Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2012
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná – Hranice
SPŠ KARVINÁ
A) Základní údaje o organizaci název školy:
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná - Hranice, Žižkova 1818
telefon: e-mail: http:
+420 596 348 161
[email protected] www.sps-karvina.cz
identifikátor zařízení:
600 016 676
právní forma:
příspěvková organizace, IČO: 62 331 515
zřizovatel:
Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: 70 890 692 adresa: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné
způsob ukončení studia a certifikace:
maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
1 Hlavní účel zřízení organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání. Naším prioritním výchovně vzdělávacím úkolem je kvalitní příprava absolventů, kteří budou trvale konkurenceschopní na trhu práce. Proto připravujeme absolventy s důrazem na znalost moderních výrobních technologií, schopnost samostatného a komplexního řešení úkolů s využitím informačních a komunikačních technologií, ekonomické a environmentální cítění, komunikační a prezentační dovednosti, cizojazyčné znalosti a schopnost týmové spolupráce. Při plnění tohoto velmi obtížného úkolu nám napomáhá fakt, že škola má v regionu velmi dobrou tradici. Byla založena 1. října 1921 jako „Průmyslová a mistrovská škola strojnická v Karvinné“. Naši absolventi se úspěšně uplatňují v podnikové sféře jako manažeři, technici, samostatní podnikatelé, ve školství, státní správě a samosprávě, v bankovnictví a dalších oborech lidské činnosti. Stále více našich absolventů pokračuje v úspěšném studiu na vysokých školách, zejména technického a přírodovědného směru. O tom, že se nám daří tento úkol dlouhodobě plnit, svědčí více než 14 tisíc absolventů.
2 Vzdělávací program školy Pro úspěšné plnění hlavního výchovně vzdělávacího úkolu trvale sledujeme potřeby a požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol a snažíme se schválené učební plány a osnovy jednotlivých studijních oborů zkvalitňovat a aktualizovat.
2
Obory denního studia vyučujeme již čtvrtým rokem podle školních vzdělávacích programů. V roce 2011 jsme zpracovali školní vzdělávací program taktéž pro hornický obor. Rozhodnutím MŠMT došlo ke změně kódu a názvu hornického oboru na 21-42M/01 Geotechnika – hlubinné zpracování ložisek. Podle tohoto programu probíhá výuka od září 2012. 2.1 Studijní obory K 30. září 2012 měla škola celkem 20 tříd s 509 žáky v následujících studijních oborech: denní studium 23-41-M/01 26-41-M/01 18-20-M/01 78-42-M/01
STROJÍRENSTVÍ ELEKTROTECHNIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ LYCEUM
5 tříd 4 třídy 4 třídy 4 třídy
137 žáků 97 žáků 107 žáků 79 žáků
dálkové studium 21-42-M/01
GEOTECHNIKA
3 třídy
89 žáků
3 Personální zajištění Na výchově a vzdělávání žáků se podílejí všichni zaměstnanci školy, kterých ke dni 31.12.2012 bylo 56. Tento počet je tvořen 42 pedagogickými a 14 nepedagogickými pracovníky. Hlavní tíha tohoto úkolu spočívá samozřejmě na pedagogických pracovnících. Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky. Vedení školy vytvořilo vhodné podmínky pro uplatnění tvořivosti a iniciativy pracovníků. Je vytvořen systém morálního a hmotného stimulování zaměstnanců včetně systému jejich pravidelného hodnocení. Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu. .
4 Organizační struktura Schéma organizace a řízení je zobrazeno na následující straně.
3
SCHÉMA ORGANIZACE ORGANIZACE A A ŘÍZENÍ SPŠ SCHÉMA SPŠ KARVINÁ ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVA A A VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŘEDITELKY ZÁSTUPCE PRO VÝCHOVU VÝCHOVU A A VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁNÍ PRO
EKONOMIKA PERSONALISTIKA A PERSONALISTIKA EKONOMIKA
TECHNIKA A PROVOZ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ZÁSTUPCE PRO TECHNIKU A PROVOZ
VÝCHOVNÝ PORADCE PORADCE VÝCHOVNÝ
SPRÁVCE SÍTĚ SÍTĚ SPRÁVCE
METODIK PREVENCE PREVENCE METODIK
ENERGETIK ENERGETIK
VEDOUCÍ DÍLEN DÍLEN VEDOUCÍ
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
PORADCE PRO PRO POLSKOU POLSKOU PORADCE NÁRODNOSTNÍ MENŠINU NÁRODNOSTNÍ MENŠINU
POŽÁRNÍ PREVENTISTA PREVENTISTA POŽÁRNÍ
GARANTI OBORŮ OBORŮ GARANTI
ÚDRŽBÁŘ ÚDRŽBÁŘ
PŘEDSEDOVÉ PK PK PŘEDSEDOVÉ
ŠKOLNÍK ŠKOLNÍK
TŘÍDNÍ UČITELÉ UČITELÉ TŘÍDNÍ
ÚKLID ÚKLID
UČITELÉ UČITELÉ
SPRÁVCI UČEBEN UČEBEN SPRÁVCI
4
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA A A ORGANIZACE ORGANIZACE
EKONOM PERSONALISTA
ASISTENT ASISTENT ŘEDITELKY ŘEDITELKY
PERSONALISTA EKONOM
RECEPČNÍ RECEPČNÍ
ÚČETNÍ ÚČETNÍ
SPRÁVCE SPRÁVCE DATABÁZÍ DATABÁZÍ
SPRÁVCI SPRÁVCI SBÍREK SBÍREK
ARCHIVÁŘ ARCHIVÁŘ
B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků)
1 Výnosy Střední průmyslová škola měla pro rok 2012 ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: a) Příspěvky a dotace – MŠMT - Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ Celkem b) Příspěvky a dotace od zřizovatele - Provozní náklady (ÚZ 001) - ICT (ÚZ 001) - Na akci „Výměna části rozvodů ÚT“ (ÚZ 001) - Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 205) - Na úhradu nákladů spojených s projektem „Tomorrow Becomes Today – Student-made Advanced Real Technology“ Celkem c) Dotace MF ČR (prostřednictvím zřizovatele) - na krytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí PAP (ÚZ 98007) d) Projekty neinvestiční - Projekt „Šance pro inovace v technických oborech“ (v rámci OPVK) - pro rok 2011 (ÚZ 33006) (dokrytí nákladů z roku 2011 dle závěrečné MZ) - Projekt „EU peníze školám“ (ÚZ 33031) (poskytnuta záloha 957 361,80 – čerpání do r. 2014)
20 790 000,00 Kč 6 000,00 Kč 20 796 000,00 Kč 4 431 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 294 000,00 Kč 14 720,00 Kč 5 989 720,00 Kč
65 000,- Kč
360 268,61 Kč 195 151,62 Kč
Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2012: a) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná Projekty na podporu volnočasových aktivit (kroužky) školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 Projekt podporující ekologické aktivity „GLOBE program na škole a v Karviné“ celkem
5
4 080,00 Kč 5 680,00 Kč 5 684,00 Kč 15 444,00 Kč
b) Účelově poskytnuté finanční prostředky NAEP Praha na projekt Leonardo da Vinci „Tomorrow Becomes Today – Student-made Advanced Real Technology“ (záloha v celkové výši 459 713,28 Kč – čerpání do r.2014) 21 054,00 Kč Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do rozpočtu kraje. Závazný ukazatel – odvod z odpisů ve výši 914 000,- Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet zřizovatele č. 19-1650676349/0800.
Práce našich žáků 6
2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu a) Účelové neinvestiční prostředky na rozvojový program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září – prosinec 2012“ (ÚZ 33160) Na základě usnesení Rady MSK ze dne 4.12.2012 č. 4/137 byla škole přidělena dotace na rozvojový program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září – prosinec 2012“ (ÚZ 33160). investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno
neinvestiční prostředky
0,0,-
6 000,6 000,-
celkem
6 000,- Kč 6 000,- Kč
Přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí, tedy na školní stravování, školní potřeby, pracovní oděv a sportovní vybavení pro TV pro sociálně znevýhodněného romského žáka třetího ročníku.
b) Účelové neinvestiční prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí „PAP“ (ÚZ 98007) Na základě usnesení Rady MSK ze dne 19.6.2012 č. 113/7406 byla škole přidělena dotace MF na pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí „Pomocný analytický přehled“ (PAP). investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno
neinvestiční prostředky
0,0,-
65 000,65 000,-
celkem
65 000,- Kč 65 000,- Kč
Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány na odměny a související zákonné odvody pracovnicím, které zavedly „Pomocný analytický přehled“ do účetnictví SPŠ, zpracovávaly celoročně veškeré účetní doklady v tomto systému a předávaly čtvrtletně výkazy PAP do CSÚIS. Následně prováděly „doladění“ údajů s MSK – odbor financí a dalšími zúčastněnými účetními jednotkami (např. Statutární město Karviná). Účelovost dotace byla dodržena.
7
c) Účelové prostředky na grantový projekt Šance pro inovace v technických oborech – č. projektu CZ.1.07/1.1.07/11.0148 (ÚZ 33006) Jedná se o dofinancování grantového projektu (oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) „Šance pro inovace v technických oborech“. Předpis dotace byl zaúčtován již v roce 2011, avšak finanční prostředky byly škole poskytnuty v roce 2012. investiční prostředky
přiděleno v roce 2012
neinvestiční prostředky
0,00
360 268,61
celkem
360 268,61 Kč
Projekt byl ukončen v říjnu 2011 a řádně vyúčtován (viz Závěrečná monitorovací zpráva a Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011).
d) Účelové prostředky na projekt „EU peníze školám“ – č. projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0923 (ÚZ 33031) Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 6266/34/7.1.5/2012 MŠMT ze dne 8.6.2012 a usnesení Rady MSK č. usn. 117/7683 ze dne 7.8.2012 byla škole poskytnuta záloha ve výši 60 % celkové dotace na realizaci projektu „EU peníze školám“ - název projektu „Technické vzdělávání“ investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno převedeno do r. 2013
neinvestiční prostředky
0,0,0,-
957 361,80 195 151,62 762 210,18
celkem
957 361,80 Kč 195 151,62 Kč 762 210,18 Kč
Od září 2012 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje škola dvouletý projekt „Technické vzdělávání“. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Projekt je zaměřen hlavně na individualizaci výuky matematiky. Rozdělením žáků do menších skupin v závislosti na matematických dovednostech mohou učitelé lépe přizpůsobit výuku požadavkům žáků. Důraz je kladen na aplikace matematiky při řešení praktických příkladů. Individualizace probíhá ve všech prvních a druhých ročnících v předmětu matematika, v prvních ročnících oboru strojírenství a technické lyceum v předmětu mechanika a v prvních ročnících oboru elektrotechnika a informační technologie v předmětu základy elektrotechniky. Ze všech čtvrtých ročníků jsou vyčleněny dvě individualizované skupiny. Skupina nadaných žáků k podpoře jejich rychlejšího rozvoje v matematických aplikacích a skupina slabších žáků, která se zaměřuje na odstranění přetrvávajících nedostatků a na zvládnutí důležitých matematických aplikací. Celkem bylo v projektu doposud podpořeno 145 žáků z toho 7 dívek. Do projektu bylo v roce 2012 zapojeno celkem 8 učitelů. Závěrečné vyúčtování projektu proběhne v r. 2014.
8
3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Střední průmyslové škole Karviná byly pro rok 2012 stanoveny tyto závazné ukazatele v oblasti osobních nákladů: prostředky na platy - pedagogové 12 764 000,- Kč prostředky na platy - provozní zaměstnanci 2 073 000,- Kč ostatní os. náklady - pedagogové 437 000,- Kč ostatní os. náklady - provozní zaměstnanci 24 000,- Kč Všechny čtyři závazné ukazatele byly dodrženy a finanční prostředky byly zcela vyčerpány.
Porovnání průměrného měsíčního platu - ÚZ 33353
průměrný měsíční plat v Kč pedagogové
rok 2011 25 679
rok 2012 26 446
rozdíl v Kč 767
rozdíl v % 2,99
provozní zaměstnanci
14 187
14 789
602
4,24
celkem
23 146
23 823
677
2,92
V roce 2012 škola zapojila do odměňování rovněž fond odměn a vyplatila z tohoto fondu mimořádné odměny v celkové výši 141 000,- Kč. Naše škola zaměstnávala v roce 2012 celkem 51,901 zaměstnanců (přepočtený počet z hlavní činnosti bez ESF), z celkového počtu bylo 40,22 pedagogů a 11,681 provozních zaměstnanců. Z toho vyplývá, že krajem stanovený limit počtu zaměstnanců ve výši 54,11 byl podkročen. Škola i přes snížení počtu žáků ve školním roce 2012/2013 mírně překračovala hodnoty normativních výkonů: - krajský normativ 11,08 žáků/ped. (u STR) 39,77 žáků/prov.zam. - rok 2012 11,67 žáků/ped. 40,17 žáků/prov.zam.
Mzdové prostředky ze státního rozpočtu (porovnání let 2007– 2012)
prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní zaměstnaci
2007 21 443 24 045 13 385
2008 22 840 25 427 14 394
rok 2009 * 2010 * 24 344 23 190 26 368 25 245 17 410 16 153
2011 * 24 027 26 412 15 589
* Pozn.: mzdové prostředky vč. rozvojových programů (ÚZ 33353, 33005, 33015, 33016, 33026, 33027, 33031)
9
2012 * 23 905 26 428 14 789
30 000
25 000
20 000
prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní zaměstnaci
15 000
10 000
5 000
0 2007
2008
2009 *
2010 *
2011 *
2012*
Již tradičně umožňuje naše škola zaměstnání občanům se změněnou pracovní schopností. Dlouhodobě překračujeme povinný čtyřprocentní podíl. V roce 2012 zde pracovalo 7 osob se změněnou pracovní schopností.
4 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele a) Příspěvek na provozní náklady na zajištění přístupu k ICT (ÚZ 1 org. 1) Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 22/1837 ze dne 14.12.2011 schválilo závazný ukazatel na rok 2012 – příspěvek na provoz určený na zajištění přístupu k ICT. investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno
0,0,-
neinvestiční prostředky
50 000,00 50 000,00
celkem
50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Výše uvedené finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů souvisejících s financováním připojení školy k internetu, které zajišťuje společnost PODA s.r.o., což je v souladu s určením tohoto závazného ukazatele.
b)
Účelové neinvestiční prostředky na akci „Výměna části rozvodů ÚT a ohřívače vody“ (ÚZ 1 org. 511)
Dne 14.12.2011 schválilo Zastupitelstvo MSK usnesením č. 22/1837 naší škole neinvestiční příspěvek na provoz s výše uvedeným účelovým určením. investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno
0,0,-
neinvestiční prostředky
200 000,00 200 000,00
10
celkem
200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Přidělené finanční prostředky byly využity na výměnu rozvodného potrubí pro vytápění a výměnu ohřívače TUV. Jednalo se o potrubí v podzemním kanálu, které bylo zkorodováno s množstvím provizorně zaslepených děr. Rovněž výměna velmi opotřebovaného centrálního ohřívače vody ve sklepním prostoru byla nezbytně nutná. Zakázku provedla firma PLYN-VODA-TOPENÍ – Josef Knitl, Závodní 1620, Karviná – Nové Město. Dodavatel byl vybrán ze tří oslovených firem. Účelovost dotace byla dodržena.
c)
Účelové prostředky na krytí odpisů (ÚZ 205)
Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 22/1837 ze dne 14.12.2011 byl naší škole schválen závazný ukazatel na rok 2012 – příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku, který byl následně navýšen dne 27.11.2012 (viz Usn. 3/68 Rady MSK). investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno
0,0,-
neinvestiční prostředky
1 294 000,00 1 294 000,00
celkem
1 294 000,00 Kč 1 294 000,00 Kč
Přidělené finanční prostředky jsme použili na krytí odpisů, čímž byla dodržena účelovost tohoto závazného ukazatele.
d)
Účelové neinvestiční prostředky na úhradu nákladů spojených s projektem „Tomorrow Becomes Today – Student-made Advanced Real Technology“ (ÚZ 203)
Na základě usnesení Rady MSK č. 123/8189 ze dne 30.10.2012 byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s projektem „Tomorrow Becomes Today – Student-made Advanced Real Technology“. Jedná se o podporu grantu v rámci Programu celoživotního učení – Projekt Leonardo da Vinci – Projekt partnerství, a to konkrétně dofinancování neuznatelných nákladů projektu (např. vstupné na kulturní akce, do muzeí, sportovišť, nájemné, drobné ceny při soutěžích, občerstvení, upomínkové předměty apod.) s časovou použitelností do 30.6.2013. investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno v r. 2012 převod do r. 2013
0,0,0,-
neinvestiční prostředky
32 000,00 14 720,00 17 280,00
celkem
32 000,00 Kč 14 720,00 Kč 17 280,00 Kč
Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2012. Finanční prostředky byly v roce 2012 využity na úhradu vstupného, pronájem klubovny, drobné odměny pro soutěžní aktivity, občerstvení a upomínkové předměty u příležitosti setkání zúčastněných škol ve dnech 23. – 29.9.2012 na naší škole. Podrobný popis aktivit – viz oddíl Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2012.
11
Návštěva muzea Tatry Kopřivnice (v rámci projektu Leonardo da Vinci)
Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2012 a) Statutární město Karviná V roce 2012 byly škole poskytnuty finanční prostředky na projekty podporující volnočasové aktivity (kroužky) v celkové výši 9 760,- Kč a na projekt podporující ekologické aktivity „GLOBE program na škole a v Karviné“ ve výši 5 684,- Kč. Veškeré finanční prostředky byly použity v souladu s účelem a řádně vyúčtovány přímo Statutárnímu městu Karviná. b) Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Praha Na základě Grantové smlouvy pro Projekty partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení realizuje škola projekt pod názvem: „Zítřek se stává dneškem – Pokrokové technologie tvořené studenty“ – „Tomorrow Becomes Today – Student-made Advanced Real Technology“. investiční prostředky
přiděleno vyčerpáno v r. 2012 převod do r. 2013
0,0,0,-
neinvestiční prostředky
459 713,28 21 054,00 438 659,28
celkem
459 713,28 Kč 21 054,00 Kč 438 659,28 Kč
Do projektu je zapojeno celkem 7 středních odborných škol (2 školy z Polska, 2 školy z Itálie, 2 školy z Turecka a naše škola). Cílem projektu je rozvíjet spolupráci mezi týmy učitelů a studentů z partnerských zemí a odborníky z různých oblastí a rozvíjet tímto dovednosti účastníků projektu uplatnitelné na evropském trhu práce . Účast v projektu umožní studentům realizovat své schopnosti v několika technologických oblastech: databáze, webové aplikace, Kinect, mobilní platformy (iOS, Android, Win8). Díky těmto technologiím připojeným k webovému serveru bude možno ovládat koncové zařízení, např. robota. V průběhu dvou let se studenti budou učit konstruovat roboty nebo zařízení a programovat je tak, aby je mohli ovládat mobilním telefonem. Projekt zahrnuje vlastní práci a 24 zahraničních mobilit. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhne v roce 2014. 12
5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti druh vlastního výnosu prodej vlastních služeb připsané úroky použití fondu odměn Použití FRM (investiční fond) ostatní výnosy ostatní výnosy - part.projekt ESF "Podpora..." celkem
rok 2011 10 286,00 12 512,37 110 000,00 157 624,00 1 209,00
rok 2012 9 387,00 9 735,33 141 000,00 352 411,00 7 463,00
rozdíl - 899,00 -2 777,04 31 000,00 194 787,00 6 254,00
172 146,87 463 778,24
0,00 519 996,33
-172 146,87 56 218,09
Řádek „prodej vlastních služeb“ – snížení výnosů – nižší tržby za kopírování způsobeny poklesem počtu žáků a možností širokého využití informačních technologií jiného druhu. Řádek „připsané úroky“ – snížení výnosů – nižší úroková sazba – nelze ovlivnit. Řádek „použití fondu odměn“ – v roce 2012 vyplaceny mimořádné odměny pedagogickým pracovníkům a provozním zaměstnancům v celkové výši 141 000,- Kč. Řádek „použití investičního fondu“ – ve sledovaném roce byl použit investiční fond na posílení zdrojů oprav a údržby majetku. Jednalo se o výměnu podlahových krytin v kmenových učebnách školy v celkové výši 352 411,- Kč. Řádek „ostatní výnosy“ Navýšení v oblasti „ostatních výnosů“ bylo dosaženo odvozem kovového šrotu do sběrných surovin. V roce 2011 je do řádku ostatních výnosů zahrnuta rovněž položka dotace v rámci partnerského projektu „Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK“.
6 Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2012 Srovnáme-li náklady hlavní činnosti roku 2012 s předcházejícím rokem, zjistíme, že došlo k jejich poklesu o 9,2 %. Do čerpání (viz tabulka č. 2 – Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti) jsou promítnuty rovněž náklady týkající se projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem. Jedná se o projekt v rámci grantu „EU peníze školám“ pod názvem „Technické vzdělávání“ a projekt Leonardo da Vinci s názvem „Tomorrow Becomes Today – Student-made Advanced Real Technology“. Tyto projekty se na nákladových položkách roku 2012 podílejí celkovou částkou 216 tis. Kč, tedy necelými 0,8 %. V roce 2011 byl však podíl projektů ESF na celkových nákladech roku 5 % (1 421 tis. Kč). Z celkového poklesu nákladů o 2 794,32 tis. Kč připadá na pokles nákladů projektů ESF 1 205 tis. Kč.
13
Pokles nákladů byl způsoben zejména těmito skutečnostmi: a) Mzdové náklady (- 1 832,65 tis. Kč) Snížení mzdových nákladů o 1 832,65 tis. Kč bylo způsobeno v prvé řadě snížením dotace na přímé náklady na vzdělávání (prostředky na platy a ostatní osobní náklady – ÚZ 33353) o 781 tis. Kč, které nebylo kompenzováno účelovými prostředky rozvojových programů jako v roce 2011 ( „Hustota“ a „Specifika“ a „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků“ – celkem 599 tis. Kč v r. 2011). U realizovaných projektů ESF došlo rovněž k poklesu mzdových nákladů o 575 tis. Kč (v roce 2011 – 725 830,- Kč, v roce 2012 – 150 434,- Kč). Do odměňování byl v roce 2012 ve větší míře zapojen také fond odměn (+31 tis. Kč v porovnání s rokem 2011). Podrobnější rozbor mzdových nákladů – viz odd. B, bod 3 této zprávy. Se snížením mzdových nákladů souvisí rovněž pokles zákonných odvodů. b) Spotřeba materiálu a náklady z drobného dlouhodobého majetku ( - 744,49 tis. Kč) V roce 2012 došlo ke změně účtování nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku (vznikl samostatný syntetický účet 558). Z tohoto důvodu je tato oblast pro přehlednost posuzována společně. Pokles materiálových nákladů byl způsoben jednak snížením nákladů u projektů ESF (- 304 tis. Kč), dále snížením nákladů u projektů financovaných Statutárním městem Karviná (- 82 tis. Kč). Došlo rovněž k poklesu nákladů souvisejících s nákupem školního nábytku (- 434 tis. Kč). V roce 2012 bylo novým školním nábytkem vybaveno posledních 5 kmenových tříd (v souvislosti s plněním vyhlášky 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). U nákupu učebních pomůcek však došlo ke zvýšení nákladů v porovnáním s rokem 2011 o 92 tis. Kč. Jednalo se o nákup výpočetní techniky (např. souprav LEGO pro stavbu robotků), dovybavení areálu TV, svařovny, laboratoří technologie apod.
Soupravy LEGO pro stavbu robotků
14
c) Ostatní služby (-179,96 tis. Kč) Pokles nákladů v této oblasti byl způsoben zejména poklesem u nákladů projektů ESF (školení – 53 tis. Kč, audit – 50 tis. Kč, ostatní – 68 tis. Kč). K mírnému poklesu nákladů (-18 tis. Kč) došlo také u věcné režie stravování žáků, což bylo zapříčiněno poklesem žáků školy. d) Soudní poplatky (- 38,24 tis. Kč) V roce 2011 byla uhrazena náhrada nákladů řízení v celkové výši 37 535,50 Kč v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 15Co 353/2010-444 ze dne 17.2.2011. Jednalo se o soudní spor o náhradu škody z roku 1994 (případ krádeže výpočetní techniky – viz odd. B, bod 4 této zprávy – Inventarizace majetku).
Oblasti nákladů, kde došlo ke zvýšení: a) Energie (+ 148,93 tis. Kč) U otopu se spotřeba oproti roku 2011 zvýšila o 127 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena jednak zvýšenou spotřebou tepla o 148 GJ (v roce 2011 byly daleko příznivější povětrnostní podmínky) a rovněž zvýšením ceny tepla z 463,54 Kč/GJ vč. DPH v roce 2011 na 494,76 Kč/GJ vč. DPH v roce 2012, tedy o 6,74 %. U vodného a stočného se změna ceny projevila rovněž nepříznivě na vývoji nákladů. Přestože jsme snížili celkovou spotřebu odebrané vody o 36 m 3, celková spotřeba v Kč vzrostla o 36 tis. Kč (cena vodného a stočného v r. 2011 – 61,05 Kč/m3, v r. 2012 – 66,42 Kč/m3, tj. nárůst o 8,8 %). U spotřeby elektrické energie však došlo ke snížení nákladů (- 17 tis. Kč) a to i přes mírný nárůst průměrné ceny. Spotřeba elektrické energie v roce 2012 poklesla o 12 347 kWh. b) Opravy a udržování (+ 308,18 tis. Kč) V roce 2012 škola obdržela účelovou neinvestiční dotaci MSK ve výši 200 tis. Kč na provedení havarijní opravy – akce „Výměna části rozvodů ÚT a ohřívače vody“ . Dále byl na posílení zdrojů oprav a údržby majetku použit investiční fond ve výši 352,41 tis. Kč. Jednalo se o výměnu podlahových krytin v kmenových učebnách školy. c) Odpisy dlouhodobého majetku (+ 264,62 tis. Kč) Došlo k nárůstu nákladů u odpisů dlouhodobého majetku hrazených z hlavní činnosti v porovnání s rokem 2011 o 264,62 tis. Kč. Nárůst byl způsoben bezúplatným převodem hrotového soustruhu CNC a frézky CNC do evidence školy v souvislosti s ukončením smlouvy o výpůjčce s MSK. Majetek byl pořízen v rámci projektu ESF administrovaného MSK – „Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou“ v roce 2006. Roční odpisy obou strojů činily v roce 2012 celkem 278 275,- Kč.
15
Přehled otopu 2008 – 2012 (v tis. Kč) 2008 1 690
sledované období celková spotřeba v tis. Kč
2009 1 624
2010 1 009
2011 970
2012 1 108
celková spotřeba v tis. Kč
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000 celková spotřeba v tis. Kč 800
600
400
200
0 2008
2009
2010
2011
2012
Přehled otopu 2008 – 2012 (v GJ) sledované období celková spotřeba v GJ
2008 4 402
2009 3 823
2010 2 263
2011 2 092
2012 2 240
celková spotřeba v GJ
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500 celková spotřeba v GJ 2 000
1 500
1 000
500
0 2008
2009
2010
2011
16
2012
7 Doplňková činnost Přílohou č. 2 ke Zřizovací listině č. ZL/093/2001 je škole vymezena tato doplňková činnost: 1. pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 2. svářečské kurzy 3. svařování 4. truhlářství 5. obráběčství 6. zámečnictví 7. pronájem majetku Na zmíněné činnosti (vyjma pronájmu) má škola rovněž živnostenská oprávnění. V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2012 dosáhli těchto výsledků: Výnosy 776 941,63 Kč Náklady - 425 047,50 Kč Zisk před zdaněním 351 894,13 Kč Daň z příjmu - 14 820,00 Kč Zisk po zdanění 337 074,13 Kč V porovnání s rokem 2011 došlo v doplňkové činnosti k mírnému zvýšení zisku (+ 4,4 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména zvýšením tržeb za kurzovné.
Členění výnosů z doplňkové činnosti druh výnosu výnosy z kurzů výnosy z ostatních služeb výnosy z pronájmu – čisté nájemné výnosy z pronájmu - služby připsané úroky celkem výnosy z DČ
rok 2011 353 689,00 6 000,00 312 798,00 86 779,00 2 157,65 761 423,65
rok 2012 402 963,00 6 000,00 271 396,00 95 048,00 1 534,63 776 941,63
Členění výnosů z doplňkové činnosti v roce 2012
výnosy z výnosy z výnosy z výnosy z připsané
17
kurzů ostatních služeb pronájmu – čisté nájemné pronájmu - služby úroky
Informace o pronájmech nemovitého majetku je uvedena podrobně v oddíle E bod 5 této zprávy. V hodnoceném roce 2012 probíhaly na naší škole tyto kurzy: -
obsluha CNC frézky (pro žáky 3. a 4. ročníků) obsluha CNC soustruhu (pro žáky 3. ročníků) kurzy svařování v ochranné atmosféře (pro žáky 3. ročníků) seřizování, obsluha a programování 3-osých číslicově řízených frézek se systémem HEIDENHAIN iTNC 530 (pro firmu KARIMPEX-Strojírny s.r.o.)
Zájem o pořádané kurzy ve školním roce 2012/2013 opět vzrostl. Kurzy byly pořádány zejména pro žáky naší školy a zájem o ně je stabilní vzhledem k tomu, že zvyšuje šance absolventů o získání zaměstnání na trhu práce. Doplňková činnost v letech 2008 až 2012 /v tis. Kč/ 2008 359,84 336,6 0 23,24
výnosy náklady daň zisk po zdanění
2009 233,02 188,84 0 44,18
2010 615,44 260,09 14,44 340,91
2011 761,42 414,85 13,87 332,7
2012 776,94 425,05 14,82 337,07
800
700
600
500 výnosy náklady daň zisk po zdanění
400
300
200
100
0 2008
2009
2010
2011
18
2012
Výsledek hospodaření V roce 2012 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 206 554,02 Kč (po zdanění). V hlavní činnosti škola vykázala ztrátu ve výši 130 520,11 Kč. Záporný hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl předpokládán již v rozpisu rozpočtu na rok 2012. (podrobný popis hospodaření školy viz předchozí části této zprávy)
V doplňkové činnosti škola dosáhla zisku (po zdanění) ve výši 337 074,13 Kč. Kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pořádáním kurzů obsluhy CNC strojů a svařování, dále pak výnosy z pronájmu nemovitosti. Pro rok 2013 předpokládáme doplňkovou činnost ve shodném rozsahu. (podrobný popis viz odd. B část 7 této zprávy)
Zřizovatele požádáme o převedení financí z výše uvedeného výsledku hospodaření do fondu odměn (160 000,- Kč) a rezervního fondu (46 554,02 Kč).
C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v r. 2012 1 Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) činil v roce 2012 celkem 153 785,- Kč. Pokles finančních prostředků fondu byl způsoben poklesem vyplacených mzdových prostředků, které jsou základem pro výpočet 1% podílu FKSP. V souladu s rozpočtem FKSP a Zásadami pro jeho používání bylo celkem použito 188 527,- Kč. Konečný stav účtu 412 činí ke dni 31.12.2012 celkem 61 440,- Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů, včetně Komentáře).
2
Investiční fond (fond reprodukce majetku) Investiční fond byl v roce 2012 tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 1 694 543,80 Kč a převodem z rezervního fondu ve výši 50 000,- Kč. V hodnoceném roce škola neobdržela žádnou investiční dotaci. V roce 2012 jsme z investičního fondu použili - odvod z odpisů na účet zřizovatele
1 342 881,00 Kč 914 000,00 Kč
- nákup výukového softwaru - Sinumerik - posílení zdrojů údržby a oprav
76 470,00 Kč 352 411,00 Kč
Investiční fond (416) k datu 31.12.2012 vykazuje zůstatek ve výši 555 920,19 Kč a je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 – Krytí účtů peněžních fondů).
19
3
Rezervní fond Rezervní fond byl ve sledovaném roce tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 v částce 52 163,79 Kč. V roce 2012 byl zřizovatelem povolen převod 50 000,- Kč do investičního fondu. Stav rezervního fondu (413) činí k datu 31.12.2012 – 335 853,92 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů).
4
Fond odměn Fond odměn byl v hodnoceném roce tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 ve výši 180 000,- Kč. Z uvedeného fondu bylo vyčerpáno v roce 2012 celkem 141 000,- Kč na mimořádné odměny (37 tis. Kč pedagogové, 104 tis. Kč provozní zaměstnanci). Fond odměn 411 vykazuje k 31.12.2012 stav ve výši 193 000,- Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 – Krytí účtů peněžních fondů).
D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Naše škola neprovozuje vlastní kuchyň, stravu pro žáky a zaměstnance zajišťujeme na základě smlouvy. Dodavatelem stravy je základní škola Slovenská, Karviná – Hranice. Výdej obědů zajišťují zaměstnankyně základní školy ve výdejně jídel přímo na naší škole. Nezaměstnáváme žádné pracovníky zajišťující stravování. Obědy ze základní školy dovážíme vlastním služebním vozidlem. Cena oběda pro zaměstnance : * finanční limit na nákup surovin * náklady na provoz (režijní náklady) * osobní náklady * odvody k osobním nákladům cena oběda celkem Forma úhrady: * z nákladů SPŠ – na základě faktury ZŠ
25,00 Kč 10,00 Kč 10,95 Kč 4,05 Kč 50,00 Kč 13,00 Kč
(režijní náklady -10,00 Kč + os.náklady – 3,00 Kč)
8,00 Kč 29,00 Kč 50,00 Kč
* z FKSP * strávník celkem Celkové náklady na stravování zaměstnanců:
100 560,00 Kč 95 030,00 Kč
rok 2011 rok 2012 20
Pokles nákladů na stravování byl způsoben snížením počtu stravujících se zaměstnanců v roce 2012. V průběhu hlavních letních prázdnin většina zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou, průměrný stav pracovníků je nižší než deset. Vzhledem k této skutečnosti škola nezajišťuje v tomto období závodní stravování.
E) Péče o spravovaný majetek 1 Nemovitý majetek ve správě organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, má ve své správě tento nemovitý majetek: a) budovu školy – číslo popisné 1818 b) pozemky v celkové výměře 42 921 m2 na parcelách č. 2427/2-9
2 Investiční činnost a) Investice V prosinci 2012 byla zakoupena třídní licence softwaru Sinutrain Operate, verze 2.7./4.4. Ed 2 v celkové ceně 76 470,- Kč, který bude sloužit k výuce předmětu Programování obráběcích strojů oboru Strojírenství. b) Údržba a opravy Na opravy a údržbu majetku jsme v roce 2012 vynaložili celkovou částku 677 507,-Kč. V rámci oprav a udržování nemovitého majetku bylo použito celkem 655 943,- Kč, na opravy a údržbu movitého majetku 21 564,- Kč. V roce 2012 škola obdržela účelovou neinvestiční dotaci MSK ve výši 200 tis. Kč na provedení havarijní opravy – akce „Výměna části rozvodů ÚT a ohřívače vody“ . Tato byla v plné výši využita k danému účelu. Celkové náklady na opravy a výměny potrubí TUV, výměnu ohřívače, vadného vodoměru a čištění odpadového potrubí představovaly v roce 2012 náklady ve výši 247 690,- Kč. V průběhu hlavních prázdnin proběhla na škole výměna podlahových krytin v kmenových učebnách školy (Kč 352 411,-), tato akce byla financována z investičního fondu (posílení zdrojů oprav a údržby majetku). V listopadu 2012 byla vyměněna podlahová krytina také na chodbě v budově D (Kč 45 000,-). V rámci oprav movitého majetku byla provedena oprava dílenských stolů v elektrodílně (Kč 20 928,-).
21
3 Pojištění svěřeného majetku Od 1.1.2011 rada kraje svým usnesením č. 70/4289 ze dne 15.12.2010 rozhodla o uzavření centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. Škola tedy z tohoto důvodu k datu 31.12.2010 vypověděla veškeré pojistné smlouvy a je nyní pojištěna centrálně (viz Pojistná smlouva č. 706-57502-14 – SATUM CZECH s.r.o., Ostrava). V roce 2012 nebyla žádná pojistná plnění v souvislosti s poškozením majetku. Na náhradách způsobených škod na zdraví (školní úrazy žáků) bylo poškozeným v roce 2012 vyplaceno celkem 64 517,- Kč.
4 Inventarizace majetku Dne 5.10.2012 vydala ředitelka školy příkaz č. 2/2012 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, v němž jmenovala hlavní inventarizační komisi, 7 dílčích inventarizačních komisí a likvidační komisi. Na základě tohoto příkazu byl dlouhodobý majetek inventarizován fyzicky k 31.10.2012, k 31.12.2012 byla provedena fyzická inventura přírůstků a úbytků za období od 1.11.2012 do 31.12.2012. Oběžný majetek (zásoby, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, finanční prostředky, pohledávky a závazky) byly plně inventarizovány k 31.12.2012. U finančních prostředků, pohledávek a závazků proběhla dokladová inventura k 31.12.2012. K 31.12.2012 byly vykázány pohledávky ve výši 462 064,48 Kč. Nejedná se o pohledávky nedobytné ani promlčené (viz odd. G této zprávy). Závazky k 31.12.2012 činily celkem 2 277 966,37 Kč. Jedná se o závazky do doby splatnosti (viz odd. G této zprávy). Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Účetní stavy souhlasí se stavy fyzickými, případně s doloženými doklady. Originály inventurních soupisů jsou uloženy ve spisovně školy. Na podrozvahovém účtě 948 je evidována pohledávka ve výši 171 645,- Kč vůči povinnému Miroslavu Chudejovi v souvislosti s náhradou škody (případ krádeže výpočetní techniky ze dne 23.11.1994). Okresní soud v Ostravě rozhodl dne 17.2.2010 č.j. 61 C 24/2009-412 ve prospěch školy. V současné době probíhá exekuční řízení (viz Usnesení Okresního soudu v Ostravě z 12.8.2011 – č.j. 53 EXE 11838/2011-19). Exekuci provádí Exekutorský úřad Olomouc – č. exekuce 164 EX 1094/11. Kopie Závěrečné inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední průmyslové školy Karviná, příspěvkové organizace za rok 2012 je přiložena.
22
5 Pronájem nemovitého majetku Škola pronajímá svěřený nemovitý majetek. Jedná se zejména o pronájem učeben, dvou tělocvičen, pozemků, prostorů pro školní výdejnu jídel, bufetu a školního bytu (viz příloha Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce). Ve všech případech se jedná o pronájmy do jednoho roku. V roce 2012 činil čistý výnos z pronájmu nemovitostí 271 396,00 Kč, výnosy ze služeb spojených s pronájmem nemovitostí činily 95 048,00 Kč. Pokles výnosů z čistého pronájmu nemovitostí o 41 402,- Kč ve srovnání s rokem 2011 byl způsoben tím, že náš nejvýznamnější nájemce - Bankovní institut vysoká škola, a.s, Praha, které pronajímáme kancelář a učebny pro výuku kombinovaného vysokoškolského studia, omezil v roce 2012/2013 svou výuku bakalářského studia na pobočce v Karviné. Jen u tohoto našeho nájemce došlo ke snížení výnosů o 51 tis. Kč. Tělocvična je pronajímána jak sdružením, např. Junior Tenis Karviná, občanské sdružení – výuka tenisu dětí, tak soukromým osobám pro cvičení či míčové hry. Pozemky byly pronajaty hokejbalovému klubu HbK Intevo Karviná, a.s. – konání pravidelných tréninků a utkání extraligy hokejbalu, a společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o. – umístění zařízení pro velkoplošnou reklamu. Prostory školy jsou pronajímány za ceny obvyklé v této lokalitě. Cena u pronájmu velké tělocvičny je stanovena na 250,- Kč/hod., cena u malé tělocvičny činí 150,Kč/hod., běžné učebny pro výuku BIVŠ, a.s. Praha jsou pronajímány za 200,Kč/hod. a učebna VYT za 300,- Kč/hod. Veškeré ceny pronájmů jsou stanovovány na základě podrobné kalkulace s přihlédnutím k cenám u okolních škol. Cena za 1 m2 bytu je stanovena ve stejné výši (50,02 Kč/m 2) jako je cena u bytů ve vlastnictví Statutárního města Karviná ve shodné lokalitě.
Nejen učením živ je žák – Den studentů na SPŠ
23
F) Stav pohledávek a závazků 1 Stav pohledávek k 31.12.2012 účet 311 0000
Odběratelé
462 064,48 Kč 5 899,00
(vystavené faktury)
účet 314 0000 účet 315 0100
Krátkodobé zálohy – energie Jiné pohledávky k výdajovému účtu
200,00 26 984,00
(rezervace letenek a jízdenek – projekt Leonardo)
účet 335 0500 účet 381 0000 účet 385 0000
Ostatní pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období Příjmy příštích období (přeplatek za dodávku tepla, jednotný příděl FKSP za 12/2012)
účet 388 0000
600,00 19 351,50 172 424,36
Dohadné účty aktivní ( nevyčerpané části dotací, které budou zúčtovány v letech 2013, 2014- např. projekt „EU peníze školám, projekt Leonardo da Vinci..)
236 605,62
Nejedná se o nedobytné pohledávky. Z účtu 311 – Odběratelé je 3 775,- Kč po lhůtě splatnosti do 30 dnů, tyto pohledávky však byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2013 a nedodržení splatnosti lze považovat za nevýznamné (pouze v řádu dnů).
2 Stav závazků k 31.12.2012 účet 321
Dodavatelé
2 277 966,37 Kč 53 603,10
(neuhrazené faktury do doby splatnosti)
účet 331
Zaměstnanci (nevyplacené mzdy za prosinec 2012
1 090 717,00
hotově i bezhotovostně)
účet 336
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
613 108,00
(závazky vůči zdravotním pojišťovnám a OSSZ v souvislosti se mzdami za 12/2012)
účet 341 účet 342
Daň z příjmu (za rok 2012) Ostatní přímé daně
14 820,00 141 379,00
(záloha na daň ze závislé činnosti vztahující se ke mzdám za 12/2012)
účet 374
Přijaté zálohy na transfery
52 000,00
(zálohy na transfery s čerpáním do roku 2013)
účet 378
Ostatní krátkodobé závazky
18 100,00
(penzijní připojištění v rámci mezd za 12/2012)
účet 383
Výdaje příštích období
48 462,27
(neuhrazené dod.faktury došlé v 01/2013…)
účet 384
Výnosy příštích období
227 446,00
(platby přijaté v r.2012 představující výnosy r.2013)
účet 389
Dohadné účty pasivní (kvalifikovaný odhad vodného a stočného za 11 a 12/2012)
Žádný z výše uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. 24
18 331,00
G) Výsledky kontrol V roce 2012 neproběhly na naší škole žádné externí finanční kontroly. Dne 4.10.2012 se uskutečnila kontrola podle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce provedená Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, která neuložila škole žádné finanční sankce.
Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Návrh opatření z minulé zprávy: V průběhu hlavních prázdnin provést výměnu 130 m rozvodného potrubí teplé vody ústředního topení a centrálního ohřívače vody ve sklepním prostoru (objem 400 l). Zahájit postupnou výměnu opotřebovaných a z hygienického hlediska nevyhovujících podlahových krytin v učebnách školy. Pokračovat ve vybavování tříd novým školním nábytkem vyhovujícím hygienickým požadavkům (viz § 11 Vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění Vyhl. č. 343/2009 Sb.).
Plnění opatření z minulé zprávy: V roce 2012 byla provedena havarijní oprava části rozvodů ÚT včetně výměny ohřívače vody a vadného vodoměru – náklady na tyto opravy činily v roce 2012 celkem 247 690,Kč (viz odd E) této zprávy). V průběhu hlavních prázdnin proběhla na škole výměna podlahových krytin v kmenových učebnách školy (Kč 352 411,-), v listopadu 2012 pak byla vyměněna podlahová krytina také na chodbě v budově D (Kč 45 000,-). V roce 2012 bylo vybaveno 5 kmenové třídy novým nábytkem, který odpovídá hygienickým předpisům z hlediska ergonomických zásad práce žáků v sedě. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace pro rok 2013: Pokračovat ve výměně opotřebovaných a z hygienického hlediska nevyhovujících podlahových krytin v učebnách školy. Požádat zřizovatele o povolení zrekonstruovat toho času nefunkční a předpisům BOZP zcela nevyhovující výtah tak, aby pokud možno zajišťoval bezbariérový přístup.
25
H) Projednání této zprávy školskou radou a seznámení zaměstnanců Tato Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2012 (dle § 168 odst. 1 písm. h) školského zákona a dle Zásad vztahů kraje k příspěvkovým organizacím, část šestá, čl. 18 odst. 2) bude předána k projednání školské radě dne 28.2.2013. Se zprávou budou prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy na poradě dne 13.3.2013.
I) Vyhodnocení plnění povinného podílu (dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.) 1 Vyhodnocení plnění povinného podílu Již tradičně umožňuje naše škola zaměstnání občanům se změněnou pracovní schopností. Dlouhodobě překračujeme povinný čtyřprocentní podíl a není tedy nutné evidovat odběr zboží a služeb od firem zaměstnávajících tyto občany. V roce 2012 na zdejší škole pracovalo 7 osob se změněnou pracovní schopností (tj. 6,2 přepočtených osob), což představuje 11,9 % z celkového počtu zaměstnanců.
2 Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme následující údaje za rok 2012: a) počet podaných žádostí o informace organizaci nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informací b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí v roce 2012 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného zákona c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu žádný soudní rozsudek nebyl v roce 2012 vydán d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů organizace nebyla sankcionována e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nemáme žádné další informace k uplatňování tohoto zákona Karviná 20. února 2013
Ing. Česlava Lukaštíková ředitelka školy
Část B) – H) zpracovala: Bc. Jana Rožnovjáková, ekonom
26
Příspěvková organizace: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, 733 01 Karviná – Hranice IČ: 62331515
J) Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Tabulka č. 1
- Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 2
- Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnost
Tabulka č. 3
- Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 4
- Výnosy z transferů (příspěvek na provoz)
Tabulka č. 5
- Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
Tabulka č. 6
- Stav pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti
Tabulka č. 6a - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7
- Hospodaření s peněžními fondy
Tabulka č. 8
- Spotřeba energií
Účetní výkazy:
Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění HV Výkaz „Pomocný analytický přehled“
Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Závěrečná inventarizační zpráva
27
