Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zřizovatel:

Město Třinec

Právní forma:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 00600954

Adresa:

Habrová 302, 739 61 Třinec

Statutární zástupce: Bc. Pavel Pezda Rozbory zpracoval: vedení SSMT

Třinec, únor 2011

1

Obsah 1.

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti. ................................................................................................................... 4 1.1. Poslání organizace a její základní struktura ......................................................................... 4 1.2. Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období ........... 4 1.3. Seznam středisek platných ve sledovaném období .............................................................. 4 1.4. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období .... 5 1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna .......................................................................................... 6 Domovy pro seniory................................................................................................................... 6 Domovy se zvláštním režimem .................................................................................................. 7 Domov pro osoby se zdravotním postižením ............................................................................. 7 Odlehčovací pobytové služby .................................................................................................... 8 Domov Sosna ............................................................................................................................. 8 Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele.................................................................... 11 1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek ....................................................................................... 12 1.4.3. Středisko č. 3 - Klub seniorů (služby sociální prevence) ............................................... 15 1.4.4. Středisko č. 4 – Domovinka ........................................................................................... 18 1.4.5. Středisko č. 5 – Pečovatelská služba .............................................................................. 20 1.4.6. Stravování klientů .......................................................................................................... 22 1.2.9. Praní prádla, ostatní služby ............................................................................................ 24 2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci ..................... 25 3. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace ............................................................. 28 3.1. Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok ........................................... 28 3.2. Výčet všech zdrojů financování organizace ...................................................................... 28 3.3. Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby ...... 29 3.4. Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ MSK, EU....................................................... 29 3.5. Dary, příspěvky, dotace ..................................................................................................... 29 3.6. Rozpočet ............................................................................................................................ 29 3.7. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ...................................................... 29 3.8. Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně................................................. 29 3.9. Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem.................................................................... 29 3.10. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat ................................................................. 29 3.11. Přehled všech závazků a pohledávek ................................................................................. 30 3.12. Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku, investiční akce ................................ 30 3.13. Vyhodnocení doplňkové činnosti ...................................................................................... 32 3.14. Zůstatky hlavní účetní knihy.............................................................................................. 32 3.15. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ...... 32 4. Přehled o kontrolní činnosti ................................................................................................... 32 4.1. Přehled o vnějších kontrolách ............................................................................................ 32 4.2. Přehled o vnitřních kontrolách ........................................................................................... 32 5. Výhled do budoucna ............................................................................................................... 33 5.1. Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace............ 33 6. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace ..................... 34 6.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................ 34 6.2. Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: ............................. 35 6.3. Přehled o sociální službě – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: .................................... 35 6.4. Přehled o ambulantní zdravotnické péči v jednotlivých zařízeních organizace (pololetní zpráva): .............................................................................................................................. 35 6.5. Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácení na své občany: ..................................... 36 2

6.6. 6.7.

Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: ...................................... 36 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: ......................................................................................................................... 36 6.8. Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven: .................................................................... 36 6.9. Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: ................................................... 38 6.10. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................... 40 6.11. Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: ........................................................................................................ 41 6.12. Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: ........................................................................................................ 43 6.13. Standardy kvality sociálních služeb:.................................................................................. 44 7. Finanční výkazy a výpisy z účtů ............................................................................................ 46 7.1. Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha ............................................................................... 46 7.2. Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 31.12. ....................................................... 46 8. Přílohy ...................................................................................................................................... 46

3

1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti. 1.1.

Poslání organizace a její základní struktura

Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. V období let 2005 – 2009 docházelo k novelizovaným úpravám Zřizovací listiny. Z důvodu velkého množství dodatků Zastupitelstvo města Třince vydalo, svým usnesením č. 24/647/2009 ze 24 zasedání, konaného dne 24.10.2009, nové úplné znění Zřizovací listiny s účinností od 1.11.2009, které respektuje začlenění všech dodatků od zřízení příspěvkové organizace. Hlavním posláním organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1.2.

Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období

Stavební úpravy – tabulky v části 3.12. ukazují uskutečněné opravy a investice v roce 2010. Z výčtu je zřejmé, že se organizaci daří udržovat a spravovat majetek zřizovatele s maximálním úsilím a patřičným efektem. Nutno podotknout, že střediska organizace opravdu postupně dostávají vzhled pěkných budov a daří se naplňovat dlouhodobou vizi vedení organizace – vytvořit jak pro seniory, tak pro zaměstnance opravdu důstojné zázemí. Z krátkodobých záměrů se nepodařilo zrealizovat – zpracování dokumentace zastřešení teras, zhotovení nájezdu pro HZS, výstavba chodníku k zahradnímu altánu. Bylo ustoupeno od realizace slunečních kolektorů pro ohřev vody a to z ekonomických důvodů a velmi pomalé finanční návratnosti. Naopak z dlouhodobých záměrů se nám podařilo zrealizovat výměny okenních sestav na chodbách Domova Sosna. K tomuto bylo přistoupeno především z bezpečnostních důvodů ochrany zdraví seniorů a personálů. Staré okenní sestavy byly kovové a značně zkorodované, zavírání oken bylo problematické a hrozilo vypadnutí skel z rámů. Dlouhodobým a dá se říci trvalým cílem v naší organizaci je zvyšování kvality poskytovaných služeb. V rámci tohoto cíle je snaha o vzdělávání personálu v oblasti standardů kvalit sociální péče. V roce 2010 proběhly první fáze projektu dotovaného z Evropských sociálních fondů – Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince. Vlastní vzdělávací program započal hned v měsíci lednu 2011. K podpoře vzdělávání jsme v roce 2010 taktéž využili dotační programy Moravskoslezského kraje. O nich více v části 1.4.1., část Domov Sosna. 1.3.

Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se skládá z pěti středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami: Středisko č. 1

Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby

Středisko č. 2

Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory

Středisko č. 3

Klub seniorů, Husova 404, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu

4

Sociálněaktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Středisko č. 4

Domovinka, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Centra denních služeb

Středisko č. 5

Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice

1.4.

- Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)

Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období

Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů. V druhém pololetí tohoto roku došlo v zařízení Domov Sosna, ve vztahu ke klientům, jejich rostoucímu věku a zdravotnímu stavu a požadavkům ze stran zájemců o dané služby, k přípravám na změnu registrace počtů klientů na Domovech pro seniory a Domovech se zvláštním režimem. Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 3.12.2010, č.j. MSK 189286/2010, s účinností od 1.1.2011, došlo ke snížení kapacity na Domovech pro seniory ze 121 klientů na 60 a zároveň k navýšení kapacity na Domovech se zvláštním režimem z 54 klientů na 117. V praxi jsou od 1.1.2011 dvě oddělení (dvě horní poschodí) se statutem Domovy se zvláštním režimem a jedno oddělení (přízemní oddělení) se statutem Domovy pro seniory. Těmito organizačními změnami se nám zároveň podařilo zvýšit celkovou kapacitu Domova Sosna z původních 184 na 186 klientů. Číselník hospodářských středisek Níže uváděný číselník hospodářských středisek se vztahuje k období roku 2010. Od 1.1.2011 došlo k určitým změnám. Byly vytvořeny nové Hospodářské střediska Centrum volného času a Úklid ve středisku Domov Sosna. Tyto pracoviště spadají přímo pod vedení ředitele. Číselník hospodářských středisek 2010 Č. HS 90

Název hospodářského střediska Vedení – správa, autoprovoz

Organizační útvar – Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna Klub seniorů 22 Klub seniorů Organizační útvar – Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek 5

Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz – rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování 43 Domovinka (centrum denních služeb) 44 DPS Oldřichovice Ve všech zařízeních Sociálních služeb města Třince je zabezpečováno kulturní a společenské vyžití. Snahou vedení organizace je integrace společenské činnosti pro seniory a rozšíření stávající spolupráce s obdobnými zařízeními v České republice. V organizaci je vydáván časopis „ U nás doma“, který informuje o činnostech ve všech zařízeních SSMT. 1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna Než začnu hovořit o jednotlivých sociálních službách v tomto zařízení, opět prvně zhodnoťme realizované akce v rámci zvyšování kulturního zázemí obyvatel tohoto domova. Naší organizaci byly přiděleny tři dotační tituly v plné výši v rámci projektového řízení a rozdělování grantů Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Díky těmto dotacím a značné podpory zřizovatele – města Třince, jsme byli schopni zrealizovat poslední fázi bezbariérových úprav na Domově Sosna. V současnosti můžeme s čistým svědomím prohlásit, že celý domov ve všech částech určených k pobytu seniorům je bezbariérový. Toto zvyšuje životní standard a kulturní zázemí, a zázemí pro sociálně aktivizační činnosti všech obyvatel žijících v Domově Sosna. Zároveň v tomto směru také naplňujeme Standard č. 13 kvalit sociálních služeb Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl dne 30.6. 2010 o změně kapacity v rozhodnutí o registraci v sociální službě Domovy pro seniory. Z původních 123 míst se snížila kapacita na 121 míst. Snížením kapacity vznikl pokoj, který je určen osobám s infekční nákazou. Pracovníci služby se řídí vnitřními směrnicemi, pravidly a zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky, ošetřovatelským personálem a pracovnicemi v sociálních službách. Příručka metodických pravidel a postupů je neustále obnovována díky situacím a okolnostem vyvstanuvším při péči o seniory. Díky probíhajícím školením v rámci realizace projektu „Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince“ z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost již opět máme další podněty ke změnám. Uživatelé navštěvují Centrum volného času, zúčastňují se akcí pořádaných v zařízení i v okolí. Při péči o seniory se snažíme o individuální přístup, zabezpečení důstojného a kulturního prostředí, posilujeme samostatnost a nezávislost. Usilujeme o začleňování a dle zdravotních možností přizpůsobujeme program každému uživateli na míru.
Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 6

Domovy se zvláštním režimem Samostatné oddělení Domova Sosna poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Jejich situace vyžaduje z důvodů onemocnění pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, plnění specifických potřeb a dodržováním práv a svobod nabízíme podporu a pomoc. Usilujeme o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Kapacita této služby v roce 2010 byla 54 míst. Vysoká poptávka žadatelů o tuto službu nás vedla k rozhodnutí od 1.1.2011 navýšit počet míst. Pracovníci služby se řídí vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pracovní tým se průběžně vzdělával v tématech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Komplexní ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, ošetřovatelským personálem a pracovnicemi v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Snažíme se o uspokojení všech potřeb našich uživatelů, a to jak biologických, tak psycho-sociálních i kulturních. Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého uživatele. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Cílem je zejména udržení nebo obnovení soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti. Centrum volného času pořádá pro uživatele zájmové činnosti, kulturní a sportovní akce v zařízení i mimo něj. Od února 2010 dochází pracovnice CVČ třikrát týdně přímo na oddělení za uživateli do denní místnosti. Tam pro ně připravuje různé pracovní činnosti, hrají společenské hry, soutěží atd. Program je uživatelům individuálně přizpůsoben vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pracovní tým Domova se zvláštním režimem je stabilizovaný a tvořen zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním a praxí. Neustále je zapotřebí vzdělávat personál, zvláště v tématech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Práce s lidmi trpících demencí je nesmírně náročná. Služba je průběžně dovybavována materiálně – polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi, antidekubitními pomůckami pro zlepšení kvality péče, nočními a jídelními stolky atd.
Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje takovou podporu, která uživatelům umožňuje zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Poskytovaná služba zachovává důstojný život uživatelů, je místem podpory, pomoci a důvěry. Kapacita této služby je 5 míst, je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží.

7

Aktualizovaná Příručka metodických pravidel a postupů pro pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením byla vydaná v prosinci roku 2010. Pracovníci služby se řídí vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pracovní tým se průběžně vzdělával v tématech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Komplexní ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, ošetřovatelským personálem a pracovnicemi v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Cílem péče je také obnovení nebo udržení soběstačnosti uživatelů v běžných denních aktivitách. Centrum volného času pořádá pro uživatele zájmové činnosti, kulturní a sportovní akce v zařízení i mimo něj. Od února 2010 dochází pracovnice CVČ třikrát týdně přímo na oddělení za uživateli do denní místnosti. Tam pro ně připravuje různé pracovní činnosti, hrají společenské hry, soutěží atd. Program je uživatelům individuálně přizpůsoben vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Celodenně a celoročně zprostředkováváme uživatelům širokou paletu služeb včetně stravy, ubytování, zdravotní a ošetřovatelské péče a rehabilitace, výchovy a podpory kontaktu s okolím kvalifikovaným personálem. Naše služba pomáhá uživatelům prožívat důstojný život i přes jejich handicap. Snažíme se naplňovat jejich individuální přání a osobní cíle, aby byly co možná nejméně omezovány prostředím Domova, ve kterém bydlí.
Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) b) c) d) e) f) g) h)

poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Odlehčovací pobytové služby jsou poskytovány v Domově Sosna osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Smyslem služby je, aby měly pečující osoby možnost nezbytného odpočinku a čas k řešení osobních záležitostí jako je např. dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak seniora, tak pečující osoby. Máme čtyři zaregistrovaná místa a službu poskytujeme na dobu určitou. Pokoje jsou dvoulůžkové bezbariérové, vybaveny dle finančních možností novým nábytkem a televizí. Je zavedena kniha „Spokojenost s pobytem na odlehčovacích službách“, kde rodinní příslušníci vyjadřují své připomínky nebo poděkování. Zimní měsíce využívají žadatele méně a je třeba službu intenzivněji nabízet a pružně reagovat na jakékoli změny, které nastávají. V druhé polovině roku bylo využití služby vyšší než v první polovině. Pečující osoby v letních měsících využívají službu hlavně z důvodu naplánovaných dovolených a podzimní měsíce z důvodů lázeňských pobytů. Tyto části roku jsou blokovány i několik měsíců dopředu. Někteří uživatelé tuto službu využívají opakovaně a jsou spokojeni, což je pro nás zpětná vazba, že tato služba je potřebná a poskytována kvalitně. Domov Sosna Dnem 1.1.2010 skončilo přechodné tříleté období, ve kterém mohli naši uživatelé využívat pobyt na Rozhodnutí, vydávané Městským úřadem Třinec. K tomuto datu všichni uživatelé podepsali novou smlouvu o poskytnutí sociální služby. Týkalo se to 57 uživatelů služby domovy pro

8

seniory, 14 uživatelů domovy se zvláštním režimem a 1 uživatel domovy pro osoby se zdravotním postižením. Ve vztahu k přijímání nových uživatelů na jednotlivé pobytové sociální služby se v roce 2010 uskutečnilo osm odborných komisí, v termínech 8.2., 30.3., 29.4., 25.5., 29.6., 31.8., 26.10., 30.11.. Celkem bylo prošetřeno a projednáno 152 žádostí. Výčet akcí v Domově Sosna: 18.01.2010 29.01.2010 12.02.2010 17.02.2010 08.03.2010 26.03.2010 07.04.2010 28.04.2010 30.04.2010 07.05.2010 10.05.2010 27.05.2010 24.06.2010 20.07.2010 30.07.2010 19.08.2010 27.08.2010 24.09.2010 06.10.2010 07.10.2010 26.11.2010 06.12.2010 08.12.2010 14.02.2010 14.12.2010 21.12.2010 26.12.2010

Slavnostní otevření jídelny Narozeninové posezení Valentýnské posezení Turnaj v Člověče nezlob se Oslava MDŽ Narozeninové posezení Velikonoční posezení Jamajka – cestopisné vyprávění o jiných zemích Narozeninové posezení Prezentace TŽ pro bývalé zaměstnance Den matek Smažení vaječiny Odpolední posezení v altánu Procházka do nemocničního parku Narozeninové posezení Opékání párků Narozeninové posezení Narozeninové posezení Den otevřených dveří Medový den Narozeninové posezení Mikuláš Prodejní výstava Předvánoční posezení Jubileum paní Lóderové Vánoční koncert dětí ze 4 ZŠ Vánoční koncert, operní pěvkyně

Kulturní akce mimo domov 26.03.2010 Jarní výstava v Klubu důchodců 30.03.2010 Gorolské dny v dřevěnce 31.03.2010 Velikonoční jarmark 11.08.2010 Výlet do Lomné 22.09.2010 SSDV - KRNOV 29.11.2010 Vánoční koncert – Evangelická církev 03.12. 2010 Vánoční výstava – Český Těšín Pokračujeme v zavedených „Setkání vedení s uživateli“, které se konají jednou měsíčně. Porad se kromě vedení Domova Sosna účastní zástupci zřizovatele. Uživatelé mají možnost získat informace přímo od zřizovatele a také sdělit své připomínky. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený pracovník sociálního úseku. Na přání uživatelů pro ně organizujeme různé možnosti nákupů: Soukromí prodejci - přibližně 4-6krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci, kteří nabízejí sortiment textilní (např. spodní prádlo, ponožky, oděvy, pyžama, ručníky, papuče atd.), drogistický (např. krémy, masti, mýdla atd.), drobné zboží (např. upomínkové a dárkové 9

předměty atd.), zeleninu a sušené ovoce. Prodejci jsou ochotni vyhovět uživatelům v jejich osobních objednávkách zboží, které přivezou v dalším termínu prodeje. Nákupy mikrobusem - uživatelům je nabídnut 1krát měsíčně odvoz mikrobusem do nákupních center na území města Třince, vždy v doprovodu pracovníků domova. Zde si sami uživatelé mohou nejen nakoupit, ale zároveň se seznámit s cenami na trhu, o nichž mají mnohdykrát zkreslené představy. Zájem však opadá, uživatelům nakupují rodinní příslušníci, klíčoví pracovníci, dobrovolníci nebo mobilní uživatelé, kteří využívají obchodu na sídlišti Sosna. Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby, minimálně 1krát měsíčně, nakupují v nedaleko vzdáleném obchodě na žádost jednotlivých uživatelů potraviny (např. ovoce, zelenina, sladkosti, uzeniny atd.) a jiné zboží (např. hygienické a toaletní potřeby atd.). Velké nákupy - pracovníci Domova Sosna pravidelně (min. 1krát měsíčně) provádějí uživatelům, dle jejich objednávek, nákupy těžkých věcí. Většinou jde o minerálky, piva atd. Mikrobusem nákup přivezou a uživateli předají na jeho pokoji. Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova, na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje. V roce 2010 jsme realizovali níže uvedené dotační Programy na podporu zvýšení kvality sociálních služeb. • Obnova zařízení Domova Sosna – jednalo se o poslední fázi stavebních - bezbariérových úprav na Domově Sosna. Bylo upraveno celkem 24 pokojů v celkové hodnotě 1 370 189,Kč, z čehož dotace Moravskoslezského kraje činily 616 585,- Kč. Na realizaci tohoto projektu přišla ke konci roku 2010 krajská kontrola. Výsledek této kontroly byl bez jakýchkoliv připomínek. • Program „Walmark Fond pro Třinecko“ s názvem projektu „Zdraví a zdravý životní styl →Prevence civilizačních nemocí, nákup Sprchového lůžka s elektrickým zdvihem pro imobilní obyvatele Domova Sosna v Třinci v celkové hodnotě 93 672,- Kč, kdy společnost Walmark podpořila tento nákup částkou 40 000,- Kč. Toto profesionální zařízení vysoké kvality značně usnadňuje manipulaci s imobilním seniorem a zajišťuje provedení 100% hygieny. Sprchový vozík funguje jako lůžko pro převoz klienta do koupelny a zároveň i jako vana při provádění kompletní očisty těla. • Program „Podpora procesů zavádění standardů kvality sociálních služeb“ s názvem projektu „Supervize – profesní růst zaměstnanců“, byl realizován 19.7. a ukončen 31. prosince 2010. Cílem projektu bylo uskutečnit individuální a skupinové supervize pro vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči o uživatele. Supervize má podpůrnou a vzdělávací funkci a stala se tak součástí dobré praxe v našich sociálních službách. Realizací projektu jsme vytvořili lepší podmínky pro práci s uživateli, jejímž důsledkem je kvalitnější péče a zvyšování kvality sociálních služeb. Tímto projektem jsme navázali na projekt „Supervize – profesionální rozvoj pracovníka“, který jsme realizovali v roce 2009, také díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 57 600,- Kč. Supervizními setkáními prochází přibližně 80 pracovníků, jedná se o vedoucí středisek, jejich zástupce a pracovníky v přímé péči, to je střední a nižší zdravotnický personál, pracovnice v sociálních službách, ze sociálních služeb Domovy pro seniory Sosna, Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro seniory Nýdek, Pečovatelská služba a Domovinka. Setkání se konají 1x za 2 měsíce, vždy v délce 2 hodin. • Sebereflexí organizace k vyšší kvalitě služeb – projekt zaměřený na nápravná opatření z inspekce. Jednalo se o několik školení navazujících na problematiku poskytování sociálních služeb. Taktéž realizace díky dotace MSK ve výši 51 616,- Kč.

10

• Dalším a největším dotačním programem, který jsme zahájili 1.6.2010 je projekt „Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince“ dotovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše přiznané dotace činí 2 169 123,20 Kč. Tímto projektem bude vytvořeno systematické vzdělávání v problematice Standardů kvality sociálních služeb a zavedena systematická podpora zavádění procesu rozvoje kvality poskytovaných služeb. Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem č. 96/2004 Sb. dle vyhlášky č. 424/2004 Sb. – zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečuje ošetřovatelský personál a pracovnice v sociálních službách. Ošetřovatelská péče, která je zaměřená na prevenci, udržení a podporu zdraví uživatelů, je zajištěna prostřednictvím Ošetřovatelských standardů. Ty stanovují kritéria k jejímu poskytování. Nadále vykazujeme zdravotní výkony u uživatelů na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské péče, které jsou uzavřeny s VZP a nyní ČPZP (dříve HZP). Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede a následně zaznamená do dokumentací. Opakují se nám případy, kdy se z hospitalizace vracejí uživatelé SSMT s onemocněním MRSA. Tito uživatelé musí být umístěni izolovaně a okamžitě je nařízen zvýšený hygienický režim dle provozního a dezinfekčního řádu. První případ byl 12.1., dále 24.3., 6.4., 12.4. a 9.6.2010. V měsíci lednu byl zpracován nový Dezinfekční řád pro všechna střediska SSMT. Všichni pracovníci byli s dezinfekčním řádem prokazatelně seznámeni a proškoleni. Všichni pracovníci SSMT docházejí na pravidelné preventivní prohlídky ke svým praktickým lékařům. Všichni zdravotničtí pracovníci mají povinnost celoživotního vzdělávání a plnění těchto povinností se prokazuje na základě kreditního systému. V rámci kontinuálního vzdělávání pořádáme ústavní semináře, které jsou registrovány pod profesními sdruženími. Sestry na nich aktivně prezentují své znalosti. Zúčastňují se také mnoha odborných školení a konferencí konaných mimo DPSS. Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách vznikla povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Konference, školení a semináře konané v prvním pololetí roku 2010: • • • • • • • • • • • • • • •

„Komplexní péče o nemocné se stomií“ „Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta a vytváření individuálních plánů“ „Komunikace – důležitá součást kvalitní péče o klienta“ konference „Domovy se zvláštním režimem“ „Vykazování zdravotní péče v PZSS“ „Problémový pacient a psychické poruchy se zaměřením na demenci“ „Konference s psychiatrickou a geriatrickou tématikou“ „V. Ostravské dny léčebné výživy“ „Sociální služby podle zákona o sociálních službách“ „Dietní systém v domovech pro seniory“ „Alternativní a augmentativní komunikace“ „XXXIX. Den zdravotníků“ „Zákon o ochraně osobních údajů v praxi roku 2010“ „Spánek a odpočinek v ošetřovatelském procesu“ „Řešení konfliktních situací s klienty“ 11

• • • • • • • • • • • • • •

„Nouzové a havarijní situace“ „Ochrana práv uživatelů soc. služby“ „Život s umělou ledvinou“ „Nesvéprávný klient v zařízení soc. služeb“ „IV. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty“ „XVI. Gerontologické dny“ „Sestra jako sociální odborník“ „Seminář pro pracovníky v sociálních službách“ „Alternativní a augmentativní komunikace“ „Komunikace s klienty“ „Muzikoterapie“ „Empatie a naslouchání“ „Problematika omezovacích prostředků v zařízeních soc. služeb“ „Jak dobře jednat se zájemcem o službu“

V rámci vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle § 111 odst. 3 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., absolvovaly všechny pracovnice v sociálních službách z Domova Sosna v měsíci červnu odbornou stáž v okolních zařízeních sociálních služeb v délce 8 hodin. Cílem odborné stáže bylo: a) konzultace osvojených vědomostí a dovedností zaměstnanců SSMT se zaměstnanci jiného zařízení b) seznámení se s daným zařízením sociálních služeb c) konzultace k rozvíjení dovedností při práci s dospělými, zdravými, či nemocnými i postiženými d) konzultace směřující ke zdokonalování a ověřování praktických dovedností zaměstnanců SSMT v případové sociální situaci e) konzultace ke schopnosti pracovat samostatně s uživatelem nebo se skupinou uživatelů f) konzultace k vedení dokumentace a záznamů a k hledání širších systémových souvislostí v sociální práci Klíčoví pracovníci se podílejí na plnění Individuálních plánů Standardů kvality sociální péče. Spolupráce s nadací ADRA je stále na velmi dobré úrovni. V měsíci lednu 2010 jsme oslavili páté výročí dobrovolnického programu ADRY v SSMT. V únoru proběhl úspěšně nábor nových dobrovolníků. Supervize dobrovolníků probíhají pravidelně. Rehabilitační péče je zajištěna 1 fyzioterapeutkou s vysokoškolským vzděláním, dvěma pracovnicemi v sociálních službách a jednou asistentkou s úvazkem 0,5. V této oblasti nám chybí odborně vzdělaný personál. Rehabilitační úkony jsou žádány v čím dál větším měřítku. 1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek Domovy pro seniory Nýdek - Domov Nýdek v současné době poskytuje komplexní pobytové služby osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí vzhledem ke snížené soběstačnosti, věku a zdravotnímu stavu, nemohou si zajišťovat své životní potřeby a vyžadují proto pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení je určeno pro osoby s I. II. III. a IV. stupněm závislosti.
Služby poskytované v Domově Nýdek • • • •

poskytnutí ubytování poskytnutí celodenní stravy poskytnutí úklidu, praní a žehlení prádla pomoc při osobní hygieně 12

• • • •

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti, tj. zejména volnočasové a zájmové aktivity pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí poskytnutí celodenní zdravotní péče, dle potřeby možnost využití služby lékaře

Především usilujeme o prožití důstojného, spokojeného a aktivního života ve stáří. Po celou dobu se snažíme pro naše uživatele vytvořit u nás jejich nový domov, který by měl být pro ně zázemím, místem bezpečí a pohody, prostředím, kde jsou rádi, líbí se jim a jsou zde spokojeni. Domov Nýdek má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami vztahující se k tomuto zařízení (205, 111). Praktický lékař, který dochází do Domova Nýdek a navštěvuje pokoje uživatelů je MUDr. Boháč, spolupracujeme i s dalšími praktickými lékaři (MUDr. Feber, MUDr. Nohalová, MUDr. Paleníčková atd.) Kapacita domova je 45 lůžek, avšak ke dni 31.12.2010 jsme poskytovali sociální službu pouze 44 uživatelům, což bylo zapříčiněno úmrtím jedné klientky v prosinci 2010. K 31. 12. 2010 máme vybaveno 20 pokojů nábytkem zařízení a dále postupně plánujeme následné vybavení dalších pokojů dle přání a potřeb nově nastupujících uživatelů. V srpnu nám byla předána zděná ROTUNDA do užívání Domova Nýdek. Byla sepsána nová smlouva o výpůjčce nemovitosti. Příjemci příspěvku na péči - Ke dni 31. 12. 2010 máme 30 uživatelů, kteří jsou příjemci příspěvku na péči:






17 uživatelů má přiznán 1. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči ve výši 2 000,-Kč, 10 uživatelů má přiznán 2. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči ve výši 4 000,-Kč. 2 uživatelé mají přiznán 3. stupeň závislosti a pobírají příspěvek na péči ve výši 8 000,-Kč, 1 uživatel má přiznán 4. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči ve výši 12 000,-Kč. Celková částka za druhé pololetí činí 642 111,-Kč (celková částka za rok 2010 činí 1 290 911,-Kč)

O uživatele se stará odborný zdravotnický, ošetřovatelský personál a personál kuchyně. Pracovnice gerontocentra se stará o aktivizační činnost uživatelů domova jako je čtení, besedy, přednášky, ruční práce, návštěvy kina apod. Dále zajišťuje různé kulturní akce v Domově, individuální návštěvy uživatelů a výlety do okolí. Nyní je v domově dostatečný tým kvalifikovaných pracovníků, kteří dokážou naplnit všechny potřeby a přání uživatelů. Zdravotní pracovní tým na úseku péče o uživatele vede koordinátorka pracovníků v přímé péči, která zabezpečuje metodické postupy a aktivity stanovené vedením SSMT. Řídí a organizuje činnost v zařízení, stanoví metodiku postupu při provádění péče a zabezpečuje soulad provozního řádu se standardy kvality sociální péče a hygienickými normami. Řídí a organizuje práci všeobecným sestrám, ošetřovatelkám a pracovnicím v přímé péči. Koordinátorka pracovníků v přímé péči a zdravotnický personál zaznamenávají provedené výkony do záznamu denní péče u jednotlivých uživatelů, které se zasílají na pojišťovnu k proplacení. Seznam akcí pro uživatele Domova Nýdek za rok 2010 Datum 30. 01. 2010 11. 02. 2010 25. 03. 2010 11. 03. 2010 08. 04. 2010 17. 04. 2010 06. 05. 2010

Aktivita Vystoupení pěveckého sboru ,,ZIARENKO“ Valentýnské posezení s překvapením Vystoupení uživatelek v Domově s peč. sl. v Oldřichovicích Oslava MDŽ Velikonoční posezení Pěvecký soubor ,,ZIARENKO“ Žolíkový turnaj

13

07. 05. 2010 08. 06. 2010 16. 06. 2010 17. 06. 2010 02. 02. - 05. 05. 2010 09. 07. 2010 14. 07. 2010 06. 08. 2010 06. 09. 2010 14. 09. 2010 17. 09. 2010 12. 10. 2010 16. 11. 2010 23. 11. 2010 02. 12. 2010 14. 12. 2010 14. 12. 2010 22. 12. 2010

Beseda s představiteli TŽ a uživateli – Domov Sosna Beseda – Zdravá výživa, prevence nemocí a úrazů Kino Kosmos – Ženy v pokušení Beseda – Systém státní sociální podpory a sociálních dávek Počítačový kurz pro naše uživatele Vystoupení pěveckého souboru ,, Štývarčata “ Kino Kosmos - Bathory Vystoupení pěveckého souboru ,, Javorový “ Soutěž ,, Bingo “ - Domovinka Plackové odpoledne s bečkou piva Den sociálních služeb Třinec – účast našich uživatelek Zabijačkové hody s ukázkou zpracování ovčí vlny Beseda – Život v Ugandě Kino Kosmos – Román pro muže Miss Domova Nýdek Kino Kosmos – Občanský průkaz Vánoční koncert Slezské církve evangelické Vystoupení dětí z MŠ Nýdek

Stravování - Kuchyň s kapacitou celodenní stravy pro 45 uživatelů, zabezpečuje celodenní stravu především pro uživatele Domova, obědy pro zaměstnance, Pečovatelskou službu města Třince a cizí strávníky z okolí. Praní prádla - V Domově Nýdek se zabezpečuje i praní prádla jak osobního tak i ložního. Perou, žehlí a mandlují pracovnice v přímé péči a uklízečky. Dále pokračujeme v této službě ve spolupráci s Domovem Sosna. Doplňkové služby - V našem zařízení jsou poskytovány tyto doplňkové služby:






kadeřnictví obchůdek u BABIČKY dle objednávek pedikúra bohoslužby prodej textilu

Vzdělání a profesionální růst zaměstnanců - K odbornosti personálu přispívá účast na různých seminářích, odborných školeních, zdravotnických kongresech, např.: Demence, deliria a jiné, Sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb., Problematika edukace a komunikace v ošetřovatelství, Konference pro sestry – Sestra jako sociální odborník, Psychopatologie, problémový pacient, Sociální šetření v praxi. problematika omezovacích prostředků v zařízeních sociálních služeb, Komunikace s klientem sociálních služeb, Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Řešení konfliktních situací s klientem, Odborné stáže do jiných zařízeních sociálních služeb, Edukace, komunikace v ošetřovatelství, Nesvéprávný klient v sociálních službách, Spánek a odpočinek v ošetřovatelském procesu, Sestra jako sociální odborník, Kvalita sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb v zařízení Města Třince….. Zaměstnanci se zúčastňují pravidelných supervizí v našem zařízení pod odborným vedením lektorky Mgr. Soni Kociánové, dále pravidelných setkání u standardů kvality sociálních služeb, které probíhají v Domově Nýdek, které vede sociální pracovnice. Každý půlrok dochází k hodnocení zaměstnanců SSMT. Organizace podporuje a rozvíjí systém celoživotního vzdělávání a profesionálního růstu zaměstnanců. V domově je již mnoho let velice dobrá spolupráce vedení domova s výborem obyvatel, který dobře spolupracuje a napomáhá v různých situacích a při realizaci společenských akcí. Výbor obyvatel ve spolupráci s koordinátorkou volného času a zaměstnanci Domova v roce 2010 14

uskutečnil mnoho akcí pro uživatele Domova i mimo Domov. Na tyto akce bylo zváno vedení SSMT i zástupci MěÚ Třinec, uživatele Domovinky, senioři Klubu důchodců. Uskutečňujeme pravidelná setkání s uživateli a zaměstnanci v jídelně Domova, a dle časových možností i s vedením SSMT. Chceme znát názory, připomínky, podněty od našich uživatelů. K tomu slouží i dvě schránky důvěry v Domově. Z těchto schůzek pořizujeme zápisy. Poznatky, připomínky, různé věcné návrhy, které jsme mohli uplatnit v našem provozu, jsme se snažili již využít a aplikovat v našem zařízení. Pracovní tým se také schází na pravidelných provozních poradách nebo schůzkách, kde se hledají nejlepší možné způsoby vylepšení provozu, činnosti, přístupu k uživatelům, řešení jejich osobních problémů apod. Tým klíčových pracovníků se individuálně věnuje jednotlivým uživatelům. 1.4.3. Středisko č. 3 - Klub seniorů (služby sociální prevence) Sociálněaktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – tato ambulantní služba je poskytována v Klubu seniorů, v Třinci na Husové ulici. Je určena osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Motto: „Nestárne duše, jen tělo...“ Klub seniorů funguje v Třinci již řadu let. Do Klubu dochází s různou pravidelností okolo 200 uživatelů, průměrný počet uživatelů na den je 16,7. Pravidelně se v Klubu schází:

Klub

Počet členů

Klub žen Klub školství Klub šachistů Klub zdravotnic Klub kulečníku Klub šikovných rukou

50 členů 10 členů 9 členů 56 členů 26 členů 15 členů

Schůzky 1x týdně 1x měsíc několikrát měsíčně 1x měsíc každý den 1x měsíc

Průměrný počet na schůzku 36 8 xxx 48 12 8,8

Akce v Klubu seniorů - V prvním pololetí roku 2010 došlo v Klubu seniorů k několika změnám. Tou nejvýznamnější je nástup nové pracovnice na pozici pracovnice v sociálních službách, která se úspěšně snažila rozšířit sociální aktivity našich seniorů, což je patrné z realizovaných akcí uvedených níže v tabulce. Datum 19. 02. 2010 08. 03. 2010 16. 03. 2010 17. 03. 2010 19. 03. 2010 25. 03. 2010 26. 03. 2010 28. 04. 2010 17. 05. 2010 08. 06. 2010 10. 06. 2010 15. 06. 2010 16. 06. 2010 18. 06. 2010 25. 06. 2010

Akce Návštěva kina „Pamětnice“ Posezení u příležitosti MDŽ Zabíjačkový den Návštěva kina „Doktor od jezera hrochů“ Velikonoční turnaj v kulečníku Pečení koláčů Velikonoční výstava Přednáška o Jamajce Smažení vaječiny Brigáda na zahradě Brigáda na zahradě Přednáška systém dávek v ČR Návštěva kina „Ženy v pokušení“ Výlet Vendryně Vápenky Přednáška „Zdravá výživa“ 15

Počet uživatelů 10 55 35 5 24 5 35 7 24 2 2 0 15 8 2

14. 07. 2010 30. 08. 2010 09. 09. 2010 15. 09. 2010 20. 09. 2010 29. 09. 2010 30. 09. 2010 12. 10. 2010 25. 10. 2010 01. 11. 2010 08. 11. 2010 06. 12. 2010 10. 12. 2010

Kino Křeslo pro hosta „Kvalita života ve stáří Bowlingový turnaj Výlet Chotěbuz Křeslo pro hosta „Hasiči“ Vařečka Vařečka Kino Den otevřených dveří Křeslo pro hosta „Jak se nestát obětí“ Křeslo pro hosta „Otázky pro právníka“ Vánoční besídka Vánoční turnaj v kulečníku

4 17 14 50 35 7 3 2 43 26 28 38 26

Celkem se akcí zúčastnilo 522 uživatelů, tzn. 18,6 uživatelů na jednu akci. V Klubu seniorů se nám v roce 2010 podařilo nově otevřít Klub šikovných rukou zaměřený na výtvarnou činnost a ruční práce. Tento Klub vede dobrovolnice z ADRY. Uživatelé se v Klubu šikovných rukou scházejí 1x měsíčně. 20. prosince 2010 se vydala zástupkyně Klubu šikovných rukou s pracovnicí Klubu do Nemocnice na Sosně, kde společně obdarovali děti, které museli Vánoce trávit v nemocnici. Nadělili jim „ponožková“ zvířátka, která vyrobily ženy z Klubu šikovných rukou. Od června 2010 jsme začali spolupracovat s Kvalifikační a personální agenturou, která uživatelům nabídla realizaci zajímavých přednášek s různou tématikou. Klub seniorů v Oldřichovicích Na začátku roku 2010 jsme také nově otevřeli Klub seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích. Záměrem bylo, aby tento Klub sloužil nejenom uživatelům DPS Oldřichovice, ale i seniorům z blízkého okolí. Uživatelé na začátku měsíce února obdrželi dotazníky, týkající se nabízených aktivit. Z dotazníků vyplynuly následující závěry. Uživatelé mají největší zájem o: • • •

poslech hudby, hudební a pěvecká vystoupení společná posezení návštěvy kina

O tom, jak se nám to povedlo, svědčí následující tabulka akcí. Datum 02. 02. 2010 09. 02. 2010 19. 02. 2010 25. 02. 2010 09. 03. 2010 17. 03. 2010 23. 03. 2010 26. 03. 2010 13. 04. 2010 21. 04. 2010 28. 04. 2010 04. 05. 2010 11. 05. 2010 19. 05. 2010

Akce Seznamovací odpoledne (posezení u kávy, zákusku) Společné posezení Návštěva kina – „Pamětnice“ Hudební vystoupení z Nýdku Společné posezení Návštěva kina – „Doktor od jezera hrochů“ Společné posezení – pozvánka na výstavu Jarní výstava v Klubu seniorů Společné posezení Babičkovské pomazánky Přednáška o Jamajce Společné posezení Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek Návštěva kina – „Babička“ 16

Počet účastníků 40 39 8 41 40 7 40 6 40 40 7 38 38 8

10. 06. 2010 16. 06. 2010 22. 06. 2010 12. 07. 2010 27. 07. 2010 01. 09. 2010 07. 09. 2010 15. 09. 2010 21. 09. 2010 05. 10. 2010 13. 10. 2010 02. 11. 2010 04. 11. 2010 16. 11. 2010 23. 11. 2010 08. 12. 2010

Smažení vaječiny Návštěva kina – „Zeny v pokušení“ Přednáška „Zdravá výživa“ Společné posezení Přednáška „Kvalita života ve stáří“ Křeslo pro hosta „paní Koppová o první pomoci“ Společné posezení Výlet do Chotěbuze Kino Společné posezení Country show Společné posezení Křeslo pro hosta „povídání s právníkem“ Povídání o Ugandě Přednáška o asertivitě Vánoční besídka

40 8 37 44 30 41 8 8 6 28 44 10 10 6 8 44

Celkem se akcí zúčastnilo 764 uživatelů, tzn. že průměrný počet uživatelů na 1 akci byl 25,5. Propagace Klubu - Vytvořili jsme nové propagační letáky Klubu. Pravidelně spolupracujeme s místním tiskem (Hutník, Horizont) a Kabelovou TV, kde uveřejňujeme pozvánky na akce pořádané Klubem seniorů. Standardy kvality - Po intenzivní práci na standardech kvality jsme dokončili první verzi standardů kvality a vytvořili příručku „Standardy kvality sociálních služeb pro pracovníky Klubu seniorů.“ Vzdělávání pracovníků Kurz Komunikace s nevidomými a slabozrakými (ČAPS) Domácí násilí na seniorech Reminiscenční terapie a jiné aktivizační techniky Problematika aktivizace v sociálních službách Aktivizace seniorů a trénování paměti Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Řešení konfliktních situací s klientem Komunikace Komunikace s klientem sociálních služeb

PSS 1 1 xxx xxx 1 xxx 1 xxx xxx

SP 1 1 1 1 xxx 1 xxx 1 1

V roce 2010 pracovníci Klubu také absolvovali výměnnou stáž s pracovníky Centra pro seniory z Českého Těšína (Charita Český Těšín) zaměřenou na seznámení se s chodem organizace, vnitřními pravidly a standardy kvality. Stížnosti - V roce 2010 nebyla přijata žádná stížnost. Prostory Klubu seniorů využívají dále tyto organizace: -

SONS Trijacod Marie

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, místní odbočka Třinec Sdružení zdravotně postižených z Třinecka, Jablunkovska a Českotěšínska Klub Marie sdružuje ženy s nádorovým onemocněním prsu regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Klub Marie byl založen v roce 1997.

Dovolte, abychom na závěr zhodnotili, jak se nám podařilo naplnit plán činnosti, který jsme si stanovili na začátku roku 2010:

17

Cíl 1. Rozšířit aktivity pro uživatele Klubu seniorů Cíl je naplněn. Ukazatelem je jednak 28 akcí, které jsme v průběhu roku 2010 na Klubu seniorů realizovali, dále pak otevření nového Klubu šikovných rukou. Cíl 2. Vytvořit Klub seniorů v DPS Oldřichovice Cíl je naplněn. Ukazatelem je 30 akcí realizovaných v Klubu v Oldřichovicích v průběhu roku 2010. Cíl 3. Dokončit standardy kvality Cíl je naplněn. Ukazatelem je příručka „Standardy kvality sociálních služeb pro pracovníky Klubu seniorů.“ Cíl 4. Zvýšit povědomí o Klubu seniorů Cíl je naplněn z části. Vytvořili jsme nové informační letáky o Klubu seniorů, kterými jsme prezentovali Klub na různých místech v Třinci. O rozšíření povědomí o Klubu seniorů jsme se také snažili prostřednictvím článků v místním tisku a uspořádáním Dne otevřených dveří. Přesto nám mnoho nových uživatelů Klubu nepřibylo. Proto chceme v roce 2011 znovu uspořádat malou informační kampaň o aktivitách, které v Klubu nabízíme. 1.4.4. Středisko č. 4 – Domovinka Centrum denních služeb (Domovinka) Motto: „Domovinka slouží seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří nechtějí nebo nemohou přes den zůstávat sami, a přitom chtějí každý večer usínat doma.“ Domovinka funguje v Třinci již čtvrtým rokem. Našim uživatelům nabízíme aktivity, které rozvíjejí fyzickou i psychickou stránku člověka (cvičení, relaxace, trénování paměti), sociální kontakty (společné oslavy, návštěvy akcí), soběstačnost (pracovní terapie, vaření, pečení), dále pak společenské, volnočasové a vzdělávací aktivity (společenské hry, návštěvy kina, muzea, přednášky aj.) Akce realizované v Domovince V roce 2010 jsme navštívili nebo realizovali 45 společenských nebo kulturních akcí. Od června 2010 jsme také začali spolupracovat s Kvalifikační a personální agenturou, která našim uživatelům nabídla zajímavé přednášky s různou tématikou. 11. ledna 14. ledna 19. ledna 29. ledna 5. února 15. února 18. února 23. února 8. března 16. března 17. března 7. dubna 13. dubna 22. dubna 28. dubna 6. května 7. května 19. května 24. května 9. června

Kino Kosmos – Líbáš jako bůh Návštěva solné jeskyně Muzeum TŽ – výstava betlémů Kino Kosmos Italský „pizza“ den Muzeum TŽ – výstava „Jak se rodí večerníčky“ Masopustní oslava – mini karneval Galerie Trisia Slavnostní posezení u příležitosti MDŽ Plackový den na Klubu seniorů Kino Kosmos – Doktor od jezera hrochů Světový den zdraví Návštěva solné jeskyně Kino Kosmos – Hlídač č. 47 Přednáška o Jamajce na Klubu seniorů Žolíkový turnaj v Nýdku Slavnostní posezení u příležitosti Dne matek Vystoupení dětí z MŠ Mezinárodní den mléka „Havaj den“ 18

16. června 17. června 23. června 8. července 14. července 15. července 28. července 5. srpna 11. srpna 12. srpna 18. srpna 23. srpna 1. září 6. září 10. září 13. září 15. září 21. září 7. října 12. října 8. listopadu 23. listopadu 24. listopadu 9. prosince 14. prosince

Kino Kosmos – Ženy v pokušení Vaječina v Taverna Ranči na Podlesí Přednáška „První pomoc a jak si poradit v krizové situaci I“ Přednáška „První pomoc a jak si poradit v krizové situaci II“ Minigolf Přednáška o zdravé výživě Výlet – Dřevěnka v Mostech u Jablunkova Muzeum TŹ – „Valašsko“ Návštěva knihovny – Přednáška o historii Třince Výlet do Nýdku Přednáška o zdraví a soběstačnosti ve stáří Minigolf Slezská krčma – Plackový den Bingo s hosty z Nýdku Výstava drobného zvířectva Ukázka reflexní terapie Výlet Chotěbuz Rybí dům Kino – „Operace Dunaj“ Knihovna „Dnes jen pro babi a dědy“ Kino – „Tři sezóny v pekle“ Miniturnaj v člověče nezlob se Kino „Román pro muže“ Přednáška „Jak si ulevit od bolesti“ Vilijovka Kino „Občanský průkaz“

Od června 2010 jsme také začali spolupracovat s Kvalifikační a personální agenturou, která našim uživatelům nabídla zajímavé přednášky s různou tématikou. Jídelna pro seniory - Již rok a půl funguje v Domovince jídelna pro seniory, do které dochází pravidelně 3 – 5 uživatelů. Jídelna slouží seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým poskytuje nejen obědy, ale také příjemný prostor, ve kterém mohou obědy konzumovat a zároveň se při tom setkávat a seznamovat s dalšími lidmi. Změna ceníku - V květnu roku 2010 došlo ke změně ceníku Domovinky. Zvýšila se cena za první čtyři hodiny pobytu z dosavadních 10 Kč/hod na 15 Kč/hod. Nad čtyři hodiny pobytu zůstává cena 10 Kč/hod. Standardy kvality - Domovinka má vytvořenu příručku Standardy kvality sociálních služeb pro pracovníky Centra denních služeb – Domovinka, kterou neustále aktualizuje. Vzdělávání pracovníků - Pracovníci Domovinky se během roku 2010 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Kurz Komunikace s nevidomými a slabozrakými (ČAPS) Domácí násilí na seniorech Reminiscenční terapie a jiné aktivizační techniky Problematika aktivizace v sociálních službách Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Komunikace Komunikace s uživatelem sociálních služeb Řešení konfliktních situací s klientem Aktivizační a manipulační techniky Empatie a naslouchání

19

PSS 2 2 xxx xxx xxx xxx xxx 1 2 1

SP 1 1 1 1 1 1 1 xxx xxx xxx

Pracovníci v sociálních službách také absolvovali výměnnou stáž v rozsahu 8 hodin s Domovinkou ve Frýdku-Místku, jejímž cílem bylo sdílení zkušeností, seznámení s dobrou praxí a inspirace pro aktivizaci uživatelů. Stížnosti - V roce 2010 nebyla přijata žádná stížnost Dobrovolníci - V roce 2010 k nám pravidelně docházely dvě dobrovolnice z ADRY, které se věnovaly uživatelům. Počet uživatelů - Ke dni 31. 12. 2010 je na Domovince uzavřeno 20 smluv. Průměrný počet uživatelů Domovinky v roce 2010 je zobrazen v následující tabulce: Průměrný počet uživatelů na den Leden 8,6 Únor 8,7 Březen 7,3 Duben 9,5 Květen 8,4 Červen 10,7 Červenec 8,1 Srpen 8,7 Září 10,7 Říjen 9,9 Listopad 11,2 Prosinec 9 CELKEM 9,23 Na závěr je třeba říci, že se nám také podařilo, oproti loňskému roku, rozšířit počet hodin, které uživatelé tráví v Domovince. První uživatel přichází do Domovinky již v 6:30, poslední odchází okolo 16:00. Počet hodin uživatelů Domovinky

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

2009 327 364 386 443 369 465 369 312 453 568 480 367 4903

2010 431 431 431 710 616 810 487 566 648 607 485 484 6 706

1.4.5. Středisko č. 5 – Pečovatelská služba Pečovatelská služba se sídlem na Štefánikové ul. v Třinci na Terase poskytuje terénní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, 20

nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje vyjmenované úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb – okamžitá kapacita je 15, avšak ve své činnosti poskytují sociální službu 531 klientům, s nimiž má sepsány smlouvy. V roce 2010 bylo v Pečovatelské službě uzavřeno 131 nových smluv. Všichni žadatelé vedení v pořadníku PS byli v roce 2010 uspokojeni a byla s nimi uzavřena smlouva. Kuchyň Oldřichovice vaří průměrně 280 obědů denně, ze ZŠ Kaštanová dovážíme průměrně 63 obědů denně a z Nýdku 13 obědů denně. Do budovy PS si dochází pro obědy 15 klientů. V roce 2010 bylo v terénu vykonáno 24 817 úkonů, což bylo průměrně 91,29 úkonů denně (do tohoto počtu není započítán dovoz obědů). Celková úhrada ze strany uživatele za terénní služby vycházela průměrně na 570,93Kč za měsíc na jednoho uživatele. Průměrný počet obsloužených uživatelů na jeden den včetně dovozu obědů je 421,17. Od 15.2.2010 nastoupila do PS nová pracovnice na pozici pokladní, která převzala veškerou agendu týkající se finančních transakcí. Od července 2010 nastoupila do PS pečovatelka, která vykonává odbornou činnost kadeřnice, pedikérky a řidiče. K 30.12.2010 pracovali v Pečovatelské službě: • • • • • • • • • • • • • • •

1 vedoucí a sociální pracovnice 1 zástupce vedoucí a sociální pracovnice 1 pečovatelka zabývající se individuálním plánováním 1 pokladní 15 pečovatelek 4 řidiči - pečovatelky 1 řidič z povolání 1 vedoucí stravování 1 hlavní kuchařka 1 pomocná kuchařka 2 kuchařky 4 pomocné síly 1 údržbář - správce 2 řidiči na zástup 4 pečovatelky na dohodu (zástup v případě nemocenských a dovolených)

Standardy kvality sociálních služeb - Pracovníci pečovatelské služby se aktivně podíleli na jejich úpravách v rámci pravidelných schůzek. Ke konci roku byla aktualizovaná Metodická příručka standardů kvality sociálních služeb. V rámci pečovatelské služby byly vypracovány Interní směrnice: 1/2010 – Zaškolování nových pracovníků 2/2010 – Postup při jednání se zájemcem o službu 3/2010 – Pravidla pro vedení pořadníku čekatelů na zajištění PS 4/2010 – Pravidla pro přijímání darů v PS 5/2010 – Výběry úhrad za obědy a péči 6/2010 – Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu 7/2010 - Pravidla pro uzavírání smlouvy 8/2010 – Pravidla pro individuální plánování Veškeré směrnice byly revidovány a aktualizovány ke konci roku 2010. Dále byly zpracovány: Nařízení vedoucí PS 1/2010 – Dodržování pracovní doby a vykazování úkonů u uživatelů Pracovní postupy úkonů PS 21

Metodika pro řešení střetu zájmů Plán činností na rok 2010 Výše uvedené dokumenty byly revidovány a aktualizovány ke konci roku 2010. Absolvovaná školení a akce: Všichni řidiči absolvovali pravidelné školení řidičů Pracovnice v sociálních službách absolvovaly: 16.2.2010 Domácí násilí na seniorech - Třinec (2h školící akce MěP Třinec) 23.3.2010 Komunikace s nevidomými a slabozrakými – Třinec (3h seminář ČAPS) 20.9.2010 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb (8h akreditace Edupol) 22.10.2010 Komunikace s klientem sociálních služeb (8h akreditace Edlit) 23.11.2010 Hygiena v terénní péči (3 h zdravotní sestra p. Iberlová) 12. a 19.10.2010 Aktivizační a manipulační techniky (8 h akreditace MPSV, ČAPS) 9 – 12 měsíc odborná stáž v PS Havířov (8h SSMH) Pokladní: 23.3.2010 19.4.2010 9 – 12 měsíc

Komunikace s nevidomými a slabozrakými – Třinec (3h seminář ČAPS) Pokladna – Ostrava (4h seminář Odlborconsult) odborná stáž v PS Havířov (8h SSMH)

Vedení pečovatelské služby: 16.2.2010 Domácí násilí na seniorech – Třinec (2h školící akce MěP Třinec) 25.2.2010 Problematika aktivizace v sociálních službách (4h, školící akce APSS) 16.3.2010 Právní aspekty při poskytování terénní služby – Praha (4h seminář APSS) 23.3.2010 Komunikace s nevidomými a slabozrakými – Třinec (3h seminář ČAPS) 22.6.2010 Pečovatelská služba – kvalita a dostupnost – Tábor (6h odborná konference APSS) 20.9.2010 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb (8h akreditace Edupol) 4.10.2010 Nesvéprávný klient v zařízení sociálních služeb (4h akreditace Edupol) 20.10.2010 Komunikace – ambulantní a terénní služby (5h odborná konference APSS) 22.10.2010 Komunikace s klientem sociálních služeb (8h akreditace Edlit) 7.12.2010 Přehled aktuální legislativy sociálních služeb (8h akreditace JAK) 9 – 12 měsíc odborná stáž v PS Havířov (8h SSMH) Stížnosti: V prvním pololetí roku 2010 byly oficiálně podány 3 stížnosti. • Jedna se týkala velikosti porcí obědů z kuchyně Nýdek (malé porce) a záměny potravin při nákupech. Záležitost týkající se obědů byla řešena s vedoucí kuchyně Nýdek. Ohledně nákupů byl proveden pohovor s pečovatelkou. •

Druhá se týkala kvality obědů z kuchyně Nýdek. Uživatelka požádala o změnu kuchyně. Její žádosti bylo vyhověno. O této stížnosti byla informována vedoucí kuchyně.

•

Třetí se týkala nekvalitně provedeného úklidu chodby. S pečovatelkou byl proveden pohovor.

Ve 2. pololetí nebyla podána žádná stížnost. Příloha č. 1 – Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití 1.4.6. Stravování klientů Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, v souladu se zákonem o sociálních službách zabezpečují stravování uživatelů ve třech stravovacích provozech – V Domově Sosna, Domově Nýdek a v Domově s pečovatelskou službou v Oldřichovicích. Kuchyně v Domovech Sosna a Nýdek zabezpečují stravu především pro vlastní obyvatelé a personál, Domov s pečovatelskou službou v Oldřichovicích a částečně Domov Nýdek zabezpečují stravu pro pečovatelskou službu, 22

tedy pro klienty žijící ve svém domácím prostředí, kteří si ze zdravotních důvodů již nejsou schopni, či mají velké problémy, připravit stravu svépomoci. Pro velký zájem z řad obyvatelstva Třinecka je strava pro klienty pečovatelské služby odebírána také ze 7. základní školy v Třinci. Zařízení Domov Sosna Kuchyň tohoto střediska má kapacitu pro 250 klientů. 186 klientů tvoří obyvatelé zařízení a přibližně 40 odběratelů tvoří zaměstnanci. Výjimečně se poskytovala strava pro důchodce a cizím subjektům. I nadále během roku 2010 byl klientům Domova Sosna jeden den v týdnu poskytován, při obědě, výběr ze dvou jídel. Připomínky klientů i personálu ke kvalitě stravování jsou řešeny prostřednictvím Knihy podnětů, připomínek, námitek a stížností a zejména při pravidelných setkáních s uživateli, která se schází 1x měsíčně. Zde jsou přítomni obyvatelé domova, vedení organizace, zástupci zřizovatele a samozřejmě vedení kuchyně. Pro imobilní klienty se strava podává tabletovým systémem přímo na pokojích klientů. Mobilní klienti se stravují sami v jídelně. Ukazatel stravování Počet strávníků v DS celkem z toho: klienti závodní stravování ostatní Nemocnice Třinec (uživatelé) závodní stravování (nemocnice Třinec) Stravovací normy na potraviny celkem z toho : uživatelé Skutečná spotřeba potravin Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin

2009

2010

67 775,00 57 079,00 10 430,00 266 6 429,00

71 776,00 59 930,00 11 498,00 348,00 2 852,00

podíl Rozdíl 2010 2010/2009 v a 2009 % 4 001,00 105,90% 2 851,00 104,99% 1 068,00 110,24% 82,00 130,83% -3 577,00 rekonstrukce

412

233,00

-179,00 rekonstrukce

5 558 351,80

5 639 144,60

5 244 902,00 5 253 079,80

5 341 351,00 5 339 272,60

305 272,00

80 792,80

101,45%

96 449,00 101,84% 86 192,80 101,64% 2009 úspora 2010 v% úspora v % 299 872,00 5,82% 5,61%

Pečovatelská služba Zhodnocení provozu kuchyně v Oldřichovicích Pro obyvatelé Domova s pečovatelskou službou a pro potřeby pečovatelské služby vaří tato kuchyň v Oldřichovicích průměrně 280 obědů denně. Ze ZŠ Kaštanova dovážíme průměrně 63 obědů denně a z Nýdku 13 obědů denně. Do budovy Pečovatelské služby si dochází pro obědy15 klientů. V úterý a čtvrtky se vaří obědů méně, neboť mnoho klientů stále odebírá obědy pouze 3x týdně. V návaznosti na ubývající počet obědů z Nýdku pro pečovatelskou službu – odhlašování klientů z ekonomických důvodů (zvyšování cen ostatních služeb – energie, nájemné, potraviny) zvažujeme do budoucna z ekonomických důvodů ukončit. Důvodem jsou velké náklady na dovoz obědů z tohoto střediska.

23

Ukazatel stravování

2009

podíl Rozdíl 2010 a 2010/2009 v 2009 %

2010

Počet obědů celkem Z toho: klienti závodní stravování ZŠ Kaštanová Domov Nýdek Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin

91 783,00 66 905,00 5 391,00 14 286,00 5 201,00 2 162 937,00 2 162 716,21

94 968,00 69 829,00 5 800,00 16 016,00 3 323,00 2 420 128,00 2 419 695,60

Rozdíl mezi skutečnou a normovanou spotřebou potravin

220,79

432,40

3 185,00 2 924,00 409,00 1 730,00 -1 878,00 257 191,00 256 979,39

103,47% 104,37% 107,59% 112,11% 63,89% 111,89% 111,88%

2009 úspora v 2010 úspora % v% 0,01%

0,02%

Domov Nýdek Kuchyň s kapacitou celodenní stravy pro 45 uživatelů, zabezpečuje celodenní stravu především pro uživatele Domova, obědy pro zaměstnance, Pečovatelskou službu města Třince a cizí strávníky z okolí. I v letošním roce tato kuchyň připravovala stravu pro pečovatelskou službu a dle jejich požadavků. Cizí strávníci z okolí Domova Nýdek, i když v menším rozsahu byli taktéž uspokojeni. V kuchyni byla provedena oprava obkladu na stěnách, v měsíci červnu byl zakoupený kuchyňský sporák, transportní vozík na pokoje k rozdávání jídla a 3 ks jídlonosičů (tablety). V druhé polovině roku byl do kuchyně zakoupen 1 plošinový vozík na přepravu zboží do skladu, 1 fritéza, 1 nerezový hrnec a byl také doplněný kuchyňský inventář o talíře, hrníčky, sklenice apod. I nadále mají uživatelé od pondělí do pátku možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Ukazatel stravování Počet obědů celkem Z toho: klienti závodní stravování Počet obědů pro PS Cizí odběratelé Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin Rozdíl mezi skutečnou a normovanou spotřebou potravin

2009

2010

21 374,00 12 364,00 3 168,00 5 201,00 641,00 1 231 547,00 1 220 114,68

21 746,00 13 970,00 3 217,00 3 374,00 1 185,00 1 339 710,00 1 339 122,73

11 432,32

587,27

Rozdíl 2010 a 2009 372,00 1 606,00 49,00 -1 827,00 544,00 108 163,00 119 008,05

podíl 2010/2009 v % 101,74% 112,99% 101,55% 64,87% 184,87% 108,78% 109,75%

2009 úspora 2010 úspora v v% % 0,93% 0,04%

1.2.9. Praní prádla, ostatní služby V prvním roce 2010 bylo vypráno v zařízení Domov Sosna celkem 108 712 kg prádla. Denně se vypere cca 429,7 kg – roční přepočet při 253 pracovních dnech, s náklady 22,98 Kč bez podílu správní režie. Jelikož došlo k nárůstu množství prádla zapříčiněného přechodem všech klientů k 1.1.2010 na tzv. nové smlouvy, tedy ukončením ubytování na základě rozhodnutí zřizovatele a přechod na systém dle zákonač.108/2006 Sb., o sociálních službách, a tím i praní prádla klientů zdarma a zároveň část prádla zařízení Domova Nýdek se vozí k vyprání na Domov Sosna, bylo nutno navýšit stav personálu o jednoho člověka. Touto otázkou jsme se zabývali již ve Zprávě 24

o činnosti naší organizace za rok 2009. Tato situace byla v roce 2010 vyřešena přijetím ženy z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a mzda byla dotována z větší části státem. V Domově Nýdek se zabezpečuje praní prádla jak osobního, tak i ložního. Perou, žehlí a mandlují pracovnice v přímé péči a uklízečky a nadále pokračuje úzká spolupráci s Domovem Sosna. U pečovatelské služby je praní zajišťováno formou placené služby pro uživatele. Praní taktéž provádějí pracovnice v sociálních službách a to v Domově s pečovatelskou službou Oldřichovice.

2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci Rada města Třince na své 68. schůzi, konané dne 25.1.2010, projednala:
Usnesením č. 2010/3513souhlasila s pořízením dvou vozidel pro rozvoz obědů formou operativního leasingu s následným odkupem Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci
Usnesením č. 2010/3515schválila vnitřní směrnici č. 2/2010 „Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince“ s účinností od 1.2.2010 ve znění návrhu prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
Usnesením č. 2010/3528vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2009, která činí 1,0%, rozhodla nepromítnout míru inflace za rok 2009 ve výši 1,0% do ceny nájemného za pronájem nebytových prostor a pozemků, ve smyslu uzavřených nájemních smluv a příslušných dodatků k nim Rada města Třince na své 69. schůzi, konané dne 15.2.2010, schválila „Zprávu o inventarizaci majetku a závazků v roce 2009“. Rada města Třince na své 71. schůzi, konané dne 1.3.2010 projednala:
Usnesením č. 2010/3634 stanovila příspěvkovým organizacím města následující závazný objem prostředků na platy včetně OON pro rok 2010 ve výši 34 000 tis. Kč stanovila - nulový výsledek hospodaření roku 2010 - odpisový plán pro rok 2010 v souladu s platnými „Zásadami vztahů orgánů města Třince k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec“
Usnesením č. 2010/3644 schválila podání žádostí SSMT, v rámci vyhlášeného „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010“ a) na přidělení účelové neinvestiční dotace ve výši 73 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 určené na realizaci projektu s názvem „Supervize – profesionální růst zaměstnanců“ b) na přidělení účelové neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 určené na realizaci projektu s názvem „Vzdělávání podle konceptu Bazální stimulace“ c) na přidělení účelové neinvestiční dotace ve výši 900 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 určené na realizaci projektu s názvem „Obnova zařízení Domova Sosna II“ d) na přidělení účelové neinvestiční dotace ve výši 68 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 určené na realizaci projektu s názvem „Sebereflexe organizace k vyšší kvalitě služeb“ 25


Usnesením č. 2010/3643 schválila ukončení nájemního vztahu výpovědi dle nájemní smlouvy č. 1998/08/022 s paní Lenkou Mitrengovou, Oldřichovice 531, 739 61 Třinec, IČ 68171219 ke dni 30.4.2010 •

pověřila ředitele SSMT Bc. Pavla Pezdu k ukončení nájemního vztahu

•

schválila záměr pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 36,12 m² v 1. nadzemním podlaží objektu čp. 783 Oldřichovice (Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice), v objektu SSMT, za účelem provozování služeb bufetového prodeje převážně obyvatelů Domu s pečovatelskou službou Oldřichovice za symbolické nájemné ve výši 1 Kč ročně bez poskytovaných služeb

Zastupitelstvo města Třince na svém 26. zasedání konaném dne 23.2.2010 projednalo:
Usnesením č. 26/713/2010 vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince v termínu od 15.3. do 15.5.2010 Rada města Třince na své 73. schůzi konané dne 29.3.2010 projednala:
Usnesením č. 2010/3716schválila s platností od 1.4.2010 dodatek č. 4 ke směrnici města Třince č. 8/2007 Zásady vztahů orgánů města Třince k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec
Usnesením č. 2010/3717schválila s platností od 1.4.2010 vnitřní směrnici města Třince č. 3/2010 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince Rada města Třince na své 76. schůzi konané dne 3.5.2010 uložila:
Usnesením č. 2010/3815 úkol 270/79 ředitelům příspěvkových organizací, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, zabezpečit zřízení datové schránky a to nejpozději ke dni 1.9.2010 Rada města Třince dne 19.5.2010 na své 77. schůzi projednala:
Usnesením č. 2010/3867 souhlasila s provedením oprav a stavebních úprav pro rok 2010 v SSMT, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Usnesením č. 2010/3866 rozhodla a) zrušit provozování bufetového prodeje v nebytových prostorách v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 783 Oldřichovice v celkové výměře 36,12, m² (Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice), v objektu SSMT b) provést rekonstrukci společenské místnosti vč. stavebních úprav sociálního zázemí a kanceláří na 1. nadzemním podlaží za využití výše uvedených nebytových prostor
Usnesením č. 2010/3868 schválila s účinností od 18.5.2010 Ceník sociálních a ostatních služeb SSMT, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
Usnesením č. 2010/3845schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009
Usnesením č. 2010/3864stanovila v souladu s ustanovením § 5 odst. 5) písm. a) vyhlášky 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), že od roku 2010 příspěvkové organizace zřizované městem Třinec předávají samostatně účetní záznamy podle § 4 téhož právního předpisu do centrálního systému účetních informací státu

26

Rada města Třince na 79. schůzi ze dne 14.6.2010 dala na vědomí
Usnesením č. 2010/3947 vzala na vědomí informaci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 22 – 366/2010 na grantový projekt „Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních sociálních služeb města Třince“ SSMT na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč 2 169 123,- financované z 85% z rozpočtu Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu, v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03, název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
rozhodla o uzavření Smlouvy o partnerství č. 2010/01/14 mezi městem Třinec a SSMT za účelem spolupráce na projektu „Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince“, ve znění návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, která ruší a nahrazuje původní Smlouvu o partnerství č. 2009/01/069 za účelem spolupráce na projektu „Podpora zvyšování kvality služeb v zařízeních Sociálních služeb města Třince“ mezi městem Třinec a SSMT Rada města Třince na své 80. schůzi, konané dne 28.5.2010
Usnesením č. 2010/3997schválila SSMT navýšení objemu mezd včetně ostatních osobních nákladů pro rok 2010 o 322 000 Kč. Rada města Třince na své 81. schůzi, konané dne 19.7.2010
Usnesením č. 2010/4019 • rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 73 000,- Kč z rozpočtu MSK na rok 2010 pro SSMT, určené na realizaci projektu s názvem „Supervize – profesionální růst zaměstnanců“. • rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 900 000,- Kč z rozpočtu MSK na rok 2010 pro SSMT, určené na realizaci projektu s názvem „Obnova zařízení Domova Sosna II“ • rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 68 500,- Kč z rozpočtu MSK na rok 2010 pro SSMT, určené na realizaci projektu s názvem „Sebereflexe organizace k vyšší kvalitě služeb“ • pověřila ředitele SSMT pana Bc., Pezdu k uzavření smluv č. 2010/01/21, 2010/01/22, 2010/01/23 o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje s MSK Rada města Třince na své 86. schůzi zde dne 4.10.2010
Usnesením č. 2010/4268 •

rozhodla schválit směrnici č. 7/2010 „Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince“, s účinností od 1.1.2011 na dobu neurčitou ve znění přílohy č. 1 přednesu • rozhodla uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s jednotlivými nájemci ve znění přílohy č. 2 přednesu Rada města Třince na své 87. schůzi ze dne 14.10.2010
Usnesením č. 2010/4295 • rozhodla o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi ze sítí nízkého napětí s uchazečem United Energy Trading, a.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha

27

Rada města Třince na své 3. schůzi, konané dne 20.12.2010,
schválila vyřazení majetku k termínu 31.12.2010 dle přílohy Zastupitelstvo města Třince na svém 2. zasedání konaném dne 7.12. 2010
projednalo a schválilo Usnesením č. 02/43/2010 •

dodatek č. 10 zřizovací listiny SSMT s účinností od 1.1.2011, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu


Usnesením č. 02/25/2010 •

byl projednán a schválen rozpočet města Třince, včetně příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2011, pro SSMT ve výši 15 000 000,- Kč

Rada města Třince na své 3. schůzi konané dne 20.12.2010
Usnesením č. 2010/96 • rozhodla snížit příspěvek na provoz pro rok 2010 o částku 700 000,- Kč SSMT • schválila vlastní rozpočtové opatření č. 342-343 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu • rozhodla nenavýšit příspěvek na investice pro rok 2010 o částku 700 000,- Kč na dofinancování rekonstrukce – vnitřní přestavbu pokojů na bezbariérový typ v Domově Nýdek • neschválila vlastní rozpočtová opatření č. 344-345 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Od 1. 1. 2010 vydala či novelizovala organizace SSMT níže uvedené vnitřní směrnice, nařízení a opatření: 2008/02/005 2008/02/007 2008/02/009 2008/02/011 2008/02/012 2008/02/006 2009/02/002 2010/02/001 2010/02/002 2010/03/001 Dodatek č. 1 2010/02/003 2010/02/005

OOPP – aktualizace 2010 Vnitřní platový předpis – aktualizace 2010 Směrnice o cestovních náhradách – aktualizace 2010 Spisový, skartační a archivační řád včetně příloh – aktualizace 2010 FKSP – aktualizace 2010 Pracovní řád – aktualizace 2010 Oběh účetních dokladů v jednotce – aktualizace 2010 Vnitřní kontrolní systém Účtování a evidence majetku 2010 Vykonávání úkonů péče z příspěvku na péči Pracovní řád – Elektronická evidence docházky v zařízení Domov Sosna Směrnice o finanční kontrole Inventarizace majetku

3. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace 3.1. Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem 3.2. Výčet všech zdrojů financování organizace Příloha č. 3 – Zdroje financování Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování 28

3.3.

Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby Příloha č. 5 – Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR 3.4. Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ MSK, EU Příloha č. 6 – Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ MSK a EU 3.5. Dary, příspěvky, dotace Příloha č. 7 3.6. Rozpočet Příloha č. 8a – Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle jednotlivých služeb Příloha č. 8b – Výsledek hospodaření 3.7.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 v celkové výši 203 250,66 Kč
203 250,66 Kč do rezervního fondu Příloha č. 9 - Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření nebo krytí zhoršeného výsledku hospodaření 3.8.

Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně

Neuplatněná daň za rok 2009 nevznikla. 3.9.

Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem

Příloha č. 10 – peněžní fondy 3.10. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat •

Skutečný počet zaměstnanců a přepočtený stav, srovnání s předchozím rokem 2009 1. pol. rok 2010 2010 Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 166 169 170 z toho Ženy Dohody Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců z toho zaměstnanci s kratší pracovní dobou Evidenční počet zaměstnanců přepočtený Střední zdravotní personál Nižší zdravotní personál Pracovník sociálních služeb Pracovník centra volného času a ostatní z toho Stravovací provoz Prádelna Řidiči Údržba a ostatní THP Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v evid. počtu Procento absence z důvodů nemoci a úrazů Průměrná mzda na průměrný evidenční přep. stav

29

152 9 161,8 6 163,8 24,24 28,65 34,39 15,44 25,84 6 5,75 7,56 11 275 189 7 16 470

155 14 164,61 13 167,75 24,39 26,9 37,47 17,85 26 7 5,35 7,9 11,75 166 797 9,92 16 434

158 11 162,6 13 166,19 23,94 24,5 45,25 16,75 26 7 1,75 9 12 286 678 6,4 17 113

•

průměrný plat za sledované období, srovnání s předchozím rokem Průměrná mzda

2009 16 470,00 Kč

1. pololetí 2010 16 434 Kč

2010 17113

•

fluktuace, seznam propuštěných a nově přijatých zaměstnanců za sledované období (profese a úvazek) – ukazuje příloha č. 11

•

úrazovost zaměstnanců V roce 2010 se v našem zařízení nestal ani jeden pracovní úraz. Úrazovost zaměstnanců činí 0%.

•

průměrná výše osobních příplatků dle platových výměrů na 1 úvazek a průměrná výše odměn na 1 úvazek Průměrná výše osobních příplatku dle platových výměrů za rok 2010 činí 1 028,- Kč/ 1 úvazek / 1 měsíc Průměrná výše odměn za rok 2010 činí 11 190,- Kč / 1 úvazek

•

procento výše vyplacené nenárokové složky k limitu mzdových prostředků Procento vyplacené nenárokové složky k limitu mzdových prostředků činí 10,93 %

Příloha č. 12 – Čerpání mzdových nákladů •

Způsob plnění ZPS dle zákona č. 435/2004

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců SSMT – 162,6 Z toho povinný podíl ZPS v% - 4 %, to je 6,5 osob Plnění povinnosti SSMT - Zaměstnáním u zaměstnavatele a odběrem výrobků a služeb celkem splněno na 9,02 osob. Z výše uvedených čísel vyplývá, že plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců SSMT, podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo splněno na 138,76%. •

přehled o uskutečněných služebních cestách ředitele organizace

V roce 2010 se ředitel zúčastnil: - konference konané v Brně na téma Kvalita a financování sociálních služeb v termínu 11.05.2010 -

ve dnech 12.11.2010 a 9.12.2010 účast na seminářích v rámci projektu OP LZZ S kvalitou do praxe pořádaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou

3.11. Přehled všech závazků a pohledávek Přehled všech závazků a pohledávek je v příloze č. 13. Zde je i komentář k jednotlivým ukazatelům. Příloha č. 13 – Přehled o závazcích a pohledávkách 3.12. Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku, investiční akce Uskutečněné opravy 2010 HS

popis

částka

12,10,16,18

oprava buněk (24 pokojů) - DS - dotace MSK

12,10,16,18

oprava dámských a pánských toalet - DS

207 000,00

12,10,16,18

oprava záložního zdroje centrálního výtahu (32ks baterii) - DS

175 000,00

generální oprava elektroinstalace výtahu - DN

166 000,00

30 12,10,16,18

1 371 000,00

oprava PVC II (1. NP) - DS

166 000,00

generální oprava elektroinstalace výtahu - DpsO

149 000,00

12,10,16,18

generální oprava elektroinstalace pokojů části pavilonu A - DS

144 000,00

12,10,16,18

oprava PVC I (přízemí) - DS

138 000,00

44

30

22

výměna oken - KS

96 000,00

12,10,16,18

výměna okenních sestav chodby pav. A,B - DS

83 000,00

12,10,16,18

výměna okenní sestavy pavilonu D - DS

54 000,00

12,10,16,18

oprava márnice - DS

52 000,00

12,10,16,18

výměna dveří (suterén) - DS

50 000,00

oprava požárního osvětlení - DpsO

49 000,00

12,10,16,18

oprava PVC televizních místností - DS

42 000,00

12,10,16,18

přetěsnění radiátorů - DS

40 000,00

oprava dlažby terasy - PSaD

36 000,00

výměna okenní sestavy (spojovací krček) - DS

34 000,00

13

oprava obkladů a dlažby prádelna - DS

30 000,00

90 11

oprava dlažby chodba - DS

30 000,00

oprava a zprovoznění kuchyňských spotřebičů po rekonstrukci - DS

30 000,00

14

oprava atiky (klempířská část) - DS

25 000,00

12,10,16,18

výměna dveří na střechu pavilonu D - DS

19 000,00

12,10,16,18

oprava oplechování bočních stěn okenních sestav - DS

18 000,00

12,10,16,18

oprava televizních rozvodů - DS

18 000,00

12,10,16,18

opravy podlah televizních místností (nivelace) - DS

17 000,00

44

oprava střechy (tašky, klempířské prvky) - DpsO

17 000,00

44

oprava střechy (tašky,zábrany pro sníh) - DspO

15 000,00

11

oprava kovových schodů rampy - DS

13 000,00

31

oprava obkladu kuchyňě - DN

10 000,00

44

40,43 12,10,16,18

celkem

3 294 000,00

Uskutečněné investice 2010 HS

popis

90

rekonstrukce 6 společných koupelen - DS

725 000,00

40

zateplení objektu - PSaD

706 000,00

90

rozšíření kamerového systému - DS

58 000,00

90 90

docházkový systém - DS

44 000,00

teleskopické zástěny - DS

35 000,00

okenni folie proti slunci - DS, DN

17 000,00

projektová dokumentace pavilonu A - DS (elektronicky aktualizace) celkem

17 000,00

30,90,43 90

částka

Příloha č. 14 – Přehled pořízeného majetku

31

1 602 000,00

Inventarizace majetku - konečné stavy majetku Stav majetku k 31. 12. 2010 DDHM (501,00 Kč – 2 999,00 Kč)

2010 4 962 808,81

DDHM (3 000,00 Kč – 40 000,00 Kč)

18 473 378,66

DHM ( nad 40 000,00 Kč)

15 610 139,36

DDNM (7 001,00 Kč – 60 000,00 Kč)

269 055,00

DNM (nad 60 000,- Kč)

120 000,00

Celkem:

39 435 381,83

3.13. Vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů. Náklady na doplňkovou činnost v roce 2010 činily 129 916,- Kč, výnosy 148 945,- Kč, zisk 19 029,- Kč. Pro nerentabilnost ukončila paní Lenka Mitrengová prodej potravin v Domově s pečovatelskou službou v Oldřichovicích. Ke dni 30.4.2010 byla zrušena nájemní smlouva, čímž ubyly příjmy naší organizace z pronájmu nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti.. 3.14. Zůstatky hlavní účetní knihy Zůstatky hlavní účetní knihy – viz hlavní účetní kniha. 3.15. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Úkol č. 1 - Zjistit a předat informaci na odbor SV – četnost vyhodnocování plnění IP SQSS dle jednotlivých služeb. Termín do 15.10.2010. – splněno Úkol č. 2 - Zjistit a předat informaci na odbor SV – kdo Vám zajišťuje supervizi? Termín do 15.10.2010 – splněno Úkol č. 3 - Aktualizovat svůj účetní program pro vyplňování a tisk výkazu o peněžních tocích (Cash Flow). Termín do konce roku 2010. - splněno Úkol č. 4 - Uvést aktuální informace o pohledávkách pro zprávu. Termín do 15.10.2010. - splněno

4. Přehled o kontrolní činnosti 4.1.

Přehled o vnějších kontrolách

Příloha č. 15 – Vnější kontroly 4.2.

Přehled o vnitřních kontrolách

Příloha 16 – vnitřní kontroly

32

5. Výhled do budoucna 5.1.

Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace Záměry - krátkodobé 2011 - INVESTICE HS 90 30 90 90 90 90 30 90 90 90 90 90 90 90 90 90

HS 10 40,43 12,10,16,18 14 90 12,10,16,18 40,43 11 14 11 12,10,16,18 12,10,16,18 12,10,16,18

popis zastřešení teras (3 podlaží) - DS bezbariérovost úpravy pokojů - DN (možný dar z MSK 500000,-) zateplení soklů (pavilon A,B) - DS rekonstrukce sušárny (vznik skladů a šatny) - DS elektronická regulace topeni - DS (předpoklad úspory 10%/rok) rekonstrukce televizních rozvodů - DS - z toho dotace ČT 99000,rekonstrukce televizních rozvodů - DN - z toho dotace ČT 61200,požární nájezd - DS rekonstrukce WC a koupelny sekretariátu - DS dokumentace na zastřešení terasy (3 podlaží) - DS chodník k altánu - DS rekonstrukce denní místnosti kuchyně (rozšíření) - DS nove dveře do 2 pokojů (požární 1200mm) - DS elektronická dokumentace domova pavilon B - DS zábradlí k chodníku na šikmém terénu k altánu - DS garnýže 40ks - DS celkem

částka 1 200 000,00 1 000 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 110 000,00 100 000,00 75 000,00 75 000,00 50 000,00 50 000,00 44 000,00 17 000,00 15 000,00 12 000,00 3 398 000,00

Záměry - krátkodobé 2011 - OPRAVY popis oprava PVC III (3. NP) - DS oprava střechy včetně zateplení - PSaD oprava komínu, jeho částečná demolice a fixace - DS oprava garáže, fasády, střechy - DS oprava šatny v přízemí (pavilon D) - DS oprava PVC prostory před jídelnou - DS oprava balkónového zábradlí oprava WC kuchyně - DS drobné fasádní opravy - DS výměna venkovních dveří 2ks (pavilon D) nátěry balkónových zábradlí - DS výměny podlahových roštů (pavilon C) - DS oprava 2ks dveří terasy 2.NP - DS celkem

částka 320 000,00 220 000,00 200 000,00 200 000,00 80 000,00 60 000,00 60 000,00 40 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 1 287 000,00

Záměry - dlouhodobé (v Kč, v dalších letech) - INVESTICE HS 90 44 90 90 90 90 90

popis sanace zásobníku LTO (cena se stanoví dle dokumentace cca 2-6mil) oprava střechy DPS v Oldřichovicích (předpokládaná cena) evakuační dvojvýtah pro přepravu lůžek zpracování dokumentace analýzy rizik LTO zateplení soklů (pavilon A,B) - DS úprava hlavního vchodu (dvojité automatické dveře) - DS elektronická aktualizace dokumentace domova pavilon B,D - DS celkem

33

částka 0,00 3 000 000,00 2 000 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 34 000,00 5 784 000,00

HS 30 12,10,16,18 12,10,16,18 12,10,16,18 11

Záměry - dlouhodobé (v Kč, v dalších letech) - OPRAVY popis rekonstrukce budovy Domova Nýdek, projekt-odbor investic, odhad oprava a renovace obkladů chodeb obytné části - DS oprava dlažby a renovace vestibulu - DS oprava a renovace centrálního schodiště - DS oprava rampy pro dodávky zboží - DS celkem

částka 3 000 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3 800 000,00

Další vize Ve vztahu k personálu jde především o neustále zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a samozřejmě o neustálé vzdělávání a přibližování sociální politiky a problematiky této oblasti všem zaměstnancům. V oblasti zázemí našich klientů jde opětovně o využívání grantů soukromých firem, nadací a Moravskoslezského kraje na obnovu všech středisek SSMT. Tyto granty zároveň využívat na vzdělávání personálu na všech sociálních službách, tedy pobytových, terénních i ambulantních. Největší bezbariérové stavební úpravy na Domově Sosna máme za sebou. Avšak problematiku bezbariérovosti je nutno řešit a realizovat na Domově Nýdek. Zde se jedná o velice nevhodné vstupy na sociální zařízení v bytech klientů. 60 cm zárubně určitě neodpovídají potřebám seniorů a proto je nutno tuto problematiku v blízké budoucnosti neprodleně řešit. Dále se jedná o stavební úpravy včetně konečných prací (malování apod.) ve všech zařízeních SSMT dle přání uživatelů a možnosti organizace ve spolupráci se zřizovatelem. Dlouhodobé cíle Pokračovat ve vzdělávání personálu. Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Zvyšování kulturního, sociálního a společenského zázemí seniorů na všech pobytových sociálních službách Využívání dotací soukromých subjektů a Moravskoslezského kraje ať už na vzdělávání či na stavební úpravy.

6. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace 6.1.

Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: 2009

2010

Počet uzavřených smluv

Počet uživatelů k 31.12.2009

Počet uzavřených smluv k 31.12.2010

Počet uživatelů k 31.12.2010

Průměrný počet uživatelů na den

38

115

28

120

119,25

23

54

16

51

53,34

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

4

5

0

5

5,00

Odlehčovací služby

34

2

37

3

2,63

Domovy pro seniory

44

44

7

44

44,90

Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem

34

Nýdek Pečovatelská služba

104

489

131

531

421,17

Centrum denních služeb-Domovinka

23

20

20

20

9,23

Klub seniorů

nesepisují se

192

nesepisují se

192

16,70

Počet uzavřených smluv k 31.12.2010 Domovy pro seniory Sosna + 60 přechod z rozhodnutí na Smlouvu o poskytování sociálních služeb Domovy se zvláštním režimem + 16 přechod z rozhodnutí na Smlouvu o poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Nýdek + 44 přechod z rozhodnutí na Smlouvu o poskytování sociálních služeb 6.2.

Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: Pečovatelská služba počet uživatelů pobírajících jen obědy počet uživatelů pobírajících ostatní pečovatelské úkony propočet nákladů na jeden pečovatelský úkon

terénní péče:

obědy:

terénní péče + obědy:

6.3.

2010

339

339

150

158

18,53

34,31

celkem úkonů 24.817 celkem úhrady 851 518,00 Kč průměr / 1 úkon = 34,31 Kč celkem obědů = 89.168 (bez zaměstnanců) celkem dovoz = 1. 499.380,00 Kč průměr / 1 dovoz = 16,82 Kč celkem úkonů = 113.985 celkem úhrady = 2.350.898,00 Kč průměr / 1 úkon = 20,62 Kč

Přehled o sociální službě – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace:

Klub seniorů počet přednášek a skupinových aktivit

6.4.

2009

2009

2010

22

58

Přehled o ambulantní zdravotnické péči v jednotlivých zařízeních organizace (pololetní zpráva): 2009 Počet uživatelů za období

Centrum denních služeb Klub seniorů

2010

Průměrný počet Počet uživatelů za období uživatelů na den

Průměrný počet uživatelů na den

23

7,6

44

9,23

192

20,4

206

16,7

35

6.5.

Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácení na své občany: 2009

Počet smluv s obcemi

2010

Počet

Kč

Počet

Kč

0

0

4

29 000

počet uzavřených smluv včetně Kč

Obce z regionální oblasti Třinecka a Jablunkovska, jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti klienty našich zařízení byly osloveny s žádosti o spolufinancování počátkem roku 2010. Ze všech okolních obcí přispěly obce: Nýdek – 5 000,- Kč Mosty u Jablunkova – 12 000,- Kč Vendryně – 10 000,- Kč Košařiska – 2 000,- Kč Bohužel při odpovědích došlých z jednotlivých obcí jsme se setkali s reakcemi, které ne zrovna příjemně působí svým postojem ke svým bývalým občanům.

6.6.

Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: 2009

Počet smluv s rodinnými příslušníky počet uzavřených smluv včetně Kč

1. pololetí 2010

Počet

Kč

Počet

Kč

6

80 834

6

64 675

I nadále spolupracujeme s rodinnými příslušníky a oslovujeme je, v případě prokázání nesolventnosti uživatele, s žádostí o finanční výpomoc. Taktéž obce jsou oslovovány s žádosti o spolupráci s rodinnými příslušníky. Okolní obce spádové oblasti Třinecka, mají zájem na umístění svých občanů do našeho zařízení a pravidelnou finanční podporu se snaží zajistit v první řadě právě u rodinných příslušníků, a až poté přislíbí případnou podporu ze své strany. 6.7.

Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Insolventnost

2009

Kč

2010

Kč

Domov pro seniory

59

895 361

64

1 221 680

Zvláštní režim

20

347 096

24

490 047

Zdravotně postižení

5

138 161

4

124 401

Odlehčovací služby

0

0

0

0

6

80 270

14

250 685

90

1 460 888

106

2 086 813

Domov Sosna

Domov Nýdek celkem

6.8.

Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:

Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období k 31.12.

2009 leden HZP VZP

únor

březen

duben

květen

fakturace

279 532,80

243 713,70

266 852,70

254 500,20

229 209,30

platba

279 532,80

243 713,70

266 852,70

254 500,20

229 209,30

fakturace

227 783,70

211 717,80

226 144,80

220 822,20

203 740,20

platba

227 783,70

211 717,80

226 144,80

220 822,20

203 740,20

Agel fakturace platba

36

červen 222 797,70 222 797,70 192 492,00 192 492,00

celkem 1 496 606,40 1 496 606,40 1 282 700,70 1 282 700,70

3 160,80

2 802,60

5 963,40

3 160,80

2 802,60

5 963 40

2009 HZP fakturace Platba VZP fakturace Platba HZP rozdíl

červenec 239 811,30 239 811,30 205 077,60 205 077,60

srpen 262 229,40 262 229,40 221 286,60 221 286,60

září 254 661,30 254 661,30 214 766,10 214 766,10

říjen 246 737,70 260 445,35 161 782,20 161 782,20 -13 707,65

listopad 242 888,40 242 888,40 188 255,70 188 255,70

prosinec 259 133,40 259 133,40 194 825,70 194 825,70

Celkem 1 505 461,50 1 519 169,15 1 185 993,90 1 185 993,90 -13 707,65

Přeplatek ČPZP (bývala HZP) ve výši 13 707,65 Kč zaplacen omylem zdravotní pojišťovnou byl uhrazen v lednu 2010. Celkové příjmy ze zdravotních pojišťoven tedy činí 5 476 725,90 Kč

Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období Příjmy zdr. pojišťoven 2009 – skutečnost 5 476 725,90 Kč

Příjmy zdr. pojišťoven 2009 – předpoklad 5 514 000 Kč

99,32%

leden

únor

březen

285 217,20

259 650,90

276 965,10

280 012,50

290 294,10

274 556,70

platba

285 217,20

259 650,90

276 965,10

280 012,50

290 294,10

274 556,70

fakturace

196 644,60

172 710,90

193 916,70

210 483,90

211 752,00

204 992,10

196 644,60

172 710,90

193 916,70

210 483,90

211 752,00

204 992,10

ČPZP

fakturace

VZP

platba

duben

Plnění

květen

červen

2010 2010

předpis celkem

481 861,80

432 361,80

470 881,80

490 496,40

502 046,10

479 548,80

platba celkem

481 861,80

432 361,80

470 881,80

490 496,40

502 046,10

479 548,80

2009 2009

předpis celkem

507316,5 507316,5

455431,5 455431,5

492997,5 492997,5

475322,4 475322,4

436110,3 436110,3

418092,3 418092,3

platba celkem

červenec

listopad

prosinec

299 840,40

295 768,80

286 373,70

298 119,60

276 661,80

292 869,90

3 416 330,70

platba

299 840,40

295 768,80

286 373,70

298 119,60

276 661,80

fakturace

210 596,40

211 062,60

209 178,90

220 907,70

209 658,60

223 549,20

2 475 453,60

210 596,40

210 798,00

209 178,90

220 907,70

5 891 519,70

ČPZP

fakturace

VZP

platba

srpen

září

říjen

2010 2010

předpis celkem

510 436,80

506 831,40

495 552,60

519 027,30

486 320,40

516 154,50

platba celkem

510 436,80

506 566,80

495 552,60

519 027,30

276 661,80

0,00

2009 2009

předpis celkem

444888,9 444888,9

483516 483516

469427,4 469427,4

408519,9 408519,9

431144,1 431144,1

platba celkem

pozn.:

453959,1 5 476 725,90 453959,1 5 476 725,90

platba VZP za listopad-209 658,60 Kč-10.01.2011 platby VZP a ČPZP za prosinec-splatnost 04.02.2011 platba VZP za prosinec = 223 549,20 Kč (07.02.2011) platba ČPZP za prosinec = 292 869,90 Kč (27.01.2011)

Příjmy zdr. pojišťoven 2009 – skutečnost 5 476 725,90 Kč Předpoklad příjmů ze zdravotních pojišťoven v roce 2010 5 692 000,- Kč

Příjmy zdr. pojišťoven 2010 – skutečnost 5 891 519,70

Porovnání roku 2009 a 2010 107,57%

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 2010

Plnění

5 891 519,70 Kč

103,51%

Zdravotnické úkony jsou hodnoceny body, podle nichž jsou dále uskutečňovány platby ať už lékařům, či v našem případě zařízením poskytujícím zdravotnickou péči. Hodnota bodu se pohybovala za období let 2009 a 2010 v tomto rozmezí

37

celkem

• 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 • 01. 05. 2009 - 31. 12. 2009

VZP i HZP(ČPZP) 0,90 Kč AGEL 0,90 Kč

• 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010

ČPZP 0,90 Kč VZP 0,90 Kč

• 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010

6.9.

Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2009 Příjmy PnP 2009

Domov Sosna

účet

leden

únor

březen

duben

květen

červen

předpis

602 910

1 229 977

1 132 917

1 237 555

1 257 897

1 231 570

1 231 698

aktuální předpis

602 910

1 203 213

1 119 202

1 216 713

1 224 796

1 211 314

1 210 232

platby

316 110

1 132 106

1 170 004

1 277 549

1 293 079

1 222 690

1 274 855

předpis

602 930

79 900

64 000

92 355

75 165

55 484

48 000

aktuální předpis

602 930

79 255

64 000

92 355

68 499

53 613

44 667

platby

316 180

80 000

56 000

102 065

71 722

60 000

48 000

listopad

prosinec

CELKEM

Domov Nýdek

červenec

srpen

září

říjen

1 199 352

1 288 492

1 257 990

1 208 171

1 216 497

1 523 646 15 015 762

1 181 807

1 262 261

1 220 191

1 189 226

1 202 097

1 501 328 14 742 380

1 185 695

1 298 331

1 272 738

1 226 764

1 208 364

1 528 787 15 090 962

76 000

62 000

89 333

120 516

108 000

71 333

58 387

87 400

114 484

99 067

82 000

62 000

86 000

4 130 000

108 516

138 000 1 008 753 136 257

969 317

136 000 1 022 303

Porovnání skutečných příjmů PnP s plánem na sledované období PnP 2009 – skutečnost PnP 2009 – předpoklad Plnění 15 711 697 15 514 000 101,3% Příjmy - platby PnP - rok 2010 DOMOV SOSNA v Kč DPS Sosna účet leden únor březen předpis 602910 1 332 815 1 273 293 1 284 500 vrátky 602910 30 082 6 142 6 387 akt. předpis 602910 1 302 733 1 267 151 1 278 113 platby 315110 1 364 493 1 251 498 1 294 882 vypl. vrátky, přeplatky 325100 36 147 6 142 19 477 zůstatek plateb 315110 1 328 346 1 245 356 1 275 405 rok 2009 1 132 106 1 170 004 1 277 549

duben 1 268 489 17 944 1 250 545 1 216 687 15 157 1 201 530 1 293 079

květen červen 1 257 697 1 277 039 22 173 46 811 1 235 524 1 230 228 1 244 622 1 256 364 11 395 39 583 1 233 227 1216781 1 222 690 1 274 855

DPS Sosna

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

CELKEM

předpis vrátky akt. předpis platby vypl. vrátky, přeplatky zůstatek plateb rok 2009

1 196 522 17 097 1 179 425 1 216 041 36 993 1 179 048 1 185 695

1 209 977 7 870 1 202 107 1 205 332 13 697 1 191 635 1 298 331

1 265 306 20 107 1 245 199 1 289 826 26 565 1 263 261 1 272 738

1 259 397 12 323 1 247 074 1 251 355 14 000 1 237 355 1 226 764

1 299 364 20 302 1 279 062 1 318 964 23 102 1 295 862 1 208 364

1 474 235 50 590 1 423 645 1 470 080 27 657 1 442 423 1 528 787

15 398 634 257 828 15 140 806 15 012 000 15 380 144 269 915 15 110 229 15 090 962

38

předpoklad rok 2010

v Kč Příjmy - platby PnP- rok 2010 DOMOV NÝDEK DPS Nýdek účet leden únor březen duben květen červen předpis 602930 114 000 110 000 107 161 107 800 109 484 102 000 vrátky 602930 6 000 4 215 1 613 8 268 13 743 4 853 akt. předpis 602930 108 000 105 785 105 548 99 532 95 741 97147 platby 315180 116 000 108 000 112 000 108 800 102 000 102 000 vypl. vrátky, přeplatky 325100 6 000 2 215 6 452 9 268 6 259 4 853 zůstatek plateb 315180 110 000 105 785 105 548 99 532 95 741 97147 rok 2009 80 000 56 000 102 065 71 722 60 000 48 000 DPS Nýdek

červenec

předpis vrátky akt. předpis platby vypl. vrátky, přeplatky zůstatek plateb rok 2009

113 161 5 744 107 417 118 000 10 694 107 306 82 000

srpen 108 000 6 903 101 097 108 111 6 903 101 208 62 000

září

říjen

104 000 5 199 98 801 104 000 5 199 98 801 86 000

104 000 4 322 99 678 104 000 4 322 99 678 130 000

listopad

prosinec

104 000 6 402 97 598 104 000 6 402 97 598 108 516

Porovnání skutečných příjmů PnP za období 2009 a rok 2010 Příjmy PnP 2009 Příjmy PnP 2010 – akt. Předpis 15 711 697 Kč 16 351 470 Kč

103 742 9 422 94 320 104 000 9 680 94 320 136 000

CELKEM 1 287 348 76 684 1 210 664 1 290 911 78 247 1 212 664 1 022 303

Porovnání 104,07%

Porovnání předpokladu aktuálního předpisu se skutečností 2010 Předpoklad PnP 2010 – akt. Příjmy PnP 2010 – akt. Porovnání předpis Předpis 16 213 000 16 351 470 Kč 100,85%

39

předpoklad rok 2010

1 201 000

6.10. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace:

registrovaných

služeb

Výnosy - měsíční porovnání příjmů od klientů léta 2009 a 2010, porovnání skutečných příjmů s plánem na sledované období leden

září

říjen

listopad

prosinec

932 096 929 293

895 030

923 017

922 225

937 298

856 844

864 796 859 708

828 339

833 579

814 705

816 789

406 959

401 781

424 146 420 995

404 424

410 519

413 222

409 992

385 993

389 821

386 021

376 231 368 463

356 305

351 557

350 029

366 974

31 879

31 594

28 140

31 567

31 879

31 879

32 076

31 899

34 064

32 102

121 347

122 436

25 776

25 869

25 552

25 595

27 511

30 646

30 931

30 646

30 527

4 420

31 075

12 725

25 475

23 485

44 163

57 260

52 030

57 457

57 206

45 664

41 180

37 665

36 445

26 769

36 291

33 464

34 520

35 095

26 170

28 628

40 300

38 495

25 478

346 497

319 848

339 679

321 033

345 566

329 440

341 658 327 310

337 073

357 265

347 104

333 681

234 584

211 797

212 828

219 213

240 048

232 324

240 349 232 789

277 386

286 197

269 411

282 509

504 469

500 616

575 997

533 655

536 169

570 298

511 037 563 445

564 218

538 982

557 792

587 759

514 564

482 226

529 403

505 588

446 876

496 359

500 498 481 922

489 777

502 374

490 946

493 231

2010

5 070

5 110

5 090

8 260

7 130

9 740

6 740

8 115

9 210

9 245

6 780

7 080

2009

3 620

4 020

4 950

5 270

4 090

5 830

4 790

3 920

5 680

6 960

5 600

4 300

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Domovy pro seniory Sosna

2010

Domovy se zvláštním režimem

2010

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Odlehčovací služby

Domovy pro seniory Nýdek

2009

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

928 378

880 348

938 593

922 511

945 141

922 529

851 448

823 378

841 813

835 016

863 863

396 012

374 013

407 803

405 004

296 005

282 136

289 922

31 879

31 024

135 181

srpen

2009

2010

2009 2010 2009 2010 2009

Pečovatelská 2010 služba 2009 Domovinka

Klub seniorů

Celkem příjmy od uživatelů Kč Domovy pro seniory Sosna

2010

Domovy se zvláštním režimem

2010

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

2010

2009 2009

2009

Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba

11 026 000

100,46

4 850 000

100,51

361 000

105,26

290 000

155,91

4 130 000

97,97

6 277 000

104,26

2009 2010

87 570

78 000

112,27

2009

59 030 0 0

0 0

0 0

2009 2010 2009 2010

Domovinka

Klub seniorů

11 076 459 10 090 278 4 874 870 4 199 457 379 982 632 017 452 140 399 320 4 046 154 2 939 435 6 544 437 5 933 764

2010 Odlehčovací služby

Plán příjmů - rozpočet Plnění 2010 v Kč v%

2010 2009

40

Celkem příjmy od klientů rok

2009

2010

%

Kč

24 253 301

27 461 612

113,23

6.11. Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: Náklady 2010

počet dnů

Propočet nákladů na jednoho uživatele na den, za sledované období

Propočet nákladů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období

Náklady včetně správy 2009

Předpoklad nákladů včetně správy 2010

Náklady včetně správy 2010

Porovnání nákladů 2010 a předpokladu 2010 v %

Domovy pro seniory Sosna

30 980 467,88

30 923 000,00

31 152 548,09

100,74%

365

715,72

21 769,78

Domovy se zvláštním režimem

15 121 117,66

15 541 000,00

15 646 705,58

100,68%

365

803,67

24 444,92

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

2 800 829,28

1 729 000,00

1 336 003,34

77,27%

365

732,06

22 266,72

1 308 452,88

1 300 200,00

1 279 647,74

98,42%

365

1333,04

40 546,51

Domovy pro seniory Nýdek

10 636 948,44

11 200 000,00

11 478 238,22

102,48%

365

700,38

21 303,34

Pečovatelská služba (Třinec)

12 742 344,28

13 154 200,00

12 730 263,78

96,78%

253

119,47

2 518,83

Pečovatelská služba (Oldřichovice)

1 739 359,66

1 983 000,00

2 019 417,15

101,84%

253

x

x

855 986,40

795 200,00

820 552,29

103,19%

253

351,39

7 408,38

371 983,04

691 000,00

692 941,62

100,28%

253

164,01

3 457,79

Odlehčovací služby

Centrum denních služeb Domovinka Klub seniorů

Průměrný počet uživatelů nám ukazuje tabulka v bodě 6.1.

41

Výnosy 2010 Porovnání Porovnání výnosů 2010 výnosů počet a 2010 dnů předpokladu /2009 2010 v %

Propočet výnosů na Propočet výnosů jednoho na jednoho uživatele na uživatele na den, za měsíc, za sledované sledované období období

Výnosy 2009

Předpoklad výnosů 2010

Výnosy 2010

31 043 715,84

30 916 000,00

31 178 582,55

100,85%

100,43

365

716,32

21 787,97

15 161 194,10

15 541 000,00

15 666 323,87

100,81%

103,33

365

804,68

24 475,57

2 840 069,33

1 729 000,00

1 363 387,01

78,85%

48,01

365

747,06

22 723,12

1 338 071,16

1 300 200,00

1 307 108,12

100,53%

97,69

365

1361,64

41 416,61

Domovy pro seniory Nýdek

10 673 755,28

11 194 000,00

11 498 223,73

102,72%

107,72

365

701,60

21 340,43

Pečovatelská služba (Třinec)

12 796 467,49

13 154 200,00

12 771 241,07

97,09%

99,80

253

119,85

2 526,94

Pečovatelská služba (Oldřichovice)

1 743 779,82

1 982 000,00

2 019 417,15

101,89%

115,81

253

x

x

868 429,49

795 200,00

843 313,77

106,05%

97,11

253

361,13

7 613,88

373 159,94

690 000,00

692 941,62

100,43%

185,70

253

164,01

3 457,79

Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby

Centrum denních služeb Domovinka Klub seniorů

Průměrný počet uživatelů nám ukazuje tabulka v bodě 6.1.

Příspěvek zřizovatele 2009 Domovy pro 903 000,00 seniory Sosna Domovy se 2 261 000,00 zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním 496 000,00 postižením Odlehčovací 375 000,00 služby Domovy pro 3 830 000,00 seniory Nýdek Pečovatelská 5 809 000,00 služba (Třinec) Pečovatelská služba 1 342 000,00 (Oldřichovice) Centrum denních 612 000,00 služeb Domovinka Klub seniorů 372 000,00 Celkem příspěvek 16 000 000,00

počet dnů 2009

Doplatek zřizovatele na 1 uživatele rok 2010 Průměrný Průměrný Doplatek počet počet zřizovatele na 1 Příspěvek uživatelů uživatelů klienta rok zřizovatele 2009 na den na den 2009 2009 2010

Průměrný počet uživatelů na den 2010

Doplatek Porovnání zřizovatele rok na 1 2010/2009 klienta rok v% 2010

365,00

120,21

7 511,85

715 000,00

365

119,25

5 995,81

79,82

365,00

49,43

45 741,45

1 233 000,00

365

53,34

23 115,86

50,54

365,00

8,07

61 462,21

168 000,00

365

5

33 600,00

54,67

365,00

3,46

108 381,50

687 000,00

365

2,63

261 216,73

241,02

365,00

39,25

97 579,62

3 453 000,00

365

44,9

76 904,23

78,81

251,00

395,80

14 676,60

5 339 000,00

253

421,17

12 676,59

86,37

365,00

x

x

1 422 000,00

253

x

x

x

251,00

7,60

80 526,32

614 000,00

253

9,23

66 522,21

82,61

251,00

20,40

18 235,29

669 000,00

253

16,7

40 059,88

219,68

14 300 000,00

42

89,38

Doplatek zřizovatele doplatek zřizovatele

počet insolventních klientů

doplatek zřizovatele na jednoho klienta

1 460 888 2 086 813 142,85%

90 106 117,78%

16 232,09 Kč 19 686,92 Kč 121,28%

2009 2010 porovnání 2009/2010 v %

6.12. Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace: Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce vč. EU

Náklady skutečnost plán 2010 2010

Výnosy

% podíl plnění

plán 2010

skutečnost 2010

% podíl plnění

Domov pro seniory Sosna (vč. správy a doplň. čin.)

30 955 000,00

31 190 702,09

100,76

30 955 000,00

31 223 232,55

100,87

Odlehčovací služby Sosna

1 300 200,00

1 279 647,74

98,42

1 300 200,00

1 307 108,12

100,53

Domovy se zvláštním režimem Sosna

15 541 000,00

15 646 705,58

100,68

15 541 000,00

15 666 323,87

100,81

Domovy pro osoby se zdrav. post. Sosna

1 729 000,00

1 336 003,39

77,27

1 729 000,00

1 363 387,01

78,85

Domovy pro seniory Nýdek (vč. dopl.čin.)

11 276 000,00

11 564 256,22

102,56

11 276 000,00

11 595 518,73

102,83

13 154 200,00

12 730 263,78

96,78

13 154 200,00

12 771 241,08

97,09

1 990 000,00

2 022 844,15

101,65

1 990 000,00

2 023 597,15

101,69

795 200,00

820 552,29

103,19

795 200,00

843 313,77

106,05

695 000,00

695 258,00

100,04

695 000,00

695 761,62

100,11

77 435 600,00

77 286 233,24

99,81

77 435 600,00

77 489 483,90

100,07

Pečovatelská služba Třinec Dům s peč.sl. Oldřichovice (vč. dopl.čin.) Centrum denních služeb (DOMOVINKA) Klub seniorů (vč. dopl.čin.) SSMT celkem

43

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím Náklady

Výnosy

skutečnost 2009

skutečnost 2010

porovnání 2010/2009 v%

31 021 407,89

31 190 702,09

100,55

31 088 754,84

31 223 232,55

100,43

1 305 452,88

1 279 647,74

98,02

1 338 071,16

1 307 108,12

97,69

15 121 117,66

15 646 705,58

103,48

15 161 194,10

15 666 323,87

103,33

2 800 829,28

1 336 003,39

47,70

2 840 069,33

1 363 387,01

48,01

10 691 044,44

11 564 256,22

108,17

10 735 537,28

11 595 518,73

108,01

12 742 344,28

12 730 263,78

99,91

12 796 467,49

12 771 241,08

99,80

1 753 402,74

2 022 844,15

115,37

1 760 852,82

2 023 597,15

114,92

Centrum denních služeb (DOMOVINKA)

855 986,39

820 552,29

95,86

868 429,49

843 313,77

97,11

Klub seniorů (vč. dopl.čin.)

374 754,04

695 258,00

185,52

376 539,94

695 761,62

184,78

SSMT celkem

76 666 339,60

77 286 233,24

100,81

76 965 916,45

77 489 483,90

100,68

vč. EU Domov pro seniory Sosna (vč. správy a doplň. čin.) Odlehčovací služby Sosna Domovy se zvláštním režimem Sosna Domovy pro osoby se zdrav. post. Sosna Domovy pro seniory Nýdek (vč. dopl.čin.) Pečovatelská služba Třinec Dům s peč.sl. Oldřichovice (vč. dopl.čin.)

skutečnost 2009

skutečnost 2010

% podíl plnění

6.13. Standardy kvality sociálních služeb: Standardy kvality sociální péče a jejich plnění jsou stále jednou z dominantních úloh všech zaměstnanců naší organizace a především pracovníků v přímé péči. V druhé polovině roku 2009 byla v kooperaci se Slezskou diakonií vypracována Žádost o finanční podporu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách. Tento projekt, jehož obsahem je proškolení problematiky Standardů kvalit sociální péče i s tak zvanou cvičnou inspekcí, je zaměřen na komplexní proškolení personálu organizace a pozvednutí úrovně poskytovaných sociálních služeb, byl na Ministerstvu práce a sociálních věcí schválen a od 1.6.2010 probíhá realizace. V první fázi bylo nutno vše připravit, jak po materiální tak i lektorské stránce a pak přikročit k vlastní realizaci vzdělávání všech našich zaměstnanců. Vzdělávání bude probíhat do konce osmého měsíce příštího roku s následným vyhodnocením celého projektu. Věříme, že tento projekt opět pozvedne úroveň poskytovaných sociálních služeb a bude přínosem všem zaměstnancům. V rámci zvyšování znalostí problematiky standardů jsou v současnosti využívány granty Moravskoslezského kraje, kde jsme obdrželi dotace na školení v oblasti Supervizí a nápravných opatření z inspekce v roce 2008. I tyto aktivity posouvají naši organizaci v oblasti znalostí standardů alespoň o něco málo vpřed. Služba Domovy pro seniory - Sosna 44

Tým pracovníků nadále pracuje na standardech kvality sociálních služeb. Na pravidelných setkáních pracujeme na individuálních plánech. Nové informace z oblasti sociálních služeb čerpáme z odborného časopisu Sociální služby, který vychází jako měsíčník a je určen všem, kteří pracují nebo se zajímají o sociální služby. Pracovníci se také vzdělávají v kurzech, seminářích a výměnných stážích. 1.12.2010 byla provedena aktualizace Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky Domova Sosna služby domovy pro seniory. Služba Domovy se zvláštním režimem - Sosna Poslední aktualizace Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky Domovů se zvláštním režimem byla vydaná v prosinci 2010. Doporučení ze závěrečné správy Inspekce kvality sociálních služeb se v této aktualizaci promítly. Klíčoví pracovníci se podílejí na plnění Individuálních plánů Standardů kvality sociální péče. Vzhledem k tomu, že služba je poskytována ve stejném zařízení jako ostatní pobytové služby je možné připomínky a doporučení vnést do ostatních služeb. Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Sosna Konečná verze Příručky metodických pravidel a postupů pro tuto službu byla aktualizovaná v prosinci roku 2010. I zde byly zakomponovány poznatky z inspekcí proběhnuvších na sociálních službách Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem (cvičná inspekce). Služba Odlehčovací služby - Sosna Po vypracování Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky DPS Sosna, na službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem byla tato příručka přepracována a doplněna na službu Odlehčovací služby. Její aktualizace taktéž proběhla ke konci roku 2010. Domov pro seniory Nýdek Přesto že byly Standardy kvality sociálních služeb kompletně vytvořeny v roce 2009 za přítomnosti koordinátorky, kolektiv Domova Nýdek nadále pokračuje v jejich zdokonalování a přenášení všech poznatků této oblast do praxe. Kolektiv se schází pravidelně jednou týdně, kde řeší případové situace s oporou o standardy a nové poznatky do těchto standardů zavádí. Pravidelné setkání u standardů kvality sociálních služeb vede sociální pracovnice. Pečovatelská služba Díky nové vedoucí, Mgr. Kateřině Glosové (nastoupila 1.8.2009), byly Standardy kvality sociální péče kompletně zpracovány, uceleně předloženy v prosinci 2009. V letošním roce nadále pokračuje spolupráce s koordinátorkou a taktéž velkou mírou je Pečovatelská služba zapojena do projektu OP LZZ, kdy na tomto středisku by měla v roce 2011 proběhnout cvičná inspekce. Ta by měla odhalit všechny nedostatky, které bude nutno ještě napravit. Pracovníci pečovatelské služby se podíleli na úpravách standardů kvalit soc. péče v rámci pravidelných schůzek. Ke konci roku 2010 byla aktualizovaná Metodická příručka standardů kvality sociálních služeb. Klub seniorů K polovině roku byly kompletně zpracovány standardy kvalit sociální péče i na tomto středisku. Jednalo se o velice specifickou práci, poněvadž podmínkou této služby není sepisování smluv s klienty, od čehož se v podstatě odvíjí další přístup pracovnic při poskytování sociální služby. Je nutno individuálně přistupovat ke každému klientovi a zjistit jeho vizi a potřeby. Toto mnozí z nich chápou jako obtěžování a je nutno zaujmout opravdu individuální specifický postoj při komunikaci s klientem. Přes tyto problémy a mnohé další, pracovnice na tomto středisku udělaly velký kus práce při tvorbě standardů a i na dále nejen příručku, ale především svůj přístup k dané problematice a klientům zdokonalují a mají snahu o zkvalitnění této služby. Domovinka I toto středisko má již vypracováno všech 15 standardů kvality sociální péče, které byly aktualizované předloženy ke konci roku 2010. Situace je zde obdobná jako na pečovatelské službě. 45

Standardy byly vytvářeny v týmu pracovníků Domovinky. Velkým přísunem bude opět realizace projektu OP LZZ zaměřeného na standardy kvality sociální péče. Ta by měla dát hodně praktických poznatků v chodu této sociální služby, jež budou zapracovány do naší metodické příručky.

7. Finanční výkazy a výpisy z účtů 7.1.

Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha

Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 7.2.

Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 31.12.

Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

8. Přílohy Příloha č. 1 – Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem Příloha č. 3 – Zdroje financování Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování Příloha č. 5 – Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Příloha č. 6 – Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ MSK a EU Příloha č. 7 – Dary příspěvky, dotace Příloha č. 8a – Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle jednotlivých služeb Příloha č. 8b – Výsledek hospodaření Příloha č. 9 - Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření nebo krytí zhoršeného výsledku hospodaření Příloha č. 10 – peněžní fondy Příloha č. 11 – Fluktuace zaměstnanců Příloha č. 12 – Čerpání mzdových nákladů Příloha č. 13 – Přehled o závazcích a pohledávkách Příloha č. 14 – Přehled pořízeného majetku Příloha č. 15 – Vnější kontroly Příloha č. 16 – vnitřní kontroly Nečíslované přílohy: Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2010 V Třinci dne 3.3.2011

Bc. Pavel Pezda ředitel SSMT

46