Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

V Melči dne 20. 2. 2012

Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2011 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2011......................................... 2 Část A - Základní údaje o organizaci ........................................................................................................................ 3 1. Základní charakteristika zařízení........................................................................................................................ 3 2. Hlavní úkoly a zaměření dětského domova........................................................................................................ 4 3. Organizační struktura zařízení ........................................................................................................................... 5 4. Údaje o zaměstnancích....................................................................................................................................... 6 5. Údaje o umístěných dětech ................................................................................................................................ 7 Část B - Rozbor hospodaření ..................................................................................................................................... 8 1. Výnosy ............................................................................................................................................................... 8 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ................................................................... 10 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat .............................................................................................. 11 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele ................................................................ 11 6. Náklady ............................................................................................................................................................ 14 7. Doplňková činnost ........................................................................................................................................... 17 8. Výsledek hospodaření ...................................................................................................................................... 17 Část C - Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2011 ........................................................... 18 1. Stav finančních prostředků na fondech ............................................................................................................ 18 2. Rozbor krytí fondů ........................................................................................................................................... 18 3. Údaje o tvorbě peněžních fondů....................................................................................................................... 19 4. Čerpání peněžních fondů.................................................................................................................................. 20 Část D - Závodní stravování zaměstnanců organizace............................................................................................ 21 Část E - Péče o spravovaný majetek ........................................................................................................................ 22 1. Nemovitý majetek předaný organizaci k hospodaření ..................................................................................... 22 2. Investiční činnost, provedené opravy a údržba majetku................................................................................... 23 3. Pojištění majetku a pojistné události ................................................................................................................ 24 4. Inventarizace majetku ...................................................................................................................................... 24 5. Pronájmy svěřeného nemovitého majetku ....................................................................................................... 25 Část F - Pohledávky a závazky organizace .............................................................................................................. 25 1. Pohledávky....................................................................................................................................................... 25 2. Závazky............................................................................................................................................................ 27 Část G - Výsledky kontrol........................................................................................................................................ 27 Část H - Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů p. o. . 29 Část I - Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb............................................................. 29 Část J - Tabulková část ............................................................................................................................................ 29 2


Část A - Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou KÚ Moravskoslezského kraje dne 20.12.2001 v souladu s § 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb., zřizovací listinou evid. č. ZL/207/2001.

Název organizace:

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

IZO:

600 031 578

IČ:

47811927

Statutární orgán:

ředitelka zařízení: Mgr. Jiřina Moudrová

Součásti zařízení:

Dětský domov, kapacita 40 lůžek

IZO: 108 035 671

Školní jídelna, kapacita 40 jídel

IZO: 102 932 093

Kontakty na zařízení: Sídlo organizace - korespondenční adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Melč 4 747 84 Melč Webová stránka: www.dd-melc.cz

Ředitelka zařízení Zástupce ředitelky, hospodářka Vedoucí vychovatelka Sociální pracovnice Vedoucí školní jídelny

Mgr. Jiřina Moudrová Bc. Jiřina Smolková Alena Ospalíková Andrea Vedrová Iveta Seibertová

556 309 231, 606 424 451 556 309 037, 731 646 488 556 309 231, 731 661 981 556 309 231, 731 646 488 556 309 016, 731 646 488

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

3


2. Hlavní úkoly a zaměření dětského domova Podpora = důvěra, podané ruce = pomoc, zázemí = jistota. Toto jsou hlavní atributy a myšlenky výchovně vzdělávací práce vykonávané s dětmi na našem dětském domově. Dětský domov a ŠJ, Melč 4, příspěvková organizace je školské zařízení, které působí v zámecké budově, která je chráněnou kulturní památkou, nacházející se v malebné vesničce s cca 650 obyvateli. Budova dětského domova je historická, zámecká budova, která díky stálé a pravidelné údržbě a provedeným rekonstrukcím (v r. 2005 změnou vnitřní dispozice byl dětský domov internátního typu přebudován na DD rodinného typu a v r. 2011 výměna oken v celém objektu) je udržována v dobrém technickém stavu a plně vyhovuje provozu a potřebám dětského domova rodinného typu. Na našem DD funguje 5 samostatných rodinných skupin – bytů. Tato skutečnost zcela změnila chod zařízení a charakter práce s dětmi a obsah výchovně vzdělávací práce. Jednotlivé rodinné skupiny si zachovávají svou autonimitu, máme podmínky na realizaci principu individuálního přístupu a péči o jednotlivé děti. V rodinných skupinách se realizuje ŠVP – program sociálního učení s důrazem na rodinnou a etickou výchovu. V programu sociálního učení jsou vedle tradičních složek výchovy zařazeny i nové prvky – mediální výchova a finanční gramotnost. Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme zásady komunitního systému (setkávání se na malých a velkých komunitních sezeních, interaktivní aktivity, vyhlašujeme téma pro daný měsíc). Jedinečnost našeho dětského domova tkví v tom, že jsme vesnickým dětským domovem, který umožňuje umístěným dětem vyrůstat v krásném, zdravém prostředí a přírodě. Prostředí vesnice a krásná příroda v okolí a v zámeckém parku dětského domova, eliminuje výskyt patologických

jevů,

které

se

vyskytují

ve

větší

míře

v městských

aglomeracích

Moravskoslezského kraje. Zřizovatelem našeho zařízení je KÚ Moravskoslezského kraje. Činnost Dětského domova a ŠJ, Melč 4, p. o. se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. O ústavní výchově nebo ochranné výchově ve školských zřízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění. Metodickým orgánem všech dětských domovů v Moravskoslezském kraji a taktéž i našeho dětského domova je Dětský diagnostický ústav, ZŠ a ŠJ, Bohumín-Šunychl.

4


V rámci naší činnosti poskytujeme umístěným dětem plné přímé zaopatření dle příslušného zákona, kterým se řídí naše činnost. (zák.č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v e školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů …….§ 2, odst.8). Plné přímé zaopatření obsahuje: stravování, ošacení a ubytování, učební pomůcky a potřeby, nezbytně nutné náklady na vzdělání, na zdravotní péči, léčiva a zdravotní prostředky hrazeny ze zdravotního pojištění, dále kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu ze zařízení, cestovné aj. Dále poskytujeme dětem v rámci plného přímého zaopatření náklady sportovní a kulturní činnost, rekreace, soutěže a využití volného času.

3. Organizační struktura zařízení Ředitelka

Hospodářka, statutární zástupce ředitele

Vedoucí vychovatelka

Sociální pracovnice

Provozní zaměstnanci

Vychovatelé

Pracovníci sociální péče

Vedoucí školní jídelny

Kuchařky

Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky: Ekonomicko-provozní úsek - vede hospodářka, statutární zástupce ředitele, je podřízena ředitelce DD. Na tomto úseku pracuje 5 provozních pracovníků – hospodářka, údržbář, 2 hospodyně, uklízečka. Výchovný úsek – vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. Výchovný úsek se dělí na 5 rodinných skupin, tvoří ho 15 pedagogických pracovníků - vychovatelů. Sociální úsek – vede sociální pracovnice zařízení,

je podřízena ředitelce DD. Vede 4

pracovníky sociální péče (noční vychovatelky). Stravovací úsek – vede vedoucí ŠJ , která je podřízena ředitelce DD. Zároveň vede pokladnu DD a 2 kuchařky. Zajišťuje celodenní stravování umístěných dětí a stravování zaměstnanců.

5


4. Údaje o zaměstnancích Závazný limit počtu zaměstnanců na rok 2011

29,92

Fyzický počet zaměstnanců za rok 2011

30,00

Fyzický počet zaměstnanců – průměrný stav za rok 2011

30,14

Přepočtený počet zaměstnanců (dle výkazu P1-04) za r. 2011

29,573

Závazný ukazatel – limit počtu zaměstnanců byl dodržen. V průběhu roku jsme však museli přijat opatření vedoucí ke snížení fyzického počtu zaměstnanců. Po odchodu pracovnice Školní jídelny do starobního důchodu jsme již na toto místo nepřijali novou kuchařku, ale změnili jsme organizaci přípravy a výdeje stravy (během některých víkendů si připravují stravu děti s vychovateli na rodinných skupinách). Z celkového počtu zaměstnanců pracuje v DD Melč 27 žen a 3 muži. Personální obsazení: Personální obsazení

Ředitelka Ekonomka a zástupce ředitelky Vedoucí vychovatelka Vychovatelé Z toho: kvalifikovaní

nekvalifikovaní

Pracovník soc. péče Z toho: Vedoucí ŠJ Kuchařky Sociální pracovnice Údržbář Hospodyně Z toho: Uklizečka

Počet Úvazek Vzdělání

1 1 1 14 1 2 5 2 1 1 1 1 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1

1 1 1 13,5 1 1,5 5 2 1 1 1 1 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Praxe

VŠ spec. pedagogika vychovatelství 28 VŠ ekonomická 20 SPgŠ 40 VŠ v jiném oboru SpgŠ SŠ s maturitou+DPS, spec. pedag. VŠ speciální pedagogika Studující spec. ped. - ÚCV Ostrava Pedagogické lyceum SŠ + DPS gymnázium - důchodce Kurs Asistent pedagoga SŠ a VL + kurz asistent pedagoga ZŠ + kurz asistent pedagoga Střední hotelová škola SŠ s VL obor kuchařka gymnázium SŠ s VL zedník

2 33, 35 9, 18, 21 13, 10 33 3 9 28 8, 8, 8, 3 9, 9, 4 9 27 42, 35 4 41

SŠ s VL prodavačka SŠ s VL prodavačka SŠ s VL kadeřnice

27 11 17 6


3 vychovatelé dle zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících zatím nesplňují kvalifikační požadavky, musí si požadovanou kvalifikaci doplnit studiem speciální pedagogiky, a to nejpozději do 31.12.2014. 2 vychovatelky dokončily v roce 2011 VŠ obor speciální pedagogika na UP v Olomouci. Kvalifikovanost pedagogů se tímto na našem zařízení podstatně zvýšila. Nekvalifikovaná je sociální pracovnice, která u nás pracuje jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

5. Údaje o umístěných dětech Stav umístěných dětí v našem zařízení se v průběhu roku stále mění. V roce 2011 byl tento průběh: Kapacita DD Stav dětí (k 31.12.2011) Přijaté děti v průběhu r. 2011 Propuštěné děti v průběhu r. 2011 Z toho: Propuštěné děti po ukončení přípravy na povolání Odchod do pěstounské péče Přemístění do jiných zařízení Návrat do vlastní rodiny - dosažení zletilosti

40 37 6 6 1 2 2 1

Po úspěšném ukončení studia na vysoké škole v Praze ukončil 1 chlapec pobyt v našem zařízení a byl mu vyplacen dle § 33 Zák.č. 109/2002 Sb. v platném znění o ústavní výchově jednorázový peněžitý příspěvek. Další chlapec po dosažení zletilosti nepožádal o prodloužení pobytu, nechtěl podepsat „Smlouvu o setrvání v péči Dětského domova do ukončení přípravy na povolání“ a vrátil se do vlastní rodiny. Také jemu byl vyplacen jednorázový peněžitý příspěvek. Dvě děti odešly do pěstounské péče a dvě byly přemístěny do jiného zařízení. Z celkového počtu 37 dětí byla k 31.12.2011 uzavřena se 2 zletilými klienty (1 chlapec a 1 dívka) „Smlouva o setrvání v péči Dětského domova do ukončení přípravy na povolání“.

7


Umístěné děti dle typu navštěvované školy k 31. 12. 2011 (stav 37 dětí) 26 16 10

1

8

1 0 Ma teř sk

1 Zá kla dn íš ko la

áš ko la

Celkem

1 ZŠ

3

5 1

0 pra ktic k

Chlapci

SŠ a á

0

Od bo rné uč iliš tě

1

Vy so ká

ško la

Dívky

Část B - Rozbor hospodaření 1. Výnosy 1.1 Rozpis závazných ukazatelů – dotace ze státního rozpočtu na platy (přímé náklady na vzdělávání) v průběhu let 2006 – 2011+ rok 2006 prostř. na platy OON zákonné odvody odvod do FKSP přímý ONIV Celkem nárůst v %

rok 2007 rok 2008

6 457 000 6 689 000 7 381 686 74 000 50 000 100 000 2 286 000 2 359 000 2 618 540 129 000 133 000 147 774 47 000 46 000 35 000 8 993 000 9 277 000 10 283 000 +3% + 10 %

rok 2009

rok 2010

7 541 941 80 000 2 590 500 149 559 70 000 10 432 000 +1%

7 304 000 70 000 2 507 000 147 000 51 000 10 079 000 -4%

rok 2011 7 108 222 70 000 2 440 356 71 422 49 000 9 739 000 -4%

Prostředky na platy a zákonné odvody dosáhly v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 snížení o 4 %.

8


Mimo prostředků na platy UZ 33353 obdržela organizace pod UZ 33027 prostředky na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, a dále pod UZ 33015 Rozvojový program „Hustota a specifika“ prostředky pro nepedagogické pracovníky. 1.2 Vývoj závazných ukazatelů - dotace od zřizovatele na provoz v průběhu let 2006 – 2011

Provoz UZ 1 Odpisy UZ 205 Jiné CELKEM Nárůst v %

rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 3 213 000 3 553 000 3 688 000 3 420 000 0 238 000 504 000 524 000 309 000 0 0 6 700 3 522 000 3 791 000 4 192 000 3 950 700 +2% +7% + 10 % -6%

rok 2010 3 557 000 504 000 0 4 061 000 +2%

rok 2011 3 602 000 479 000 0 4 081 000 + 0,5 %

Od roku 2007 je z příspěvku na provoz pod UZ 205 vyčleněna účelová část na pokrytí odpisů na základě schváleného odpisového plánu. V položce „Jiné“ byl v roce 2006 poskytnut účelový příspěvek ve výši 170 tis Kč na neinvestiční výdaje hrazené školám a vybudování přípojky k veřejné kanalizaci a 139 tis Kč na energie. V roce 2009 byl ke příležitosti pořádání krajského kola soutěže dětských domovů „Nejmilejší koncert“ poskytnuta účelová dotace ve výši 6 700,- Kč na pronájem kulturního domu. V roce 2011 organizace neobdržela žádné mimořádné dotace. Celkový příspěvek na provoz oproti předchozímu roku narostl o 0,5 % na částku 4 081 000,- Kč.

9


2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu V roce 2011 byly naší organizaci poskytnuty ze státního rozpočtu tyto prostředky, jejichž konečné hodnoty po všech změnách byly sděleny č. j. ŠMS/1143/2011/Vrá 177.5 V10 ze dne 22.11.2011. ÚZ 33353

Legenda Přímé náklady

V tom: Prostředky na platy pedagog Prostředky na platy nepedagog Ostatní platby za provedenou práci - pedagog Ostatní platby za provedenou práci - nepedagog Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 %

33027

9 428 000

20 000

Zákonné odvody FKSP Celkem dotace ze státního rozpočtu

119 000

0,-

192 000

0,-

9 739 000

0,-

2 362 000

Přímý ONIV - přímý

V tom: prostředky na platy nepedagog

0,-

5 000

29 000

Rozvojový program Hustota a specifika

9 428 000

65 000

Přímý ONIV - náhrady

zákonné odvody + FKSP

vráceno

2 553 000

69 000

Posílení platů pedagogických prac. s VŠ vzděláním

vyčerpáno

4 325 000

Zákonné odvody na FKSP 1 %

V tom: Prostředky na platy

33015

přiděleno

119 000 88 000 31 000 192 000 142 222 48 356 1 422 9 739 000

Závazné ukazatele byly v roce 2011 dodrženy, došlo k úplnému čerpání bez vracení finančních prostředků.

10


3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Poskytnuté mzdové prostředky na r. 2011 byly vyčerpány v plné výši. Závazný ukazatel nebyl překročen. Fond odměn byl na úhradu mzdových nákladů zapojen ve výši 57 438,- Kč.

521 - Mzdové náklady (v Kč)

Prostředky na platy (včetně zapojení FO) Ostatní platby za provedenou práci Celkem platy + OON

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6 457 000

6 689 000

7 381 686

7 613 726

7 323 898

7 165 660

74 000

50 000

100 000

80 000

70 000

70 000

6 531 000

6 739 000

7 481 686

7 693 726

7 393 898

7 235 660

Průměrný měsíční plat podle kategorií (viz výkaz P1-04):

• • • •

Pedagogický pracovník přepočtený počet zaměstnanců průměrný měsíční plat Nepedagogický pracovník přepočtený počet zaměstnanců průměrný měsíční plat

2007

2008

2009

2010

2011

15,819 21 171

16,708 22 570

16,699 23 724

16,355 22 176

15,588 23 592

14,017 16 172

14,399 14 259

15,486 15 387

14,248 17 263

13,985 16 060

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele

ÚZ

Legenda

0

Provozní náklady

205

Účelově na odpisy Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele

přiděleno

vyčerpáno

vráceno

3 602 000,-

3 602 000,-

0,-

479 000.-

479 000,-

0,-

4 081 000,-

4 081 000,-

0,-

Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2011 plně vyčerpány, k vratce nedošlo.

11


5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč Druh příjmu rok 2007 rok 2008 Tržby ze stravování Předpisy příjmů ošetřovného a výživného na děti

rok 2009

rok 2010 rok 2011

90 194 107 103

119 371

112 179

110 954

116 335 118 934

132 169

65 711

45 385

Ošetřovné a výživné – opr. min. let

0

0

0

-87 836

0

Startovné - akce pro DD

0

0

1 150

0

2 100

330 470 252 058

282 980

276 820

256 410

Předpisy příjmů PND Příjmy za odevzdaný kovový odpad

5 988

2 300

520

180

1 059

Příjmy z prodeje majetku

1 000

400

0

0

0

415

473

477

350

487

Přijaté věcné dary

21 751

50 468

25 402

88 258

116 974

Zaúčtování fondu odměn

66 845

0

71 785

19 898

57 438

Zaúčtování IF

71 021

65 892

145 417

123 728

348 402

Zaúčtovaní RF - finanční dary

78 869 156 945

202 860

59 440

52 586

Úroky z finančních prostředků na bankovním účtu

Zaúčtování RF – náklady řízení

0

1 000

0

0

0

Náhrada za způsobenou škodu

0

2 000

5 850

0

0

Dorovnání dohadné pol. min. let

0

0

10 000

0

0

133 371 161 644

40 320

21 814

0

916 261 919 218

1 038 302

680 542

991 795

Náhrada škody od pojišťovny

Celkem

Ve výše uvedených příjmových položkách došlo k mírnému snížení tržeb ze stravování. Tato částka však slouží k pokrytí nákladů na potraviny pro obědy zaměstnanců. Hospodaření organizace tato položka neovlivní. V roce 2011 došlo opět ke snížení vlastních výnosů z ošetřovného. Stále častěji nelze předepsat zákonným zástupcům k úhradě příspěvek na péči poskytované dítěti - žijí pouze ze sociálních dávek, jsou bezdomovci nebo pobývají ve vazební věznici a nejsou pracovně zařazeni. Do budoucna nepředpokládáme výraznější navýšení těchto výnosů. Stejně jako v předchozím roce došlo v položce vlastních výnosů z PND k mírnému snížení výnosů. Přídavky na děti jsou jedním z našich stálých příjmů. Jejich výše se

12


však odvíjí od aktuální legislativy a počtu a věku umístěných dětí. V současné době máme převážně děti mladšího školního věku. Díky sponzorům se nám v roce 2011 podařilo získat věcné dary v hodnotě 116 974 Kč, což je nejvíce za sledované období. Jednalo se hlavně o sladkosti pro děti, hygienické potřeby, ošacení, vánoční ozdoby a potřeby do zájmových kroužků. Na úhradu mezd byl z důvodu překročení limitu na platy použit fond odměn, a to ve výši 57 438,- Kč. Do hospodaření byl zapojen IF v celkové výši 348 402,- Kč. Jednalo se o tyto opravy a údržbu: 1.

Oprava střechy garáže - klempířské a pokrývačské práce v částce 56 314,-

2.

Oprava střechy budovy DD - klempířské a pokrývačské práce, částka 13 600,-

3.

Malování celé budovy po provedené výměně oken, částka 201 241,-

4.

Oprava služebního automobilu Š Octavia Combi, částka 65 895,-

5.

Oprava myčky v kuchyni školní jídelny - částka 4 951,-

6.

Oprava centrálního vysavače - částka 2 952,- Kč

7.

Oprava vodoinstalace v prádelně DD - částka 3 448,- Kč

Zaúčtování RF – čerpání finanční darů v hodnotě 52 586,- Kč. Prostředky byly převážně použity na financování volnočasových aktivit dětí – úhrada letního rekreačního tábora, materiálové potřeby do kroužků, pořádání turnaje ve vybíjené, kadeřnické vybavení pro učně, hrnčířský kruh. Naše organizace neprovozuje doplňkovou činnost, proto můžeme výši našich vlastních příjmů ovlivnit jen minimálně.

13


6. Náklady Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 501 – Spotřeba materiálu

Druh nákladu

(v tis. Kč) rok 2007

rok 2008

rok 2009 rok 2010 rok 2011

Potraviny

720

807

876

906

827

Prádlo, oděv, obuv

172

140

153

123

161

37

38

37

42

52

293

376

139

124

162

32

65

58

65

85

276

396

431

405

551

1 530

1 822

1 636

1 665

1 838

Učebnice, školní potřeby DDHM PHM Ostatní Celkem

V porovnání s předchozím rokem byly materiálové náklady v obdobné výši, došlo k navýšení o 10 %. Část nákladů z položky Potraviny se přesunulo do položky Ostatní z důvodu víkendového vaření na rodinných skupinách, včetně samostatného zajišťování potravin. 502 - Spotřeba energií

(v tis. Kč)

Druh nákladu Spotřeba vody

rok 2007 tis Kč

Spotřeba el. energie

celkem

rok 2009

rok 2010

rok 2011

80

79

81

100

106

2 006

1 702

1 781

1 833

1 890

4

5

6

6

6

kg

150

175

198

183

210

tis Kč

933

974

1 094

1 026

1 032

MWh

350,992

276,565

326,734

352,390

325,340

tis Kč

1 017

1 058

1 181

1 132

1 144

m Spotřeba plynu

rok 2008

3

tis Kč

Ve spotřebě energií došlo k mírnému navýšení celkových nákladů a to o 1 %, tj. o 12 tisíc Kč.

Spotřeba vody zůstala na stejné úrovni, jako v předchozím roce.

Plyn se na našem zařízení používá pouze výjimečně, při vaření v kuchyni. Jeho spotřeba je vyrovnaná a nízká, neovlivní výrazně hospodaření organizace.

Spotřeba elektrické energie byla dodavatelem vyúčtována dle skutečnosti. Budova zámku dětského domova je vytápěna starším typem akumulačních kamen. V roce 2011 14


došlo k navýšení pouze o 6 tis. Kč, přestože spotřeba v MWh byla v porovnání s předchozím obdobím nižší. Toto je způsobeno navýšením cen. Jedná se o významnou položku hospodaření organizace, kterou se snažíme snížit maximálním využíváním nízkého tarifu. 511 - Opravy a udržování (v tis. Kč) rok 2007 Oprava a udržování budovy, strojů a zařízení, drobného majetku a aut

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

377

299

267

405

217

Na opravách a udržování vykazujeme zvýšení nákladů o 138 tisíc Kč v porovnání s rokem 2010. Položka zahrnuje mimo drobných běžných oprav zařízení také větší opravy, např. malování celé budovy, oprava služebního automobilu a oprava střechy garáže. Na financování těchto oprav byl zapojen investiční fond v celkové výši 348 402,- Kč. 512 - Cestovné (v tis. Kč) rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Cestovné, doprovod dětí, stravné

42

42

48

48

31

Finanční náklady na položku Cestovné jsou při srovnání s předchozími roky nižší. 518 - Služby (v tis. Kč) rok 2007 rok 2008 rok 2009 Nákup služeb celkem

931

1 042

1 076

rok 2010

rok 2011

825

856

V nákladech na Služby došlo k mírnému navýšení, tj. o 31 tis. Kč. Do oblasti služeb spadá veliká škála nákladů. V roce 2011 se jednalo např. o: •

poštovní a telefonní služby – 43 tis Kč,

•

ubytování a strava dětí na učilištích – 90 tis Kč

•

rekreace a pobyty dětí – 112 tis. Kč

•

vzdělávaní a školení pedagogů i ostatních pracovníků – 54 tis. Kč.

•

dodavatelské zpracování mezd – 59 tis. Kč

•

likvidace odpadů – 44 tis Kč

•

neinvestiční náklady hrazené školám – 111 tis. Kč

15


•

vstupné při společenských akcích s dětmi – 36 tis. Kč

•

cestovné dětí - jízdné do škol aj. - 122 tis. Kč

•

dále přepravné, poplatky školám za kroužky, školami organizované výlety a pobytové akce pro děti, půjčovné, servisní služby počítačů, konzultace a právní poradenství aj.

K výraznému snížení došlo hlavně u položky vzdělávání a školení zaměstnanců, u jiných položek ale došlo k navýšení. 551 - Odpisy (v tis. Kč) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

UZ

rok 2007

1

214

205

238

rok 2008

rok 2009 rok 2010 rok 2011 26

504

529

504

479

Náklady na odpisy byly čerpány dle odpisového plánu.

Ostatní náklady V této oblasti nákladů se jedná především o tyto výdaje : Účet 528: zde se jedná o měsíční kapesné vyplácené dětem na základě aktuální přítomnosti, dárky k narozeninám a svátkům dětí, odměny dětem – kladné výchovné opatření, věcná a finanční výpomoc při odchodu dítěte z DD a vánoční dárky. Na tyto výdaje bylo celkem v roce 2011 vynaloženo 165 tis. Kč. Částky se vyplácejí dle zákona č. 109/2002 v platném znění. Účet 549: zákonné pojištění Kooperativy činilo 29 tis. Kč.

Účet 569: služby peněžních ústavů, pojistné. Na tyto náklady se v roce 2011 vynaložilo 26 tis. Kč.

16


Členění nákladů dle způsobu finančního krytí

Celkem činily náklady v Kč

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

13 982 265

15 375 150

15 417 136

14 795 429

14 808 150

3 553 000

3 688 000

3 420 000

3 557 000

3 602 000

238 000

504 000

524 000

504 000

479 000

0

0

6 700

0

0

9 277 000

10 230 000

9 986 000

10 079 000

9 428 000

0

53 000

290 000

0

0

0

0

0

0

119 000

0

0

0

0

192 000

0,00

0,00

156 000

0

0

0,00

15 200

0,00

0

0

914 265

884 950

1 034 436

655 429

988 150

K jejich úhradě bylo použito: Provozní dotace od zřizovatele (ÚZ 00001) Účelová provozní dotace na krytí odpisů (ÚZ 205) Účelová dotace na úhradu nájmu – NJK (ÚZ 203) Dotace na přímé náklady (ÚZ 33353) Zvýšení nenárokových složek platů (ÚZ 33005) Posílení platů pedagogů VŠ (ÚZ 33027) Posílení platů nepedagogů (ÚZ 33015) Posílení úrovně odměňování neped. prac. (ÚZ 33016) Program prevence soc. pat. jevů (ÚZ 33163) Vlastní příjmy (ÚZ 5)

7. Doplňková činnost Doplňkovou činnost naše organizace neprovozuje.

8. Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek za rok 2011 v celkové výši 3 645,22 Kč navrhujeme rozdělit takto: •

Rezervní fond.

1 645,22 Kč

•

Fond odměn

2 000,00 Kč

Vývoj HV v letech 2006-2011 v Kč:

Celkové náklady Celkové výnosy Hospodářský výsledek

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13 050 664

13 982 265

15 375 150

15 410 436

14 795 429

14 808 150

13 272 692

13 984 261

15 409 419

15 421 002

14 820 542

14 811 795

+ 222 028

+ 1 996

+ 34 269

+ 3 866

+ 25 113

+ 3 645

17


Část C - Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2011 1. Stav finančních prostředků na fondech Dětský domov Melč tvoří tyto peněžní fondy: Fond odměn Fond rezervní (tvořen z darů a z HV) Fond investiční Fond kulturních a sociálních potřeb Stav finančních prostředků na fondech k 31. 12. (v Kč) 2007 2008 fond 411 Fond odměn

2009

2010

2011

215 593,00

216 593,00

144 808,00

124 910,00

87 472,00

93 047,36

80 550,36

62 866,36

72 285,46

39 121,46

413 Fond rezervní

-

-

-

266 140,20

271 253,17

414 Fond rezervní

344 673,84

339 806,13

287 114,00

19 000,00

23 500,00

416 FRIM

843 594,38

539 026,38

474 358,38

763 335,13

800 939,89

412 FKSP

Celkem na fondech

1 496 908,58 1 175 975,87

969 146,74 1 245 670,79 1 222 286,52

2. Rozbor krytí fondů FKSP Fond FKSP je finančně nekrytý ve výši 13 000,- Kč. Jedná se o návratné půjčky zaměstnancům zařízení. K 31. 12. 2011 byly zapůjčeny prostředky 2 zaměstnancům, v různé fázi splácení. Prostředky na samostatném účtu u KB Opava činí 20 656,82 Kč. Prostředky na provozním BU, určené k převodu na účet FKSP činí 5 464,64 Kč. popis

částka

Půjčky u zaměstnanců k 31.12.2011

13 000,00

Stav prostředků na účtu FKSP u KB Opava

20 656,82

Stav prostředků na provozním účtu u KB Opava

5 464,64

Z toho: Převod příspěvku na obědy za 12/2011

- 1 687,00

Převod poplatku za vedení účtu za 12/2011

+ 192,00

Převod zaúčtovaného přídělu – 2 % z mezd

+ 6 960,00

Převod úroků za 12/11 z účtu FKSP na BU

- 0,36

Celkem prostředky FKSP

39 121,46

18


Fond odměn Fond je finančně krytý v plné výši. Rezervní fond Rezervní fond je krytý v plné výši. FRIM Fond reprodukce investičního majetku je finančně krytý. Členění finančních prostředků k 31. 12. 2011 dle jednotlivých fondů: Investiční fond; 800 940,-

FKSP; 39 121,-

Rezervní fond z darů; 23 500,-

Fond odměn

Fond odměn; 87 472,-

Rezervní fond z darů

Investiční fond

Rezervní fond z HV; 271 253,FKSP

Rezervní fond z HV

3. Údaje o tvorbě peněžních fondů •

Fond odměn byl v roce 2011 tvořen ve výši 20 000,- Kč ze zlepšeného HV.

•

Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření byl tvořen ve výši 5 112,97 Kč (jedná se o HV roku 2010).

•

Fond rezervní z ostatních titulů (finanční dary) byl tvořen účelově určenými finančními dary ve výši 57 086,- Kč

•

Investiční fond se tvořil z odpisů dle odpisového plánu ve výši 504 606,- Kč.

•

FKSP byl tvořen ve výši 71 657,- Kč, tj. 1 % z platů.

19


4. Čerpání peněžních fondů •

Fond odměn 411 - byl čerpán ve výši 57 438,- na pokrytí mezd při překročení limitu na platy.

•

Fond rezervní tvořený z ostatních titulů 414 - přijaté finanční dary byly čerpány ve výši 52 586,- Kč. Jednalo se o účelové finanční dary. dárce

použití

částka

Nadace Terezy Maxové

hrnčířský kruh

9 600,-

Horký Jaroslav

potřeby pro děti - kroužky

4 000,-

Aleš Chovanec

doprava dětí na rekreaci a sportovní akce

Lunapar s.r.o.

materiál do kroužků

5 000,-

Dušan Slováček

materiál do kroužků

2 000,-

Jiří Jureček, Šenov

turnaj ve vybíjené a florbalu

3 000,-

Spolu dětem o.p.s. Praha

2 x kadeřnický kufřík s výbavou

Valášek s.r.o. Paskov, Aleš Chovanec letní tábor pro děti Celkem čerpání RF z darů

•

12 986,6 000,52 586,00

IF 416 – byl čerpán ve výši 467 001,24 Kč. odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele technické zhodnocení budovy - výměna oken - projekt a autorský dozor oprava střechy garáže - klempířské a pokrývačské práce oprava střechy budovy DD - klempířské a pokrývačské práce malířské práce - malování celého zařízení oprava služebního vozidla Š Octavia Combi oprava myčky ve Školní jídelně oprava vodoinstalace v prádelně oprava centrálního vysavače Celkem čerpání

•

10 000,-

19 000,00 99 600,00 56 314,00 13 600,00 201 241,00 65 895,24 4 951,00 3 448,00 2 952,00 467 001,24

FKSP byl zapojen do hospodářské činnosti především v oblasti sociální. Při čerpání vytvořených zdrojů v roce 2011 se postupovalo podle schválených zásad. V porovnání s předchozími léty byla vyšší částka za poskytnuté věcné dary zaměstnancům, poskytnuté převážně při odchodu do starobního důchodu. Na druhé straně příspěvek na stravování se nížil na polovinu. Na rekreaci a rehabilitaci nebyly vynaloženy žádné prostředky. Byla uskutečněna jedna sportovní akce, výdaje na ni činily 1.920,- Kč. 20


Účel použití

částka

Příspěvek na stravování

25 501,-

Na rekreaci, rehabilitace

0,-

Kultura, sport

1 920,-

Penzijní připojištění

53 400,-

Věcné dary zaměstnancům

24 000,-

Použití fondu FKSP celkem

104 821,-

Část D - Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců a dětí DD Melč je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kapacitou 40 jídel, a to po celý kalendářní rok, včetně prázdnin. Zaměstnancům je poskytováno jedno hlavní jídlo v průběhu jedné pracovní směny, a to v hodnotě 29,- Kč. Tato částka odpovídá nejvyšší stravovací normě používané v zařízení, tj. pro děti nad 15 let věku. Jídla jsou vydávána pedagogickým pracovníkům průběžně s výdejem jídel dětem. Ostatní zaměstnanci mají určenou dobu pro výdej obědů od 12:00 – 13:00 hod. Náklady na jedno jídlo hrazené strávníkem a příspěvkem FKSP Strávníci hradili za jedno hlavní jídlo Příspěvek FKSP činil Celkem:

22,00 Kč 7,00 Kč 29,00 Kč

Celkové náklady hrazené strávníkem a příspěvek FKSP Náklady hrazené strávníkem

22 Kč x 3 704 Ks

81 488,- Kč

Náklady hrazené strávníkem (bez nároku na příspěvek FKSP) 7 Kč x 61 Ks

427,- Kč

Příspěvek FKSP

7 Kč x 3 643 Ks

Celkem

25 501,- Kč 107 416,- Kč

Náklady organizace na závodní stravování za r. 2011 celkem V kalendářním roce 2011 bylo pro zaměstnance uvařeno a vydáno 3 704 ks obědů. Cena potravin na jedno jídlo činila 29,00 Kč. Náklady na potraviny byly ve výši 107 416,- Kč.

21


Část E - Péče o spravovaný majetek 1. Nemovitý majetek předaný organizaci k hospodaření Dětský domov Melč spravuje nemovitý a movitý majetek státu, který byl organizaci předán do správy. Dle zřizovací listiny ZL/207/2001 se jedná o: • parcela č. 4 a 5 – budova zámku (využívána jako rodinný dům), je zde 5 bytových jednotek pro umístěné děti, kanceláře, vychovatelny, kuchyň, školní jídelna, prádelna, sušárna, dílny, sklepy. Objekt byl v roce 2005 zrekonstruován, zůstal však stávající starý systém vytápění elektrickými akumulačními kamny a stará okna. U oken byla provedena výměna za nová, taktéž dřevěná, v roce 2011. • parcela č. 481 – plechová bouda (kolárna, garáž, sklad nářadí). Bude potřeba provést nátěr budovy, popřípadě opravu či výměnu zničených plechů. • parcela č. 482 – garáž (parkování služebního automobilu, traktorku). Zde proběhla v roce 2011 výměna staré břidlicové střechy, kterou zatékalo.

Hodnota pozemků v katastrálním území Melč činí Kč

378 959,-. Jsou zapsány na listu

vlastnictví č. 476. Jedná se o zastavěnou plochu, ostatní plochu (komunikace) a zeleň (přilehlý park). Dětský domov a ŠJ Melč spravuje k 31.12.2011 majetek v této výši (v Kč): Druh majetku

dlouhodobý nehmotný majetek budovy, stavby, nemovitý majetek

částka

32 226,00 24 010 608,58

dlouhodobý hmotný majetek

3 095 859,30

drobný hmotný majetek

3 061 309,37

pozemky umělecké dílo Celkem

378 959,00 1 046 330,00 31 625 292,25

22


Pořízení movitého majetku v ceně nad 40 tis. Kč V roce 2011 nebyl pořízen žádný movitý majetek v ceně nad 40 tis. Kč.

Vyřazení movitého majetku v ceně nad 40 tis. Kč V této kategorii nebyl v průběhu roku 2011 vyřazen žádný majetek.

Pořízení movitého majetku v ceně od 3 – 40 tis. Kč V roce 2011 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 115 911,- Kč. Jednalo se o: řečnický systém se stojanem fotoaparát Olympus 1 RS hrnčířský kruh Shimpo solární plachta k zakrytí bazénu

19 248,3 499,19 350,5 940,-

PC a software ředitelna

15 870,-

5 ks televizorů LCD a 8 201,-

41 005,-

lednice na zeleninu ŠJ

10 999,-

Vyřazení movitého majetku v ceně od 3 – 40 tis. Kč Byl vyřazen majetek v celkové výši 54 832,95 Kč. Jednalo se o: •

1 ks lednice ze školní jídelny

•

kytara

•

televizory z RS

2. Investiční činnost, provedené opravy a údržba majetku Z investičního fondu bylo hrazeno technické zhodnocení budovy zámku, určené pro ubytování umístěných dětí. Za částku 99 600,- Kč byl zhotoven projekt a autorský dozor. Z prostředků MSK byla provedena výměna oken v celém objektu včetně zhotovení žaluzií, v celkové hodnotě 3 477 040,- Kč.

Dále se prováděly v roce 2011 četné opravy - např. oprava střechy budovy a garáže či malování veškerých prostor.

23


Předměty, které jsou součástí vybavení dětského domova, u nichž je zjištěno poškození, které brání jejich dalšímu užívání nebo které ohrožuje bezpečnost dětí nebo zaměstnanců, jsou navrženy k vyřazení. K vyřazení jsou navrhovány také předměty nefunkční a neopravitelné. Po schválení ředitelem organizace jsou vyřazeny z evidence majetku organizace. Po vyřazení majetku z evidence je provedena fyzická likvidace vyřazených předmětů.

Evidence majetku je vedena v software Keo – Majetek.

3. Pojištění majetku a pojistné události Nemovitý i movitý majetek je pojištěn rámcovou smlouvou Moravskoslezským krajem. Pojistné události v roce 2011 V roce 2011 neměla naše organizace žádné pojistné události.

4. Inventarizace majetku Pravidelná inventarizace majetku, pohledávek, závazků a zůstatků všech rozvahových a podrozvahových účtů byla provedena na základě příkazu ředitele v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., a v souladu s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky. Proběhla fyzická

i dokladová kontrola majetku. Byly odsouhlaseny inventární soupisy

majetku. Fyzická inventura probíhala u zásob ve skladu potravin ŠJ, hygienických a čistících prostředků, peněžních prostředků v pokladně, vkladních knížek dětí, hmotného majetku. U těchto inventur byly posuzovány inventarizované předměty z hlediska jejich opotřebení, bezpečnosti použití a dalšího využití pro zařízení. Inventarizace byla provedena podle stavu ke dni 31. prosince 2011. Nebyly shledány žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku. Při provádění dokladové inventarizace pohledávek, závazků a zůstatků ostatních rozvahových účtů ke dni 31. 12. 2011 nebyly shledány žádné rozdíly.

24


5. Pronájmy svěřeného nemovitého majetku Svěřený nemovitý majetek organizace nepronajímala.

Část F - Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky Celkový objem pohledávek k 31. 12. 2011 činil 665 709 tis. Kč. Nejvýznamnější položky pohledávek:

Pohledávky za zaměstnanci •

půjčky zaměstnancům poskytnuté z FKSP

13 000,00 Kč

Náklady příštích období •

předplatné deníky, užívání software a domény

28 885,00 Kč

Krátkodobé poskytnuté zálohy •

stravování dětí aj.

4 452,00 Kč

Ostatní pohledávky • • • •

pohledávky – Přídavky na děti pohledávka - přeplatek pojišťovna pohledávky za dětmi – doprava Policií ČR při nepov. opuštění zařízení pohledávky na ošetřovném a výživném

24 420,00 Kč 5 747,68 Kč 1 615,00 Kč 584 490,00 Kč

Pohledávky na ošetřovném a výživném Nejvýznamnější položkou pohledávek jsou Pohledávky z ošetřovného a výživného. Ke dni 31.12.2011 jsou ve výši 584 490,-Kč. Stav pohledávek na ošetřovném se v porovnání s předchozími roky částečně snižuje. Jedná se nejen o pohledávky na ošetřovném na děti, které jsou dosud umístěné v DD, ale v 10 případech máme také pohledávky za dlužníky, jejichž děti již opustily naše zařízení. Jednou z hlavních příčin je neschopnost rodičů uplatnit možnost odvolání se proti stanovenému rozhodnutí v případě, že pobírají sociální dávky a dosahují pouze životního minima. Tuto skutečnost však musejí prokazatelně doložit např. potvrzením z Úřadu práce či dávkového oddělení příslušného sociálního odboru městských nebo obecních úřadů. Někteří rodiče jsou neznámého pobytu, kdy není možné jim doručit potřebné písemnosti a přesto, že by podmínky

25

M ilk ac- otec 15 60 0, 1 40 0, 0 48 0 ,0 6 0, 0 6 0, 0 M akr uiš nks áS imo n 40 30 ,0 5 63,0 0 6 50, 0 M akr uiš nks áS and ar 40 30 ,0 4 7,0 0 5 63, 0 M akr uiš nks áM aikr 4 95 ,0 5 32,0 0 7 25, 0

60 45 ,0 723 ,0 435 ,0

569 8 579 3 618 7

H lad íRk ob etr 14 78 2,0 491 7,0 0 H lad íJk aor lsa v 14 98 4,0 321 4,0 0 H lad íJk an 14 7 9,0 3 2,0 0 H lad oík ávD ag ma r 14 79 0, 32 5,0 0 K oiz elJ říi 3 39 5,0 1 375 5,0 0 Š ákp iok ávL en ak 3 17 0, M ilk ac- ma atk

c elk em

15 18 4,0 960 0, 0 23 08 ,0 4 0, 0 4 0, 0 04 ,0 96 68 4,0 5 245 3,0 0 196 63 ,0 25 72,0 0 29 38, 0 2 613 ,0 1 76 8


pro snížení či odpuštění ošetřovného případně splňovali, předpis a tím i dluh na ošetřovném jim narůstá. Další příčinou vzniku nedoplatků je však i úmyslné neplnění vyživovací povinnosti ze strany rodičů, kteří mají zaměstnání a stálé bydliště. Z celkového počtu splácí dluhy dobrovolně a pravidelně pouze několik dlužníků, velmi zřídka, nepravidelně a po malých částkách. V roce 2011 takto uhradili 38 tis. Kč. Většina těchto pohledávek nemůže být řešena soudní cestou, na tyto dlužníky není možno podat návrh na výkon rozhodnutí. Pokud zjistíme, že dlužník má pravidelný příjem a zaměstnání, podáváme ihned návrh na výkon rozhodnutí. Velmi často se ale stává, že dlužník pracuje jen velmi krátkou dobu a o své příjmy přichází. Okresní soudy pak z tohoto důvodu pozastavují výkony rozhodnutí. V současné době jsou v soudním řízení vymáhány pohledávky v hodnotě 201 tis. Kč. V roce 2011 byl touto cestou vymožen dluh ve výši 22 tis Kč. Neplacení výživného je trestný čin dle § 213 trestního zákona. V těchto případech je podáno na rodiče trestní oznámení. V roce 2011 nebylo přistoupeno k odpisu nedobytných pohledávek. Tyto pohledávky evidované v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2011 činí 53 373,90 Kč.

Stav pohledávek na ošetřovném a výživném k 31. 12. v jednotlivých letech 264 701

720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 8 1 31 620 000 59 600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 2005

1 634 5

8 95 603 1 4 9

2006

27

02

2007

601

2008

2009

131

2010

584

490

2011

V porovnání s předchozím rokem 2010 došlo ke snížení stavu pohledávek na ošetřovném a výživném. Za sledované období, tj. od roku 2005 se jednalo o nejnižší částku.

26


2. Závazky Celkový objem závazků k 31. 12. 2011 činil 1 378,56 tis. Kč. Nejvýznamnější položky závazků:

Závazky vůči dodavatelům •

neuhrazené faktury za zboží a služby roku 2011, které však byly uhrazeny do data splatnosti v lednu a únoru 2012 425 432,65 Kč

Závazky vůči pracovníkům • •

mzdy za 12/2011 k převodu na účty mzda za 12/2011 k výplatě v hotovosti

529 350,- Kč 38 107,- Kč

Závazky z odvodů ke mzdám • • •

závazky na zdravotním pojištění za 12/2011 závazky na sociálním pojištění za 12/2011 závazky na odvodu daní ze mezd za 12/2011

94 048,- Kč 219 427,- Kč 69 600,- Kč

Ostatní závazky

• přeplatky na ošetřovném • přeplatky na PND

500,- Kč 2 100,- Kč

Žádný závazek není po termínu splatnosti a není zde riziko penalizace za nedodržení lhůty splatnosti.

Část G - Výsledky kontrol Ve roce 2011 na našem zařízení nebyla provedena inspekce ČŠI. Jiné kontroly a prověrky: 1. Prověrka Státního zastupitelství v Opavě – prověrka dodržování předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve smyslu ustanovení § 39 zák. č. 109/2002 Sb. Datum kontroly: Prověrky proběhly v termínech : 13.6.2011 a 14.12.2011. Zjištění: nebyly zjištěny žádné nedostatky

2. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava – kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin; Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, Vyhlášky č. 137/2004 Sb. o 27


hygienických požadavcích na stravovací služby

a o zásadách osobní a provozní

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb.; zákon č. 120/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Datum kontroly: 10. 03. 2011 Zjištění: nebyly zjištěny nedostatky. Bloková pokuta nebyla udělena. Pokuta ve správním řízení nebyla udělena.

3. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava – kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991

Sb.,

o

státní

kontrole,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

Kontrola

protiepidemických opatření (výskyt žloutenky typu A). Datum kontroly: 08. 09. 2011 Zjištění: •

Vlhké zdivo v prostorách skladu čistících prostředků.

•

Nedodržení spotřebního koše v měsících červen, červenec, srpen.

•

Chybějící teploměry v lednicích na rodinných skupinách

•

Bloková pokuta nebyla udělena.

4. Kontroly OSPOD umístěných dětí – dle zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí provádí soc. pracovnice dětí z míst jejich trvalých bydlišť šetření

a

kontrolu nad výkonem ústavní výchovy. Dále sledují vývoj dítěte v zařízení a řeší aktuální potřeby a problémy týkající se dítěte. Kontroly probíhají dle zmíněného zákona co 3 měsíce. Při návštěvách se soc. pracovnicím předkládají Programy rozvoje osobnosti dítěte, které vychovatelé zpracovávají na daný školní rok na jednotlivé děti. Spolupráce se sociálními pracovnicemi je velmi dobrá, vše se snažíme řešit v zájmu dítěte. V roce 2011 na našem zařízení vykonaly sociální pracovnice dětí celkem 44 návštěv. Zjištění: nebyly zjištěny nedostatky.

28


Část H - Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů p. o. Naše organizace má základní údaje týkající se činnosti našeho zařízení zveřejněny

na

internetové stránce dětského domova http://www.dd-melc.cz . Jsou zde umístěny dokumenty „Zpráva o činnosti a plnění úkolů p. o.“ a „Výroční zpráva o činnosti za školní rok“ . Organizace nemá zřízenou školskou radu.

S obsahem Zprávy o činnosti a plnění úkolů p. o. Dětského domova a ŠJ, Melč 4, příspěvkové organizace za rok 2011 byli seznámeni zaměstnanci dětského domova na provozní poradě zaměstnanců dne 27. 2. 2012.

Část I - Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. Naše organizace splňuje povinnosti zaměstnávat občany se ZP dle zákona č. 435/2004 Sb. Výše podílu činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců - 30, tj. 1,2. V roce 2011 jsme zaměstnávali 2 pracovníky se ZPS.

Část J - Tabulková část Tabulky Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 6a: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8:

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií

29


Přílohy Účetní výkaz Výkaz zisku a ztráty Účetní výkaz Příloha Účetní výkaz Rozbor plnění HV Tabulky Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Zprávu za rok 2011 zpracovala: Bc. Jiřina Smolková, ekonomka V Melči dne 27. 02. 2012

30

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Recommend Documents