DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
Nové Hvězdlice 25.2.2016
Mgr. Pavel Ševela, ředitel
I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Údaje o organizaci Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice IČO: 00226564 Telefon: 517 321 100 Fax: 517 321 140 E-mail.:
[email protected] Web: www.domovhvezda.cz Vedoucí pracovníci Domova Hvězda Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče: Dana Posoldová Vedoucí oddělení Zámek: Jana Janalíková Vedoucí oddělení Pavilon: Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Vedoucí sociálního úseku: Bc. Lenka Králová Provozář: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle § 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči – jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle §50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivizační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. 1
Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče Po stránce ekonomické bylo dosaženo dalších úspor v oblasti spotřeby energií. Bylo provedeno zateplení obálky budovy vrátnice. Důsledně je uplatňován energetický management. Energetický management nastavuje podmínky pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. V rámci toho managementu jsou zaměstnanci i klienti opakovaně seznamováni se správným používáním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. V oblasti optimalizace kvality poskytované péče byly ve zbývajících pokojích, kde to umožňovalo rozmístění lůžek, instalovány teleskopické tyče se závěsy. Tímto bylo v okolí lůžka vytvořeno prostředí, které zajišťuje potřebu intimity a většího soukromí našich klientů. V oblasti stravování postupujeme podle metod programu Bon Appetit, uplatňujeme principy správného krmení klienta plně závislého na asistenci pracovníka v sociálních službách. Nadále jsme usilovali o růst kvality poskytované péče v souladu s uděleným certifikátem Vážka. Prezentace organizace Standardně poskytované sociální služby prezentujeme především na našich webových stránkách. Zde jsou pro zájemce dostupné informace o našem zařízení, o poskytované službě a cílové skupině, o podmínkách a průběhu služby. Na stránkách jsou umístěny ke stažení i potřebné formuláře pro zájemce o naše sociální služby. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, zahrnují měsíční plán činnosti i fotogalerii z proběhlých akcí v domově. Informace o našem zařízení poskytují i různé veřejné portály. Máme vytištěny propagační brožury s informacemi o poskytovaných službách, O dění v našem domově příležitostně informuje i místní tisk, zprávami o událostech v domově přispívají i naši klienti. Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů V roce 2015 jsme získali od sponzorů peněžité dary v hodnotě 137.000Kč. Mimořádné události V roce 2015 se nevyskytla žádná mimořádná událost.
I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita našeho zařízení pro rok 2015 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: Domov pro seniory - 14 lůžek, Domov se zvláštním režimem 92 lůžek.
Kapacita k 31. 12. 2015 Obložnost v roce 2015 v % Počet nástupů k pobytu v roce 2015 Počet ukončení pobytu v roce 2015 Počet klientů k 31. 12. 2015 z toho: 27 – 65 let 66 – 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let Průměrný věk klientů Evidence odmítnutých žádostí Počet pokojů
Domov pro seniory 14 99,39% 3 3 14 0 2 5 7 0 85,3 21 5
Domov se zvláštním režimem 92 99,31% 25 23 92 9 19 34 27 3 79,4 79 40 2
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, praní, žehlení atd Našim klientům nabízíme ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Při umísťování klientů na konkrétní pokoj je zohledněn zdravotní stav a přání klienta. Ke standardnímu vybavení pokoje patří polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, dle potřeby klienta WC křeslo, televize. Všechna lůžka mají antidekubitní matrace. Na všech odděleních jsou přenosné telefony, které je možno přinést imobilním klientům přímo k lůžku. Jako fakultativní službu nabízíme možnost lednice na pokoji. Klienti si mohou přinést drobné předměty, které jsou pro ně významné a mají k nim citový vztah. Mobilní klienti mohou navštěvovat místnosti denních pobytů, které jsou uzpůsobeny pro přijímání návštěv, sledování televizních programů a ke společenským aktivitám. Místnosti denních pobytů jsou klientům přístupné po celý den. Klienti mohou přijímat návštěvy denně od 10 hodin do 17.30, mimo tyto hodiny je možné návštěvu dohodnout se službukonající sestrou. Klienti přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, park). Na pokojích přijímají návštěvy klienti upoutaní na lůžko. Pro klienty domova je v provozu kantýna, která má otevřeno od pondělí do soboty. Do našeho zařízení také dojíždí prodejci s nabídkou svého zboží, nejčastěji oděvy a obuv. Nákupy pro imobilní klienty obstarává klíčový pracovník. Do domova pravidelně každou středu dojíždí externí kadeřnice, která poskytuje klientům kadeřnické a holičské služby. Pedikérské služby klientům zajišťuje Charita Bučovice. Ostrahu objektu nám zabezpečuje agentura v počtu 3 zaměstnanců. Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky. Údržba Údržba je stabilně obsazena 2 zaměstnanci, kteří mají ve své pracovní náplni veškerou údržbu areálu Domova Hvězda. Jedná se o drobné opravy elektro, vodoinstalace, stavební a jiné drobné opravy na jednotlivých odděleních. Mimo to se starají o venkovní prostory areálu. V jarních a letních měsících se jedná o sečení trávy, údržby parku, průklest náletových dřevin. V zimních měsících drží pravidelnou víkendovou pohotovost pro údržbu komunikací v areálu domova a zabezpečení volného vjezdu sanitních vozů. Mimo běžné údržby se činnost nejvíce soustředila na udržení funkčního stavu biologické čistírny odpadních vod v našem areálu, kde bylo nainstalováno nové ovládání systému řízení, upraveno dávkování vzduchu.
Prádelna V současnosti na tomto oddělení pracují 4 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. Prádelna Domova Hvězda za rok 2015 zpracovala celkem 57 763 kg prádla. Z toho podložky, pleny 28 528 kg, ošacení personál 3 040 kg, ošacení kuchyň, utěrky, ručníky 2 407 kg, ostatní prádlo (záclony, závěsy, ubrusy, přehozy) 10 364 kg, prádlo uživatelů 13 4244 kg. Mimo běžných oprav praček v tomto roce došlo ke konci roku k zahoření pračky na 10 kg prádla. Vlivem porušené izolace vodičů vedoucích k topným tělesům došlo k silnému přehřívání a následnému zahořením izolace včetně plastových a gumových částí pračky. Zahořením došlo k poškození veškerého ovládání pračky. Stáří tohoto stroje je víc jak 15 let. Ostatní strojový park je zhruba stejně starý, takže bude nutné pomalu tyto starší pračky postupně obměňovat.
Sklad MTZ, společně se skladem potravin Zabezpečuje objednávku a distribuci čistících a úklidových prostředků, včetně materiálně technického zabezpečení provozu. 3
Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem Na základě Rozhodnutí ředitele č. 1/2014 ze dne 1. 12. 2014 s účinností od 1. 1.2015 byla změněna úhrada za stravu o 5,- Kč více/den tj. normální a dietní strava z 126 Kč na 131 Kč , diabetická strava z 144 Kč na 149 Kč. Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 131,-131,-131,-Bydlení 160,-150,-140,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na 1 klienta na 1 den 291,-281,-271,-Strava diabetická 149,-149,-149,-Bydlení 160,-150,-140,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na 1 klienta na 1 den 309,-299,-289,-Stravovací jednotka k 1.1.2015 Racionální a dietní strava Strava %
Náklady na potraviny
Režijní náklady 50%
Celkem
Snídaně
15%
14,-- Kč
7,-- Kč
21,-- Kč
Přesnídávka
10%
10,-- Kč
5,-- Kč
15,-- Kč
Oběd
35%
28,-- Kč
14,-- Kč
42,-- Kč
Svačina
10%
10,-- Kč
5,-- Kč
15,-- Kč
Večeře
30%
25,-- Kč
13,-- Kč
38,-- Kč
87,-- Kč
44,-- Kč
131,00 Kč
Režijní náklady 50%
Celkem
Celkem Diabetická strava Strava
Snídaně
%
Náklady na potraviny
14%
15,-- Kč
8,-- Kč
23,-- Kč
9%
10,-- Kč
5,-- Kč
15,-- Kč
Oběd
32 %
29,-- Kč
15,-- Kč
44,-- Kč
Svačina
9%
10,-- Kč
5,-- Kč
15,-- Kč
Večeře
27%
25,-- Kč
13,-- Kč
38,-- Kč
II. večeře
9%
9,-- Kč
5,-- Kč
14,-- Kč
98,00 Kč
51,00 Kč
149,00 Kč
Přesnídávka
Celkem
4
V roce 2015 bylo odebráno 134 877 jídel, z toho: Racionální a dietní strava
Celkem odebráno Měsíční průměr
Diabetická strava
snídaně
oběd
večeře snídaně
24 857
24 824
24 849 12 578
2 071
2 069
2 071
1 048
oběd
večeře
II.večeře
Ostatní /zam.+cizí/ oběd
12 581
12 569
8 448
14 171
1 048
1 047
704
1 181
Za stravu bylo v roce 2015 vydáno celkem 3,753.258,06 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí 312.771,50 Kč.
Úroveň poskytovaných služeb - stravování Uživatelům Domova Hvězda je podávána celodenní strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel (u diabetiků tří vedlejších jídel). Strava je připravována ve vlastní kuchyni o kapacitě 180 až 200 obědů na základě dodržování systému HACCP a zásad správné výrobní a hygienické praxe. Strava je uživatelům vydávána ve společných jídelnách, pokud to neumožňuje jejich zdravotní stav je jim podávána přímo na pokojích. Pitný režim je zabezpečen po celý den dostatečným množstvím připravovaných nápojů na jednotlivých odděleních. Fyziologické změny způsobené stárnutím mohou ovlivňovat nutriční potřeby uživatelů. Ačkoliv s přibývajícím věkem se snižuje výdej energie i starší lidé potřebují stravu vyváženou a bohatou na živiny. V našem zařízení dbáme na to, aby strava byla energeticky i biologicky plnohodnotná a měla všechny základní složky výživy (sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu). Kvalitní nutriční péče přináší omezení rizik spojených s nedostatečnou výživou např. úbytek svalové hmoty, výskyt infekcí a vyšší riziko proleženin. Nutriční terapeutka dbá na individuální potřeby klientů spojené se zdravotním stavem a z toho plynoucích nutričních potřeb. Součástí ošetřovatelské dokumentace je nutriční screening. Provádí se v rámci ošetřovatelské anamnézy u všech nově přijatých pacientů. Při delším pobytu se pravidelně opakuje (v rámci MNA dotazníků). Cílem screeningu je předcházet malnutrici, která je způsobena nepoměrem mezi energetickými a výživovými požadavky organizmu na straně jedné a využitelnou energií a živinami v potravě na straně druhé. U většiny osob ohrožených malnutricí je vhodným doplněním stravy popíjení tekuté enterální výživy – sipping. Výhodou tohoto způsobu výživy je skutečnost, že jde o přesně definované složení výživy s vyváženým poměrem jednotlivých živin. Přípravky pro enterální výživu včetně modulárních dietetik doporučuje nutriční terapeutka.
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Naše každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci uživatelů. Zábavnou formou se jim snažíme zpříjemnit volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, jednoduché 5
sportovní aktivity, vaření, cvičení s písničkou, tancování pro radost, chvilka s modlitbou a výtvarná dílna. Rádi se společně sejdeme, popovídáme a zavzpomínáme si. Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro každého. Měsíční a týdenní plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Každému ponecháváme možnost výběru. Dvakrát v měsíci nabízíme věřícím uživatelům Chvilku s modlitbou. Pro tyto chvíle jsou jejich společnicemi dobrovolnice z okolních obcí. Jednou měsíčně slouží kněží z blízké farnosti mši svatou a na jaře a na podzim je umožněno imobilním uživatelům navštívit místní kostel. Pravidelně měsíčně se opakují některé aktivity, které mají již svoji tradici a své příznivce. Cvičení s písničkou a tancování pro radost prověří naši kondici a přispívá k dobrým vztahům v kolektivu, procvičování paměti osvěží zapomenuté a nabídne něco nového, pravidelné čtení pobaví a zprostředkuje informace z běžného života. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V průběhu roku byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných, přátel a z knihovny Bučovice. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Plánovaná Valentýnská kavárna se z důvodu chřipkové epidemie neuskutečnila. V březnu jsme se sešli při oslavě svátku Josefa a užili jsme si pěkné odpoledne, kdy nám k dobré pohodě hrál na klávesy pan Verner. Začátkem měsíce dubna jsme přivítali manžele Procházkovy s pásmem „Lidová píseň v kroji“. Koncem měsíce jsme pro uživatele připravili zábavné odpoledne za účasti početné skupiny čarodějnic. V květnu již tradičně pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. V místním kostele se uskutečnila mše svatá. Teplé červnové počasí nám umožnilo uspořádat „Zábavný park“ ve venkovních prostorách. Jednoduché disciplíny s námi plnily i děti z MŠ. V teplém červencovém počasí jsme se osvěžili zmrzlinovým pohárem. Společné posezení bylo zpříjemněno reprodukovanou hudbou. Srpen nás zaskočil velmi teplým počasím, rádi jsme se osvěžili opět zmrzlinovým pohárem. Tentokrát nám k tanci a poslechu zahráli páni učitelé Loucký a Lánský z Brankovic. Začátkem měsíce září se uskutečnila přednáška s promítáním na téma „Africká fauna“. V tomto měsíci se uskutečnil „Slavíček“ - tradiční přehlídka písní a veršů v podání našich uživatelů. Závěrem měsíce měli naši uživatelé možnost navštívit mši svatou v místním kostele. V říjnu jsme oslavili Svátek seniorů – posezení se zákuskem a kávou nám zpříjemnili opět páni učitelé Loucký a Lánský z Brankovic. Uskutečnilo se tradiční Dýňobraní, při kterém nám děti ze Základní školy Brankovice pomohly vyzdobit park vyřezávanými dýněmi. Všichni zúčastnění byli odměněni špekáčky opečenými v našem krbu. Na týden sociálních služeb jsme připravili výstavku 6
na téma „Svatební den“. Tato výstavka se setkala s velkým ohlasem, zapojili se všichni zaměstnanci domova, přinesli své svatební fotografie, oznámení, jídelní servis a dokonce i svatební šaty a oblek. Sychravé listopadové dny jsme si zpříjemnili kavárnou „Slavnosti padajícího listí“. K dobré pohodě přispěla reprodukovaná hudba, chutné pohoštění a hra Bingo. Koncem listopadu se uskutečnila adventní dílna s dětmi ze Základní školy Brankovice. Dále jsme rozšířili spolupráci s dětmi o čtení, hraní společenských her a povídání si v rámci individuální aktivizace. Adventní čas si připomínáme mikulášskou nadílkou, pečením vánočního cukroví, zpíváním koled, zdobením stromečků. Opět jsme se zapojili do akce „Česko zpívá koledy“, kde nás podpořili členové spolku Slovan i občané Hvězdlic. Uskutečnilo se také vánoční zpívání s pány Vernerem a Boudou. K pohoštění bylo připraveno vlastnoručně upečené vánoční cukroví. Všechny volnočasové aktivity mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která, alespoň částečně, vyplní jeho volný čas.
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2015 ústavní praktická lékařka vykonala 116 návštěv, při nichž provedla 2 104 vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (pondělí: 9.00 – 12.00; čtvrtek 11.00 – 14.00); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 81 inkontinentních klientů z toho 80 třetím stupněm a jeden klienti druhým stupněm. V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do domova lékař – psychiatr (281 vyšetření), který v průměru vyšetří 24 klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (46vyšetření), diabetolog (57vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (19 ošetření). Ostatní odborná vyšetření jsou na základě žádanky praktické lékařky prováděna v odborných ordinacích ve Vyškově či Bučovicích.
7
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy Dle přílohy č. 15 VÝNOSY činí příjmy za rok 2015 37.434 tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil
8.852 Kč 8.548 Kč 8.244 Kč
Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila
9.400 Kč 9.096 Kč 8.791 Kč
K 31. 12. 2015 byl přiznán 105 uživatelů sociálních služeb přiznán příspěvek na péči z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 2 klientů I.(lehká závislost) - 19 klientů I.(lehká závislost) 5 klientů II. (středně těžká závislost) - 18 klientů II. (středně těžká závislost) 3 klientů III. (těžká závislost) - 23 klientů III. (těžká závislost) 3 klientů IV (úplná závislost) - 32 klientů IV. (úplná závislost) Příjem za fakultativní služby činil celkem 36.570 Kč z toho: Domov pro seniory 6.044 Kč Domov se zvláštním režimem 30.526 Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Česká prům. zdravotní pojišťovna -
271.349 Kč 20.634 Kč
Za období od ledna do prosince 2015 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 29 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč 26.286 Kč.
8
III. 2. Náklady Dle přílohy č. 16 NÁKLADY činí výdaje v roce 2015 37 318 tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,7%. Náklady celkem na lůžko v r. 2015 činily seniorů 28.875 Kč a u zvláštního režimu 29.408 Kč.
Náklady na ostatní běžné opravy za rok 2014 -
Oprava prádelenského zařízení Oprava kuchyňského+chladírenského zařízení Malířské a natěračské práce Stavební práce (kuchyňka Pavilon) Oprava ČOV Oprava hasicích přístrojů Oprava kotle Pavilon Oprava automatických dveří Zámek Oprava výtahů Čištění kopírek, tiskárny,kamerový systém Oprava signalizace Zámek Oprava (servis) vzduchotechniky Kuchyň Oprava (výměna) nouzového osvětlení Oprava myčky Ninjo Pavilon Oprava vany Parker, klapka Oprava (výměna ) el. ohřívače Zámek Oprava (výměna) nerezových prahů Pavilon Oprava sněhových tyčí Pavilon Čištění rýn Oprava a udržování vozidel+auta+traktor Oprava vrátnice (elektro,vodo,stavební, obložení) Oprava zpevněných ploch u vrátnice Oprava zpevněné plochy před prádelnou Vodoinstalatérské +topenářské práce Likvidace skleníků,demontáž teplovodu a čističky, zemní práce Oprava oplocení po bourání skleníků+oprava plyn.rozvod Pravidelné revize
59.932 63.764 5.715 18.133 17.805 11.357 6.820 9.852 19.800 4.946 4.864 12.367 80.247 8.615 10.070 9.440 6.691 2.760 3.209 7.562 182.626 53.860 83.001 56.101 208.639 129.369 151.362
9
Komentář k významnějším položkám: V měsíci leden 2015 pokračovala likvidace nepoužívaných skleníků. Sklo bylo separováno a odvezeno k likvidaci, stejně jako železná konstrukce. Použitím těžké techniky byly odtěženy betonové základy skleníků, na jejichž místo byla dovezena ornice. Souběžně probíhala likvidace nepotřebného parovodu včetně betonových patek. V prostoru za hospodářskou budovou byla zlikvidována nepoužívaná biologická čistírna odpadních vod. Bylo provedeno její vytažení ze země a odvezení k likvidaci v Respono a.s. Dále byla provedena a demontáž teplovodu a zajištěna jeho ekologická likvidace. V návaznosti na tyto práce bylo provedeno nové digitální zaměření pozemku Domova Hvězda, vytýčení a zbudování nového plotu. Byl postaven plot z betonových prefabrikátů, který pokračoval oplocením pletiva po nově vytyčených hranicích pozemku. Po dokončení betonového plotu byl přeložen přívod plynu na kotelnu hospodářské budovy. V současné době je plynovod na území Domova Hvězda, kvůli budoucím opravám a přístupu k jeho údržbě. Po ukončení terénních úprav byla nově vzniklá plocha osázena parkovou trávou. V prostoru před prádelnou domova došlo k opravě parkovacích plochy. Byla odtěžena zatravněná zemina a zasypána asfaltovým recyklátem. S ohledem na bezpečnostní situaci na následné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví bylo vyměněno nouzového osvětlení. V budovách Zámek a Pavilon byla stará nefunkční nouzová světla nahrazena za nová s LED osvětlením a piktogramy únikových východů. Budova vrátnice byla v druhé polovině roku kompletně opravena. V celé budově byly položeny nové podkladní betony s položením dlažby. Podlaha byla nově odizolována. V objektu byla provedena výměna rozvodů elektrické sítě. Akumulační kamna byla nahrazena elektrickým přímotopem. Celá budova byla zateplena a opatřena novou fasádou. Během těchto prací došlo k výměně venkovních nástěnných hodin za nové s osvětlením. V rámci oprav a zateplení byla provedena výměna staré dlažby za zámkovou dlažbu v zadní části vrátnice. Tento prostor bude sloužit k odkládání jízdních kol jak zaměstnanců, tak také návštěv. V druhé polovině roku jsme provedli technické zhodnocení zateplení stropu budovy Vily. Mezi nově vytvořené dřevěné rošty byla aplikována minerální vata a rošt byl ukončen zákrytem s OSB desek. Tím bylo dokončeno kompletní zateplení budovy v rámci tepelných úspor. Před pořízením myčky nádobí v budově Pavilon proběhla oprava části výdejny. Byly vyměněny staré rozvody vody a elektrického přívodu. Při pracích bylo zjištěno, že dřevěná podlaha je ve špatném stavu. Proto bylo nutné tato prkna vyřezat a nahradit je tvrzeným polystyrenem, betonovou mazaninou a dlažbou. Na stěně za myčkou nádobí byla provedena výměně obkladů. Před pořízením myčky podložních mís v budově Zámek bylo nutné upravit starý sprchový kout. Byly vyměněny staré rozvody elektrického přívodu , vody včetně odpadu.
10
III. 3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2015 241 0380 Běžný účet ČSOB 241/0390 Běžný účet KB
852.362,32 Kč 2,961.572,77 Kč
243/530 Běžný účet FKSP
35.188,84 Kč + 15.917,-- Kč příděl FKSP + 88,-- Kč poplatky z účtu --------------------51.193,84 Kč
Účetní stav FKSP
245/560 Ostatní běžný účet depoz. KB
18.514,67 Kč
Stav cenin k 31. 12. 2015 /poštovní známky/ je 2.503,-- Kč.
III. 4. Pohledávky a závazky Rozpis pohledávek a závazků v příloze č. 17. Dle přiložené tabulky nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti.
III. 5. Dotace a příspěvky Příspěvek na provoz bez účelu určení z rozpočtu JMK za rok 2015 Příspěvek na provoz účelově určený (Správa cizího majetku Bučovice) Příspěvek na provoz účelově určený (sociální služby DS) Příspěvek na provoz účelově určený (sociální služby DZR)
činil 5,360.000,-- Kč, činil 15.000,-- Kč činil 1,397.000,-- Kč činil 10,177.800,-- Kč
Tyto prostředky byly čerpány na zabezpečení provozu organizace.
III. 6. Investice V měsíci září byla zakoupena na budovu Zámek - přízemí myčka podložních mís ve výši 157.058 Kč, která zde již delší dobu chyběla. V měsící prosinci jsme pořídili na budovu Pavilon myčku nádobí ve výši 107.143 Kč. Původní myčka byla vyřazena z důvodu neopravitelnosti. Po celkové vnitřní opravě vrátnice jsme provedli opravu fasády včetně zateplení a nátěru ve výši 102.153 Kč. Všechny investiční akce byly v roce 2015 ukončeny. Z důvodu stoupajícího množstvím používaných elektrických spotřebičů se v našem zařízení objevuje problém nedostatečné elektrické sítě. Proto bylo přikročeno k zadání a vypracování projektu k rekonstrukci rozvodné sítě Správní budově ve výši 43.294 Kč.
11
III. 7. Doplňková činnost Doplňková – Hostinská činnost byla naší organizaci schválena ZJMK dne 17. 6. 2010 usnesením č.884/10/Z 14. Zahájení provozování činnosti vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku dne 14. 7. 2010. Od tohoto data vaříme obědy pro obyvatele Městyse Hvězdlice. Za rok 2015 bylo odebráno 1.208 obědů, zisk z doplňkové činnosti činil 6.040 Kč.
IV. Autoprovoz Vozidlo FORD TRANZIT 7B2 3796 slouží především k přepravě prádla na oddělení, přesunu čistících potřeb a dovozu objemnějších nákladů. Za rok 2015 najelo vozidlo celkem 957 km s průměrnou spotřebou 6 litrů nafty. Vozidlo nepotřebovalo větších, náročnějších oprav. Vozidlo TOYOTA 7B5 5242 bylo využíváno především ke služebním cestám na sociální šetření žadatelů o umístění v našem zařízení. Dále k cestám sloužící k nákupu drobného materiálu a na různé úřady. Vozidlo za rok 2015 ujelo celkem 4 988 kilometrů s průměrnou spotřebou 7,2 litru. Na vozidle mimo běžnou údržbu a doplnění PHM nebyly provedeny žádné opravy. Traktor BELARUS BO 21861 po celý rok sloužil k údržbě a úpravě areálu Domova Hvězda. V zimním období k udržování sjízdnosti místních komunikací, ale také k odvozu objemnějšího materiálu. V letním období k odvozu zahradního odpadu a také k rozvozu vody k zavlažování zasázených dřevin.
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
021 Stavby
54.359.966,25
54.099.319,75
-260.646,50
Nově pořízený majetek celkem v Kč 102.153,00 z toho: - zateplení budovy „Vrátnice“ Kč 102.153,00 Vyřazený majetek celkem v Kč 362.799,50 z toho: - skleník - skleník malý - čistírna odpadních vod - venkovní rozvod ústřední topení
DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Kč 25.815,00 Kč 45.566,50 Kč 110.648,00 Kč 180.770,00
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
13.622.610,12
13.713.070,82
+90.460,70
Nově pořízený majetek celkem v Kč 264.201,00 z toho: - myčka podložních mís - myčka nádobí průchozí NHT8 včetně příslušenství
Kč 157.058,00 Kč 107.143,00 12
Vyřazený majetek celkem v Kč 173.740,30 z toho: - počítač včetně monitoru 17“LCD s tiskárnou + program HASAP IČ 81/S - dorozumívací zařízení
Kč 69.377,00 Kč 104.363,30
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
041 Nedokončený DNM
0,00
0,00
0,00
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
042 Nedokončený DHM
16.648,--
59.942,00
+43.294,00
Nedokončený DHM k 31. 12. 2015 - projektová dokumentace Ústřední topení Vila II. etapa - projektová dokumentace Rekonstrukce elektro Správní budova
Kč Kč
16.648,00 43.294,00
2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
018 DDNM
109.988,65
109.9883,65
0,00
Vyřazený majetek celkem v Kč
z toho:
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
901 DDNM
35.993,25
31.440,25
-4.553,00
Vyřazený majetek celkem v Kč 4.553,00 z toho: - windows XP Pro CZ
Kč 4.553,00
3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
028 DDHM
9.869.414,62
9.985.435,86
+ 116.021,24
Nově pořízený DDHM celkem v Kč 280.890,80 z toho: - lednička a chladnička 10 ks Kč 49.581,00 - televizor 3 ks Kč 23.700,00 - skříň šatní dělená 7 ks Kč 38.835,00 13
- DVR přehrávač 1 ks - vozík nerez na stravu 1 ks - nástěnné venkovní analogové hodiny 1ks - aktivní matrace 2 ks - skříně, police, stůl 6 ks - kapesní měřič MFD 1 ks - toaletní křeslo 2 ks
Kč 11.311,00 Kč 8.416,80 Kč 39.434,00 Kč 34.270,00 Kč 45.224,00 Kč 19.590,00 Kč 10.529,00
DDHM vyřazený likvidací celkem ve výši Kč 164.869,56 z toho: - počítače včetně monitorů 6 ks Kč 128.246,06 - lednička 1 ks Kč 7.990,00 - glukometr 1 ks Kč 5.994,50 - náhradní zdroj k PC 1 ks Kč 6.405,00 - bazének s příslušenstvím 1 ks Kč 11.300,00 - pistole stříkací z údržby 1 ks Kč 4.934,00
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2015
STAV K 31. 12. 2015
ROZDÍL
902 DDHM
2.939.581,63
2.944.371,63
+4.790,00
DDHM nově pořízený celkem v Kč 19.924,00 z toho: - elektrický osvěžovač vzduchu 7 ks - fén, zrcadlo 3 ks - rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba 3 ks - brašna na notebook 1 ks - ostřič nožů 1 ks - kalové čerpadlo 1 ks - stojanový ventilátor 2 ks - nádrž na vodu 1 ks - lampička, držák na TV 2 ks
Kč 4.066,00 Kč 3.968,00 Kč 2.987,00 Kč 1.086,00 Kč 1.299,00 Kč 899,00 Kč 1.205,00 Kč 2.340,00 Kč 2.074,00
Vyřazený DDHM likvidací celkem v Kč 15.134,00 z toho: - lavička 2 ks Kč 3.260,00 - rychlovarná konvice 2 ks Kč 1.896,00 - lednička, brusič nožů 2 ks Kč 3.805,00 - venkovní vánoční osvětlení 2 ks Kč 1.998,00 - fén, ventilátor 2 ks Kč 1.780,00 - mobilní telefon Nokia, hodiny 2 ks Kč 2.395,00 Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle „Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“ – bod 4.3. Doklady o likvidaci majetku jsou založeny v účtárně naší organizace. POJISTNÁ UDÁLOST V roce 2015 nedošlo na majetku, který byl svěřen naší organizaci do správy k pojistné události.
14
MÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU V roce 2015 měla naše organizace v platnosti: - Smlouvu o umístění nápojového automatu s firmou Blue Caffee s.r.o. Cena za nájemné a energetické služby za rok 2015 byly celkem Kč 1.300,-. - Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 s nájemcem panem Martinem Moravcsikem. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor za období od ledna do června 2015 činilo Kč 1.974,--. K 30. 6. 2015 byla na základě žádosti pana Moravcsika smlouva o nájmu nebytových prostor ukončena. V měsíci červenci 2015 byly prováděny stavební opravy v pronajímaných prostorech. Z tohoto důvodu nebyly prostory organizací pronajímány. Na konci července 2015 byla uzavřena nová Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání s paní Jitkou Bui. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. Výše nájemného za období od 8/2015 do 12/2015 činilo celkem Kč 1.110,--. SMLOUVY O VÝPŮJČCE Domov Hvězda má uzavřenou Dohodu o výpůjčce s firmou CHRISTEYNS s. r. o. Předmětem dohody o výpůjčce je dávkovací systém pro zařízení prádelny. Hodnota zapůjčených dávkovačů činí Kč 108.000,Majetek ve výpůjčce celkem Kč 108.000,-- z toho: - dávkovací systém L1000 3 ks Kč 60.000,00 - dávkovací systém L5000 2 ks Kč 48.000,00
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Přiložena tabulka č. 14, finanční krytí fondů je zajištěno.
Fond odměn Stav k 1. 1. 2015 10.057,66Kč Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 16.500,-- Kč Čerpání – překročení prostředků na platy 20.859,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------Zůstatek k 31. 12. 2015 5.698,66 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k 1. 1. 2015 82.846,84 Kč Příděl za rok 2015 tj. (1 % z měsíc. platů) 188.894,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem: 240.294,84 Kč Čerpání v roce 2015 Příspěvek na stravu 149.192,-- Kč Dary (výročí) věcné - nepeněžní 33.200,-- Kč Pracovní oděvy nad rámec povinného vybavení 38.155,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 220.547,-- Kč Zůstatek k 31. 12. 2015 51.193,84 Kč 15
Fond rezervní Do rezervního fondu byly přijaty dary – peněžní prostředky v celkové hodnotě 137.000,-- Kč a to - 68.000 Kč s účelem určení na „Kurz bazální stimulace“ - 69.000 Kč bez účelu určení na činnosti domova a aktivity klientů. Stav 1. 1. 2015 211.472,29 Kč Příděl z výsledku hospodaření 67.889,04 Kč Peněžní dary v r. 2015 - účelové 68.000,-- Kč Peněžní dary v r. 2015 - neúčelové 69.000,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem 416.361,33 Kč Čerpání v roce 2015 Pracovní terapie Kurz bazální stimulace Ostatní
19.261,-- Kč 68.000,-- Kč 9.854,92 Kč
------------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 97.115,92 Kč Zůstatek k 31. 12. 2015 319.245,41 Kč
Fond investiční Stav k 1. 1. 2015 1,007.827,38 Kč Odpisy za rok 2015 1,418.458,30 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem: 2,426.285,68 Kč
Čerpání: - myčka podložích mís 157.058,-- Kč - myčka nádobí Pavilon 107.143,00 Kč - tech.zhodnocení „Zateplení vrátnice“ 102.153,-- Kč - tech.zhodnocení „Projekt rekonstrukce elektro Správní budova 43.294,-- Kč - odpisy z transferů (časové rozlišení) 172.837,46 Kč - nařízení odvod investičních prostředků 1,200.000,-- Kč - vratky z investiční akce 2014 (Rek.soc.zařízení) 90.482,76 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 1,872.968,22 Kč Zůstatek k 31. 12. 2015 553.317,44 Kč 16
