Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 70832510 telefon PPP: 566 622 387, e-mail:
[email protected] telefon SPC: 566 624 224, e-mail:
[email protected]
ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PPP, SPC a PrŠ Žďár nad Sázavou V ROCE 2015
1
I.
Zhodnocení plnění úkolů
Forma hospodaření: příspěvková organizace IČO: 70832510 Sídlo organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou (dále jen organizace) sídlí na ulici Veselská 35/43 ve Žďáře nad Sázavou, v budově pronajaté od Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Na základě rozhodnutí zřizovatele Kraje Vysočina – usnesením č. 0445/05/2014/ZK došlo k 1.1.2015 ke sloučení PPP Žďár nad Sázavou (IČO: 70832510) s Praktickou školou a Speciálně pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou (IČO: 48895555). Nástupnickou organizaci se stala PPP, SPC a PrŠ Žďár nad Sázavou, Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČO: 70832510. V sídle organizace je zřízeno 11 kanceláří, učebna, knihovna PPP, archiv, 2 čekárny pro klienty a soc. zařízení pro zaměstnance a klienty. Místnosti jsou plně vybaveny pro hlavní činnosti poradny. Organizace měla v roce 2015 tři odloučená pracoviště: Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 – 2 zaměstnanci (psycholog, spec. pedagog) Bystřici nad Pernštejnem, Hornická 643 – 1 zaměstnanec (psycholog) Žďár nad Sázavou. Komenského 8 – pracoviště SPC a PrŠ – 3 zaměstnanci (psycholog, spe. pedagog, spec.pedagog/logoped) – toto pracoviště bylo v 2/2016 zrušeno a převedeno na adresu Veselská 35/43. Všechna odloučená pracoviště mají zřízeny kanceláře a čekárny pro klienty. Sociální zařízení pro zaměstnance i klienty je zajištěno.
Personální obsazení organizace Ředitel: PaedDr. Milan Pavlík – zvolen do funkce na základě konkurzu vyhlášeného Krajem Vysočina dne 1. 8. 2012
2
Počet pracovníků k 31. 12. 2015: Pracovní zařazení
počet
úvazek
ředitel
1
1,0
psychologové
5
4,5
speciální pedagogové
6
6
sociální pracovnice
1
1,0
účetní
1
1,0
uklízečka
1
0,25
Celkem
15
13,75
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti pro výkon svých funkcí.
Hlavní činnost organizace Poradenská činnost Do poradenské činnosti organizace patří činnost preventivní, diagnostická, reedukační, speciálně-korektivní, terapeutická činnost a vedení klientů, jejich rodičů a učitelů. Hlavní pole působnosti poradny spadá do oblasti diagnostiky a terapie specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie) a do oblasti chování. Velkou oblastí je i diagnostika školní zralosti klientů a sní spojené navrhování odkladů školní docházky a určování profesní orientace žáků a studentů. V roce 2015 jsme pokračovali v diagnostice a kontrole studentů středních škol, spojené s vypracováním posudku ke státní maturitní zkoušce. Terapie je v organizaci zajišťována individuálně nebo skupinově v závislosti na charakteru případu. Je při ní využívána řada různorodých metod. Skupinové činnosti se konají buď přímo v budově poradny(terapie) nebo probíhají na školách jako forma práce se třídou. Individuální terapie probíhají formou psychologických nebo etopedických vedení a ambulantních reedukcí specifických poruch učení. V rámci preventivní poradenské činnosti probíhá prevence rizikového chování – první pomoc dětem a mládeži experimentujícími s drogou, práce s klienty ohrožených sektami, pomoc při řešení šikany a zvládnutí agresivního chování, kyberšikany a internetové kriminality. V rámci metodické a koordinační činnosti SPC v oblasti poradenských služeb ve školství byla prováděna cíleně do speciálně pedagogických preventivních služeb tato činnost i v návaznosti
3
na jiná odvětví. Dále byly aplikovány logopedické postupy, metody stimulace, edukace a kompenzace. Činnost SPC byla zaměřena na oblast podpory a konzultační činnosti a terapeutickou práci s rodinami a s dětmi se zdravotním postižením. V rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí byly uskutečněny psychorehabilitační kurzy, terapeutické dílny a sportovně kulturní programy. V obzvláště náročných životních situacích byla poskytována krizová intervence. Žáci Praktické školy zdárně ukončili závěrečnými zkouškami dvouleté studium. Celkem bylo ve školním roce 2014/2015 v organizaci vyšetřeno 2879 klientů a celkově bylo vykonáno 2668 individuálních setkání s klienty. Celkem bylo ve školním roce 2014/2015 v SPC individuálně pracováno s 1212 klienty a v mateřské škole 46 klientů, v základní škole 89 klientů a ve střední škole 15 klientů.
Konzultační činnost Pracovníci organizace pravidelně konzultují různé spektrum problémů s výchovnými poradci, učiteli a rodiči klientů. Jedná se zejména o problematiku vhodných pedagogických postupů u žáků s poruchami učení a chování, sestavování a aplikaci individuálních vzdělávacích plánů, navrhování účinné reedukační psychoterapeutické činnosti ve škole i rodině klienta. Rodiče s pedagogicko-psychologickou poradnou konzultují nejčastěji oblast odkladů školní docházky, změny ve vzdělávání svých dětí, profesní orientaci a výchovné vedení v rámci rodiny. V rámci pravidelné konzultační činnosti se konají metodické návštěvy pracovníků organizace na 14 velkých ZŠ školách regionu zaměřených především na efektiviu IVP. Do nepravidelné konzultační činnosti spadají konzultace s Policií ČR, OSPOD, SPC, pediatry, učitelkami mateřských škol a dalšími zájemci. Oblast prevence rizikového chování PaedDr. Milan Pavlík vykonává funkci okresního metodika prevence rizikového chování a drogových závislostí. Činnost je možno rozdělit do několika okruhů: • pravidelná setkávání s krajským koordinátorem primární prevence, pracovní schůzky okresních metodiků prevence, konzultace, informace • účast na jednáních komisí kraje, města • intervence na školách /preventivní aktivity/ • práce se školními metodiky preventivních aktivit, výchovnými poradci • práce s klienty, práce se třídami • konzultační činnost
4
• projekty Oblast péče o nadané děti PhDr. Pavla Šteidlová provádí činnost okresního metodika péče o nadané děti. Tato činnost zahrnuje: • Diagnostiku mimořádného nadání • Konzultace s učiteli k tvorbě a případným úpravám IVP pro nadaného žáka • Metodické návštěvy na ZŠ případně MŠ • Předávání informací VP a případně přímo vyučujícím nadaných žáků • Pravidelná setkání s krajským koordinátorem pro nadané děti • Kontakt s médii a veřejností Ve školním roce 2013/2014 bylo v péči organizace 8 dětí, žáků a studentů, u nichž se prokázalo mimořádné rozumové nadání.
Metodická a vzdělávací činnost Organizace,
stejně
jako
v minulých
letech,
pokračovala
v pravidelných
setkáních
s výchovnými poradci a metodiky preventivních aktivit (VP, MP), které měly rozšířit jejich vědomosti a dovednosti v oblasti péče o problémové žáky, péče o nadané žáky, v problematice prevence rizikového chování a pomoci při realizaci minimálních preventivních programů na školách. Organizace v rámci své metodické činnosti dále provádí během školního roku metodické návštěvy na školách a školských zařízeních a pořádá pro pedagogy, rodiče a jiné zájemce přednášky a semináře. Ve školním roce 2014/2015 byly uskutečněny semináře pro výchovné poradce ZŠ, SŠ, pro metodiky prevence ZŠ a SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, supervize pro pedagogy, přednášky pro rodiče dětí a pedagogy MŠ Organizace zajišťuje také metodické vedení studentů a práce se třídami. Ve školním roce 2014/2015
praktikovali v organizaci 4 studenti VŠ : 3 studenti
psychologie, 1 student speciální pedagogiky. Pracovníci organizace se ve své odbornosti průběžně vzdělávají a ve školním roce 2013/2014 se zúčastňovali seminářů, kurzů a přednášek souvisejících s jejich činností.
Hospodářská činnost (doplňková) Doplňkovou činnost organizace provádí mimo svou hlavní činnost. Organizace využívá k provádění své doplňkové činnosti kapacity a zařízení, která má k dispozici pro zajišťování hlavní činnosti a schopnosti svých pracovníků a v souladu
5
s platnými předpisy. Přitom není omezeno ani narušeno základní poslání organizace. Doplňková činnost není prováděna na úkor činnosti hlavní. Zřizovatel organizace, kraj Vysočina vymezil na základě §27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
•
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti /obor č.72/.
•
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
V roce 2015 nebyl podnájem prostor organizace ve Žďáře nad Sázavou uskutečněn. II.
Zhodnocení plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh rozdělení hospodářského výsledku
Organizace hospodařila od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 s finančními prostředky od zřizovatele Kraje Vysočina. Níže uvedené údaje jsou zpracované za celý rok 2015. Organiazce nepřekročila žádný ze závazných ukazatelů. Od 1.1.2015 došlo ke sloučení organizací PPP a SPC a PrŠ Žďár nad Sázavou. Sloučeny byly i schválené rozpočty obou organizací. Díky tomu, že během roku 2015 nebyly dokončeny stavební úpravy a nedošlo k sestěhování SPC a PrŠ z ulice Komenského na pracoviště Veselská 35/43, čerpali jsme sloučený rozpočet umírněně. Předpokládané náklady spojené se stěhováním, úpravami a dovybavením pracoviště nebyly možné do konce roku 2015 uskutečnit. Hlavní činnost Přijaté provozní dotace celkem /zřizovatel/ Přijaté příspěvky od poskytovatele ÚP Výnosy z hlavní činnosti (úroky z běžných účtů)
9 571 193,00 Kč 112 423,00 Kč 3 113,63 Kč
Výnosy z hlavní činnosti celkem
9 686 729,63 Kč
Náklady na hlavní činnost celkem
9 478 185,33 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek (dle Výkazu zisku a ztráty)
208 544,30 Kč
Pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku z předchozích let
0,00 Kč
Výnosy z doplňkové činnosti
0,00 Kč
Náklady na doplňkovou činnost celkem
0,00 Kč
Skutečný zlepšený hospodářský výsledek
208 544,30 Kč
6
Organizace hospodařila s poskytnutými dotacemi z rozpočtu kraje vyrovnaně. Za tento rok byl vykázán kladný hospodářský výsledek 208 544,30 Kč •
hlavní činnost:
•
doplňková činnost:
208 544,30 Kč 0,00 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti žádáme převést: • do rezervního fondu ve výši 168544,30 Kč • do fondu odměn ve výši 40000 Kč.
III.
Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
Organiazce obdržela dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím transferu z Kraje Vysočina. S dotacemi bylo zacházeno dle daných pokynů. Žádný ze závazných ukazatelů nebyl překročen. Organizace obdržela tyto dotace: přímé náklady na vzdělání UZ 33353 rozvojový program UZ 33052 rozvojový program UZ 33061 příspěvek z ÚP – dohoda o vytv. prac.příležitostí Rozpočet na přímé náklady 2015 celkem:
kompenzační a uč.pomůcky 2015 – UZ 00307
7 252 000,00 Kč 227 657,00 Kč 37 206,00 Kč 112 423,00 Kč 7 629 286,00 Kč
247 330,00 Kč
dotace na úhradu provozních nákladů investiční dotace z rozpočtu Kraje – komp. a uč. pomůcky /UZ 00307/
1 807 000,00 Kč 240 710,00 Kč
Celkem
9 924 326,00 Kč
Přímé náklady: Limit na platy UZ 33353 Limit – příspěvek z ÚP – dohoda Limit na platy UZ 33052 Limit na platy UZ 33061 OPPP - DPP OPPP – odstupné Odvody UZ 33353 Odvody UZ 33052 Odvody UZ 33061
5 070 000,00 Kč 83 933,00 Kč 168 635,00 Kč 27 560,00 Kč 5 350 128,00 Kč 10 418,00 Kč 90 582,00 Kč 101 000,00 Kč 1 752 462,00 Kč 57 336,00 Kč 9 370,00 Kč 1 819 168,00 Kč
7
ONIV z toho : náhrady za DPN (účet 521)
305 357,35Kč 13 137,00 Kč
FKSP UZ 33353 FKSP UZ 33052 FKSP UZ 33061
51 670,65 Kč 1686,00 Kč 276,00 Kč 53 632,65 Kč
Přímé náklady celkem
7 629 286,00 Kč
Mzdové náklady Finanční prostředky na platy (5 350 128,- Kč), ostatní osobní výdaje (101000,- Kč), byly vyčerpány beze zbytku, převod do fondu FKSP (53 632,65 Kč) odpovídal výši 1% z limitu na platy. /včetně náhrad za DPN 13 137,- Kč/. Závazné ukazatele nebyly překročeny. Celkové náklady dle Výkazu zisku a ztráty: 501 – spotřeba materiálu 502 – spotřeba energie 511 – opravy a udržování 512 – cestovné 513 – náklady na reprezentaci 518 – služby 521 – mzdové náklady (včetně náhrad za DPN 524 – zákonné sociální pojištění 525 – ostatní zákonné pojištění 527 – zákonné sociální náklady 538 – Jiné daně a poplatky 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení 549 – ostatní náklady z činnosti 551 – odpisy dlouhodobého majetku 558 – náklady z DDHM 591 – daň z příjmů(srážková daň z úroku) Celkem hlavní činnost
259 357,60 Kč 405 429,04 Kč 75 882,00 Kč 34 351,00 Kč 541,00 Kč 615 876,63 Kč 5 465 565,00 Kč 1 819 168,00 Kč 22 471,00 Kč 229 604,65 Kč 900,00 Kč 127,00 Kč 27 061,73 Kč 334 599,50 Kč 186 663,00 Kč 588,18 Kč 9 478 185,33 Kč
Vyhodnocení doplňkové činnosti Náklady a výnosy z doplňkové činnosti nebyly v roce 2015 uskutečněny. Hospodaření s prostředky FKSP Fond FKSP Převod z roku 2014 PPP
1 519,62 Kč
8
Převod z roku 2014 SPC PS 2015 celkem Tvorba roku 2015 FKSP celkem Čerpání fondu Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci Kultura, tělovýchova sport Ostatní užití fondu
7 045,30 Kč 8 564,92 Kč 53 632,65 Kč 62 197,57 Kč
Výdaje celkem
50 069,00 Kč
Stav fondu 412 k 31.12. 2015
12 128,57 Kč
32 186,00 Kč 6 500,00 Kč 6 100,00 Kč 5 283,00 Kč
Organizace neposkytla v roce 2015 žádné půjčky z FKSP.
IV.
Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek
Ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků , byla v organizaci provedena fyzická inventura DHM, DNM, DDHM, DDNM, k 31.12.2015 ve dnech 11.01.-13.01.2016 a dokladová inventura majetku a závazků k 31.12.2015 ve dnech 13.01.-14.01.2016. Stavy zjištěné fyzickou a dokladovou inventurou odpovídaly stavům účetním.
Do inventarizace je zařazován veškerý hmotný a nehmotný majetek vedený na majetkových účtech 018,021,022,028,901,902,909,923,968,999, oprávkových účtech 078,081,082,088, a účty pohledávek a závazků se zůstatkem k 31.12.2015. Organizace nevykazuje k 31.12.2015 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Stav majetku zjištěný k 31. prosinci 2015 DHM – účet 022/082: DHM – účet 021/081: DDHM – účet 028/088: DDNM – účet 018/078: PHE – účet 901: PHE – účet 902: PHE – účet 909: PHE – účet 923: PHE – účet 968: PHE – účet 999:
:
4 436 537,80 Kč/ 58 772,00 Kč/ 6 090 294,74 Kč/ 396 282,00 Kč/ 500233,00 Kč 856036,14 Kč 1 136 691,25 Kč 4 980 924,53 Kč 2 980 637,00 Kč 4 493 247,92 Kč
2 918 556,30 Kč 7 595,00 Kč 6 090 294,74 Kč 396 282,00 Kč
9
V průběhu inventarizace nebyly zjištěny nedostatky, manka, škody.
Na základě návrhu na vyřazení majetku, protokolů o vyřazení majetku + odborné posudky byl vyřazen DHM, DDHM,PRE.
V.
Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady ( pokuty, penále, doměrky apod.), přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Organizace dodržuje systém vnitřní finanční kontroly nastaven ve vnitřní směrnici. Dne 04.02.2015
proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného za sloučenou organizaci SPC a PrŠ Žďár nad Sázavou IČ: 48895555 za období 1.2.2013-31.12.2014 – kontrolu provedla pracovnice VZP ČR – výsledek kontroly – bez zjištěných nedostatků. Dne 27.02.2015 proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském, pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za sloučenou organizaci SPC a PrŠ Žďár nad Sázavou IČ: 48895555 za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. Kontrola byla provedena v sídle OSSZ Žďár nad Sázavou, Husova 7. Výsledek kontroly – bez zjištěných nedostatků.
VI.
Plnění nápravných opatření vyplývající ze zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 a z jednání týkajících se řešení deficitu krytí investičního fondu finančními prostředky za rok 2014
V roce 2014 neřešila naše organizace žádné vážné nedostatky, závady, deficity. V roce 2014 naše organizace nevykazovala deficit krytí fondů finančními prostředky.
VII.
Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace
Tabulka č. 1 - Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2015 Tabulka č. 2 - Usměrňování prostředků na platy za rok 2015 Tabulka č. 3 - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti za rok 2015 Tabulka č. 4 -Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2015 Tabulka č. 5 - Doplňková činnost za rok 2015 Tabulka č. 6 - Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV za rok 2015 10
Ve Žďáře nad Sázavou 18. dubna 2016
Zpracovala: Ida Vokurková
[email protected], 566 631 097
PaedDr. Milan Pavlík – ředitel PPP
11
