodem je úsporné opatření v oblasti spotřeby vody. Průměrná cena tepla se v roce 2010 snížila o cca 4%, což je dáno ceníkem dodavatele a dalšími parametry odběru. - voda: Spotřeba vody v roce 2010 klesla o cca 9%. Důvodem je instalace úsporných zařízení na vývodech vody. Cena vodného, stočného vzrostla o 1%, což je dáno ceníkem dodavatele. Údržba: 11 648 tis. Kč (-22,7% úbytek oproti roku 2009) - pravidelná smluvní údržba (1 878 tis. Kč) – údržba venkovního areálu domova (zahrada), údržba vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a dalších – na úrovni roku 2009 - běžná jednorázová údržba a opravy majetku (1 000 tis. Kč) – na úrovni roku 2009 - plánované opravy a údržba většího rozsahu (8 770 tis Kč) – především další výměna oken, malování na odděleních, výměna dlažby ve vstupní hale „A“ a dokončení výměny protipožárních dveří. Služby (mimo údržbu): 2 478 tis. Kč (+10,18% zvýšení oproti roku 2009) - cestovné (4 tis. Kč) - náklady na reprezentaci (4 tis. Kč) - ostatní služby (2 470 tis. Kč) – poradenské služby (např. podíl na realizaci „šetřícího programu“ úspory vody), jiní externisté (energetik, požární technik, závodní lékař, výpomoci učňů, ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, kabelová televize, školení zaměstnanců, náklady na kulturní a společenské akce pro klienty, softwarové služby, svoz odpadu, telefony, poštovné a další. Navýšení těchto nákladů oproti roku 2009 (+229 tis. Kč) představují především náklady z titulu podílu realizátora na úsporách tepla a vody (viz energie). Tento program byl v roce 2009 zahájen až od 2. pololetí. 19
Osobní náklady: 72 803 tis. Kč (+8,29% zvýšení oproti roku 2009) - náklady na platy (schválený limit) 52 812 tis. Kč (+8,96% zvýšení oproti roku 2009) - čerpání z fondu odměn 57 tis. Kč - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 521 tis. Kč (-0,76% úbytek oproti roku 2009) - odvody pojistného a zákonné sociální náklady 19 413 tis Kč (+11,42% zvýšení oproti roku 2009) Zvýšení osobních nákladů v roce 2010 činilo celkem o 5 573 tis. Kč. Mimo zřizovatelem ve FP2010 schváleného navýšení tabulkového stavu zaměstnanců o 4,5 úvazku pro posílení pracovníků v přímé péči v nepřetržitém provozu, bylo nutno v průběhu roku, rezervovat další finanční prostředky k navýšení původně schváleného limitu na platy a zákonných odvodů pojistného a to na dopad změny zařazení pracovníků dle nového katalogu prací od 1. 10. 2010 do konce roku: 35 všeobecných sester přechod ze zařazení 2.19.6.-tř.9 do 2.19.13.-tř.10 1 nutriční terapeut přechod ze zařazení 2.19.8.-tř.9 do 2.19.23.-tř.10 2 fyzioterapeuti přechod ze zařazení 2.19.18.-tř.9 do 2.19.35.-tř.10 K pokrytí těchto nových nákladů převedla organizace prostředky z nákupu materiálu, určených původně na další nákup elektrických polohovacích lůžek pro klienty. Odpisy: 3 890 tis. Kč (+4,09% zvýšení oproti roku 2009) Náklady na odpisy byly v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a byly v plné výši pokryty zřizovatelem v rámci jeho příspěvku na provoz. Ostatní náklady (SU53, 54, 56, 59): 333 tis. Kč (+2,78% zvýšení oproti roku 2009) Představují především náklady na pojištění majetku a sociálních služeb, náklady na pojistné události, bankovní poplatky a poplatky za rozhlas a televizi. Daň z příjmů:
0 tis. Kč (v r. 2009 daň 0 tis. Kč)
20
21
3.3. Finanční majetek k 31. 12. FINANČNÍ MAJETEK ( účty 2** ) v tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
zůstatek k 31.12.2009
zůstatek k 31.12.2010
tis. Kč
tis. Kč
Bankovní účty
10 800,76
11 919,57
Banka - běžný účet
8 163,47
9 124,80
241.10
běžné provozní prostředky
5 388,16
5 508,96
241.11
prostředky z dotací MPSV
983,01
1 047,54
241.20
prostředky investičního fondu
233,01
832,27
560,32
603,94
509,97
600,48
241 z toho:
241.31 241.32
prostředky rezervního fondu z výsledků hospodaření minulých let prostředky rezervního fondu z poskytnutých finančních darů
241.40
prostředky fondu odměn
489,00
531,61
243.10
Banka - účet FKSP
280,63
312,20
245.10
Banka - depozitní účet
508,33
1 242,62
245.20
Banka - účet osobních finančních prostředků obyvatel
1 848,33
1 239,95
Pokladna
335,14
193,83
261.10
Pokladna 1
45,11
107,01
261.15
Pokladna FKSP
0,00
0,00
261.21
Pokladna 2
188,12
63,00
261.22
Pokladna 3
101,91
23,82
11 135,90
12 113,40
Finanční majetek organizace
8 997,54
10 786,63
Finanční majetek obyvatel v úschově domova účet 379.21 a 379.22
2 138,36
1 326,77
Finanční majetek celkem: z toho
22
3.4. Pohledávky a závazky k 31. 12. Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2010 neeviduje stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k 31. 12. 2009. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti.
3.4.a) Krátkodobé pohledávky k 31.12. SÚ
311 314 315 335 341
Název SÚ CELKEM: Odběratelé
Stav k 31.12.2009 (tis. Kč) 846,41 18,48
Stav k 31.12.2010 (tis. Kč) 977,96 4,03
5,00
24,00
38,32
130,91
345,66
382,51
31,20
31,20
Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Daň z příjmů
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
11,57
114,39
381
Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní
48,18
47,34
0,00
14,64
348,00
228,94
Stav k 31.12.2009 (tis. Kč) 9 710,68 833,71 965,83
Stav k 31.12.2010 (tis. Kč) 9 659,69 840,41 837,12
2 049,04
2 064,08
430,78 0,36
399,96 0,43
5 429,76
5 476,50
1,20
41,19
385 388
Text
Provozní vydané fa. ve splatnosti (přefakturace energií kantýna) Stálá záloha na CCS kartu, záloha na čalounické práce a nákup nábytku Pohledávky za výkony zdrav. poj.za 11,12/2010 Poskytnuté půjčky z FKSP Přeplatek záloh DPPO – bude vráceno v roce 2011 Pohledávka za zesnulými klienty v dědickém řízení, nedoplatky za soukromé telefonní hovory za prosinec 2010 a na léky klientům za 12/2010 služby fakturované na rok 2011 především na tisk a pojištění Pojistné plnění od pojišťovny za pojistnou událost dohad předpokládaných výnosů za příspěvky na péči patřících do roku 2010 (nevydaná rozhodnutí k žádostem)
3.4.b) Krátkodobé závazky: SÚ
321 331 336 342 345 378
389
Název SÚ CELKEM: Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Ostatní daně a poplatky Ostatní krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní
23
Text
Provozní došlé fa ve splatnosti Doplatky platů v hotovosti za 12/2010 Odvody pojistného z platů 12/2010 Odvod daně z platů 12/2010 Nedoplatek.daně silniční 12/2010 ve splatnosti Doplatky platů 12/2010 na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za 12/2010, pozůstalosti v řízení a jiné Dohadná položka za nevyfakturovanou část měsíce - spotřeba vody 12/2010, telefony mobilní za 12/2010
3.5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje V r. 2010 získala organizace neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na náklady spojené s poskytovanými sociálními službami (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí viz tabulka. Ukazatel
Poskytnuto k 31.12.2010
Čerpáno k 31.12.2010
Vráceno v průběhu roku na účet kraje
Skutečně použito k 31.12.2010
Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
c
1
2
3
4
5 =2-3-4
A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: jednotlivé tituly Domov pro seniory poskytování sociálních služeb Domov se zvláštním režimem - poskytování sociálních služeb
12 989 000,00 12 989 000,00
0,00 12 989 000,00
0,00 0,00
5 494 000,00
5 494 000,00
0,00
5 494 000,00
0,00 0,00
7 495 000,00
7 495 000,00
0,00
7 495 000,00
0,00 0,00
Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 494 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 430 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem).
3.6. Investice 3.6.a) Probíhající investiční akce Nedokončenou investiční akcí do dalšího období stále zůstává realizace stavby nového obytného objektu pro cca. 90 obyvatel, k němuž byla prozatím v roce 2003 uhrazena vypracovaná projektová studie ve výši 90 tis. Kč.
3.6.b) Příspěvky na investice z rozpočtu města V r. 2010 organizace žádné prostředky na investice z rozpočtu zřizovatele nečerpala, stejně jako v roce 2009.
24
4. Hospodaření finančních fondů Veškeré finanční fondy jsou k 31. 12. 2010 v plné míře finančně kryty. Tvorba a použití těchto fondů je uskutečňováno v souladu s platnou legislativou.
411 - Fond odměn k 31.12. FOND ODMĚN ( účet 411 ) v tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
411.00
počáteční zůstatek
411.10 411.20
zůstatek k 31.12.2009
příjmy 2010
výdaje 2010
zůstatek k 31.12.2010
489,00
0,00
0,00
489,00
příděl ze zlepšeného HV 2008
0,00
100,00
0,00
100,00
čerpání na odměny v r. 2010
0,00
57,39
-57,39
FOND ODMĚN 489,00 100,00 57,39 531,61 CELKEM: Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 navrhuje organizace příděl do fondu odměn v roce 2011 celkem 439 164,00 Kč. 411
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. FOND FKSP ( účet 412 ) v tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
412.00
převod z předchozího roku
412.12
jednotný příděl 2%
412.30
zůstatek k 31.12.2009
příjmy 2010
výdaje 2010
707,40
zůstatek k 31.12.2010 707,40
0,00
1 057,39
příspěvky na obědy
396,26
-396,26
412.40
příspěvky na rekreaci
300,20
-300,20
412.50
spol. kulturní a sport. akce
130,91
-130,91
412.60
sociální výpomoci
30,00
-30,00
412.70
peněžní dary a odm. z FKSP
115,20
-115,20
412.90
očkování proti chřipce
7,57
-7,57
412.91
nákup DDHM do 40 tis. Kč
19,07
-19,07
412.92
nákup DDHM do 1 tis. Kč
0,24
-0,24
999,45
765,34
912
FKSP CELKEM:
1 057,39
707,40
1 057,39
Čerpání fondu v roce 2010 se řídilo především ustanoveními kolektivní smlouvy, týkajících se FKSP, uzavřené vedením domova se zástupci odborových organizací v DS Věstonická pro roky 2009 - 2011 a plánem FKSP na rok 2010. Z celkové výše zůstatku ve fondu FKSP je k 31. 12 2010 382,82 tis. Kč volných ve finančních prostředcích a 382.52 Kč vázaných v poskytnutých půjčkách zaměstnancům organizace. 25
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. REZERVNÍ FOND ( účet 413 ) tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
413.00
převod z předchozího roku
413.01
příděl ze zlepšeného HV předchozího roku
zůstatek k 31.12.2009
příjmy 2010
zůstatek k 31.12.2010
výdaje 2010
560,32 0,00
560,32 43,62
0,00
43,62
REZERVNÍ FOND 560,32 43,62 0,00 603,94 CELKEM: Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 navrhuje organizace příděl do rezervního fondu v roce 2011 celkem 109 791,26 Kč. 413
414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – finanční dary k 31. 12. REZERVNÍ FOND ( účet 414 ) tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
zůstatek k 31.12.2009
příjmy 2010
výdaje 2010
zůstatek k 31.12.2010
414.00
převod z předchozího roku
414.32
peněžní dary účelové
0,00
708,47
0,00
708,47
414.33
peněžní dary neúčelové
0,00
289,61
0,00
289,61
414.42
čerpání účelových darů
0,00
0,00
597,24
-597,24
414.43
čerpání neúčelových darů
0,00
0,00
30,14
-30,14
414.50
převod fin. darů do IF
0,00
0,00
280,19
-280,19
509,97
998,08
907,57
600,48
414
REZERVNÍ FOND CELKEM:
509,97
509,97
V roce 2010 získala organizace finanční dary od právnických i fyzických osob (včetně klientů domova) ve výši 907,57 tis. Kč (v roce 2009 ve výši 1 183,95 tis. Kč). Čerpané prostředky v roce 2010 byly využity pro potřeby klientů domova k zajištění nadstandardních služeb a vybavení materiálem pro klienty nad běžný rámec činnosti organizace: - zajištění již tradičních hodů (cca 78 tis. Kč) - občerstvení, výzdoba a kulturní program - zajištění programu na další kulturní akce – pravidelná posezení u cimbálu, divadelní a hudební pořady v kinosále, doprava a vstupenky na akce mimo domov (cca 68 tis. Kč) - nákupy zdravotnického materiálu a kosmetiky klientům (cca 218 tis. Kč) - nákupy drobného majetku k estetizaci prostředí klientů na dílnách a ve společných prostorách (cca 136 tis. Kč) - doplněk stravy klientům (nutridrinky) a vánoční potravinové balíčky klientům (cca 57 tis. Kč) - nákupy ergo-materiálu, drobné vybavení a doplňky v dílnách, občerstvení pro klienty na kulturních akcích, suroviny na společné vaření klientů (cca 70 tis. Kč) - část prostředků (280,19 tis. Kč) byla převedena do investičního fondu na nákup dlouhodobého majetku (mobilní ozvučovací souprava, vybudování kaple pro klienty, sprchovací vozík). Za poskytnuté finanční dary v roce 2010 všem děkujeme. 26
416 - Investiční fond k 31.12. INVESTIČNÍ FOND (účet 416) tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
416.00
převod z předchozího roku
416.10
odpisy majetku
416.20
investiční finanční dary
416.40
pořízení dlouhodobého majetku
416.41 416.81
zůstatek k 31.12.2009
příjmy 2010
výdaje 2010
233,01
zůstatek k 31.12.2010 233,01
3 889,96
0,00
3 889,96
280,19
0,00
280,19
2 814,70
-2 814,70
použití darů na pořízení dlouhodobého majetku
280,19
-280,19
Použití na opravy a udržování nemovitého majetku
476,00
-476,00
Čerpání investičního fondu v roce 2010: Technické zhodnocení budov: - rozšíření ochranných madel na chodbách pro vozíčkáře a sklopných madel na toaletách pro méně mobilní klienty (475,97 tis. Kč) - vybudování kaple (celkem 118,96 tis. Kč) - stavební úpravy v kuchyni, v dílnách klientů, rozšíření topení, dřevěné obklady (celkem 208,49 tis. Kč) - elektronický protipožární systém. (EPS) – rozšíření (celkem 276,51 tis. Kč) - prodloužení střechy nad zásobovací rampou (115,72 tis. Kč) - rozšíření klimatizace v prádelně (celkem 98,96 tis. Kč) Nákupy movitého majetku: - mobilní ozvučovací souprava na pořádání akcí pro klienty v prostorách jídelny a zahrady (52,67 tis. Kč) - 2 nové velkokapacitní sušičky do prádelny (198 tis. Kč) - kuchyňský univerzální robot (134,40 tis. Kč) - elektrické otvírání dveří do zahrady (83,36 tis. Kč) - 2 sprchovací vozíky (177,4 tis. Kč) - velkokapacitní konvektomat do kuchyně (991,67 tis. Kč) - rozšíření serveru pro nové počítače na sesternách (62,99 tis.Kč) - malotraktor pro pokos trávy v zahradě (99,79 tis. Kč) Posílení oprav nemov. majetku: - posílení prostředků na pokračující výměnu oken (446 tis. Kč)
27
5. Kontrolní činnost v roce 2010 5. 1. Roční plán kontrolní činnosti prováděný organizací Systém vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace zajišťují vedoucí pracovníci domova na základě svých ročních plánů kontrolní činnosti. Kontrolní činnost zahrnuje tyto oblasti: - finanční kontrola prováděná na základě vnitřního předpisu č. 11/2004 o finanční kontrole a interním auditu (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem - kontrola kvality výkonu hlavní činnosti organizace, vycházející z vnitřních Standardů kvality sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem - kontrola dodržování PO a BOZP Kontrolní činnost v roce 2010 zajišťovali a prováděli v rámci výkonu své funkce tito vedoucí pracovníci: - ředitel DS - zástupce ředitele DS - ekonom DS - interní auditor - metodik poskytování kvality sociální a ošetřovatelské péče - vrchní sestry - vedoucí oddělení rehabilitace a ergoterapie (ORE) - vedoucí provozu - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí sociálních pracovnic 5. 2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné v roce 2010 5. 2. a) finanční kontrola (ředitel, zástupce ředitele, ekonom a interní auditor DS) - kontroly oběhu a likvidace účetních dokladů, kontrola dlouhodobých smluv, kontroly plnění finančního plánu, namátkové fyzické kontroly hotovosti v provozní pokladně, kontroly pokladen sociálních pracovnic, kontrola hmotných odpovědností a podpisových vzorů, kontrola pracovních náplní, kontrola docházky, fyzické kontroly skladů, kontrola výluk a výsledků inventarizací majetku, závazků a pohledávek, kontrola aktuálnosti interních směrnic a ostatních vnitřních předpisů DS. Výsledek kontrol: V průběhu roku nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky jak ze strany vedoucích pracovníků, tak ze strany interního auditora. Operativně bylo nutno řešit pouze drobné nedostatky především administrativního rázu. Odstraněno díky upřesnění výkladu interních předpisů a nařízení DS. 5. 2. b) kontrola kvality poskytování služeb (vrchní sestra, vedoucí oddělení rehabilitace a ergoterapie (ORE), vedoucí stravovacího provozu a vedoucí sociálních pracovnic) Kontroly byly zaměřeny na dodržování čistoty, hygieny a dezinfekce na odděleních, kontroly vedení dokumentace klientů, kontroly výdeje a kvality stravy, dodržování výrobních postupů přípravy stravy včetně gramáže, dodržování expirace u roztoků a léků v lékárničkách první pomoci, manipulace se špinavým prádlem, předávání služeb, kontroly provádění sociálního šetření, jednání se zájemcem o službu, jednání s pozůstalými a dokumentace klientů. Kontrola preventivních prohlídek zaměstnanců. Výsledek kontrol: Operativně bylo nutno řešit opět pouze drobné nedostatky především vyplývajících z připomínek a podnětů klientů DS. 5. 2. c) kontrola dodržování PO a BOZP (vedoucí provozu) Předmětem kontrol byly zejména technická zařízení, dopravní technika, stroje, přístroje a ostatní vybavení DS - jejich funkčnost, bezpečnost a hospodárnost jejich provozu. Kontrola provádění pravidelných servisů a revizí těchto zařízení dodavatelskými firmami. Výsledek kontrol: Díky dlouhodobému sledování je na domově zajištěno dodržování PO a BOZP ve vysoké kvalitě. 28
5. 3. Výsledky externích kontrol na DS v roce 2010 Městská správa sociálního zabezpečení (duben) - kontrola odvodů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění k 31. 3. 2010. Bez závad. BDO Prima s.r.o. (červen) - zákonný audit čerpání dotace z MPSV za rok 2009 externí auditorskou firmou. Auditor neshledal žádné závady. Krajská hygienická správa (červen) – šetření k ověření podmínek k omezení vzniku onemocnění, posouzení nemocí z povolání. Bez závad. ÚOOÚ (červenec - září) – Šetření k dodržování povinností vyplývajících ze zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů. Bez závad. Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP (září) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – hospodaření s veřejnoprávními prostředky za rok 2009. Bez závad. Úřad práce Brno-město (září) – dodržování pracovně právních předpisů. Bez závad. Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP (říjen) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – uzavírání smluv a interní směrnice DS. Bez závad. VZP – Revize vykazování zdravotní péče k 31. 3. 2010. Kontrola i přes vyvolané odvolací řízení ředitele DS neuznala za období I. čtvrtletí 2010 výkony ve výši cca 35 tis. Kč. Součástí externích kontrol byly dále i různé periodické kontroly technického vybavení (BOZP) jako např.: výtahy, elektrorozvody, elektrotechnické přístroje v majetku klientů, elektropřístroje v majetku DS, vybavení tělocvičen, ribstoly, přenosné žebříky, trafostanice, prádelna, kuchyně, automobily apod.
29
6. Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných skladových zásob k 31. 12. SKLADOVÉ ZÁSOBY ( účet 112 ) tis. Kč
Sledovaná položka účet
text
112.02 112.04 112.05 112.07
112
Potraviny Ochranné oděvy a pracovní pomůcky Úklidový, prací a čistící materiál Nutridrinky z fin. darů (doplněk stravy klientů)
SKLADOVÉ ZÁSOBY CELKEM:
zůstatek k 31.12.2009
příjmy 2010
zůstatek k 31.12.2010
výdaje 2010
727,98
11 106,46
11 127,25
707,19
150,22
211,69
175,25
186,66
51,45
1 500,85
1 447,96
104,34
0,00
11,87
3,16
8,71
929,65
12 830,87
12 753,62
1 006,90
Inventurní stav evidovaného majetku k 31.12. v tis. Kč Souhrnná tabulka majetku evidovaného k 31.12. 2010
rozv. evidence
Odepisovaný investiční majetek
Pořizovací Přírůstky cena majetku (pořízení) stav 31.12.2009 v r. 2010
304 832,46
3 094,89
SU 013
Odepisovaný nehmotný DNM (software)
140,56
0,00
SU 021
Odepisovaný nemovitý DHM (budovy a stavby)
288 402,43
1 294,61
16 289,47
1 800,28
SU 022 Movitý DHM celkem rozv. evidence
Neodepisovaný investiční majetek
Pořizovací Účetní odpisy (oprávky) cena evidov. (výluky) majetku do v roce stav v r. 2010 31.12.2010 31.12.09 2010 Úbytky
1 010,14 306 917,21
44 907,79
3 889,96
140,56
0,00
28,12
0,00 289 697,04
33 776,62
2 902,20
17 079,61
11 131,17
959,64
0,00
1 010,14
Odpisy
Zůstatková
do
cena stav 31.12.2010
31.12.10
48 797,75 258 119,46 28,12
112,44
36 678,82 253 018,22 12 090,81
4 988,80
13 977,31
40,00
0,00
14 017,31
0,00
0,00
0,00
14 017,31
13 719,38
0,00
0,00
13 719,38
0,00
0,00
0,00
13 719,38
167,93
40,00
0,00
207,93
0,00
0,00
0,00
207,93
90,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
90,00
38 707,69
2 704,81
1 256,36
40 156,14
37 451,33
2 704,81
40 156,14
0,00
SU 018 DDNM (majetek 1 - 60 tis. Kč)
361,74
8,19
15,99
353,94
345,75
8,19
353,94
0,00
SU 028 DDHM (majetek 1 - 40 tis. Kč)
38 345,95
2 696,62
1 240,37
39 802,20
37 105,58
2 696,62
39 802,20
0,00
rozv. evidence
Majetek v rozvahové evidenci celkem 357 517,46
5 839,70
2 266,50 361 090,66
82 359,12
6 594,77
podrozv. evidence
Majetek v podrozvahové operativní ev. (201 - 1000 Kč)
3 334,37
2 870,14
464,23
2 379,10 364 425,03
85 229,26
7 059,00
SU 031 Pozemky SU 032 Umělecká díla a předměty SU 042 rozv. evidence
Nedokončené investice nemovitý DHM (projekt plánované nové budovy)
Drobný nehmotný a hmotný majetek
Majetek evidovaný celkem
2 982,74
464,23
360 500,20
6 303,93
30
112,60
88 953,89 272 136,77
3 334,37
0,00
92 288,26 272 136,77
Inventurní stav depozit k 31. 12. DEPOZITA (podrozvahový účet 968 ) v Kč
Sledovaná položka účet
text
968.01
Vkladní knížky obyvatel uložené úspory v Kč
968.02
Cennosti obyvatel v ks
968
DEPOZITA CELKEM:
zůstatek k 31.12.2009
přírůstek 2010
úbytek 2010
zůstatek k 31.12.2010
650 026,30
0,00
21 988,80
628 037,50
123,00
0,00
41,00
82,00
650 149,30
0,00
22 029,80
628 119,50
Informace o výsledku inventarizace Dokladové i fyzické inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS Věstonická. V roce 2010 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly stejně jako v roce 2009. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových dílčích inventarizací interním auditorem a vedoucími pracovníky DS. Veškeré fyzické inventarizace jsou prováděny stanovenými inventarizačními komisemi. O průběhu jsou sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy dílčích inventarizačních komisí a odsouhlaseny členy hlavní inventarizační komise.
31
7. Průměrné měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování k 31. 12. (přepočet na ubytovací kapacitu domova 404 lůžek) 2009 ( Kč ) Průměrné měsíční náklady na lůžko (Kč / %) pokrytí z příspěvku zřizovatele z toho pokrytí ze státní dotace pokrytí z výkonů pro zdravotní pojišťovny pokrytí z příspěvků na péči pokrytí z úhrad klientů domova pokrytí z ostatních provozních výnosů domova kontrolní součet pokrytí1 kontrolní součet pokrytí2 (*1)
Průměrné měsíční výnosy na lůžko Průměrný nevyčerpaný výnos na lůžko *
nevyčerpané úhrady klientů
2010 ( Kč )
24 374,12
99,88%
24 433,26
99,54%
7 023,72
28,78%
6 738,86
27,45%
2 430,90
9,96%
2 679,25
10,92%
168,68
0,69%
164,33
0,67%
6 484,28
26,57%
6 353,87
25,89%
7 987,52
32,62%
8 359,72
34,06%
308,64
1,26%
137,23
0,55%
24 403,74
24546,49
-29,63
-113,23
24 403,74
100%
24 546,49
100%
29,63
0,12%
113,23
0,46%
*nevyčerpané výnosy na lůžko ze zlepšeného hospodářského výsledku 113,23 tis. Kč za rok 2010 a 29,63 tis. Kč za rok 2009 (nevyčerpané výnosy úhrad klientů).
32
8. Fotodokumentace z aktivit domova v roce 2010 Eva a Vašek (9. 4. 2010)
Hody (4. 9. 2010) 33
Pravidelná posezení u cimbálu
Čarodějnice (30. 4. 2010)
Vystoupení folklorního souboru Jánošíček (13. 12. 2010)
Výlet do zoo parku Vyškov (4. 6. 2010)
Pečení vánočního cukroví 34
Petanquový turnaj (24. 5. 2010)
Pohled do zahrady domova 35
